FORMATO N° 05:

MODELO DE FICHA TÉCNICA GENERAL SIMPLIFICADA

(La información registrada tiene carácter de Declaración Jurada - DS. N° 027-2017-EF)

I. DATOS GENERALES

1. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

1.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA:

1.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS:

2. NOMBRE DEL PROYECTO

NATURALEZA DE INTERVENCION OBJETO LOCALIZACION

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO PEATONAL DE LOS PASAJES 18 DE FEBRERO Y LAS FLORES DE LA DISTRITO SANTA ROSA,
ASOCIACION DE VIVIENDA HIJOS DE VILLA HERMOSA PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE LIMA

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

FUNCIÓN 19: VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO

DIVISION FUNCIONAL 042: VIVIENDA
GRUPO FUNCIONAL 0092: CONSTRUCCION
SECTOR RESPONSABLE VIVENDA , CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

4. UNIDAD FORMULADORA

Nombre GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

Persona Responsable de la Unidad Formuladora GEORGE JONATHAN CURIOSO COCA

5. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES RECOMENDADA

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones GEORGE JONATHAN CURIOSO COCA

Organo Técnico Responsable GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTO LIMA
PROVINCIA LIMA
DISTRITO SANTA ROSA
LOCALIDAD A.H HIJOS DE VILLA HERMOSA

UBIGEO 39

II. IDENTIFICACION

7. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS

Descripción del problema central

INADECUADA CONDICIONES DE ACCESO PEATONAL EN EL PASAJE 18 DE FEBRERO Y LAS FLORES DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA HIJOS DE VILLA HERMOSA DEL DISTRITO DE SANTA ROSA – LIMA – LIMA

Causas directas Causas Indirectas

INADECUADOS CAMINOS PEATONALES INEXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL EN LAS VIAS

Efectos directos Efectos Indirectos

MENORES OPORTUNIDADES DE INTEGRACION SOCIAL
MAYOR TIEMPO DE TRASLADO DE LA POBLACION
DETERIORO DE LA SALUD FISICA Y MENTAL DE LA POBLACION
RIESGO PERMANENTE EN LA POBLACION DE SUFRIR ACCIDENTES

8. POBLACIÓN AFECTADA Y POBLACIÓN OBJETIVO

Población afectada

Tipo de población URBANA

Cantidad 607
Fuente de información VISITA DE CAMPO

Población objetivo

Tipo de población URBANA

Cantidad 1215
Fuente de información VISITA DE CAMPO

9. DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

9.1. Objetivo

Descripción del Objetivo central

ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y ACCESIBILIDAD PEATONAL DEL SECTOR LADERAS – DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA

Fuente de
Principales Indicadores del Objetivo (máximo 3) Unidad de medida Meta
verificación

POBLACION ADECUADAMENTE ATENDIDA HAB 1215

9.2. Medios fundamentales

N° Medios fundamentales
1 ADECUADOS CAMINOS PEATONALES
… EXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL EN LAS VIAS
n
10. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Alternativas más
Descripción
frecuentes

RESULTADO 01: Escaleras en 59.92 ml, colocada en una base granular H=0.10 M, Concreto
Alternativa 1 f´c=175kg/cm2 (60.00 m3) con un ancho aproximado de 3.50 m, estructura de sostenimiento mediante
calzaduras

RESULTADO 01: Escaleras en 59.92 ml, colocada en una base granular H=0.10 M, Concreto f´c=
Alternativa 2 210kg/cm2 (60.00 m3) con un ancho aproximado de 3.50 m, estructura de sostenimiento mediante
calzaduras

11. REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y/O NORMATIVOS

(Referido a los aspectos técnicos y regulatorios que el proyecto deberá cumplir durante su fase de ejecución y fase de funcionamiento (como el saneamiento técnico legal, sustento
de factibilidad de servicios de agua, desagüe y electricidad, certificado de parámetros urbanísticos, cumplimiento de permisos y autorizaciones, entre otros).

SI TIENE SANEAMIENTO FISICO LEGAL

III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

12. HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Número de años del horizonte de evaluación 10 AÑOS

Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido

De acuerdo al SNIP 10 , PARAMETROS DE EVALUACION , EL Horizonte de evaluacion del proyecto comprende un periodo de 10 años

13. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO

13.1 Definición del servicio público o de la cartera de servicios

13.2 Análisis de la demanda

Servicio Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 …. Año 10

Servicio 1 poblacion Atendida und 607 653 701 1251

Servicio 2

Servicio 3
Servicio "n"

Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda

La demanda del proyectos esta conformada por los pobladores del A.H Hijos de Villa Hermosa que presentan a lo largo de la Evaluacion , debido a que diha poblacion es directamente beneficiada

Señalar las fuentes de información empleadas

visita a campo , INEI

13.3 Análisis de la oferta

Servicio Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 …. Año 10

Servicio 1 Poblacion Atendida HAB 0 0 0 0 0

Servicio 2
Servicio 3

Servicio "n"

Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y
supuestos considerados para la proyección de la oferta.
La oferta corresponde con la capacidad actual de proveer el servicio , en este caso de acceso peatonal adecuado , la oferta actual es inadecuado por la inexistencia de infrestructira fisica , Asi se concluye que la
proyeccion es nula y se manteniene constante en el horizonte

Señalar las fuentes de información empleadas

visitas de campo , INEI
13.4 Balance oferta demanda

Servicios con brecha Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 …. Año 10

Servicio 1 und -607 -653 -701 -1251
Servicio 2

Servicio 3

Servicio "N"

14. COSTOS DEL PROYECTO

14.1 Costos de inversión*

Producto Unidad de subproducto Capacidad de subproducto

Costo Costo
Unidad de medida Subproducto Unidad de unitario subtotal
Nombre del producto Cantidad Inversión total Unidad de medida Magnitud Magnitud
representativa medida (soles) (soles)

Expediente Tecnico Estudio 1.00 5000 5000 5000

Costo Directo
Resultado 01: ml 60.00 1378.61 82716.87 82716.87
Gastos generales glb 1.00 5790.18 5790.18 5790.18
Supervicion meses 1.00 3000 3000 3000
Utilidad glb 1.00 6617.35 6617.35 6617.35
Sub total costo de inversión 103,124.4
Gestión del proyecto
Inversión total 103,124.4

Nota: los gastos generales, supervisión, utilidad e IGV no son subproductos y deberían formar parte de los items que correspondan

* Describir y fundamentar el tipo de fuente de información empleada y la metodología de estimación de costos. En caso se considere costos para la gestión del proyecto, se deberá
describir las principales actividades y recursos humanos que se emplearán.

METODOLOGIA COSTO-EFECTIVIDAD

14.2 Cronograma de ejecución financiera

Cronograma (periodo)

Producto Subproducto Costo subtotal (soles) Fecha de inicio Fecha de término 1 2 … n

Escaleras en 59.92 ml,
Expediente Tecnico 5000 100
colocada en una base
granular H=0.10 M, Costo Directo
Concreto f´c=175kg/cm2 Resultado 01: 100
82716.87
(60.00 m3) con un ancho
aproximado de 3.50 m, Gastos generales 5790.18 100
estructura de Supervicion 100
3000
sostenimiento mediante
calzaduras Utilidad 6617.35 100
Costo total 103124.40

14.3 Cronograma de ejecución física

Cronograma (periodo)
Producto Subproducto Unidad de medida Metas (asociada a la Fecha de inicio Fecha de término 1 … n
Escaleras en 59.92 ml, Expediente Tecnico 5000 100
colocada en una base Costo Directo
granular H=0.10 M,
Resultado 01: 82716.87 100
Concreto f´c=175kg/cm2
(60.00 m3) con un ancho Gastos generales 5790.18 100
aproximado de 3.50 m, Supervicion 3000 100
estructura de Utilidad 6617.35 100

14.4 Costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto

COSTOS AÑOS (Soles)

1 2 3 4 5 … n
OPERACIÓN
Personal
Bienes
Servicios
SIN PROYECTO
Otros
MANTENIMIENTO

Actividades

OPERACIÓN
Personal 3.595 3.595 3.595 3.595 3.595 3.595 3.595
Bienes
CON PROYECTO Servicios
Otros
MANTENIMIENTO
Actividades 35.95 35.95 35.95 35.95 35.95 35.95 35.95
OPERACIÓN
INCREMENTAL
MANTENIMIENTO
P MERCADO 39.545 39.545 39.545 39.545 39.545 39.545 39.545
P SOCIALES 33.613 33.613 33.613 33.613 33.613 33.613 33.613

14.5 Costo de inversión por beneficiario directo 82.43

15.CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN
* Adjuntar planilla electrónica que muestre los cálculos realizados.
Tipo Criterio de elección* Alternativa 1 Alternativa 2
Valor Actual de los Costos
108802.25 117757.1557
(VAC)

Costo Anual Equivalente (CAE)

Costo / Eficiencia
Costo por capacidad de
producción

Costo por beneficiario directo 82.43 83.42

*En función a la tipología del proyecto de inversión se definirá cuál es el criterio de elección costo/eficiencia más conveniente.

16. SOSTENIBILIDAD

16.1 Responsable de la operación y mantenimiento del proyecto

16.2 ¿Es la Unidad Ejecutora de Inversiones la responsable de la Operación y Mantenimiento del proyecto de inversión con cargo a su Presupuesto Institucional?

No

Sí X

PARCIALMENTE

Documentos que sustentan los acuerdos Documento Entidad / Organización Compromiso

institucionales u otros que garantizan el
financiamiento de los gastos de operación y CARTA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA CARTA DE COMPROMISO
mantenimiento

16.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre?

No

Sí X Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el riesgo de desastre

Acción 1

Acción 2

Acción "n"

17. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

Nº TIPO DE EJECUCIÓN Elegir Modalidad de Ejecución (X)

1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA X
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADO (APP)
4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – NÚCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ley 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

18. IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN COSTO (S/)

Durante la Ejecución
Levantamiento de polvo Reigo de terreno 2000
Desechos de Trabajos Limpieza de Terreno 118.5
Acumulacion de exedentes Disposicion temporal de 1743.38
Seguridad del personal plan de seguridad 3600
Durante el Funcionamiento
Impacto 1:
Impacto n:

19. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Elevar un informe a las unidades pertinentes Acompañando del presente registro de Proyecto de Inversion y la Ficha Tecnica Simplificado , para Los tramites correspondientes
Elaboracion de Estudio Definitivo o expediente tecnico, debera ceñirse a los parametros baja los cuales fue otorgada la declaracion de la viabilidad
culminado el expediente tecnico , La unidad ejecutora de inversiones, registrara en el banco de inversiones , para la fase de ejecucion , como requisito previo para su aprobacion mediante resolucion

20. FIRMAS

Responsable de la formulación del proyecto Responsable de la Unidad Formuladora