Arce Prieto, Carmen Cecilia Collao Morales, Jhans Carlos

“Implementación de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo según
la Ley 29783 para la empresa Chimú Pan S.A.C.”

158
Universidad Nacional de Trujillo
CÓDIGO:
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN PSSO-006
EL TRABAJO VERSIÓN: 01
OBJETIVOS Y METAS Página: 01/04
CHIMÚ PAN S.A.C., empresa dedicada a la producción de pan y pastelería. Contar con
el producto es el paso de etapas de dedicación, cuidado y control de la materia prima, lo
que demanda alto esfuerzo físico; generando diversos riesgos que pueden ocasionar
accidentes y enfermedades profesionales. Por lo que es necesaria la implementación de
un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional en el cual se establecen los
siguientes objetivos y metas.
1. OBJETIVOS
 Implementar el sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional en la

empresa.
 Eliminar o minimizar los riesgos y peligros para reducir las enfermedades,
lesiones, incidentes y accidentes de todas las personas que laboran en el proceso
productivo del pan.
 Garantizar el cumplimiento de la normativa legal vigente, procedimientos y
estándares establecidos, mejorar los conocimientos teórico- práctico del personal
de proceso sobre la seguridad y respuesta ante situaciones de emergencias.
 Evaluar y controlar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional
en la empresa.
2. META
 Excelencia en la gestión y cumplimiento de las responsabilidades y de las

medidas de control asignadas.
 Minimización de riesgos. Los riesgos no tolerables o significativos deben
reducirse hasta niveles tolerables.
GERENTE GENERAL

159
CÓDIGO:
EL TRABAJO VERSIÓN: 01
OBJETIVOS Y METAS Página: 02/04
Asimismo, se ha establecido en el Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional, en donde se identifica los peligros e
implementa señalizaciones de seguridad, equipos de protección personal, procedimientos de seguridad sobre riesgos
críticos, procedimientos de salud y demás actividades específicas relacionadas a Seguridad y Salud Ocupacional, con la
finalidad de alcanzar los objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional, dicho documento ha sido elaborado como parte del
cumplimiento del ítems 4.3.1. de la OHSAS 18 001:2 007.
TABLA N° 4.7. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y

SALUD OCUPACIONAL
OBJETIVO OBJETIVOS
METAS INDICADOR RESPONSABLE
GENERAL ESPECÍFICOS
Realizar las
Implementar el actividades del
Sistema de proceso productivo Cumplimiento al Área de
Gestión de del pan, manteniendo 100% la producción,
N° Procedimientos actualizados o divulgados
Seguridad y las instalaciones, divulgación de supervisor de
Salud equipos y áreas de los Total Procedimientos de la empresa Seguridad y Salud
Ocupacional en trabajo bajo su procedimientos. Ocupacional
la empresa responsabilidad, de
acuerdo a los
procedimientos y
“Implementación de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo según la Ley 29783 para la empresa
Chimú Pan S.A.C.”
160
estándares de
Seguridad y Salud
Ocupacional,
salvaguardando la Área de
Realizar la % de Asistencia a inducción por área
salud e integridad de producción,
las personas inducción al % -total de asistencia a inducción programadas supervisor de
relacionadas con 100% de los
Seguridad y Salud
dichas actividades. trabajadores
Ocupacional
Garantizar el Cumplir con la

cumplimiento de legislación,
la normativa compromisos Lograr cumplir N° de Requisitos legales cumplidos
Supervisor de
legal vigente, adquiridos y otros al 100% los
N°de Requisitos Legales seguridad y salud
procedimientos aplicables, requisitos
ocupacional
y estándares relacionados con la legales
establecidos, seguridad y salud
mejorar los ocupacional.
conocimientos
teórico- practico Mantener los planes
del personal de de emergencia
necesarios para Realizar al N° de Simulacros ejecutados
proceso sobre la Supervisor de
seguridad y enfrentar situaciones 100% la
Total de simulacros programados seguridad y salud
respuesta ante que puedan generar programación de
ocupacional
situaciones de riesgos de lesión o de simulacros.
emergencia enfermedades
laborales.
161
Potenciar la cultura
preventiva y el
Lograr cumplir
compromiso con el
con el 100% de
autocuidado de los
capacitaciones N° de capacitaciones realizadas- Aprobadas
colaboradores,
en seguridad y
desarrollando Total de capacitaciones programadas Supervisor de
salud
programas de seguridad y salud
ocupacional
capacitación en ocupacional
para cada área.
Seguridad y Salud
Ocupacional.
Evaluar y Efectuar revisiones y Lograr cumplir

controlar el evaluaciones al con el 100% de
Sistema de Sistema de Gestión de las auditorías N° de auditorias internas realizadas
Gestión de Seguridad y Salud internas según la
N° de auditorias internas programadas
Seguridad y ocupacional para programación
Salud medir el progreso y anual Supervisor de
Ocupacional en asegurar el seguridad y salud
la empresa cumplimiento de la Numero de no ocupacional
Política de Seguridad conformidades
cerradas dentro N° de no conformidades cerradas dentro del plazo
y Salud ocupacional.
del plazo/
N° total de no conformidades
número total de
no
conformidades
CÓDIGO: PSSO-
SISTEMA DE GESTIÓN DE198 SEGURIDAD Y SALUD EN 010
Universidad Nacional de TrujilloEL TRABAJO

VERSIÓN: 01
COMUNICACIÓN PÁGINA: 01/05
1. PROPÓSITO
Establecer, controlar y mantener la comunicación interna y externa con el fin de

obtener una óptima comprensión de la información referida al sistema de gestión de
seguridad y salud ocupacional.
2. ALCANCE
El siguiente procedimiento descrito aplica a todo el proceso desarrollado por la

empresa CHIMÚ PAN S.A.C., establecido en el alcance del sistema de gestión de
seguridad y salud ocupacional.
3. REFERENCIA LEGAL Y OTRAS NORMAS
 NORMA OHSAS 18 001:2 007
4. RESPONSABLES
 Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional
5. DEFINICIONES
 Comunicación interna: son los procesos de comunicación al interior de la

empresa que se orientan a informar a los diferentes niveles de la organización
sobre cada uno de los componentes del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud Ocupacional, con el objeto de lograr su conocimiento y aplicación en
relación a cada actividad o proceso productivo, para que de esta manera
asegurar la implementación y mantenimiento eficaz del Sistema de Gestión.
 Comunicación externa: son los procesos de difusión de información
pertinente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, que
persigue fortalecer los vínculos de la empresa con las partes interesadas
externas de tal manera que permita proyectar y posicionar a la empresa

CÓDIGO:
199
EL TRABAJO
Universidad Nacional de Trujillo VERSIÓN: 01
CHIMÚ PAN S.A.C, como una empresa responsable que cumple con los
estándares de Seguridad y Salud Ocupacional.
6. DESARROLLO
6.1. Comunicaciones Internas de Seguridad y Salud Ocupacional
Tiene como objetivo lograr que todos los colaboradores conozcan el Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y estén informados sobre:
- Los peligros de sus actividades diarias, para prevenir, minimizar e

implementar herramientas de mejora.
- La política de seguridad y salud en el trabajo de la empresa CHIMÚ
PAN S.A.C.
Asimismo, debe permitir que las disposiciones para la participación y las consultas
de los empleados se encuentren documentadas en los registros correspondientes
(correo electrónico, actas, registros, entre otros). La comunicación interna referente
al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, se lleva acabo utilizando
los siguientes instrumentos:
- Correo Electrónico, dirigido a todo el personal de la empresa que

posee cuenta de correo electrónico disponible.
- Línea telefónica.
- Murales de seguridad, dirigido a todo el personal de la empresa, que
laboran en sus instalaciones, en el que se publica información de
interés general.
 Reuniones de coordinación: Para analizar, discutir y llegar a un consenso entre el

personal involucrado en el manejo del sistema de gestión de seguridad y salud
ocupacional.

CÓDIGO:
EL TRABAJO
200
VERSIÓN: 01
Universidad Nacional de Trujillo PÁGINA: 03/05
COMUNICACIÓN
- Charlas de capacitación, se da en los distintos niveles de la

organización, en estas charlas se exponen temas de relevancia para la
gestión del sistema de sistema de gestión de seguridad y salud
ocupacional.
- Así como la comunicación de los documentos generados, tales como:
procedimientos, instructivos, programas, otros y/o las modificaciones
de los mismos, registrándolos en un formato de participación.
- Buzones de sugerencias.
Utilizar el formato de informe de seguridad para los siguientes casos de

comunicación interna:
- Informes mensuales de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Informes de resultados de Seguridad y salud Ocupacional.
- Informes de auditorías.
- Multas a empresas contratistas.
Los informes de seguridad serán documentados y archivados.
 Notas de Seguridad
El supervisor de seguridad debe elaborar las notas de seguridad con ilustraciones,

fotografías y gráficos que permitan el fácil entendimiento de la siguiente información:
Incidentes importantes ocurridos en la empresa.
- Cambios en la legislación.
- Reforzamiento en un tema específico.
- Medidas preventivas y correctivas relevantes, entre otros.

201
Universidad Nacional de Trujillo CÓDIGO:
EL TRABAJO
VERSIÓN: 01
El Gerente General gestionará la edición de las notas de seguridad y el Supervisor

de Seguridad distribuirá a las diferentes áreas través de un sobre manila y de esta
manera será difundida la información en físico o verbal a los trabajadores.
 Mural de seguridad
Se instalará un mural de seguridad en una zona concurrida por los trabajadores en

la empresa, dicho mural se actualizará mensualmente y se utilizará para difundir:
- Incidentes ocasionados en la empresa.

- Cambios en la legislación, reforzamiento en temas
referentes a la seguridad y salud ocupacional.
- Medidas preventivas y correctivas relevantes.
- Notas de seguridad.
- Fechas de capacitaciones.
6.2. Comunicación Externa
Con la finalidad de administrar la imagen de la empresa CHIMÚ PAN S.A.C., y

mantener una buena relación con las diferentes áreas, la comunicación referente al
sistema de gestión y salud ocupacional hará uso de los siguientes instrumentos:
- Cartas y oficios para responder comunicaciones de partes interesadas.

- Boletines informativos e impresiones.
- Buzones de sugerencia.
Toda comunicación realizada por la parte interesada externa relacionada con el

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional puede llegar a la empresa
CHIMÚ PAN S.A.C., por medio de:
- Libro de quejas.

201
CÓDIGO:
Universidad Nacional
SISTEMAde
DETrujillo
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN PSSO-010
EL TRABAJO
VERSIÓN: 01
- Cartas, oficios, comunicados.

- Llamadas telefónicas, otros.
Cualquier integrante de la empresa puede recepcionar una comunicación externa, la

cual deberá ser entregada al Supervisor de Seguridad.
Coordinar con el representante del área involucrada, para realizar un plan de

respuesta, si es que lo creen conveniente.
En el caso de reclamos y quejas, se procede según el procedimiento de atención de

sugerencias, que es manejado por el encargado correspondiente.
Coordinar con el representante del área involucrada, para analizar la situación y

realizar un plan de respuesta, si es que lo creen conveniente.
Las respuestas a las comunicaciones externas, de ser el caso se pueden realizar

utilizando los siguientes instrumentos:
- Reuniones, charlas.
- Cartas, comunicados.
- Talleres informativos.
7. FORMATOS Y REGISTROS
Forman parte de reclamos y/o sugerencias del personal.

203 CÓDIGO:
Universidad Nacional de Trujillo EL TRABAJO
VERSIÓN: 01
PARTICIPACIÓN Y CONSULTA PÁGINA: 01/04
1. PROPÓSITO
Este procedimiento establece pautas de comunicación para atender las

preocupaciones, inquietudes y sugerencias del personal y partes interesadas acerca de
la gestión de seguridad y salud ocupacional, incluyendo a las emergencias que
pudieran ocurrir dentro de la organización en las actividades que se realizan para el
proceso del banano orgánico en la empresa CHIMÚ PAN S.A.C.
2. ALCANCE
El presente procedimiento es aplicable a todas las áreas de la empresa involucradas

en el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, así como las partes
externas interesadas.
 NORMA OHSAS 18 001: 2 007
4. DEFINICIONES
 Participación y Consulta: proceso mediante el cual los colaboradores se ven

involucrados y pueden expresar su opinión respecto a temas de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
 Representante del Comité de Seguridad: colaborador con experiencia o
capacitación recibida en Seguridad y Salud en el Trabajador, elegido mediante
para representar al Comité de Seguridad durante la obra.
 Supervisor de Seguridad y Salud en el trabajo: colaborador capacitado y
designado por los colaborados, en las empresas, organizaciones, instituciones o

204
SISTEMAde
DETrujillo
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN
CÓDIGO:
PSSO-011
EL TRABAJO
VERSIÓN: 01
entidades públicas, incluidas las fuerzas armadas y policiales con menos de veinte
(20) trabajadores.
5. RESPONSABLE:
 Gerente General.
 Supervisor de Seguridad.
 Maestro Panadero y Pastelero.
 Ayudante de panadería y pastelería.
6. DESARROLLO
La consulta y participación se realiza a través de actividades que aseguran que los

trabajadores de la empresa CHIMÚ PAN S.A.C.:
 Estén involucrados apropiadamente en la identificación de peligros,

evaluación de riesgos.
 Estén involucrados en la investigación de incidentes.
 Estén involucrados en el desarrollo de la Política y objetivos de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
 Sean consultados cuando exista algún cambio que afecte su seguridad y
salud.
 Estén representados en temas de Seguridad y Salud en el Trabajo.

205SEGURIDAD Y SALUD EN CÓDIGO:
SISTEMA DE GESTIÓN DE PSSO-011
VERSIÓN: 01
La consulta y participación de los trabajadores en la identificación de peligros,

evaluación de riesgos es un proceso continuo para lo cual se han definido el
siguiente procedimiento:
 Procedimiento de IPER (PSSO-005)
La consulta y participación de los colaboradores en la investigación de incidentes

se realiza a través del supervisor de Seguridad de acuerdo a lo establecido en el
procedimiento de Investigación de Incidentes (PSSO-016).
La consulta y participación de los colaboradores en el desarrollo de la Política y

Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo es a través de su Supervisor de
Seguridad.
La participación y consulta de los colaboradores cuando exista algún cambio que

afecte su seguridad y salud se realiza a través del Supervisor de Seguridad y Salud
Ocupacional.
La representación de los colaboradores en temas de Seguridad y Salud en el

Trabajo es a través del supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional.
El desempeño y conducta del supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional debe

demostrar permanente compromiso con la seguridad, debiendo asumir
responsabilidad en su área de trabajo para atender los asuntos de Seguridad y Salud
Ocupacional.
Mantener comunicación constante con sus compañeros de trabajo y debe de servir

como nexo con el gerente general para transmitir las inquietudes de estos.
El gerente general y supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional deben participar

activamente cuando sea pertinente en las actividades de Seguridad y Salud
Ocupacional, como mínimo participarán en:

CÓDIGO:
SISTEMA DE GESTIÓN DE 206SEGURIDAD Y SALUD EN PSSO-011
VERSIÓN: 01
 Inspecciones planificadas.
 Reuniones grupales.
 Observación de tareas.
 Investigación de incidentes.
 Revisión de procedimientos para mejora continua.
7. REGISTROS Y FORMATOS
 Formato de sugerencia del sistema.

 Formato de participación.

230SEGURIDAD Y SALUD EN CÓDIGO:
SISTEMA DE GESTIÓN DE PSSO-014
MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO DEL VERSIÓN: 01
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PÁGINA:01/04
OCUPACIONAL
1. PROPÓSITO
Establecer un procedimiento para realizar periódicamente la medición y

seguimiento del desempeño del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional.
2. ALCANCE
Se aplica a todos los colaboradores y actividades desarrolladas en el proceso

productivo.
 Ley 29783- Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

 Norma OHSAS 18 001:2 007- Apartado 4.5.1. “Seguimiento y Medición”.
4. RESPONSABLES
 Finanzas
- Participar en la medición y seguimiento del desempeño de las actividades

que pertenecen a la gestión de la seguridad y salud ocupacional.
- Realizar los cambios que considere necesarios para la mejora continua del
desempeño de la gestión.
 Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional
- Elaborar el informe sobre el desempeño del Sistema de Gestión.

- Dar seguimiento a los indicadores.

231
SISTEMAde
DETrujillo
GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN CÓDIGO:
PSSO-014
EL TRABAJO
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PÁGINA: 02/04
OCUPACIONAL
 Verifica que se cumplan los objetivos de seguridad y salud ocupacional y
participa la medición y el seguimiento del desempeño.
- Propone medidas de solución para la mejora del desempeño de la gestión.
5. DEFINICIONES
 Desempeño de la Seguridad y Salud Ocupacional: resultados medibles de la

gestión que hace la organización de sus riesgos para la seguridad y salud
ocupacional.
 Medición: acto para determinar la magnitud de un objeto en cuanto a cantidad.
 Seguimiento: monitoreo del desempeño de la gestión de seguridad y salud
ocupacional.
6. DESARROLLO
El área de Producción y el supervisor de seguridad y salud ocupacional, serán los

encargados de seleccionar las actividades que puedan medirse y a las personas que
realizarán el seguimiento y medición.

231
233
SISTEMAde
DETrujillo
PSSO-014
EL TRABAJO
OCUPACIONAL
TABLA N° 4.13. INDICADORES PARA MEDICIÓN Y DESEMPEÑO DEL

SISTEMA
ACTIVIDAD MEDICIÓN SEGUIMIENTO
Identificación de peligros cada

Implementación y actualización (IPER realizadas/ IPER mes, actualizando la matriz
de la matriz IPER planeadas)*100 según los cambios
encontrados.
Colocar y mantener en buen

Implementación y mantenimiento (actividad realizadas/ actividad
estado las señalizaciones de
de señalizaciones de seguridad. planeadas)*100
seguridad trimestralmente.
Revisar mensualmente el grado

Cambio de equipos de protección de deterioro de los equipos de
Registro de inventario
personal. protección personal para dotar
con equipos en buen estado.
Verificar cada (03) meses el

(N° de requisitos legales
Implementación de requisitos cumplimiento de los requisitos
cumplidos/ N° de requisitos
legales y otras normas aplicables legales aplicables al área de
legales)*100
producción.
Verificar la implementación y
(actividades realizadas/ actividad difusión del plan de
Implementación de Plan de planeada) *100 emergencia, el cual debe estar
Emergencia (N°de simulacros ejecutados/ N° dotado con las medidas
de simulacros programados)*100 necesarias acorde a los riesgos
identificados.
Revisar y controlar
Implementación y abastecimiento permanentemente los
Registro de inventario
del botiquín de primeros auxilios medicamentos y utensilios de
primeros auxilios.
(capacitaciones realizadas/ Capacitar al personal en temas

Capacitaciones
capacitaciones programadas)*100 de sso, temas (02) cada mes.

CÓDIGO:
EL TRABAJO
OCUPACIONAL
(Auditorias internas Se efectuará el seguimiento al

Auditorías internas realizadas/auditorias internas cumplimiento de las auditorías
programadas)*100 internas.
Registrar el ausentismo de los

colaboradores por accidente, (N° de incidentes/ N° de horas Contabilizar mensualmente los
incidente y/o enfermedad trabajadas)*100 días de ausencia del trabajador.
ocupacional.
Seguir el cumplimiento
(incidentes investigados/ mensualmente de las
Investigación de accidentes.
incidentes ocurridos)*100 investigaciones de accidentes e
incidentes.
 Registro de ausentismo.
 Formato de matriz IPER.
 Formato de inspecciones de seguridad y salud.
 Formato de investigación de accidentes.

245
SISTEMAde
DETrujillo
PSSO-017
EL TRABAJO
VERSIÓN: 01
NO CONFORMIDAD, ACCIÓN CORRECTIVA Y PÁGINA: 01/05
ACCIÓN PREVENTIVA
1. PROPÓSITO
El presente procedimiento tiene como objetivo describir la forma en que se

identifica e investiga las no conformidades potenciales y reales, de igual manera
establecer los lineamientos para la implementación y seguimiento de las acciones
correctivas y preventivas.
2. ALCANCE
El presente procedimiento se aplica para el tratamiento de las no conformidades

que puedan producirse durante el desarrollo de las actividades relacionadas al
proceso del pan de la empresa CHIMÚ PAN S.A.C.
 Norma OHSAS 18 001:2 007.
4. RESPONSABLES
 Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 Encargado del área involucrada.
5. DEFINICIONES
 No conformidades potenciales (NCP): situación que puede constituirse en una

no conformidad propiamente dicha.
 No conformidad: incumplimiento, desviación o ausencia de los requisitos
especificados para el desarrollo de las actividades de la empresa CHIMÚ PAN

246
SISTEMAde
DETrujillo
PSSO-017
EL TRABAJO
VERSIÓN: 01
ACCIÓN PREVENTIVA
S.A.C. Las no conformidades se clasifican en no conformidades mayor (NCM) y
no conformidad menor (NCM).
 Acción preventiva: acción tomada ante no conformidades potenciales y que está

orientada a incorporar mecanismos de protección, mecanismos de control técnico
y/o mecanismos de control administrativo, en los procedimientos de trabajo, con
el propósito de evitar no conformidades.
 Acción mitigadora: acción que se aplica a las causas de origen de una no
conformidad y que la eliminan en forma definitiva.
 Criterio de evaluación: requisito o conjunto de requisitos establecidos en los
documentos normativos internos (políticas, procedimientos, estándares y demás
documentos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional) y
externos (normas legales nacionales, contratos, etc.), relacionados a las
actividades de la empresa CHIMÚ PAN S.A.C.
 Evidencia objetiva: información certera, clara y manifiesta sobre el desempeño
de seguridad de las actividades de la empresa, que se hace evidente a través de
declaraciones, registros, fotografías o cualquier medio valido de comunicación.
 Hallazgo: resultado de la comparación del criterio de evaluación con una
evidencia objetiva.
6. DESARROLLO
Para la gestión de las no conformidades se consideran las siguientes etapas:
6.1. Detección, comunicación y registro de evidencias objetivas
Cualquier persona interna o externa que esté relacionada con las actividades de la
asociación puede detectar una evidencia objetiva como resultado de inspecciones,
auditorias o revisión de los documentos del sistema de gestión de seguridad y salud
ocupacional y comunicarlos a través de algunos de los mecanismos en la tabla
siguiente:

246
SISTEMAde
DETrujillo
PSSO-017
EL TRABAJO
VERSIÓN: 01
ACCIÓN PREVENTIVA
TABLA N° 4.14. DETECCIÓN, COMUNICACIÓN Y REGISTRO DE

EVIDENCIAS
PERSONA QUE
PERSONA QUE DETECTA
RECIBE LA MECANISMO
EL HALLAZGO
COMUNICACIÓN
Personal externo de la Supervisor de Seguridad y

Verbal.
empresa. Salud Ocupacional.
Personal interno de la Supervisor de Seguridad y
Reporte de evidencia objetiva.
empresa. Salud Ocupacional.
Supervisor de Seguridad y
No aplica. Reporte de evidencia objetiva.
Salud Ocupacional.
6.2. Clasificación de evidencias objetivas
El supervisor de seguridad y salud ocupacional clasifica las evidencias objetivas

registradas en un periodo establecido y determinan cuál es la de mayor gravedad, para
proceder a aplicar las acciones correctivas o preventivas correspondientes.
6.3. Análisis de causas y determinación de la causa de origen
El supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional determina a través de un análisis

de información obtenida durante el proceso de investigación, las causas de las no
conformidades o no conformidades potenciales relacionadas con fallas en algunos
de los requisitos del sistema, e identifica la causa de origen.

248
6.4. Determinación de Acciones Correctivas/ Preventivas
Luego de identificar las causas de origen de la no conformidad / no

conformidad potencial, El supervisor de seguridad, propone
conjuntamente con los responsables de áreas involucradas, las acciones
correctivas AC (en caso de no conformidad) acciones preventivas AP (en
caso de no conformidad potencial) para eliminar las causas de origen y las
registra en el formato Registro de hallazgos, no conformidad y acción
correctiva, indicando las fechas de implementación.
6.5. Designación de responsables de la implementación AC/AP
Luego de establecer las medidas correctivas/preventivas el supervisor de
Seguridad y Salud Ocupacional designa al responsable de la
implementación. La persona que tenga a su cargo la implementación de la
acción correctiva/preventiva, debe estar relacionada con los aspectos
administrativos u operativos asociados al elemento objeto de la
corrección.
6.6. Implementación de AC/AP
Corresponde a la ejecución de la acción correctiva/preventiva, con la
participación de todas las personas que estén involucradas en el proceso
de implementación, bajo la dirección del responsable de la
implementación.
6.7. Verificación de la implementación AC/AP

El Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional, verificará si la AC/AP
ha sido implementada en su totalidad en la fecha prevista, e informará al
encargado del área involucrada.

249
SISTEMAde
DETrujillo
PSSO-017
EL TRABAJO
VERSIÓN: 01
ACCIÓN PREVENTIVA
6.8. Verificación de efectividad de AC/AP

En la fecha establecida para la verificación de la efectividad, el
Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional, verifica que la AC/AP
implementada ha sido efectiva comprobando que la causa de origen ha
sido eliminada. Una vez que el responsable del seguimiento comprueba
que la no conformidad o no conformidad potencial no ha vuelto a
presentarse, registra su conformidad en el registro de hallazgos, no
conformidad y acción correctiva y procede a cerrarlo.
7. FORMATOS
Forman parte del siguiente procedimiento los siguientes formatos:
 Lista de verificación y registro de evidencias.
 Registro de hallazgo, no conformidad y acción correctiva.

256

257
SISTEMAde
DETrujillo
PSSO-019.
EL TRABAJO
VERSIÓN: 01
REVISIÓN POR LA GERENCIA GENERAL PÁGINA:01/04
1. PROPÓSITO
Establecer los lineamientos a seguir para ejecutar la revisión por el Gerente

General, con la finalidad de asegurar su conveniencia, adecuación, eficacia y
mejora continua, así como evaluar la necesidad de realizar los cambios necesarios
en el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional de la empresa CHIMÚ
PAN S.A.C.
2. ALCANCE
Este procedimiento se aplica a la revisión periódica del sistema de gestión de

seguridad y salud en el trabajo de la empresa CHIMÚ PAN S.A.C., efectuada por el
Gerente General.
 Ley N° 29783- Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

 D.S. 005-2 012-TR.
 Norma OHSAS 18 001:2 007.
4. RESPONSABLES
 Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional.
5. DEFINICIONES
 Revisión: actividad que asegura la conveniencia, adecuación y eficacia del

tema objeto de la revisión, para alcanzar objetivos establecidos.

257
SISTEMAde
DETrujillo
PSSO-019.
EL TRABAJO
VERSIÓN: 01
REVISIÓN POR LA GERENCIA GENERAL PÁGINA:01/04
 Revisión por el Gerente General: evaluación formal, sobre el estado,

adecuación y cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud
ocupacional con relación a la Política de Seguridad y Salud Ocupacional y
objetivos establecidos.
6. DESARROLLO
 El gerente general debe realizar la reunión de revisión como mínimo una vez
al año en el último trimestre del año y será liderada por el mismo
manteniendo la participación de los colaboradores de la empresa.
 El supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional debe recopilar la
información de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo para la
revisión por el Gerente General en el formato de informe de revisión.
 Esta información puede incluir, los siguientes elementos de entrada entre
otros:
- Resultado de las auditorías internas y externas.

- Evaluación de cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos.
- Resultados de los procesos de consulta y participación.
- Registro de comunicaciones de partes interesadas incluidas quejas.
- Desempeño en Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Grado de cumplimiento de objetivos y metas.
- Estado de la investigación de incidentes, acciones correctivas y
preventivas.
Seguimiento de las acciones resultantes de revisiones anteriores.
- Cambios en el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional.

- Recomendaciones para la mejora.

259
 El Gerente General de la empresa revisará la información recopilada e iniciar

las coordinaciones con el Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional para
la respectiva revisión.
 Las reuniones extraordinarias se podrán realizar en cualquier fecha, cuando lo
disponga el Gerente General.
 Dirigir la reunión con la finalidad de analizar la información recopilada y
asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia continua del sistema de
gestión de seguridad y salud ocupacional con los participantes.
 El Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional, registrará los resultados de
esta reunión y acuerdos adoptados en el formato informe de revisión o acta de
reunión.
 Como resultado de la revisión se define las acciones a realizar, asociadas a:
- Mantener el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, tal

como se encuentra definido y promover la mejora continua del Sistema.
- Modificación del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional
debido a cambios organizacionales, estructurales, de Política y Objetivos.
- Mejora de la eficacia del sistema de gestión de seguridad y salud
ocupacional.
 Realizar el seguimiento de los acuerdos de la revisión para su cumplimiento, en

caso de identificar algún incumplimiento se procede de acuerdo a lo indicado en
el procedimiento de no conformidad, acción correctiva y acción preventiva.
El Gerente General de la empresa convocará mensualmente o cuando lo considere
necesario, a reunión a los encargados de las áreas involucradas para entre otros
temas revisar el desempeño de la Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional.
Para tal efecto se podrá incluir la siguiente información, sin tener carácter de
obligatorio:

260
- Resultado de las auditorías internas.

- Grado de cumplimiento de objetivos y metas.
- Sugerencias de mejora.
 El Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional, realizará el seguimiento de

las acciones propuestas durante la reunión, como consecuencia de los
resultados de la revisión, designará al responsable para generar una acción
preventiva y/o correctiva de acuerdo a lo indicado en el procedimiento de no
conformidad, acciones preventivas y correctivas.
 Formato de acta de reunión.

261

262
La tabla N°4.14, muestra el costo de la multa que depende de la gravedad de la infracción y la cantidad de trabajadores
afectados.
TABLA N°4.15. ESCALA DE MULTAS 2017- SUNAFIL
MICROEMPRESA
GRAVEDAD Número de trabajadores afectados

DE INFRA-
CCIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 a más
LEVE S/. 405,00 S/. 486,00 S/. 607,50 S/.688,50 S/.810,00 S/.1 012,50 S/.1 215 S/.1 417,50 S/.1 620 S/.2 025
GRAVE S/.1 012,50 S/.1 215 S/.1 417,50 S/.1 620 S/.1 822,50 S/.2 227,50 S/.2 632,50 S/.3 037,50 S/.3 442,50 S/.4 050
MUY
S/.2 025 S/.2 227,50 S/.2 632,50 S/.2 835 S/.3 645 S/.3 645 S/.4 252,50 S/.4 860 S/.5 467,50 S/.6075
GRAVE
Fuente y Elaboración: SUNAFIL
Se consideró que el número de trabajadores afectados es la cantidad de personas expuestas durante el proceso del pan, es
decir el promedio de trabajadores es de 19 personas.
Así también se considera que el promedio de audiciones de la SUNAFIL al año es de 3 audiciones a cualquier empresa
aleatoriamente. En la siguiente tabla se muestra el costo total anual de multas que impone la SUNAFIL a las empresas.
263
TABLA N°4.15. VALORACIÓN DEL COSTO DE MULTAS DE LA SUNAFIL DURANTE EL PROCESO DEL
PAN DE LA EMPRESA CHIMÚ PAN S.A.C.
VALORACIÓN
TIPO DE
DETALLE DE LA INFRACCIÓN DE LAS
INFRACCIÓN
MULTAS
La falta de orden y limpieza del centro de trabajo que no implique riesgo
S/.2 025
para la integridad física y salud de los trabajadores.
No dar cuenta a la autoridad competente, conforme a lo establecido en
las normas de seguridad y salud en el trabajo, de los accidentes de
INFRACCIONES trabajo ocurridos, las enfermedades ocupacionales declaradas e S/.2 025
LEVES incidentes, cuando tengan la calificación de leves.
Los incumplimientos de las disposiciones relacionadas con la

INFRACCIONES prevención de riesgos, siempre que carezcan de trascendencia grave para S/.2 025
DE SEGURIDAD la integridad física o salud de los trabajadores.
Y SALUD EN EL La falta de orden y limpieza del centro de trabajo que implique riesgos
TRABAJO S/.4 050
para la integridad física y salud de los trabajadores.
No llevar a cabo las evaluaciones de riesgos y los controles periódicos
de las condiciones de trabajo y de las actividades de los trabajadores o
INFRACCIONES no realizar aquellas actividades de prevención que sean necesarias según S/.4 050
GRAVES los resultados de las evaluaciones.
El incumplimiento de las obligaciones de implementar y mantener
actualizados los registros o disponer de la documentación que exigen las S/.4 050
disposiciones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo.
264
El incumplimiento de la obligación de planificar la acción preventiva de

riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, así como el
S/.4 050
incumplimiento de la obligación de elaborar un plan o programa de
seguridad y salud en el trabajo.
No cumplir con las obligaciones en materia de formación e información
suficiente y adecuada a los trabajadores acerca del riesgo del puesto de S/.4 050
trabajo y sobre las medidas preventivas aplicables.
Los incumplimientos de las disposiciones relacionadas con la seguridad

y salud en el trabajo, en particular en materia de lugares de trabajo,
herramientas, máquinas y equipos, agentes físicos, químicos y
biológicos, riesgos ergonómicos y psicosociales, medidas de protección
S/. 4 050
colectiva, equipos de protección personal, señalización de seguridad,
etiquetado y envasado de sustancias peligrosas, almacenamiento,
servicios o medidas de higiene personal, de los que se derive un riesgo
grave para la seguridad de los colaboradores
No adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios,

S/.4 050
lucha contra incendios y evacuación de los colaboradores
No constituir o no designar a uno o varios trabajadores para participar
como supervisor o miembro del comité de seguridad y salud, así como S/.4 050
no proporcionarles formación y capacitación adecuada.
COSTO DE MULTAS TOTAL S/.38 475
COSTO DE MULTAS TOTAL ANUAL

S/. 115 425
( 3 audiciones al año)
Fuente: Escala de multas 2 017 de SUNAFIL / Diagnóstico situacional de CHIMÚ PAN S.A.C. Elaboración propia.
265
4.5.2. Estimación de los costos de implementar el

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
Esta estimación se realizará para el mismo periodo en el que se implementará el

plan de seguridad y salud en el trabajo, esto es, un año.
A. Inversión Tangible
La inversión tangible está representada por equipos de protección personal e

implementos para realizar las capacitaciones en la empresa.
Considerando la renovación periódica de cuatro veces por año de todos los equipos
e implementos de seguridad. Así mismo, se consideran un total de 19 personas
como se detalla a continuación.
TABLA N°4.17. DETALLE DE CANTIDAD DE TRABAJADORES
EMPRESA Total
Gerente 1
Asesor de Contabilidad 1
Asistente Administrativo 2
Asistente de Compras 1
Caja 1
Maestro Panadero 4
CHIMÚ PAN S.A.C. Maestro Pastelero 2
Ayudante Panadero 2
Ayudante Pastelero 1
Atención de Cafetín 2
Atención de Ventas 2
TOTAL 19
Fuente: CHIMÚ PAN S.A.C. Elaboración propia.

266
TABLA N°4.18. INVERSIÓN TANGIBLE
UNIDAD CANTIDAD CANTIDAD COSTO

CANTIDAD COSTO
ITEM DESCRIPCIÓN DE DE TOTAL UNITARIO
ANUAL TOTAL S/.
MEDIDA REQUERIDA ANUAL S/.
Camisa Unidad 10 3 30 30,00 900,00
Polo manga larga Unidad 9 4 36 15,00 540,00
Pantalón drill baco Unidad 9 4 36 40,00 1 440,00
Guardapolvos Unidad 6 3 18 30,00 540,00
Guantes natural (latex de caucho) Pares 3 365 1095 0,36 394,20
EQUIPOS DE Guantes sintéticos Pares 2 2 4 50,00 200,00
PROTECCIÓN Mascarilla con respirador Unidad 3 3 9 30,00 270,00
PERSONAL Cofias Unidad 11 365 4015 0,12 481,80
Delantal Unidad 9 3 27 25,00 675,00
Faja Lumbares Unidad 3 2 6 30,00 180,00
Zapatos de seguridad Pares 3 1 3 30,00 90,00
Botas de caucho Pares 6 1 6 28,00 168,00
Lentes de Seguridad Unidad 9 3 27 8,00 216,00
Botiquin de primeros auxilios Unidad 1 1 1 40,00 40,00
EQUIPOS DE Sticker de Señalizaciones Unidad 50 1 50 8,20 410,00
SEGURIDAD Extintor PQS (06 Kgs) Unidad 7 1 7 120,00 840,00
Luces de emergencia Unidad 17 1 17 27,00 459,00
Carteles o afiches de seguridad Unidad 12 1 12 30,00 360,00
MATERIALES DE Ambientación para las Unidad 12 1 12 50,00 600,00
CAPACITACIÓN Y capacitaciones
SENSIBILIZACIÓN Pizarra acrilica 1.80 x 1.20 mts Unidad 1 1 1 120,00 120,00
Plumones para pizarra Unidad 3 4 12 5,00 60,00
267
Borrador de pizarra Unidad 2 1 2 8,00 16,00

Plumones indelebles Unidad 3 1 3 4,00 12,00
INVERSIÓN TANGIBLE (S/.) 9 012,00
Fuente y Elaboración propia
268
B. Inversión Tangible
En esta sección se consideran los costos por el estudio del plan de seguridad y salud
en el trabajo, así como el costo del servicio de capacitación en asuntos de
seguridad. Para realizar el cálculo del costo de servicio de capacitación, se ha
determinado el costo de hora promedio del trabajador, el cual depende de su
categoría y funciones.
TABLA N°4.19. COSTO DE HORA PROMEDIO DEL TRABAJADOR
CATEGORÍA COSTO/MES COSTO/DÍA COSTO/HORA

TRABAJADOR S/. S/. S/.
Gerente 6 000 200,00 25,00
Asesor de Contabilidad 2 500 83,33 10,42
Asistente
1 600 53,33 6,67
Administrativo
Asistente de Compras 1 200 40,00 5,00
Caja 1 000 33,33 4,17
Maestro Panadero 1 500 50,00 6,25
Maestro Pastelero 1 500 50,00 6,25
Ayudante Panadero 1 100 36,67 4,58
Ayudante Pastelero 1 100 36,67 4,58
Atención de Cafetín 900 30,00 3,75
Atención de Ventas 900 30,00 3,75
Fuente CHIMÚ PAN S.A.C. Elaboración propia.
Las capacitaciones se realizarán de acuerdo al cronograma de capacitación, ver

anexo N°06 y N°07, en donde se especifica la cantidad de horas empleadas y el
responsable de dictar el curso de capacitación.

269
TABLA N°4.20. COSTO DE CAPACITACIÓN
TIPOS DE CAPACITACIONES
DESCRIP- Reunión
TRABAJADOR Capacitaciones Inducción
CIÓN mensual de Capacitación Capacitaciones
diarias de 05 al nuevo
análisis de semanal específicas
minutos personal
seguridad
N° de
1 0 0 0 0
trabajadores
Gerente Tiempo
empleado 2 0 0 0 0
(horas)
Costo/Hora S/. 25,00 S/. - S/. - S/. - S/. -
N° de
1 0 0 0 0
trabajadores
Asesor de
Contabilidad Tiempo
empleado 2 0 0 0 0
(horas)
Costo/Hora S/. 10,42 S/. - S/. - S/. - S/. -
N° de
2 0 0 0 0
trabajadores
Asistente
Administrati- Tiempo
vo empleado 2 0 0 0 0
(horas)
Costo/Hora S/. 6,67 S/. - S/. - S/. - S/. -
N° de
1 0 0 0 0
trabajadores
Asistente de
Compras Tiempo
empleado 2 0 0 0 0
(horas)
Costo/Hora S/. 5,00 S/. - S/. - S/. - S/. -

270
N° de
1 0 0 0 0
trabajadores
Caja Tiempo
empleado 2 13,25 3 0,75 9,75
(horas)
Costo/Hora S/. 4,17 S/. 4,17 S/. 4,17 S/. 4,17 S/. 4,17
N° de
4 4 4 4 4
trabajadores
Maestro
Panadero Tiempo
empleado 2 13,25 3 0,75 9,75
(horas)
Costo/Hora S/. 6,25 S/. 6,25 S/. 6,25 S/. 6,25 S/. 6,25
N° de
4 4 4 4 4
trabajadores
Maestro
Pastelero Tiempo
empleado 2 13,25 3 0,75 9,75
(horas)
Costo/Hora S/. 6,25 S/. 6,25 S/. 6,25 S/. 6,25 S/. 6,25
N° de
0 2 2 2 2
trabajadores
Ayudante
Panadero Tiempo
empleado 0 13,25 3 0,75 9,75
(horas)
Costo/Hora S/. 4.58 S/. 4.58 S/. 4.58 S/. 4.58 S/. 4.58
N° de
0 1 1 1 1
trabajadores
Ayudante
Pastelero Tiempo
empleado 0 13.25 3 0.75 9.75
(horas)
Costo/Hora S/. 4,58 S/. 4,58 S/. 4,58 S/. 4,58 S/. 4,58

271
N° de
0 2 2 2 2
trabajadores
Atención de
Cafetín Tiempo
empleado 0 13,25 3 0,75 9,75
(horas)
Costo/Hora S/. 3,75 S/. 3,75 S/. 3,75 S/. 3,75 S/. 3,75
N° de
0 2 2 2 2
trabajadores
Atención de
Ventas Tiempo
empleado 0 13,25 3 0,75 9,75
(horas)
Costo/Hora S/. 3.75 S/. 3.75 S/. 3.75 S/. 3.75 S/. 3.75
COSTO POR TIPO DE
S/. 215,86 S/. 1 043,31 S/. 236,22 S/. 59,06 S/. 767,72
CAPACITACIÓN
COSTO TOTAL DE CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN S/. 2 322,16
Fuente: Cronograma de capacitación y tabla de costo- hora promedio del trabajador.
Elaboración propia.
El costo de estudio del proyecto se ha determinado teniendo en cuenta el costo del

servicio promedio que cobra una empresa consultora en temas de seguridad y
prevención de riesgos.
TABLA N°4.21. INVERSIÓN INTANGIBLE
COSTO
DESCRIPCIÓN TOTAL
ANUAL S/.
COSTO DE ESTUDIO DEL PLAN DE SST S/. 3 200,00
CAPACITACIÓN DE SEGURIDAD ANUAL S/. 2 322,16
TOTAL S/. 5 522,16
Fuente y elaboración propia.

272
4.5.3. Resumen de inversión del sistema de gestión de seguridad y salud en el

trabajo
TABLA N°4.22. RESUMEN DE INVERSIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD

Y SALUD EN EL TRABAJO AL AÑO
COSTOS
DESCRIPCIÓN
ANUALES
INVERSIÓN TANGIBLE S/. 9 012,00
INVERSIÓN INTANGIBLE S/. 5 522,16
TOTAL DE INVERSIÓN S/. 14 534,16
Fuente y elaboración propia
4.5.4. Flujos de caja

4.5.4.1 Financiamiento
La empresa CHIMÚ PAN S.A.C. deberá financiar con inversión propia la

implementación del plan de seguridad y salud en el trabajo.
4.5.4.2 Beneficios: Ahorro Anual del Plan
Los costos ocasionados por las multas impuestas por la SUNAFIL durante
un año se convertirán en beneficios gracias a la implementación del plan de
seguridad, pues estos costos representan los ahorros de dinero por cumplir
las medidas de seguridad exigidas por la SUNAFIL. Se ha tomado los 5 años
siguientes como el periodo de estudio.
4.5.4.3 Flujos de Caja Proyectados
En la elaboración del flujo de caja proyectado deben figurar tanto las

inversiones tangibles, así como intangibles proyectadas en los 5 años
siguientes que están en estudio.

273
TABLA N°4.23. INVERSIÓN TANGIBLE PROYECTADO EN 05 AÑOS
DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Camisa S/. 900,00 S/. 900,00 S/. 900,00 S/. 900,00 S/. 900,00 S/. 900,00
Polo manga larga S/. 540,00 S/. 540,00 S/. 540,00 S/. 540,00 S/. 540,00 S/. 540,00
Pantalón drill baco S/. 1 440,00 S/. 1 440,00 S/. 1 440,00 S/. 1 440,00 S/. 1 440,00 S/. 1 440,00
Guardapolvos S/. 540,00 S/. 540,00 S/. 540,00 S/. 540,00 S/. 540,00 S/. 540,00
Guantes natural (latex
S/. 394,20 S/. 394,20 S/. 394,20 S/. 394,20 S/. 394,20 S/. 394,20
de caucho)
Guantes sintéticos S/. 200,00 S/. 200,00 S/. 200,00 S/. 200,00 S/. 200,00 S/. 200,00
Mascarilla con
respirador S/. 270,00 S/. 270,00 S/. 270,00 S/. 270,00 S/. 270,00 S/. 270,00
Cofias S/. 481,80 S/. 481,80 S/. 481,80 S/. 481,80 S/. 481,80 S/. 481,80
Delantal S/. 675,00 S/. 675,00 S/. 675,00 S/. 675,00 S/. 675,00 S/. 675,00
Faja Lumbares S/. 180,00 S/. 180,00 S/. 180,00 S/. 180,00 S/. 180,00 S/. 180,00
Zapatos de Seguridad S/. 90,00 S/. 90,00 S/. 90,00 S/. 90,00 S/. 90,00 S/. 90,00
Botas de caucho S/. 168,00 S/. 168,00 S/. 168,00 S/. 168,00 S/. 168,00 S/. 168,00
Lentes de Seguridad S/. 216,00 S/. 216,00 S/. 216,00 S/. 216,00 S/. 216,00 S/. 216,00
Botiquin de primeros
S/. 40,00 S/. 40,00 S/. 40,00 S/. 40,00 S/. 40,00 S/. 40,00
auxilios
Stciker de
señalizaciones S/. 410,00 S/. 410,00 S/. 410,00 S/. 410,00 S/. 410,00 S/. 410,00
Extintor PQS (06 Kgs) S/. 840,00 S/. 840,00 S/. 840,00 S/. 840,00 S/. 840,00 S/. 840,00
Luces de emergencia S/. 459,00 S/. 459,00 S/. 459,00 S/. 459,00 S/. 459,00 S/. 459,00
Carteles o afiches de
S/. 360,00 S/. 360,00 S/. 360,00 S/. 360,00 S/. 360,00 S/. 360,00
seguridad
Ambientación para las
S/. 600,00 S/. 600,00 S/. 600,00 S/. 600,00 S/. 600,00 S/. 600,00
capacitaciones
Pizarra acrilica 1.80 x S/. 120,00 S/. 120,00 S/. 120,00 S/. 120,00 S/. 120,00 S/. 120,00
1.20 mts
Plumones para pizarra S/. 60,00 S/. 60,00 S/. 60,00 S/. 60,00 S/. 60,00 S/. 60,00
Borrador de pizarra S/. 16,00 S/. 16,00 S/. 16,00 S/. 16,00 S/. 16,00 S/. 16,00
Plumones indelebles S/. 12,00 S/. 12,00 S/. 12,00 S/. 12,00 S/. 12,00 S/. 12,00
TOTAL S/. S/. 9 012,00 S/. 9 012,00 S/. 9 012,00 S/. 9 012,00 S/. 9 012,00 S/. 9 012,00

274
TABLA N°4.24. INVERSIÓN INTANGIBLE PROYECTADO EN 05 AÑOS
DESCRIPCIÓN AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

COSTO DE ESTUDIO
S/.3 200,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00 S/.0,00
DEL PLAN
CAPACITACIÓN DE
S/.2 322,16 S/.2 322,16 S/.2 322,16 S/.2 322,16 S/.2 322,16 S/.2 322,16
SEGURIDAD ANUAL
TOTAL (S/.) S/.5 522,16 S/.2 322,16 S/.2 322,16 S/.2 322,16 S/.2 322,16 S/.2 322,16
TABLA N°4.25. FLUJO DE CAJA PROYECTADO
PERIODO
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
BENEFICIOS
COSTO DE
S/. 111 425,00 S/. 111 425,00 S/. 111 425,00 S/. 111 425,00 S/. 111 425,00 S/. 111 425,00
MULTAS
TOTAL DE
BENEFICIOS S/. - S/. 111 425,00 S/. 111 425,00 S/. 111 425,00 S/. 111 425,00 S/. 111 425,00
(S/.)
GASTOS
INVERSIÓN
S/. 9 012,00 S/. 9 012,00 S/. 9 012,00 S/. 9 012,00 S/. 9 012,00 S/. 9 012,00
TANGIBLE
INVERSIÓN
S/. 5 522,16 S/. 2 322,16 S/. 2 322,16 S/. 2 322,16 S/. 2 322,16 S/. 2 322,16
INTANGIBLE
TOTAL DE
S/. 14 534,16 S/. 11 334,16 S/. 11 334,16 S/. 11 334,16 S/. 11 334,16 S/. 11 334,16
GASTOS (S/.)
TOTAL (S/.) S/. - 14 534,16 S/. 104 090,84 S/. 104 090,84 S/. 104 090,84 S/. 104 090,84 S/. 104 090,84

275
4.5.5 Evaluación económica

Se determina la viabilidad económica en la propuesta de Implementación
de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, se evaluará
mediante indicadores económicos como el Valor Actual Neto (VAN) y la
Tasa Interna de Retorno (TIR) que nos ayudarán a visualizar si la
inversión en la Implementación de sistema de gestión es aceptable o no.
Se financiará con recursos propios para lo cual se tendrá un costo de

oportunidad de capital de 10 % el cual servirá para determinar el VAN y
la TIR.
4.5.5.1 El valor actual neto (VAN)
Calcular el valor neto presente de una inversión a partir de una tasa de

intereses y una serie de pagos futuros (valores negativos) e ingresos
(positivos). Se calculará con el 10%.
El criterio para tomar decisiones de inversión, mediante el valor actual

neto, son:
Si VAN >0: Aceptar la propuesta de inversión
Si VAN <0: Rechazar la propuesta de inversión
Si VAN = 0: Es indiferente

276
TABLA N°4.26. VALOR ACTUAL NETO
VALOR ACTUAL NETO

AÑO FLUJO NETO (1+i)^ VAN
0 S/. -14 534,16 - S/. -14 534,16
1 S/. 104 090,84 1,10 S/. 94 628,04
2 S/. 104 090,84 1,21 S/. 86 025,49
3 S/. 104 090,84 1,33 S/. 78 204,99
4 S/. 104 090,84 1,46 S/. 71 095,44
5 S/. 104 090,84 1,61 S/. 64 632,22
VAN S/. 380 052,02
El valor actual neto (VAN) de los flujos de caja es en S/. 389 566,03 esto
quiere decir que después de recuperar la inversión en el periodo del primer
año, se tendrá un ingreso neto que en la actualidad es equivalente a la
cantidad encontrada.
4.5.5.2 Tasa Interna de Retorno (TIR)
Devuelve la tasa interna de retorno de flujos de caja representado por los

números del argumento valores. Estos flujos de caja no tienen por qué ser
constantes, como es el caso en una anualidad. Sin embargo, los flujos de caja
deben ocurrir en intervalos regulares, como meses o años. La tasa interna de
retorno equivale a la tasa de intereses producida por un proyecto de inversión
con pagos (valores negativos) e ingresos (valores positivos) que se producen
en periodos regulares.
El criterio para tomar decisiones de inversión, mediante la tasa interna de

retorno es el siguiente:
Si TIR >COSTO DE CAPITAL (CPK= 10%): Aceptar la propuesta
Si TIR < COSTO DE CAPITAL (CPK = 10%): Rechazar la propuesta.
La tasa interna de retorno (TIR), de los flujos netos resulto ser igual a 716 %
esto quiere decir que invertir en el sistema de gestión tiene una tasa más

277
mucho más rentable que la del costo de capital, por lo tanto se debe de
aprobar la propuesta.
TABLA N°4.27. TASA INTERNA DE RETORNO
TASA INTERNA DE RETORNO

AÑO FLUJO NETO (1+i)^ VAN
0 S/. -14 534,16 - S/. -14 534,16
1 S/. 104 090,84 1,10 S/. 94 628,04
2 S/. 104 090,84 1,21 S/. 86 025,49
3 S/. 104 090,84 1,33 S/. 78 204,99
4 S/. 104 090,84 1,46 S/. 71 095,44
5 S/. 104 090,84 1,61 S/. 64 632,22
VAN S/. 380 052,02
TIR 716%

278
5.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS

En el presente estudio se valorizan los siguientes resultados:

279
5.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS

 En el diagnóstico situacional hemos determinado que la seguridad durante
la producción del pan se encuentra en un estado deficiente, pues solo se
da cumplimiento de la ley N°29783en un 1,25% del total de lineamientos
que contiene la ley.
 De la elaboración del IPER hemos identificado un total de 27 riesgos, de
los cuales el 70,37% (19 riesgos significativos) tienen un nivel de riesgo
importante e intolerable, que se muestra en la figura N° 5.1. y el detalle
del proceso donde han sido identificados se muestra en la tabla N°5.1.
Estos riesgos significativos han sido tomados de base para el desarrollo
de los elementos del plan de seguridad y salud en el trabajo.
FIGURA N°5.1 RIESGOS SIGNIFICATIVOS VS RIESGOS NO

SIGNIFICATIVOS
Fuente: Matriz IPER. Elaboración propia.

280
TABLA N° 5.1. CANTIDAD DE RIESGOS SIGNIFICATIVOS

ENCONTRADOS EN EL PROCESO PRODUCTIVO DEL PAN CON UN
NIVEL IMPORTANTE E INTOLERABLE
#RIESGOS
PROCESO ACTIVIDADES
SIGNIFICATIVOS
PESADO DE LOS INSUMOS 1

MEZCLADO-
AMASADO MEZCLA DE LOS INGREDIENTES 6
SE DIVIDE LA MASA DE ACUERDO 2
DIVISIÓN
A LA PRODUCCION DEL DIA
LABRADO DEL PAN 1
FORMADO COLOCACION Y TRANSPORTE DE 1
MASA EN BANDEJAS
LAS BANDEJAS SON
REPOSO Y 1
TRANSPORTADAS A LA CAMARA
FERMENTACIÓN
DE FERMENTACIÓN
DECORACION DEL PAN CON 1
ACABADO
INSUMOS ADICIONALES
TRASLADO E INGRESO DE 3
HORNEADO
BANDEJAS HACIA EL HORNO
SE RETIRA LAS BANDEJAS DEL 3
ENFRIADO
HORNO
TOTAL DE RIESGOS SIGNIFICATIVOS 19
Fuente: Matriz IPER. Elaboración propia.

281
 El plan de seguridad y salud en el trabajo ha sido elaborado en un 100%, según

como exige la norma G050, mostrado en la tabla N° 5.2.
TABLA N° 5.2. CONTENIDO DEL PLAN DE SEGURIDAD PARA LA

ELABORACIÓN DEL PAN
PROPUESTA DE PLAN
DE SEGURIDAD
NORMA G050
CUENTA NO CUENTA
1. Objetivo del plan X

2. Descripción del sistema de gestión de seguridad X
y salud ocupacional de la empresa
3. Responsabilidades de la implementación y X
ejecución del plan
4. Identificación de requisitos legales y
contractuales relacionados con la seguridad y salud X
en el trabajo
5. Análisis de riesgos: Identificación de peligros, X
evaluación de riesgos y acciones preventivas
6. Procedimientos de trabajo para las actividades X
de alto riesgo
7. Programa de capacitación X
8. Programa de inspecciones y auditorias X
9. Objetivos y metas de mejora X
10. Plan de respuestas ante emergencias X
11. Mecanismos de supervisión y control X
 Con la elaboración del plan de seguridad y salud en el trabajo se estima que se

reducirá el porcentaje de riesgos significativos identificados desde un 70,37%
hasta un 22,22%, como se muestra en la figura N° 5.2. en la tabla N° 5.3. se
muestra el detalle de los riesgos significativos residuales encontrados en el
proceso del pan después de la elaboración del plan de seguridad.

282
FIGURA N°5.2 VARIACIÓN DE RIESGOS DESPUÉS DE LA

ELABORACIÓN DEL PLAN DE SST

283
TABLA N° 5.3. CANTIDAD DE RIESGOS SIGNIFICATIVOS

RESIDUALES ENCONTRADOS EN CADA PROCESO DESPUÉS DE LA
ELABORACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
#RIESGOS
PROCESO ACTIVIDADES
SIGNIFICATIVOS
MEZCLADO- PESADO DE LOS INSUMOS 1

AMASADO MEZCLA DE LOS INGREDIENTES 0
SE DIVIDE LA MASA DE ACUERDO A LA
DIVISIÓN 0
PRODUCCION DEL DIA
LABRADO DEL PAN 0
FORMADO COLOCACIÓN Y TRANSPORTE DE MASA EN
0
BANDEJAS
REPOSO Y LAS BANDEJAS SON TRANSPORTADAS A LA

1
FERMENTACIÓN CÁMARA DE FERMENTACIÓN
DECORACIÓN DEL PAN CON INSUMOS

ACABADO 1
ADICIONALES
TRASLADO E INGRESO DE BANDEJAS HACIA EL
HORNEADO 2
HORNO
ENFRIADO SE RETIRA LAS BANDEJAS DEL HORNO 1

TOTAL DE RIESGOS SIGNIFICATIVOS 6
 El costo de inversión para el desarrollo e implementación del plan de seguridad y

salud en el trabajo es de S/. 5 522,16 anual y los ahorros por multas de la
SUNAFIL es de S/.115 425,00 anual, ver tabla N° 4.14 y tabla N°4.15.

284

293
ANEXO N°01. Matriz IPERC-BASE

CONTROLES ACTUALES PROBABILIDAD
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL - TIPO DE
RIESGO SIGNIFICATIVO
ÍNDICE DE SEVERIDAD
VALOR DEL RIESGO
NIVEL DE RIESGO
PROTECCIÓN
VERIF. PELIGRO
VERIF. RIESGO
ADMINISTRATIVOS
(Ver Tabla 1)
(Ver Tabla 1)
ACTIVIDAD
R / NR / E
MONITOREOS
SUSTITUCIÓN
IP = A+B+C+D
ELIMINACIÓN
INGENIERIA
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO RIESGO CONTROLES PROPUESTOS REQUISITOS LEGALES
ROPA DE TRABAJO
PROCESO
OTROS
PROTECTORES
A B C D
MASCARILLAS
CINTURON L.
AUDITIVOS
MANDILES
GUANTES
CALZADO
GORROS
Sobreesfuerzo físico
Traslado de (manipulación manual VI Ergonómicos SO R 1 3 3 2 9 1 9 MO NO Uso de faja lumbar.
Recepción de insumos materia prima al de materia prima).
área de trabajo Golpes contra
Caída a desnivel. III S R 1 3 3 3 10 1 10 MO NO Uso de zapatos antideslizantes.
objetos.
Pesado de los
Sobreesfuerzo físico. VI Ergonómicos SO R 1 3 3 2 9 2 18 IM SI Uso de faja lumbar.
insumos.
Falta de protección en la Atrapamientos,
IX S R 1 3 3 3 10 2 20 IM SI Uso de guardas
máquina mezcladora. golpes.
Generación de VII Biológicos SO R 1 3 3 2 9 2 18 IM SI Charlas, capacitación sobre BPM.
gérmenes y bacterias.
Mezclado - Amasado Generación de Enfermedades
Mezcla de IV SO R 1 3 3 2 9 2 18 IM SI Uso de EPP´s.
ingredientes. particulas respiratorias.
Inadecuada iluminación III Transtornos visuales. SO R 1 3 3 2 9 3 27 IT SI Implementación de iluminación.
Contacto eléctrico I Shock eléctrico S R 1 3 3 3 10 3 30 IT SI Implementación de señalización.

Ruido I Hipoacusia SO R 1 3 3 2 9 2 18 IM SI Uso de EPP´s.
Se divide la IX S R 1 3 3 3 10 2 20 IM SI Uso de guardas.
máquina divisora. golpes.
masa de
División acuerdo a la Realización de micro pausas, ejercicios
Sobreesfuerzo físico. VI Ergonómicos SO R 1 3 3 2 9 2 18 IM SI
producción del de estiramiento, hidratación.
día. Uso de herramientas III Cortes, heridas. S R 1 3 3 3 10 1 10 MO NO Check list de herramientas y equipos.
cortopunzantes
Labrado del Realización de micro pausas, ejercicios Ley 29783: Ley de salud y
Posturas incorrectas VI Ergonómicos SO R 1 3 3 2 9 2 18 IM SI
pan. de estiramiento, hidratación. seguridad en el trabajo; su
modificatoria la ley N° 30222;
Formado Se coloca la Inadecuado modo de DECRETO SUPREMO 005-2012-TR
VI Hernia lumbalgia SO R 1 3 3 2 9 2 18 IM SI Apoyo mecánico (uso de carritos).
masa en las transporte de moldes. ; R.M. 050-2013-TR ; Norma
bandejas y se OHSAS 18001:2007 , D.S. N° 42-F
Golpes, tropiezos, Orden y limpieza en el área de trabajo,
Desorden III S R 1 3 3 3 10 1 10 MO NO - Reglamento de Seguridad
transporta. choques, caídas. capcitación de ergonomia Industrial, Ley Nº 25844
Manipulación de Golpes contra
III S R 1 3 3 3 10 1 10 MO NO Apoyo mecánico (uso de carritos).
bandejas. objetos.
Las bandejas
Vías de tránsito
son III Golpes, caídas. S R 1 3 3 3 10 1 10 MO NO Implementación de señalización.
Reposo y obstaculizadas.
transportadas a
fermentación Superficies húmedas y Caídas, golpes, Orden y limpieza en el área de trabajo,
la cámara de III S R 1 3 3 3 10 1 10 MO NO
fermentación sucias. tropiezos. capcitación de ergonomia
Concentración de Incendios, Implementación de extintores, uso de
IV S R 1 3 3 3 10 3 30 IT SI
vapores y gases. intoxicación. EPP´s.
Decoración del
Realización de micro pausas, ejercicios
Acabado pan con Posturas repetitivas VI Ergonómicos SO R 1 3 3 2 9 2 18 IM SI
de estiramiento, hidratación.
insumos
Manipulación de
Traslado e III Quemaduras, golpes S R 2 3 3 3 11 2 22 IM SI Uso de EPP´s.
bandejas.
ingreso de las
Horneado Contacto eléctrico II Shock eléctrico S R 1 3 3 3 10 3 30 IT SI Implementación de señalización.
bandejas hacia
el horno. Generación y radiación Implementación de un sistema de
I Golpes de calor. S R 1 3 3 3 10 2 20 IM SI
excesiva. ventilación, uso de EPP´s.
Manipulación de III Quemaduras, golpes S R 2 3 3 3 11 2 22 IM SI Apoyo mecánico (uso de carritos).
Se retira las bandejas.
bandejas del Enfermedades Implementación de un sistema de
Emisión de gases IV SO R 1 3 3 2 9 2 18 IM SI
horno. respiratorias. ventilación, uso de EPP´s.
Enfriado
“Implementación de un Sistema de Gestión en Segurida d y Salud en el Trabajo segú n la Ley 29783 para la em presa
Contaminación del pan.
Intoxicación.VII SO R 1 3 3 2 9 2 18 IM SI Charlas, capacitación sobre BPM.
Orden y Tropiezos, caídas,
Herramientas y objetos Orden y limpieza en el área de trabajo,
limpieza de
área
en el suelo
Daño y perdida de
herramientas
III
Chimú Pan S.A.C.” S R
capcitación de ergonomia
1 3 3 3 10 1 10 MO NO
294
ANEXO N°02. Matriz IPERC

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL - TIPO DE
VALOR DEL RIESGO

PROTECCIÓN
NIVEL DE RIESGO
VERIF. PELIGRO
VERIF. RIESGO
(Ver Tabla 1)
(Ver Tabla 1)
ADMINISTRATIVOS
R / NR / E
ACTIVIDAD
MONITOREOS
SUSTITUCIÓN
IP = A+B+C+D
ELIMINACIÓN
INGENIERIA
PROCESO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO RIESGO CONTROLES PROPUESTOS REQUISITOS LEGALES
ROPA DE TRABAJO
OTROS
PROTECTORES
A B C D
MASCARILLAS
CINTURON L.
AUDITIVOS
MANDILES
GUANTES
CALZADO
GORROS
Sobreesfuerzo físico
Traslado de (manipulación manual VI Ergonómicos SO R 1 3 3 2 9 1 9 MO NO Uso de faja lumbar.
Recepción de insumos materia prima al de materia prima).
área de trabajo Golpes contra
Caída a desnivel. III S R 1 3 3 3 10 1 10 MO NO Uso de zapatos antideslizantes.
objetos.
Pesado de los
Sobreesfuerzo físico. VI Ergonómicos SO R 1 3 3 2 9 2 18 IM SI Uso de faja lumbar.
insumos.
IX S R 1 2 2 3 8 2 16 MO NO Uso de guardas
máquina mezcladora. golpes.
Generación de
VII Biológicos SO R 1 2 2 3 8 2 16 MO NO Charlas, capacitación sobre BPM.
gérmenes y bacterias.
Mezclado - Amasado Generación de Enfermedades
Mezcla de IV SO R 1 2 2 3 8 2 16 MO NO Uso de EPP´s.
ingredientes. particulas respiratorias.
Inadecuada iluminación III Transtornos visuales. SO R 1 2 2 2 7 3 21 IM SI Implementación de iluminación.
Contacto eléctrico I Shock eléctrico S R 1 2 2 3 8 3 24 IM SI Implementación de señalización.

Ruido I Hipoacusia SO R 1 2 2 2 7 2 14 MO NO Uso de EPP´s.
Se divide la IX S R 1 2 2 3 8 2 16 MO NO Uso de guardas.
máquina divisora. golpes.
masa de
División acuerdo a la Sobreesfuerzo físico. VI Ergonómicos SO R 1 2 2 2 7 2 14 MO NO
producción del
día. Uso de herramientas
III Cortes, heridas. S R 1 3 3 3 10 1 10 MO NO Check list de herramientas y equipos.
cortopunzantes
Labrado del Realización de micro pausas, ejercicios Ley 29783: Ley de salud y
Posturas incorrectas VI Ergonómicos SO R 1 2 2 3 8 2 16 MO NO
pan. de estiramiento, hidratación. seguridad en el trabajo; su
modificatoria la ley N° 30222;
Formado Se coloca la Inadecuado modo de DECRETO SUPREMO 005-2012-TR
VI Hernia lumbalgia SO R 1 2 2 3 8 2 16 MO NO Apoyo mecánico (uso de carritos).
masa en las transporte de moldes. ; R.M. 050-2013-TR ; Norma
OHSAS 18001:2007 , D.S. N° 42-F
bandejas y se Golpes, tropiezos, Orden y limpieza en el área de trabajo,
Desorden III S R 1 3 3 3 10 1 10 MO NO - Reglamento de Seguridad
transporta. choques, caídas. capcitación de ergonomia Industrial, Ley Nº 25844
Manipulación de Golpes contra
III S R 1 3 3 3 10 1 10 MO NO Apoyo mecánico (uso de carritos).
bandejas. objetos.
Las bandejas
Vías de tránsito
son III Golpes, caídas. S R 1 3 3 3 10 1 10 MO NO Implementación de señalización.
Reposo y obstaculizadas.
transportadas a
fermentación
la cámara de Superficies húmedas y III
Caídas, golpes,
S R 1 3 3 3 10 1 10 MO NO
Orden y limpieza en el área de trabajo,
fermentación sucias. tropiezos. capcitación de ergonomia
Concentración de IV
Incendios, S R 1 2 3 2 8 3 24
Implementación de extintores, uso de
IM SI
vapores y gases. intoxicación. EPP´s.
Decoración del
Acabado pan con Posturas repetitivas VI Ergonómicos SO R 1 3 3 2 9 2 18 IM SI
insumos
Manipulación de
Traslado e III Quemaduras, golpes S R 2 3 3 3 11 2 22 IM SI Uso de EPP´s.
bandejas.
ingreso de las
Horneado Contacto eléctrico II Shock eléctrico S R 1 2 2 3 8 3 24 IM SI Implementación de señalización.
bandejas hacia
el horno. Generación y radiación Implementación de un sistema de
I Golpes de calor. S R 1 3 3 3 10 2 20 IM SI
excesiva. ventilación, uso de EPP´s.
Manipulación de
III Quemaduras, golpes S R 2 2 2 3 9 2 18 IM SI Apoyo mecánico (uso de carritos).
Se retira las bandejas.
“Implementación de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo según la Ley 29783

bandejas del Enfermedades Implementación de un sistema de
Enfriado
horno.
Emisión de gases IV
respiratorias.
SO R
para
ventilación, uso de EPP´s.la empresa
1 3 3 2 9 2 18 IM SI
Orden y
Contaminación del pan. Intoxicación.
VII
Tropiezos, caídas,
Chimú Pan S.A.C.” SO Charlas, capacitación sobre BPM.
R 1 2 2 2 7 2 14 MO NO
Herramientas y objetos Orden y limpieza en el área de trabajo,

limpieza de III Daño y perdida de S R 1 3 3 3 10 1 10 MO NO
en el suelo capcitación de ergonomia
área herramientas
295
296
358
ANEXO N°13. Formato de matriz IPER
CÓDIGO:
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO FSSO-004
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE VERSIÓN: 01

PÁGINA: 01/02
RIESGOS
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL -

TIPO DE PROTECCIÓN
VALOR DEL RIESGO
NIVEL DE RIESGO
VERIF. PELIGRO
VERIF. RIESGO
(Ver Tabla 1)
(Ver Tabla 1)
ACTIVIDAD
R / NR / E
ADMINISTRATIVOS
DESCRIPCIÓN DEL
PROCESO ACTIVIDAD RIESGO CONTROLES PROPUESTOS REQUISITOS LEGALES
MONITOREOS
ELIMINACIÓN
SUSTITUCIÓN
IP = A+B+C+D
PROTECTORES AUDITIVOS
INGENIERIA
PELIGRO
OTROS
ROPA DE TRABAJO
A B C D
MASCARILLAS
CINTURON L.
MANDILES
GUANTES
CALZADO
GORROS
359
CÓDIGO:
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE VERSIÓN: 01

PÁGINA: 02/02
RIESGOS
Riesgo VALORACION DEL RIESGO
Signif. PUNTAJE GRADO DE RIESGO ACCIONES A TOMAR
No se requiere acción. El riesgo es registrado en el Registro de

HASTA 4 TRIVIAL (TV)
Riesgos
bajo
No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se

deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no
NO HASTA 8 TOLERABLE (TO) medio
supongan una carga económica importante. Se requieren
comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la
Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando
las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo
HASTA 16 MODERADO (MO)
deben implantarse en un período determinado. Cuando el riesgo
moderado esta asociado con consecuencias extremadamente
No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el
riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para
HASTA 24 IMPORTANTE (IM)
controlar el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que
se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo
SI No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el
riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos
HASTA 36 INTOLERABLE (IT) alto
ilimitados, debe prohibirse el trabajo. En forma inmediata es
necesario establecer un plan de acción para reducir el grado de
360

361
ANEXO N°25. Registro de hallazgo, no conformidad y acción correctiva.

CÓDIGO:
REGISTRO DE HALLAZGOS, NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN VERSIÓN: 01

CORRECTIVA
CUMPLIMIENTO
RESPONSABLE
SEGUIMIENTO
CORRECTIVA
INSPECTOR
HALLAZGO
EVIDENCIA
PUNTO DE
CONTROL
ACCIÓN
STATUS
FECHA
FECHA
NIVEL
ÁREA
ÁREA
N°
380
“Implementación de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo según la Ley 29783 para
381
ANEXO N°28. Lista de verificación y registro de evidencias

CÓDIGO:
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN FSSO-023.
EL TRABAJO
LISTA DE VERIFICACIÓN Y REGISTRO DE VERSIÓN: 01
EVIDENCIAS
NORMA:
ÁREA(S)A SER AUDITADA:
PERSONAL AUDITADO:
FECHA:
C
REQUISITOS N EVIDENCIA
N/A
Leyenda: C: Conforme N: No conforme NA: No aplica

382

Arce Prieto, Carmen Cecilia Collao Morales, Jhans Carlos

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“Implementación de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo según

la Ley 29783 para la empresa Chimú Pan S.A.C.”

OBJETIVOS Y METAS Página: 01/04

 Implementar el sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional en la

 Excelencia en la gestión y cumplimiento de las responsabilidades y de las

“Implementación de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo según

OBJETIVOS Y METAS Página: 02/04

TABLA N° 4.7. OBJETIVOS, METAS E INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y

Garantizar el Cumplir con la

Evaluar y Efectuar revisiones y Lograr cumplir

Universidad Nacional de TrujilloEL TRABAJO

Establecer, controlar y mantener la comunicación interna y externa con el fin de

El siguiente procedimiento descrito aplica a todo el proceso desarrollado por la

3. REFERENCIA LEGAL Y OTRAS NORMAS

 NORMA OHSAS 18 001:2 007

 Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional

 Comunicación interna: son los procesos de comunicación al interior de la

“Implementación de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo según

6.1. Comunicaciones Internas de Seguridad y Salud Ocupacional

- Los peligros de sus actividades diarias, para prevenir, minimizar e

- Correo Electrónico, dirigido a todo el personal de la empresa que

 Reuniones de coordinación: Para analizar, discutir y llegar a un consenso entre el

“Implementación de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo según

- Charlas de capacitación, se da en los distintos niveles de la

Utilizar el formato de informe de seguridad para los siguientes casos de

- Informes mensuales de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Los informes de seguridad serán documentados y archivados.

El supervisor de seguridad debe elaborar las notas de seguridad con ilustraciones,

Incidentes importantes ocurridos en la empresa.

“Implementación de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo según

El Gerente General gestionará la edición de las notas de seguridad y el Supervisor

Se instalará un mural de seguridad en una zona concurrida por los trabajadores en

- Incidentes ocasionados en la empresa.

6.2. Comunicación Externa

Con la finalidad de administrar la imagen de la empresa CHIMÚ PAN S.A.C., y

- Cartas y oficios para responder comunicaciones de partes interesadas.

Toda comunicación realizada por la parte interesada externa relacionada con el

“Implementación de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo según

- Cartas, oficios, comunicados.

Cualquier integrante de la empresa puede recepcionar una comunicación externa, la

Coordinar con el representante del área involucrada, para realizar un plan de

En el caso de reclamos y quejas, se procede según el procedimiento de atención de

Coordinar con el representante del área involucrada, para analizar la situación y

Las respuestas a las comunicaciones externas, de ser el caso se pueden realizar

Forman parte de reclamos y/o sugerencias del personal.

“Implementación de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo según

Este procedimiento establece pautas de comunicación para atender las

El presente procedimiento es aplicable a todas las áreas de la empresa involucradas

3. REFERENCIA LEGAL Y OTRAS NORMAS

 NORMA OHSAS 18 001: 2 007

 Participación y Consulta: proceso mediante el cual los colaboradores se ven

“Implementación de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo según

La consulta y participación se realiza a través de actividades que aseguran que los

 Estén involucrados apropiadamente en la identificación de peligros,

“Implementación de un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo según

La consulta y participación de los trabajadores en la identificación de peligros,

 Procedimiento de IPER (PSSO-005)

La consulta y participación de los colaboradores en la investigación de incidentes

La consulta y participación de los colaboradores en el desarrollo de la Política y

La participación y consulta de los colaboradores cuando exista algún cambio que

La representación de los colaboradores en temas de Seguridad y Salud en el

El desempeño y conducta del supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional debe

Mantener comunicación constante con sus compañeros de trabajo y debe de servir