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Información Documentada
CONTROL DE CAMBIOS
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Procedimiento para: Creación, Actualización y Control de la
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1 OBJETIVO
2 ALCANCE
3 DEFINICIONES
Aprobación: Consiste en la acción de verificar que el contenido del documentado sea adecuado
y conveniente. Constituye la autorización para continuar o iniciar su publicación e
implementación.
Control de Registros: Registro que relaciona los registros existentes en los procesos del Sistema
de Gestión Integrado.
Documento interno: Es el documento elaborado por los procesos del Instituto, incluidos los
registros con los que se demuestra el cumplimiento de las funciones y permite asegurarse de la
eficaz planificación, operación y control de sus procesos.
Documento externo: Son todos aquellos documentos que no son generados por la Entidad, sin
embargo, su contenido apoya y/o soporta el desarrollo de las actividades del DCA TECHNOLOGY
SAS. Se consideran documentos externos: normas, códigos, leyes, decretos, resoluciones,
manuales entre otros.
Documento obsoleto: Es aquel documento que pierde su vigencia, como resultado de un cambio
o de su eliminación.
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Formato: Documento en el cual son registrados datos y/o resultados de la ejecución de una
actividad.
Indicador: Herramienta para clarificar y definir de forma más precisa, objetos e impacto y son
medidas verificables de cambio o resultado de actividades o acciones desarrolladas por el
Instituto.
Información Documentada: Información que una organización tiene que controlar y mantener,
y el medio que la contiene. Para DCA TECHNOLOGY SAS la información documentada incluye los
documentos controlados en el Listado Maestro de Documentos y los registros generados en los
procesos como evidencia objetiva de la ejecución de las actividades.
Instructivo: Un instructivo es un texto que tiene como finalidad dar cuenta de manera detallada
y minuciosa el paso a paso para desarrollar una actividad específica a través de un listado de
instrucciones, explicaciones y pasos a seguir, agrupados, organizados y expuestos de manera
concordante y consecutiva para el desarrollo de una actividad bajo los mismos criterios y
procedimientos, dándole al funcionario la posibilidad de realizar una tarea específica de acuerdo
a lo requerido para cada situación correspondiente bajo los mismos procedimientos y el mismo
marco de referencia.
Mapa de Riesgos: Matriz que organiza la información que describe la identificación, valoración,
análisis y tratamiento de los riesgos.
4 DOCUMENTOS DE REFERENCIA
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c) El formato (por ejemplo, idioma, versión del software, gráficos) y los medios de soporte (por
ejemplo, papel, electrónico);
b) El acceso, recuperación y uso, será administrada a través del portal intranet de DCA
TECHNOLOGY SAS;
e) Conservación y disposición
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Toda la información documentada que sea actualizada deberá ser comunicado a todas las
personas que participan en el desarrollo del proceso involucrado.
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6. PROCEDIMIENTO
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CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN
RG Registro
NORMA APLICABLES
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
SGSST
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
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