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PRESUPUESTO Y ESTRUCUTRA
PRESUPUESTO POR
MONTO TOTAL
N° PARTIDA DETALLE
EN Bs. AÑO 1
ÑOS EN Bs.
APORTES
GAM-GM Beneficiarios
163,800.00 0.00
163,800.00 0.00
163,800.00 0.00
6,000.00 0.00
3,000.00 0.00
3,000.00 0.00
Err:509 Err:509
13,920.00 3,480.00
1,500.00 0.00
4,500.00 0.00
Err:509 0.00
0.00 Err:509
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1,500.00 0.00
0.00 Err:509
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N Bs.
AÑO 3
GAD-P GAM-GM Beneficiarios
0.00 54,600.00 0.00
0.00 54,600.00 0.00
0.00 54,600.00 0.00
0.00 2,000.00 0.00
0.00 1,000.00 0.00
0.00 1,000.00 0.00
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0.00 4,640.00 1,160.00
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0.00 500.00 0.00
0.00 1,500.00 0.00
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Nº Partida Descripción Unidad
130.67
2,316.60
500.00
1,500.00
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15,000.00
10,000.00
5,000.00
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Err:509
2,500.00
2,500.00
3,133.80
2,000.00
Err:509
500.00
Err:509 Err:509
Err:509 Err:509
1,160.00 4,640.00 1,160.00
360.00 1,440.00 360.00
120.00 480.00 120.00
120.00 480.00 120.00
120.00 480.00 120.00
120.00 480.00 120.00
60.00 240.00 60.00
60.00 240.00 60.00
240.00 960.00 240.00
60.00 240.00 60.00
120.00 480.00 120.00
60.00 240.00 60.00
440.00 1,760.00 440.00
120.00 480.00 120.00
120.00 480.00 120.00
200.00 800.00 200.00
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GASTOS OPERATIVOS UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL - UTD (En
Precio
N° Partida Detalle del Gasto Unidad Cantidad
Unitario (Bs.)
1 25000 Servicios Profesionales y Comerciales
1.1 25220 Consultores Individuales de Línea
Técnico en producción y comercialización AUP mes 13 4,200.00
2 20000 Servicios no Personales
25500 Publicidad global 1 1,000.00
25600 Servicios de Imprenta y Fotocopias (Manuales de Capacitación) global 1 1,000.00
3 30000 Materiales y Suministros
32100 Papel lote 1 500.00
34110 Combustibles, Lubricantes y Derivados para Consumo global 1 1,500.00
39500 Útiles de Escritorio y Oficina global 1 500.00
4 43100 Equipos de Oficina y Muebles
5 Total General
Porcentaje (%)
CA MUNICIPAL - UTD (En Bs.)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
PRESUPUESTO MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MANO DE OBRA INVERNADERO 58
1 Obras de mamposteria
34700 Minerales
Adobe 10 * 25 * 40 pza 650.00
Piedra bruta m3 4.00
Tierra cernida m3 2.00
Tierra natural m3 2.00
2 Obras de concreto armado
31300 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales
Tablas de madera de 1,2 * 0,4 m de espesor 1" Tabla 8
34500 Productos de Minerales no Métalicos y Plasticos
Cemento portland bolsa 3.00
34600 Productos Metálicos
Alambre de amarre kg 1.00
Perno con tuerca, volanda de 20 cm de largo de 20 mm de diametro pza 8.00
Clavos de 3" kg 0.50
Fierro corrugado 3/4" barra 3.10
Fierro corrugado 1/4" barra 1.67
34700 Minerales
Arena comun m3 0.25
Grava de 3/4 chancada m3 0.40
3 Cubierta de agrofilm
31300 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales
Viga de madera de 4" * 2" semidura de 5 metros pza 4.00
34500 Productos de Minerales no Métalicos y Plasticos
Plastico de polipropileno m2 84.00
Soga de plastico 3/4" (20 mm) ML 16.00
34600 Productos Metálicos
Alambre glavanizado N° 12 kg 5.00
Cercha de tipo arco de fierro de construccion ML 14.90
Clavos de 2" kg 0.50
Clavo de 4" kg 1.00
Fijador tezador de soga con ojal pza 4.00
Total materiales de construcción
Total mano de obra construción huerto familiar en invernadero global 1.00
Presupuesto total por huerto
Porcentaje (%)
1 Obras de mamposteria
34700 Minerales
Adobe 10 * 20 * 30 pza 32500.00
Piedra bruta m3 200.00
Tierra cernida m3 100.00
Tierra natural m3 100.00
2 Obras de concreto armado
31300 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales
Tablas de madera de 1,2 * 0,4 m de espesor 1" Tabla 400.00
34500 Productos de Minerales no Métalicos y Plasticos
Cemento portland bolsa 150.00
34600 Productos Metálicos
Alambre de amarre kg 50.00
Perno con tuerca, volanda de 20 cm de largo de 20 mm de diametro pza 400.00
Clavos de 3" kg 25.00
Fierro corrugado 3/4" barra 155.00
Fierro corrugado 1/4" barra 83.50
34700 Minerales
Arena comun m3 12.50
Grava de 3/4 chancada m3 20.00
3 Cubierta de agrofilm
31300 Productos Agrícolas, Pecuarios y Forestales
Viga de madera de 4" * 2" semidura de 5 metros pza 200.00
34500 Productos de Minerales no Métalicos y Plasticos
Agrofilm de 250 micras A-UV (prefernete flor de empresa) ML 4199.75
Soga de plastico 3/4" (20 mm) ML 800.00
34600 Productos Metálicos
Alambre glavanizado N° 10 kg 250.00
Cercha de tipo arco de fierro de construccion ML 745.00
Clavos de 2" kg 25.00
Clavo de 4" kg 50.00
Fijador tezador de soga con ojal pza 200.00
Total materiales de construcción
Total mano de obra construción huerto familiar en invernadero global 1.00
Presupuesto total por huerto
Porcentaje (%)
Y MANO DE OBRA INVERNADERO 58 m 2 EN (Bs.)
IEGO 58 m2 EN (Bs.)
O DE VALOR 58 m2 EN (Bs.)
Ciclo de N° de
N° Cultivos de Hortalizas
Producción/Meses Ciclos/Año
1 Apio 3.00 4.00
2 Lechuga 2.00 6.00
3 Vainita 3.00 4.00
4 Perejil 2.00 6.00
5 Tomate 3.00 4.00
6 Brocoli 3.00 4.00
7 Acelga 3.00 4.00
8 Zapallito 3.00 4.00
Cantidad de Semilla gr
Cantidad de Precio Unitario Costo Total Ajuste
N° Cultivos de Hortalizas Superficie m2 Total gr/50
Semilla gr/m2 gr/Flia. (Bs/gr) * (Bs.) compras
Flias
1 Apio 8.32 0.04 0.33 16.64 1.50 24.96 1 Lata/100 g
2 Lechuga 38.34 0.20 7.82 391.07 1.60 625.71 2 Lata/100 g
3 Vainita 24.72 3.44 84.99 4,249.37 0.90 3,824.43 5 kg
4 Perejil 12.48 0.02 0.19 9.36 0.85 7.96 1 Lata/100 g
5 Tomate 25.56 0.02 0.46 23.00 1.90 43.71 1 Lata/100 g
6 Brocoli 25.56 0.08 2.04 102.24 2.50 255.60 3 latas
7 Acelga 8.32 0.35 2.90 145.18 0.90 130.67 2 Lata/100 g
8 Zapallito 24.96 1.38 34.32 1,716.00 1.35 2,316.60 2 kg
Total General 133.06 6,652.86 7,229.63
* Información de precios unitarios Cobija 199.58592
Superficie m2 = 2.08
N° de Ciclos = 4.00
Superficie Total Año = 8.32
Cantidad de Semilla g/m2 = 0.04
Rendimiento kg/m2 = 1.50
Superficie m2 = 6.39
N° de Ciclos = 6.00
Superficie Total Año = 38.34
Cantidad de Semilla g/m2 = 0.20
Rendimiento kg/m2 = 3.00
Superficie m2 = 6.18
N° de Ciclos = 4.00
Superficie Total Año = 24.72
Cantidad de Semilla g/m2 = 3.44
Rendimiento kg/m2 = 2.00
Superficie m2 = 2.08
N° de Ciclos = 6.00
Superficie Total Año = 12.48
Cantidad de Semilla g/m2 = 0.02
Rendimiento kg/m2 = 2.00
Superficie m2 = 6.39
N° de Ciclos = 4.00
Superficie Total Año = 25.56
Cantidad de Semilla g/m2 = 0.02
Rendimiento kg/m = 2
4.00
1 Costos Variables
Insumos 167.29
Semilla gr 0.46 2.50 1.15
Abono orgánico kg 127.80 1.00 127.80
Bioles litros 25.56 1.50 38.34
Labores Agrícolas (M.O) 122.69
Preparación de terreno hrs 5.11 10.00 51.12
Almacigado hrs 0.51 10.00 5.11
Transplante hrs 1.28 10.00 12.78
Riego hrs 1.28 10.00 12.78
Deshierbes hrs 0.26 10.00 2.56
Aplicación de bioinsumos hrs 1.28 10.00 12.78
Cosecha hrs 2.56 10.00 25.56
Superficie m2 = 6.39
N° de Ciclos = 4.00
Superficie Total Año = 25.56
Cantidad de Semilla g/m2 = 0.08
Rendimiento kg/m = 2
2.00
1 Costos Variables
Insumos 171.25
Semilla gr 2.04 2.50 5.11
Abono orgánico kg 127.80 1.00 127.80
Bioles litros 25.56 1.50 38.34
Labores Agrícolas (M.O) 122.69
Preparación de terreno hrs 5.11 10.00 51.12
Almacigado hrs 0.51 10.00 5.11
Transplante hrs 1.28 10.00 12.78
Riego hrs 1.28 10.00 12.78
Deshierbes hrs 0.26 10.00 2.56
Aplicación de bioinsumos hrs 1.28 10.00 12.78
Cosecha hrs 2.56 10.00 25.56
Total Costo Variable 293.94
2 Costos Fijos
Agua para riego litros 1,278.00 0.02 25.56
Herramientas global 12.78 5.00 63.90
Total Costo Fijo 89.46
Costo de Producción 383.40
Producción kg/año 51.12
Costo Unitario de Producción 7.50
Superficie m2 = 2.08
N° de Ciclos = 4.00
Superficie Total Año = 8.32
Cantidad de Semilla g/m2 = 0.35
Rendimiento kg/m2 = 3.00
Superficie m2 = 6.24
N° de Ciclos = 4.00
Superficie Total Año = 24.96
Cantidad de Semilla g/m2 = 1.38
Rendimiento kg/m2 = 3.00
Apio 123.97
Lechuga 598.49
Vainita 403.41
Perejil 185.17
Tomate 379.44
Acelga 149.53
Zapallito 443.98
Total 2,283.98
N ANUAL Y POR CICLO DE CADA CULTIVO EN (Bs.)
Ciclo de Producción = 1
Superficie Cultivada = 2.08
Cantidad de Semilla g/m2 = 0.04
Rendimiento kg/m2 = 1.50
Ciclo de Producción = 1
Superficie Cultivada = 6.39
Cantidad de Semilla g/m2 = 0.20
Rendimiento kg/m2 = 3.00
Ciclo de Producción = 1
Superficie Cultivada = 6.18
Cantidad de Semilla g/m2 = 3.44
Rendimiento kg/m2 = 2.00
Ciclo de Producción = 1
Superficie Cultivada = 2.08
Cantidad de Semilla g/m2 = 0.02
Rendimiento kg/m2 = 2.00
Ciclo de Producción = 1
Superficie Cultivada = 6.39
Cantidad de Semilla g/m =2
0.02
Rendimiento kg/m2 = 4.00
1 Costos Variables
Insumos 41.82
Semilla gr 0.12 2.50 0.29
Abono orgánico kg 31.95 1.00 31.95
Bioles litros 6.39 1.50 9.59
Labores Agrícolas (M.O) 30.67
Preparación de terreno hrs 1.28 10.00 12.78
Almacigado hrs 0.13 10.00 1.28
Transplante hrs 0.32 10.00 3.20
Riego hrs 0.32 10.00 3.20
Deshierbes hrs 0.06 10.00 0.64
Aplicación de bioinsumos hrs 0.32 10.00 3.20
Cosecha hrs 0.64 10.00 6.39
Ciclo de Producción = 1
Superficie Cultivada = 6.39
Cantidad de Semilla g/m =2
0.08
Rendimiento kg/m2 = 2.00
1 Costos Variables
Insumos 42.81
Semilla gr 0.51 2.50 1.28
Abono orgánico kg 31.95 1.00 31.95
Bioles litros 6.39 1.50 9.59
Labores Agrícolas (M.O) 30.67
Preparación de terreno hrs 1.28 10.00 12.78
Almacigado hrs 0.13 10.00 1.28
Transplante hrs 0.32 10.00 3.20
Riego hrs 0.32 10.00 3.20
Deshierbes hrs 0.06 10.00 0.64
Aplicación de bioinsumos hrs 0.32 10.00 3.20
Cosecha hrs 0.64 10.00 6.39
Total Costo Variable 73.49
2 Costos Fijos
Agua para riego litros 319.50 0.02 6.39
Herramientas global 3.20 5.00 15.98
Total Costo Fijo 22.37
Costo de Producción 95.85
Producción kg/ciclo 12.78
Costo Unitario de Producción 7.50
Ciclo de Producción = 1
Superficie Cultivada = 2.08
Cantidad de Semilla g/m2 = 0.35
Rendimiento kg/m2 = 3.00
Ciclo de Producción = 1
Superficie Cultivada = 6.24
Cantidad de Semilla g/m2 = 1.38
Rendimiento kg/m2 = 3.00
Costo Costo Total
N° Detalle Unidad Cantidad
Unitario (Bs.) (Bs.)
1 Costos Variables
Insumos 54.21
Semilla gr 8.58 0.50 4.29
Abono orgánico kg 31.20 1.00 31.20
Bioles litros 12.48 1.50 18.72
Labores Agrícolas (M.O) 34.94
Preparación de terreno hrs 1.25 10.00 12.48
Almacigado hrs 0.00 10.00 0.00
Siembra hrs 0.31 10.00 3.12
Riego hrs 0.31 10.00 3.12
Deshierbes hrs 0.06 10.00 0.62
Aplicación de bioinsumos hrs 0.31 10.00 3.12
Cosecha hrs 1.25 10.00 12.48
30.99
99.75
100.85
30.86
94.86
37.38
110.99
505.69
Costos de producción cultivo de apio en hoja por ciclo en Bs/kg
Ciclo de Producción = 1
Superficie Cultivada = 1.00
Cantidad de Semilla g/m2 = 0.04
Rendimiento kg/m2 = 1.50
Ciclo de Producción = 1
Superficie Cultivada m2 = 1.00
Cantidad de Semilla g/m2 = 0.20
Rendimiento kg/m2 = 3.00
Ciclo de Producción = 1
Superficie Cultivada m2 = 1.00
Cantidad de Semilla g/m2 = 3.44
Rendimiento kg/m2 = 2.00
Ciclo de Producción = 1
Superficie Cultivada = 1.00
Cantidad de Semilla g/m2 = 0.02
Rendimiento kg/m2 = 2.00
Ciclo de Producción = 1
Superficie Cultivada = 1.00
Cantidad de Semilla g/m = 2
0.02
Rendimiento kg/m2 = 4.00
1 Costos Variables
Insumos 6.55
Semilla gr 0.02 2.50 0.05
Abono orgánico kg 5.00 1.00 5.00
Bioles litros 1.00 1.50 1.50
Labores Agrícolas (M.O) 4.80
Preparación de terreno hrs 0.20 10.00 2.00
Almacigado hrs 0.02 10.00 0.20
Transplante hrs 0.05 10.00 0.50
Riego hrs 0.05 10.00 0.50
Deshierbes hrs 0.01 10.00 0.10
Aplicación de bioinsumos hrs 0.05 10.00 0.50
Cosecha hrs 0.10 10.00 1.00
Ciclo de Producción = 1
Superficie Cultivada = 1.00
Cantidad de Semilla g/m = 2
0.08
Rendimiento kg/m2 = 2.00
1 Costos Variables
Insumos 6.70
Semilla gr 0.08 2.50 0.20
Abono orgánico kg 5.00 1.00 5.00
Bioles litros 1.00 1.50 1.50
Labores Agrícolas (M.O) 4.80
Preparación de terreno hrs 0.20 10.00 2.00
Almacigado hrs 0.02 10.00 0.20
Transplante hrs 0.05 10.00 0.50
Riego hrs 0.05 10.00 0.50
Deshierbes hrs 0.01 10.00 0.10
Aplicación de bioinsumos hrs 0.05 10.00 0.50
Cosecha hrs 0.10 10.00 1.00
Total Costo Variable 11.50
2 Costos Fijos
Agua para riego litros 50.00 0.02 1.00
Herramientas global 0.50 5.00 2.50
Total Costo Fijo 3.50
Costo de Producción 15.00
Producción kg/ciclo 2.00
Costo Unitario de Producción 7.50
Ciclo de Producción = 1
Superficie Cultivada = 1.00
Cantidad de Semilla g/m2 = 0.35
Rendimiento kg/m2 = 3.00
Ciclo de Producción = 1
Superficie Cultivada = 1.00
Cantidad de Semilla g/m2 = 1.38
Rendimiento kg/m2 = 3.00
Costo Costo Total
N° Detalle Unidad Cantidad
Unitario (Bs.) (Bs.)
1 Costos Variables
Insumos 8.69
Semilla gr 1.38 0.50 0.69
Abono orgánico kg 5.00 1.00 5.00
Bioles litros 2.00 1.50 3.00
Labores Agrícolas (M.O) 5.60
Preparación de terreno hrs 0.20 10.00 2.00
Almacigado hrs 0.00 10.00 0.00
Siembra hrs 0.05 10.00 0.50
Riego hrs 0.05 10.00 0.50
Deshierbes hrs 0.01 10.00 0.10
Aplicación de bioinsumos hrs 0.05 10.00 0.50
Cosecha hrs 0.20 10.00 2.00
Costo Total
(Bs.)
30.99
99.75 |
100.85
30.86
94.86
95.85
37.38
110.99
601.54
Costo Total
(Bs.)
123.97
598.49
403.41
185.17
379.44
383.40
149.53
443.98
2,667.38
COSTOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS POR UNIDAD PRODUCTIVA FAMILI
N° Partida Detalle
N° Partida Detalle
50
TROS PROYECTO (En Bs.)
Valor Económico de la Producción Ingresos por un Ciclo de Producción en Bs. por Unidad Productiva Fa
Valor Económico de la Producción Ingresos por un Año de Producción y Proyectado a 10 Años en Bs.
a 10 Años en Bs.
Producción e Ingres
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingreso Total Producción Ingreso Total Producción Ingreso Total Producción Ingreso Total Producción
(Bs./Año) (kg/año) (Bs.) (kg/año) (Bs.) (kg/año) (Bs.) (kg/año)
Ingreso Total Producción Ingreso Total Producción Ingreso Total Producción Ingreso Total Producción
(Bs.) (kg/año) (Bs.) (kg/año) (Bs.) (kg/año) (Bs.) (kg/año)
MILIAR EN (kg y %)
ZACIÓN EN (kg y %)