Proyecto Integrador de Saberes Ledesma y Lliguisupa 1

AUDICONT S.
Ser líderes en calidad, en técnicas, en servicio, en atención a nuestros clientes y en

lograr un alto grado de satisfacción en todas las áreas que seamos contratados de lo
que corresponde al que hacer administrativo, financiero, contable y auditoria esto a
nivel nacional, regional y mundial con un proyecto ambicioso para alcanzar empresas
de calidad mundial.
DIRECCIÓN
Convención de 1884 y Olmedo
Frente a la Librería San Pedro
TELÉFONO
032 225 229
CELULAR
0959766449
CORREO
AuditSolution@gmail.com
Supervisor: Evelyn Chuquimarca
Jefe de Equipo: Esteban Valeriano
Auditor 1: Luis García
Auditor 2: Alexis Amangandi
Auditor 3: Willian Coles
DIAGNOTICO
GENERAL
 Oficio enviado por el delegado de AUDICONT S.A. al departamento de ventas del
CNT.
 Oficio del gerente de CNT y al representante del departamento de ventas CNT.
 Memorando para archivos y documentos
 Memorando para información de los papeles de trabajo
 Memorando información del Sistema de Control Interno.
CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.
DEPARTAMENTO DE VENTAS
PROGRAMA DE AUDITORIA:
FECHA DE INICIO: 24 de Mayo del 2018
FECHA DE FINALIZACION: 24 de Octubre del 2018
PERIODO: de 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018
OBJETIVO DE LA AUDITORIA ADMINISTRATIVA Y DE GESTION:
1. Evaluar el sistema de control interno del departamento de ventas de CNT

2. Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales reglaméntales, políticas,
internas del departamento de ventas de CNT.
3. Determinar el grado de eficiencia, eficacia y calidad del departamento de ventas de
CNT.
N° PROCEDIMIENTO REF-PT ELABORADO POR FECHA

1 Orden trabajo, OTNLDCNT Ing. Luis García 24/05/2018
notificación de inicio de Ing. Alexis Amangandi
labores en el Ing. Willian Coles
departamento de ventas
de CNT.
2 Notificación al personal NPEDVCNT Ing. Luis García 24/05/18
encargado del Ing. Alexis Amangandi
departamento de ventas Ing. Willian Coles
de CNT.
3 Visita preliminar al VPDV Ing. Luis García 28/05/2018
departamento de ventas. Ing. Alexis Amangandi
Ing. Willian Coles
4 Conjuntamente con el CGRDVCNTR Ing. Luis García 28/05/2018
gerente y con el MVOPIEROM Ing. Alexis Amangandi
responsable del FODAD Ing. Willian Coles
CNT, revisar la
información, misión,
visión, políticas internas
y externas, reglamento,
objetivo, meta, FODA
departamental.
5 Evaluar el sistema de ESCIDVCNTC Ing. Luis García 06/06/2018
control interno del Ing. Alexis Amangandi
departamento de ventas Ing. Willian Coles
de CNT a través de
cuestionario
6 Analizar, revisar los ARCFDVCNT Ing. Luis García 13/06/2018
contratos de los Ing. Alexis Amangandi
funcionarios del Ing. Willian Coles
CNT.
7 Revisar el proceso que RPDVPVTCLT Ing. Luis García 18/06/2018
sigue el departamento de TVRVCFM Ing. Alexis Amangandi
ventas para promocionar Ing. Willian Coles
y vender las líneas
telefónicas
convencionales, revisar
el proceso a seguir sobre
la venta de las líneas
tefonicas en función a
monto en el servicio de
internet, TV cable que
ofrece a la colectividad,
revisar las ventas de
celulares en función a
montos.
8 Determinar y evaluar las DEHH Ing. Luis García 18/08/2018
hojas de hallazgos Ing. Alexis Amangandi
Ing. Willian Coles
9 Elaborar el borrador EBIA Ing. Luis García 19/09/2018
informe de auditoria Ing. Alexis Amangandi
Ing. Willian Coles
10 Lectura del informe LIB Ing. Luis García 24/09/2018
borrador Ing. Alexis Amangandi
Ing. Willian Coles
11 Entrega del informe final EIF Ing. Luis García 24/10/2018
Ing. Alexis Amangandi
Ing. Willian Coles
Esteban Valeriano Evelyn Chuquimarca

REVISADO POR JEFE DE EQUIPO APROBADO POR SUPERVISOR
ASESORES, CONTADORES, CONSULTORES Y EXPERTOS INDEPENDIENTES

CARTA DE AUTORIZACIÓN.
Papel de trabajo 001-2018 AUDICONT S.A.

Guaranda 24 de Mayo del 2018
Licenciado:
Marcelo Saltos
Gerente de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones.
Presente:
Presento un cordial saludo y un agradecimiento a la entrevista mantenida en días anteriores,
para realizar una evaluación al sistema de control interno del DEPARTAMENTO DE
VENTAS, la presente tiene la finalidad de hacer la entrega respectiva de la solicitud de
autorización para su correspondiente aprobación. La evaluación consiste en analizar cada
uno de los procesos y procedimientos que se desarrollan en el mencionado departamento para
reunir evidencias relevantes y lograr emitir razonablemente una opinión de evaluación y
cumplimiento del manual de funciones correspondiente al área de ventas lo cual muy
encarecidamente y con las debidas reservas del caso solicito su apoyo y colaboración de los
datos que se pretenden obtener como también del equipo humano que desarrolla sus
actividades en dicha área para que no existan impedimentos que afecten al normal
desenvolvimiento del sistema de control interno en el departamento de venta, le doy a
conocimiento el equipo de auditores está conformado por:
Supervisor: Evelyn Chuquimarca
Jefe de Equipo: Esteban Valeriano
Auditor 1: Luis García
Auditor 2: Alexis Amangandi
Auditor 3: Willian Coles
Agradezco su gentil colaboración por facilitar la información necesaria.
Atentamente,
Ing. Johana Morejón

DELEGADA AUDICONT S.A
Guaranda 25 de mayo del 2018
Oficio 002 Corporación Nacional de Telecomunicaciones.
Ing. Darío Sánchez

Representante de departamento de ventas
Corporación Nacional de Telecomunicaciones.
De mi consideración
Reciba un cordial saludo por medio del presente doy a conocer el Oficio 001 de AUDICONT
S.A emitido por el Ing. Johana Morejón delegado de AUDICONT S.A para lo cual se solicita
brindar todas las facilidades en el proceso de auditoria administrativa y de gestión al
departamento de ventas de nuestra Institución Corporación Nacional de
Telecomunicaciones.
Ajunto la copia del oficio emitido por AUDICONT S.A
Particular que ponga a su consideración para los fines pertinentes.
___________________________________
Lic. Marcelo Saltos
Gerente de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones
CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
Oficio Nro128. CNT-APAFA/CNT-2018-0023-OF
Asunto:
AUDITORIA ADMINISTRATIVA Y DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO

VENTAS
Señores
Asistente General de puntos de atención
Asistente de servicio al cliente
Asistente de servicio al cliente
Impulsador de Ventas
De mi consideración:
Por medio de la presente envío un cordial saludo, a la vez le informo y doy a conocer el
Oficio Nro 128. CNT-APAFA/CNT-2018-0023-OF. Emitido por la ingeniera Johana
Morejón la cual es delegada por AUDICONT S.A., por tal motivo solicito se le brinde todas
las posibilidades para el proceso de la Auditoria Administrativa y de Gestión dentro del
periodo entre del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017.
Adjunto una copia emitido por AUDICONT S.A., particular que pongo en su conocimiento
para fines pertinentes
Atentamente;
Lic. Marcelo Saltos

MEMORANDO 003-2018 AUDICONT S.A.
Licenciado:
Marcelo Saltos
Presente:
De mis consideraciones
Por medio del presente me dirijo a usted para solicitar, que se autorice a quien corresponda
a entregar los documentos, reglamentos, políticas internas y externas, objetivos, metas,
misión, visión y FODA departamental, de CNT Departamentos de venta.
Los mismos que deberán ser entregados al equipo de auditoria que estará realizando la
auditoria administrativa y de gestión en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017
Atentamente.

Licenciado:
Marcelo Saltos
Presente:
Por medio del presente me dirijo a usted para solicitar, que se autorice a quien corresponda
se emita la información pertinente sobre la aplicación del control interno en el departamento
de Ventas de Corporación Nacional de Telecomunicaciones.
Información que deberá ser entregada al equipo de auditoria que estará realizando la auditoria
administrativa y de gestión en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017.
Atentamente
____________________________
DELEGADA DE AUDICONT S.S
Presente:
Por medio del presente me dirijo a usted en contestación a su memorando enviado el 24

de mayo del 2018, para informarle que durante el 01 de enero al 31 de diciembre de 2017
se realizó el respectivo control interno dando como resultado un nivel de confianza
moderado.
Para verificación de lo expuesto le remito la documentación fuente
Atentamente.
___________________________________
Lic. Marcelo Saltos
Gerente de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones
PLANIFICACION
ESPECÍFICA Y
PRELIMINAR
 Planificación Revisión de la información y documentación: Misión, Visión,
Objetivo políticas internas, externas, reglamento, Meta, FODA departamental.
 Papeles de trabajo
ASESORES, CONTADORES, CONSULTORES Y EXPERTOS
INDEPENDIENTES
INFORME DE VISITA PREVIA

Fecha de inicio: 24 de Mayo del 2018
Fecha de Finalización: 24 de Octubre del 2018
Periodo sujeto a la Auditoria: del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017
DATOS DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Nombre de la institución: corporación nacional de telecomunicaciones Provincial 1
Guaranda
RUC: 17683520001
Dirección: Ecuador-Bolívar-Guaranda Rocafuerte 506 y Sucre
Teléfono: 032551131
Correo electrónico: www.cnt.fin.ec
Departamentos:
Área de venta.
Horario de atención.
Lunes a viernes de 8 AM a 17 PM
Número de Trabajadores en el área de ventas
Jefe de departamento: Ing. Darío Sánchez
Auxiliar de ventas 1: Ing. Jhony Illachuma
Auxiliar de ventas 2: Ing. Liliana Sánchez
Auxiliar de ventas 3: Lic. Evelyn Chimbo
Auxiliar de ventas 4: Lic. José Luis Sánchez
MISIÓN, VISIÓN, CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
Misión
“Brindamos a los ecuatorianos la mejor experiencia de servicios convergentes de

telecomunicaciones y TICs, para su desarrollo e integración al mundo, impulsando el
crecimiento de nuestra gente y creando valor para la sociedad.”
Visión
“Ser la empresa líder de servicios convergentes de telecomunicaciones y TICs del

Ecuador, a través de la excelencia en su gestión, el valor agregado y la experiencia que
ofrece a sus clientes; que sea orgullo de los ecuatorianos.”
OBEJETIVOS, GENERAL Y ESPECIFICOS DE CORPORACIÓN NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
OBJETIVO GENERAL
Determinar el valor real de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT E.P.

considerando la cobertura, tomando como fundamento sus coberturas al nivel mundial.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Incrementar la cobertura y la base de clientes en todas las líneas de negocio de la

empresa.
 Incrementar el acceso de los ciudadanos a la banda ancha y tecnología de la

información y comunicación, tomando en cuenta la planificación territorial.
 Incrementar la participación de la CNT como principal proveedor de

telecomunicaciones en el Sector Público.
 Mantener la sostenibilidad financiera de la empresa en el largo plazo.

CREA LA EMPRESA PÚBLICA CORPORACIÓN
NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
BASE LEGAL
Que, la Ley Orgánica de Empresas Públicas, publicada en el Suplemento del Registro

Oficial No. 48 de 16 de octubre del 2009, dispone en el artículo 11, que: "El Gerente
General, como responsable de la administración y gestión de la empresa pública,
tendrá los siguientes deberes y atribuciones:", numeral "8. Aprobar y modificar los
reglamentos internos que requiera la empresa... ";
Que, el 14 de enero del 2010, mediante Decreto Ejecutivo No. 218, publicado en el
Registro Oficial No. 122 de 3 de febrero del 2010, se creó la Empresa Pública
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP, como
persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio, dotada de autonomía
presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión, con domicilio
principal en Quito, Distrito Metropolitano, provincia de Pichincha; Que, mediante
Decreto Ejecutivo No. 443 del 29 de julio del 2010, publicado en el Suplemento
del Registro Oficial No. 255 de 11 de agosto del 2010, se transformó
la Compañía TELECOMUNICACIONES MOVILES DEL ECUADOR TELECSA
S.A. en la empresa pública TELECOMUNICACIONES MOVILES DEL
ECUADOR TELECSA EP, como persona jurídica de derecho público, con patrimonio
propio, dotada de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de
gestión, con domicilio principal en la ciudad de Quito, subrogándose en los derechos
y obligaciones de la extinta TELECSA S. A. Mediante las resoluciones de los directorios
de TELECSA EP (No. DIR-TELECSA-001-2010-002) y de CNT EP (No. DIR-
CNT-010-2010-027), ambas del 30 de julio del 2010, se resolvió y aprobó
la fusión por absorción de TELECOMUNICACIONES MOVILES DEL
ECUADOR TELECSA EP en CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP; Que, mediante Edición Especial del Registro
Oficial No. 59 de 30 de julio del 2010, se publicó el Reglamento para los
Clientes de los Servicios que Presta la Corporación Nacional de
Telecomunicaciones CNT EP; Que, como producto de la fusión por absorción antes
referida, es necesario reformar el Reglamento para los Clientes de los Servicios que
Presta la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP; y, En ejercicio de
las facultades que le confiere el artículo 11, numeral 8, de la Ley Orgánica de
Empresas Públicas.
Dada por Decreto Ejecutivo No. 218, publicado en Registro Oficial 122 de 3 de
febrero del 2010
Considerando:
Que el artículo 315 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el Estado
constituirá empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la prestación de
servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes
públicos y el desarrollo de otras actividades económicas;
Que la referida disposición constitucional dispone que las empresas públicas funcionarán
como sociedades de derecho público, con personalidad jurídica, autonomía financiera,
económica, administrativa y de gestión, con altos parámetros de calidad y criterios
empresariales, económicos, sociales y ambientales;
Que la Ley Orgánica de Empresas Públicas fue publicada en el Suplemento del Registro
Oficial No. 48 de 16 de octubre del 2009;
Que la Disposición Transitoria Segunda de la referida Ley establece el procedimiento de

transformación de las sociedades anónimas en las que el Estado, a través de sus entidades
y organismos sea accionista único, señalando que dicha transformación deberá cumplirse
en un plazo máximo de noventa días;
Que la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT S. A., se constituyó como

sociedad anónima mediante escritura pública de fusión de las empresas Andinatel S. A. y
Pacifictel S. A., suscrita el 30 de octubre de 2008, ante el Notario Décimo Séptimo del
cantón Quito;
Que el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, en

representación del Estado, es el único accionista de la Corporación Nacional de
Telecomunicaciones - CNT S
En ejercicio de las facultades y atribuciones que le confiere el artículo 147, numeral 5, de
la Constitución de la República
del Ecuador, la Segunda Disposición Transitoria de la Ley Orgánica de Empresas
Públicas, y el artículo 11, letra del Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la
Función Ejecutiva.
Decreta:
Art. 1.-Créase la Empresa Pública CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES -CNT EP-, como persona jurídica de derecho público, con
patrimonio propio, dotada de autonomía presupuestaria, financiera, económica,
administrativa y de gestión con domicilio principal en Quito, Distrito
Metropolitano, provincia de Pichincha.
Art. 2.- El objeto de la empresa pública CORPORACIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP comprende lo siguiente:
1. La explotación de los servicios de telecomunicaciones, sean estos finales, portadores,
de voz, imagen, datos, video, servicios de valor agregado, convergentes y multimedia,
así como todos aquellos servicios que se creen, desarrollen o deriven a partir de los
servicios antes mencionados o determinados por los progresos tecnológicos y técnicos
en materia de telecomunicaciones. Entre los servicios antes mencionados se incluye
la telefonía fija local y de larga distancia nacional e internacional, telefonía móvil,
servicios móviles avanzados, télex, telefax nacionales e internacionales,
radiotelefonía y telefonía celular, telefoto, transmisión de datos, acceso a la internet,
televisión por suscripción, así como medios para la transmisión de programas de
radiodifusión y televisión; y, cualquier otro servicio de telecomunicaciones que
pudiera surgir sobre la base de una nueva tecnología. Estos servicios se podrán prestar
a través de medios alámbricos e inalámbricos. Igualmente incluye la propiedad de
equipos y medios de telecomunicaciones.
2. La importación y exportación de equipos de computación, procesamiento de datos,
electrónicos, telecomunicaciones, hardware y software; así como, la creación,
desarrollo y aplicación de software.
3. La prestación de servicios de soporte, consultoría, asesoría y mantenimiento en
telecomunicaciones.
4. El suministro, instalación, construcción, soporte técnico, operación, mantenimiento y
supervisión de redes y de sistemas de telecomunicaciones.
5. El diseño, fabricación y comercialización de bienes y equipos para los servicios
relacionados con su objeto.
6. Participar en empresas nacionales o extranjeras para el desarrollo y prestación de
servicios en telecomunicaciones y sociedad de la información.
7. La promoción, inversión y creación de empresas subsidiarias, consorcios, alianzas
estratégicas y nuevos emprendimientos para la realización de su objeto.
8. Investigación y desarrollo científicos y tecnológicos en el campo de las
telecomunicaciones y de la sociedad de la información.
9. La representación de personas naturales o jurídicas, fabricantes, productores,
distribuidores, comercializadores de marcas, patentes, modelos de utilidad, equipos y
maquinarias, en líneas de productos o servicios, iguales, afines o similares a las
previstas en su objeto.
10. La realización de todas las actividades propias dela ingeniería de telecomunicaciones
en todas sus áreas, tales como asesoría, consultoría, interventoría, montajes,
instalaciones, puesta en servicio, análisis técnicos y financieros, diseños, estudios
operativos, implantación, fiscalización y mantenimiento.
11. Las demás actividades que de conformidad con el ordenamiento jurídico del Ecuador
le competa al sector estratégico de telecomunicaciones.
Para el cumplimiento de su objeto, la empresa pública podrá realizar toda clase de actos
o contratos administrativos, civiles, mercantiles, comerciales, laborales, industriales, de
propiedad intelectual o de servicios observando para el efecto la normativa aplicable.
Art. 3.-El capital de la CNT EP es la suma de las cuentas

que conforman el patrimonio registrado en el balance dela Corporación Nacional de
Telecomunicaciones CNT S. A., cortado a la fecha de expedición de este decreto
ejecutivo; y los pasivos por componente de deuda externa que al 16 de octubre del 2009
haya registrado.
Art. 4.- La empresa pública CORPORACION NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES CNT EP se subroga en los derechos y obligaciones de la
CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT S. A. extinguida
por disposición de la Ley Orgánica de Empresas Públicas y por este decreto.
Los activos y pasivos, y, en general todos los bienes, derechos y obligaciones de la
sociedad anónima extinta por disposición legal, CNT S. A., se transfieren en forma total
a la empresa pública que mediante este acto se crea, CNT EP, incluyendo los bienes a los
que se refiere la disposición transitoria séptima de la Ley Orgánica de Empresas Públicas.
Se exceptúa el componente de deuda externa, conforme lo establece la disposición

transitoria segunda, numerales 2.1.5 y 2.1.12 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas.
El Superintendente de Compañías, ordenará la cancelación de la inscripción de la

sociedad anónima referida en el respectivo Registro Mercantil del Cantón Quito.
Art. 5.-Para los efectos de lo dispuesto en el apartado a) del artículo 7 de la Ley Orgánica
de Empresas Públicas, el Directorio de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones
CNT EP, estará conformado de la siguiente manera:
1. El Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información o su
delegado permanente;
2. El titular del organismo nacional de planificación o su delegado permanente.
3. Un miembro designado por el Presidente de la República, en este caso, se nombra
al señor ingeniero Francisco Cevallos Zambrano.
Art. 6.-El Directorio de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones EP, estructurará
el estatuto orgánico de la empresa y los demás reglamentos internos que correspondan,
en los que constarán los aspectos necesarios para la gestión y operación de la empresa.
Art. 7.-En todo lo no previsto en este decreto ejecutivo sobre la administración y gestión
de CNT EP, se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Empresas Públicas, su
reglamento y las demás disposiciones que conforme a estos dicten el Directorio y el
Gerente General.
DISPOSICIÓN FINAL. -De la ejecución del presente decreto ejecutivo, encárguese al
Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información y al Gerente General
de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones EP.
El presente decreto ejecutivo entrará en vigencia a partir de la fecha de corte de
facturación de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, inmediato posterior a la
expedición de este decreto, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
POLITICAS DE CORPORACIÓN
NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT
El propósito de esta Política de Privacidad es la de informar respecto de la recopilación y
manejo de la información personal suministrada, mediante el acceso a la página Web
(“sitio”) de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP (“CNT EP”).
Agradecemos que previo al acceso a este sitio lea cuidadosamente la presente Política de
Privacidad, sin embargo, en caso de no estar de acuerdo con la misma, comuníquenoslo
a través de este sitio y hasta que su inquietud no haya sido adecuadamente solucionada,
por favor absténgase de acceder o continuar utilizando este sitio.
Información suministrada a través de este sitio
Debe entenderse que toda información que a usted se le solicita y que ingrese a este sitio,
será utilizada exclusivamente con el propósito para el cual fue requerida y que para
acceder a cualquiera de nuestros servicios únicamente deberá suministrar la información
marcada como necesaria en el o los formularios que deberá completar, de lo contrario no
podremos atender sus requerimientos.
En caso de que en algún formulario se le permita elegir respecto del uso de su información
personal, por favor indique sus opciones en el momento y en la página en que proporciona
su información personal.
Uso de la información personal
Su información personal será utilizada de un modo coherente con los fines para los que
originalmente se reunió, o que usted aceptó y aplicando los pasos comercialmente
razonables para asegurarse de que la información sea confiable para el uso previsto,
precisa, completa y, cuando fuera necesario, actualizada.
La información personal recopilada en este sitio podrá ser utilizada para diversos fines
comerciales, como por ejemplo: servicio al cliente, prevención de fraudes, investigación
de mercado, mejorar nuestros productos y servicios, y poner en su conocimiento
novedades y ofrecimientos que consideramos que pueden interesarle.
Revelación de la información personal
CNT EP recabará, usará, revelará y transferirá su información personal solamente con su

consentimiento, que puede ser expreso o implícito, dependiendo de la sensibilidad de la
información personal, los requerimientos legales y otros factores.
Si la CNT EP precisara de la colaboración de un tercero para el procesamiento de la
información que de manera directa o indirecta sea ingresada en el sitio, exigirá la
aplicación de esta Política de Privacidad y el cumplimiento de la Ley respecto de la
confidencialidad y protección de los datos de carácter personal.
Protección de la información personal
CNT EP mantiene salvaguardas razonables para proteger la confidencialidad, seguridad

e integridad de su información personal. Si bien se emplean medidas de seguridad para
proteger su información personal contra su revelación no autorizada, el mal uso o la
alteración, como es el caso con todas las redes de computadoras vinculadas a Internet, no
es posible garantizar la seguridad de la información transmitida mediante Internet y en tal
sentido CNT EP no se responsabiliza por violaciones a la seguridad más allá del control
razonable aplicado.
Vínculos a sitios Web distintos a la CNT EP
Es posible que los representantes de los Links que pudieran estar en este sitio no apliquen
medidas de seguridad o que posean políticas de privacidad distintas a la propuesta por la
CNT EP, por esta razón no es de su responsabilidad la información que usted revele a
través de éstos vínculos, por lo que es aconsejable que verifique en qué condiciones usted
suministrará la información personal que allí se le requiera.
REGLAMENTOS DE CORPORACIÓN
NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT.
REGLAMENTO A LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A

INFORMACIONPUBLICA
Política de la República.
Decreta:
DISPOSICIONES GENERALES
Art. 1 .- Objeto.- El presente reglamento norma la aplicación de la Ley Orgánica de

Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP - para ejercer el derecho a
solicitar información pública y el libre acceso a fuentes de información pública.
Art. 2.- Ámbito. - Las disposiciones de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y este reglamento, se aplican a todos los organismos, entidades e
instituciones del sector público y privado que tengan participación del Estado, en los
términos establecidos en los Arts. 1 y 3de la ley.
Art. 3.- Principios. - El libre acceso de las personas a la información pública se rige por
los principios constitucionales de publicidad, transparencia, rendición de cuentas,
gratuidad y apertura de las actividades de las entidades públicas y las que correspondan a
entidades privadas que, por disposición de la ley, se consideran de interés público. La
obligación de otorgar información por parte de la radio y televisión privadas estarán
regidas por sus leyes pertinentes, y, además, en términos y condiciones idénticas a la de
los diarios, revistas, y demás medios de comunicación de la prensa escrita.
REGLAMENTO A LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A INFORMACION
PÚBLICA -
Art. 4 .- Principio de Publicidad.- Por el principio de publicidad, se considera pública
toda la información que crearen, que obtuvieren por cualquier medio, que posean, que
emanen y que se encuentre en poder de todos los organismos, entidades e instituciones
del sector público y privado que tengan participación del Estado en los términos
establecidos en los Arts. 1 y 3 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la
Información Pública. La información requerida puede estar contenida en documentos
escritos, grabaciones, información digitalizada, fotografías y cualquier otro medio de
reproducción.
Nota: Artículo sustituido por Decreto Ejecutivo No. 163, publicado en Registro Oficial
33 de 7 de Junio del 2005 .
Art. 5.- Del costo. - Toda petición o recurso de acceso a la información pública será
gratuito y estará exento del pago de tasas, en los términos que establece la ley. Por
excepción y si la entidad que entrega la información incurriere en gastos, el peticionario
deberá cancelar previamente a la institución que provea de la información, los costos que
se generen
DE LA DIFUSION DE LA INFORMACION
Art. 6.- Obligatoriedad. - Todas las instituciones que se encuentren sometidas al ámbito
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, difundirán en forma, obligatoria
y permanente, a través de su página web, la información mínima actualizada prevista en
el artículo 7 de dicho cuerpo legal. Esta información será organizada por temas, en orden
secuencial o cronológico, de manera que se facilite su acceso.
Art. 7.- Garantía del Acceso a la Información.- La Defensoría del Pueblo será la
institución encargada de garantizar, promocionar y vigilar el correcto ejercicio del
derecho al libre acceso a la información pública por parte de la ciudadanía y el
cumplimiento de las instituciones públicas y privadas obligadas por la ley a proporcionar
la información pública; y, de recibir los informes anual es que deben presentar las
instituciones sometidas a este reglamento, con el contenido especificado en la ley.
El Defensor del Pueblo está obligado a solicitar a las instituciones que no hubieran
difundido claramente la información a través de los portales web, que realicen los
correctivos necesarios. Para tal efecto exigirá que se dé cumplimiento a esta obligación
dentro del término de ocho días.
El Defensor del Pueblo podrá delegar ésta y las demás facultades asignadas a él por la
ley, a sus representantes en las diversas provincias, en aplicación del principio de
descentralización y de conformidad con la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo.
Art. 8.- De la Capacitación. - Los programas de difusión y capacitación dirigidos a
promocionar el derecho de acceso a la información, deberán realizarse por lo menos una
vez al año en cada una de las instituciones señaladas por la ley. De la misma manera
deberán realizar anualmente actividades dirigidas a capacitar a la población en general
sobre su derecho de acceso a la información. La realización de estas actividades será
vigilada por la Defensoría del Pueblo, organismo al cual deberá remitirse un informe
detallado de la actividad.
DE LAS EXCEPCIONES AL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

Art. 9 .- Excepciones.- De conformidad con la Constitución y la Ley, no procede el
derecho de acceso a la información pública sobre documentos calificados motivadamente
como reservados por el Consejo de Seguridad Nacional y aquella información clasificada
como tal por las leyes vigentes, tal como lo dispone la Ley Orgánica de Transparencia y
Acceso a la Información Pública
La elaboración, manejo, custodia y seguridad de la información calificada como

reservada por el Consejo de Seguridad Nacional, se sujetará a las regulaciones emitidas
por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas sobre la materia
Nota: Artículo sustituido por Decreto Ejecutivo No. 163, publicado en Registro Oficial
33 de 7 de Junio del 2005.
Nota: Inciso segundo agregado por Decreto Ejecutivo No. 360, publicado en Registro
Oficial 80 de 11 de Agosto del 2005.
Art. 10 .- Información Reservada.- Las instituciones sujetas al ámbito de este reglamento,

llevarán un listado ordenado de todos los archivos e información considerada reservada,
en el que constará la fecha de resolución de reserva, período de reserva y los motivos que
fundamentan la clasificación de reserva. Este listado no será clasificado como reservado
bajo ningún concepto y estará disponible en la página web de cada institución.
DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE ACCESO A LA INFORMACION

PUBLICA
Art. 11.- De la solicitud.- La solicitud de acceso a la información deberá estar dirigida al

titular de la institución de la cual se requiere la información, y contendrá los requisitos
establecidos en la ley, detallando en forma precisa la identificación del solicitante, la
dirección domiciliaria a la cual se puede notificar con el resultado de su petición y la
determinación concreta de la información que solicita.
Art. 12.- Lugar de presentación.- Las instituciones señaladas por la ley, en el plazo de 30
días a partir de la vigencia del presente reglamento, deberán comunicar y hacer pública
la dependencia donde obligatoriamente se deberán presentar las solicitudes relacionadas
con el acceso a la información. Está información será entregada a la Defensoría del
Pueblo.
Art. 13.- Delegación.- Los titulares de las instituciones públicas y privadas, delegarán
mediante resolución, a sus representantes provinciales o regionales, la atención de las
solicitudes de información, a fin de garantizar la prestación oportuna y descentralizada de
este servicio público.
Art. 14.- Plazo.- El titular de la institución que hubiere recibido la petición de acceso a la
información o el funcionario o a quien se le haya delegado prestar tal servicio en su
provincia o región respectiva, deberá contestar la solicitud en el plazo de diez días,
prorrogable por cinco días más por causas justificadas que deberán ser debidamente
explicadas al peticionario.
Art. 15.- De conformidad con la ley, si la autoridad ante quien se hubiera presentado una
solicitud de acceso a la información, la negare, no la contestare dentro del plazo
establecido en la ley y en este
Reglamento, o lo hiciera en forma incompleta, de manera que no satisfaga la solicitud
presentada, facultará al peticionario a presentar los recursos administrativos, judiciales o
las accione constitucionales que creyere convenientes, y además, se podrá solicitar la
sanción que contempla la ley, a los funcionarios que actuaren de esta manera.
DEL RECURSO DE ACCESO A LA INFORMACION

Art. 16.- Causales.- El Recurso de Acceso a la Información Pública ante la Función
Judicial procede cuando:
a) La autoridad ante la que se hubiere presentado la solicitud de acceso se hubiera negado

a recibirla o hubiere negado el acceso físico a la información; y,
b) La información sea considerada incompleta, alterada o supuestamente falsa, e incluso
si la negativa se hubiera fundamentado en el carácter reservado o confidencial de la
misma.
VALORES
 Estamos comprometidos con el cliente.

 Trabajamos en equipo.
 Somos eficientes.
 Innovamos.
 Actuamos con integridad.
 Somos socialmente responsables.
CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
FODA
FORTALEZAS DEBILIDADES
1. Personal capacitado para el 1. Ser distribuidora de una empresa
asesoramiento a los clientes nueva en el mercado
2. Ubicación estratégica de la 2. La existencia en el mercado de
distribución otras distribuidoras de telefonía
3. Los servicios que presta son móvil
económicos 3. Promociones de otras telefonías
4. Tener publicidad informativa y de móviles
conocimiento 4. Falta de innovación en los diseños
5. Precios de equipos económicos de los equipos
5. Falta de cobertura
OPORTUNIDADES AMENAZAS
1. La demanda creciente de mercado en 1. El reconocimiento que tienen ciertas
cuento a telefonía móvil empresas reflejado por su acelerado
2. Aprovechar las fallas que deja la crecimiento
competencia en el mercado 2. La continua oferta que tiene las
3. Tecnología empresas en busca de ganar demanda
de clientes
3. Riesgo país
4. Problemas externos no controlables: la
inflación, inestabilidad política y
económica, entre otros
5. Entrada de nuevas empresas en el
mercado.
6. Inestabilidad Política
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE VENTAS
N° PREGUNTAS RESPUESTAS PT OBSERVACION

SI NO
AMBIENTE DE CONTROL
1 ¿Muestra la Dirección interés por la integridad y 1
los valores éticos de los funcionarios?
2 ¿Se realiza actividades que fomenten la 1
integridad del personal en el ámbito laboral
dentro del departamento de ventas?
3 ¿ CNT Otorga incentivos que pueda fomentar 1
el interés de cumplir objetivos y metas
direccionados a analista de ventas y vendedores?
4 ¿En el Departamento se han realizado 1
capacitaciones y estrategias a los empleados para
garantizar rentabilidad en las ventas?
5 ¿Existen procedimientos para inducir a todos los 0
funcionarios sobre el comportamiento ético
pretendido, independientemente de su jerarquía?
EVALUACION DE RIESGO
1 ¿El representante de departamento de ventas 1
posee experiencia necesaria en cada una de las
áreas funcionales, que brinda el servicio en
CNT?
2 ¿Existe una apropiada estructura interna, y la 0
efectividad en la distribución del personal en el
departamento de ventas de CNT?
3 ¿Corrige oportunamente las deficiencias 1
identificadas dentro del departamento de ventas
para fortalecer el servicio?
4 ¿Existe una planificación para mitigar los 1
posibles riesgos que presente dentro del
departamento de ventas?
5 ¿Se realizan auditorías internas dentro del 0
departamento de ventas para tomar medidas
correctivas en caso de desvíos de resultados?
ACTIVIDADES DE CONTROL
1 ¿En la CNT Existen políticas específicas para 1
llevar a cabo los procesos y actividades necesarias dentro
del departamento de ventas?
2 ¿El departamento de ventas mantiene acciones 0
coordinadas con otros Departamentos para la

ejecución de actividades?
3 ¿Existen Sistemas Contable para registrar las 1

transacciones de ventas realizadas en el periodo
fiscal?
4 ¿El departamento de ventas cuenta con 1

manuales para el adecuado manejo de las ventas?
5 ¿Es apropiada la estructura del departamento de 1

ventas para almacenar los productos adquiridos?
INFORMACION Y COMUNICACIÓN
1 El representante de Departamento de ventas de 1
CNT ha establecido mecanismo para comunicar
a los empleados sobre la importancia del control
interno?
2 ¿El representante de departamento de venta 0
presenta informe de sus actividades a la gerencia
de CNT?
3 ¿El departamento de ventas mantiene 1
constantemente comunicado e informado a la
máxima autoridad de CNT?
4 Es clara la asignación de responsabilidades y 1
procesamiento de información en el
departamento de Ventas?
5 ¿Los cambios que se realizaran son comunicados 0
con claridad y efectividad a los analistas y
vendedores del departamento de venta de CNT?
SEGUIMIENTO Y MONITOREO
1 ¿Hay una adecuada supervisión y monitoreo de 1
las operaciones dentro del departamento de
ventas de CNT?
2 ¿El desempeño del trabajo es evaluado y 1
revisado periódicamente a cada empleado del
departamento de ventas?
3 ¿Existes un plan actualizado que permita dar un 1
adecuado seguimiento al control interno dentro
de departamento de ventas?
4 ¿En las recomendaciones de las auditorias 1
anteriores, se realizar planes de mejoras para
solventar el riesgo?
5 ¿Se realiza evaluaciones continuas para verificar 1
los procesos de las actividades realizados dentro
del departamento de ventas del CNT?
TOTAL 19 6 25
CALIFICACION TOTAL: 19 PONDERACION TOTAL: 25
NIVEL DE CONFIANZA:
19𝑥100
𝑵𝑪 =
25
𝑵𝑪 = 76%
NIVEL DE RIESGO INHERENTE:
NRI = 100% - 76%
NRI = 24%
NIVEL DE RIESGO
ALTO MODERADO BAJO
85% - 50% 49% - 25% 24% - 5%
15% - 50% 51% - 75% 76% - 95%

BAJO MODERADO ALTO
NIVEL DE CONFIANZA
ANALISIS:
El cuestionario de control interno fue aplicado al Representante del Departamento de
ventas de la empresa CNT la información necesaria que cumple con todos los
requisitos principales para garantizar el funcionamiento de la misma en la cual el nivel
de riesgo es bajo y con un nivel de confianza alto la cual da confidencialidad de
rodar servicio adecuada, de esa esa manera se recomienda mejorar algunas
irregularidades que se detectó en el presente auditoria, lo cual se dará a conocer en la
hojas de hallazgos
ORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

ATENCION AL CLIENTE

SI NO
AMBIENTE DE CONTROL
1 ¿Cumple con su horario de trabajo establecido 1
en el reglamento de la Entidad?
2 ¿Ayuda a las personas a explicar de la mejor 1

madera hasta que el cliente se quede satisfecho?
3 ¿Usted ejerce sus actividades laborales acorde al 1
título profesional y aplicando los valores ético ?
4 ¿Se efectúan evaluaciones del rendimiento 0
profesional de los colaboradores de la Entidad?
5 ¿Usted cree que está capacitado 1

profesionalmente para el cargo de atención al
cliente?
1 ¿Tiene habilidad y tolerancia de atender a cada 1
uno de los clientes?
2 ¿Existe una prefijación de trabajo que en la cual 0
se debe realizar?
3 ¿En caso de ausencia en ambiente laboral deja 1
algún remplazo que cubra sus actividades?
4 ¿En caso de existir alguna irregularidad usted 1
acude inmediatamente a comunicar con el
Representante del Departamento de ventas de
CNT?
5 ¿Cuenta con un ordenador, sistema de cómputo 1
que permita la facilidad de desempeño de sus
actividades?
1 ¿Cuenta con una cámara de seguridad en su 1
oficina de trabajo?
2 ¿Existe un registro diario de control de los
clientes que acerquen adquirir algún documento 1
en su oficina?
3 ¿Se presentan informes mensuales acerca de sus 0
actividades a la máxima autoridad de CNT?
4 ¿Lleva un registro diario de entrada y salida de 1
su trabajo del departamento de ventas?
5 ¿La ambiente de atención al cliente tiene un 0
espacio suficiente y lugar de descanso para los
clientes en especial para personas con capacidad
especial?
1 ¿Existe llamadas entrantes por parte de los 1
clientes que requieran la información?
2 ¿Existe un medio de comunicación factible. 0
Clara entendible con los clientes?
3 ¿El Teléfono de su oficina cuenta con 1
disponibilidad de llamadas en caso requerir
información necesaria del cliente?
4 ¿Usted está informado de los constantes cambios 1
que se realiza dentro del departamento de ventas
del CNT?
5 ¿Mantiene una comunicación oportuna con los 0
demás empleados del CNT?
1 ¿Realiza seguimiento a los clientes que estén en 0
morosidad?
2 ¿Realiza sus actividades con el propósito y fin de 1
lograr al objetivo general de la Institución?
3 ¿Acoge a las recomendaciones dados por la 1
máxima autoridad de CNT?
4 ¿Presenta los informes a la fecha establecida 0
por la máxima autoridad de la entidad?
5 ¿Usted a sido sujeto a previas recomendaciones 1
por partes de la Auditoria Interna de CNT?
TOTAL 17 8 25
NIVEL DE CONFIANZA:
17𝑥100
𝑵𝑪 =
25
𝑵𝑪 = 68%
NRI = 100% - 68%
NRI = 32%
NIVEL DE RIESGO
ALTO MODERADO BAJO
85% - 50% 49% - 25% 24% - 5%
15% - 50% 51% - 75% 76% - 95%

BAJO MODERADO ALTO
NIVEL DE CONFIANZA
ANALISIS:
El cuestionario de control interno aplicado al empleado que ejerce su trabajo de
atención al cliente dentro del departamento de ventas podemos evidenciar que les
falta obtener información necesaria para una mejor desenvolvimiento en su labor de
esa manera deberá tomar decisiones acerca de atención al cliente, se puede demostrar
la determinación de nivel de confianza moderado.
VENDEDORES

SI NO
AMBIENTE DE CONTROL
1 ¿Ha recibido capacitación sobre las ventas 1
públicas por parte de los delegados de CNT?
2 ¿Conoce las políticas y reglamentos de ventas al 1

contado y a crédito dentro del departamento de
ventas de CNT?
3 ¿La máxima autoridad de la entidad ha realizado 1
reuniones para información los cambios y
actualizaciones en las ventas?
4 ¿Dentro del departamento de ventas 1
existes un plan de cuentas donde se

puede evidenciar los productos, bienes a
ofrecer por el CNT?
5 ¿Usted como encargado de las ventas busca 1

cotizar precios, fijar límite de coste del bien?
1 ¿Existes una cuenta contable para posibles 1
cobros de las deudas de los clientes?
2 ¿Se realiza notificación al cliente que no cumple 1
con su pago al Departamento de ventas de CNT?
3 ¿Conoce usted cual es el precio máximo y 1
mínimo de cada bien a ofrecer a los clientes?
4 ¿Realiza un estudio de posibilidad de pago a los 1
clientes que adquieren el bien a crédito?
5 ¿El deudor para adquirir productos a crédito es 1
evidente que tenga un garante?
1 ¿Se cumple estrictamente con los requisitos para 1
la concesión de vender los bienes a crédito?
2 ¿Existen convenios con otras instituciones
multinacionales, en caso de que existan pedidos 1
especiales de los clientes?
3 ¿De las ventas diarias realizas presenta la partida 1
doble de los documentos fuentes, con la
constatación física de dinero?
4 ¿Existe algún descuento o disminución para los 1
clientes que deseen obtener el bien al contado?
5 ¿Se realizan actualizaciones constantemente de 1
los datos de los bienes a ofrecer en mercado?
1 ¿Existe información actualizada de los pagos de 1
los clientes?
2 ¿Se tiene información estadística de los clientes 1
que no cancelan a tiempo los créditos?
3 ¿A los clientes se les informa acerca de las reglas 1
y políticas de crédito?
4 ¿Se realiza la constatación física de los bienes, 1
en el departamento de ventas del CNT?
5 ¿Existe un ambiente adecuado para las ventas en 0
el departamento de ventas del CNT?
1 ¿La comisión de crédito se reúne periódicamente 1
y analiza los informes de la cartera de crédito de
CNT?
2 ¿El bien ofrecido por CNT, los clientes tiene 0
garantía del bien adquirido?
3 ¿Se notifica al cliente en caso de retraso de las 1
cuotas pendientes de pago o se procede al
embargo de bienes sin previo aviso?
4 ¿Se presenta los informes mensuales sobre las 0
ventas realizadas Al departamento
Administración del CNT?
5 ¿En caso de existir crédito con una cantidad 1
sumamente alta el vendedor realiza la debida
investigación al socio que requiere del crédito,
que tenga su posibilidad de pago?
TOTAL 22 3 25

NIVEL DE CONFIANZA:
23𝑥100
𝑵𝑪 =
25
𝑵𝑪 = 88%
NRI = 100% - 88%
NRI = 12%
NIVEL DE RIESGO
ALTO MODERADO BAJO
85% - 50% 49% - 25% 24% - 5%
15% - 50% 51% - 75% 76% - 95%

BAJO MODERADO ALTO
NIVEL DE CONFIANZA ANALISIS:
El cuestionario de control interno aplicado al Vendedor del departamento de ventas
de Corporación Nacional de Telecomunicaciones se pudo recalcar que está en un nivel
de confianza alto, donde se puede decir que el departamento esta cumplimento de una
manera adecuada con las normas, políticas, Objetivo de la Intuición.
CONTRATO DE TRABAJO
PRIMERA.- COMPARECIENTES: Comparecen a la celebración del presente

contrato por una parte en calidad de EMPLEADOR el señor Mario Espinoza,
titular de la cédula de ciudadanía número 0200996510, en su calidad de jefe
departamental y como tal Representante del Departamento de Ventas, con Registro
Único de Contribuyentes N° 0234764098 y, por otra parte, en calidad de
TRABAJADOR la señora Karina Lliguisupa titular de la cédula de ciudadanía
N°0202413985 Los comparecientes son ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados en
esta ciudad de Guaranda, hábiles y capaces para contratar y obligarse.
SEGUNDA.- ANTECEDENTES: El EMPLEADOR, en la calidad que comparece,
requiere contratar los servicios lícitos y personales de una persona para el cargo de Jefe
de ventas, y el TRABAJADOR declara tener los conocimientos para el desempeño de
esas labores.
TERCERA.- OBJETO DEL CONTRATO: De conformidad con lo que establece el
artículo 305 del Código de Trabajo, por medio del presente instrumento, el
EMPLEADOR señor Mario Ezpinoza, en su calidad de Jefe de departamento de ventas
y como tal Representante Legal de CNT contrata los servicios lícitos y personales del
TRABAJADOR, la señora Karina Lliguisupa para el desempeño de las labores en
Auxiliar de ventas.
CUARTA.- HORARIO DE TRABAJO: EL TRABAJADOR cumplirá sus labores en
la jornada parcial permanente, de acuerdo a los establecido en el párrafo segundo del
artículo 82 del Código de Trabajo, los días Lunes y Viernes desde las 08:00 horas hasta
las 17:00 horas, es decir 300 horas mensuales, jornada que declaran conocerla y aceptarla
las partes por mutuo acuerdo.
En caso de laborar horas extraordinarias y suplementarias se aplicará lo dispuesto en el
artículo 55 del Código del Trabajo.
CUARTA.- REMUNERACIÓN: Por ser la presente, una relación laboral constituida

bajo el régimen de jornada parcial permanente, conforme lo determina el artículo 82 del
Código del Trabajo, El EMPLEADOR, cancelará por concepto de remuneración,
equivalente a 300 horas mensuales de trabajo, a EL TRABAJADOR la suma de
Ochocientos DÓLARES ($ 800), valor que toma en cuenta la proporcionalidad a la
jornada completa en base al salario básico unificado sin beneficios de ley. También el
EMPLEADOR cancelará proporcionalmente a la trabajadora los demás beneficios
sociales establecidos en los artículos 111 y 113 del Código de Trabajo, es decir la décima
tercera y décima cuarta remuneración y utilidades.
QUINTA.- PLAZO DEL CONTRATO: El presente contrato es por tiempo indefinido,

con un período de prueba de noventa días durante el cual cualquiera de las partes puede
dar por terminado el contrato de manera unilateral conforme lo establecido en el artículo
15 del Código del Trabajo. Este contrato podrá darse por terminar de conformidad con
las causales establecidas en el artículos 169 y 310 del Código del Trabajo.
SEXTA.- LUGAR DE TRABAJO: EL TRABAJADOR cumplirá las labores en las oficinas de

la institución CNT, ubicadas en la Convención de 1884 y Olmedo.
SÉPTIMA.- OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR Y DE LA TRABAJADORA:

Las obligaciones, derechos y prohibiciones del EMPLEADOR y del TRABAJADOR
están establecidas en el Capítulo IV “De las obligaciones del Empleador y del
Trabajador”, del Código del Trabajo.
OCTAVA.- ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD: La trabajadora se compromete

a guardar confidencialidad en todo lo relacionado con su trabajo, así como también acepta
que todo invento, producto o beneficio que se obtenga de su trabajo serán de propiedad
de la compañía. La inobservancia de lo estipulado será causa suficiente para dar por
terminado el contrato de trabajo conforme lo determina el artículo 310 del Código del
Trabajo.
NOVENA.- JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA: En caso de controversia las partes

se someten a los jueces competentes del esta ciudad de Guaranda, y al trámite sumario
conforme lo determina el artículo 575 del Código del trabajo en concordancia con el
artículo 332 y 333 del Código Orgánico General de Procesos. Para constancia de lo
acordado las partes firman el presente contrato por duplicado en la ciudad de Guaranda
a los 14 días del mes de Diciembre de 2017.
Lic. Mario Ezpinoza Sra. Karina Lliguisupa

EL EMPLEADOR EL TRABAJADOR
CONTRATO DE TRABAJO
contrato por una parte en calidad de EMPLEADOR el señor Mario Ezpinoza, titular
de la cédula de ciudadanía número 0200996510, en su calidad de jefe departamental
y como tal Representante del Departamento de ventas , con Registro Único de
Contribuyentes N° 0234764098 y, por otra parte, en calidad de TRABAJADORA la
señora Rosa Caspi titular de la cédula de ciudadanía N°0208347546 Los comparecientes
son ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad de Guaranda, hábiles y
capaces para contratar y obligarse.
SEGUNDA.- ANTECEDENTES: EL EMPLEADOR en la calidad que comparece,
requiere contratar los servicios lícitos y personales de una persona para el cargo de
Auxiliar de ventas, y la TRABAJADORA declara tener los conocimientos para el
desempeño de esas labores.
y como tal Representante Legal de CNT contrata los servicios lícitos y personales de la
TRABAJADORA, señora Rosa Caspi para el desempeño de las labores de Auxiliar de
ventas.

quinientos DÓLARES ($ 500), valor que toma en cuenta la proporcionalidad a la
jornada completa en base al salario básico unificado. El trabajador desconoce de las
políticas que se manejan en la institución. También el EMPLEADOR cancelará
proporcionalmente a la trabajadora los demás beneficios sociales establecidos en los
artículos 111 y 113 del Código de Trabajo, es decir la décima tercera y décima cuarta
remuneración y utilidades.



Las obligaciones, derechos y prohibiciones del EMPLEADOR y de la TRABAJADORA

Trabajo.

Lic. Mario Ezpinoza Sra. Rosa Caspi

CONTRATO DE TRABAJO
y como tal Representante del Departamento de Ventas, con Registro Único de
Contribuyentes N° 0234764098 y, por otra parte, en calidad de TRABAJADOR la
señor Cecilia Aucatoma titular de la cédula de ciudadanía N°02507845251 Los
comparecientes son ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad de
Guaranda, hábiles y capaces para contratar y obligarse.
SEGUNDA.- ANTECEDENTES: El EMPLEADOR, en la calidad que comparece,
Auxiliar de ventas, y el TRABAJADOR declara tener los conocimientos para el
y como tal Representante Legal de CNT contrata los servicios lícitos y personales del
TRABAJADOR, la señora Cecilia Aucatoma para el desempeño de las labores en
Auxiliar de ventas.

Ochocientos DÓLARES ($ 800), valor que toma en cuenta la proporcionalidad a la
jornada completa en base al salario básico unificado sin beneficios de ley. También el
EMPLEADOR cancelará proporcionalmente a la trabajadora los demás beneficios
sociales establecidos en los artículos 111 y 113 del Código de Trabajo, es decir la décima
tercera y décima cuarta remuneración y utilidades.



Las obligaciones, derechos y prohibiciones del EMPLEADOR y del TRABAJADOR

Trabajo.

Lic. Mario Ezpinoza Sra. Cecilia Aucatoma

CONTRATO DE TRABAJO
y como tal Representante del Departamento de ventas , con Registro Único de
Contribuyentes N° 0200996510 y, por otra parte, en calidad de TRABAJADORA el
señor Jorge Sánchez titular de la cédula de ciudadanía N°0208347486 Los
comparecientes son ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad de
Guaranda, hábiles y capaces para contratar y obligarse.
SEGUNDA.- ANTECEDENTES: EL EMPLEADOR en la calidad que comparece,
Auxiliar de ventas, y la TRABAJADORA declara tener los conocimientos para el
y como tal Representante Legal de CNT contrata los servicios lícitos y personales de la
TRABAJADORA, señor Jorge Sanchez para el desempeño de las labores de Auxiliar
de ventas.

quinientos DÓLARES ($ 500), valor que toma en cuenta la proporcionalidad a la
jornada completa en base al salario básico unificado. El trabajador desconoce de las
políticas que se manejan en la institución. También el EMPLEADOR cancelará
proporcionalmente a la trabajadora sin beneficios sociales establecidos en los artículos
111 y 113 del Código de Trabajo, es decir la décima tercera y décima cuarta remuneración
y utilidades.



Las obligaciones, derechos y prohibiciones del EMPLEADOR y de la TRABAJADORA

Trabajo.

Mario Ezpinoza Jorge Sanchez

Departamento de ventas
Análisis del Personal de Contrato
Una vez revisado los contratos se detectó que los auxiliares de ventas perciben el sueldo
acorde a sus funciones pero no perciben los beneficios de ley y se detectó que el jefe de
venta desconoce las políticas y los tipo de ventas que brinda el CNT y en la entrevista que
le hicimos tenia desconocimiento de algunas falencias y el departamento donde están
laborando es muy reducido por lo que los auxiliares se vieron en la necesidad de pedir
que les dé un área en el departamento venta.
ELABORADO POR: REVISADO

POR:

Proyecto Integrador de Saberes Ledesma y Lliguisupa 1

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AUDICONT S.

Ser líderes en calidad, en técnicas, en servicio, en atención a nuestros clientes y en

CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.

FECHA DE INICIO: 24 de Mayo del 2018

FECHA DE FINALIZACION: 24 de Octubre del 2018

PERIODO: de 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

OBJETIVO DE LA AUDITORIA ADMINISTRATIVA Y DE GESTION:

1. Evaluar el sistema de control interno del departamento de ventas de CNT

N° PROCEDIMIENTO REF-PT ELABORADO POR FECHA

Esteban Valeriano Evelyn Chuquimarca

ASESORES, CONTADORES, CONSULTORES Y EXPERTOS INDEPENDIENTES

Papel de trabajo 001-2018 AUDICONT S.A.

Ing. Johana Morejón

Oficio 002 Corporación Nacional de Telecomunicaciones.

Ing. Darío Sánchez

Ajunto la copia del oficio emitido por AUDICONT S.A

Particular que ponga a su consideración para los fines pertinentes.

Oficio Nro128. CNT-APAFA/CNT-2018-0023-OF

Guaranda 27 de Mayo del 2018

AUDITORIA ADMINISTRATIVA Y DE GESTIÓN AL DEPARTAMENTO

Asistente General de puntos de atención

Asistente de servicio al cliente

Asistente de servicio al cliente

Lic. Marcelo Saltos

Ing. Johana Morejón

Por medio del presente me dirijo a usted en contestación a su memorando enviado el 24

Para verificación de lo expuesto le remito la documentación fuente

INFORME DE VISITA PREVIA

DATOS DE LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

“Brindamos a los ecuatorianos la mejor experiencia de servicios convergentes de

“Ser la empresa líder de servicios convergentes de telecomunicaciones y TICs del

Determinar el valor real de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT E.P.

 Incrementar la cobertura y la base de clientes en todas las líneas de negocio de la

 Incrementar el acceso de los ciudadanos a la banda ancha y tecnología de la

 Incrementar la participación de la CNT como principal proveedor de

 Mantener la sostenibilidad financiera de la empresa en el largo plazo.

Que, la Ley Orgánica de Empresas Públicas, publicada en el Suplemento del Registro

Que la Disposición Transitoria Segunda de la referida Ley establece el procedimiento de

Que la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT S. A., se constituyó como

Que el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, en

Art. 3.-El capital de la CNT EP es la suma de las cuentas

Art. 4.- La empresa pública CORPORACION NACIONAL DE

Se exceptúa el componente de deuda externa, conforme lo establece la disposición

El Superintendente de Compañías, ordenará la cancelación de la inscripción de la

Información suministrada a través de este sitio

Uso de la información personal

Revelación de la información personal

CNT EP recabará, usará, revelará y transferirá su información personal solamente con su

Protección de la información personal

CNT EP mantiene salvaguardas razonables para proteger la confidencialidad, seguridad

Vínculos a sitios Web distintos a la CNT EP

REGLAMENTO A LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A

Art. 1 .- Objeto.- El presente reglamento norma la aplicación de la Ley Orgánica de

DE LAS EXCEPCIONES AL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

La elaboración, manejo, custodia y seguridad de la información calificada como

Art. 10 .- Información Reservada.- Las instituciones sujetas al ámbito de este reglamento,

DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE ACCESO A LA INFORMACION

Art. 11.- De la solicitud.- La solicitud de acceso a la información deberá estar dirigida al

DEL RECURSO DE ACCESO A LA INFORMACION

a) La autoridad ante la que se hubiere presentado la solicitud de acceso se hubiera negado

 Estamos comprometidos con el cliente.

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO