CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE

VICEPRESIDENCIA DE PROYECTOS
GERENCIA FUNCIONAL DE CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN Nº Doc. : SGP-GFCPM-DC-INS-001
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ÍNDICE
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1. REVISIONES .................................................................................................... 3

2. OBJETIVO ........................................................................................................ 3

3. ALCANCE Y APLICACIÓN .............................................................................. 3

4. DEFINICIONES ................................................................................................. 3

5. RESPONSABILIDADES ................................................................................... 4

6. REFERENCIAS ................................................................................................. 4

7. DIAGRAMA DE FLUJO .................................................................................... 5

8. DESCRIPCIÓN ................................................................................................. 6

9. ARCHIVO DE REGISTROS .............................................................................. 7

10. ANEXOS ........................................................................................................... 7

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1. REVISIONES
REVISIÓN TIPO DE CAMBIO FECHA
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0 Emitido para Aplicación 17-03-2015

2. OBJETIVO
El objetivo de este documento es dar a conocer el método para asignar, revisar y cerrar
los perfiles de usuario en el sistema SIC3PRO.

3. ALCANCE Y APLICACIÓN
Aplica a todos los Proyectos en ejecución que estén bajo la administración de la
Vicepresidencia de Proyectos de CODELCO.

4. DEFINICIONES

CONCEPTOS DEFINICIÓN

SIC3PRO Sistema de control de calidad para la construcción de proyectos.

GTICA Gerencia de tecnología de la información, comunicación y adquisiciones

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5. RESPONSABILIDADES

UNIDAD / CARGO RESPONSABILIDAD

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 Revisar y dar solución a problemas de acceso de usuarios de

Administrador de sistema
proyectos.

 Revisar y autorizar los requerimientos de solicitud de perfil.

 Crear usuarios y asigna perfiles a usuarios.
 Enviar acceso a usuarios autorizados
Administrador de proyecto
 Enviar requerimientos de solución de acceso de usuarios al
Administrador del sistema.
 Actualizar y emitir listados de usuarios activos

 Hacer requerimiento para la asignación de perfil.

 Revisar los accesos vía web con el perfil solicitado.
Digitador Codelco
 Utilizar las herramientas del sistema Utilizar las herramientas del
sistema.

 Hacer requerimiento para la asignación de perfil.

 Revisar los accesos vía web con el perfil solicitado.
Lector Codelco
 Utilizar las herramientas del sistema Utilizar las herramientas del
sistema.

 Hacer requerimiento para la asignación de perfil.

Empresas Contratistas y  Revisar los accesos vía web con el perfil solicitado.
lectores  Utilizar las herramientas del sistema Utilizar las herramientas del
sistema.

6. REFERENCIAS
 SGP- GFCPM-SGC-MNL-001 Manual de usuarios del SIC3PRO.
 SGP-GFIP-GD-PRO-001 Codificación de documentos para proyectos.
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7. DIAGRAMA DE FLUJO
7.1 ASIGNACIÓN Y CIERRE DE PERFILES DEL SIC3PRO

Administrador de Administrador de Empresas Contratistas

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Digitador Codelco Lector Codelco

sistemas proyecto y lectores

Hacer requerimiento de asignación de perfil

Nota 1

Correo Electronico
Revisa requerimiento y
autoriza Perfil
Nota 2

¿Aprueba perfil? NO

Realiza la creación de
usuario y asignación de perfil
Nota 3

Se envía datos de acceso al

nuevo usuario
(Link del sitio al sistema)
Nota 4

Correo Electronico

Revisa problema y da Revisa los accesos vía WEB con los perfiles solicitados
solución (Se ingresa con datos de red CODELCO)
Nota 6 Nota 5

Envía requerimiento al
Existen problemas
administrador del sistema SI
de ingreso?
Nota 6

NO

Utiliza herramienta

Actualiza y emite lista de

usuarios activos del
sistema
Nota 7
Reporte de usuarios
Activos
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8. DESCRIPCIÓN
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Nota 1: Requerimiento de asignación de Perfil.

Personal de Codelco de proyectos y el personal de las EE.CC. solicitan al administrador de
del SIC3PRO de proyecto la asignación de cuentas para ingreso al sistema. Los usuarios
debes solicitar el tipo de perfil de acuerdo a los atributos requeridos.

Nota 2: Revisa requerimientos y autoriza a perfil.

El Administrador revisa los requerimientos y verifica la solicitud de acuerdo a los
parámetros indicados en la tabla n°1 adjunta a este documento. El Administrador debe
aprobar o rechazar los requerimientos.

Nota 3: Realiza la creación de usuarios asignación de perfil.

El Administrador sic3pro otorga los perfiles de usuarios de acuerdo a las solicitudes y
revisiones realizadas.
Los perfiles y sus atributos son:
 Administrador de sistema:
Rol de administración del sistema en todos sus módulos, asignado solo
funcionarios de Codelco, Funcionales.

 Administrador de Proyecto:
Control total sobre el proyecto, crea usuarios, empresas, quiebre, fechas de
programas (para uso de usuarios Codelco o para el contrato transversal de
calidad)

 Digitador CODELCO:
Ingresa información al proyecto por ejemplo: fechas programadas de construcción,
aviso de caminatas, detalles de terminación, entre otros (para uso de usuarios
Codelco o para el contrato transversal de calidad)

 Lector CODELCO
Acceso solamente a reportes y al registro de RNC (para uso cualquier usuario
Codelco).

 Contratista
Acceso solamente a reportes de su empresa o al ingreso de la respuesta de no
conformidad. (Para uso de los contratistas).

 Lector
Acceso solamente a reportes de su empresa. (Para uso de los contratistas).
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Nota 4: Envío datos de acceso al nuevo usuario.
El administrador de proyecto, envía el link del sitio del sistema a los nuevos usuarios por
medio de un correo electrónico. Los usuarios deben utilizar su nombre de usuario y Pass
de la red Codelco.
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Nota 5: Revisa los accesos vía WEB.

Los distintos usuarios deben revisar la disponibilidad de accesos utilizando los datos de la
red de Codelco. De existir problemas de acceso, los usuarios informan al administrador
del proyecto indicando la situación.

Nota 6: Envía requerimientos al administrador del sistema.

El administrador del proyecto envía las dificultades de acceso de los usuarios al
administrador del sistema, quien verifica y de ser necesario coordina con la TICA la
solución del problema. Resuelto lo anterior se informa vía correo, la solución del
problema.

Nota 7: Emite reporte de usuarios.

El administrador de proyecto, cada 2 meses debe actualizar el sistema para depurar la
presencia de los usuarios no activos.

9. ARCHIVO DE REGISTROS
Responsabl Almacenamiento Tiempo de Disposición
Identificación Indexación e de Acceso
Lugar Medio Mantención Final
Archivo
Reporte de Adm. de
Hasta Base de
usuarios Por Administrado proyecto
SIC3PRO electrónico cierre de datos
proyecto r proyecto Adm. de
activos proyecto SIC3PRO
sistema

10. ANEXOS

- Cuadro de actividades y roles del uso de SIC3PRO.

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Actividades de los distintos perfiles de usuarios del sic3pro

Administrador de Proyecto
Administrador de sistemas
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Digitador CODELCO

Lector CODELCO

Contratista

Lector
ACTIVIDADES DEL SIC3PRO
Generales
Agregar nuevos API al sistema. X
Agregar los usuarios al API. X X
Definir el tipo de perfil a cada usuario. X X
Procesos de entrega
Ingresar el quiebre de proyecto (EQF) definición X X X
Ingresar listado de empresas contratistas. X X X
Asignar empresas contratistas al quiebre. X X X
Ingresar fechas del programa maestro de construcción al sic3pro X X X
Reprogramar fechas del programa maestro de construcción al sic3pro. X X X
Ingresar fecha programadas de caminatas de construcción (1 y 2). X X X
Ingresar fechas reprogramadas de caminatas de construcción (1 y 2). X X X
Emitir y editar avisos de caminatas. X X X
Ingreso de los detalle de terminación. X X X
Actualización de los detalles de terminación. X X X
Cierre de los detalles de terminación. X X X
Revisión de carpetas de sistemas de entrega. X X X
Emitir certificado de liberación de carpeta. X X X
Registrar la entrega de la carpeta de construcción. X X X
Generar reporte del módulo de proceso de entrega. X X X X X X
No Conformidades
Emitir registro de no conformidades. X X X X
Editar registro de no conformidades. X X X
Aceptar las correcciones de la nos conformidades de parte de las EE.CC. X X X
Emitir las correcciones de las No conformidades mayores. X X X
Aceptar las acciones correctivas de las no conformidades de las EE.CC. X X X
Emitir las acciones correctivas No conformidades mayores. X X X
Cerrar la No conformidad. X X X
Distribuir el registro de no conformidad. X X X
Generar reporte del módulo de No conformidades. X X X X X X
Auditorias.
Ingresar programa maestros de auditorías del proyecto. X X X
Ingresar programa mensual de auditorías del proyecto. X X X
Ingresar lista de auditores. X X X
Ingresar lista de verificación de auditorías. X X X
Generar el plan de auditorías. X X X
Emitir resultados de auditorías (No conformidades, Potenciales,
X X X
oportunidad de mejora).
Generar informe de auditorías. X X X
Cerrar los resultados de auditorías. X X X X
Generar reporte del módulo de auditorías. X X X X X X
Indicadores de gestión de calidad.
Generar reportes del modulo de indicadores X X X X X X