Manual de Recursos Humanos V9

Manual de Recursos Humanos
Manuales Operativos
TCA Back Office
Versión 9
Índice
1. Introducción .................................................................................................................................................... 3
2. Recursos Humanos ........................................................................................................................................ 6
2.1. Bolsa de Trabajo....................................................................................................................................... 6
2.1.1. Registro de Expediente ....................................................................................................................... 6
2.1.2. Prospectos ........................................................................................................................................... 8
2.2. Control de Personal ................................................................................................................................. 9
2.2.1. Contratación......................................................................................................................................... 9
2.2.2. Consulta y Modificación de Empleados ............................................................................................. 12
2.2.3. Contratos por Vencer ......................................................................................................................... 14
2.2.4. Renovación de Contrato .................................................................................................................... 15
2.2.5. Vencimiento de Contrato Formas ...................................................................................................... 16
2.2.6. Comentarios Kardex/Acciones .......................................................................................................... 17
2.2.7. Mantenimiento de Lockers................................................................................................................. 18
2.2.8. Reporte de Lockers ........................................................................................................................... 19
2.3. Control de Vacaciones ........................................................................................................................... 21
2.3.1. Registro de Vacaciones ..................................................................................................................... 21
2.3.2. Captura Prog. Vacaciones ................................................................................................................. 22
2.3.3. Imprime Estados de Cuenta .............................................................................................................. 24
2.3.4. Vacaciones por Vencer ...................................................................................................................... 26
2.3.5. Programa Individual de Vacaciones .................................................................................................. 27
2.4. Control de Presupuesto ......................................................................................................................... 28
2.4.1. Ingreso de Presupuesto ..................................................................................................................... 28
2.4.2. Reporte de Presupuesto Vs Real ...................................................................................................... 29
2.4.3. Reporte de Presupuesto x Mes ......................................................................................................... 31
2.5. Capacitación ........................................................................................................................................... 32
2.51. Definicion de Cursos ........................................................................................................................... 32
2.5.2. Registro de Cursos ............................................................................................................................ 34
2.5.3. Reporte de Cursos Tomados............................................................................................................. 35
2.5.4. Reporte Anual de Cursos .................................................................................................................. 36
Manual de Tesorería 2|Página

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Versión 9
1. Introducción
INNSIST Nomina es un sistema de información que consta de 2 partes Configuración y

Operación.
En modulo de configuración proporciona los elementos necesarios para adaptar el sistema de
acuerdo a necesidades específicas para su operación.
El módulo de operación le permitirá ingresar información en cada una de las opciones de

información general de empleados para posteriormente poder realizar cálculos de nomina,
procesos mensuales, anuales, generar reportes operativos así como tener el histórico de sus
empleados en el momento que lo requiera para una mejor administración y toma de
decisiones en su empresa.
1.1 Ingreso al sistema
En el módulo de configuración es necesario crear una clave de acceso para cada usuario que
tendrá acceso al sistema de Nomina INNSIST, a continuación se presenta la pantalla de
acceso al sistema:
El primer dato que solicita es su nombre de usuario previamente asignado por el

administrador del sistema posteriormente su clave o contraseña correspondiente y finalmente
tendrá la opción de seleccionar la empresa a la que desea ingresar.
Una vez ingresados los datos mencionados INNSIST desplegará la pantalla principal del
sistema siendo esta la siguiente:

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1.2. Teclas Especiales
En la operación diaria del sistema INNSIST Nomina el sistema le presentará las siguientes funciones
especiales las que se explican a continuación:
Tecla Especial Función Descripción

Aceptar Prepara los datos para ser grabados o cancelar
la operación
Ignorar
Cancela la captura previamente realizada
Grabar Guarda los datos capturados por el usuario
Revisar Verifica que no existan datos por capturar así
como permite al usuario volver a capturar algún
dato
Borrar Elimina el registro activo en pantalla
Siguiente Presenta el siguiente registro del que se tiene en
pantalla
Modificar Permite modificar datos al usuario en el registro
activo en pantalla
Generar Reporte
Prepara los datos para impresión
Nuevo / Reporte
Permite ingresar un nuevo registro (expedientes)
y/o genera reporte

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Impresión Impresión Gráfica

Salir Permite al usuario salir de la opción activa en
pantalla

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2. Recursos Humanos
En este Modulo se realizan Altas, bajas y modificaciones de Empleados, así también como llevar el
control de los contratos, vacaciones, cursos y lockers durante el tiempo en el que estén los empleados
contratados en la empresa.
2.1. Bolsa de Trabajo
Este nos permite Registrar a las personas en una bolsa de trabajo, como lo son todos sus datos
personales, historial y experiencias laborales para una posible contratación
2.1.1. Registro de Expediente
Esta opción le permite registrar a los candidatos para las diferentes vacantes que existen en la
empresa.
Seleccione Recursos Humanos > Bolsa de Trabajo >
Para dar de alta un expediente nuevo hay que dar un clic en el botón F10-New o teclear la F10 este
nos dará un número nuevo de expediente para poder empezar a dar de alta los diferentes registros
de empleado. Capture los Datos que desea registrar en el sistema
En el campo Empresa, seleccione la empresa que se va a generar el reporte, si no es

multiempresas el sistema toma la empresa con la que estamos trabajando.

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El campo Numero Expediente, es la clave consecutiva asignada por el sistema para llevar el
control de los expedientes capturados en Innsist.
En el campo RFC, proporcione el RFC (Registro Federal del Contribuyente), este campo es una
clave única, si ya existe un RFC igual, el sistema te avisa que ya está dado de alta ese RFC.
En el campo CURP, proporcione la CURP (Clave Única de Registro de Población), este campo es
clave única.
En el campo No. Seguro Social, proporcione el número del Seguro Social, este campo es clave
única.
En el campo Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s), proporcione los datos

correspondientes de la persona a capturar.
En el campo Fecha de Nacimiento, al capturar el RFC el sistema proporciona automáticamente la

fecha de nacimiento de la persona a capturar.
En los campos Lugar de Nacimiento/Nacionalidad/Estado Civil/Sexo/Tipo de

Sangre/Alergias/Estatura/Peso, proporcione los datos correspondientes de la persona a capturar.
En los campos Talla: Camisa/Pantalón/Calzado, proporcione los datos correspondientes, esto para
si se realiza una futura contratación se le proporcionen estos datos a lavandería para la entrega de
uniformes.
En el campo Disponibilidad: Dispuesto a Viajar/Cambio de Domicilio/Autoriza Investigación,

indique si el postulante tiene disposición para viajar, hacer cambio de domicilio y autoriza la
investigación socioeconómica.
En los campos Domicilio: Direccion1/Direccion2/#Ext/#Int/Ciudad/Estado/País/ CP, proporcione

la dirección donde se encuentra viviendo actualmente el postulante.
En los campos Teléfonos: Telefono1/Telefono2/Teléfono Móvil, proporcione los teléfonos donde

se puede localizar a la persona postulante.
En el campo Correo Electrónico, proporcione el correo electrónico del postulante, esto por si
requiere enviar alguna solicitud de trabajo por vía internet o si no existe algún otro modo para
localizarlo.
En el campo Datos Laborales: Presencia/Fuente/U.M.F./Áreas Interés, proporcione como usted

evalúa la presencia del postulante, la fuente donde saco los datos del trabajo, la U.M.F. (Unidad
Medica Familiar) al que corresponde y el área de interés de ese candidato.
En el campo Documentación, proporcione la documentación necesaria para la empresa, y si el

empleado es extranjero capture los datos de los documentos de Migración, fecha de vencimiento y
el tipo de documento de migración.
Existen también las pestañas de Datos Familiares, Datos Idiomas. Datos Laborales y Estudios,
estas pestañas se pueden capturar o dejar en blanco para una captura posterior.
Presionamos tabulador y nos muestra el botón F3-Ignore para ignorar la captura, F4-Save para
grabar y F5-Review para hacer alguna modificación de lo que capturamos.
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2.1.2. Prospectos
Este reporte genera los prospectos para un puesto determinado, puede ser que sean personal ya
contratado en el hotel o prospectos que se dieron de alta tiempo atrás.
Seleccione Recursos Humanos > Bolsa de Trabajo >
Proporcione los Datos del Personales que desea registrar en el sistema
En el campo Puesto, proporcione el puesto a buscar prospectos.
En los campos Sexo/Estado Civil/Edad de/ Estatura/ Peso de, se pueden capturar según la
información que se requiera, o también puede traer a todos los empleados o el rango que se
proporcione.
En el campo Activos, seleccione si quiere Activos, Inactivos o Todos.
En los campos Experiencia/Escolaridad/Presentación/Incluye Escolaridad/ Incluye Parientes,

seleccionamos en caso de ser necesario los datos para poder tener más filtrado nuestra selección
de prospectos.
Al terminar de dar tabulador a todos los campos se activa el botón Reporte del lado derecho de la
pantalla para generar el reporte.

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2.2. Control de Personal
Se lleva el control del empleado desde que se da de alta hasta finalizar su relación laboral en la
empresa.
2.2.1. Contratación
Registrar la contratación en el sistema y generar la impresión del contrato.
Seleccione Recursos humanos > Control de Personal >
Proporcione los datos para la contratación del prospecto ya seleccionado.

En el campo Núm. De Empleado, proporcione si ya había estado contratado el empleado el

número, si no puede buscar con las primeras letras del apellido el nombre de la persona a contratar.
En los campos Registro Federal/# Seguro Social/CURP/Dirección, los trae por default el sistema
al seleccionar a la persona a contratar.
En los campos División/Área/Departamento/Centro de Costo/Puesto/Ciclo Nómina/Tipo

Empleado, proporcione los datos correspondientes según a donde pertenecerá la persona que se
está contratando.

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En el campo Zona Mínimo, trae el sistema según lo capturado en parámetros generales en el

campo de zona salario default.
En el campo Fecha Alta, proporciona la fecha de Ingreso del empleado al hotel, esta solo se
captura la primera vez que se da de alta el empleado. Si el empleado ya se había dado de alta
anteriormente se utiliza la Fecha Reingreso.
En el campo Fecha Modificación, es la fecha que guarda el sistema cuando se hace alguna
modificación en el empleado, se debe de capturar el día correcto de la modificación para que en el
IMSS se haga su registro en el caso de cambio de salario.
En el campo Tipo Contrato, proporcione el tipo de contrato, ya se Determinado o Indeterminado, si

el contrato es determinado se debe de llenar los siguientes campos: Días y la fecha que inicia el
contrato que por default te da la fecha de alta o de reingreso.
En el campo Sueldo, proporcione el salario diario del empleado.
En el campo Integrado, el campo genera en automático al grabar y se hace dependiendo del tipo de
empleado.
En los campos Sueldo Anterior/Integrado Anterior/Variables/Variables Anteriores, se generan al

hacer una modificación de sueldo, y de variables del IMSS según sea el caso.
En el campo Tipo Sueldo, seleccionamos el tipo de sueldo ya sea fijo, Variable o mixto según sea el
caso en el trabajador.
En el campo Jornada/Tipo Trabajador, seleccionamos la opción correcta, estos campos se envían

al dar de alta en el IMSS.
En la siguiente pestaña que es de Datos Adicionales proporcionamos los datos que se requieren
para el manejo y control de la nomina, como es el infonavit, caja de ahorro, etc.
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En el campo Datos Infonavit, proporcione los datos de Infonavit si la persona cuanta con un crédito
activo, en caso contrario seleccione Activo No.
En el campo Datos Fonacot, proporcionamos los datos del crédito fonacot si el empleado tiene este
crédito, si no seleccione Activo No.
En los campos Descuento Caja Ahorro, proporcione estos datos si el empleado se le va a

descontar caja de ahorro.
En el campo Cuota Sindical, proporcione si el descuento de la cuota sindical es diferente al de los

demás empleados sindicalizados.
En los campos Cuenta Banco/ No Tarjeta Banco/ Cuenta Vales/ Número Tarjeta Vales, se
proporcionan cada una de las cuentas de cada campo.
En los campos Datos Presencia: Checa tarjeta, Bloquea Credencial, Clave de horario y
Depende del Usuario, proporcione estos datos si se utilizara el modulo de control de presencia.
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2.2.2. Consulta y Modificación de Empleados
Este nos permite Consultar y modificar los datos del empleado, cada movimiento generado en el
sistema genera un registro de la modificación.
Seleccione Recursos Humanos > Control de Personal >
Datos de Consulta del empleado.

En el campo Núm. De Empleado, proporcione si ya había estado contratado el empleado el

número, si no puede buscar con las primeras letras del apellido el nombre de la persona a contratar.
En los campos Registro Federal/# Seguro Social/CURP/Dirección, los trae por default el sistema
al seleccionar a la persona a contratar.
En los campos División/Área/Departamento/Centro de Costo/Puesto/Ciclo Nómina/Tipo

Empleado, proporcione los datos correspondientes al que pertenecerá la persona que se está
contratando.
En el campo Zona Mínimo, trae el sistema según lo capturado en parámetros generales en el

campo de zona salario default.
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En el campo Fecha Alta, proporciona la fecha en la que entrara al hotel, esta solo se captura la
primera vez que se da de alta el empleado. Si el empleado ya se había dado de alta anteriormente
se utiliza la Fecha Reingreso.
En el campo Fecha Modificación, es la fecha que guarda el sistema cuando se hace alguna
modificación en el empleado, se debe de capturar el día correcto de la modificación para que en el
IMSS se haga su registro en el caso de cambio de salario.
En el campo Tipo Contrato, proporcione el tipo de contrato, ya se Determinado o Indeterminado, si

el contrato es determinado se debe de llenar los siguientes campos Días y la fecha que inicia el
contrato que por default te da la fecha de alta o de reingreso.
En el campo Sueldo, proporcione el salario diario del empleado.
En el campo Integrado, el campo genera en automático al grabar y se hace dependiendo del tipo de
empleado.
En los campos Sueldo Anterior/Integrado Anterior/Variables/Variables Anteriores, se generan al

hacer una modificación de sueldo, y de variables del IMSS según sea el caso.
En el campo Tipo Sueldo, seleccionamos el tipo de sueldo ya sea fijo, Variable o mixto según sea el
caso en el trabajador.
En el campo Jornada/Tipo Trabajador, seleccionamos la opción correcta, estos campos se envían

al dar de alta en el IMSS.
En la siguiente pestaña que es de Datos Adicionales proporcionamos los datos que se requieren
para el manejo y control de la nomina, como es el Infonavit, caja de ahorro, etc.
En el campo Datos Infonavit, proporcione los datos de Infonavit si el empleado cuenta con un
crédito activo. Si no tiene seleccione Activo No.
En el campo Datos Fonacot, proporcionamos los datos del crédito fonacot si el empleado tiene este
crédito, si no seleccione Activo No.
En los campos Descuento Caja Ahorro, proporcione estos datos si el empleado se le va a

descontar caja de ahorro.
En el campo Cuota Sindical, proporcione si el descuento de la cuota sindical es diferente al de los

demás empleados sindicalizados.
En los campos Cuenta Banco/ No Tarjeta Banco/ Cuenta Vales/ Número Tarjeta Vales, se
proporcionan cada una de las cuentas de cada campo.
En los campos Datos Presencia: Checa tarjeta, Bloquea Credencial, Clave de horario y
Depende del Usuario, proporcione estos datos si se utilizara el modulo de control de presencia.
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2.2.3. Contratos por Vencer
Esta Opción genera un reporte con los contratos a vencer a partir de un rango de fechas.
Generalmente el reporte se genera de la siguiente manera.
En los campos Empresa, seleccione la empresa que se va a generar el reporte, si no es

En los campos De Fecha - A, seleccionamos el rango de fecha con el que queremos trabajar.
En el campo Departamento, selecciona el departamento o dejarlo en blanco si se quieren generar

todos los departamentos.
En el campo Fecha para Calculo, seleccionamos Contrato si se quiere ver los vencimientos desde
la fecha de contrato o Ingreso si se quiere ver los contratos por fecha de alta.
Ya seleccionados los campos damos tabulador en fecha para calculo y presionamos el botón F10-
Reporte.
Reporte
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Columna Descripción
EMP Clave de empresa
CLAVE Numero de empleado
NOMBRE Nombre del empleado
DEPARTAMENTO Departamento al que esta dado de alta
PUESTO Puesto
TIPO EMPLEADO Tipo de empleado
REINGRES Fecha de Alta, reingreso o ultima fecha de inicio de
contrato
DIAS Días de contrato de la ultima contratación
VENCE Fecha del día que vence el contrato.
2.2.4. Renovación de Contrato
Genera el nuevo contrato del empleado.
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Proporcione los datos para la renovación del contrato.
En los campos Empresa, seleccione la empresa que se va a generar el reporte, si no es

En los campos De Empleado, proporcionamos el empleado al que vamos hacer la renovación del
contrato.
En el campo Tipo, seleccionamos la opción de Determinado si el empleado es eventual o

Indeterminado si el empleado estará como permanente o planta.
En el campo A partir de, proporcionamos la fecha en la cual empezara la contratación.
En el campo Por, proporcionamos los días del contrato si este es determinado o eventual.
En el campo Terminado en, el sistema proporciona la fecha de forma automática al proporcionar los
días del contrato.
Presionamos tabulador y después F7-Next si se desea seguir con la contratación. También existe la
opción F5-Review con esta opción podemos hacer modificaciones en algún campo y F3-Ignore
ignora los movimientos generados en la pantalla.
Al seleccionar F7-Next nos aparece el botón de F10-Report este es el que nos envía en pantalla el
reporte de contratación en el sistema.
2.2.5. Vencimiento de Contrato Formas
Reporte que imprime algún formato para la baja reingreso del empleado, como es la ruta de salida.
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Proporcione los datos para la generación del reporte.

En los campos De Fecha – A, proporcionamos el rango de fecha que se requiere para imprimir los
formatos de vencimiento de contrato, como son las rutas de salida u otro formato que se requiera
imprimir.
En los campos De Empleado – Al Empleado, seleccionamos ya sea un empleado, un rango de

empleados o todos.
En el campo Departamento, proporcionamos el departamento si se requiere imprimir los formatos

solamente un departamento si no se deja en blanco.
Presione tabulador en el campo de departamento y aparece el botón F10-Report, y nos envía en

pantalla la impresión.
2.2.6. Comentarios Kardex/Acciones
Proporcionamos algún comentario para la valoración del empleado, ya sea solo comentarios en
Kardex o alguna acción disciplinaría que tengamos dada de alta como concepto.
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Proporcionamos los siguientes datos:

En el campo Empleado, proporcionamos el numero del empleado al que vamos a dar de alta el
comentario.
En el campo Concepto, proporcionamos el concepto si es una Acción disciplinaria.
En los campos Kardex/Acción, seleccionamos si va a ser comentario de Acción o Kardex.
grabar el comentario y F5-Review para hacer alguna modificación de lo que capturamos.
2.2.7. Mantenimiento de Lockers
Llevamos un control de los locker y quien lo tiene ocupado, si se entrego llave o la combinación de
este.
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Proporcionamos los datos para el mantenimiento de los lockers.

En el campo Género, seleccionamos el género.
En el campo Turno, seleccionamos el turno.
En el campo Núm. Locker, seleccionamos el locker a modificar.
En el campo Empleado, si el locker ya está asignado a algún empleado en automático aparece el

numero del empleado, si no seleccionamos el empleado al que se lo vamos a asignar.
En el campo Fecha Entrega, seleccionamos la fecha del día que entregamos el locker.
En el campo Combinación, capturamos la combinación del candado si este es de combinación.
En el campo Número Serie, capturamos el número de serie del candado.
2.2.8. Reporte de Lockers
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Proporcionamos los datos para el reporte de los lockers.

En el campo Género, seleccionamos el género.
En el campo Asignado, seleccionamos si queremos generar el reporte de Ocupados, desocupados

o todos.
En el campo Departamento, seleccionamos si queremos un departamento o lo dejamos en blanco

si queremos seleccionar todos los empleados.
Al terminar de capturar los campos seleccionamos el botón de Reporte, esta al seleccionarla envía
el reporte con los siguientes columnas.
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NUM.LCKR Numero de Locker
TURNO Turno del Empleado
F/M Genero del empleado
CV.NOMINA Numero del empleado
NOMBRE Nombre del empleado o si esta vacio aparece la palabra
DESOCUPADO.
DEPARTAMENTO Departamento al que pertenece el empleado
2.3. Control de Vacaciones
Se lleva el control de las vacaciones del empleado, fecha en que inicio sus vacaciones, días que se
ha tomado, días que faltan por tomar, días devengados, en si un estado de cuenta de sus
vacaciones.
2.3.1. Registro de Vacaciones
Registrar en el sistema las vacaciones que no se han tomado los empleados de años anteriores. Si
es primer año de la empresa en automático le genera los días devengados al empleado al cierre del
periodo en el que cumple el aniversario.
Seleccione Recursos humanos > Control de Vacaciones >
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Proporcionamos los datos para el reporte de los lockers.

En el campo Empleado, seleccionamos el empleado a capturar vacaciones.
En el campo Fecha, proporcionamos la fecha de años anteriores de las vacaciones.
En el campo Días Devengados, proporcionamos los días devengados de los años anteriores o del
año anterior.
En el campo Días Disfrutados, proporcionamos la cantidad de días disfrutados de los años o del
año anterior.
2.3.2. Captura Prog. Vacaciones
Registrar las vacaciones que están por tomar los empleados, también genera un reporte por
departamento de las vacaciones que han tomado los empleados.
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La pantalla de Captura Prog. Vacaciones consiste en dos pestañas, la primera es un reporte de las
vacaciones por departamento y ciclo de pago, al llenar los campos que se requieren dar un clic en el
botón Reporte para generar el reporte.
La segunda pestaña es la captura programada de las vacaciones de un empleado. Este tiene los
siguientes campos.
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En el campo Empleado, seleccionamos el empleado a capturar vacaciones.
En el campo Días a Disfrutar, proporcionamos los días que tomara de vacaciones el empleado.
En el campo Fecha Inicia, proporcionamos el día que ira de vacaciones el empleado.
En el campo Fecha Termina, en automático el sistema genera el día de que termina las vacaciones
el empleado.
Al terminar de capturar el sistema muestra los botones de F3-Ignore para ignorar la captura, F4-
Save para grabar las vacaciones y F5-Review para hacer alguna modificación de lo que capturamos.
2.3.3. Imprime Estados de Cuenta
Los Estados de Cuenta de vacaciones es un reporte donde muestra desde que el empleado empezó
a cotizar para vacaciones hasta la fecha.
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Proporcione los datos para generar el reporte de de estados de cuenta.

En los campos De Empleado – A Empleado, proporcione los numero de empleado ya sea un rango
o uno solo, si requiere todos los campos se quedan en blanco.
En el campo Departamento, proporcione el número del departamento si requiere generar el reporte

solamente de un departamento.
En el campo Incluye, seleccione si quiere Todos, Activos o Inactivos.
Al seleccionar los campos damos clic en el botón Reporte y esto es lo que nos muestra.
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Este reporte te lleva un control de las vacaciones que ha tomado y los registros de las vacaciones
cuando el empleado cumplió su aniversario.
EMPLEADO Clave del Empleado
NOMBRE Nombre del Empleado
ULT.INGRESO Ultima fecha de ingreso a la empresa
DEPARTAMENTO departamento actual del empleado
PUESTO Puesto actual del empleado
EJER/FECHA Ejercicio de su aniversario o Fecha de que tomo vacaciones
el empleado
DEVENG. Días devengados
DISFR. Días Disfrutados
SALDO Saldo de vacaciones
2.3.4. Vacaciones por Vencer
Reporte que genera los empleados que cumplen su aniversario en un rango de fecha determinado.
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Proporcionamos los campos para generar el reporte de vacaciones por vencer.

En los campos De Fecha – A, proporcione el rango de fechas que se desea generar el reporte.
En el campo Departamento, si requiere el reporte que se genere por un departamento proporcione

este ya sea tecleando el numero o darle un clic para buscar el numero.
En el campo Tipo, seleccionamos si queremos ver los de tipo de contrato Determinado,

Indeterminado o Ambos.
Para generar el reporte damos un clic en botón Reporte.
El reporte muestra la fecha de ingreso, los años que tiene en la empresa trabajando el empleado y
los días que le corresponden de vacaciones por los años trabajados.
2.3.5. Programa Individual de Vacaciones
El programa individual de vacaciones es un formato para que el empleado llene la solicitud de sus
vacaciones.
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Proporcione los siguientes datos para la generación de este reporte.

En el campo Empleado, proporcionamos el numero del empleado que se requiera imprimir la

solicitud.
En el campo Toma Fecha,
Tecleamos tabulador después de seleccionar la fecha y nos muestra los botones F10-Report y ESC-
Exit, para generar el reporte damos un clic en F10 o pulsamos la tecla F10.
2.4. Control de Presupuesto
Se lleva el control del presupuesto que se tiene por ejercicio, y en base a lo capturado se genera el
reporte del presupuesto contra lo real contratado.
2.4.1. Ingreso de Presupuesto
Registramos el presupuesto de la empresa ya sea por ejercicio o por periodo del ejercicio.
Seleccione Recursos humanos > Control de Presupuesto >
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En el campo Ejercicio, proporcionamos el ejercicio el cual capturaremos el presupuesto.
En el campo Periodo, proporcionamos el periodo o mes si el presupuesto se va hacer por periodo.
En el campo Departamento, proporcionamos el departamento al cual vamos a capturar el

presupuesto.
En el campo Puesto, proporcionamos el puesto al cual vamos a capturar el presupuesto.
En el campo Nivel, seleccionamos el nivel de ocupación, o de algún otro nivel que se requiera para
el presupuesto, el catalogo de niveles se genera en la Configuración > Nomina > Niveles de
Operación.
En el campo Unidades, proporcione la cantidad de empleados que requiere para ese nivel.
En el campo Cantidad, es el monto total del presupuesto.
Al dar tabulador en la cantidad nos aparece los botones F4-Acept y F3-Ignore.
2.4.2. Reporte de Presupuesto Vs Real
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Genera un reporte de lo capturado en el presupuesto contra lo que se tiene contratado al generar el

reporte.
Este reporte se puede generar de diferentes maneras, ya sea dando un departamento y el sistema
muestra todos los puestos que están dentro de este departamento o seleccionando un
departamento y un puesto, especificando el nivel al que se requiere sacar el reporte.
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El reporte muestra la cantidad que se capturo en presupuestos y la cantidad y también muestra la

cantidad de empleados y la suma de sus salarios diarios para el presupuesto real y genera la
diferencia entre la cantidad de empleados y la cantidad en monto.
2.4.3. Reporte de Presupuesto x Mes
Genera un reporte de lo capturado en el presupuesto, este lo genera por mes, se puede generar
detallado o en resumen.
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2.5. Capacitación
Se lleva el control de los cursos que ha tomado el empleado en el transcurso del tiempo contratado
en la empresa.
2.51. Definicion de Cursos
Registramos los cursos que se llevan a cabo en la empresa ya sean internos o externos.
Seleccione Recursos humanos > Capacitación >
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En el campo Código, proporcionamos el código del curso, este puede ser Alfanumérico de 6 dígitos.
En el campo Nombre, proporcionamos el nombre del curso.
En el campo Nombre Corto, proporcione un nombre corto del curso para la generación de algún
reporte que se requiera una descripción corta.
En el campo Número Horas, proporcione la cantidad de horas que durara el curso.
En el campo Tipo, seleccionamos si el curso es Interno o Externo
En los campos Asistencia Min – Max, proporcionamos la capacidad mínima y máxima para el
curso.
En los campos Costo Instructor, Costo Alumno, Costo Aula, Viáticos Alumno, proporcionamos
el costo del instructor en caso de ser externo, el costo del alumno, el costo del aula si este será
fuera de las instalaciones de la empresa, y los viáticos del alumno en caso que sea fuera de la
ciudad el curso.
En la pestaña Objetivos, proporcionar los objetivos del curso.
En la pestaña Dirigidos, proporcione a las personas que va dirigido el curso.
En la pestaña Materiales, proporcionamos el material que se utilizara para el curso.
En la pestaña Temario, proporcione el temario del curso.
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Al capturar todos los campos, seleccionamos F2-Accept para aceptar los movimientos que estamos
dando de alta, o F3-Ignore para no hacer la alta del curso. Después seleccionamos F4-Save para
guardar la información que proporcionamos para dar de alta el curso.
2.5.2. Registro de Cursos
Registramos los cursos que se impartirán en el transcurso del año, también se registran los
asistentes al curso y si se impartió el curso.
Proporcionamos los siguientes campos

En el campo Folio, es un número consecutivo, este lo da en automático el sistema al darle Intro o

Tabulador.
En el campo Clave, proporcionamos o seleccionamos el curso que se va a impartir.
En el campo Status, al generar el registro en automático el status esta en Registro Asist, al terminar
el curso hay que seleccionarlo a Impartido, si este se cancelo hay que seleccionar el status
Cancelado.
En los campos Inicio – Al, seleccionamos las fechas de cuando iniciara el curso y en automático
dependiendo de las horas del curso se genera cuando termina.
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En los campos Horas, Dirigido, Temario, Objetivo, Materiales, el sistema en automático los trae al
seleccionar el curso a impartir, estos datos se pueden modificar en caso de ser necesario.
En el campo Int/Tutor, proporcionaremos el nombre del Instructor que dará el curso.
En el campo Costo, proporcionamos si este tiene costo o es interno.
En el campo Empresa, proporcionamos los datos de la empresa a la que se pidió el curso en caso
de ser un instructor externo.
En la siguiente parte de la pantalla es el Registro de Asistencia, en este seleccionamos ya sea

proporcionando la clave del empleado o buscarlo en el botón del lado derecho del campo.
Seleccionamos F2-Accept para aceptar los movimientos dados de alta, o F3-Ignor para ignorar esos.
Generamos F4-Save para guardar los movimientos.
2.5.3. Reporte de Cursos Tomados
Reporte que generamos para saber que empleados han tomado uno o varios cursos en un rango de
fechas.

Manuales Operativos
TCA Back Office
Versión 9
En el campo Cursos, se puede dejar el curso en blanco para generar el reporte de todos los cursos
o solo un curso.
En los campos De Empleado – Al empleado, podremos seleccionar un solo empleado capturando

el número del empleado en los dos campos, dejarlo en blanco para generar todos los empleados o
seleccionar un rango de empleados.
En el campo Tipo Curso, seleccionamos si se quiere generar el reporte de curso tomado o no

tomado.
En el campo Ordenado Por, seleccionamos como queremos ordenar el reporte ya sea por
empleado o curso.
2.5.4. Reporte Anual de Cursos
Reporte que genera todos los cursos generados en un rango de fechas, con la cantidad de
asistentes y la fecha en la que se realizo.

Manuales Operativos
TCA Back Office
Versión 9
En el campo Cursos, se puede dejar el curso en blanco para generar el reporte de todos los cursos
o solo un curso.
En los campos Del – Al, proporcionamos el rango de fechas que queremos generar el reporte.
Tel.+52 (81) 8288.1130
Canadá No. 415 Col. Vista Hermosa
Monterrey, N.L. México C.P. 64620
www.tca-ss.com

Manual de Recursos Humanos V9

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Manual de Recursos Humanos

Manual de Tesorería 2|Página

INNSIST Nomina es un sistema de información que consta de 2 partes Configuración y

El módulo de operación le permitirá ingresar información en cada una de las opciones de

1.1 Ingreso al sistema

El primer dato que solicita es su nombre de usuario previamente asignado por el

Manual de Tesorería 3|Página

1.2. Teclas Especiales

Tecla Especial Función Descripción

Manual de Tesorería 4|Página

Impresión Impresión Gráfica

Manual de Tesorería 5|Página

2.1. Bolsa de Trabajo

2.1.1. Registro de Expediente

Seleccione Recursos Humanos > Bolsa de Trabajo >

En el campo Empresa, seleccione la empresa que se va a generar el reporte, si no es

Manual de Tesorería 6|Página

En el campo Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s), proporcione los datos

En el campo Fecha de Nacimiento, al capturar el RFC el sistema proporciona automáticamente la

En los campos Lugar de Nacimiento/Nacionalidad/Estado Civil/Sexo/Tipo de

En el campo Disponibilidad: Dispuesto a Viajar/Cambio de Domicilio/Autoriza Investigación,

En los campos Domicilio: Direccion1/Direccion2/#Ext/#Int/Ciudad/Estado/País/ CP, proporcione

En los campos Teléfonos: Telefono1/Telefono2/Teléfono Móvil, proporcione los teléfonos donde

En el campo Datos Laborales: Presencia/Fuente/U.M.F./Áreas Interés, proporcione como usted

En el campo Documentación, proporcione la documentación necesaria para la empresa, y si el

Seleccione Recursos Humanos > Bolsa de Trabajo >

Proporcione los Datos del Personales que desea registrar en el sistema

En el campo Puesto, proporcione el puesto a buscar prospectos.

En el campo Activos, seleccione si quiere Activos, Inactivos o Todos.

En los campos Experiencia/Escolaridad/Presentación/Incluye Escolaridad/ Incluye Parientes,

Manual de Tesorería 8|Página

2.2. Control de Personal

Registrar la contratación en el sistema y generar la impresión del contrato.

Seleccione Recursos humanos > Control de Personal >

Proporcione los datos para la contratación del prospecto ya seleccionado.

En el campo Empresa, seleccione la empresa que se va a generar el reporte, si no es

En el campo Núm. De Empleado, proporcione si ya había estado contratado el empleado el

En los campos División/Área/Departamento/Centro de Costo/Puesto/Ciclo Nómina/Tipo

Manual de Tesorería 9|Página

En el campo Zona Mínimo, trae el sistema según lo capturado en parámetros generales en el

En el campo Tipo Contrato, proporcione el tipo de contrato, ya se Determinado o Indeterminado, si

En el campo Sueldo, proporcione el salario diario del empleado.

En los campos Sueldo Anterior/Integrado Anterior/Variables/Variables Anteriores, se generan al

En el campo Jornada/Tipo Trabajador, seleccionamos la opción correcta, estos campos se envían

En los campos Descuento Caja Ahorro, proporcione estos datos si el empleado se le va a

En el campo Cuota Sindical, proporcione si el descuento de la cuota sindical es diferente al de los

2.2.2. Consulta y Modificación de Empleados

Seleccione Recursos Humanos > Control de Personal >

Datos de Consulta del empleado.

En el campo Empresa, seleccione la empresa que se va a generar el reporte, si no es

En el campo Núm. De Empleado, proporcione si ya había estado contratado el empleado el

En los campos División/Área/Departamento/Centro de Costo/Puesto/Ciclo Nómina/Tipo

En el campo Zona Mínimo, trae el sistema según lo capturado en parámetros generales en el

En el campo Tipo Contrato, proporcione el tipo de contrato, ya se Determinado o Indeterminado, si

En el campo Sueldo, proporcione el salario diario del empleado.

En los campos Sueldo Anterior/Integrado Anterior/Variables/Variables Anteriores, se generan al

En el campo Jornada/Tipo Trabajador, seleccionamos la opción correcta, estos campos se envían

En los campos Descuento Caja Ahorro, proporcione estos datos si el empleado se le va a

En el campo Cuota Sindical, proporcione si el descuento de la cuota sindical es diferente al de los

2.2.3. Contratos por Vencer

Seleccione Recursos Humanos > Control de Personal >

Generalmente el reporte se genera de la siguiente manera.

En los campos Empresa, seleccione la empresa que se va a generar el reporte, si no es

En el campo Departamento, selecciona el departamento o dejarlo en blanco si se quieren generar