BAGAN ALIR

AUDIT INTERNAL SML

Mulai

Direktur Daftar kriteria

Memilih Auditor Melakukan Training pemilihan auditor

Auditor Daftar jadwal pelaksanaan audit,

Jadwal, Kriteria Audit Internal
Menyusun Program kriteria audit internal SML, dan
SML, Ruang Lingkup
ruang lingkup

Auditor Daftar hasil pelaksanaan

Melaksanakan Audit audit internal
Internal

Auditor Daftar laporan hasil audit

Melaporkan Hasil Audit internal
Ke Top Manajemen

Selesai
 TR-SML-9.2-001

Daftar Kriteria Pemilihan Auditor

No Nama Kandidat Divisi Kompetensi yang dimiliki 1 2 3 4

Auditor MANAJEMEN PRIBADI
1 Indrok Bagiyo Langsat Marketing Presentasi Diri 
Manajemen waktu 
Komunikasi non verbal 
Kepribadian yang menarik 
MANAJEMEN INFORMASI
Mengumpulkan informasi 
Wawancara / interview 
Tanya jawab 
Observasi 
Pencarian dokumen 
Membuat dokumen 
Menulis laporan 
Kemampuan presentasi 
PENGETAHUAN ISO 14001 &
IMPLEMENTASINYA
Pengetahuan standard ISO 14001 
MANAJEMEN TUGAS
Perencanaan dan persiapan 
Monitoring dan review 
Pendelegasian 
Evaluasi pengambilan dan 
keputusan
Analisa informasi 
Memilih sample 
MANAJEMEN AUDITEE
Pelaporan dan relationship 
Pengelolaan meeting 
Manajemen konflik 
Diplomasi 
Sensitive terhadap persoalan 
pribadi dan bisnis auditee
MANAJEMEN TEAM
Kepemimpinan 
Identifikasi dan penggunaan SDM 
Wawancara internal team 
Membuat target / sasaran 
organisasi
Pengajaran anak buah 
 TR-SML-9.2-002

Daftar Jadwal Pelaksanaan Audit Internal

Department
Auditor Responsible Start End Days (Auditee) Status

-audit
kecukupan 6-12- 10-12- Sedang
Naufal dokumen 2018 2018 2 Marketing dilaksanakan

-pelaksanaan
SML

TR-SML-9.2-003

Daftar Kriteria Audit Internal

No Pertanyaan Sesuai
Ya Tidak
Apakah kebijakan lingkungan hidup sesuai dengan
sifat bisnis PT Tahu Rileks jenis resiko yang
dihadapinya atau produk yang dihasilkannya?
Apakah kebijakan lingkungan hidup sudah
mencantumkan komitmen pemenuhan hukum dan
peraturan serta perbaikan terus menerus?
Apakah ada prosedur atau tercantum dalam kebijakan
mengenai penyusunan, peninjauan, dan penilaian atas
kebijakan lingkungan?
Apakah ada prosedur untuk memastikan kebijakan
lingkungan hidup itu disosialisasikan pada seluruh
tingkat karyawan serta pihak lain yang mungkin
memintanya?
Apakah PT. Tahu Rileks telah mempunyai prosedur
untuk mengidentifikasi aspek dan dampak lingkungan
 yang dipahamioleh setiap karyawan yang dalam
kegiatannya dapat menimbukan dampak terhadap
lingkungan?
Apakah PT. Tahu Rileks telah mengidentifikasi aspek
dan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari setiap
kegiatan produksi?
Apakah semua data dari hasil identifikasi telah
didokumentasikan dan dijadikan masukan dalam
penentuan tujuan dan sasaran lingkungan?
Apakah PT. Tahu Rileks menilai dan mengevaluasi
dampak –dampak yang berkaitan dengan aspek
lingkungan?
Apakah PT. Tahu Rileks telah mempunyai prosedur
untuk mengidentifikasi aspek hukum dan persyaratan
lain yang dipahami oleh karyawan terkait?
Apakah PT. Tahu Rileks telah mengidentifikasi dan
mempunyai akses terhadap peraturan pemerintah dan
persyaratan lainnya?
Apakah peraturan yang ada di PT. Tahu Rileks adalah
peraturan yang masih berlaku?
Apakah PT. Tahu Rileks mempunyai metode untuk
memastikan kesesuaian dengan persyaratan, hukum
dan persyaratan lainnya, tindakan koreksi dan
pencegahan yang dilakukan?
Apakah PT. Tahu Rileks mempunyai metode untuk
melakukan sosialisasi terhadap perubahan dari
peraturan hukum dan lainnya terhadap keryawan
terkait?
Apakah PT. Tahu Rileks mempunyai visi dan misi
dalam pengelolaan lingkungannya?
Apakah PT. Tahu Rileks telah menentukan objective
dan target jangka panjang dan tahunan dalam bidang
pengelolaan lingkungan?
Dalam menentukan objective dan target, Apakah
perusahaan telah mempertimbangkan tuntunan dari
perusahaan induk, top management dan peraturan
setempat?
Apakah objective dan target telah dipahami dan
dijabarkan oleh tiap level dan fungsi, terutama yang
mungkin menimbulkan dampak penting bagi
lingkungan?
Apakah PT. Tahu Rileks telah mempunyai program
manajemen lingkungan sesuai dan memadai untuk
pencapaian objective dan target yang telah di buat?
Apakah peran, tanggung jawab dan kewenangan sudah
diteapkan, didokumentasikan dan dikomunikasikan
dalam rangka untuk memfasilitasi manajemen
lingkungan yang efektif?
Apakah sumberdaya manusia dan ketrampilan khusus,
 teknologi, dan sumber dana yang penting untuk
menerapkan dan mengontrol sistem manajemen
lingkungan, sudah disediakan?
Apakah manajemen puncak sudah menunjuk
representative yang mempunyai peran dan tanggung
jawab untuk memastikan bahwa persyaratan system
manajemen lingkungan ditetapkan, dijalankan, dan
dipelihara sesuai dengan ISO 14001?
1. Apakah PT. Tahu Rileks telah mengidentifikasi
kebutuhan training untuk karyawan?
Apakah ada upaya untuk meningkatkan kepedulian
karyawan dalam hal kebijakan, prosedur, dan sistem
manajemen lingkungan hidup?
Apakah PT. Tahu Rileks mempunyai prosedur untuk
menerima dan merespon informasi atau keluhan dari
luar perusahaan?
 TR-SML-9.2-004

Daftar Hasil Pelaksanaan Audit Internal

No. Dok
PT. TAHU RILEX No. Rev
Logo Tanggal
REKAPITULASI TEMUAN AUDIT INTERNAL
Berlaku
Halaman

Kategori Status
Bidang (yang
Ketidaksesuaian Program/Keterangan
diaudit) Major Minor Obs Open Closed

Marketing
HSE
HRD
Produksi
 TR-SML-9.2-005

Daftar Laporan Hasil Audit Internal

NO AKTIFITAS YANG KLAUSUL*) HASIL AUDIT KETERANGAN

DI AUDIT / DOK REF. SESUAI TIDAK
SESUAI
BAGAN ALIR RISK AND OPPORTUNITIES

Mulai

Environment
Officer
Menentukan
sumber risiko dan
peluang

Environment
Daftar aspek penting,
Officer
kewajiban kepatuhan, dan isu-
Menentukan isu internal atau eksternal
risiko dan peluang

HSE Manager
Menentukan action
plan

Selesai
BAGAN ALIR TINDAKAN PERENCANAAN

Mulai

HSE Manager Daftar aspek lingkungan penting,

Merencanakan kewajiban, penataan, risiko dan
tindakan
peluang yang telah diidentifikasi
penanganan

HSE Manager
Daftar tindakan pada proses SML
Menerapkan
tindakan pada
proses SML

HSE Manager Daftar evaluasi keefektifan dari

Mengevaluasi
keefektifan dari
tindakan
tindakan

Selesai
Tabel Program Audit atas Perencanaan Sistem Manajemen Lingkungan

Nama Perusahaan : PT. Periode Audit No.

KKP
Program yang diaudit :

Jawaban
No KUESIONER DAN LANGKAH KERJA Komentar
YA TIDA
K
1. Apakah perusahaan saudara telah menetapkan proses yang
sistematis, terdokumentasi, dan mengembangka metode
untuk mengidentifikasi, memantau dan mengevaluasi
aspek
lingkungan yang dimiliki perusahaan kegiatan, produk dan
jasa?
Langkah kerja:
Periksa kecukupan metode dokumentasi dan evaluasi
aspek
lingkungan pada sistem manajemen lingkungan yang
dimiliki perusahaan
Apakah proses tersebut:
mendorong perkembangan dan implementasi aspek
kebijakan lingkungan ?
termasuk penilaian terhadap risiko untuk mengevaluasi
aspek-aspek yang memungkinkan memiliki dampak
signifikan terhadap lingkungan baik positif maupun

negatif?
2. termasuk frekuensi, kekuatan, sensitifit
skala, dan as
 dampak lingkungan?
memastikan bahwa aspek-aspek yang memiliki
dampak
signifikan telah dipertimbangkan dalam menetapkan
tujuan lingkungan?
menentukan tingkat signifikan dampak lingkungan
dalam
manajemen risiko?
menetapkan target dan tujuan lingkungan;

Tabel aspek dan dampak lingkungan

DAFTAR IDENTIFIKASI PENILAIAN

BAHAYA Dibuat oleh, No.
PT. DAN ASPEK LINGKUNGAN Tgl. Terbit
Disetujui oleh, Revisi
Departemen : Section : Halaman

Resiko saat ini Resiko residual

 Seveiry/Keparahan
LOR Reqiurementsl/PPL

Risk/Resiko

Probability/Peluang Kejadian

Risk/Resiko
Acceptable?/Dapat Diterima

Acceptable?/Dapat Diterima
Aspect No/No Aspek
Potential Incident
Activity / Hazard / / Additional
Bahaya Kejadian yang Kondisi controls
Product / (sumber bahaya) Existing
tidak diinginkan Operasi (recommended) /
Services atau controls / Remarks /
atau (normal /
Aktivitas / Environmental Kendali yang Keterangan
Environmental abnormal / Pengendalian
Produk / Aspect / emergency) ada saat ini tambahan
Aspek
Impact /
Jasa Dampak pada (diusulkan)
Lingkungan
lingkungan
DAFTAR ASPEK LINGKUNGAN PENTING PT.TAHU RILEKS

NO AKTIVITAS / PRODUKSI PROSES ASPEK

/ BARANG
1 Proses pengajuan iklan PT TAHU RILEKS mengajukan proposal sponsor dan pengiklanan Sosial
terhadap pihak pihak terkait

DAFTAR KEWAJIBAN KEPATUHAN

NO KOMPONEN PERATURAN PELAKSANAAN

1. Membuat rancangan dana pemasaran Setiap divisi wajib membuat Divisi marketing mengirimkan
rancangan anggaran dana untuk dokumen pengusulan anggaran
diajukan kepada pihak keuangan dana kepada bendahara PT TAHU
PT TAHU RILEKS RILEKS

DAFTAR ISU INTERNAL DAN EKSTERNAL

NO URAIAN KETIDAKSESUAIAN BUKTI KETIDAKSESUAIAN STANDAR/KRITERIA

TERHADAP STANDAR
1. Belum mendapatkan izin edar BPOM Tidak ada sertifikat izin PT TAHU Rileks belum PERMENKES terkait
edar dari BPOM mempunyai sertifikat pengedaran makanan
dengan nomor SP dari
BPOM tentang izin edar
 Tabel Evaluasi Keefektifan

No Indikator Kuesioner Jawaban Komentar

Ya Tidak
1. Apakah kinerja perusahaan telah
dimonitor secara reguler berkaitan
dengan penerapan prinsip-prinsip
praktik terbaik dan pengembangan
lingkungan secara berkelanjutan?
2. Apakah perusahaan telah
memastikan bahwa peralatan
pemantauan dan pengukuran telah
dikalibrasi, digunakan dan
dipelihara serta rekamannya
disimpan dengan baik?
3. Apakah program audit lingkungan
perusahaan direview oleh
organisasi independen?
4. Apakah hasil audit tersedia untuk
publik?
5. Apakah perusahaan telah
menetapkan, menerapkan, dan
memelihara prosedur yang secara
berkala mengevaluasi penataan
terhadap persyaratan peraturan
dan perundang-undangan yang
berlaku?
6. Apakah perusahaan telah
menyimpan hasil evaluasi untuk
perbaikan?