INFORME DE AUDITORÍA

INSTRUCTOR

LUIS GUILLERMO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

APRENDIZ

ALDAIR PADILLA LOPEZ

CC: 1067939438

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

SENA

FEBRERO DE 2019

MONTERÍA
 Taller AA4 – informe de Auditoría

Actividad: Realización del informe y procedimiento de auditoría

Con base en los resultados obtenidos en la auditoría realizada al proceso

organizacional seleccionado en la actividad de la unidad 3 o con otra auditoria que
conozca o haya participado, realice un informe de auditoría teniendo en cuenta los
puntos descritos en esta actividad.

Recuerde que es importante la lectura previa del material de estudio y también la

consulta de los documentos de apoyo de esta unidad que están disponibles en el
botón del menú principal del programa: Documentos de apoyo / Documentos
complementarios / Documentos complementarios unidad 4.

1. Diseñe y diligencie un informe de auditoría que contenga los siguientes

criterios:

a. Objetivos de la auditoría.
b. Alcance de la auditoría.
c. Identificación del cliente de auditoría.
d. Identificación del equipo auditor.
e. Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de auditoría.
f. Criterios de auditoría.
g. Hallazgos de la auditoría y la evidencia relacionada.
h. Conclusiones de la auditoría.
i. Declaración sobre el grado en el cual se han cumplido los criterios de la
auditoría.

2. Diseñe el procedimiento mandatorio de auditoría interna de calidad, teniendo en

cuenta que este debe dar cumplimiento al siguiente requisito dispuesto en el
numeral 9.2 Auditoría interna de la Norma ISO 9001:2015.
“La empresa tiene que realizar las auditorías internas dentro de unos intervalos de
tiempo planificados, de ellas se obtendrá información muy valiosa acerca del
Sistema de Gestión de la Calidad”.

3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el

desarrollo de esta actividad.

Envíe un archivo de texto con la actividad resuelta según las indicaciones dada en
la guía de aprendizaje de la semana 4.
 SOLUCION

Verificar mediante auditoria interna que se esta cumpiendo con el

SGC al suministrar materiales e insumos
OBJETIVOS

Implemnetacion del sistema de gestion de calidad en la empresa

Pinturas y Cobinaciones Montería
CLIENTE
AUDITADO

LUGAR Y FECHA Ciudad Montería - Córdoba 07-09-2018

Politica de gestion financiera,Politica y servicio al cliente, Manual

de procedimientos,Politica corporativa.
CRITERIOS

Evidencias:

Implementacion SGC y documentacion de todos los procesos

implementados.

Hallazgos:
HALLAZGOS
 se esta implenetando el SGC
 Poca documentacion
 Falta el estudio de trabajadores
 Poca documentacion
 Politicas escazas.

CONCLUSIONES Se debe mejorar las expectativas de impllementacion del SGC y

relizar capacitaciones a todos los trabajadores para la
implementacion de esta norma.

DECLARACIONES Se esta haciendo de manera moderada en las areas designadas

por eso el proceso es bueno.
 PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA

PROCESOS ALCANCES CRITERIOS FRECUENCIA METODOLOGIAS AUDITORES

EMBALAJE Implementacion Politicas de Tres Auditores y Tres

del SGC calidad meses evidencias auditores
internos

CARGUE Y Implementacion Politicas de Un mes Fotos y Dos

DESCARGUE del SGC logistica encuestas auditores
internos

TRASPORTE DE Implementacion Politicas de Un mes Evidencias Un auditor

INSUMOS del SGC trasporte filmicas y interno y
documentales otro
externo

DISTRIBUIDORES Implementacion Politica del Dos Auditorias y Tres

del SGC servicio al meses evidencias auditores
cliente internos

Los Procedimientos documentales para definir las responsabilidades de los

auditores se establecerán por normas nacionales o por un acuerdo entre la
empresa y el auditor interno las cuales podrán definir las condiciones para
posteriores correcciones.

Conclusiones

 Lo más importantes es la capacidad de observación de las personas

encargadas de estos procesos lo que demuestra la gran utilidad que es
para una empresa poder ser auditada.

 Para que siga la confianza por parte de las empresas hacia las auditorias
es importantes que los auditores se encuentren con una buena formación
académica para que así se siga perfeccionando los sistemas de calidad y
que se mantenga la confianza hacia estas prácticas.