You are on page 1of 23

BERAU COAL GREEN MINING SYSTEM

FORMULIR
HIRA WORKSHOP

Disiapkan Diperiksa Disetujui

Departemen : PT. DNX Indonesia

Sub Departemen : NA Ilham Nur Wahyu Firman Hidayat Hendri Sila

Periode Tahun : 2018 HSE Superintendent Site Superintendent Penanggung Jawab Operasional

Revisi Ke- :1
Catatan: Jika terjadi kecelakaan kerja, situasi darurat/emergency, simulasi/drill, perubahan/modifikasi alat/unit, perubahan kegiatan, dan hal lain sesuai Prosedur Manajemen Risiko P-
Tanggal Revisi : 1 Oktober 2018 CMP-03, maka HIRA wajib ditinjau dan dimutakhirkan, paling lambat satu (1) minggu setelah kejadian.

PELUANG / RISIKO AWAL - TANPA


RISIKO SISA - DENGAN PENGENDALIAN
PENGENDALIAN
Normal
Rutin (N)/
Bahaya/ Menerima/
(R)/ Abnorm Peluan Nilai Nilai Target
Aktivitas/ Fasilitas/ Aspek Lingkungan/ Kejadian/ Konsekue Tipe Pemilik Memindahkan/ Target Tipe Pengendalian Pemilik Tanggal
No Non al Regulasi g/Risik Kekerapan Peluang/ Pengendalian yang dilakukan (sesuai Hirarki) Nilai Pengendalian Kekerapan Konsekuensi Peluang/ Tanggal
Proses/ Produk Material Penyebab Potensi Insiden nsi Pengendalian Pengendalian Menghindari/ Nilai Risiko Pengendalian Lanjutan Pengendalian Dimulai
Rutin (AN)/Em o Risiko Risiko Selesai
Potensial Mengurangi
(NR) ergency
(E)
A Pekerjaan Fixed Plant
Kepmen ESDM No
R N Man
1827K/30/MEM/2018
ttg Pedoman Terkilir/ Terjepit Detective
Pelaksanaan Kaidah material yang - Pengawas memastikan teamnya mendapatan istirahat yang cukup
Teknik Pertambangan berat berdasarkan Prosedur Pengelolaan Kelelahan -
yang baik Pengawas memastikan pekerja Fit To Work sebelum melakukan aktifitas
- Pengawas memastikan pekerja telah medapatkan pelatihan Fatique/
Kelelahan

Fatique Risiko Mungkin Major High ADM Preventive DNX 1 Langka Minor Low Menerima
- Pengawas melakukan sosialisasi pekerjaan yang akan dilakukan.
- Pengawas melakukan Test Fatique pada pekerja yang terlibat
berdasarkan Prosedur pengelolaan kelelahan
- Membuat roster Kerja

House keeping Unit Fixed


1
Plant dan Tool Room
Preventive
Terjepit atau - Pengawas melakukan sosialisasi terkait dengan pentingnya 5S Kepada
Kemungkin Kemungkinan
Miskomunikasi terimpa material Risiko Bencana Medium ADM semua pekerja DNX 1 Minor Low Menerima
an Kecil Kecil
berat Detective
- Pengawas melakukan komunikasi 2 arah dengan pekerja
Material
Gangguan Pada
Kemungkin Preventive
Material berat Tulang Belakang Risiko Major Medium SUB DNX 1 Langka Minor Menerima
an Kecil Menggunakan Alat Angkat sesuai Prosedur Alat Angkat
(LBP)
Detective Low
- Pengawas memastikan material yang diangkat bisa dengan manual
ADM handling sesuai IK Manual Handling
Preventive
- Sosialisasi manual handling dan golden rule no 6
Detective
Material Bekas atau Pengawas memastikan setelah pekerjaan semua Material Bekas dan
Tool yang Tools tidak berada pada benda berputar dan Belt Sesuai Prosedur
Breakdown Unit Risiko Mungkin Sedang High ADM DNX 1 Langka Minor Low Menerima
tertinggal ( house House Keeping
keeping ) Preventive
Sosialisasi kebersihan setelah melakukan pekerjaan

Preventive
- Training Bekerja dengan panas
- Ijin bekerja dengan panas
- APAR (Alat Pemadam Api Ringan) Tersedia dilokasi
Detective
Terbakar oleh api Kemungkin
Panas Risiko Sedang Low ADM - Pengawas memastikan pekerja sudah mendapatkan training bekerja DNX 1 Langka Minor Low Menerima
Las an Kecil
dengan panas dan pekerjaan sudah memiliki ijin bekerja dengan panas
- Pengawas memastikan semua persyaratan keselamatan tersedia &
digunakan oleh pekerja sesuai peruntukannya
Mitigative
- Emergency Eye Wash & First Aid Kit tersedia (M)

Preventive
APD - Menggunakan sarung tangan kulit dengan berdasarkan Prosedur
pengelolaan APD
Preventive Kemungkinan
Risiko Mungkin Bencana Significant ENG DNX 1 Minor Low Menerima
Tersandung/terpel - Pemasangan Lampu Penerangan sesuai Standar K3 Tambang kecil
Penerangan kurang ( eset sehingga
gelap / dimalam hari Detective
menyebabkan
) - Pengawas Memastikan area kerja cukup penerangan
terkilir,cidera ADM
Preventive
hingga kematian
Sosialisasi kepada pekerja terkait dengan penerangan di area kerja

2 Penggerindaan R N Kepmen ESDM No Man


1827K/30/MEM/2018 Detective
ttg Pedoman - Pengawas memastikan teamnya mendapatan istirahat yang cukup
Pelaksanaan Kaidah berdasarkan Prosedur Pengelolaan Kelelahan
Teknik Pertambangan - Pengawas memastikan pekerja Fit To Work sebelum melakukan
yang baik, Peraturan aktifitas
Menaker - Pengawas memastikan pekerja telah medapatkan pelatihan Fatique/
38 Tahun 2016 Terkilir/ Terjepit Kelelahan
Keselamatan dan material yang
Kemungkinan
Kesehatan Kerja Fatigue berat sehingga Risiko Mungkin Sedang High ADM Preventive DNX 1 Minor Low Menerima
kecil
Pesawat Tenaga dan menyebabkan - Pengawas melakukan sosialisasi pekerjaan yang akan dilakukan.
Produksi cidera - Pengawas melakukan Test Fatique pada pekerja yang terlibat
berdasarkan Prosedur pengelolaan kelelahan
- Membuat roster Kerja

Batu gerinda Preventive


pecah dan - KIMPER
Tidak memiliki mengenai pekerja - Sosialisasi IK Gerinda
yang Kemungkinan
pengetahuan & Risiko Mungkin Sedang High ADM - Training Keselamatan Portable Tools DNX 1 Minor Low Menerima
mengkibatkan kecil
keahlian - Pengaman peralatan berputar wajib dipasang
pekerja cidera Mitigative
serius - First Aid Kit tersedia
Machine

F-CMP-03.01 Tanggal Efektif: 12/01/2018


Ed./Rev. :1/3 Halaman: 1 dari 23
PELUANG / RISIKO AWAL - TANPA
RISIKO SISA - DENGAN PENGENDALIAN
PENGENDALIAN
Normal
Rutin (N)/
Bahaya/ Menerima/
(R)/ Abnorm Peluan Nilai Nilai Target
Aktivitas/ Fasilitas/ Aspek Lingkungan/ Kejadian/ Konsekue Tipe Pemilik Memindahkan/ Target Tipe Pengendalian Pemilik Tanggal
No Non al Regulasi g/Risik Kekerapan Peluang/ Pengendalian yang dilakukan (sesuai Hirarki) Nilai Pengendalian Kekerapan Konsekuensi Peluang/ Tanggal
Proses/ Produk Material Penyebab Potensi Insiden nsi Pengendalian Pengendalian Menghindari/ Nilai Risiko Pengendalian Lanjutan Pengendalian Dimulai
Rutin (AN)/Em o Risiko Risiko Selesai
Potensial Mengurangi
(NR) ergency
(E)
Tersayat mata
gerinda sehingga Risiko Detective
Putaran gerinda Mungkin Bencana Significant ENG DNX 1 Langka Minor Low Menerima
menyebabkan - Pengawas memastikan Safety Guard Gerinda terpasang secara benar
luka pada kulit

F-CMP-03.01 Tanggal Efektif: 12/01/2018


Ed./Rev. :1/3 Halaman: 2 dari 23
PELUANG / RISIKO AWAL - TANPA
RISIKO SISA - DENGAN PENGENDALIAN
PENGENDALIAN
Normal
Rutin (N)/
Bahaya/ Menerima/
(R)/ Abnorm Peluan Nilai Nilai Target
Aktivitas/ Fasilitas/ Aspek Lingkungan/ Kejadian/ Konsekue Tipe Pemilik Memindahkan/ Target Tipe Pengendalian Pemilik Tanggal
No Non al Regulasi g/Risik Kekerapan Peluang/ Pengendalian yang dilakukan (sesuai Hirarki) Nilai Pengendalian Kekerapan Konsekuensi Peluang/ Tanggal
Proses/ Produk Material Penyebab Potensi Insiden nsi Pengendalian Pengendalian Menghindari/ Nilai Risiko Pengendalian Lanjutan Pengendalian Dimulai
Rutin (AN)/Em o Risiko Risiko Selesai
Potensial Mengurangi
(NR) ergency
(E) luka pada kulit
Preventive
/pendarahan.
- Pengawas memastikan pekerja telah memahami cara bekerja dengan
benar
ADM
Detective
- Pengawas memastikan pekerja memiliki kompetensi terhadap
pekerjaan dan memiliki KIMPER yang masih berlaku
Preventive
APD Menggunakan Face Shield dan APD yang direkomendasikan
berdasarkan Prosedur pengelolaan APD
Material

Preventive
Terpercik ke mata - Training Bekerja dengan panas
dan kulit sehingga - Ijin bekerja dengan panas
Percikan api Risiko Mungkin Major High ADM DNX 1 Langka Minor Low Menerima
menyebabkan Detective
luka bakar - Pengawas memastikan pekerja sudah mendapatkan training bekerja
dengan panas dan pekerjaan sudah memiliki ijin bekerja dengan panas

Preventive
APD Menggunakan Face Shield dan APD yang direkomendasikan
berdasarkan Prosedur pengelolaan APD
Environment

Penurunan Detective
kemampuan - Pengawas memastikan telah dilakukan pengukuran secara berkala
Paparan kebisingan mendengar Risiko Mungkin Minor Medium ADM, APD terhadap intensitas kebisingan DNX 1 Langka Minor Low Menerima
(Hearing loss Preventive
disease) - Pengawas memastikan APD (Ear Plug/Ear Muff) digunakan oleh
pekerja sesuai hasil rekomendasi pengukuran

Tersandung/terpel
Penerangan kurang (
eset sehingga Preventive Kemungkinan
gelap / dimalam hari Risiko Mungkin Major High ENG DNX 1 Minor Low Menerima
menyebabkan - Pemasangan Lampu Penerangan sesuai Standar K3 Tambang kecil
)
terkilir,cidera

Detective
- Pengawas Memastikan area kerja cukup penerangan
ADM
Preventive
Sosialisasi kepada pekerja terkait dengan penerangan di area kerja

3 Pengecekan Temperatur R N Kepmen ESDM No Man


1827K/30/MEM/2018
ttg Pedoman Detective
Pelaksanaan Kaidah - Pengawas memastikan teamnya mendapatan istirahat yang cukup
Teknik Pertambangan berdasarkan Prosedur Pengelolaan Kelelahan
yang baik - Pengawas memastikan pekerja Fit To Work sebelum melakukan
Terkilir/ Terjepit aktifitas
material yang - Pengawas melakukan Test Fatique pada pekerja yang terlibat
Kemungkinan
Fatigue berat sehingga Risiko Mungkin Major High ADM berdasarkan Prosedur pengelolaan kelelahan DNX 1 Minor Low Menerima
kecil
menyebabkan
cidera Preventive
- Pengawas melakukan sosialisasi pekerjaan yang akan dilakukan.
- Membuat roster Kerja
-Pengawas memastikan pekerja telah medapatkan pelatihan -
Fatique/ Kelelahan

Environment

Tersandung/terpel
Penerangan kurang (
eset sehingga Preventive Kemungkinan
gelap / dimalam hari Risiko Mungkin Minor Medium ENG DNX 1 Minor Low Menerima
menyebabkan Pemasangan Lampu Penerangan sesuai Standar K3 Tambang kecil
)
terkilir,cidera

Detective
- Pengawas Memastikan area kerja cukup penerangan
ADM
Preventive
Sosialisasi kepada pekerja terkait dengan penerangan di area kerja

4 Greasing unit R N Kepmen ESDM No Man


1827K/30/MEM/2018
ttg Pedoman Detective
Pelaksanaan Kaidah - Pengawas memastikan teamnya mendapatan istirahat yang cukup
Teknik Pertambangan berdasarkan Prosedur Pengelolaan Kelelahan
yang baik - Pengawas memastikan pekerja Fit To Work sebelum melakukan
Terkilir/ Terjepit aktifitas
material yang - Pengawas melakukan Test Fatique pada pekerja yang terlibat
Fatigue berat sehingga Risiko Mungkin Major High ADM berdasarkan Prosedur pengelolaan kelelahan DNX 1 Langka Minor Low Menerima
menyebabkan
cidera Preventive
- Pengawas melakukan sosialisasi pekerjaan yang akan dilakukan.
- Membuat roster Kerja
-Pengawas memastikan pekerja telah medapatkan pelatihan -
Fatique/ Kelelahan

Material
Detective
1. Pengawas memastikan pekerja memahami pekerjaan greasing dan
penggantian grease rantai screen
Tanah tercemar
2. Pengawas memastikan pekerja memahami cara penanganan jika
sehingga dapat
Tumpahan grease Risiko Langka Minor Low ADM terjadi kontaminasi DNX 1 Langka Sedang Low Menerima
mempengaruhi
kualitas air
Preventive
1. Pengawas melakukan sosialisasi prosedur pengelolaan limbah & IK
penggantian grease & clearence bearing pully
Environment
Penerangan kurang ( Tersandung/terpel Risiko Kemungkin Sedang Preventive Kemungkinan
Low ENG DNX 1 Tidak Signifikan Low Menerima
gelap / dimalam hari eset sehingga an Kecil Pemasangan Lampu Penerangan sesuai Standar K3 Tambang Kecil
) menyebabkan
terkilir,cidera Detective
- Pengawas Memastikan area kerja cukup penerangan
ADM
Preventive
- Sosialisasi kepada pekerja terkait dengan penerangan di area kerja

5 Oiling unit R N Kepmen ESDM No Man


1827K/30/MEM/2018
ttg Pedoman Detective
Pelaksanaan Kaidah - Pengawas memastikan teamnya mendapatan istirahat yang cukup
Teknik Pertambangan berdasarkan Prosedur Pengelolaan Kelelahan
yang baik, PP 101 - Pengawas memastikan pekerja Fit To Work sebelum melakukan
Tahun 2014 Terkilir/ Terjepit aktifitas
Pengelolaan Limbah B3 material yang - Pengawas melakukan Test Fatique pada pekerja yang terlibat
Fatigue berat sehingga Risiko Mungkin Major High ADM berdasarkan Prosedur pengelolaan kelelahan DNX 1 Langka Minor Low Menerima
menyebabkan
cidera Preventive
- Pengawas melakukan sosialisasi pekerjaan yang akan dilakukan.
- Membuat roster Kerja
-Pengawas memastikan pekerja telah medapatkan pelatihan -
Fatique/ Kelelahan

F-CMP-03.01 Tanggal Efektif: 12/01/2018


Ed./Rev. :1/3 Halaman: 3 dari 23
PELUANG / RISIKO AWAL - TANPA
RISIKO SISA - DENGAN PENGENDALIAN
PENGENDALIAN
Normal
Rutin (N)/
Bahaya/ Menerima/
(R)/ Abnorm Peluan Nilai Nilai Target
Aktivitas/ Fasilitas/ Aspek Lingkungan/ Kejadian/ Konsekue Tipe Pemilik Memindahkan/ Target Tipe Pengendalian Pemilik Tanggal
No Non al Regulasi g/Risik Kekerapan Peluang/ Pengendalian yang dilakukan (sesuai Hirarki) Nilai Pengendalian Kekerapan Konsekuensi Peluang/ Tanggal
Proses/ Produk Material Penyebab Potensi Insiden nsi Pengendalian Pengendalian Menghindari/ Nilai Risiko Pengendalian Lanjutan Pengendalian Dimulai
Rutin (AN)/Em o Risiko Risiko Selesai
Potensial Mengurangi
(NR) ergency
(E)
Material
Detective
- Pengawas memastikan pekerja memahami pekerjaan penggantian dan
penambahan oil
Tanah tercemar - Pengawas memastikan pekerja memahami cara penanganan jika terjadi
sehingga dapat kontaminasi Kemungkinan
Oil Risiko Mungkin Sedang High ADM DNX 1 Sedang Low Menerima
mempengaruhi - Pengawas memastikan pekerja telah diberikan pelatihan cara Kecil
kualitas air menangani material B3

Mitigative
- Oil Spill Kit Tersedia
Preventive
- Meminimalkan limbah B3 yang dihasilkan (Hose bekas, filter bekas,
majun bekas, pelumas bekas, aki bekas, grease)
- Meningkatkan pemanfaatan kembali limbah B3 yang dihasilkan
(Pelumas bekas, fuel bekas, aki bekas, dan grease bekas)
- Menyediakan storage /TPS untuk Limbah B3
Pengurangan & - Penggunaan APD yang tepat sesuai dengan MSDS
Limbah B3 pemanfaatan Peluang Mungkin Sedang Medium ADM - Pelatihan penanganan Limbah B3 kepada pekerja DNX 1 Sangat Mungkin Sedang High Menerima
Limbah B3 Detective
- Pengawas memastikan Limbah B3 di angkut oleh 3rd party licensed/
Transportir & Collector terdaftar
- Pengawas memastikan manifest terdokumentasi
Mitigative
- Oil Spill Kit tersedia

Environment

Detective
- Pengawas memastikan pekerja memahami pekerjaan penggantian dan
Iritasi pada kulit penambahan oil
Kontak bahan kimia dan mata - Pengawas memastikan pekerja memahami cara penanganan jika terjadi
Kemungkin Kemungkinan
dengan kulit dan sehingga Risiko Sedang Low ADM kontaminasi DNX 1 Minor Low Menerima
an Kecil Kecil
mata mengganggu - Pengawas memastikan pekerja menggunakan APD sesuai pengelolaan
penglihatan. prosedur APD
Preventive
- Pekerja menggunakan APD yg tepat sesuai rekomendasi SDS/MSDS

Penerangan kurang ( Tersandung/terpel Risiko Kemungkin Sedang Preventive Kemungkinan


Low ENG DNX 1 Tidak Signifikan Low Menerima
gelap / dimalam hari eset sehingga an Kecil Pemasangan Lampu Penerangan sesuai Standar K3 Tambang Kecil
) menyebabkan
terkilir,cidera Detective
- Pengawas Memastikan area kerja cukup penerangan
ADM
Preventive
- Sosialisasi kepada pekerja terkait dengan penerangan di area kerja

B Pekerjaan hand Tools


R N Man

Detective
- Pengawas memastikan teamnya mendapatan istirahat yang cukup
berdasarkan Prosedur Pengelolaan Kelelahan
- Pengawas memastikan pekerja Fit To Work sebelum melakukan
tertimpa, terjepit aktifitas
hingga - Pengawas melakukan Test Fatique pada pekerja yang terlibat
Fatique menyebabkan Risiko Mungkin Major High ADM berdasarkan Prosedur pengelolaan kelelahan DNX 1 Langka Minor Low Menerima
cidera retak/patah
tulang Preventive
Kepmen ESDM No - Pengawas melakukan sosialisasi pekerjaan yang akan dilakukan.
1827K/30/MEM/2018 - Membuat roster Kerja
ttg Pedoman - Pengawas memastikan pekerja telah medapatkan pelatihan Fatique/
Pelaksanaan Kaidah Kelelahan
Teknik Pertambangan
Penggunaan hand tools,
1 yang baik, Peraturan
power tool, tool hydrolik Detective
Menaker 38 Tahun
tertimpa, terjepit Pengawas memastikan teamnya melakukan pekerjaan sesuai dengan IK
2016 Keselamatan dan
hingga Risiko High ADM dan prosedur penggunaan tools Hydraulic Jack DNX 1 Langka Minor Low Menerima
Kesehatan Kerja Kurang kompetensi
menyebabkan mungkin Major Pengawas memastikan pekerja memiliki kompetensi terhadap pekerjaan
Pesawat Tenaga dan menggunakan tools
cidera retak/patah dan memiliki KIMPER yang masih berlaku
Produksi
tulang Preventive
APD DNX 1 Langka Minor Low Menerima
Sarung tangan katun berdasarkan Prosedur pengelolaan APD
Material

Preventive
Kebocoran air
Pengawas melakukan sosialisasi penggunaan tools
bertekanan tinggi
Kondisi hose tidak Kemungkin Detective
menyebabkan Risiko Sedang Low ADM DNX 1 Langka Minor Low Menerima
layak an Kecil Pengawas memastikan pekerja memahami cara bekerja dengan benar
tergores atau
Pengawas memastikan bahwa sudah dilakukan pemeriksaan terhadap
lecet
kondisi tools yang akan digunakan

C Pengangkatan
R N Man

Detective
- Pengawas memastikan teamnya mendapatan istirahat yang cukup
berdasarkan Prosedur Pengelolaan Kelelahan
- Pengawas memastikan pekerja Fit To Work sebelum melakukan
aktifitas
Tertimpa material
- Pengawas melakukan Test Fatique pada pekerja yang terlibat
hingga Kemungkinan
Fatigue Risiko Langka Bencana Medium ADM berdasarkan Prosedur pengelolaan kelelahan DNX 1 Minor Low Menerima
menyebabkan Kecil
Kepmen ESDM No cedera/patah
1827K/30/MEM/2018 Preventive
ttg Pedoman - Pengawas melakukan sosialisasi pekerjaan yang akan dilakukan.
1 Pengangkatan Manual - Membuat roster Kerja
Pelaksanaan Kaidah
Teknik Pertambangan - Pengawas memastikan pekerja telah medapatkan pelatihan Fatique/
yang baik, Kelelahan

Detective
Pengawas memastikan berat part yang akan digunakan
Cedera punggung
pengawas memastikan pekerja mengerti cara pekerjaan pengangkatan
hingga
Ergonomi Risiko mungkin Sedang High ADM manual yang benar sesuai IK manual Handling DNX 1 Langka Minor Low Menerima
menyebabkan
cedera/patah
Preventive
Menggunakan Alat Bantu

D Pemotongan
Pekerjaan las potong Kepmen ESDM No
1 R N Man
(gouging)/flame cutting 1827K/30/MEM/2018
ttg Pedoman

F-CMP-03.01 Tanggal Efektif: 12/01/2018


Ed./Rev. :1/3 Halaman: 4 dari 23
PELUANG / RISIKO AWAL - TANPA
RISIKO SISA - DENGAN PENGENDALIAN
PENGENDALIAN
Normal
Rutin (N)/
Bahaya/ Menerima/
(R)/ Abnorm Peluan Nilai Nilai Target
Aktivitas/ Fasilitas/ Aspek Lingkungan/ Kejadian/ Konsekue Tipe Pemilik Memindahkan/ Target Tipe Pengendalian Pemilik Tanggal
No Non al Regulasi g/Risik Kekerapan Peluang/ Pengendalian yang dilakukan (sesuai Hirarki) Nilai Pengendalian Kekerapan Konsekuensi Peluang/ Tanggal
Proses/ Produk Material Penyebab Potensi Insiden nsi Pengendalian Pengendalian Menghindari/ Nilai Risiko Pengendalian Lanjutan Pengendalian Dimulai
Rutin (AN)/Em o Risiko Risiko Selesai
Potensial Mengurangi
(NR) ergency
(E) ttg Pedoman Terkena alat
Pelaksanaan Kaidah pemotong hingga Detective
Teknik Pertambangan menyebabkan - Pengawas memastikan teamnya mendapatan istirahat yang cukup
yang baik, Permenaker luka/terbakar berdasarkan Prosedur Pengelolaan Kelelahan
37 Tahun 2016 tentang - Pengawas memastikan pekerja Fit To Work sebelum melakukan
K3 Bejana Tekanan dan aktifitas
Tangki Timbun, - Pengawas melakukan Test Fatique pada pekerja yang terlibat
Permenakertrans No. Fatigue Risiko Mungkin Major High ADM berdasarkan Prosedur pengelolaan kelelahan DNX 1 Langka Minor Low Menerima
02 Tahun 1982 tentang
Kwalifikasi Juru Las di Preventive
Tempat Kerja - Pengawas melakukan sosialisasi pekerjaan yang akan dilakukan.
- Membuat roster Kerja
- Pengawas memastikan pekerja telah medapatkan pelatihan Fatique/
Kelelahan

F-CMP-03.01 Tanggal Efektif: 12/01/2018


Ed./Rev. :1/3 Halaman: 5 dari 23
PELUANG / RISIKO AWAL - TANPA
RISIKO SISA - DENGAN PENGENDALIAN
PENGENDALIAN
Normal
Rutin (N)/
Bahaya/ Menerima/
(R)/ Abnorm Peluan Nilai Nilai Target
Aktivitas/ Fasilitas/ Aspek Lingkungan/ Kejadian/ Konsekue Tipe Pemilik Memindahkan/ Target Tipe Pengendalian Pemilik Tanggal
No Non al Regulasi g/Risik Kekerapan Peluang/ Pengendalian yang dilakukan (sesuai Hirarki) Nilai Pengendalian Kekerapan Konsekuensi Peluang/ Tanggal
Proses/ Produk Material Penyebab Potensi Insiden nsi Pengendalian Pengendalian Menghindari/ Nilai Risiko Pengendalian Lanjutan Pengendalian Dimulai
Rutin (AN)/Em o Risiko Risiko Selesai
Potensial Mengurangi
(NR) ergency
(E)
Terkena alat
pemotong hingga
menyebabkan Detective
luka/terbakar Pengawas memastikan pekerja kompeten dan memiliki KIMPER serta
Pekerja tidak bahkan Risiko Mungkin Major High ADM masih VALID DNX 1 Langka Minor Low Menerima
kompeten mengakibatkan
Pengawas memastikan pekerja mengerti cara melakukan pekerjaan yang
kerusakan yang benar sesuai IK
parah

Machine
Preventive
Asap elektroda Terkena asap High ENG DNX 1 Langka Tidak Signifikan Menerima
Penggunaan Blower atau exhaust Fan
hingga
menimbulkan Preventive
APD
penyakit Metal Menggunakan masker sesuai dengan Prosedur Pengelolaan APD
Risiko Mungkin Sedang Low
fume Fever, Iritasi
Paru, Asma, Preventive
Emfisema, Pengawas melakukan sosialisasi Prosedur bekerja dengan panas
ADM
Anemia Pengawas melakukan sosialisasi IK Pengelasan Pemotongan, dan
Pemanasan dengan Oksigen & Acetylene

Terkena percikan
api hingga Preventive
Percikan api las Risiko Mungkin Sedang High ENG DNX 1 Langka Sedang Menerima
menyebabkan Penempatan welding screen
luka bakar

Preventive
Training Bekerja dengan panas
Ijin bekerja dengan panas
Hanya Pekerja yang kompeten melakukan pekerjaan pengelasan

Detective Low
Pengawas memastikan pekerja sudah mendapatkan training bekerja
ADM
dengan panas dan pekerjaan sudah memiliki ijin bekerja dengan panas
sesuai dengan Prosedur Bekerja Panas (D)
Pengawas memastikan pekerja memiliki KIMPER yang masih berlaku

Mitigative
APAR & Fire Blanket ditempatkan diarea kerja
First Aid Kit ditempatkan diarea kerja

Preventive
APD Penggunaan Apron, Face Shield, Sarung Tangan Las berdasarkan
Prosedur pengelolaan APD
Environment

Preventive
Training Bekerja dengan panas
Ijin bekerja dengan panas
Hanya Pekerja yang kompeten melakukan pekerjaan pengelasan

Radiasi sinar Terpapar sinar Risiko Mungkin Major High ADM Detective DNX 1 Langka Minor Menerima
hingga Pengawas memastikan pekerja sudah mendapatkan training bekerja
Low
menyebabkan dengan panas dan pekerjaan sudah memiliki ijin bekerja dengan panas
kebutaan sesuai dengan Prosedur Bekerja Panas
Pengawas memastikan pekerja memiliki KIMPER yang masih berlaku

Preventive
APD
Menggunakan kacamata berdasarkan Prosedur pengelolaan APD

Preventive
Training Bekerja dengan panas
Ijin bekerja dengan panas
Hanya Pekerja yang kompeten melakukan pekerjaan pengelasan
Terkena panas Jauhkan dari bahan-bahan mudah terbakar
hingga
Radiasi panas Risiko Mungkin Sedang High ADM DNX 1 Langka Minor Menerima
menyebabkan Detective
kebakaran Pengawas memastikan pekerja sudah mendapatkan training bekerja Low
dengan panas dan pekerjaan sudah memiliki ijin bekerja dengan panas
sesuai dengan Prosedur Bekerja Panas
Pengawas memastikan pekerja memiliki KIMPER yang masih berlaku

Preventive
APD Penggunaan Apron, Face Shield, Sarung Tangan Las berdasarkan
Prosedur pengelolaan APD
2 Cutting Wheel R N Kepmen ESDM No Man
1827K/30/MEM/2018 Terkena alat
ttg Pedoman pemotong hingga Detective
Pelaksanaan Kaidah menyebabkan - Pengawas memastikan teamnya mendapatan istirahat yang cukup
Teknik Pertambangan luka berdasarkan Prosedur Pengelolaan Kelelahan
yang baik, Permenaker - Pengawas memastikan pekerja Fit To Work sebelum melakukan
37 Tahun 2016 tentang aktifitas
K3 Bejana Tekanan dan - Pengawas melakukan Test Fatique pada pekerja yang terlibat
Tangki Timbun, Fatique Risiko Mungkin Major High ADM berdasarkan Prosedur pengelolaan kelelahan DNX 1 Langka Minor Low Menerima
Permenakertrans No.
02 Tahun 1982 tentang Preventive
Kwalifikasi Juru Las di - Pengawas melakukan sosialisasi pekerjaan yang akan dilakukan.
Tempat Kerja - Membuat roster Kerja
-Pengawas memastikan pekerja telah medapatkan pelatihan Fatique/
Kelelahan

Terkena alat
pemotong hingga
menyebabkan
Detective
luka/terbakar
Pengawas memastikan pekerja kompeten dan memiliki KIMPER serta
Pekerja tidak bahkan
Risiko Mungkin Major High ADM masih VALID DNX 1 Langka Minor Low Menerima
kompeten mengakibatkan Pengawas memastikan pekerja mengerti cara melakukan pekerjaan yang
kerusakan yang benar sesuai IK
parah

Machine
Preventive
Pemasangan Safety guard
Lentingan material
mengenai tubuh
Detective
Benda berputar hingga Risiko Mungkin Major High ENG, ADM DNX 1 Langka Tidak Signifikan Low Menerima
Pengawas wajib memastikan semua peralatan berputar memiliki
menyebabkan
pelindung
luka/cacat
Pengawas memastikan dilakukan inspeksi secara berkala untuk
memastikan pemenuhan standar pada benda berputar
Material

F-CMP-03.01 Tanggal Efektif: 12/01/2018


Ed./Rev. :1/3 Halaman: 6 dari 23
PELUANG / RISIKO AWAL - TANPA
RISIKO SISA - DENGAN PENGENDALIAN
PENGENDALIAN
Normal
Rutin (N)/
Bahaya/ Menerima/
(R)/ Abnorm Peluan Nilai Nilai Target
Aktivitas/ Fasilitas/ Aspek Lingkungan/ Kejadian/ Konsekue Tipe Pemilik Memindahkan/ Target Tipe Pengendalian Pemilik Tanggal
No Non al Regulasi g/Risik Kekerapan Peluang/ Pengendalian yang dilakukan (sesuai Hirarki) Nilai Pengendalian Kekerapan Konsekuensi Peluang/ Tanggal
Proses/ Produk Material Penyebab Potensi Insiden nsi Pengendalian Pengendalian Menghindari/ Nilai Risiko Pengendalian Lanjutan Pengendalian Dimulai
Rutin (AN)/Em o Risiko Risiko Selesai
Potensial Mengurangi
(NR) ergency
(E)
Tersayat hingga
Kemungkin Preventive
Pecahan wheel menyebabkan Risiko Major Medium ENG DNX 1 Langka Minor Menerima
an kecil Safety Guard Cutting Wheel
luka

F-CMP-03.01 Tanggal Efektif: 12/01/2018


Ed./Rev. :1/3 Halaman: 7 dari 23
PELUANG / RISIKO AWAL - TANPA
RISIKO SISA - DENGAN PENGENDALIAN
PENGENDALIAN
Normal
Rutin (N)/
Bahaya/ Menerima/
(R)/ Abnorm Peluan Nilai Nilai Target
Aktivitas/ Fasilitas/ Aspek Lingkungan/ Kejadian/ Konsekue Tipe Pemilik Memindahkan/ Target Tipe Pengendalian Pemilik Tanggal
No Non al Regulasi g/Risik Kekerapan Peluang/ Pengendalian yang dilakukan (sesuai Hirarki) Nilai Pengendalian Kekerapan Konsekuensi Peluang/ Tanggal
Proses/ Produk Material Penyebab Potensi Insiden nsi Pengendalian Pengendalian Menghindari/ Nilai Risiko Pengendalian Lanjutan Pengendalian Dimulai
Rutin (AN)/Em o Risiko Risiko Selesai
Potensial Mengurangi
(NR) ergency
(E)
Preventive
Pengawas melakukan sosialisasi penggunaan tools
Pengawas memastikan pekerja memahami cara bekerja dengan benar

Detective
ADM Low
Pengawas memastikan bahwa sudah dilakukan pemeriksaan terhadap
kondisi tools yang akan digunakan sesuai dengan Prosedur Inspeksi
Tools
Pengawas memastikan telah dilakukan uji pada batu gerinda sebelum
digunakan dan memastikan RPM sesuai

Preventive
APD Sarung Tangan, Face Shield, Safety Shoes berdasarkan Prosedur
pengelolaan APD

Terkena percikan
api hingga Preventive
Percikan bunga api Risiko Mungkin Sedang High ENG DNX 1 Langka Minor Menerima
menyebabkan Penempatan welding screen
luka bakar

Preventive
Training Bekerja dengan panas
Ijin bekerja dengan panas
Hanya Pekerja yang kompeten melakukan pekerjaan pengelasan

Detective Low
ADM Pengawas memastikan pekerja sudah mendapatkan training bekerja
dengan panas dan pekerjaan sudah memiliki ijin bekerja dengan panas
sesuai dengan Prosedur Bekerja Panas
Pengawas memastikan pekerja memiliki KIMPER yang masih berlaku
Mitigative
APAR + Fire Blanket ditempatkan diarea kerja
First Aid Kit ditempatkan diarea kerja

Preventive
APD Penggunaan Apron, Face Shield, Sarung Tangan Las berdasarkan
Prosedur pengelolaan APD

3 Pemotongan dengan Cutter R N Man

Detective
- Pengawas memastikan teamnya mendapatan istirahat yang cukup
berdasarkan Prosedur Pengelolaan Kelelahan
Kepmen ESDM No - Pengawas memastikan pekerja Fit To Work sebelum melakukan
1827K/30/MEM/2018 aktifitas
ttg Pedoman Terkena alat
- Pengawas melakukan Test Fatique pada pekerja yang terlibat
Pelaksanaan Kaidah Fatique pemotong hingga
Risiko Mungkin Major High ADM berdasarkan Prosedur pengelolaan kelelahan DNX 1 Langka Minor Low Menerima
Teknik Pertambangan menyebabkan
yang baik, Permenaker luka
Preventive
37 Tahun 2016 tentang - Pengawas melakukan sosialisasi pekerjaan yang akan dilakukan.
K3 Bejana Tekanan dan - Membuat roster Kerja
Tangki Timbun, -Pengawas memastikan pekerja telah medapatkan pelatihan Fatique/
Permenakertrans No. Kelelahan
02 Tahun 1982 tentang
Kwalifikasi Juru Las di
Material
Tempat Kerja
Detective
Terkena alat Pengawas melakukan sosialisasi pekerjaan yang akan dilakukan
pemotong hingga Pengawas memastikan pengunaan cutter yang tepat.
Pisau Cutter Risiko mungkin Sedang High APD, ADM DNX 1 Langka Minor Low Menerima
menyebabkan Preventive
luka Pekerja menggunakan sarung tangan yang tepat sesuai prosedur
pengelolaan APD
E Pengelasan
R N Kepmen ESDM No Man
1827K/30/MEM/2018
ttg Pedoman
Pelaksanaan Kaidah Detective
Teknik Pertambangan Pengawas memastikan teamnya mendapatan istirahat yang cukup
yang baik, berdasarkan Prosedur Pengelolaan Kelelahan Pengawas
Permenakertrans No. memastikan pekerja Fit To Work sebelum melakukan aktifitas
02 Tahun 1982 tentang Pengawas melakukan Test Fatique pada pekerja yang terlibat
Kwalifikasi Juru Las di berdasarkan Prosedur pengelolaan kelelahan
Tempat Kerja Fatique Cidera luka bakar Risiko Mungkin Major High ADM Pengawas memastikan pekerja telah medapatkan pelatihan Fatique/ DNX 1 Langka Minor Low Menerima
Kelelahan

Preventive
Pengawas melakukan sosialisasi pekerjaan yang akan dilakukan.
Membuat roster Kerja

Preventive
Training Bekerja dengan panas
Ijin bekerja dengan panas

Detective
Kurang kompetensi Cidera (lecet,
Risiko mungkin Sedang High ADM - Pengawas memastikan pekerja memiliki KIMPER yang masih berlaku DNX 1 Langka Minor Low Menerima
menggunakan tools tergores)
- Pengawas memastikan pekerja telah tersosialisasi cara bekerja yang
benar
- Pengawas memastikan pekerja sudah mendapatkan training bekerja
dengan panas dan pekerjaan sudah memiliki ijin bekerja dengan panas

Environment
Preventive
High ENG DNX 1 Langka Minor Menerima
Penggunaan Blower atau exhaust Fan
Sesak nafas,
Asap pengelasan Risiko Mungkin Sedang Low
keracunan Preventive
APD
Menggunakan masker sesuai dengan Prosedur Pengelolaan APD

Pengelasan dengan las


1
listrik
Preventive
Training Bekerja dengan panas
Ijin bekerja dengan panas

Detective
High ADM - Pengawas memastikan pekerja memiliki KIMPER yang masih berlaku DNX 1 Langka Tidak Signifikan Menerima
Terpapar Panas / - Pengawas memastikan pekerja telah tersosialisasi cara bekerja yang
Api las (percikan ) Risiko Mungkin Sedang benar
Low
Api
- Pengawas memastikan pekerja sudah mendapatkan training bekerja
dengan panas dan pekerjaan sudah memiliki ijin bekerja dengan panas

F-CMP-03.01 Tanggal Efektif: 12/01/2018


Ed./Rev. :1/3 Halaman: 8 dari 23
PELUANG / RISIKO AWAL - TANPA
RISIKO SISA - DENGAN PENGENDALIAN
PENGENDALIAN
Normal
Rutin (N)/
Bahaya/ Menerima/
(R)/ Abnorm Peluan Nilai Nilai Target
Aktivitas/ Fasilitas/ Aspek Lingkungan/ Kejadian/ Konsekue Tipe Pemilik Memindahkan/ Target Tipe Pengendalian Pemilik Tanggal
No Non al Regulasi g/Risik Kekerapan Peluang/ Pengendalian yang dilakukan (sesuai Hirarki) Nilai Pengendalian Kekerapan Konsekuensi Peluang/ Tanggal
Proses/ Produk Material Penyebab Potensi Insiden nsi Pengendalian Pengendalian Menghindari/ Nilai Risiko Pengendalian Lanjutan Pengendalian Dimulai
Rutin (AN)/Em o Risiko Risiko Selesai
Potensial Mengurangi
(NR) ergency
(E)
Preventive
APD Welding Helmet , gloves dan faceshield serta masker berdasarkan
Prosedur pengelolaan APD

F-CMP-03.01 Tanggal Efektif: 12/01/2018


Ed./Rev. :1/3 Halaman: 9 dari 23
PELUANG / RISIKO AWAL - TANPA
RISIKO SISA - DENGAN PENGENDALIAN
PENGENDALIAN
Normal
Rutin (N)/
Bahaya/ Menerima/
(R)/ Abnorm Peluan Nilai Nilai Target
Aktivitas/ Fasilitas/ Aspek Lingkungan/ Kejadian/ Konsekue Tipe Pemilik Memindahkan/ Target Tipe Pengendalian Pemilik Tanggal
No Non al Regulasi g/Risik Kekerapan Peluang/ Pengendalian yang dilakukan (sesuai Hirarki) Nilai Pengendalian Kekerapan Konsekuensi Peluang/ Tanggal
Proses/ Produk Material Penyebab Potensi Insiden nsi Pengendalian Pengendalian Menghindari/ Nilai Risiko Pengendalian Lanjutan Pengendalian Dimulai
Rutin (AN)/Em o Risiko Risiko Selesai
Potensial Mengurangi
(NR) ergency
(E)
Detective
Pengawas memastikan Inspeksi APD Las secara berkala
Iritasi Mata,
Radiasi sinar Risiko mungkin Major High APD DNX 1 Langka Minor Low Menerima
Kebutaan
Prevenrtive
Menggunakan kacamata sesuai Prosedur Pengelolaan APD

Preventive
Training Bekerja dengan panas
Ijin bekerja dengan panas

Detective
High ADM - Pengawas memastikan pekerja memiliki KIMPER yang masih berlaku DNX 1 Langka Minor Menerima
- Pengawas memastikan pekerja telah tersosialisasi cara bekerja yang
Radiasi panas Lecet, terbakar Risiko Mungkin Sedang Low
benar
- Pengawas memastikan pekerja sudah mendapatkan training bekerja
dengan panas dan pekerjaan sudah memiliki ijin bekerja dengan panas

Preventive
APD Welding Helmet , gloves dan faceshield serta masker berdasarkan
Prosedur pengelolaan APD
R N Kepmen ESDM No Man
1827K/30/MEM/2018
ttg Pedoman
Pelaksanaan Kaidah Detective
Teknik Pertambangan Pengawas memastikan teamnya mendapatan istirahat yang cukup
yang baik, berdasarkan Prosedur Pengelolaan Kelelahan Pengawas
Permenakertrans No. memastikan pekerja Fit To Work sebelum melakukan aktifitas
02 Tahun 1982 tentang Pengawas melakukan Test Fatique pada pekerja yang terlibat
tidak fokus
Kwalifikasi Juru Las di berdasarkan Prosedur pengelolaan kelelahan
sehingga anggota
Tempat Kerja Fatique Risiko Mungkin Bencana Significant ADM Pengawas memastikan pekerja telah medapatkan pelatihan Fatique/ DNX 1 Langka Minor Low Menerima
tubuh terpotong,
Kelelahan
luka bakar
Preventive
Pengawas melakukan sosialisasi pekerjaan yang akan dilakukan.
Membuat roster Kerja
Pemotongan dan
Pengelasan dengan gas
Acetylene/Oksigen

Preventive
Training Bekerja dengan panas
Ijin bekerja dengan panas

Detective
Kurang kompetensi Cidera (lecet,
Risiko mungkin Sedang High ADM - Pengawas memastikan pekerja memiliki KIMPER yang masih berlaku DNX 1 Langka Minor Low Menerima
menggunakan tools tergores)
- Pengawas memastikan pekerja telah tersosialisasi cara bekerja yang
benar
- Pengawas memastikan pekerja sudah mendapatkan training bekerja
dengan panas dan pekerjaan sudah memiliki ijin bekerja dengan panas

Machine
Ledakan tabung Detective
hingga dapat - Pengawas memastikan P2U dilakukan sesuai checklist P2U
Regulator bocor menyebabkan Risiko Langka Bencana Medium ADM Menggunakan regulator yang berlabel SNI DNX 1 Langka Minor Low Menerima
luka berat dan - Pengawas memastikan semua peralatan dilakukan pemeriksaan
kematian sebelum digunakan
Environment
Preventive
High ENG DNX 1 Langka Sedang Menerima
- Blower penghisap asap las

Preventive
Training Bekerja dengan panas
Ijin bekerja dengan panas
asap masuk ke
sistem Detective
pernafasan ADM - Pengawas memastikan pekerja memiliki KIMPER yang masih berlaku
Asap elektroda Risiko Mungkin Major Low
sehingga - Pengawas memastikan pekerja telah tersosialisasi cara bekerja yang
menyebabkan benar
sesak nafas - Pengawas memastikan pekerja sudah mendapatkan training bekerja
dengan panas dan pekerjaan sudah memiliki ijin bekerja dengan panas

Preventive
APD
Menggunakan Masker sesuai dengan Prosedur Pengelolaan APD

karena di
lingkungan ada
unsur-unsur
penyebab Preventive
Percikan api las Risiko Mungkin Major High ENG DNX 1 Langka Sedang Menerima
terjadinya api - Penempatan welding screen
sehingga
2 menyebabkan
kebakaran

Preventive
Training Bekerja dengan panas
Ijin bekerja dengan panas Low

Detective
ADM - Pengawas memastikan pekerja memiliki KIMPER yang masih berlaku
- Pengawas memastikan pekerja telah tersosialisasi cara bekerja yang
benar
- Pengawas memastikan pekerja sudah mendapatkan training bekerja
dengan panas dan pekerjaan sudah memiliki ijin bekerja dengan panas

Preventive
APD Gunakan Safety Gloves, safety googles , face shield, dan apron
berdasarkan Prosedur pengelolaan APD

Tersandung/terpel
eset sehingga
menyebabkan
Penerangan kurang ( Kemungkin Preventive Kemungkinan
anggota tubuh Risiko Major Medium ENG DNX 1 Minor Low Menerima
gelap, dimalam hari ) an Kecil Pemasangan Lampu Penerangan sesuai Standar K3 Tambang Kecil
lecet, dislokasi,
hingga patah
tulang

F-CMP-03.01 Tanggal Efektif: 12/01/2018


Ed./Rev. :1/3 Halaman: 10 dari 23
PELUANG / RISIKO AWAL - TANPA
RISIKO SISA - DENGAN PENGENDALIAN
PENGENDALIAN
Normal
Rutin (N)/
Bahaya/ Menerima/
(R)/ Abnorm Peluan Nilai Nilai Target
Aktivitas/ Fasilitas/ Aspek Lingkungan/ Kejadian/ Konsekue Tipe Pemilik Memindahkan/ Target Tipe Pengendalian Pemilik Tanggal
No Non al Regulasi g/Risik Kekerapan Peluang/ Pengendalian yang dilakukan (sesuai Hirarki) Nilai Pengendalian Kekerapan Konsekuensi Peluang/ Tanggal
Proses/ Produk Material Penyebab Potensi Insiden nsi Pengendalian Pengendalian Menghindari/ Nilai Risiko Pengendalian Lanjutan Pengendalian Dimulai
Rutin (AN)/Em o Risiko Risiko Selesai
Potensial Mengurangi
(NR) ergency
(E)

Preventive
Training Bekerja dengan panas
Ijin bekerja dengan panas

Radiasi mengenai Detective


mata secara High ADM - Pengawas memastikan pekerja memiliki KIMPER yang masih berlaku DNX 1 Langka Minor Menerima
Radiasi sinar langsung hingga Risiko mungkin Major - Pengawas memastikan pekerja telah tersosialisasi cara bekerja yang Low
menyebabkan benar
kebutaan - Pengawas memastikan pekerja sudah mendapatkan training bekerja
dengan panas dan pekerjaan sudah memiliki ijin bekerja dengan panas

Preventive
APD
Gunakan safety googles berdasarkan Prosedur pengelolaan APD

Preventive
Training Bekerja dengan panas
Ijin bekerja dengan panas
Karena
Detective
memegang atau High - Pengawas memastikan pekerja memiliki KIMPER yang masih berlaku DNX 1 Langka Minor Menerima
tersentuh objek
- Pengawas memastikan pekerja telah tersosialisasi cara bekerja yang
Radiasi panas pengelasan Risiko Mungkin Sedang ADM Low
benar
sehingga
- Pengawas memastikan pekerja sudah mendapatkan training bekerja
menyebabkan
dengan panas dan pekerjaan sudah memiliki ijin bekerja dengan panas
tlcet,luka terbakar

Preventive
Gunakan APD yang tepat berdasarkan Prosedur pengelolaan APD

Detective
Menyebabkan
- Pengawas memastikan P2U dilakukan sesuai checklist P2U (P) -
Flash back luka bakar hingga Risiko Langka Bencana Medium ADM DNX 1 Langka Minor Low Menerima
Memastikan Flash back arrestor pada oksigen dan asetlin baik
kebutaan
diregulator dan nozel dipasang
Material
Preventive
Kondisi selang bocor Ledakan tabung Risiko Langka Bencana Medium ENG Flash back arrestor pada oksigen dan asetlin baik diregulator dan nozel DNX 1 Langka Minor Menerima
dipasang Low
Detective
ADM
Pengawas memastikan P2U dilakukan sesuai checklist P2U
R N Man

Detective
Pengawas memastikan teamnya mendapatan istirahat yang cukup
berdasarkan Prosedur Pengelolaan Kelelahan Pengawas
memastikan pekerja Fit To Work sebelum melakukan aktifitas
Pengawas melakukan Test Fatique pada pekerja yang terlibat
salah pengelasan
berdasarkan Prosedur pengelolaan kelelahan
Kepmen ESDM No Fatique hingga
Risiko Mungkin Major High ADM Pengawas memastikan pekerja telah medapatkan pelatihan Fatique/ DNX 1 Langka Minor Low Menerima
1827K/30/MEM/2018 menyebabkan
Kelelahan
ttg Pedoman luka bakar
Pelaksanaan Kaidah Preventive
Pengelasan Welding Teknik Pertambangan Pengawas melakukan sosialisasi pekerjaan yang akan dilakukan.
3
Machine yang baik, Membuat roster Kerja
Permenakertrans No.
02 Tahun 1982 tentang
Kwalifikasi Juru Las di
Tempat Kerja Environment
Terpapar
kebisingan Preventive
Low ADM DNX 1 Langka Minor Menerima
menyebabkan Pengawas memastikan P2U dilakukan sesuai checklist P2U
penurunan Kemungkin
Kebisingan Risiko Sedang Low
kemampuan an Kecil
Preventive
mendengar APD
Menggunakan Earplug / Earmuff sesuai Prosedur Pengelolaan APD
(Hearing loss
disease)
Material
4 Pengelasan soldering R N Man

Detective
Pengawas memastikan teamnya mendapatan istirahat yang cukup
berdasarkan Prosedur Pengelolaan Kelelahan Pengawas
memastikan pekerja Fit To Work sebelum melakukan aktifitas
Pengawas melakukan Test Fatique pada pekerja yang terlibat
salah pengelasan
berdasarkan Prosedur pengelolaan kelelahan
hingga
Fatique Risiko Mungkin Bencana Significant ADM Pengawas memastikan pekerja telah medapatkan pelatihan Fatique/ DNX 1 Langka Minor Low Menerima
menyebabkan
Kelelahan
luka bakar
Preventive
Kepmen ESDM No Pengawas melakukan sosialisasi pekerjaan yang akan dilakukan.
1827K/30/MEM/2018 Membuat roster Kerja
ttg Pedoman
Pelaksanaan Kaidah
Teknik Pertambangan
yang baik,
Permenakertrans No.
02 Tahun 1982 tentang Preventive
Kwalifikasi Juru Las di Training Bekerja dengan panas
Tempat Kerja Ijin bekerja dengan panas

Detective
terpegang atau Low ADM - Pengawas memastikan pekerja memiliki KIMPER yang masih berlaku DNX 1 Langka Minor Menerima
tersentuh ujung - Pengawas memastikan pekerja telah tersosialisasi cara bekerja yang
Panas jarum solder solder hingga Risiko Langka Major benar Low
menyebabkan - Pengawas memastikan pekerja sudah mendapatkan training bekerja
luka bakar dengan panas dan pekerjaan sudah memiliki ijin bekerja dengan panas

Preventive
APD
Sarung tangan katun berdasarkan Prosedur pengelolaan APD

G Machining/ Fabrikasi
Machining Dengan Mesin Kepmen ESDM No
1 R N Man
Bubut 1827K/30/MEM/2018
ttg Pedoman
Pelaksanaan Kaidah
Baju menyangkut
Teknik Pertambangan
pada mesin bubut Preventive
yang baik, Peraturan
sehingga menarik - Pengawas melakukan sosialisasi Prosedur Pengoperasian Mesin
Menaker 38 Tahun Penggunaan baju
anggota tubuh Risiko Mungkin Bencana Significant ADM - Pengawas melakukan sosialisasi IK-Pengoperasian Mesin Bubut DNX 1 Langka Major Low Menerima
2016 Keselamatan dan berjuntai
menyebabakan Detective
Kesehatan Kerja
cidera Pengawas memastikan pekerja menggunakan pakaian kerja yang sesuai
Pesawat Tenaga dan
ringan/berat
Produksi

F-CMP-03.01 Tanggal Efektif: 12/01/2018


Ed./Rev. :1/3 Halaman: 11 dari 23
PELUANG / RISIKO AWAL - TANPA
RISIKO SISA - DENGAN PENGENDALIAN
PENGENDALIAN
Normal
Rutin (N)/
Bahaya/ Menerima/
(R)/ Abnorm Peluan Nilai Nilai Target
Aktivitas/ Fasilitas/ Aspek Lingkungan/ Kejadian/ Konsekue Tipe Pemilik Memindahkan/ Target Tipe Pengendalian Pemilik Tanggal
No Non al Regulasi g/Risik Kekerapan Peluang/ Pengendalian yang dilakukan (sesuai Hirarki) Nilai Pengendalian Kekerapan Konsekuensi Peluang/ Tanggal
Proses/ Produk Material Penyebab Potensi Insiden nsi Pengendalian Pengendalian Menghindari/ Nilai Risiko Pengendalian Lanjutan Pengendalian Dimulai
Rutin (AN)/Em o Risiko Risiko Selesai
Potensial Mengurangi
(NR) ergency
(E)

Detective
Pengawas memastikan teamnya mendapatan istirahat yang cukup
Tidak fokus
berdasarkan Prosedur Pengelolaan Kelelahan Pengawas
sehingga tangan
memastikan pekerja Fit To Work sebelum melakukan aktifitas
terjepit, terkena
Pengawas melakukan Test Fatique pada pekerja yang terlibat
lentingan material,
berdasarkan Prosedur pengelolaan kelelahan
tergores mesin
Fatique Risiko Mungkin Major High ADM Pengawas memastikan pekerja telah medapatkan pelatihan Fatique/ DNX 1 Langka Major Low Menerima
yang berputar
Kelelahan
yang
menyebabkan
Preventive
cidera
Pengawas melakukan sosialisasi pekerjaan yang akan dilakukan.
ringan/berat
Membuat roster Kerja

Tidak fokus
sehingga tangan
terjepit, terkena
lentingan material,
Preventive
tergores mesin
Terburu-buru Risiko mungkin Sedang High ADM Pengawas melakukan sosialisasi Prosedur Pengoperasian Mesin DNX 1 Langka Sedang Low Menerima
yang berputar
Pengawas melakukan sosialisasi IK-Pengoperasian Mesin Bubut
yang
menyebabkan
cidera
ringan/berat

Machine

Preventive
Training Bekerja dengan panas
Ijin bekerja dengan panas
Pahat yang panas
terkena anggota Detective
Pahat yang panas tubuh hingga Risiko Mungkin Sedang High ADM - Pengawas memastikan pekerja memiliki KIMPER yang masih berlaku DNX 1 Langka Tidak Signifikan Low Menerima
menyebabkan - Pengawas memastikan pekerja telah tersosialisasi cara bekerja yang
luka bakar benar
- Pengawas memastikan pekerja sudah mendapatkan training bekerja
dengan panas dan pekerjaan sudah memiliki ijin bekerja dengan panas

Environment
Preventive
Terpeleset hingga - Pengawas melakukan sosialisasi house keeping (P)
menyebabkan - Pemasangan rambu "hati-hati licin" (D)
Lantai licin Risiko Langka Bencana Medium ADM DNX 1 Langka Minor Low Menerima
cidera Detective
ringan/berat Memastikan lingkungan kerja selalu dalam kondisi rapih

Material

Preventive
Serpihan pahat
Pengawas melakukan sosialisasi penggunaan tools secara berkala
dan benda kerja
Terkena serpihan
yang terlempar
pahat dan serpihan Risiko Mungkin Sedang High ADM Detective DNX 1 Langka Sedang Menerima
melukai tubuh
benda kerja Pengawas memastikan pekerja memahami cara bekerja dengan benar
atau mencederai Low
Pengawas memastikan bahwa sudah dilakukan pemeriksaan terhadap
mata
kondisi tools yang akan digunakan

Preventive
APD Penggunaan kacamata keselamatan sesuai dengan Prosedur
Pengelolaan APD

Percikan coolant
Preventive
mengenai mata
Pengawas melakukan sosialisasi Prosedur Pengoperasian Mesin
Percikan coolant hingga Risiko mungkin Sedang High ADM DNX 1 Langka Minor Menerima
Pengawas melakukan sosialisasi IK-Pengoperasian Mesin Bubut
menyebabkan
Pastikan P2H dilakukan setiap hari dengan baik (P) Low
iritasi mata

Preventive
APD Penggunaan kacamata keselamatan sesuai dengan Prosedur
Pengelolaan APD
H Pengecatan

1 Penggunaan Paint Remover NR N Material


Kepmen ESDM No
1827K/30/MEM/2018 Detective
Cairan kimia
ttg Pedoman Pengawas memastikan SDS/MSDS tersedia
terkena kulit /
Pelaksanaan Kaidah Preventive
Teknik Pertambangan Terkena cairan kimia mata Risiko Langka Bencana Medium APD, ADM
Pastikan pekerja menggunakan safety glasses bening, face shield,
DNX 1 Langka Minor Low Menerima
yang baik menyebabkan
sarung tangan dan wear pack berdasarkan Prosedur pengelolaan APD
iritasi
dan rekomendasi SDS/MSDS

2 Penggunaan Compressor NR N Machine

Preventive
Terpukul hose Pengawas melakukan sosialisasi Prosedur Pengoperasian Mesin
hingga Pengawas melakukan sosialisasi IK-Pengoperasian Kompresor
Hose dan clamp Kemungkin
menyebabkan Risiko Sedang Low ADM Pastikan P2U dilakukan setiap hari dengan baik (D) DNX 1 Langka Minor Low Menerima
tidak layak an Kecil
cidera Detective
ringan/berat Pengawas memastikan pekerja sudah mendapatkan sertifikasi
kompresor dan bejana tekan

Kepmen ESDM No Terkena lentingan Preventive


1827K/30/MEM/2018 komponen- Pengawas melakukan sosialisasi Prosedur Pengoperasian Mesin
ttg Pedoman komponen akibat Pengawas melakukan sosialisasi IK-Pengoperasian Kompresor
Over pressure
Pelaksanaan Kaidah (meledak) ledakan sehingga Risiko mungkin Bencana Significant ADM Pastikan P2U dilakukan setiap hari dengan baik (D) DNX 1 Langka Minor Low Menerima
Teknik Pertambangan menyebabkan Detective
yang baik, Permenaker cidera hingga Pengawas memastikan pekerja sudah mendapatkan sertifikasi
37 Tahun 2016 tentang kematian kompresor dan bejana tekan
K3 Bejana Tekanan dan
Tangki Timbun

Preventive
Pengawas melakukan sosialisasi Prosedur Pengoperasian Alat Angkat
Tertimpa Pengawas melakukan sosialisasi IK-Pengoperasian Crane dan Lifting
kompresor yang Equipment
terjatuh akibat Pengawas memastikan pekerja sudah mendapatkan sertifikasi baik
Sling putus sling putus Risiko Langka Bencana Medium ADM rigger dan operator DNX 1 Langka Minor Low Menerima
menyebabkan
cidera hingga Detective
kematian Pengawas memastikan pemeriksaan terhadap lifting aksesoris dan
peralatan angkat dilakukan secara berkala oleh PJIT/ lembaga sertifikasi
Setiap peralatan angkat yang aman diberikan tanda

F-CMP-03.01 Tanggal Efektif: 12/01/2018


Ed./Rev. :1/3 Halaman: 12 dari 23
PELUANG / RISIKO AWAL - TANPA
RISIKO SISA - DENGAN PENGENDALIAN
PENGENDALIAN
Normal
Rutin (N)/
Bahaya/ Menerima/
(R)/ Abnorm Peluan Nilai Nilai Target
Aktivitas/ Fasilitas/ Aspek Lingkungan/ Kejadian/ Konsekue Tipe Pemilik Memindahkan/ Target Tipe Pengendalian Pemilik Tanggal
No Non al Regulasi g/Risik Kekerapan Peluang/ Pengendalian yang dilakukan (sesuai Hirarki) Nilai Pengendalian Kekerapan Konsekuensi Peluang/ Tanggal
Proses/ Produk Material Penyebab Potensi Insiden nsi Pengendalian Pengendalian Menghindari/ Nilai Risiko Pengendalian Lanjutan Pengendalian Dimulai
Rutin (AN)/Em o Risiko Risiko Selesai
Potensial Mengurangi
(NR) ergency
(E)
I Penyimpanan B3
1 Penanganan B3 R N PP 101 Tahun 2014. Environment
Tentang Pengelolaan Detective
Limbah B3 Menghirup bau Pengawas memastikan pekerja memahami jenis-jenis B3 yang digunakan
dari bahan B3 dalam pekerjaan
Bau bahan B3 hingga Risiko mungkin Sedang High ADM Pengawas memastikan pekerja memahami cara penanganan jika terjadi DNX 1 Langka Minor Menerima
menyebabkan kontak B3 dengan anggota tubuh
pusing Preventive Low
Pelatihan penanganan bahan B3

Preventive
APD Pastikan pekerja menggunakan safety glasses, masker, sarung tangan
dan wearpack berdasarkan Prosedur pengelolaan APD dan SDS/MSDS

Detective
Pengawas memastikan pekerja memahami jenis-jenis B3 yang digunakan
dalam pekerjaan
Pengawas memastikan pekerja memahami cara penanganan jika terjadi
Bahan B3 yang kontak B3 dengan anggota tubuh
tercecer Pengawas memastikan house keeping telah dilakukan
Ceceran B3 menyebabkan Risiko Mungkin Bencana Significant ADM DNX 1 Langka Minor Low Menerima
lingkungan Preventive
tercecer Pelatihan bagaimana cara menangani B3 dilakukan

Mitigative
Oil Spill Kit tersedia
First Aid Kit & Emergency Eye Wash tersedia

Preventive
Meminimalkan limbah B3 yang dihasilkan (Hose bekas, filter bekas,
majun bekas, pelumas bekas, aki bekas, grease)
Meningkatkan pemanfaatan kembali limbah B3 yang dihasilkan (Pelumas
bekas, fuel bekas, aki bekas, dan grease bekas)
Menyediakan storage /TPS untuk Limbah B3
Penggunaan APD yang tepat sesuai dengan SDS
Pengurangan &
Pelatihan penanganan Limbah B3 kepada pekerja
Limbah B3 pemanfaatan Peluang Mungkin Sedang Medium ADM DNX 1 Sangat Mungkin Sedang High Menerima
Limbah B3
Detective
Pengawas memastikan Limbah B3 di angkut oleh 3rd party licensed/
Transportir & Collector terdaftar
Pengawas memastikan manifest terdokumentasi

Mitigative
Oil Spill Kit tersedia

Material
Detective
B3 yang tidak Pengawas memastikan pekerja memahami jenis-jenis B3 yang digunakan
Kemasan B3 tidak teridentifikasi Kemungkin dalam pekerjaan
Risiko Major Medium ADM DNX 1 Langka Minor Low Menerima
teridentifikasi sehingga dapat an Kecil Pengawas memastikan pekerja telah melakukan penandaan terhadap
meracuni pekerja wadah-wadah B3
Pengawas memastikan house keeping telah dilakukan
Percikan oli
Detective
mengenai mata
Pengawas memastikan pekerja memahami jenis-jenis B3 yang digunakan
atau kulit
Terkena Percikan Oil Risiko mungkin Sedang High ADM dalam pekerjaan DNX 1 Langka Minor Menerima
sehingga
Pengawas memastikan pekerja memahami cara penanganan jika terjadi
menyebabkan Low
kontak B3 dengan anggota tubuh
iritasi
Preventive
APD Pastikan pekerja menggunakan safety glasses, masker, sarung tangan
dan wearpack berdasarkan Prosedur pengelolaan APD

Detective
Pengawas memastikan pekerja memahami jenis-jenis B3 yang digunakan
dalam pekerjaan
Pengawas memastikan pekerja memahami cara penanganan jika terjadi
Oli yang tercecer kontak B3 dengan anggota tubuh
menyebabkan Risiko mungkin Bencana Significant ADM Pengawas memastikan house keeping telah dilakukan DNX 1 Langka Sedang Low Menerima
tanah tercemar Preventive
Pelatihan bagaimana cara menangani B3 dilakukan
Mitigative
Oil Spill Kit tersedia
First Aid Kit & Emergency Eye Wash tersedia
J Power House
NR N Man

Detective
Pengawas memastikan teamnya mendapatan istirahat yang cukup
berdasarkan Prosedur Pengelolaan Kelelahan Pengawas
memastikan pekerja Fit To Work sebelum melakukan aktifitas
Kepmen ESDM No terjepit, tertimpa Pengawas melakukan Test Fatique pada pekerja yang terlibat
1827K/30/MEM/2018 sehingga dapat berdasarkan Prosedur pengelolaan kelelahan
ttg Pedoman Kemungkinan
Fatigue menyebabkan Risiko mungkin Bencana Significant ADM Pengawas memastikan pekerja telah medapatkan pelatihan Fatique/ DNX 1 Minor Low Menerima
Pelaksanaan Kaidah Kecil
cidera/LTI/kemati Kelelahan
Teknik Pertambangan an
1 Pengetesan Nozzle Engine
yang baik, Permenaker Preventive
Nomor 12 Tahun 2015, Pengawas melakukan sosialisasi pekerjaan yang akan dilakukan.
Keselamatan Dan Membuat roster Kerja
Kesehatan Kerja Listrik
Di Tempat Kerja.

Machine
Tertimpa Nozzle Detective
Tekanan dari
sehingga Melakukan Pengecekan Nozzle pada Engine (Trouble shooting)
Engine, Nozzle Risiko Mungkin Sedang High ADM DNX 1 Langka Sedang Low Menerima
menyebabkan Preventive
terlempar
cidera memasang sign untuk berhati-hati
Penambahan BBM pada Kepmen ESDM No
2 R N Man
Engine 1827K/30/MEM/2018
ttg Pedoman
Pelaksanaan Kaidah
Teknik Pertambangan Detective
yang baik Pengawas memastikan teamnya mendapatan istirahat yang cukup
berdasarkan Prosedur Pengelolaan Kelelahan Pengawas
memastikan pekerja Fit To Work sebelum melakukan aktifitas
BBM tumpah Pengawas melakukan Test Fatique pada pekerja yang terlibat
hingga dapat berdasarkan Prosedur pengelolaan kelelahan
Kemungkinan
Fatigue menyababkan Risiko mungkin Bencana Significant ADM Pengawas memastikan pekerja telah medapatkan pelatihan Fatique/ DNX 1 Minor Low Menerima
Kecil
kontaminasi dan Kelelahan
kebakaran
Preventive
Pengawas melakukan sosialisasi pekerjaan yang akan dilakukan.
Membuat roster Kerja

F-CMP-03.01 Tanggal Efektif: 12/01/2018


Ed./Rev. :1/3 Halaman: 13 dari 23
PELUANG / RISIKO AWAL - TANPA
RISIKO SISA - DENGAN PENGENDALIAN
PENGENDALIAN
Normal
Rutin (N)/
Bahaya/ Menerima/
(R)/ Abnorm Peluan Nilai Nilai Target
Aktivitas/ Fasilitas/ Aspek Lingkungan/ Kejadian/ Konsekue Tipe Pemilik Memindahkan/ Target Tipe Pengendalian Pemilik Tanggal
No Non al Regulasi g/Risik Kekerapan Peluang/ Pengendalian yang dilakukan (sesuai Hirarki) Nilai Pengendalian Kekerapan Konsekuensi Peluang/ Tanggal
Proses/ Produk Material Penyebab Potensi Insiden nsi Pengendalian Pengendalian Menghindari/ Nilai Risiko Pengendalian Lanjutan Pengendalian Dimulai
Rutin (AN)/Em o Risiko Risiko Selesai
Potensial Mengurangi
(NR) ergency
(E)
Detective
Pengawas memastikan berat part yang akan digunakan
Gangguan Pada Pengawas memastikan pekerja mengerti cara pekerjaan pengangkatan
Tulang Belakang manual yang benar sesuai IK manual Handling
Ergonomi Risiko Mungkin Sedang High ADM, ENG DNX 1 Sangat Mungkin Tidak Signifikan Medium Menerima
(MSDs) Preventive
menyebabkan LTI Menggunakan Alat Bantu
Menggunakan APD yang tepat sesuai dengan rekomendasi dalam
prosedur APD
Machine
penyebab
kebakaran
Detective Kemungkinan
Engine running mengakibatkan Risiko Langka Bencana Medium ADM DNX 1 Minor Low Menerima
Memastikan unit Harus keadaan shutdown ketika melakukan pengisian Kecil
kematian/kerugian
material
Material

Preventive
Gangguan paru-
Pengawas melakukan sosialisasi Pengisian BBM pada portable engine
paru (Asma, Kemungkinan
Terpapar Uap BBM Risiko Mungkin Major High ADM, APD Pre employment MCU DNX 1 Minor Low Menerima
Bronchitis ) Kecil
Preventive MCU khusus
akut/LTI
Pengunaan APD yang tepat sesuai dengan prosedur APD

Pencemaran
Lingkungan Preventive
Ceceran BBM hingga Risiko mungkin Bencana Significant ADM Melakukan sosialisasi IK Pengisian BBM pada portable engine (I-FPM- DNX 1 Mungkin Minor Medium Menerima
mengganggu MH 41) 2. Memastikan tersedianya alat tanggap darurat/spill kit
sekitar
Detective
Pengurangan & Meminimalkan limbah B3 yang dihasilkan (Hose bekas, filter bekas,
Limbah B3 pemanfaatan Peluang Mungkin Sedang Medium ADM majun bekas, pelumas bekas, aki bekas, grease bekas) DNX 1 Sangat Mungkin Sedang High Menerima
Limbah B3 Meningkatkan pemanfaatan kembali limbah B3 yang dihasilkan (Pelumas
bekas, fuel bekas, aki bekas, dan grease bekas)
3 Pemasangan accu NR N Kepmen ESDM No Man
1827K/30/MEM/2018 Mitigative:
ttg Pedoman Significant ADM DNX
Penyediaan First Aid Kit
Pelaksanaan Kaidah
Teknik Pertambangan Preventive:
yang baik, Permenaker 1. Pengawas melakukan sosialisasi pekerjaan yang akan dilakukan.
Nomor 12 Tahun 2015, 2. Pengawas melakukan Test Fatique pada pekerja yang terlibat
Keselamatan Dan Kesalahan berdasarkan Prosedur pengelolaan kelelahan
Kesehatan Kerja Listrik ADM DNX
instalasi sehinga 3. Membuat roster Kerja Kemungkinan
Di Tempat Kerja. Fatigue Risiko mungkin Bencana 1 Minor Low Menerima
mengakibatkan Detective: Kecil
short circuit 1. Pengawas memastikan teamnya mendapatan istirahat yang cukup
berdasarkan Prosedur Pengelolaan Kelelahan

Preventive:
APD Penggunaan kacamata safety berdasarkan pengolahan prosedur APD DNX

Detective:
1. Pengawas memastikan perkiraan berat part yang akan digunakan
Back injury
masih dapat ditangani secara manual
menyebabkan Kemungkinan
Ergonomi Risiko Mungkin Major High ADM 2. Pengawas memastikan pekerja sudah tersosialisasi cara pekerjaan DNX 1 Minor Low Menerima
cidera pada Kecil
pengangkatan manual yang benar
anggota tubuh/LTI
Mitigative:
Penyediaan First Aid
R N Kepmen ESDM No Man
1827K/30/MEM/2018
ttg Pedoman Preventive:
Pelaksanaan Kaidah 1. Pengawas melakukan sosialisasi pekerjaan yang akan dilakukan.
Teknik Pertambangan 2. Pengawas melakukan Test Fatique pada pekerja yang terlibat
yang baik, Permenaker berdasarkan Prosedur pengelolaan kelelahan
Low ADM DNX
Nomor 12 Tahun 2015, Air accu tumpah 3. Membuat roster Kerja
Keselamatan Dan sehingga Kemungkin Detective: Kemungkinan
Kesehatan Kerja Listrik Fatigue Risiko Sedang 1. Pengawas memastikan teamnya mendapatan istirahat yang cukup 1 Minor Low Menerima
menyebabkan an Kecil Kecil
Di Tempat Kerja. lantai menjadi licin berdasarkan Prosedur Pengelolaan Kelelahan

Preventive:
4 Pengisian air accu Penggunaan sepatu safety dan sarung tangan berdasarkan pengolahan
APD DNX
prosedur APD

Material
Mitigative:
Low ENG DNX
Penyediaan eye wash
Cedera (luka Detective:
bakar) hingga ADM DNX
Kemungkin 1. Memastikan pekerja memahami JSEA pemasangan Accu Kemungkinan
Terkena Air Accu menyebabkan Risiko Sedang 1 Minor Low Menerima
an Kecil Kecil
cidera dan iritasi Preventive:
mata APD Penggunaan kacamata safety berdasarkan pengolahan prosedur APD DNX

Melakukan Periodic Service Kepmen ESDM No


5 R N Man
Genset 1827K/30/MEM/2018
ttg Pedoman
Pelaksanaan Kaidah Preventive:
Teknik Pertambangan Tergores/terkena 1. Pengawas melakukan sosialisasi pekerjaan yang akan dilakukan.
yang baik , Peraturan air radiator/ 2. Pengawas melakukan Test Fatique pada pekerja yang terlibat
Menaker 38 Tahun tersengat listrik Kemungkin berdasarkan Prosedur pengelolaan kelelahan Kemungkinan
Fatigue Risiko Bencana Medium ADM DNX 1 Minor Low Menerima
2016 Keselamatan dan hingga dapat an Kecil 3. Membuat roster Kerja Kecil
Kesehatan Kerja menyebabkan Detective:
Pesawat Tenaga dan cidera/LTI 1. Pengawas memastikan teamnya mendapatan istirahat yang cukup
Produksi, Permenaker berdasarkan Prosedur Pengelolaan Kelelahan
Nomor 12 Tahun 2015,
Keselamatan Dan Detective:
Kesehatan Kerja Listrik Back injury
1. Pengawas memastikan perkiraan berat part yang akan digunakan
Di Tempat Kerja. menyebabkan Kemungkinan
Ergonomi Risiko Mungkin Major High ADM masih dapat ditangani secara manual DNX 1 Minor Low Menerima
cidera pada Kecil
2. Pengawas memastikan pekerja sudah tersosialisasi cara pekerjaan
anggota tubuh
pengangkatan manual yang benar
Machine
Preventive:
1. Mengisolasi dengan melakukan penyerapan
Penurunan
2. Perawatan peralatan
kemampuan Langka Major Low ADM DNX
3. Pemasangan peralatan penyerap bunyi
kebisingan mendengar Risiko 1 Langka Minor Low Menerima
Detective:
(Hearing loss
1. pemetaan dan pengukuran area bising
disease)
Preventive:
APD DNX
Penggunaan ear muff sesuai dengan prosedur pengolahan APD
Preventive:
High ENG DNX 1 Sangat Mungkin Tidak Signifikan Medium Menerima
1. Pemasangan Guard pada bagian mesin yang berbahaya
Terjepit,tergores
Mesin Berputarr menyebabkan Risiko Mungkin Major Detective:
cidera ringan/LTI ADM 1. Memastikan pekerja memahami Prosedur pengoperasian Mesin, DNX
2. Memberikan rambu peringatan pada daerah berbahaya

Material

F-CMP-03.01 Tanggal Efektif: 12/01/2018


Ed./Rev. :1/3 Halaman: 14 dari 23
PELUANG / RISIKO AWAL - TANPA
RISIKO SISA - DENGAN PENGENDALIAN
PENGENDALIAN
Normal
Rutin (N)/
Bahaya/ Menerima/
(R)/ Abnorm Peluan Nilai Nilai Target
Aktivitas/ Fasilitas/ Aspek Lingkungan/ Kejadian/ Konsekue Tipe Pemilik Memindahkan/ Target Tipe Pengendalian Pemilik Tanggal
No Non al Regulasi g/Risik Kekerapan Peluang/ Pengendalian yang dilakukan (sesuai Hirarki) Nilai Pengendalian Kekerapan Konsekuensi Peluang/ Tanggal
Proses/ Produk Material Penyebab Potensi Insiden nsi Pengendalian Pengendalian Menghindari/ Nilai Risiko Pengendalian Lanjutan Pengendalian Dimulai
Rutin (AN)/Em o Risiko Risiko Selesai
Potensial Mengurangi
(NR) ergency
(E)
Pencemaran tanh Detective:
sehingga 1. Memastikan pekerja memahami Prosedur Penyimpanan &
Risiko mungkin Bencana Significant ADM DNX 1 Langka Sedang Low Menerima
mengganggu Penanganan B3
lingkungan sekitar 2. Memastikan pekerja memahami Prosedur House Keeping

Limbah B3
Preventive:
Pengurangan & 1. Meminimalkan limbah B3 yang dihasilkan (Hose bekas, filter bekas,
pemanfaatan Peluang Mungkin Sedang Medium ADM majun bekas, pelumas bekas, aki bekas, grease bekas) DNX 1 Sangat Mungkin Sedang High Menerima
Limbah B3 2.Meningkatkan pemanfaatan kembali limbah B3 yang dihasilkan
(Pelumas bekas, fuel bekas, aki bekas, dan grease bekas)

Detective:
Iritasi pada kulit
1. Pengawas memastikan pekerja memahami pekerjaan penggantian dan
dan mata
Risiko mungkin Sedang High ADM penambahan oil DNX 1 Langka Minor Low Menerima
menyebabkan
2. Pengawas memastikan pekerja memahami cara penanganan jika
Terkena Oil cidera/LTI
terjadi kontaminasi
Iritasi mata
Kemungkin Preventive:
menyebabkan Risiko Bencana Medium APD DNX 1 Langka Minor Low Menerima
an Kecil Penggunaan kacamata berdasarkan Prosedur pengelolaan APD
cidera/ LTI
Iritasi mata yang
Kemungkin Preventive: Kemungkinan
menyebabkan Risiko Sedang Low APD DNX 1 Minor Low Menerima
an Kecil Penggunaan kacamata berdasarkan Prosedur pengelolaan APD Kecil
cidera ringan

Terpapar Debu Gangguan


pernafasan dapat Preventive:
Risiko Langka Major Low APD DNX 1 Langka Tidak Signifikan Low Menerima
menyebabkan Penggunaan masker berdasarkan Prosedur pengelolaan APD
cidera ringan

6 Mengoperasikan Genset R N Man

Preventive:
1. Pengawas melakukan sosialisasi pekerjaan yang akan dilakukan.
2. Pengawas melakukan Test Fatique pada pekerja yang terlibat
Tersengat listrik berdasarkan Prosedur pengelolaan kelelahan
hingga dapat Kemungkin 3. Membuat roster Kerja Kemungkinan
Fatigue Risiko Major Medium ADM DNX 1 Minor Low Menerima
menyebabkan an Kecil Detective: Kecil
cidera/LTI 1. Pengawas memastikan teamnya mendapatan istirahat yang cukup
berdasarkan Prosedur Pengelolaan Kelelahan
Mitigative:
Penyediaan first aid kit

patah, bengkok,
Detective:
hingga
1. Pengawas memastikan SIO dan KIMPER operator masih aktif
mengakibatkan
Unskill operator Risiko Mungkin Minor Medium ADM 2. Pengawas memastikan sudah dilakukan pengecheckan terhadap DNX 1 Hampir Pasti Tidak Signifikan Medium Menerima
kerugian material
kondisi genset
atau cidera pada
Kepmen ESDM No manusia
1827K/30/MEM/2018
ttg Pedoman Machine
Pelaksanaan Kaidah
Teknik Pertambangan
yang baik , Peraturan Detective:
Menaker 38 Tahun Penurunan 1. Pengawas memastikan pekerja telah menggunakan ear muff
Significant ADM DNX 1 Langka Tidak Signifikan Low
2016 Keselamatan dan kemampuan 2. Pengawas memastikan pekerja telah memeriksa kondisi ear muff
Kesehatan Kerja Paparan kebisingan mendengar Risiko Mungkin Bencana masih layak dan baik untuk digunakan
Pesawat Tenaga dan (Hearing loss
Produksi, Permenaker disease)
Nomor 12 Tahun 2015, Preventive:
Keselamatan Dan APD Penggunaan ear muff / ear plug sesuai dengan prosedur pengolahan DNX
Kesehatan Kerja Listrik APD
Di Tempat Kerja. Environment

Gangguan
Pernafasan Preventive: Kemungkinan
Emisi dari genset Risiko Langka Bencana Medium ENG DNX 1 Minor Low Menerima
hingga 1. Modifikasi posisi Muffler Kecil
menyebabkan LTI

Penurunan
kualitas udara
hingga
Preventive: Kemungkinan
mengganggu Risiko Mungkin Major High ADM DNX 1 Minor Low Menerima
1. Melakukan sosialisasi Prosedur Pengelolaan Limbah, Uji Emisi, PPM Kecil
kesehatan/kelesta
rian lingkungan
sekitar

Penurunan emisi Preventive:


sebesar 2 % dari '1. Penggunaan bahan bakar nabati/ biodiesel
Peluang Mungkin Sedang Medium SUB, ADM DNX 1 Sangat Mungkin Sedang High Menerima resiko
realisasi tahun 2. Penggunaan unit ramah lingkungan dan hemat energi
2017 3. Pengoperasian unit secara efektif
Pengecekan Air Radiator Kepmen ESDM No
7 R N Man
Genset 1827K/30/MEM/2018
ttg Pedoman
Pelaksanaan Kaidah Preventive:
Teknik Pertambangan 1. Pengawas melakukan sosialisasi pekerjaan yang akan dilakukan.
yang baik , Peraturan 2. Pengawas melakukan Test Fatique pada pekerja yang terlibat
Menaker 38 Tahun Terpapar air
berdasarkan Prosedur pengelolaan kelelahan
2016 Keselamatan dan radiator yang
Kemungkin 3. Membuat roster Kerja Kemungkinan
Kesehatan Kerja Fatigue panas hingga Risiko Sedang Low ADM DNX 1 Minor Low Menerima
an Kecil Detective: Kecil
Pesawat Tenaga dan menyebabkan
1. Pengawas memastikan teamnya mendapatan istirahat yang cukup
Produksi cidera
berdasarkan Prosedur Pengelolaan Kelelahan
Mitigative:
Penyediaan First Aid

Material

Cedera luka
Terkena Air panas Preventive:
bakar hingga Risiko Mungkin Major High ENG DNX 1 Langka Tidak Signifikan Menerima
radiator 1. Menggunakan Tangga Radiator
menyebabkan LTI
Low
Detective:
ADM 1. Pengawas memastikan bahwa cara pengoperasian Paralel sinkron
Genset telah tersosialisasikan
Preventive:
Medium APD
Penggunaan sarung tangan sesuai prosedur pengolahan APD
Terpeleset hingga Preventive:
menyebabkan 1. Pemasangan sign "hati hati licin"
lantai licin Risiko Langka Bencana
cidera/LTI/Kemati Detective: Kemungkinan
ADM DNX 1 Minor Menerima
an 1. Pengawas memastikan bahwa cara pengoperasian Paralel sinkron Kecil
Genset telah tersosialisasikan

Iritasi pada mata /


kulit hingga dapat Mitigative:
Kimia Risiko Mungkin Sedang High ENG DNX 1 Langka Tidak Signifikan Menerima
mengakibatkan 1. Penyediaan eye wash pada area
cidera
Low

F-CMP-03.01 Tanggal Efektif: 12/01/2018


Ed./Rev. :1/3 Halaman: 15 dari 23
PELUANG / RISIKO AWAL - TANPA
RISIKO SISA - DENGAN PENGENDALIAN
PENGENDALIAN
Normal
Rutin (N)/
Bahaya/ Menerima/
(R)/ Abnorm Peluan Nilai Nilai Target
Aktivitas/ Fasilitas/ Aspek Lingkungan/ Kejadian/ Konsekue Tipe Pemilik Memindahkan/ Target Tipe Pengendalian Pemilik Tanggal
No Non al Regulasi g/Risik Kekerapan Peluang/ Pengendalian yang dilakukan (sesuai Hirarki) Nilai Pengendalian Kekerapan Konsekuensi Peluang/ Tanggal
Proses/ Produk Material Penyebab Potensi Insiden nsi Pengendalian Pengendalian Menghindari/ Nilai Risiko Pengendalian Lanjutan Pengendalian Dimulai
Rutin (AN)/Em o Risiko Risiko Selesai
Potensial Mengurangi
(NR) ergency
(E)
Detective:
1. Pengawas memastikan pekerja telah menggunakan kacamata
ADM
2. Pengawas memastikan pekerja telah memeriksa kondisi kacamata
masih layak dan baik untuk digunakan.
Perbaikan Neple dan Valve Kepmen ESDM No
8 NR N Man
Air Radiator 1827K/30/MEM/2018
ttg Pedoman
Pelaksanaan Kaidah Preventive:
Teknik Pertambangan 1. Pengawas melakukan sosialisasi pekerjaan yang akan dilakukan.
yang baik 2. Pengawas melakukan Test Fatique pada pekerja yang terlibat
Tersengat listrik berdasarkan Prosedur pengelolaan kelelahan
hingga dapat Kemungkin 3. Membuat roster Kerja Kemungkinan
Fatigue Risiko Major Medium ADM DNX 1 Minor Low Menerima
menyebabkan an Kecil Detective: Kecil
cidera 1. Pengawas memastikan teamnya mendapatan istirahat yang cukup
berdasarkan Prosedur Pengelolaan Kelelahan
Mitigative:
Penyediaan First Aid

Machine
Preventive:
Risiko Mungkin Major High ENG DNX 1 Langka Tidak Signifikan Menerima
1. Memastikan safety guard pada radiaor terpasang dengan baik
Terjepit, tergores,
Mesin Berputar Detective :
hingga Low
Sendiri 1. Memastikan pekerja memahami Prosedur pengoperasian Mesin,
menyebabkan LTI ADM
memberikan rambu peringatan pada daerah berbahaya
2. Pengawas memastikan isolasi alat berfungsi dengan baik

Material

Cedera luka Detective :


Terkena Air panas
bakar hingga Risiko Mungkin Major High ADM 1. Pengawas memastikan bahwa cara pengoperasian Paralel sinkron DNX 1 Langka Tidak Signifikan Low Menerima
radiator
menyebabkan LTI Genset telah tersosialisasikan

K Aktivitas lain - lain


R N Man
Trpokul selang
hingga Preventive:
menyebabkan 1. Pengawas melakukan sosialisasi pekerjaan yang akan dilakukan.
kematian 2. Pengawas melakukan Test Fatique pada pekerja yang terlibat
Kepmen ESDM No Fatique berdasarkan Prosedur pengelolaan kelelahan
Risiko Mungkin Bencana Significant ADM DNX 1 Langka Minor Low Menerima
1827K/30/MEM/2018 3. Membuat roster Kerja
Pengoperasian mesin Hight Detective:
ttg Pedoman
1 presure water ( CARCHER
Pelaksanaan Kaidah 1. Pengawas memastikan teamnya mendapatan istirahat yang cukup
)
Teknik Pertambangan berdasarkan Prosedur Pengelolaan Kelelahan
yang baik
Kemungkin Preventive :
Bocor selang Iritasi mata Risiko Sedang Low ADM DNX
an Kecil Melakukan P2H unit dan memastikan dapat digunakan
Kemungkinan
Detective: 1 Minor Low Menerima
Kecil
APD Sarung tangan dan Kacamata Safety berdasarkan Prosedur pengelolaan DNX
APD
L Waste Oil
Mengambil Sample Oli R N Man

Preventive:
1. Pengawas melakukan sosialisasi pekerjaan yang akan dilakukan.
Terjatuh/terpelese 2. Pengawas melakukan Test Fatique pada pekerja yang terlibat
t sehingga berdasarkan Prosedur pengelolaan kelelahan
Fatigue menyebabkan Risiko Langka Major Low ADM 3. Membuat roster Kerja DNX 1 Langka Minor Low Menerima
Kepmen ESDM No dislokasi atau Detective:
1827K/30/MEM/2018 kematian 1. Pengawas memastikan teamnya mendapatan istirahat yang cukup
ttg Pedoman berdasarkan Prosedur Pengelolaan Kelelahan
1
Pelaksanaan Kaidah
Teknik Pertambangan
yang baik Material
Preventive :
Pencemaran Pelaksanaan P2H secara rutin untuk memastikan agar mesin bekerja
Ceceran Oli Trafo Risiko mungkin Bencana Significant ADM DNX 1 Sangat Mungkin Tidak Signifikan Medium Menerima
Lingkungan dalam kondisi terbaik dan tidak mengalami kebocoran (Limbah) pada
mesin, melakukan inspeksi

Preventive :
Percikan Oli Trafo Iritasi Mata Risiko mungkin Major High APD DNX 1 Sangat Mungkin Tidak Signifikan Medium Menerima
Penggunaan Safety Glasses berdasarkan Prosedur pengelolaan APD

Pengelolaan Limbah B3 di Kepmen ESDM No


2 R N Man
oil trap 1827K/30/MEM/2018
ttg Pedoman
Pelaksanaan Kaidah Preventive:
Teknik Pertambangan 1. Pengawas melakukan sosialisasi pekerjaan yang akan dilakukan.
yang baik, PP 101 2. Pengawas melakukan Test Fatique pada pekerja yang terlibat
Tahun 2014. Tentang Pencemaran berdasarkan Prosedur pengelolaan kelelahan
Fatique Risiko Mungkin Bencana Significant ADM DNX 1 Langka Minor Low Menerima
Pengelolaan Limbah B3 Lingkungan 3. Membuat roster Kerja
Detective:
1. Pengawas memastikan teamnya mendapatan istirahat yang cukup
berdasarkan Prosedur Pengelolaan Kelelahan

bahan kimia
memajan pekerja
Detective:
(penyakit kanker,
1. Pengawas memastikan pekerja sudah mendapatkan Training tentang
kerusakan sistem
pengelolaan Limbah B3.
Tidak Kompeten reproduksi, Risiko Mungkin Bencana Significant ADM DNX 1 Langka Tidak Signifikan Low Menerima
Preventive :
kematian
2. Memberikan Training dan refresh terhadap pekerja yang melakukan
Luka bakar (jika
pengelolaan limbah B3
bahan kimia
bersifat misal:
korosif))

Environment
Terjepit / Preventive :
Tertimpa / - Penggunaan Alat Bantu Angkat
Ergonomi Tergores hingga Risiko Mungkin Sedang High ENG & ADM Detective : DNX
Kemungkinan
menyebabkan - Berada pada posisi yang tepat dan benar 1 Minor Low Menerima
Kecil
cidera berat - pastikan beban yang diangkat masih dalam batas standar
Preventive :
APD DNX
Safety Gloves berdasarkan Prosedur pengelolaan APD
Material
Wadah tempat Preventive :
Grease atau Oli 1. Membuat secondary containment
tidak memadai 2. Pengawas menghentikan kegiatan jika kondisi tidak aman dan
melakukan perbaikan sebelum pekerjaan dimulai kembali
Risiko Mungkin Sedang High ENG Detective : DNX
Grease atau Oli 2. Inspeksi secara berkala oleh pengawas
tercecer Miligative : Kemungkinan
1 Minor Low Menerima
Pencemaran 4. Menyediakan emergency kit sesuai dengan sifat bahayanya
Kecil
tanah, air

F-CMP-03.01 Tanggal Efektif: 12/01/2018


Ed./Rev. :1/3 Halaman: 16 dari 23
PELUANG / RISIKO AWAL - TANPA
RISIKO SISA - DENGAN PENGENDALIAN
PENGENDALIAN
Normal
Rutin (N)/
Bahaya/ Menerima/
(R)/ Abnorm Peluan Nilai Nilai Target
Aktivitas/ Fasilitas/ Aspek Lingkungan/ Kejadian/ Konsekue Tipe Pemilik Memindahkan/ Target Tipe Pengendalian Pemilik Tanggal
No Non al Regulasi g/Risik Kekerapan Peluang/ Pengendalian yang dilakukan (sesuai Hirarki) Nilai Pengendalian Kekerapan Konsekuensi Peluang/ Tanggal
Proses/ Produk Material Penyebab Potensi Insiden nsi Pengendalian Pengendalian Menghindari/ Nilai Risiko Pengendalian Lanjutan Pengendalian Dimulai
Rutin (AN)/Em o Risiko Risiko Selesai
Potensial Mengurangi
(NR) ergency
(E)
Preventive :
1. Menyediakan MSDS yang sesuai dengan bahannya dan dalam bahasa
ADM DNX
yang dimengerti oleh pekerja
2. Pengawas melakukan inpeksi secara berkala
Preventive :
1. Pengawas menghentikan kegiatan jika kondisi tidak aman dan
bahan kimia melakukan perbaikan sebelum pekerjaan dimulai kembali
memajan pekerja Risiko Mungkin Sedang High ENG DNX
Miligative :
(penyakit kanker, 1.. menyediakan Eye Wash
kerusakan sistem 2. Menyediakan emergency kit sesuai dengan sifat bahayanya2
reproduksi, Kemungkinan
1 Minor Low Menerima
kematian Preventive: Kecil
Luka bakar (jika 1.Sosialisasi Prosedur Pengelolaan B3 dan Limbah B3 ( P-ENV-02 ).
bahan kimia Detective:
bersifat misal: ADM DNX
1. Menyediakan MSDS yang sesuai dengan bahannya dan dalam bahasa
korosif)) yang dimengerti oleh pekerja
2. Pengawas melakukan inpeksi secara berkala

M Umum (Semua aktivitas)


Pekerjaan yang melibatkan UU No.1 Tahun 1970 ttg
1 R N
Keselamatan Kerja, UU
Man
manusia
No 13 Tahun 2003 ttg Preventive:
Ketenagakerjaan, 1. memberikan training dan meningkatkan kompetensi pekerja
Permenkes No. 48 Detective:
tahun 2016 tentang Tidak kompeten Risiko Major High ADM DNX 1 Langka Sedang Low Menerima
1.Sertifikasi eksternal, jika relevan
standar K3 Perkantoran
Mitigative
1. tersedia kotak P3K / klinik

Mungkin Preventive:'
Pengaturan shift & jam istirahat,
Edukasi & kampanye manajemen fatigue pada karyawan dan keluarga,
Tidak fokus, fatigue,
Risiko Major High ADM Detective DNX 1 Langka Sedang Low Menerima
kondisi fisik tidak fit
- Pengelolaan tempat & gizi kerja,
Mitigative
Penyimpangan tersedia kotak P3k / Klinik
hasil kerja
terhadap target
dan kerusakan preventive'
alat , serta - Pemberian hak pengambilan cuti secara berkala, minimal 2x per tahun,
cedera pada - Program site visit bagi karyawan "membujang",
manusia - Penyediaan fasilitas kelompok peminat olah raga.
Kemungkin
Stress/ depresi Risiko Major Medium ADM Detective DNX 1 Langka Sedang Low Menerima
an Kecil
monitoring pelaksanaan tes fatique dan inspeksi area mess dan area
kerja
Mitigative
tersedia sarana klinik

Preventive
- Pelatihan SIMAK K3L,
Detective
Terburu-buru Risiko Mungkin Major High ADM pengawasan penuh terhadap pekerjaan DNX 1 Langka Sedang Low Menerima
Mitigasi
tersedia klinik / kotak P3K

Environment
Preventive
Penyimpangan - Prosedur Pengelolaan Lingkungan Kerja
hasil kerja Detective
Lingkungan Kerja terhadap target Risiko Mungkin Minor Medium ADM - Pemantauan dan pengukuran faktor fisika dan kimia, DNX 1 Langka Sedang Low Menerima
dan kerusakan - Pemantauan kondisi aset
alat Mitigative
pengadaan lokasi dan lingkungan kerja yang aman dan nyaman
2 Pengoperasian LV R N Man
Preventive
'- Edukasi & kampanye manajemen fatigue pada karyawan dan
Kepmen ESDM No Terjadi kecelakan
keluarga,turan shift & jam istirahat,
1827K/30/MEM/2018 yang
Tidak fokus, fatigue, -sosialisasi prosedur pengoperasian LV
ttg Pedoman menyebabkan Risiko Mungkin Major High ADM DNX 1 Langka Sedang Low Menerima
kondisi fisik tidak fit Detective
Pelaksanaan Kaidah kematian dan
- Pengelolaan tempat & gizi kerja,
Teknik Pertambangan property damage
Mitigasi
yang baik
tersedia kotak P3K di setiap LV
Preventive
Kurang Kompetensi Property damage Risiko Mungkin Major High ADM DNX 1 Langka Sedang Low Menerima
- Pelatihan Devensive Driving Training
R N Kepmen ESDM No man
1827K/30/MEM/2018
ttg Pedoman
Pelaksanaan Kaidah Menabrak benda
yang bergerak, Preventive:
Teknik Pertambangan
yang baik Rebah, Amblas, Pemenuhan simper Test, P5M/Safety talk,sosialisasi prosedur kerja
Mengoperasikan
Jatuh pada Detective
peralatan tanpa Risiko Mungkin Major High ADM DNX 1 Langka Sedang Low Menerima
permukaan yang inspeksi terencana & Sidak.
wewenang
beda tinggi dan Mitigative
cedera pada tersedia kotak P3K/klinik/ambulan dan alat angkat
manusia

Preventive
Penggunaan
'Pemenuhan simper Test, P5M/Safety talk,sosialisasi prosedur kerja
alat/perlengkapan Terkena percikan
detective
yang tidak besi dari hammer, Risiko Mungkin Major High ADM DNX 1 Langka Sedang Low Menerima
Inspeksi peralatan,Inspeksi terencana
aman/dibawah tersetrum
Mitigative
standar
tersedia kotak P3k dan klinik

Ditabrak benda
preventive
yang bergerak,
'Induksi Karyawan, P5M dan Safety talk, Sosialisasi,
Menabrak benda
Mengambil posisi detective
diam, kejatuhan Risiko Mungkin Major High ADM DNX 1 Langka Sedang Low Menerima
yang tidak aman inspeksi dan monitoring pekerjaan
benda, terjepit,
Mitigative
terkena percikan
besi hammer tersedia klinik / kotak P3K / ambulance

Preventive
'Induksi Karyawan, P5M dan Safety talk, Training ergonomi, Training
Terjepit, lingkungan, sosialisasi prosedur kerja, JSA,
kejatuhan barang, Risiko Mungkin Major High ADM Detective DNX
tergores penggunan alat bantu crane
Penanganan/pengan Mitigative
gkatan secara tidak tersedia kotaak P3k, klinik 1 Langka Sedang Low Menerima
Perbaikan / perawatan unit benar Preventive
3
produksi Peregangan sosialisasi prosedur manual handling
berlebih akibat detective
Risiko Mungkin Major High ADM DNX
cara mengangkat penggunaan alat bantu angkat
yang salah, LBP mitigatve
tersedia kotak P3K atau klinik

F-CMP-03.01 Tanggal Efektif: 12/01/2018


Ed./Rev. :1/3 Halaman: 17 dari 23
PELUANG / RISIKO AWAL - TANPA
RISIKO SISA - DENGAN PENGENDALIAN
PENGENDALIAN
Normal
Rutin (N)/
Bahaya/ Menerima/
(R)/ Abnorm Peluan Nilai Nilai Target
Aktivitas/ Fasilitas/ Aspek Lingkungan/ Kejadian/ Konsekue Tipe Pemilik Memindahkan/ Target Tipe Pengendalian Pemilik Tanggal
No Non al Regulasi g/Risik Kekerapan Peluang/ Pengendalian yang dilakukan (sesuai Hirarki) Nilai Pengendalian Kekerapan Konsekuensi Peluang/ Tanggal
Proses/ Produk Material Penyebab Potensi Insiden nsi Pengendalian Pengendalian Menghindari/ Nilai Risiko Pengendalian Lanjutan Pengendalian Dimulai
Rutin (AN)/Em o Risiko Risiko Selesai
Potensial Mengurangi
(NR) ergency
(E)
Preventive
'Induksi Karyawan, P5M dan Safety talk, training product, Inspeksi,
Terbakar karena
Bahaya-bahaya Sosialisasi, Rambu dilarang merokok
merokok diarea
kebakaran dan Risiko Mungkin Major High ADM detective DNX 1 Langka Sedang Low Menerima
mudah terbakar,
ledakan inspeksi area kerja dan monitoring tempat tersembunyi
meledak
Mitigative
tersedia apar san sarana pemadam api
Environment
Preventive
'Menyiapkan terpal untuk mencegah ceceran, oli/fuel/grease dan
penyediaan drum potongan untuk menampung oli,
Ceceran
detective
Hydrocarbon Risiko Mungkin Major High ADM DNX Low
Observasi pekerjaan yang terkait dengan pekerjaan service, maintenance
(Oil/Fuel/Grease)
dan repair
Mitigative
pengambilan ceceran di tanah

Preventive
Ceceran limbah Menyiapkan alat penampung oli/fuel fiter bekas setiap kali ada
Limbah padat B3 pengerjaan di lapangan,
Limbah/ Sisa suatu 1 Langka Sedang Menerima
(Oil / Fuel Filter Risiko Mungkin Major High ADM detective DNX
kegiatan
Bekas) Mengumpulkan ke TPS limbah B3,
mitigative
mengambil ceceran filter bekas yang jatuh ke tanah
preventive
'Menyiapkan tempat sampah khusus kertas dan makanan,
Limbah padat non detective
B3 (Makanan / Risiko Mungkin Major High ADM inspeksi tempat sampah DNX
kertas) mitigative
Membuang pada tempat yang sudah ditentukan

N R Kepmen ESDM No
1827K/30/MEM/2018 Menabrak benda Preventive
ttg Pedoman yang bergerak, Pemenuhan simper Test, P5M/Safety talk,sosialisasi prosedur kerjaWI,
Pelaksanaan Kaidah Mengoperasikan Rebah, Amblas, Detective
Teknik Pertambangan peralatan tanpa Jatuh pada
Risiko Mungkin Major High ADM
inspeksi terencana & Sidak, observasi oleh pengawas
DNX 1 Langka Sedang Low Menerima
yang baik wewenang
permukaan yang Mitigative
beda tinggi tersedia kotak P3K/klinik/ambulan dan alat angkat,

Preventive
Penggunaan 'Pemenuhan simper Test, P5M/Safety talk,sosialisasi prosedur kerjaWI,
alat/perlengkapan Terkena percikan observasi
yang tidak besi dari hammer, Risiko Mungkin Major High ADM detective DNX 1 Langka Sedang Low Menerima
aman/dibawah tersetrum Inspeksi peralatan,Inspeksi terencana
standar Mitigative
tersedia kotak P3k dan klinik
Preventive
'Induksi Karyawan, P5M dan Safety talk, Training ergonomi, Training
Terjepit, lingkungan, sosialisasi prosedur kerja, JSA,
kejatuhan barang, Risiko Mungkin Major High ADM Detective DNX Low
tergores penggunan alat bantu crane
Penanganan/pengan Mitigative
gkatan secara tidak tersedia kotaak P3k, klinik 1 Langka Sedang Menerima
benar Preventive
Peregangan sosialisasi prosedur manual handling
berlebih akibat detective
Risiko Mungkin Major High ADM DNX
cara mengangkat penggunaan alat bantu angkat
yang salah, LBP mitigatve
tersedia kotak P3K atau klinik
Perbaikan / perawatan unit Preventive
4
Support 'Induksi Karyawan, P5M dan Safety talk, training product, Inspeksi,
Terbakar karena
Bahaya-bahaya Sosialisasi, Rambu dilarang merokok
merokok diarea
kebakaran dan Risiko Mungkin Major High ADM detective DNX 1 Langka Sedang Low Menerima
mudah terbakar,
ledakan inspeksi area kerja dan monitoring tempat tersembunyi
meledak
Mitigasi
tersedia apar san sarana pemadam api
Environment
Preventive
'Menyiapkan terpal untuk mencegah ceceran, oli/fuel/grease dan
penyediaan drum potongan untuk menampung oli,
Ceceran
detective
Hydrocarbon Risiko Langka Major Low ADM DNX 1 Langka Sedang Low Menerima
Observasi pekerjaan yang terkait dengan pekerjaan service, maintenance
(Oil/Fuel/Grease)
dan repair
Mitigative
pengambilan ceceran di tanah
Preventive
Menyiapkan alat penampung oli/fuel fiter bekas setiap kali ada
Ceceran limbah
Limbah padat B3 pengerjaan di lapangan,
Limbah/ Sisa suatu
(Oil / Fuel Filter Risiko Langka Major Low ADM detective DNX 1 Langka Sedang Low Menerima
kegiatan
Bekas) Mengumpulkan ke TPS limbah B3,
mitigative
mengambil ceceran filter bekas yang jatuh ke tanah
preventive
'Menyiapkan tempat sampah khusus kertas dan makanan,
Limbah padat non detective
B3 (Makanan / Risiko Langka Major Low ADM inspeksi tempat sampah DNX 1 Langka Sedang Low Menerima
kertas) mitigative
Membuang pada tempat yang sudah ditentukan

N R Kepmen ESDM No Preventive


1827K/30/MEM/2018 Penggunaan 'Induksi Karyawan, P5M dan Safety talk,
ttg Pedoman Terjepit pully,
alat/perlengkapan detective
Pekerjaan dengan Bejana Pelaksanaan Kaidah Terkena tekanan
5 yang tidak Risiko Mungkin Major High ADM Commisioning alat, Sertifikasi alat, Inspeksi peralatan,P2H peralatan DNX 1 Langka Sedang Low Menerima
Tekan Teknik Pertambangan udara, Meledak,
aman/dibawah sebelum dipakai, inspeksi berkala
yang baik, Permenaker Terbakar
standar mitigative
37 Tahun 2016 tentang tersedia kotak P3K dan klinik
K3 Bejana Tekanan dan
Tangki Timbun preventive'
Ruangan khusus, Induksi Karyawan, P5M dan Safety talk,
Meledak dan
Penempatan/penimb detective
terbakar, Risiko Mungkin Major High ADM DNX 1 Langka Sedang Low Menerima
unan tidak memadai Inspeksi peralatan, P2H ,Pemasangan rambu&Sidak, observassi
Kebisingan
mitigative
tersedia ambulance

preventive'
Terpeleset,
Induksi Karyawan, P5M/Safety talk, observasi
Tertimpa,
Mengambil posisi Detective
Tergores, Risiko Mungkin Major High ADM DNX 1 Langka Sedang Low Menerima
yang tidak aman inspeksi terencana.manual book
Terjatuh, Terjepit,
mitigative
Kejatuhan barang
tersedia kotak P3K dn Klinik

F-CMP-03.01 Tanggal Efektif: 12/01/2018


Ed./Rev. :1/3 Halaman: 18 dari 23
PELUANG / RISIKO AWAL - TANPA
RISIKO SISA - DENGAN PENGENDALIAN
PENGENDALIAN
Normal
Rutin (N)/
Bahaya/ Menerima/
(R)/ Abnorm Peluan Nilai Nilai Target
Aktivitas/ Fasilitas/ Aspek Lingkungan/ Kejadian/ Konsekue Tipe Pemilik Memindahkan/ Target Tipe Pengendalian Pemilik Tanggal
No Non al Regulasi g/Risik Kekerapan Peluang/ Pengendalian yang dilakukan (sesuai Hirarki) Nilai Pengendalian Kekerapan Konsekuensi Peluang/ Tanggal
Proses/ Produk Material Penyebab Potensi Insiden nsi Pengendalian Pengendalian Menghindari/ Nilai Risiko Pengendalian Lanjutan Pengendalian Dimulai
Rutin (AN)/Em o Risiko Risiko Selesai
Potensial Mengurangi
(NR) ergency
(E)

Preventive
Terkena tekanan
Induksi Karyawan, P5M dan Safety talk,APD khusus,
udara, Kejatuhan
Tidak menggunakan detective
barang, Tertimpa Risiko Mungkin Major High ADM DNX 1 Langka Sedang Low Menerima
APD inspeksi APD, observasi,
barang, Terpapar
mitigative
kebisingan
tersedia kotak P3K dan Klinik

Preventive
Induksi Karyawan, P5M dan Safety talk
Alat pengaman yang Meledak, Terjepit detective
Risiko Mungkin Major High ADM DNX 1 Langka Sedang Low Menerima
tidak memadai pully 'Commisioning alat, Inspeksi peralatan,
mitigative
tersedia ambulance
Preventive
Meledak dan
'Induksi Karyawan, P5M dan Safety talk, training product, Inspeksi,
terbakar karena
Bahaya-bahaya Sosialisasi, Rambu dilarang merokok
merokok diarea
kebakaran dan Risiko Mungkin Major High ADM detective DNX 1 Langka Sedang Low Menerima
mudah meledak
ledakan inspeksi area kerja dan monitoring tempat tersembunyi
dan mudah
Mitigative
terbakar
tersedia apar san sarana pemadam api
N R Kepmen ESDM No Rebah, Amblas, Preventive
1827K/30/MEM/2018 Jatuh pada 'Simper, Induksi Karyawan, P5M, Sertifikasi Alat,
ttg Pedoman Gagal
permukaan yang detective
6 Pelaksanaan Kaidah Mengamankan / Risiko Mungkin Major High ADM DNX 1 Langka Sedang Low Menerima
beda tinggi, Inspeksi dan observasi
Teknik Pertambangan mengencangkan ditabrak benda mitigative
yang baik bergerak tersedia alat angkat, tersedia kotak p3k
Kejatuhan benda,
Terjepit, preventive'
Tertimpa, Induksi karyawan, P5M/safety talk,sosialisasi prosedur kerjaWI&SBO
Melepas Dan Memasang Mengambil posisi tertabrak unit, detective
Risiko Mungkin Major High ADM DNX 1 Langka Sedang Low Menerima
Engine yang tidak aman Unit terperosok, inspeksi area kerja dan pengawasan pekerjaan
Unit amblas, Unit mitigatif
rebah, Unit tersedia alat angkat dan sarana kotak P3K
terguling.
preventive
Kejatuhan benda, 'Induksi karyawan, P5M/safety talk, JSA
Tidak menggunakan terjepit, detective
Risiko Mungkin Major High ADM DNX 1 Langka Sedang Low Menerima
APD terpeleset, inspeksi dan sidak karyawan
tergores mitigative
sanksi sesuai peraturan
N R Kepmen ESDM No
1827K/30/MEM/2018 Menghirup uap Preventive
Tidak Memakai /
ttg Pedoman yang dihasilkan 'P5M, safety talk, KMPD, APD yang dipersyaratkan,
Salah Menggunakan
Pelaksanaan Kaidah dari bahan cair Detective
7 APD yang Risiko Langka Major Low ADM DNX 1 Langka Sedang Low Menerima
Teknik Pertambangan (vapor), Inspeksi APD yang dipersyaratkan
dipersyaratkan atau
yang baik contohnya uap mitigative
Dibawah Standar
alkohol sanksi sesuai peraturan

preventive
'P5M, safety talk, KMPD, APD yang dipersyaratkan,
Melakukan pengecatan / Kontak dengan
Posisi / Penempatan detective
painting bahan kimia yang Risiko Langka Major Low ADM DNX 1 Langka Sedang Low Menerima
Tidak Sesuai Inspeksi APD yang dipersyaratkan
mudah terbakar
mitigative
tersedia eye wash dan sarana air bersih
preventive
'P5M, safety talk, KMPD, APD yang dipersyaratkan,
Menggunakan Tumpahan/
detective
peralatan yang tidak kebocoran bahan Risiko Langka Major Low ADM DNX 1 Langka Sedang Low Menerima
Inspeksi APD yang dipersyaratkan, Inspeksi
sesuai kimia
mitigative
tersedia spill kit
Kepmen ESDM No
1827K/30/MEM/2018 preventive'
Mengabaikan
ttg Pedoman Kejatuhan benda, Induksi karyawan, P5M/safety talk, sosialisasi prosedur kerja
peraturan atau
Pelaksanaan Kaidah terjepit, detective
8 Mengepel lantai N R ketentuan Risiko Langka Major Low ADM DNX 1 Langka Sedang Low Menerima
Teknik Pertambangan terpeleset, pengawasan pada pekerjaan,inspeksi area kerja
(fatigue/sakit/ kurang
yang baik tergores mitigative
ketrampilan)
tersedia klinik / kotak p3k

Kepmen ESDM No
1827K/30/MEM/2018 preventive'
ttg Pedoman Kejatuhan benda, Induksi karyawan, P5M/safety talk, sosialisasi prosedur kerja
Pelaksanaan Kaidah Kurang Konsentrasi / terjepit, detective
9 Menyapu lantai N R Risiko Langka Major Low ADM DNX 1 Langka Sedang Low Menerima
Teknik Pertambangan Perhatian terganggu terpeleset, pengawasan pada pekerjaan,inspeksi area kerja
yang baik tergores mitigative
tersedia klinik / kotak p3k

Kepmen ESDM No
1827K/30/MEM/2018 preventive'
ttg Pedoman Kejatuhan benda, Induksi karyawan, P5M/safety talk, sosialisasi prosedur kerja
Membersihkan toilet dan Pelaksanaan Kaidah Bercanda / bermain- terjepit, detective
10 N R Risiko Langka Major Low ADM DNX 1 Langka Sedang Low Menerima
kamar mandi Teknik Pertambangan main (berbuat kasar) terpeleset, pengawasan pada pekerjaan,inspeksi area kerja
yang baik tergores mitigative
tersedia klinik / kotak p3k

Kepmen ESDM No
1827K/30/MEM/2018 preventive'
ttg Pedoman Berada pada posisi Induksi karyawan, P5M/safety talk, sosialisasi prosedur kerja
Jatuh pada
Pelaksanaan Kaidah yang salah dalam detective
11 Mengganti botol dispenser N R permukaan yang Risiko Langka Major Low ADM DNX 1 Langka Sedang Low Menerima
Teknik Pertambangan melakukan pengawasan pada pekerjaan,inspeksi area kerja
sama
yang baik pekerjaan mitigative
tersedia klinik / kotak p3k

Kepmen ESDM No preventive


1827K/30/MEM/2018 Ditabrak benda sosialisasi IK pengepresan filter bekas
ttg Pedoman Pelindung / yg terbang 'detective
Pelaksanaan Kaidah pembatas alat rusak (material maupun Risiko Mungkin Minor Medium ADM DNX 1 Langka Sedang Low Menerima
'Dipasang guarding, Observasi pekerjaan pengepresan filter,
Teknik Pertambangan oli) mitigative
yang baik, PP 101
Tahun 2014
preventive
Pengelolaan Limbah B3
- sosialisasi cara melakukan pengepresan filter yang benar
Peralatan / Detective
12 Pengepresan Filter Bekas N R perlengkapan Terjepit peralatan Risiko Mungkin Minor Medium ADM adanya lock pin penahan, pemasangan sticker titik jepit, Observasi DNX 1 Langka Sedang Low Menerima
dibawah standart' pekerjaan pengepresan filter, golden rule,
mitigative
tersedia kotak P3K atau klinik
preventive
- sosialisasi cara melakukan pengepresan filter yang benar
Ceceran Detective
hidrocarbon dan Risiko Mungkin Minor Medium ADM inspeksi pekerjaan DNX 1 Langka Sedang Low Menerima
bahan kimia mitigative
tersedia spill kit

F-CMP-03.01 Tanggal Efektif: 12/01/2018


Ed./Rev. :1/3 Halaman: 19 dari 23
PELUANG / RISIKO AWAL - TANPA
RISIKO SISA - DENGAN PENGENDALIAN
PENGENDALIAN
Normal
Rutin (N)/
Bahaya/ Menerima/
(R)/ Abnorm Peluan Nilai Nilai Target
Aktivitas/ Fasilitas/ Aspek Lingkungan/ Kejadian/ Konsekue Tipe Pemilik Memindahkan/ Target Tipe Pengendalian Pemilik Tanggal
No Non al Regulasi g/Risik Kekerapan Peluang/ Pengendalian yang dilakukan (sesuai Hirarki) Nilai Pengendalian Kekerapan Konsekuensi Peluang/ Tanggal
Proses/ Produk Material Penyebab Potensi Insiden nsi Pengendalian Pengendalian Menghindari/ Nilai Risiko Pengendalian Lanjutan Pengendalian Dimulai
Rutin (AN)/Em o Risiko Risiko Selesai
Potensial Mengurangi
(NR) ergency
(E)
N R Kepmen ESDM No
1827K/30/MEM/2018
Menabrak benda
ttg Pedoman Preventive
yang bergerak &
Pelaksanaan Kaidah Pemenuhan simper Test, P5M/Safety talk,sosialisasi prosedur kerjaWI,
diam, rebah,
Teknik Pertambangan Mengoperasikan observasi oleh pengawas
amblas, Jatuh
yang baik peralatan tanpa Risiko Mungkin Major High ADM Detective DNX 1 Langka Sedang Low Menerima
pada permukaan
wewenang inspeksi terencana & Sidak.
yang beda tinggi,
Mitigative
ditabrak benda
tersedia kotak P3K/klinik/ambulan dan alat angkat
bergerak

Menabrak benda
yang bergerak & preventive
diam, rebah, 'P5M, safety talk, KMPD, APD yang dipersyaratkan,
Gagal
amblas, Jatuh detective
Mengamankan / Risiko Mungkin Major High ADM DNX 1 Langka Sedang Low Menerima
pada permukaan Inspeksi APD yang dipersyaratkan, ,
mengencangkan
yang beda tinggi, mitigative
ditabrak benda tersedia spill kit
bergerak

preventive
Tumpahan / 'P5M, safety talk, KMPD, APD yang dipersyaratkan,
Kebocoran Hidro detective
Risiko Mungkin Major High ADM DNX 1 Langka Sedang Low Menerima
karbon LB3 ke Inspeksi APD yang dipersyaratkan, Inspeksi
tanah mitigative
tersedia spill kit

Menabrak benda
yang bergerak &
diam, rebah,
amblas, Jatuh preventive'
Berada pada posisi pada permukaan Induksi Karyawan, P5M/Safety talk,
yang salah dalam yang beda tinggi, Detective
Risiko Mungkin Major High ADM DNX 1 Langka Sedang Low Menerima
melakukan ditabrak benda inspeksi terencana.manual book
pekerjaan bergerak, kontak mitigative
Lalu lintas unit (DT, LV &
dengan panas, tersedia kotak P3K dn Klinik
13 unit Support) di dalam pit
Tertusuk,
stop
tersayat, terjepit,
terpukul

preventive
P5M / Safety Talk, KMPD, Golden Rule, APD masker,
detective
Terpajan Debu Risiko Langka Sedang Low ADM DNX 1 Langka Sedang Low Menerima
inspeksi area kerja
mitigasi
Penyiraman berkala oleh W ater Truk
preventive
STD Pit Stop, P5M / Safety Talk, KMPD, Golden Rule,
Kejatuhan Benda detective
Risiko Langka Major Low ADM DNX 1 Langka Sedang Low Menerima
/ material pemasangan rambu peringatan
mitigative
tersedia kotak P3k dan klinik
Kondisi lingkungan preventive
yang berbahaya STD Pit Stop, P5M / Safety Talk, KMPD
Terpajan panas detective
Risiko Langka Sedang Low ADM DNX 1 Langka Sedang Low Menerima
matahari pemasangan rambu peringatan
mitigative
tersedia kotak P3k dan klinik
preventive
STD Pit Stop, P5M / Safety Talk, KMPD
detective
Jalan sempit / pemasangan rambu peringatan, inspeksi area jalan dan area
Risiko Langka Major Low ADM DNX 1 Langka Sedang Low Menerima
Jalan berlubang kerja
mitigative
tesedia ambulan/ kotak P3k/klinik

Kepmen ESDM No preventive


1827K/30/MEM/2018 'P5M / Safety Talk, P2H, menaruh ember/ penampung dibawah agar
ttg Pedoman Tumpahan /
Gagal untuk tumpahan tidak langsung ketanah atau lantai,
Pelaksanaan Kaidah Kebocoran Hidro
14 Penambahan Oil & Grease N R mengamankan/ Risiko Langka Major Low ADM detective DNX 1 Langka Sedang Low Menerima
Teknik Pertambangan karbon LB3 ke
mengencangkan Inspeksi Enviro, Secondary Containment
yang baik tanah
mitigative
tesedia spill kit
Kepmen ESDM No preventive
1827K/30/MEM/2018 Terpukul, Terjepit,
'Simper, P5M / Safety Talk, KMPD, Golden Rule, PIC Pit Stop, SBO,
ttg Pedoman Jatuh pada
Mengoperasikan IK/JSA perbaikan, JSA pengisian tyre,
Pelaksanaan Kaidah permukaan yang
peralatan/ unit yang Risiko Mungkin Minor Medium ADM detective DNX 1 Langka Sedang Low Menerima
Teknik Pertambangan beda tinggi,
rusak Inspeksi tools, pemasangan servive tag
yang baik ditabrak benda
mitigative
bergerak
tersedia klinik atau P3K
preventive
Terpukul, Terjepit,
'Simper, P5M / Safety Talk, KMPD, Golden Rule, Kesiapan bugar
Jatuh pada
Kurang Konsentrasi / selamat, PIC Pit Stop, Edukasi fatigue,
permukaan yang
Perhatian terganggu Risiko Mungkin Minor Medium ADM Detective DNX 1 Langka Sedang Low Menerima
beda tinggi,
/Fatigue pelaksanaan tes fatique,
ditabrak benda
mitigative
bergerak
Periodic Inspeksi (Minor tersedia klinik dann kotak P3K
15 N R
repair & penambahan angin)

Menabrak benda
yang bergerak &
diam, rebah, preventive
Berada pada posisi terjepit, terpukul, , 'Simper, P5M / Safety Talk,
yang salah dalam Jatuh pada detective
Risiko Mungkin Minor Medium ADM DNX 1 Langka Sedang Low Menerima
melakukan permukaan yang pelaksanaan inspeksi dan observasi pekerjaan
pekerjaan beda tinggi, mitigative
ditabrak benda tersedia klinik dan kotk P3K
bergerak, terkena
beban berlebih

F-CMP-03.01 Tanggal Efektif: 12/01/2018


Ed./Rev. :1/3 Halaman: 20 dari 23
PELUANG / RISIKO AWAL - TANPA
RISIKO SISA - DENGAN PENGENDALIAN
PENGENDALIAN
Normal
Rutin (N)/
Bahaya/ Menerima/
(R)/ Abnorm Peluan Nilai Nilai Target
Aktivitas/ Fasilitas/ Aspek Lingkungan/ Kejadian/ Konsekue Tipe Pemilik Memindahkan/ Target Tipe Pengendalian Pemilik Tanggal
No Non al Regulasi g/Risik Kekerapan Peluang/ Pengendalian yang dilakukan (sesuai Hirarki) Nilai Pengendalian Kekerapan Konsekuensi Peluang/ Tanggal
Proses/ Produk Material Penyebab Potensi Insiden nsi Pengendalian Pengendalian Menghindari/ Nilai Risiko Pengendalian Lanjutan Pengendalian Dimulai
Rutin (AN)/Em o Risiko Risiko Selesai
Potensial Mengurangi
(NR) ergency
(E)
Kepmen ESDM No
1827K/30/MEM/2018 Tata rumah tangga
ttg Pedoman Menabrak benda
yang buruk
Melakukan pemeriksaan Pelaksanaan Kaidah yang diam Preventive:
16 N R (Penataan Risiko Mungkin Minor Medium ENG DNX
alat di Pit Stop Teknik Pertambangan (tersandung 'Penerapan konsep 5R
komponen/part yang
yang baik komponen/part)
kurang rapi) 1 Langka Sedang Low Menerima

Detective:
'Inspeksi area kerja dan observasi saat bekerja
ADM DNX
Mitigative:
Penyediaan First Aid
Melakukan perawatan dan
L
perbaikan ban
Kepmen ESDM No
1827K/30/MEM/2018 Preventive:
Mengecek tekanan angin ttg Pedoman 1.'Penerapan LOTO
Pelaksanaan Kaidah Tyre meledak
1 ban menggunakan pressure N R Angin bertekanan Risiko Mungkin Major High ADM 2. Pressure gauge terkalibrasi DNX 1 Langka Sedang Low Menerima
Teknik Pertambangan mengenai pekerja
gauge Detective:
yang baik 1. Mengecek kondisi tyre sebelum mengecek pressure

Kepmen ESDM No
1827K/30/MEM/2018 Preventive:
ttg Pedoman High ENG 1. Penambahan angin dilakukan menggunakan automatic inflator, DNX
Penambahan tekanan angin Pelaksanaan Kaidah Tyre meledak 2. Dilakukan pada area penambahan angin khusus
2 N R Angin bertekanan Risiko Mungkin Major 1 Langka Sedang Low Menerima
di lapangan Teknik Pertambangan mengenai pekerja
yang baik Detective:
ADM 1. 'JSA Penambahan angin di lapangan DNX

Kepmen ESDM No
1827K/30/MEM/2018 Detective:
ttg Pedoman Badan/Jari
Area kontak 1. 'Memastikan permukaan jack keras & rata
Memasang Jack dan stand Pelaksanaan Kaidah pekerja terjepit
3 N R jack/stand dengan Risiko Mungkin Major High ADM 2. Kelayakan jack/support sesuai gengan SW DNX 1 Langka Sedang Low Menerima
(melepas tyre) Teknik Pertambangan antara jack/stand
unit 3. Prosedur mengoperasikan Hydrolic Jack.
yang baik dengan frame unit
4. Jact stand yang digunakan sudah bersertifikasi

Kepmen ESDM No
1827K/30/MEM/2018
ttg Pedoman Preventive
Mengurangi tekanan angin Pelaksanaan Kaidah Pekerja terpapar
4 N R Angin bertekanan Risiko Mungkin Major High APD Penggunaan APD sarung tangan katun, DNX 1 Langka Sedang Low Menerima
(melepas tyre) Teknik Pertambangan angin bertekanan
yang baik

Kepmen ESDM No
Melepas nut menggunakan 1827K/30/MEM/2018
ttg Pedoman Preventive:
impact wrench dengan
Pelaksanaan Kaidah 1. 'Penggunaan APD dengan benar
tekanan angin 7 Bar (bisa
Teknik Pertambangan Pekerja terkena 2. Training Hand & Finger
5 disupport menggunakan N R Putaran tinggi Risiko Mungkin Major High ADM DNX 1 Langka Sedang Low Menerima
yang baik lentingan nut 3. sosialisasi Prosedur dan JSA
electric torque wrench untuk
Detective:
mengendorkan terlebih
1. Memastikan impact wrenc terpasang dengan benar
dahulu) (melepas tyre)

Kepmen ESDM No Preventive:


1827K/30/MEM/2018 1. 'P2H Tyre Handle, Komunikasi 2 arah
ttg Pedoman Pergerakan tyre Pekerja tertabrak 2. Operator khusus tyre handler
Pelaksanaan Kaidah handler High ADM DNX
tyre handler 3. Training Hand & Finger
Teknik Pertambangan Detective:
yang baik 1. Pengawasan intensif
Preventive:
1. Sosialisasi JSA kepada pekerja
2. 'P2H Tyre Handle
Licin saat Pekerja tertimpa 3. Komunikasi 2 arah
ADM DNX
Melepas tyre menggunakan memegang tyre tyre 4. Training Hand & Finger
6 N R Risiko Mungkin Major 1 Langka Sedang Low Menerima
tyre handler Detective:
1, Pengawas memastikan operator memiliki Simper
2. Pengawasan intensif

Preventive:
1. Sosialisasi JSA kepada pekerja
2. 'P2H Tyre Handle
Attachment Pekerja tertimpa 3. Komunikasi 2 arah
ADM DNX
abnormal tyre 4. Training Hand & Finger
Detective:
1, Pengawas memastikan operator memiliki Simper
2. Pengawasan intensif
N Kepmen ESDM No Preventive:
1827K/30/MEM/2018 1. Sosialisasi JSA kepada pekerja
ttg Pedoman 2. 'P2H Tyre Handle
Pelaksanaan Kaidah Pergerakan tyre Pekerja tertabrak 3. Komunikasi 2 arah
R Teknik Pertambangan handler Risiko Mungkin Major High ADM DNX
tyre handler 4. Training Hand & Finger
yang baik Detective:
1, Pengawas memastikan operator memiliki Simper
2. Pengawasan intensif

Preventive:
1. Sosialisasi JSA kepada pekerja
2. 'P2H Tyre Handle
Memasang tyre Licin saat Pekerja tertimpa 3. Komunikasi 2 arah
Risiko Mungkin Major High ADM DNX 1 Langka Sedang Low Menerima
menggunakan tye handler memegang tyre tyre 4. Training Hand & Finger
Detective:
1, Pengawas memastikan operator memiliki Simper
2. Pengawasan intensif

Preventive:
1. Sosialisasi JSA kepada pekerja
2. 'P2H Tyre Handle
Attachment Pekerja tertimpa 3. Komunikasi 2 arah
Risiko Mungkin Major High ADM DNX
abnormal tyre 4. Training Hand & Finger
7
Detective:
1, Pengawas memastikan operator memiliki Simper
2. Pengawasan intensif
Preventive:
Memasang nut
1. 'Penggunaan APD dengan benar
menggunakan impact
Pekerja terkena 2. Training Hand & Finge
wrench dengan tekanan Putaran tinggi Risiko Mungkin Major High ADM DNX 1 Langka Sedang Low Menerima
lentingan nut 3. sosialisasi Prosedur dan JSA
angin 7 bar (pemasangan
Detective:
tyre)
1. Memastikan impact wrenc terpasang dengan benar
Preventive:
Mengencangkan nut Jari tangan 1. 'Prosedur tentang bongkar pasang rim besar
High ADM DNX
menggunakan terjepit arm 2. Prosedur tentang menggunakan power tool
Torsi tinggi Risiko Mungkin Major 1 Langka Sedang Low Menerima
electrik/manual torque electric torque 3. Manual Tool Tourge wrench plarad electric
wrench (pemasangan tyre) wrench Preventive:
APD DNX
Penggunaan APD sarung tangan katun

F-CMP-03.01 Tanggal Efektif: 12/01/2018


Ed./Rev. :1/3 Halaman: 21 dari 23
PELUANG / RISIKO AWAL - TANPA
RISIKO SISA - DENGAN PENGENDALIAN
PENGENDALIAN
Normal
Rutin (N)/
Bahaya/ Menerima/
(R)/ Abnorm Peluan Nilai Nilai Target
Aktivitas/ Fasilitas/ Aspek Lingkungan/ Kejadian/ Konsekue Tipe Pemilik Memindahkan/ Target Tipe Pengendalian Pemilik Tanggal
No Non al Regulasi g/Risik Kekerapan Peluang/ Pengendalian yang dilakukan (sesuai Hirarki) Nilai Pengendalian Kekerapan Konsekuensi Peluang/ Tanggal
Proses/ Produk Material Penyebab Potensi Insiden nsi Pengendalian Pengendalian Menghindari/ Nilai Risiko Pengendalian Lanjutan Pengendalian Dimulai
Rutin (AN)/Em o Risiko Risiko Selesai
Potensial Mengurangi
(NR) ergency
(E)
Detective:
Badan/Jari
Area kontak 1. 'Memastikan permukaan jack keras & rata
Melepas stand dan jack pekerja terjepit
jack/stand dengan Risiko Mungkin Major High ADM 2. Kelayakan jack/support sesuai gengan SW DNX 1 Langka Sedang Low Menerima
(pemasangan tyre) antara jack/stand
unit 3. Prosedur mengoperasikan Hydrolic Jack.
dengan frame unit
4. Jact stand yang digunakan sudah bersertifikasi

N R Kepmen ESDM No Preventive:


High ENG DNX
1827K/30/MEM/2018 1. Mengangkat tyre menggunakan tyre handler
ttg Pedoman Detectie:
Meletakkan tyre ke stand Pelaksanaan Kaidah Pergerakan tyre Pekerja tertabrak
Risiko Mungkin Major ADM 1. Sosialisasi JSA pekerjaan DNX 1 Langka Sedang Low Menerima
rim (demounting tyre) Teknik Pertambangan handler tyre handler
2. Pengawas memastikan operator memiliki Simper
yang baik
Preventive:
APD DNX
1. 'Penggunaan APD sarung tangan katun
Preventive:
1. Training hand & finger
2. .Sosialisasi Prosedur pemasangan rim ban besar
Mengurangi tekanan angin High ADM DNX
Pekerja terpapar Detective:
sampai 0 psi (demounting Angin bertekanan Risiko Mungkin Major 1 Langka Sedang Low Menerima
angin bertekanan 1. komuniasi yang baik, menggunakan rim stand
tyre)
2. Pengawasan intensif
Preventive:
APD DNX
1. 'Penggunaan APD dengan benar
Preventive:
1. Training hand & finger
Jari pekerja 2. .Sosialisasi Prosedur pemasangan rim ban besar
High ADM DNX
Melepas O-Ring dan lock Gaya flexing pada terjepit antara Detective:
Risiko Mungkin Major 1 Langka Sedang Low Menerima
ring (demounting tyre) ban bead seat band 1. komuniasi yang baik, menggunakan rim stand
dan rim 2. Pengawasan intensif
Preventive:
APD DNX
1. 'Penggunaan APD dengan benar

Membuka bead (depan dan Preventive:


Jari pekerja
belakang) menggunakan Tekanan tinggi pada 1. 'Training hand & finger
terjepit bead Risiko Mungkin Major High ADM DNX 1 Langka Sedang Low Menerima
bead breaker (demounting bead breaker 2. Pengawasan intensif
breaker
tyre) 3. Sosialisasi JSEA Dis/Assembling tyre

Preventive:
Membuka bead (depan dan 1. Sosialisasi JSEA demounting tyre
Pekerja terkena High ADM DNX
belakang) menggunakan Lentingan bead Detective:
lentingan bead Risiko Mungkin Major 1 Langka Sedang Low Menerima
bead breaker (demounting breaker Pengawasan intensif
breaker
tyre) Preventive:
APD DNX
1. 'Penggunaan APD sarung tangan katun
Preventive:
High ENG DNX
1. Mengangkat tyre menggunakan tyre handler
Detectie:
Pergerakan tyre Pekerja tertabrak
8 Risiko Mungkin Major ADM 1. Sosialisasi JSA pekerjaan DNX 1 Langka Sedang Low Menerima
handler tyre handler
2. Pengawas memastikan operator memiliki Simper
Preventive:
APD DNX
Mengangkat flange dan 1. 'Penggunaan APD sarung tangan katun
bead seat band Preventive:
(demounting tyre) Pekerja tertimpa 1. Training manual handling
flange/bead seat 2. Sosialisasi prosedur manual handling
band, cidera otot Detective:
Manual handling Risiko Mungkin Major High ADM DNX 1 Langka Sedang Low Menerima
pinggang/keseleo 1. Pengawas memastikan beban yang dianngkat bisa diangkat secara
saat mengangkat manual
beban Mitigative:
1. Penyediaan First Aid
Preventive:
High ENG DNX
1. Mengangkat tyre menggunakan tyre handler
Detectie:
Pergerakan tyre Pekerja tertabrak
Risiko Mungkin Major ADM 1. Sosialisasi JSA pekerjaan DNX 1 Langka Sedang Low Menerima
handler tyre handler
2. Pengawas memastikan operator memiliki Simper
Preventive:
APD DNX
1. 'Penggunaan APD sarung tangan katun
Preventive:
1. 'Training dan simper tyre handling equipment
Melepas tyre dari rim
Licin saat Pekerja tertimpa 2. P2H unit tyre handler
(demounting tyre) Risiko Mungkin Major High ADM DNX 1 Langka Sedang Low Menerima
memegang tyre tyre 3. Sosialisasi JSA
Mitigative:
1. Penyediaan First Aid
Preventive:
1. 'Training dan simper tyre handling equipment
Attachment Pekerja tertimpa 2. P2H unit tyre handler
Risiko Mungkin Major High ADM DNX 1 Langka Sedang Low Menerima
abnormal tyre 3. Sosialisasi JSA
Mitigative:
1. Penyedian First Aid
Preventive:
High ENG DNX
1. Mengangkat tyre menggunakan tyre handler
Meletakkan tyre sesuai Detectie:
Pergerakan tyre Pekerja tertabrak
disposisinya (demounting Risiko Mungkin Major ADM 1. Sosialisasi JSA pekerjaan DNX 1 Langka Sedang Low Menerima
handler tyre handler
tyre) 2. Pengawas memastikan operator memiliki Simper
Preventive:
APD DNX
1. 'Penggunaan APD sarung tangan katun
Kepmen ESDM No Preventive:
High ENG DNX
1827K/30/MEM/2018 1. Mengangkat tyre menggunakan tyre handler
Tyre handler mengambil ttg Pedoman Detectie:
Pelaksanaan Kaidah Pergerakan tyre Pekerja tertabrak
9 tyre yang akan dipasang ke N R Risiko Mungkin Major ADM 1. Sosialisasi JSA pekerjaan DNX 1 Langka Sedang Low Menerima
Teknik Pertambangan handler tyre handler
rim (mounting tyre) 2. Pengawas memastikan operator memiliki Simper
yang baik
Preventive:
APD DNX
1. 'Penggunaan APD sarung tangan katun
Kepmen ESDM No Preventive:
High ENG DNX
1827K/30/MEM/2018 1. Mengangkat tyre menggunakan tyre handler
ttg Pedoman Detectie:
Meletakkan rim ke rim Pelaksanaan Kaidah Pergerakan tyre Pekerja tertabrak
10 N R Risiko Mungkin Major ADM 1. Sosialisasi JSA pekerjaan DNX 1 Langka Sedang Low Menerima
stand (mounting tyre) Teknik Pertambangan handler tyre handler
2. Pengawas memastikan operator memiliki Simper
yang baik Preventive:
APD DNX
1. 'Penggunaan APD dengan benar
Kepmen ESDM No Preventive:
High ENG DNX
1827K/30/MEM/2018 1. Mengangkat tyre menggunakan tyre handler
ttg Pedoman Detectie:
Memasukkan tyre ke rim Pelaksanaan Kaidah Pergerakan tyre Pekerja tertabrak
11 N R Risiko Mungkin Major ADM 1. Sosialisasi JSA pekerjaan DNX 1 Langka Sedang Low Menerima
(mounting tyre) Teknik Pertambangan handler tyre handler
2. Pengawas memastikan operator memiliki Simper
yang baik
Preventive:
APD DNX
1. 'Penggunaan APD sarung tangan katun
Kepmen ESDM No Preventive:
High ENG DNX
1827K/30/MEM/2018 1. Mengangkat tyre menggunakan tyre handler
ttg Pedoman
Pelaksanaan Kaidah Detectie:
Memasang flange dan bead Teknik Pertambangan Pergerakan tyre Pekerja tertabrak ADM 1. Sosialisasi JSA pekerjaan DNX
12 N R Risiko Mungkin Major 1 Langka Sedang Low Menerima
seat band (mounting tyre) yang baik handler tyre handler 2. Pengawas memastikan operator memiliki Simper

Preventive:
APD DNX
1. 'Penggunaan APD sarung tangan katun

F-CMP-03.01 Tanggal Efektif: 12/01/2018


Ed./Rev. :1/3 Halaman: 22 dari 23
PELUANG / RISIKO AWAL - TANPA
RISIKO SISA - DENGAN PENGENDALIAN
PENGENDALIAN
Normal
Rutin (N)/
Bahaya/ Menerima/
(R)/ Abnorm Peluan Nilai Nilai Target
Aktivitas/ Fasilitas/ Aspek Lingkungan/ Kejadian/ Konsekue Tipe Pemilik Memindahkan/ Target Tipe Pengendalian Pemilik Tanggal
No Non al Regulasi g/Risik Kekerapan Peluang/ Pengendalian yang dilakukan (sesuai Hirarki) Nilai Pengendalian Kekerapan Konsekuensi Peluang/ Tanggal
Proses/ Produk Material Penyebab Potensi Insiden nsi Pengendalian Pengendalian Menghindari/ Nilai Risiko Pengendalian Lanjutan Pengendalian Dimulai
Rutin (AN)/Em o Risiko Risiko Selesai
Potensial Mengurangi
(NR) ergency
(E)
Kepmen ESDM No Preventive:
1827K/30/MEM/2018 1. Training manual handling
ttg Pedoman 2. Sosialisasi prosedur manual handling
Pelaksanaan Kaidah Pekerja tertimpa
Memasang flange dan bead Detective:
13 N R Teknik Pertambangan Manual handling flange/bead seat Risiko Mungkin Major High ADM DNX 1 Langka Sedang Low Menerima
seat band (mounting tyre) 1. Pengawas memastikan beban yang dianngkat bisa diangkat secara
yang baik band
manual
Mitigative:
1. Penyediaan first aid kit
KEPMEN_ESDM Preventive:
No.555.K/26/M.PE/199 Jari pekerja 1. Training hand & finger
Memasang O-ring dan lock 5 Gaya flexing pada terjepit antara 2. .Sosialisasi Prosedur pemasangan rim ban besar
14 N R Risiko Mungkin Major High ADM DNX 1 Langka Sedang Low Menerima
ring (mounting tyre) ban bead seat band Detective:
dan rim 1. komuniasi yang baik, menggunakan rim stand
2. Pengawasan intensif
Kepmen ESDM No Preventive:
1827K/30/MEM/2018 High ENG 1. 'Pengisian angin dengan automatic inflator DNX
ttg Pedoman Memompa ban Tyre meledak 2. Pemompaan tyre di dalam tyre basket
Pelaksanaan Kaidah dengan melebihi dan mengenai Risiko Mungkin Major 1 Langka Sedang Low Menerima
Preventive:
Teknik Pertambangan 110 psi pekerja 1. ceklist pemompaan ban
yang baik ADM DNX
2. sosialisasi daat P5M
3. kaliberasi alat
Memompa tyre (mounting
15 N R Pekerja terkena Preventive:
tyre)
lentingan 1. 'prosedur pemompaan ban
Komponen rim lepas komponen rim Risiko Mungkin Major High ADM 2. pengisian angin dengan automatic inflator DNX 1 Langka Sedang Low Menerima
(lock ring, bead 3. sosialisasi saat P5M
seat band, flange) 4. prosedur tentang pasang tim ban besar

Peletakan hose yang Pekerja Detective:


Risiko Mungkin Minor Medium ADM DNX 1 Langka Sedang Low Menerima
tidak aman tersandung hose 'househeeping area, ceklist inspeksi workshop

Kepmen ESDM No Preventive:


High ENG DNX
1827K/30/MEM/2018 1. Mengangkat tyre menggunakan tyre handler
ttg Pedoman Detectie:
Menganalisa kerusakan Pelaksanaan Kaidah Pergerakan tyre Pekerja tertabrak
16 N R Risiko Mungkin Major ADM 1. Sosialisasi JSA pekerjaan DNX 1 Langka Sedang Low Menerima
pada tyre (inspeksi tyre) Teknik Pertambangan handler tyre handler
2. Pengawas memastikan operator memiliki Simper
yang baik
Preventive:
APD DNX
1. 'Penggunaan APD sarung tangan katun

F-CMP-03.01 Tanggal Efektif: 12/01/2018


Ed./Rev. :1/3 Halaman: 23 dari 23