DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ................................................................................................. i

DAFTAR TABEL .......................................................................................... iv
DAFTAR BAGAN ....................................................................................... v
RINGKASAN EKSEKUTIF ....................................................................... vi

BAB I PENDAHULUAN
BAB II LAPORAN REALISASI ANGGARAN
A................................................................................................Anal
isis Lingkungan Eksternal .................................................... 9
1............................................................................................Dem
ografi ................................................................................... 19
2............................................................................................Profi
l Penduduk Dan Pangsa Pasar........................................ 12
3............................................................................................Peta
Persaingan.......................................................................... 13
B................................................................................................Anal
isis Lingkungan Internal ...................................................... 15
1............................................................................................Gam
baran Pelayanan Rumah Sakit ........................................ 15
2............................................................................................Anal
isis Ketersediaan Tenaga Medis ..................................... 20
3............................................................................................Akti
vitas Pelayanan ................................................................. 21
a.......................................................................................Unit
Jasa Layanan Rumah Sakit ......................................... 21
b.......................................................................................Penc
apaian Kinerja Pelayanan ........................................... 23
c.......................................................................................Anal
isa Swot ......................................................................... 24
C................................................................................................Isu
Strategis / Isu Pengembangan ............................................ 31

1
 D................................................................................................Asu
msi - Asumsi .......................................................................... 32

BAB III ISU – ISU STRATEGIS

A................................................................................................Sasar
an, Targetdan Setrategi ......................................................... 33
1............................................................................................Sasar
an, Indikator Dan Target Volume .................................. 33
2............................................................................................Ident
ifikasi Permasalahan ........................................................ 34
B................................................................................................Tela
ah Visi, Misi Dan Program Pemerintah Daerah ............... 36
1............................................................................................Tela
ah Visi, Misi Dan Program Walikota ............................. 36
2............................................................................................Tela
ah Visi, Misi Dan Program Dinas Kesehatan ............... 39
3............................................................................................Tela
ah Rencana Tata Ruang Wilayah ................................... 42

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN SASARARAN DAN STRATEGI

A................................................................................................Visi
dan misi UPT RSUD Al-Mulk ............................................. 44
1............................................................................................Visi
44
2............................................................................................Misi
46
3............................................................................................Mott
o ........................................................................................... 47
4............................................................................................Falsa
fah ....................................................................................... 47
5............................................................................................Tuju
an ......................................................................................... 48
6............................................................................................Sara
n ........................................................................................... 48

2
 7............................................................................................Renc
ana Kinerja / Strategi ....................................................... 49
8............................................................................................Kebij
akan .................................................................................... 50

BAB V RENCANA MANAJEMEN RSUD AL MULK KOTA

SUKABUMI TAHUN 2018 - 2022
A................................................................................................Kon
disi Manajemen Staf .............................................................. 63
B................................................................................................Proy
eksi Kebutuhan Pengembangan Sub Sistem ..................... 64
C................................................................................................Strat
egi Pemenuhan Kebutuhan SDM dan Sub Sistem ........... 64
D................................................................................................Strat
egi Pemasaran ........................................................................ 65
E................................................................................................Strat
egi Keuangan ......................................................................... 66

BAB VI RENCANA KEUANGAN

A................................................................................................Proy
eksi Pendapatan ..................................................................... 67
B................................................................................................Proy
eksi Laporan Realisasi Anggaran ........................................ 68
C................................................................................................Proy
eksi Neraca ............................................................................. 70
D................................................................................................Lapo
ran Arus Kas .......................................................................... 72
E................................................................................................Mas
yarakat Sekitar Dan Lingkungan ........................................ 89

BAB VIII PENUTUP

3
 DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dan Kelompok

Umur Di Kota Sukabumi Tahun 2014 .......................................... 12
Tabel 2.2 Lingkungan Ekonomi ..................................................................... 13
Tabel 2.3 Nama Rumah Sakit Di Kota Sukabumi ....................................... 13
Tabel 2.4 Nama Rumah Sakit Di Kabupaten Sukabumi ............................ 14
Tabel 2.5 Data Ketenagaan Di UPT RSUD Al-Mulk ................................... 20
Tabel 2.6 Jumlah Jasa Layanan UPT RSUD Al-Mulk Kota Sukabumi
Tahun 2015 ....................................................................................... 22
Tabel 2.7 Pencapaian Standar Pelayanan Minimal UPT RSUD Al-Mulk
Tahun 2015 ....................................................................................... 23
Tabel 2.8 Matriks Faktor Internal ................................................................... 26
Tabel 2.9 Matriks Faktor Eksternal ................................................................ 27

4
Tabel 3.1 Target Kinerja Pelayanan ............................................................... 33
Tabel 3.2 Misi walikota dan wakil walikota ................................................. 38
Tabel 3.3 Visi Dinas Kesehatan....................................................................... 39
Tabel 4.1 Visi UPT Rsud Al Mulk .................................................................. 45
Tabel 4.2 Program Peningkatan Mutu Pelayanan ....................................... 45
Tabel 4.3 Prosedur Pelaksanaan Program Kerja Strategis ......................... 52
Tabel 6.1 Estimasi Pendapatan ....................................................................... 67
Tabel 6.2 Proyeksi Laporan Realisasi Anggaran ......................................... 68
Tabel 6.3 Proyeksi Neraca ............................................................................... 70

DAFTAR BAGAN

1............................................................................................................Gam
bar 2.1 Demografi .............................................................................. 10
2............................................................................................................Gam
bar 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin ...................... 12

5
 RINGKASAN EKSEKUTIF

Perencanaan adalah proses untuk mendefinisikan tujuan organisasi

serta membuat strategi untuk mencapai tujuan. Perencanaan sebagai
bagian dari proses manajemen mutlak dilakukan oleh suatu organisasi
sebagai upaya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan
melalui serangkain rumusan strategi dalam rencana kegiatan. Perumusan
strategi berupa visi, misi, tujuan dan sasaran kegiatan tersebut bersifat
permanen dan jangka panjang antara 5 sampai dengan 20 tahun.
Dengan visi “Menjadi Rumah Sakit Kelas D dengan pelayanan
kesehatan berkualitas menuju masyarakat Kota Sukabumi yang sehat”
dalam 5 tahun ke depan UPT RSUD AL-MULK menerapkan strategi
mengoptimalkan kualitas pelayanan, mengembangkan produk layanan
baru, peningkatan potensi SDM serta peningkatan sarana dan prasaran
sesuai standar Rumah Sakit Kelas D Mandiri, optimis akan mencapai
peningkatan kinerja pelayanan antara lain : BOR rata-rata 80%, seiring
dengan pengembangan produk baru poli spesialis serta optimalisasi
pelayanan medik.
Oleh karenanya dukungan dana APBD tetap diperlukan guna
mendukung pengembangan infrastruktur Rumah Sakit menjadi kelas D
mandiri pada tahun 2017. Rencana pemasaran, rencana manjemen dan
rencana program yang tergambar selama 5 tahun untuk mencapai kinerja
pelayanan, kinerja keuangan dan kinerja manfaat akan berhasil dicapai
dengan dukungan adanya perubahan mindset dan komitmen penuh dari
semua SDM untuk mewujudkan visi UPT RSUD Al-Mulk.

6
 Kedudukan Rumah Sakit saat ini berdasarkan analisa SWOT berada
pada kuadran I atau pada posisi Agresif. Untuk proyeksi 5 tahun
kedepan, strategi dan asumsi yang harus diambil oleh pihak manajemen
meliputi :
1. Memperkuat sisi pelayanan dan efisiensi dari unit-unit penghasil
yang telah berkembang
2. Melakukan diversifikasi pelayanan berbasis keunggulan
kompetensi sumber daya manusia secara profesional sehingga
dihasilkan layanan-layanan baru yang dapat meningkatkan
pendapatan pada waktu yang akan datang.
3. Melakukan pemberdayaan dan optimalisasi atas sumber daya
manusia dan sarana kedokteran yang tesedia agar segera dapat
dihasilkan penerimaan yang didukung dengan kajian atas tarif yang
akan diberlakukan kedepan mengikuti kemampuan membayar dan
kemauan membayar (ability to pay & wilingness to pay) dari segmen
masyarakat tertentu.
4. Mengupayakan advokasi dan agresifitas pemasaran pada
kelompok-kelompok perusahaan yang memiliki karyawan yang besar,
baik layanan yang bersifat screening (Medical Check Up) maupun
pemeliharaan kesehatan karyawan dan keluarganya menggunakan
pola asuransi, dan kerjasama dengan institusi pendidikan untuk
pelatihan dan penelitian.
Semua upaya yang ditetapkan diatas merupakan kebijakan yang
harus ditempuh secara sungguh-sungguh dan konsisten oleh para pihak
yang terkait internal maupun eksternal Rumah Sakit, guna mencapai
tingkat kinerja Rumah Sakit yang dapat memberikan sumbangsih
penambahan penerimaan asli daerah sendiri yang berasal dari
peningkatan kinerja dan akuntabilitas pengelolaan Rumah Sakit
menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
(PPK-BLUD).

7
 Selanjutnya Rencana Strategi Bisnis ini perlu dievaluasi setiap tahun
dan dapat direvisi menyesuaikan perkembangan / perubahan yang
terjadi sehingga dapat di implementasikan dengan Rencana Bisnis dan
Anggaran.
Berdasarkan PP 23/2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan BLU
dalam pasal 4 (4) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 61 Tahun 2007
pasal 11 diuraikan mengenai persyaratan administratif terpenuhi apabila
instansi pemerintah yang bersangkutan dapat menyajikan seluruh
dokumen berikut :
a. Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan,
keuangan dan manfaat bagi masyarakat;
b. Pola tata kelola;
c. Rencana strategi bisnis;
d. Laporan keuangan pokok
e. Standar pelayanan minimum
f. Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit
secara independen.
Azas utama bahwa entitas yang menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLUD) yakni efisiensi dan
fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis
yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Prinsip
pengelolaan Rumah Sakit yang tidak mencari untung tetapi boleh untung
tidak mudah untuk diaplikasikan, oleh karena itu Rumah Sakit
dikendalikan secara ketat dalam perencanaan, penganggaran dan
pertanggung jawabannya.

8
 Pengertian Rencana Strategi Bisnis diuraikan dalam PP 23/2005
tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada
penjelasan pasal 4 ayat (4) dan Permendagri No 61 Tahun 2007.
Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit menuntut
kecermatan, keakuratan dan kecepatan pengambilan keputusan yang
dianalisis berdasarkan siklus yang terus berlangsung dalam organisasi.
Siklus tersebut diawali dengan aktivitas perencanaan, pengukuran
evaluasi dan pelaporan yang akan dijadikan umpan balik untuk
perencanaan berikutnya, dengan kata lain perencanaan memegang
peranan yang sangat penting dalam keberlangsungan suatu Rumah Sakit.
Mengingat hal-hat tersebut diatas maka UPT RSUD AL-MULK Kota
Sukabumi menyusun Rencana Strategi Bisnis untuk mencapai visi dan
misi serta tujuan organisasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah.