O OP

FICHA DE CARACTERIZACIÓN DE GESTION DE LA

Código:

Versión:
D-010

01
CALIDAD
Fecha: 20-11-2006

PROCESO GESTIÓN DE LA CALIDAD TIPO DE PROCESO ESTRATEGICOS

Establecer las actividades necesarias para identificar y garantizar el control de documentos y registros del SGC,
OBJETIVO disponibilidad de la información actualizada y su recuperabilidad y mejorar eficazmente los procesos que afectan
directa e indirectamente la calidad del servicio.
ALCANCE Todos los procesos del SGC.
RESPONSABLE Coordinador de Calidad.
PROCESOS DE Todos los procesos del SGC.
APOYO
DOCUMENTOS Manual de Calidad, Matriz de Objetivos de calidad, procedimientos obligatorios, Cronograma de planificación del
SOPORTES SGC, Procedimiento de Planificación y Ejecución de Obra.
ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS
 Requisitos  Nuevos documentos
normativos y de  Definición del alcance del SGC  Documentos
la organización.  Identificación de procesos críticos revisados y
 Necesidades de  Seguimiento al cronograma de planificación del SGC actualizados.
nuevos  Ejecución de la planificación del SGC.  Revisión de la
documentos  Elaboración de Documentos. distribución de
documentos y
 Necesidades de  Control de Registros.
Registros
actualización de  Control de Documentos. controlados.

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Fecha: 20-11-2006

Procedimientos  Identificar las no conformidades, quejas y/o reclamos.  Tabla control de

y Documentos.  Determinar la acción correctiva o preventiva mas adecuada. registros y listado
 Registros.  Atención de quejas y reclamos maestro de
 Información,  Realizar y analizar encuestas de satisfacción del cliente. documentos.
datos e  Medición y Análisis de indicadores de Gestión.  Encuestas de
satisfacción
indicadores de  Realizar plan de auditorias internas.
diligenciadas y
procesos  Hacer seguimiento de las acciones y los procesos. calificadas.
 Formato  Plan de auditorias
Encuesta de  Informes de Medición
satisfacción del de Indicadores de
cliente. gestión

PROVEEDORES CLIENTES
 Todos los  Todos los procesos
procesos del SGC. del SGC.

FRECUENCIA DE
RECURSOS INDICADOR FORMULA RESPONSABLE
MEDICIÓN
 Recursos % Satisfacción del cliente Promedio de satisfacción de los Semestral Gerente y
Técnicos META: 90%. clientes en el periodo. Coordinador de
 Recursos Calidad
Financieros No. de quejas y/o reclamos No. de quejas y/o reclamos Bimensual
 Recurso Humano presentados en el periodo presentados en el periodo. Gerente y
 Información META: < 4 Coordinador de
No. de indicadores cumplidos en Semestral Calidad
% cumplimiento de indicadores el periodo/Total de indicadores
de calidad. en el periodo. Gerente y
META: 90% Coordinador de
Calidad

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REGISTROS REQUISITO ISO REQUISITOS LEGALES

 F-002 Tabla de control de 4.2.1 Generalidades  N/A
Registros 4.2.3 Control de documentos
 F-001 Listado maestro de 4.2.4 Control de registros
documentos. 8. Medición Análisis y Mejora
 F-003 Tabla Distribución de
documentos.
 F-016 Control de cambios a
formatos
 F-010 No conformidades,
acciones correctivas, preventivas
y de mejora.
 F-004 Consecutivo de
Correspondencia recibida
 F-005Consecutivo de
Correspondencia enviada
 F-008 Plan de Auditoria Interna
 F-009 Informe de Auditoria
Interna
 F-026 Matriz de objetivos de
Calidad

CONTROL DE MODIFICACIONES

Fecha Versión Cambios

CONTROL DE DOCUMENTOS

CONTROL DE DOCUMENTOS
Código Nombre del Documento Elaborado por Fecha

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CALIDAD
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FICHA DE CARACTERIZACION DE
D-010 Coordinador de Calidad 20/11/2006
GESTION DE LA CALIDAD
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