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Sistema Integrado de Gestión

Manual del Sistema Integrado de gestión


CÓDIGO SCM-MA-SIG-001 VIGENCIA /05/2016
Nº REVISIÓN 00 PÁG. 1de 10

MANUAL DEL SISTEMA


INTEGRADO DE
GESTIÓN DE
CENCOSUD PERÚ S.A.

DOCUMENTO INTERNO
Este documento es propiedad de Cencosud Perú y queda prohibida su reproducción total o parcial
en cualquier medio. El otorgamiento de una copia a terceros, deberá ser con autorización escrita
del Gerente de Supply Chain o en su defecto por el Responsable del Sistema Integrado de Gestión.
CARGO NOMBRE FIRMA FECHA

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REVISADO POR: /05/2016

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TABLA DE CONTENIDOS

Carátula
Tabla de Contenidos
Estado de Revisiones y Vigencias
Lista de Distribución
Capítulo 1 Presentación
1.1 Generalidades
1.2 Presentación de la Empresa
1.3 Objetivo del Manual
1.4 Visión y Misión
1.5 Organigrama Funcional
1.6 Procesos de la Organización e Interacción

Capítulo 2 Introducción
2.1 Política del Sistema Integrado de Gestión
2.2 Objetivo del Sistema Integrado de Gestión
2.3 Exclusiones del sistema Integrado de Gestión
2.4 Referencias Normativas
2.5 Administración y Control del Manual
2.6 Alcance del Sistema Integrado de Gestión

Capítulo 3 Términos y Definiciones

Capítulo 4 Requisitos del Sistema Integrado de Gestión


4.1 Requisitos Generales
4.2 Requisitos de Documentación
4.2.1 Generalidades
4.2.2 Manual del Sistema Integrado de Gestión
4.2.3 Control de los Documentos
4.2.4 Control de los Registros
4.3 Identificación de Requisitos Legales y otros

Capítulo 5 Responsabilidad de la Dirección


5.1 Compromiso de la Alta Dirección

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5.2 Enfoque al Cliente


5.3 Planificación
5.3.1 Objetivo del Sistema Integrado de Gestión
5.3.2 Planificación del Sistema de Gestión Integrado
5.4 Identificación de Aspectos Ambientales y evaluación de
significancia
5.4.1 Identificación de Aspectos Ambientales
5.4.2 Evaluación de Aspectos Ambientales
5.5 Responsabilidad, autoridad y Comunicación
5.5.1 Responsabilidad y autoridad
5.5.2 Representante de la Dirección
5.5.3 Documentación Interna – Comunicación Externa
5.6 Revisión por la Dirección
5.6.1 Generalidades
5.6.2 Información para la Revisión
5.6.3 Resultado de la revisión

Capítulo 6 Gestión de los Recursos


6.1 Previsión de Recursos
6.2 Recursos Humanos
6.2.1 Generalidades
6.2.2 Competencia, toma de conciencia y capacitación
6.3 Infraestructura
6.4 Ambiente de Trabajo

Capítulo 7 Realización del Producto


7.1 Planificación de la Realización del Producto
7.2 Procesos Relacionados con el cliente
7.2.1 Determinación de los requisitos del Producto
7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto
7.2.3 Comunicación con las partes interesadas
7.3 Diseño y Desarrollo (No Aplica)
7.4 Compras
7.4.1 Proceso de Compras
7.4.2 Información de Compras
7.3.4 Verificación de los productos comprados
7.5 Producción y prestación del servicio

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7.5.1 Control de Producción y de la prestación del servicio


7.5.2 Validación de los procesos de las operaciones de
Producción y de Servicio
7.5.3 Identificación y Trazabilidad
7.5.4 Propiedad del Cliente
7.5.5 Preservación del Producto
7.6 Control de los Equipos de Seguimiento y de Medición

Capítulo 8 Medición, Análisis y Mejora


8.1 Generalidades
8.2 Seguimiento y Medición
8.2.1 Satisfacción del cliente
8.2.2 Auditorías Internas
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos
8.2.4 Seguimiento y medición del producto
8.3 Control del Producto No Conforme
8.4 Análisis de datos
8.5 Mejora
8.5.1 Mejora Continua
8.5.2 Acciones Correctivas
8.5.3 Acciones Preventivas

ESTADO DE REVISIONES Y VIGENCIAS

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Numeral Nueva
Código Motivo de la Revisión Vigencia
Revisado Versión

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LISTA DE DISTRIBUCIÓN

Recepción
Nº Usuario Área
Fecha Firma
01 Giancarlo Valladares Sistemas de Calidad

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CAPITULO 1

1 PRESENTACIÓN

1.1 GENERALIDADES

Cencosud Perú S.A. ha optado como estrategia de mejora


desarrollar un Sistema Integrado de Gestión para su área de Supply
Chain Management con la intención de estandarizar sus procesos,
motivar la participación conjunta y mantener un proceso de mejora
continua constante y enfocada a optimizar sus procesos de atención
a tiendas.

El Sistema Integrado de Gestión está enfocado en unificar los


sistemas de gestión para evitar que trabajen de forma independiente
con el fin de aumentar la eficiencia y eficacia de los procesos de
atención a tienda.

El Sistema Integrado de Gestión tiene un enfoque basado en


procesos y el mejoramiento, involucrando a todos los miembros del
área con el objetivo de disminuir costos aumentando la eficiencia. Se
alineará a la cultura organizacional para que este se convierta en
parte de los valores y pilares del área de Supplu Chain de Cencosud
Perú S.A.

1.2 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA

Cencosud es un consorcio empresarial multinacional de capitales


chilenos con operaciones que se extienden a través de diferentes
líneas de negocio tales como supermercados, mejoramiento para el
hogar, tiendas por departamento, centros comerciales y servicios
financieros.

En el Perú opera bajo razón social Cencosud Perú S.A. y cuenta con
las cadenas de supermercados Wong y Metro con tiendas ubicadas
en diferentes regiones del país que fueron compradas en el 2008 al
grupo Wong.

Su principal operación consiste en otorgar un servicio de


comercialización masiva de productos comestibles y no comestibles

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a través de otorgar a los clientes de las tiendas una experiencia de


compra diferente y enfocada al servicio al cliente.

Cuenta con un almacén central para los abarrotes comestibles y no


comestibles ubicado en la Carretera Central (Av. Nicolas Ayllon) Km.
2.5 en el distrito de Santa Anita en donde se encuentra el área de
Supply Chain Management que engloba el área de compras y
logística.

Además, cuenta con una Oficina Administrativa en la calle Augusto


Angulo 130 en el distrito de Miraflores en donde se encuentran las
demás áreas: Comercial, Recursos Humanos, Marketing, Finanzas,
e-Commerce, Legal, entre otras.
Cencosud Perú S.A. cuenta con más de 3000 trabajadores entre
tiendas, almacén y administrativos.

1.3 OBJETIVO DEL MANUAL:

El Manual de Calidad tiene como objetivo constituirse como la


herramienta básica para la gestión del Sistema Integrado determina
la responsabilidad sobre la calidad de los procesos; además, para
mantenerse alineados en una sola visión, misión, política y los
objetivos.

Representa el compromiso y la conformidad del área con el Sistema


Integrado de Gestión hacia los requerimientos de las normas ISO
9001:2008 e ISO 140001. Es el documento más importante del
sistema ya que define una base documentaria para las auditorías y
futuras mejoras en el mismo y en el proceso.

El Manual de Calidad tiene como objetivos más importante:

 Ser el Supermercado con mayor presencia para el consumidor.


 Mantener la cobertura de los inventarios a 15 días en promedio.
 Mantener una disponibilidad de las promociones por encima del
90%
 Reducir el tiempo de rotación de inventarios a menos de 3 días.
 Incrementar la satisfacción del cliente en un 95%
 Reducir al 5% los reclamos de clientes pos desabastecimiento.
 Reducir las incidencias por desinformación y desconocimiento al
0% del total de artículos

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 Reducir el volumen de residuos sólidos por abastecimiento al 1%


 Disminuir a 5 % las mermas totales de abarrotes.
 Ser un documento operativo sobre el sistema de gestión
integrado para Cencosud Perú S.A. describiendo los requisitos
de las Normas ISO 90001 e ISO 140001.

1.4 LA VISIÓN Y MISIÓN:


Cencosud S.A. propone su misión y visión de la siguiente manera:

VISIÓN

En Cencosud, nuestra visión es poder convertirnos en el mayor


retailer de América Latina y entregar a nuestros cientos de miles de
clientes, la máxima calidad de servicio, excelencia y compromiso, los
365 días del año.

NUESTRA MISIÓN

Nuestra misión consiste en trabajar, día a día, para llegar a ser el


retailer más rentable y prestigioso de América Latina, en base a la
excelencia en nuestra calidad del servicio, el respeto a las
comunidades con las que convivimos y el compromiso de nuestro
equipo de colaboradores.

1.5 ORGANIGRAMA FUNCIONAL:

Para el desarrollo de sus actividades y funciones, CENCOSUD


PERÚ está estructura según el siguiente Organigrama:

1.6 PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN E INTERACCIÓN:

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CENCOSUD PERÚ, adoptó un sistema basado en procesos y en la


mejora continua de estos, buscando satisfacer plenamente las
necesidades y expectativas de sus clientes tanto externos como
internos. El sistema se muestra a continuación en el “MAPA DE
PROCESOS DE CENCOSUD PERÚ”, que es un esquema que
integra los doce (12) macro procesos de la organización y su
interacción dentro del Sistema Integrado de Gestión.
Los procesos que se encuentran incluidos en el SIG son:

Procesos Estratégicos
 Planeamiento Estratégico
 Gestión del Sistema Integrado de Gestión

Procesos Claves
 Gestión Comercial
 Planificación de Recursos
 Gestión de Operaciones
 Aseguramiento de la Calidad
 Gestión de la Calidad

Procesos Soporte
 Recursos Humanos
 Compras
 Tesorería
 Mejora Continua
 Gestión Ambiental

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CAPÍTULO 2
2 INTRODUCCIÓN

2.1 POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Cencosud Perú Supermercados, empresa dedicada a la


comercialización de productos de consumo masivo a través de
tiendas posicionadas estratégicamente en todo el territorio nacional
comprometida a proporcionando una experiencia de compra
diferenciada enfocada al cliente y ofrecer un servicio de calidad a
nuestros proveedores garantizando la calidad de nuestros procesos
y la mejora continua de los mismos.
Cencosud Perú se compromete a realizar sus actividades
previniendo que nuestras actividades no contaminen el medio
ambiente y velando por minimizar los impactos ambientales
cumpliendo los requisitos legales y otros compromisos adquiridos
con nuestros grupos de interés.

Gerencia General

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2.2 OBJETIVOS DE CALIDAD

Los objetivos de Calidad formulados dentro del Sistema de Calidad


tienen su origen en las metas para el año 2014, formuladas del Plan
Estratégico para el periodo 2013/2014 establecido por CENCOSUD
PERÚ

ACTUALIZAR LOS OBJETIVOS CON LOS INDICADORES

2.3 EXCLUSIONES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

El Sistema no incluye los siguientes requisitos de la Norma


Internacional ISO 9001:2008 por no ser de su aplicación:

- 7.3 Diseño y desarrollo


- 7.5.2 Validación de los procesos de la producción y de la
prestación del servicio.
- 7.6 Control de los Equipos de Seguimiento y de Medición

Dentro del Sistema de CENCOSUD PERÚ no se realiza el Control


de los equipos de seguimiento y medición por no necesitar de ellos
para el desarrollo de su servicio de Software Factory.

2.4 REFERENCIAS NORMATIVAS

Los siguientes documentos normativos contienen disposiciones o


conceptos utilizados en la implementación del Sistema Integrado de
Gestión de “CENCOSUD PERÚ”:
 ISO 9001:2008. Sistemas de Gestión de Calidad .Requisitos.
 ISO 9000:2005. Sistema de Gestión de la Calidad, Principios
y Vocabulario.

 ISO 14001:2004. Sistemas de Gestión ambiental. Requisitos


con orientación para su uso.

 NTP-ISO 14050 – Gestión Ambiental Vocabulario.

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 ISO 19011:2002, Directrices para la auditoria de los Sistema


de Gestión de Calidad y/o Ambiental.

2.5 ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL MANUAL

El Manual de Calidad es administrado por el Responsable del


Sistema de Calidad como representante de la Dirección y aprobado
por el Gerente General.

- Disposiciones y Copias.- Solo se deberá obtener el Manual


Original y deberá mantenerlo el Responsable del Sistema de
Calidad para su control. El Manual está a disposición
exclusivamente para consultas de los usuarios.

La totalidad de las hojas del Manual original deberán tener el sello


de “Copia controlada”. El registro de la distribución deberá quedar
indicado en la Lista de Distribución del Manual.

Está prohibido sacar copias de una parte o la totalidad del


Manual. Sólo en casos excepcionales, y si lo autoriza el
Responsable del Sistema de Calidad y/o el Gerente General.

- Cambios, Modificaciones y Revisiones.- El representante de la


Dirección podrá evaluar la conveniencia de efectuar
modificaciones y realizarlas cuando lo estime conveniente,
siempre y cuando no altere o cambie la estructura básica del
Sistema de Calidad.

El Manual deberá ser revisado por el representante de la


Dirección por lo menos una vez al año o cuando las
circunstancias lo ameriten.
Las modificaciones, cambios o cualquier alteración en el
documento deberá realizarse teniendo en cuenta los términos que
le son aplicables establecidos en el Manual de Elaboración y
Control de Documentos y Registros (MA-SIG-003)

2.6 ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

El Sistema Integrado de Gestión de Cencosud Perú se aplica en la


actualidad a las siguientes Áreas de la Organización.

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 Gerencia de Suply Chain Management: Área de compras,


recepción de mercadería y logística a las tiendas.

El Sistema se aplica a todas las áreas, procesos administrativos y


operativos que tienen relación directa con la planificación, recepción,
transporte y distribución de mercadería a todas las tiendas de ambas
cadenas de supermercados y todos aquellos procesos que puedan
afectar el medio ambiente como el reciclaje de desechos por el
transporte de mercadería.

Así mismo se realizan evaluaciones y mejoras continuas a través de


indicadores de resultados, de igual manera, el Sistema toma en
consideración los criterios básicos definidos en el Premio Malcolm
Baldrige (E.E.U.U.).
El cumplimiento de la Norma ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 se
encuentra evidenciado mediante el sistema documental de la
organización; sin embargo, algunas actividades indicadas en las
Normas no se encuentran documentadas necesariamente, pero se
tiene evidencia de su aplicación.

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CAPÍTULO 3

3 TERMINOS Y DEFINICIONES

Los términos y definiciones usados en la documentación del Sistema


de Gestión Integrado por “CENCOSUD PERÚ” es la siguiente:

 Incidente: Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el


cual ocurre o podría haber ocurrido un daño, o deterioro de la
salud o una fatalidad.
 Aspectos Ambientales: Elementos de las actividades, productos
o servicios de una organización que pueden interactuar con el
medio ambiente.
 Cliente: Organización o persona que recibe un producto.
 Contaminación: Acción que resulta de la introducción de los
contaminantes al ambiente.
 Contaminantes: Son materiales, sustancias o energía que al
incorporarse y/o actuar en/o sobre el ambiente, degradan su
calidad original a niveles no propios para la salud y el bienestar
humano, poniendo en peligro los ecosistemas naturales.
 Contratista: Es la parte interesada que tiene una relación
comercial con la empresa, de conformidad con las disposiciones
de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y su
Reglamento.
 Desarrollo Sostenible: Es el estilo de desarrollo que permite a
las actuales generaciones, satisfacer sus necesidades sociales,
económicas y ambientales, sin perjudicar la capacidad de las
futuras generaciones de satisfacer las propias.
 Desempeño Ambiental: Resultados medibles de la gestión que
hace una organización de sus aspectos ambientales
 Disponibilidad de la Información: Aseguramiento de que los
usuarios autorizados tienen acceso cuando requieran a la
información y sus activos asociados.
 Enfermedad Profesional: Todo estado patológico permanente o
temporal que sobreviene al trabajador como consecuencia de
trabajo que desempeña o del medio en que se ha visto obligado a
trabajar.

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 Estudio de Impacto Ambiental (EIA): Son los estudios que


deben efectuarse en los proyectos de las actividades energéticas,
los cuales abarcarán aspectos físicos naturales, biológicos,
socioeconómicos y culturales en el área de influencia del
proyecto, con la finalidad de determinar las condiciones existentes
y las capacidades del medio, así como prever los efectos y
consecuencias de la realización del mismo, indicando medidas y
controles a aplicar para lograr un desarrollo armónico entre las
operaciones y el ambiente.
 Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya
sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los
aspectos ambientales de una organización.
 Integridad de la Información: Garantía de la exactitud y el
contenido completo de la información y los métodos de su
procesamiento.
 Medio Ambiente: Entorno en el cual una organización opera,
incluyendo el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la
flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones.
 Mejora Continua: Proceso recurrente de optimización del
Sistema Integrado de Gestión para lograr mejoras en el
desempeño de forma coherente con la política del Sistema de
Gestión Integrado.
 Meta: Requisito de desempeño detallado aplicable a la empresa o
a partes de ella, que tiene su origen en los objetivos del Sistema
de Gestión Integrado y que es necesario establecer y cumplir para
alcanzar dichos objetivos.
 Objetivo: Fin de carácter general coherente con la política
establecida
 Parte Interesada: Persona o grupo dentro o fuera del lugar de
trabajo que tiene interés o está afectado por el desempeño de las
actividades de la organización.
Se clasifican:
- Clientes.
- Accionistas.
- Trabajadores de la empresa.
- Proveedores
- Sociedad.
 Peligro: Fuente o situación que tiene un potencial de producir un
daño, en términos de una lesión o enfermedad, daño a propiedad,
daño al ambiente del lugar de trabajo, o a una combinación de
estos.

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 Plan de Emergencia: Es aquel plan elaborado para la respuesta


ante las emergencias tales como, incendios, desastres naturales,
etc. Por lo menos debe incluir la siguiente información:
 Procedimiento de notificación a seguirse para reportar el
incidente y establecer una comunicación entre el personal del
lugar de emergencia y el personal ejecutivo de la instalación, la
Dirección General de Electricidad y otras entidades según se
requiera.
 Procedimiento para el entrenamiento del personal en técnicas
de emergencia y respuesta.
 Una descripción general del área de operación.
 Una lista de los tipos de equipos a ser utilizados para hacer
frente a las emergencias.
 Una lista de los contratistas que se considera forman parte de
la organización de respuesta, incluyendo apoyo médico, otros
servicios y logística.
 Política del Sistema Integrado de Gestión: Intenciones y
direcciones generales de una organización relacionadas con su
desempeño, como las ha expresado formalmente la Alta
Dirección. La política proporciona una estructura para la acción y
para el establecimiento de los objetivos y metas de cada sistema.
 Prevención de la Contaminación: Utilización de procesos,
prácticas, técnicas, materiales, productos, servicios o energía
para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en
combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo
de contaminante o residuo, con el fin de reducir impactos
ambientales adversos. La prevención de la contaminación puede
incluir reducción o eliminación en la fuente, cambios en el
proceso, producto o servicio, uso eficiente de recursos, sustitución
de materiales o energía, reutilización, recuperación, reciclaje,
aprovechamiento y tratamiento.
 Producto: Resultado de un conjunto de actividades coordinadas.
 Riesgo aceptable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que
puede ser tolerado por la organización teniendo en consideración
sus obligaciones legales y su propia política de la empresa.
 Sistema Integrado de Gestión (SIG): Un sistema de gestión es
un grupo de elementos interrelacionados usados para establecer
la política y los objetivos y para cumplir estos objetivos. Este
incluye la estructura de la organización, la planificación de
actividades, las responsabilidades, las prácticas, los
procedimientos, los procesos y los recursos. El Sistema de
Gestión Integrado está conformado por el Sistema de Gestión de

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la Calidad (ISO 9001:2008) y el Sistema de Gestión Ambiental


(ISO 14001:2004).

CAPÍTULO 4

4 REQUISITOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

4.1 REQUISITOS GENERALES

Los responsables del sistema de gestión Cencosud Perú S.A., en el


área de Supply Chain, son responsables de documentar,
implementar, mantener y mejorar continuamente su Sistema
Integrado de Gestión, de acuerdo con los requisitos de las normas
Internacionales ISO 9001 e ISO14001.
Cencosud Perú ha definido el alcance del sistema integrado
tomando en cuenta las mejoras necesarias en los principales
procesos dentro de su unidad de negocio de supermercados
tomando en cuenta mejorar la atención de sus clientes principales.
CENCOSUD PERÚ ha determinado todos los procesos necesarios y
su aplicación para la Gestión de la Calidad y Medio Ambiente de sus
trabajadores, establece los criterios y métodos necesarios para
asegurarse de que tanto la operación como el control de estos
procesos sean eficaces, asegurando la disponibilidad de recursos e
información necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de
estos procesos. Se establece el seguimiento, la medición cuando
sea aplicable y el análisis de dichos procesos, tomando las acciones
necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora
continua.
Cada proceso es desarrollado en los procedimientos donde se
detalla la secuencia e interacción de los mismos.

4.2 REQUISITOS DE DOCUMENTACIÓN

4.2.1GENERALIDADES

La Base documental del SIG de CENCOSUD PERÚ,


incluye la declaración documentada de la política, objetivos
y metas del Sistema Integrado, Manual del SIG,
Procedimientos, instrucciones y formatos para asegurar la
planificación, operación y control efectiva del proceso y
registro requeridos.

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4.2.2MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CENCOSUD PERÚ elabora, controla y mantiene


actualizado el manual del SIG en cumplimiento con la
norma ISO 9001 e ISO 14001, además esta incluye:
El alcance del SIG (Ver capítulo 2.6) y la Justificación de
las exclusiones de la ISO 9001:2008 (Ver capítulo 2.3)
La descripción de los procesos, así como la interacción de
los mismos mediante el mapa de procesos (Ver capítulo
1.6)
Procedimientos documentados establecidos para el SIG,
incluyendo los registros determinados por CENCOSUD
PERÚ como necesarios para asegurar la eficacia de la
planificación, operación y control de procesos.

4.2.3CONTROL DE DOCUMENTOS

CENCOSUD PERÚ ha establecido las modalidades para el


control de toda la documentación de su Sistema Integrado
de Gestión. Los documentos del SIG son creados y
controlados de acuerdo al Manual de Elaboración y Control
de Documentos y Registros del SIG (MA-SIG-003), para
asegurar que se cumpla con los requisitos de la norma. En
dicho Manual se detallan los lineamientos, las
responsabilidades y modalidades para:
 Identificar
 Diseñar, elaborar o actualizar documentos.
 Revisar, controlar y aprobar los documentos.
 Archivar, comunicar y difundir los documentos
 Modificar o anular los documentos.
El Manual de Elaboración y Control de Documentos y
Registros (MA-SIG-003) incluye también lineamientos
para el manejo de la documentación externa.

4.2.4CONTROL DE REGISTROS

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CENCOSUD PERÚ, ha establecido mediante el Manual de


Elaboración y Control de Documentos del SIG (MA-SIG-
003), la identificación, el mantenimiento y la disposición de
los registros. Los Registros son legibles, identificables y
rastreables para la actividad, el producto o servicio
involucrados.
El Manual mencionado contiene los lineamientos generales
requeridos por los registros, referidos a la identificación y
control de los registros.

4.3 IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y OTROS

CENCOSUD PERÚ, ha establecido, implementado y mantiene el


procedimiento Identificación de requerimientos legales y otros
requisitos, para la identificación, recopilación, actualización, archivo,
comunicación y evaluación periódica de requisitos legales y otros
requisitos que la organización suscriba asociados a los peligros,
aspectos, riesgos e impactos en el Medio Ambiente; así como los
requisitos legales aplicables a los servicios ofrecidos por
CENCOSUD PERÚ
Los requisitos legales y otros requisitos aplicables son considerados
en la definición de los objetivos anuales del Sistema Integrado de
Gestión y el establecimiento de actividades para el cumplimiento de
estos objetivos.

CAPÍTULO 5

5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN

5.1 COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN

La alta dirección de CENCOSUD PERÚ proporciona la evidencia de


su compromiso con el desarrollo e implementación del SIG, así como
la mejora continua del SIG de la siguiente manera:
 Estableciendo la Política del SIG.
 Comunicando a todo nivel de la Organización la importancia de no
desviarse de los compromisos de la empresa así como de los
requisitos y/o expectativas del cliente y demás partes interesadas.
 Comunicando la importancia del control de los aspectos
ambientales significativos producto de la prestación de nuestros
servicios.

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 Efectuando revisiones de la dirección después de cada Auditoría


Interna.
 Facilitando recursos económicos así como recursos humanos
para que se demanden nuevos proyectos.

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE

La alta dirección de CENCOSUD PERÚ se asegura de que los


requisitos del cliente y las partes interesadas se determinen y se
cumplan con el propósito de aumentar la satisfacción de los mismos.

5.3 PLANIFICACIÓN

5.3.1OBJETIVO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN


La alta Dirección de CENCOSUD PERÚ, asegura que los
objetivos de calidad y medio ambiente se establecen en las
funciones y los niveles pertinentes dentro de la organización y
sean consistentes con la Política Integral. Los Objetivos del SIG
están definidos, son medibles y coherentes con la política
integrada. Estos aspectos están detallados en los Manuales del
SIG como parte de su difusión y en el Capítulo 2.2 del presente
Manual.

5.3.2PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

La alta dirección de CENCOSUD PERÚ asegura que se realice la


planificación del SIG manteniendo su integridad aun cuando se
planean e implementan cambios.
Los Documentos establecidos son:
Plan de Calidad
Programa de Gestión de Calidad
Programa de Gestión Ambiental
Los planes y programas, son elaborados sobre la base de
los objetivos y metas establecidos, los cuales incluyen
responsabilidad, plazo de cumplimiento, medios y asignación
de recursos.
El representante de la dirección es quien realiza la
aprobación de los planes y programas, luego los presenta a
la Gerencia General y a los dueños de procesos o a los
responsables de áreas involucradas para su aprobación
definitiva, durante la Revisión por la Dirección. Esta

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aprobación involucra el asegurar los recursos necesarios


para la realización de las actividades y acciones necesarias,
en concordancia con los recursos de la Empresa.

5.4 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES Y EVALUACIÓN


DE SIGNIFICANCIA
5.4.1 Identificación de Aspectos Ambientales y evaluación de
significancia.
En CENCOSUD PERÚ se identifica cada año de acuerdo a las
nuevas condiciones de trabajo; se consideran varios aspectos
como: requerimiento y almacenamiento de nuevos productos.
Los aspectos a identificar y registrar son:
- Contaminación del suelo
- Contaminación del aire
- Riesgo de la disminución del recurso vegetal

5.4.2 Evaluación de Aspectos Ambientales


Los Aspectos Ambientales identificados se evalúan según los
criterios de magnitud y frecuencia, con ello se determina el
nivel de significancia del Aspecto Ambiental.
Debido a ello se han definido los niveles de magnitud y
frecuencia que aseguran que la aplicación de la evaluación
por los distintos miembros de la organización.

El Procedimiento “IDENTIFICACION Y EVALUACION DE


ASPECTOS AMBIENTALES” ayuda a evaluar e valor de cada
uno de estos criterios para cada uno de los Aspectos.
Finalmente, se realiza la Evaluación conjunta de ambos
criterios y se determina el grado de significancia del Aspecto.

B  Bajo
M  Medio
A  Alto

Los Aspectos Ambientales que tengan o puedan tener un nivel


de significancia Alto serán considerados significativos y serán
prioritarios a la hora de establecer objetivos y metas.
La matriz de Identificación y evaluación de aspectos
ambientales, se puede visualizar en el Formato con código
IEAA-SGA-R1_Identificacion de AAS.

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5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN


5.5.1RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

CENCOSUD PERÚ cuenta con recursos propios y capacidades


tanto técnicas como profesionales que permiten asegurar una
óptima gestión de sus operaciones. Se ha definido la estructura
funcional según el organigrama especifico que involucra las
diferentes áreas de la Organización (Ver capítulo 1.5).

5.5.2REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN

La alta dirección ha designado como representante de la


dirección al Coordinador de Calidad, quien con
independencia de otras responsabilidades, tiene la
responsabilidad y autoridad para:
Asegurar que se establecen, implementan y mantienen los
procesos necesarios de gestión de la calidad y medio
ambiente del SIG.
Informar a la alta dirección sobre el desempeño del SIG y
asegurase de que se promueva la toma de conciencia de los
requisitos de las partes interesadas

5.5.3COMUNICACIÓN INTERNA

CENCOSUD PERÚ, establece y mantiene comunicaciones


internas entre los diferentes niveles y funciones de la
organización, como también para la realización de
comunicaciones externas.
Las modalidades para las comunicaciones internas y
externas, se establecen y mantienen.
Las comunicaciones internas se realizan principalmente a
través de los siguientes medios:
 Correos electrónicos corporativos;
 Programas y/o actividades de capacitación y
entrenamiento;
 Carteleras informativas en los distintos sectores;
 Reuniones internas con objetivos específicos;

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 Reuniones del Comité SIG


Las comunicaciones externas se realizan principalmente a
través de los siguientes medios:
 Correos electrónicos externos. Página Web de la
empresa;
 Reuniones con las partes interesadas;
 Encuestas de satisfacción de las partes interesadas.

5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

5.6.1GENERALIDADES

La alta dirección de CENCOSUD PERÚ, se reúne con el


Representante de la Dirección por lo menos una vez al año
para revisar el SIG, y asegurarse de su conveniencia,
adecuación y eficacia continua. A su vez incluye una
evaluación para la mejora y ver si hay la necesidad de
efectuar cambios en el SIG, incluyendo su política y
objetivos. Las revisiones por la dirección son documentadas
en las actas de las reuniones correspondientes.

5.6.2INFORMACIÓN PARA LA REVISIÓN


El Representante de la Dirección informa a la dirección
sobre la eficacia y desempeño del SIG de las actividades
llevadas a cabo por la empresa, donde se incluye:
a) Resultados de auditorías.
b) Retroalimentación del cliente.
c) Las comunicaciones de las partes externas, incluidas las
quejas.
d) El desempeño ambiental de los procesos.
e) Estado de las acciones correctivas y preventivas.
f) Los resultados de los monitores, mediciones y
seguimiento.
g) El estado de avance de las actividades del Programa de
Gestión de Calidad y Programa de Gestión Ambiental.
h) Cambios que pueden afectar al SIG.
i) El grado de cumplimiento de los objetivos y metas.
j) Requisitos legales y otros requisitos relacionados con el
medio ambiente.

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k) El balance de la capacitación en materia ambiental


desarrollada en la Unidad de Análisis.
l) La Planilla de aspectos e impactos.
m) El seguimiento de las acciones resultantes de las
revisiones por la dirección previas.
n) Las recomendaciones para la mejora continua del
Sistema de Gestión Integrado
Las responsabilidades para proporcionar la Información de
entrada para la Revisión por la Dirección, y la forma como se
realizan, se describen en el procedimiento Revisión por la
Dirección, con el fin de asegurar la continua aptitud,
adecuación y eficacia del SIG.

5.6.3RESULTADOS DE LA REVISIÓN
Los resultados de la revisión por la Dirección es realizada al
menos una vez al año por la Alta Dirección, incluyen las
decisiones y acciones asociadas a la mejora de la eficacia
del Sistema Integrado de Gestión y sus procesos, la mejora
del producto, de las condiciones ambientales en relación con
los requisitos de las partes interesadas y la necesidad de
recursos.
El documento establecido es: Formato de Acta de Revisión
por la Dirección.

CAPÍTULO 6

6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS

6.1 PREVISIÓN DE RECURSOS

CENCOSUD PERÚ, determina y proporciona los recursos


necesarios para implementar y mantener el SIG y mejorar
continuamente su eficacia e incrementar la satisfacción del cliente.

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A solicitud de la Alta Dirección, cada Dueño de proceso presenta


para revisión y aprobación los resultados obtenidos y el plan de
trabajo a seguir en sus actividades según corresponda. Este plan
identifica los recursos esenciales para el mantenimiento y mejora de
sus Operaciones. Estos recursos pueden incluir: a) personal, b)
suministros, c) infraestructura, d) tecnología, entre otros.
El documento establecido es: Formato de Acta de Revisión por la
Dirección.

6.2 RECURSOS HUMANOS

6.2.1GENERALIDADES

El personal que realiza trabajos que afecten la calidad del


producto y que desempeñen actividades que puedan afectar
al Ambiente, la seguridad de la información es competente,
con base en la educación, formación, habilidades,
entrenamiento y experiencia apropiados.
El documento establecido está documentado como:
Recursos Humanos, Descripción de Puestos.

6.2.2COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y CAPACITACIÓN

CENCOSUD PERÚ identifica las necesidades de


capacitación según lo establecido en el Manual de
Administración de Personal (MA-GAF-002) y determina las
competencias necesarias para el personal que realiza
trabajos que afecten la calidad del servicio brindado y que
desempeñen actividades que puedan causar impactos
ambientales significativos y/o afectar a la seguridad de la
información; proporciona formación y capacitación, evalúa la
eficacia de las acciones tomadas en función a los objetivos
de cada área y logros obtenidos, mantiene los registros de la
educación, formación, habilidades, entrenamiento y
experiencia.

6.3 INFRAESTRUCTURA

La Alta Dirección determina, proporciona y mantiene la


infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los
requisitos del producto y facilitar una gestión efectiva del Sistema de
Gestión Integrado. La infraestructura incluye:

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 Espacio de trabajo e instalaciones asociadas (edificios y


oficinas);
 Equipamiento, herramientas y datos (maquinaria, hardware y
software);
 Servicios de apoyo (sistemas de transporte, y soporte
informático y de comunicación)
El mantenimiento de la infraestructura se realiza de acuerdo a lo
establecido en el Programa de Mantenimiento de Infraestructura.
La descripción de la infraestructura está disponible en documentos
de ingeniería tales como: planos y diagramas de oficina, estudios de
diseño, estudios técnicos, planes y diseños y servicios auxiliares,
distribución de áreas de responsabilidad, entre otros.
Si como resultado de las actividades de mantenimiento de la
infraestructura se llega a determinar la necesidad de cambios en
ella, los encargados de realizar estos mantenimientos comunican las
necesidades identificadas a la Alta Dirección para la toma de las
acciones que más convengan.

6.4 AMBIENTE DE TRABAJO

Las condiciones del ambiente de trabajo permiten obtener productos


conforme a los requisitos de las partes interesadas; estas son
determinadas y gestionadas por cada dueño de proceso y se
encuentran en los documentos Reglamento Interno de Trabajo y
planos de ingeniería del lugar”; e incluyen:
a) Condiciones de salud ocupacional: condiciones controladas de
ventilación, temperatura, humedad, iluminación, ruido, las
cuales son monitoreadas y registradas para su control.
b) Condiciones ambientales de trabajo requeridas para
comodidad de los trabajadores.
El Dueño del proceso asegura el cumplimiento de estas condiciones
incluyendo el requisito legal vigente a través de inspecciones
planeadas, observaciones de trabajo, aplicación de listas de
verificación, estudios y mediciones específicas, u otras actividades
de verificación en campo, determinadas por el Comité SIG, y para
luego determinan las acciones de mejora requeridas.

CAPÍTULO 7

7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

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7.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

CENCOSUD PERÚ, planifica y desarrolla los procesos necesarios


para la realización del producto. La planificación de la realización del
producto es coherente con los requisitos de otros procesos del
Sistema Integrado de Gestión.
En la planificación de la realización de los servicios, se ha
determinado, lo siguiente: Los Objetivos del SIG, los requisitos para
el servicio; establecimiento de procesos documentados y
proporcionar recursos específicos para el prestar el servicio, las
actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento,
inspección y ensayos específicos para el producto así como los
criterios para la aceptación del mismo, los registros que sean
necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de
realización y el producto resultante cumplen los requisitos.
Los procedimientos documentados establecidos para describir la
planificación de la realización del Producto son: Control de Cambios
de Proyectos y Control de Desarrollo del Software Factory.

7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

7.2.1DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS DEL PRODUCTO

CENCOSUD PERÚ determina los requisitos de sus


productos en el Manual de Especificaciones técnicas
Comercial del Servicio teniendo en cuenta lo siguiente:
 Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los
requisitos para las actividades de despacho o entrega.
 Los requisitos no establecidos por el cliente pero
necesarios para la utilización prevista.
 Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con
el servicio.
 Cualquier requisito adicional determinado por la Gerencia.

7.2.2REVISIÓN DE LOS REQUISITOS DEL PRODUCTO

CENCOSUD PERÚ revisa los requisitos relacionados con el


producto. Esta revisión se efectúa antes de que la

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organización se comprometa a proporcionar el producto al


cliente (por ejemplo: envío de ofertas, aceptación de
contratos o pedidos, aceptación de cambios en los contratos
o pedidos) y asegura que los requisitos del producto estén
definidos, las diferencias existentes entre los requisitos del
pedido o contrato y los expresados previamente son
resueltos; la organización tiene la capacidad para cumplir
con los requisitos definidos.
CENCOSUD PERÚ mantiene registros de los resultados de
la revisión y de las acciones originadas por la misma.
Cuando el cliente no proporcione una declaración
documentada de los requisitos, la empresa confirma los
requisitos del cliente antes de la aceptación. Cuando se
cambien los requisitos del producto, la organización asegura
que la documentación pertinente se modifica y que el
personal apropiado es consciente de los requisitos
modificados.

7.2.3COMUNICACIÓN CON LAS PARTES INTERESADAS


CENCOSUD PERÚ determina e implementa disposiciones
eficaces para la comunicación con las partes interesadas,
relativas a la información sobre el producto y los aspectos
ambientales significativos. Así como el tratamiento de
preguntas, contratos y pedidos, incluyendo las
modificaciones, y la retroalimentación de las partes
interesadas incluyendo sus quejas.
El procedimiento documentado establecido es
Comunicación con las Partes Interesadas.

7.3 DISEÑO Y DESARROLLO


Este requisito se encuentra excluido (veáse ---)

7.4 COMPRAS

7.4.1 PROCESO DE COMPRAS


A través del área de Compras controlamos el proceso de
compra de tal manera que aseguramos que las adquisiciones
realizadas cumplen con los requisitos de compra especificados.
Según el impacto o efecto que tienen las adquisiciones obre la
calidad y medio ambiente en los procesos de realización,
subsecuentes y sus resultados, se ha establecido el tipo y

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alcance de control a ejercer tanto al proveedor como al


producto adquirido.
La evaluación y selección de los proveedores es
responsabilidad del área de compras, el área usuaria del
producto o servicio y el área de calidad, para ello se guían de
los procedimientos establecidos en el Manual de Compras y
Suministros.

7.4.2 INFORMACIÓN DE LAS COMPRAS

La información del producto o servicio a recibir de cada uno de


los proveedores internos o externos se define en el Manual de
Compras. En las órdenes de compra y las solicitudes de
requerimientos encontramos los requisitos para la aprobación
del mismo.
Cuando sea apropiado se debe cumplir con los requisitos para
el control de los aspectos ambientales y riesgos en las
actividades que lo requieran, los requisitos para la calificación
del personal y los requisitos del Sistema de Gestión Integrado.

7.4.3 VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS


CENCOSUD PERÚ a través del área de compras y en
coordinación con los usuarios, realizan las actividades
relevantes a la inspección de los productos adquiridos, para
asegurar que tales productos cumplen con los requisitos de
compra especificados de acuerdo a las metodologías
planteadas en el Procedimiento de Compras y Procedimiento
de Selección y Evaluación de Proveedores.

7.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO


7.5.1CONTROL DE PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIOS

CENCOSUD PERÚ planifica y lleva a cabo la producción bajo


condiciones controladas contemplando los criterios de Calidad y
Ambiente.
Las condiciones controladas incluyen, cuando se aplicable; la
disponibilidad de: información que describa las características
del producto, instrucciones de trabajo, el empleo del equipo
apropiado, equipos de medición y seguimiento, la
implementación de actividades de seguimiento y medición, y la
implementación de actividades de entrega.

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7.5.2VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE LAS OPERACIONES


DE PRODUCCIÓN Y DE SERVICIO
CENCOSUD PERÚ se excluye del punto 7.5.2 de la Norma ISO
9001:2008, ya que controla el cumplimiento de los requisitos del
cliente y realiza las pruebas de control de calidad requeridas
durante la recepción de los productos, antes de la entrega en
tienda.

7.5.3IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

CENCOSUD PERÚ, identifica y registra las características del


producto y parámetros del proceso en las etapas de la
realización del producto e identificando, el estado del producto
con respecto a los requisitos de seguimiento y medición.
El procedimiento aplicable está documentado en el Manual de
Aseguramiento de la Calidad.

7.5.4PROPIEDAD DEL CLIENTE

CENCOSUD PERÚ ha identificado los siguientes bienes que son


propiedad del cliente:

Identificar Verificar Proteger y Registro en caso


Salvaguardar de Pérdida o
deterioro
Especificaciones Según las Designación de Correo de
Técnicas condiciones File y su comunicación al
establecidas en el ubicación. cliente
procedimiento de El Gerente de
Control de Logística
documentos y
Registros
Productos a Según la Tabla de Designación de Correo de
ingresar al preservación de un espacio para comunicación al
sistema la Mercadería el cliente
almacenamiento
temporal; limpio y
libre de objetos
punzocortantes

7.5.5PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO


CENCOSUD PERÚ ha determinado las pautas para la
identificación, manipulación, almacenamiento y protección de los
productos recepcionados .

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Definidos en la Matriz de Preservación de Materiales (MTR-I-


PRD-01).

7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN


Requisito excluido.

CAPITULO 8

8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

8.1 GENERALIDADES

CENCOSUD PERÚ planifica e implementa los procesos de


seguimiento, medición, análisis y mejora necesarios para demostrar
la conformidad del producto, asegurar la conformidad y la mejora
continua del SIG. Esto incluye la determinación de los métodos
aplicables, las técnicas estadísticas y el alcance de su utilización.

8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

8.2.1SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

El Coordinador de Calidad realiza el seguimiento de la


información relativa a la percepción de las partes interesadas
respecto a si nuestra organización ha cumplido con los requisitos
de calidad por los servicios prestados, así como con los
requisitos ambientales.
Los resultados de estas mediciones y seguimientos son
comunicados a los Dueños de procesos involucrados para que
informen las acciones de mejora a implementar, así como los
cambios que podrían darse en la calidad del servicio.
CENCOSUD PERÚ ha determinado los métodos para obtener y
utilizar dicha información. El procedimiento documentado es el
de Medición del Nivel de Satisfacción del Cliente.

8.2.2AUDITORÍA INTERNA

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CENCOSUD PERÚ lleva a cabo a intervalos planificados


auditorías internas, para determinar si el Sistema Integrado de
Gestión:
Es conforme con los requisitos de las normas ISO 9001:2008,
ISO 14001:2004 y con los requisitos del Sistema de Gestión
Integrado establecidos por la organización.
Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.
Se Planifica un programa de auditorías tomando en
consideración:
El estado y la importancia de los procesos.
La importancia ambiental de las actividades.
Los resultados de la evaluación de riesgos de las actividades.
Los resultados de auditorías previas.
Los criterios de auditoría, el alcance de la misma, su frecuencia,
metodología, competencia, así como las responsabilidades y
requisitos relativos a la conducción de la auditoria y a la
presentación de los resultados son definidos en el Manual de
Auditorías
La selección de los auditores y la realización de las auditorias
aseguran la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría.
Los auditores no auditan su propio trabajo.
Los resultados de las auditorías internas son evaluados por el
Comité SIG y la implementación sin demora de las acciones
para eliminar no conformidades detectadas y sus causas, es
realizada por los encargados de área. Estas actividades deben
realizarse antes de la Revisión general del Sistema Integrado de
Gestión a cargo de la Alta Dirección.
Las actividades de seguimiento incluyen la verificación de las
acciones tomadas y el informe de los resultados de la
verificación.

8.2.3SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS

CENCOSUD PERÚ aplica métodos apropiados para el


seguimiento y cuando sea aplicable, la medición de los procesos
del SIG que tienen influencia en la calidad y medio ambiente la
responsabilidad recae en los dueños de proceso. La
responsabilidad no solo incluye la supervisión de los
colaboradores sino también a los contratistas que puedan
impactar significativamente a los aspectos antes mencionados.
Los dueños de proceso desarrollan y mantienen para los
procesos bajo su responsabilidad, según sea aplicable, los
siguientes instrumentos de gestión:

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a) Matrices de medición y seguimiento de procesos (pueden


llamarse planes de calidad),
b) planes y programas de monitoreo ambiental;
Estos Instrumentos incluyen sin llegar a limitarse la siguiente
información:
a) Característica a ser medida / seguida
b) Frecuencia de la medición / seguimiento
c) Lugar de medición /seguimiento
d) Responsable de la medición / seguimiento
e) Registro donde se coloca los resultados de las mediciones /
seguimiento.
Cuando no se alcancen los resultados esperados y las acciones
a implementar requieren mayores recursos para su corrección
son comunicadas a su respectiva Alta Dirección de la Empresa
para su atención inmediata.
Estos métodos demuestran la capacidad de los procesos para
alcanzar los resultados planificados.
Cuando no se alcancen los resultados esperados, se deben
llevar a cabo correcciones y acciones correctivas, según sea
conveniente se aplica el Manual de Acciones Correctivas y
Preventivas.

8.2.4SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO

CENCOSUD PERÚ hace un seguimiento y medición de las


características del producto para verificar que se cumplen los
requisitos ofrecidos y/o establecidos. Esto se efectúa en las
etapas apropiadas, del proceso de acuerdo a lo planificado en
(7.1) y se mantiene evidencia de la conformidad con los criterios
de aceptación. Los registros indican la(s) persona(s) que
autoriza(n) la liberación del producto.
El producto se liberará o entregará una vez que haya
completado satisfactoriamente los requerimientos establecidos,
salvo que una autoridad competente o el cliente indiquen lo
contrario.

8.3 CONTROL DE L PRODUCTO NO CONFORME

CENCOSUD PERÚ asegura que los productos no conformes con los


requisitos especificados, se identifican y controlan para prevenir su
utilización o entrega no intencionados, de acuerdo a:

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Acciones pertinentes para eliminar una no conformidad detectada.


Autorizar el uso de productos no conformes, liberación o aceptación
cuando sea aplicable por el cliente y partes interesadas.
Se toman acciones para impedir su uso o aplicación originalmente
prevista.
Se mantiene registros que indican la naturaleza de las no
conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente,
incluyendo las concesiones que se hayan obtenido.
Cuando se corrige un producto no conforme este es sometido a una
nueva verificación para demostrar su conformidad con los requisitos
por parte de Aseguramiento de la Calidad.
Cuando se detecta un producto no conforme después de la entrega
o cuando se iniciado su utilización, se adopta las acciones
apropiadas respecto de los efectos, o efectos potenciales, de la no
conformidad.
Los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con
el tratamiento de los Productos No Conformes se encuentran
definidas en el Manual de Gestión de no conformidades de
Clientes.

8.4 ANÁLISIS DE DATOS

CENCOSUD PERÚ, con el objetivo de evaluar la eficacia del SIG,


determina, recopila y analiza los datos resultantes de las mediciones
y seguimientos asociados a la calidad y medio ambiente.
Con esta finalidad la empresa ha establecido un procedimiento
documentado P-8.0.0.01 “Medición, Análisis y Mejora”, que asegura:
 Mediciones cuantitativas y cualitativas, apropiadas a las
necesidades de la organización.
 Monitoreo del grado de cumplimiento de los objetivos del SIG.
 Monitoreo y medición periódica de las características más
importantes de las operaciones y actividades que puedan
tener un impacto significativo sobre la calidad y el ambiente.
Incluyendo el registro de la información sobre el desempeño,
los controles operacionales relevantes y la conformidad con
los objetivos y metas de la organización.
 Registros de datos y resultados de monitoreo y medición que
sea suficientes para facilitar un análisis de acción correctiva y
preventiva.

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El análisis de datos proporciona además, información sobre la


satisfacción de las partes interesadas, la conformidad con los
requisitos del producto, el cuidado de medio ambiente, las
características y tendencias de los procesos y de los productos
incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones
preventivas.
Entre las fuentes principales de datos tenemos:
 Resultados del monitoreo de la satisfacción del Cliente con
relación a la entrega de productos finales.
 Resultados de monitoreo y seguimiento de los requisitos de
los Productos / Servicio.
 Resultados de monitoreo ambiental
 Resultados de monitoreo y seguimiento de variables
operacionales.
 Resultados de monitoreo y seguimiento de los requisitos de
los Productos /Servicio.
 Resultados de la evaluación y reevaluación de Contratistas.
 Resultados de la evaluación y reevaluación de Proveedores
críticos.
 Resultados de las auditorías internas y externas. Eficacia del
SIG
 Desempeño ambiental del Proceso de Producción.

8.5 MEJORA

8.5.1 MEJORA CONTINUA

CENCOSUD PERÚ mejora continuamente la eficacia del


Sistema Integrado de Gestión por medio del uso de su política y
objetivos del Sistema Integrado de Gestión, los resultados de las
auditorias integradas, plan de la calidad, Programas de Gestión
Ambienta, análisis de datos, acciones correctivas y preventivas y
la revisión por la dirección.

8.5.2 ACCIÓN CORRECTIVA

CENCOSUD PERÚ ha establecido el procedimiento P-8.5.2.01


“No conformidades, acciones correctivas y preventivas”, donde
se establece las responsabilidades y metodologías para:
Revisar las no conformidades reales, incluyendo las quejas de
las partes interesadas, que se presenten durante el desarrollo de

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auditorías internas, actividades cotidianas, inspecciones,


fiscalizaciones o como consecuencia del análisis de incidentes,
accidentes y respuestas a emergencias.
Determinar las causas de las no conformidades, evaluar la
necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no
conformidades no vuelvan a ocurrir. Determinar e implementar
las acciones correctivas necesarias; registrar los resultados de
las acciones tomadas (véase 4.2.4), y Revisar la eficacia de las
acciones correctivas tomadas.

8.5.3 ACCIÓN PREVENTIVA

CENCOSUD PERÚ ha establecido el procedimiento P-8.5.2.01


“No conformidades, acciones correctivas y preventivas”, para
eliminar las causas de no conformidades potenciales para
prevenir su ocurrencia en donde se establece las
responsabilidades y metodologías para:
Determinar las no conformidades potenciales que pueden
afectar la calidad, medio ambiente y sus causas. Evaluar la
necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no
conformidades,
Determinar e implementar las acciones preventivas necesarias,
registrar los resultados de las acciones tomadas (véase 4.2.4), y
Revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas.

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