Perfil Centro Cultural 01 PDF

" CREACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SALÓN
CULTURAL EN EL CENTRO POBLADO DE CHAMACA "

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAMACA
“AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONCILIACIÓN NACIONAL”
CONTENIDO
I. RESUMEN EJECUTIVO................................................................................................................. 8
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO .............................................................................................. 8

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN ...................................................................................................8
1.2 INSTITUCIONALIDAD ............................................................................................................................. 11
2. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO ..................................................................................................... 13
2.1 DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS: .............................................................................................................. 13
2.2 ANÁLISIS DE MEDÍOS: ........................................................................................................................... 13
2.3 ANÁLISIS DE FINES: .............................................................................................................................. 13
2.4 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS ........................................................................................................ 14
3. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA ........................................................................... 16
4. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO ................................................................................................... 16
4.1 ESTUDIO TÉCNICO: ............................................................................................................................... 16
5. COSTOS DEL PROYECTO ................................................................................................................ 19
5.1 IDENTIFICACIÓN Y MEDICIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE RECURSOS ........................................................... 20
5.2 VALORIZACIÓN DE LOS COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ............................................................................. 21
6. EVALUACIÓN SOCIAL .................................................................................................................... 24
6.1 BENEFICIOS SOCIALES ........................................................................................................................... 24
6.2 COSTOS SOCIALES ................................................................................................................................ 24
6.3 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO .............................................................................. 27
7. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO...................................................................................................... 29
7.1 DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO .... 29
7.2 ARREGLOS INSTITUCIONALES REQUERIDOS EN LAS FASES DE INVERSIÓN Y POST INVERSIÓN ................................ 30
7.3 CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL OPERADOR .................................................................................................. 30
7.4 EFICIENCIA EN LA PRODUCCIÓN DEL SERVICIO ........................................................................................... 30
7.5 POSIBLES CONFLICTOS SOCIALES............................................................................................................. 30
7.6 LA CAPACIDAD Y DISPOSICIÓN QUE PAGAR DE LOS USUARIOS ....................................................................... 31
7.7 LOS RIESGOS DE DESASTRES .................................................................................................................. 31
8. GESTIÓN DEL PROYECTO ............................................................................................................... 31
8.1 GESTIÓN PARA LA FASE DE EJECUCIÓN..................................................................................................... 31
8.2 GESTIÓN DE LA FASE DE POST INVERSIÓN................................................................................................. 34
1
8.3 FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN, OYM ............................................................................................... 35

9. MARCO LÓGICO.......................................................................................................................... 38
II. IDENTIFICACIÓN ..................................................................................................................... 39
1. DIAGNÓSTICO ............................................................................................................................ 39
1.1 ÁREA DE ESTUDIO: ............................................................................................................................... 39
1.2 LA UNIDAD PRODUCTORA DE BS. O SS. (UP) EN LOS QUE INTERVENDRÁ EL PIP ............................................. 69
1.3 LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP: .............................................................................................................. 74
2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS ............................................................................ 77
2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ................................................................................................................... 77
2.2 ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA: ................................................................................................ 77
2.3 ANÁLISIS DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA:............................................................................................... 78
3. DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO .................................................................................... 79
3.1 DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS: .............................................................................................................. 79
3.2 ANÁLISIS DE MEDÍOS: ........................................................................................................................... 80
3.3 ANÁLISIS DE FINES: .............................................................................................................................. 80
3.4 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS ........................................................................................................ 81
III. FORMULACIÓN ...................................................................................................................... 84
1. DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO .................................................................. 84

1.1 LAS FASES DEL PROYECTO: ETAPAS Y DURACIÓN ........................................................................................ 85
2. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO .................................................................................... 86
2.1 ANÁLISIS DE DEMANDA:........................................................................................................................ 86
2.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA: ....................................................................................................................... 91
2.3 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA: ............................................................................................................ 91
3. ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS .......................................................................................... 92
3.1 ESTUDIO TÉCNICO: ............................................................................................................................... 92
4. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO:.................................................................................................... 94
4.1 IDENTIFICACIÓN Y MEDICIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE RECURSOS ........................................................... 95
4.2 VALORIZACIÓN DE LOS COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ............................................................................. 96
IV. EVALUACIÓN DEL PROYECTO ............................................................................................... 100
2
1. EVALUACIÓN SOCIAL .................................................................................................................. 100

1.1 BENEFICIOS SOCIALES ......................................................................................................................... 100
1.2 COSTOS SOCIALES .............................................................................................................................. 100
1.3 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO ............................................................................ 104
1.4 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ................................................................................................................... 107
2. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD ....................................................................................................... 109
2.1 DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO .. 109
2.2 ARREGLOS INSTITUCIONALES REQUERIDOS EN LAS FASES DE INVERSIÓN Y POST INVERSIÓN.............................. 109
2.3 CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL OPERADOR ................................................................................................ 110
2.4 EFICIENCIA EN LA PRODUCCIÓN DEL SERVICIO ......................................................................................... 110
2.5 POSIBLES CONFLICTOS SOCIALES........................................................................................................... 110
2.6 LA CAPACIDAD Y DISPOSICIÓN QUE PAGAR DE LOS USUARIOS ..................................................................... 110
2.7 LOS RIESGOS DE DESASTRES ................................................................................................................ 110
3. GESTIÓN DEL PROYECTO ............................................................................................................. 111
3.1 GESTIÓN PARA LA FASE DE EJECUCIÓN................................................................................................... 111
3.2 GESTIÓN DE LA FASE DE POST INVERSIÓN............................................................................................... 114
3.3 FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN, OYM ............................................................................................. 115
4. IMPACTO AMBIENTAL ................................................................................................................ 117
4.1 IMPACTOS NEGATIVOS ........................................................................................................................ 118
4.2 PLAN DE MITIGACIÓN DE LOS IMPACTOS ADVERSOS. ................................................................................ 118
4.3 COSTOS DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL: ........................................................... 120
5. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA ..................................................... 120
V. CONCLUSIONES .................................................................................................................... 121
1. ATRIBUTOS PARA LA VIABILIDAD ................................................................................................... 121

1.1 VIABILIDAD TÉCNICA........................................................................................................................... 121
1.2 VIABILIDAD AMBIENTAL ...................................................................................................................... 122
1.3 VIABILIDAD INSTITUCIONAL.................................................................................................................. 122
2. PERTINENCIA DE LA INFORMACIÓN, SUPUESTOS, PARÁMETROS Y OTROS ................................................. 122
VI. RECOMENDACIONES ............................................................................................................ 123
1. FASE DE EJECUCIÓN ................................................................................................................... 123
3
2. FASE DE FUNCIONAMIENTO ......................................................................................................... 123
VII. ANEXOS.............................................................................................................................. 124
4
INDICE DE TABLAS
Cuadro N° 1: Balance Oferta Optimizada - Demanda _______________________________________ 16

Cuadro N° 2: Resumen de Costos de Inversión ____________________________________________ 21
Cuadro N° 3: Costos de Operación en la Situación Con Proyecto ______________________________ 23
Cuadro N° 4: Flujo de Costos Incrementales Alternativa Unica________________________________ 23
Cuadro N° 5: Factores de Corrección Utilizados __________________________________________ 25
Cuadro N° 6: Presupuesto a Precios Sociales _____________________________________________ 25
Cuadro N° 7: Costos de Operación y Mantenimiento – Con Proyecto ___________________________ 26
Cuadro N° 8: Flujo de Costos Incrementales Alternativa Unica________________________________ 27
Cuadro N° 9: Evaluación Social - Flujo de Costos Netos _____________________________________ 29
Cuadro N° 10: Indicadores de Rentabilidad del Proyecto ____________________________________ 29
Cuadro N° 11: Programacion Fisica del Proyecto __________________________________________ 33
Cuadro N° 12: Programación Fínanciera del Proyecto ______________________________________ 33
Cuadro N° 13: Participacion en las Etapas del Proyecto _____________________________________ 37
Cuadro N° 14: Matriz del Marco Lógico _________________________________________________ 38
Cuadro N° 15: Acceso a la Zona________________________________________________________ 40
Cuadro N° 16: Población Que Sabe Leer y Escribir _________________________________________ 46
Cuadro N° 17: Instituciones Educativas de Nivel Inicial en el Distrito ___________________________ 47
Cuadro N° 18: Instituciones Educativas de Nivel Primario en el Distrito _________________________ 47
Cuadro N° 19: Instituciones Educativas de Nivel Secundario en el Distrito _______________________ 48
Cuadro N° 20: Último Nivel de Estudios que Aprobó en el Distrito _____________________________ 48
Cuadro N° 21: Establecimientos de Salud del Distrito de Chamaca ____________________________ 49
Cuadro N° 22: Tipo de Vivienda en el Area _______________________________________________ 50
Cuadro N° 23: Material Predominante en las Paredes ______________________________________ 50
Cuadro N° 24: Material Predominante en los Pisos ________________________________________ 51
Cuadro N° 25: Forma de Abastecimiento de Agua en las Viviendas ____________________________ 51
Cuadro N° 26: Forma de Evacuación de Excretas __________________________________________ 52
Cuadro N° 27: Tenencia de Alumbrado Eléctrico en la Vivienda _______________________________ 52
Cuadro N° 28: Actividades económicas en la zona _________________________________________ 53
Cuadro N° 29: Conduce Alguna Unidad Agropecuaria ______________________________________ 54
Cuadro N° 30: Numero de Parcelas que Conduce Cada Unidad Familiar ________________________ 54
Cuadro N° 31: Superficie de Parcelas Trabajadas (Has.) _____________________________________ 54
Cuadro N° 32: Principales Cultivos en el Distrito (%) ________________________________________ 55
5
Cuadro N° 33: Superficie Cultivada Según Comunidades (Has)________________________________ 55

Cuadro N° 34: Nro de Productores Agropecuarios Según Comunidades ________________________ 56
Cuadro N° 35: PEA y No PEA de la zona _________________________________________________ 56
Cuadro N° 36: Población Y Condición De Pobreza, Según Región, Provincia Y Distrito, 2009 _________ 57
Cuadro N° 37: Índice de Desarrollo Humano, Según Provincia Y Distrito, 2012 ___________________ 58
Cuadro N° 38: Tasas de Crecimiento de la Población _______________________________________ 62
Cuadro N° 39: Proyección de la Población del Área de Influencia – Al 2018______________________ 63
Cuadro N° 40: Proyección de la Población 2018 – 2028 _____________________________________ 63
Cuadro N° 41: Tasas De Natalidad Y Mortalidad Por Distritos en la Provincia de Chumbivilcas ______ 64
Cuadro N° 42: Aspectos Generales sobre la ocurrencia de Peligros en la zona ___________________ 66
Cuadro N° 43: Preguntas sobre características específicas de peligros _________________________ 67
Cuadro N° 44: Lista de Verificacion sobre la generación de Vulnerabilidades por Exposición, Fragilidad o
Resiliencia en el proyecto ____________________________________________________________ 68
Cuadro N° 45: Identificación del Grado de Vulnerabilidad por factores de exposición, fragilidad y
resiliencia_________________________________________________________________________ 69
Cuadro N° 46: Escala de Nivel de Riesgos, según Nivel de Peligros y Vulnerabilidad _______________ 69
Cuadro N° 47: Matriz de Involucrados del Proyecto ________________________________________ 76
Cuadro N° 48: Fases y Etapas del Proyecto _______________________________________________ 86
Cuadro N° 49: Población del Distrito de Chamaca – Población demandante potencial _____________ 87
Cuadro N° 50: Proyección de la Población Demandante Potencial _____________________________ 88
Cuadro N° 51: Participación Población Según Sexo_________________________________________ 88
Cuadro N° 52: Participación Población Según Edad ________________________________________ 88
Cuadro N° 53: Proyección de la Población Demandante Potencial – Según Edad _________________ 89
Cuadro N° 54: Proyeccion de la Población Demandante Efectiva ______________________________ 89
Cuadro N° 55: Proyeccion de la Demandante Efectiva ______________________________________ 91
Cuadro N° 56: Balance Oferta Optimizada - Demanda ______________________________________ 91
Cuadro N° 57: Resumen de Costos de Inversión ___________________________________________ 97
Cuadro N° 58: Costos de Operación en la Situación Con Proyecto _____________________________ 98
Cuadro N° 59: Flujo de Costos Incrementales Alternativa Unica ______________________________ 99
Cuadro N° 60: Factores de Corrección Utilizados ________________________________________ 101
Cuadro N° 61: Presupuesto a Precios Sociales ___________________________________________ 102
Cuadro N° 62: Costos de Operación y Mantenimiento – Con Proyecto_________________________ 103
Cuadro N° 63: Flujo de Costos Incrementales Alternativa Unica _____________________________ 103
6
Cuadro N° 64: Evaluación Social - Flujo de Costos Netos ___________________________________ 105

Cuadro N° 65: Indicadores de Rentabilidad del Proyecto ___________________________________ 106
Cuadro N° 66: Análisis de Sensibilidad - Variable Incierta: Inversión __________________________ 108
Cuadro N° 67: Análisis de Sensibilidad - Variable Incierta: Indicador de Efectividad ______________ 108
Cuadro N° 68: Programacion Fisica del Proyecto _________________________________________ 113
Cuadro N° 69: Programación Fínanciera del Proyecto _____________________________________ 113
Cuadro N° 70: Participacion en las Etapas del Proyecto ____________________________________ 117
Cuadro N° 71: Medidas De Prevencion Y Mitigacion De Los Impactos Ambientales Potenciales _____ 119
Cuadro N° 72: Matriz de Marco Logico _________________________________________________ 120
Cuadro N° 73: Indicadores de Rentabilidad del Proyecto ___________________________________ 121
7
I. RESUMEN EJECUTIVO
1. Información general del proyecto
1.1 Nombre del Proyecto y localización
A. Nombre del Proyecto:
“CREACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SALÓN CULTURAL EN EL

CENTRO POBLADO DE CHAMACA, DISTRITO DE CHAMACA – CHUMBIVILCAS
– CUSCO”
B. Ubicación Geográfica:
 Departamento : Cusco
 Provincia : Chumbivilcas
 Distrito : Chamaca
 El ubigeo del distrito es la siguiente:
08 CUSCO
0807 CHUMBIVILCAS
080703 CHAMACA
807030001 CENTRO POBLADO DE CHAMACA
 Las coordenadas y altitud donde se ubica el poblado son

los siguientes:
Altitud: 3391 msnm
Latitud: 14°18′05″S
Longitud: 71°51′04″O
 Límites del distrito:
Norte : Con la provincia de Chumbivilcas.
8
Sur : Con los distritos de Velille y Santo Tomas.
Este : Con el distrito de Livitaca.
Oeste : Con el distrito de Colquemarca.
A nivel grafico la ubicación se muestra a continuación:
Macro localización del Proyecto
9
10
1.2 Institucionalidad
A. Unidad Formuladora
Nombre Unidad Formuladora de Inversión Publica

Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Distrital de Chamaca
Dirección Plaza de Armas s/n Chamaca
Personas Econ. Maria Isabel Aguilar Ramos, Ing. Civ.
Responsables Airaldi Farfan Loiza, Arq. Geyson Jara
de formular Salcedo,Ing. Elect. Kristiam Romero C. Arq.
Eleali G. Cavero Hermoza.
Responsable Econ. Manuel E. Inocente Cahuana
de la Unidad
Formuladora
11
B. Unidad Ejecutora
Nombre UEI De La Municipalidad Distrital De Chamaca

Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Distrital de Chamaca
Dirección Plaza de Armas s/n Chamaca
El principal responsable de la Unidad Ejecutora de la

Municipalidad Distrital de Chamaca es el titular del pliego,
Alcalde de la Municipalidad Distrital, quien designa y
encarga a la Sub Gerencia de Infraestructura Y Obras Publicas
para la ejecución del presente proyecto.
La Sub Gerencia de Infraestructura Y Obras Publicas es un

Órgano Técnico de la Municipalidad Distrital de Chamaca, que
reporta directamente a la Gerencia General; puesto que se
trata de mejorar la infraestructura en el distrito, también
contando que esta sub gerencia cuenta con profesionales
idóneos, (capacitados y con experiencia en la ejecución de
este tipo de proyectos; esta sub gerencia deberá ser la
encargada de la ejecución del presente proyecto, siendo la
modalidad la que se vea por conveniente.
La supervisión de la ejecución del proyecto estará a cargo de

la Oficina de Supervisión, Evaluación y Liquidación de Obras
de la MDCH, la misma que contratará al personal idóneo o
persona jurídica encargada para realizar estas actividades.
El responsable de la operación y mantenimiento del proyecto

será la Municipalidad Distrital de Chamaca, a través de la
Sub Gerencia de Desarrollo Social y Servicios; esto debido a
que el proyecto es uno de carácter social distrital y además
las acciones de este están relacionadas con esta sub gerencia
(recreación y cultura).
12
2. Planteamiento del proyecto
2.1 Definición de los Objetivos:
El objetivo central de proyecto viene a ser:
“Adecuadas Condiciones Para El Desarrollo De Actividades

Culturales En El Distrito De Chamaca”.
2.2 Análisis de Medíos:
Los medios fundamentales que permiten alcanzar el objetivo

central son:
A. Medios de Primer Nivel
Suficiente Capacidad Instalada en Infraestructura
Existente Equipo y Mobiliario
Adecuados Conocimientos de Personal
B. Medios Fundamentales
Infraestructura Existente
Existe Equipamiento
Suficiente Mobiliario e Indumentaria
Adecuados Conocimientos en Gestión y Operación.
2.3 Análisis de Fines:
Los fines que se alcanzara con el logro de este objetivo son

los siguientes:
Practica de actividades culturales en lugares adecuados
Uso adecuado del tiempo libre
Adecuada promoción y revalorización de la cultura en el

distrito
13
Adecuado desarrollo integral de la población
Mejora de la salud de la población
Actividades sociales desarrolladas en forma adecuada
El fin último que se piensa lograr con esto, es lograr la

Mejora de la calidad de vida de la población del Distrito de
Chamaca.
A continuación, se presenta el árbol de medios – fines.

Mejora de la calidad de vida
de la población del distrito de
Chamaca
Actividades sociales
Adecuado desarrollo Mejora de la salud de desarrolladas en
integral de la población la población forma adecuada
Practica de actividades Adecuada promoción y

Uso adecuado del tiempo
culturales en lugares revalorización de la cultura
libre
adecuados en el distrito
Adecuadas Condiciones Para El Desarrollo De Actividades Culturales En El

Distrito De Chamaca
Suficiente Capacidad Adecuados

Existente Equipo y
Instalada en Conocimientos de
Mobiliario
Infraestructura Personal
Infraestructura Suficiente Adecuados

Existe
Existente Mobiliario e Conocimientos en
Equipamiento
Indumentaria Gestión y Operación
2.4 Planteamiento de Alternativas
Ante el problema planteado, el análisis anterior y el

objetivo principal que se desea alcanzar, se plantea las
siguientes acciones, de acuerdo con los medios fundamentales
14
reconocidos, a través del árbol de medios fundamentales -

acciones:
AR BO L DE M E DI O S F UN D AM E NT AL E S - AC CI O NE S
MEDIO FUNDAMENTAL 3 MEDIO FUNDAMENTAL 4

MEDIO FUNDAMENTAL 1 MEDIO FUNDAMENTAL 2 Suficiente Mobiliario e Adecuados Conocimientos
Infraestructura Existente Existe Equipamiento Indumentaria en Gestión y Operación
ACCION 1.1 ACCION 2.1 ACCION 4.1

ACCION 3.1
Construcción de Instalación de equipos Programa de Capacitación
Adquisición de mobiliario
Infraestructura audiovisuales para centro cultural
ACCION 3.2
Adquisición de
indumentaria para
promoción cultural
Las acciones 1.1, 2.1, 3.1, 3.2 y 4.1 son complementarios

entre sí, mientras que no existe ninguna excluyente.
Solo se considera una alternativa, ya que no existen otro

tipo de tecnologías u otra variable importante como para que
se pueda presentar otra alternativa viable desde el aspecto
técnico y social.
A. Alternativa 01:
La Alternativa 01 considera los siguientes componentes como

propuesta de Proyecto:
a. Componente 01: Infraestructura Existente
En este componente se incluye la acción 1.1 e incluye.
Construcción de Infraestructura.
b. Componente 02: Existe Equipamiento
Instalación de Equipos Audiovisuales.
15
c. Componente 03: Suficiente Mobiliario e Indumentaria
En este componente se incluye las acciones 3.1 y 3.2 e

incluye.
Adquisición de mobiliario para centro cultural.
Adquisición de indumentaria para promoción cultural.
d. Componente 04: Adecuados Conocimientos en Gestión y Operación
Programa de Capacitación.
3. Determinación de la brecha oferta y demanda
El Balance de la oferta optimizada y la demanda del Proyecto

(respecto al servicio prestado), en el área de influencia, se
muestra en el siguiente cuadro, teniendo en cuenta la
población que será atendida.
Cuadro N° 1: Balance Oferta Optimizada - Demanda

Años
Detalle
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Demanda 1,229 1,246 1,263 1,281 1,298 1,316 1,334 1,352 1,371 1,390 1,409
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha -1,229 -1,246 -1,263 -1,281 -1,298 -1,316 -1,334 -1,352 -1,371 -1,390 -1,409
4. Análisis técnico del Proyecto
4.1 Estudio técnico:
Comprende el análisis de la única alternativa y se detalla a

continuación:
A. Alternativa Única
Se realiza el análisis a nivel de componentes:
16
En este componente se incluye la Acción 1.1: Construcción de

Infraestructura.
Se trata de la ejecución del Centro Cultural en el Poblado

de Chamaca, el terreno tiene un área total de 1,801.20m2.
El centro terreno destinado al Centro Cultural se ubica en

una esquina, de las Calles Calvario y Tres Cruces de Oro, al
frente del mercado de Chamaca, teniendo como acceso
principal la calle Tres Cruces de Oro.
• BLOQUE DE AUDITORIO
Este bloque consta con tres áreas, área del auditorio para
81 espectadores, con la alternativa de poder ampliar la
cantidad de espectadores si se agregando el equipamiento de
sillas, área escenario y oficina de administrador con su
servicio higiénico, el auditorio mantiene el tipo para la
actividad destinada al ser un espacio de una altura de 5
metros y dar la opción de realizar en este espacio
exposiciones culturales no solo vivas, el accesos remarcado
con un pórtico enchapado de piedra dando jerarquía a este y
cerramiento de por muros de ladrillo de 0.25ml y 0.15 ml,
todas las caras expuestas de los muros y estructuras con su
tarrajeo y pintura, los piso del auditorio tendrá instalado
en el piso cerámicos de 0.60x0.60 m, el piso de la oficina
es parquet pulido, cielo raso del auditorio con un baldosas
y la oficina en lucido con yeso, los vanos se utilizara
carpintería de madera y vidrio doble traslucido, cubiertas
de teja tipo andina, cemento pulido y cristales.
Área total del terreno : 1024.98m2
Área construida : 165.80 m2
ILUMINACIÓN, VENTILACIÓN Y SONIDO
17
Tiene iluminación natural, asimismo ingresa luz natural en

los laterales través de vanos. Todo el proyecto tiene un
sistema de iluminación artificial con pozo a tierra. El
proyecto cuenta con ventilación natural y cruzada en todo el
perímetro del proyecto, contando con un estado de confort en
cualquier espacio. El sonido es mediante el uso de parlantes
en el auditorio.
En este componente se incluye la Acción 2.1: Instalación de

equipos audiovisuales.
Considera la adquisición e instalación de un sistema de

sonido en el auditorio planteado.
Este sistema de sonido está compuesto de: 04 parlantes, 01

mezcladora de sonido, 01 power o poder, 01 computadora
personal CORE I5 y 01 equipo de sonido.

incluye.
Se adquirirán 01 escritorio de melamina de 4 gavetas, 06

sillas de madera, 01 silla gerencial, 11 bancas para eventos
y 01 mesas de madera grande.
Además de adquirirán 06 juegos de 06 trajes típicos de danzas

del distrito de Chamaca; cada juego consta de trajes para 06
parejas.
18
En este componente se incluye la acción 4.1 e incluye la

ejecución de un Programa de Capacitación.
La capacitación se realizará en los siguientes temas:
Capacitación en gestión del servicio.
Capacitación en operación y mantenimiento de equipos e

infraestructura.
Estos cursos de capacitación serán dictados en el auditorio

de la Municipalidad Distrital de Chamaca, teniendo una
duración promedio de 03 días. Se considera la asistencia de
10 personas como máximo, se entregarán refrigerios, además
de material didáctico. Se contratará a un especialista para
cada tema.
5. Costos del Proyecto
El costo de un proyecto es la suma del valor de los recursos

o insumos que dicho proyecto ocupa durante toda la vida útil
del mismo, y que, para mayor énfasis, se puede decir que esos
insumos estarían libres para ser ocupados por otros proyectos
si es que no se ejecuta el primero. La aplicación de recursos
se justifica sólo sí a partir de la utilización de ellos se
genera un beneficio para la sociedad, o parte de ella.
La aplicación de recursos de un proyecto de inversión típico

se efectúa en dos momentos bien definidos: mientras se
construye o implementa el proyecto (durante el cual no se
obtienen beneficios directos) y que se reconoce como “período
de inversión”, y otro durante el cual el proyecto opera
mediante la atención de usuarios y la consecución de los
impactos y beneficios previstos y se conoce con el nombre de
“período de operación y mantenimiento o funcionamiento” del
19
proyecto. Los costos de los bienes aplicados en el primer

período se conocen como costos de inversión y los del segundo
período como costos de operación y mantenimiento.
En esta sección, se determinarán la totalidad de los costos

pertinentes, es decir los costos de inversión, además de los
de operación y mantenimiento, valorados a precios de mercado
o precios privados. Posteriormente, estos costos serán
distribuidos a lo largo del horizonte de evaluación, para
elaborar los flujos de costos correspondientes.
5.1 Identificación y medición de los requerimientos de recursos
La identificación y medicación de los requerimientos de

recursos está en función del planteamiento de la alternativa,
los cuales fueron realizados considerando el Reglamento
Nacional de Edificaciones.
Para realizar la medición correspondiente re realizaron los

planteamientos que se muestran en los planos anexos, producto
de ellos se identifican las partidas necesarias para la
ejecución del proyecto y posteriormente se realizan los
metrados correspondientes para cada una de las partidas.
Cada una de las partidas identificadas consideran la

utilización de cierta cantidad de insumos - recursos, los
mismos que cumplen con las especificaciones técnicas
indicadas en la reglamentación correspondiente.
El cálculo del presupuesto se realiza utilizando el programa

informático S10 Presupuestos, el mismo que al final nos
entrega el presupuesto final, considerando todas las partidas
necesarias para la ejecución del proyecto, además del
análisis de cada uno de las partidas y un agregado de los
insumos necesarios para tal fin. Todos estos se anexan en el
presente estudio.
20
5.2 Valorización de los costos a precios de mercado
La valorización de costos a precios de mercado se realiza

utilizando una metodología mixta; entre el método analógico y
el de promedio de tres valores.
El presupuesto detallado se muestra en los anexos del

presente estudio.
A. Costos de inversión:
Estos costos están dados por los costos de la ejecución del

proyecto y los costos de los estudios definitivos, se
analizan según la alternativa planteada.
a. Alternativa Única
Los costos para la alternativa única incluyen todos los

costos en los que se incurrirá para ejecutar las metas
propuestas, el resumen se presenta en los siguientes cuadros:
Cuadro N° 2: Resumen de Costos de Inversión

DETALLE Parcial S/.
Infraestructura Existente 616,942.99
Existe Equipamiento 9,100.50
Suficiente Mobiliario e Indumentaria 44,233.30
Adecuados Conocimientos en Gestion y Operación 3,591.26
COSTO DIRECTO 673,868.05
Gastos Generales 109,153.76
Utiliadad 53,909.44
SUB TOTAL 836,931.25
IGV 150,647.63
PRESUPUESTO PARA LICITACION 987,578.88
Presupuesto de Supervision 39,839.57
Evaluacion de Expediente Tecnico 19,624.31
PRESUPUESTO TOTAL 1,047,042.76
El presupuesto completo se presenta en los anexos del

presente estudio.
21
B. Costos de reposición:
No existen costos de reposición, ya que no existen

inversiones por reposición o reemplazo de activos durante la
fase de funcionamiento u operación del proyecto.
C. Costos de Operación y Mantenimiento:
Estos costos representan los costos en los que se incurrirá

para que el proyecto opere en forma adecuada una vez
ejecutado el componente principal de la inversión.
a. Situación Sin Proyecto
En la situación sin proyecto, los costos de operación y

mantenimiento son los costos en los que se incurre en la
actualidad.
Estos son iguales a cero, ya que no existe el servicio

brindado, como tampoco una infraestructura dedicada al
servicio.
b. Situación Con Proyecto
Son los costos en los que se incurrirá una vez ejecutado el

proyecto, en la operación y mantenimiento, y el análisis de
muestra a continuación, para la alternativa única. Se
muestran a continuación:
22
Cuadro N° 3: Costos de Operación en la Situación Con Proyecto
Parcial Sub
Actividad Unidad Cantidad Precio
Año Total
Costos de Operacion 9,812

Personal Auxiliar Mes 12.0 750 9,000.0
Utiles de Escritorio Glb 1.0 320 320.0
Alumbrado Electrico Mes 12.0 34.5 414.0
Servicios de Agua Mes 12.0 6.5 78.0
Costos de Mantenimiento 3,250
Operario Mes 2.0 750 1,500.0
Materiales de Construccion Glb 1.0 189 189.0
Insumos de Limpieza Glb 1.0 336.0 336.0
Intrumentos de Limpieza Glb 1.0 150.0 150.0
Pintura latex Gln 12.0 45.0 540.0
Pintura Esmalte Glb 9.0 35.0 315.0
Herramientas manuales Glb 1.0 220.0 220.0
Total 13,062
c. Costos incrementales
Los costos incrementales no son otra cosa que la diferencia

existente entre los costos de la situación con proyecto y los
costos de la situación sin proyecto. Se realiza este análisis
incremental porque permite calcular el impacto real que
tendrá la implementación del proyecto.
El flujo de costos incrementales se muestra en el siguiente

cuadro, solo considerando los costos a precios de mercado o
precios privados.
Cuadro N° 4: Flujo de Costos Incrementales Alternativa Unica
SITUACION SIN PROYECTO SITUACION CON PROYECTO COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO
PERI
ODO Costos de Costos de Total de Costos de Costos Total de Costos de Costos de Total de
Inversion O y M Costos Inversion de O y M Costos Inversion O y M Costos
0 - 1,047,043 - - 1,047,043 - 1,047,043

1 - - 13,062 13,062 - 13,062 13,062
2 - - 13,062 13,062 - 13,062 13,062
3 - - 13,062 13,062 - 13,062 13,062
4 - - 13,062 13,062 - 13,062 13,062
5 - - 13,062 13,062 - 13,062 13,062
6 - - 13,062 13,062 - 13,062 13,062
7 - - 13,062 13,062 - 13,062 13,062
8 - - 13,062 13,062 - 13,062 13,062
9 - - 13,062 13,062 - 13,062 13,062
10 - - 13,062 13,062 - 13,062 13,062
23
6. Evaluación Social
En este módulo se evaluará el proyecto antes identificado y

formulado, y se mostrará la rentabilidad desde el punto de
vista social, utilizando la información procesada en el
módulo de formulación.
Con este fin, se desarrollarán la metodología de costo –

efectividad. Se usa esta metodología por la envergadura del
proyecto, según las directivas de INVIERTE.PE.
6.1 Beneficios Sociales
Por la naturaleza y envergadura del proyecto los beneficios

no se cuantificarán en forma monetaria, ya que según la
metodología a utilizarse no es necesario.
6.2 Costos Sociales
Se elaborarán los flujos de costos sociales, teniendo como

base los flujos de costos a precios de mercado, los cuales
serán ajustados aplicando los factores de corrección de
precios de mercado a precios sociales. Tomar como referencia
los parámetros de evaluación señalados el invierte.pe.
Se deberá incluir también en los flujos otros costos

sociales, que no aparecen en los costos a precios de mercado,
pero que pueden generarse en la situación sin proyecto.
A. Factores de Corrección
Para el cálculo de costos a precios sociales se aplica un

factor de corrección a los precios de mercado, que representa
la inclusión de los diferentes impuestos (factores externos)
que se pagan durante la ejecución del proyecto. Estos
factores de corrección a utilizarse se muestran en el
siguiente cuadro:
24
Cuadro N° 5: Factores de Corrección Utilizados

Factorres de
Tipo de Bienes
Correccion
Bienes no transables 0.85

Bienes transables 0.81
Mano de obra calificada 0.91
Mano de obra no calificada 0.41
Fuente: MEF - DGPMI
B. Costos de inversión
Son los costos de inversión del proyecto corregidos a precios

sociales, para lo cual se utilizaron los factores de
corrección antes indicados.
a. Inversión Alternativa Única
Los costos a precios sociales de la alternativa 01 se

muestran en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 6: Presupuesto a Precios Sociales

Inversion Total
Tipo de Insumo Precios de Precios
Mercado Sociales
Mano de obra calificada 164,229.01 149,284.17
Mano de obra no calificada 76,653.22 31,427.82
Materiales de origen nacional 432,985.83 366,955.49
Materiales de origen importado 0.00 0.00
COSTO DIRECTO 673,868.05 547,667.47
Gastos Generales 109,153.76 88,711.67
Utiliadad 53,909.44 43,813.40
SUB TOTAL 836,931.25 680,192.55
IGV 150,647.63 122,434.66
PRESUPUESTO PARA LICITACION 987,578.88 802,627.20
Presupuesto de Supervision 39,839.57 32,378.50
Evaluacion de Expediente Tecnico 19,624.31 15,949.11
PRESUPUESTO TOTAL 1,047,042.76 850,954.82
C. Costos de Operación y Mantenimiento
En este ítem se analiza los costos de operación y

mantenimiento corregidos a precios sociales.
25
Son los costos en los que se incurre en la situación actual,

es igual a cero (como se explicó anteriormente).

proyecto, convertidos a precios sociales, como no existen
diferencias sustanciales para ambas alternativas, estos son
los mismos para ambos casos y la información se muestra en
los siguientes cuadros:
Cuadro N° 7: Costos de Operación y Mantenimiento – Con Proyecto
Fact. Parcial Sub

Correc. Año Total
Mano de Obra 8,869

Personal Auxiliar Mes 12.0 750 0.91 8,181
Utiles de Escritorio Glb 1.0 320 0.85 271
Alumbrado Electrico Mes 12.0 34.5 0.85 351
Servicios de Agua Mes 12.0 6.5 0.85 66
Materiales e Insumos 2,847
Operario Mes 2.0 750 0.91 1,364
Materiales de Construccion Glb 1.0 189.0 0.85 160
Insumos de Limpieza Glb 1.0 336 0.85 285
Intrumentos de Limpieza Glb 1.0 150 0.85 127
Pintura latex Gln 12.0 45 0.85 458
Pintura Esmalte Glb 9.0 35 0.85 267
Herramientas manuales Glb 1.0 220 0.85 186
Total 11,716
D. Costos Incrementales

costos de la situación sin proyecto, considerando los precios
sociales. Se realiza este análisis incremental porque permite
calcular el impacto real que tendrá la implementación del
proyecto, considerando como se viene actuando ahora.

cuadro:
26
PERI
ODO Costos de Costos Total de Costos de Costos Total de Costos de Costos de Total de
Inversion de O y M Costos Inversion de O y M Costos Inversion O y M Costos
0 - 850,955 - - 850,955 - 850,955

1 - - 11,716 11,716 - 11,716 11,716
2 - - 11,716 11,716 - 11,716 11,716
3 - - 11,716 11,716 - 11,716 11,716
4 - - 11,716 11,716 - 11,716 11,716
5 - - 11,716 11,716 - 11,716 11,716
6 - - 11,716 11,716 - 11,716 11,716
7 - - 11,716 11,716 - 11,716 11,716
8 - - 11,716 11,716 - 11,716 11,716
9 - - 11,716 11,716 - 11,716 11,716
10 - - 11,716 11,716 - 11,716 11,716
6.3 Indicadores de rentabilidad social del proyecto
En este ítem se calcula y determina los indicadores de

rentabilidad del proyecto, propios de la metodología Costo -
Efectividad.
A. Metodología costo/efectividad
Se aplica esta metodología de evaluación sólo en el caso que

no sea posible efectuar una cuantificación adecuada de los
beneficios en términos monetarios. Esta metodología consiste
en comparar las intervenciones que producen similares
beneficios esperados con el objeto de seleccionar la de menor
costo.
Efectividad en el contexto de evaluación económica de

proyectos cuyos beneficios no son fácilmente medibles, se
refiere a la forma cómo se logran ciertos resultados dentro
de un proceso con los insumos utilizados en el mismo. Un
proceso es más eficiente cuando obtiene más resultados con un
número específico de insumos, o el mismo resultado con menos
insumos. Un proyecto es Costo-Efectivo cuando es eficiente
técnicamente y además logra las metas al costo más bajo.
27
El análisis costo- efectividad es una medida adecuada para

tomar decisiones en proyectos que producen bienes meritorios;
en estos se acepta el supuesto que la validez de los
objetivos a cumplir no se cuestiona, también, se acepta el
supuesto que si existen alternativas que satisfacen los
objetivos es porque estos generan los mismos resultados.
La minimización de costos para distintas alternativas de

proyectos que producen el mismo beneficio se puede hacer
calculando el valor actual de los costos de cada alternativa.
B. Indicador de Efectividad
El indicador de efectividad debe expresar los objetivos y

metas del proyecto como indicadores de impacto. No obstante,
la ausencia de información hace que muchas veces sólo se
puedan tener indicadores vinculados con los resultados
inmediatos obtenidos (llamados usualmente indicadores de
eficacia).
Por lo indicado anteriormente nosotros utilizaremos un

indicador de eficacia, que para nuestro caso será el número
de habitantes directamente beneficiados con el proyecto al
final del horizonte de evaluación. Este indicador proviene
del número de beneficiarios en el año 10, que es 1,409
habitantes.
C. Calculo Ratio Costo - Efectividad
Pero para realizar este cálculo es necesaria la construcción

del flujo del proyecto, el mismo que se muestran a
continuación.
28
Cuadro N° 9: Evaluación Social - Flujo de Costos Netos

COSTOS S/.
COSTOS NETOS
PERIODO Costos de O&M
Inversiones S/
Incrementales
0 850,954.82 0.0 850,954.8
1 11,715.8 11,715.8
2 11,715.8 11,715.8
3 11,715.8 11,715.8
4 11,715.8 11,715.8
5 11,715.8 11,715.8
6 11,715.8 11,715.8
7 11,715.8 11,715.8
8 11,715.8 11,715.8
9 11,715.8 11,715.8
10 11,715.8 11,715.8
Entonces el cálculo de los indicadores de rentabilidad se

muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 10: Indicadores de Rentabilidad del Proyecto

Indicador Alternativa Unica
Valor Actual de los
S/. 929,568.76
Costos (VAC)
Costo Anual
S/.138,533.16
Equivalente (CAE)
Costo por
Beneficiario S/.659.81
Directo
Habitante
1,409
Beneficiario
7. Sostenibilidad del Proyecto
7.1 Disponibilidad de recursos para la operación y mantenimiento, según

fuente de financiamiento
Con el proyecto se plantea que la infraestructura a

construirse será administrada por la Municipalidad.
Los recursos serán provenientes de los recursos directamente

recaudados por la Municipalidad.
29
7.2 Arreglos institucionales requeridos en las fases de inversión y post

inversión
El proyecto será ejecutado por la Municipalidad Distrital de

Chamaca, teniendo como fuente de financiamiento el convenio
específico de 2016 entre la Municipalidad Distrital de
Chamaca y HBP, N° 013-2016-MDCH-CH.
La modalidad de ejecución será a través de la contratación de

un tercero.
7.3 Capacidad de gestión del operador
El operador será la Municipalidad Distrital de Chamaca, la

misma que cuenta con las capacidades adecuadas, ya que se
encargan de la administración del coliseo existente, además
de otros servicios como el del mercado municipal, servicio de
saneamiento básico, etc.
7.4 Eficiencia en la Producción del servicio
La producción del servicio que brindara el presente proyecto

garantiza su eficiencia, ya que no se necesitan conocimientos
especializados para la gestión de este.
Además, se considera la capacitación a los encargados de la

gestión dentro del componente de capacitación del proyecto.
7.5 Posibles Conflictos Sociales
Por la naturaleza del proyecto la ejecución de este no

generara conflictos sociales, por el contrario, evitara los
mismos.
30
7.6 La capacidad y disposición que pagar de los usuarios
Por la naturaleza del proyecto no existirán retornos para el

mismo. Es decir que no existirán ingresos provenientes de la
operación del proyecto.
7.7 Los Riesgos de Desastres
No existen riesgos asociados al proyecto, tal como se

evidencio en el análisis respectivo.
8. Gestión del Proyecto
8.1 Gestión para la Fase de Ejecución
A. Estructura organizacional
El presente proyecto por la característica que presenta se

enmarca en la estructura orgánica de la Municipalidad
Distrital de Chamaca, dentro de lo establecido en la Ley Nº
27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
La organización para el presente proyecto es fundamental,

dado que el éxito de este depende del grado de organización
que se consiga en los diferentes niveles.
Los principales responsables del todo el proceso del ciclo

del proyecto son:
a. Unidad Formuladora de Inversión Publica
La Unidad Formuladora de Inversión Pública es el órgano de

línea responsable de dirigir y conducir, en materia de
Estudios y Proyectos, los procesos en la fase de
Inversión, y también es responsable de la evaluación y
viabilidad de los perfiles de inversión pública en
concordancia con los dispositivos legales vigentes.
31
b. Oficina Programación de Inversiones
La Oficina Programación de Inversiones, depende orgánica y

funcionalmente de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
realiza el seguimiento de las metas de producto e indicadores
de resultados previstos en el PMI
c. Sub Gerencia de Infraestructura y Obras Publicas
La Sub Gerencia de Infraestructura y Obras Publicas es el

órgano responsable de formular y ejecutar los planes,
programas, proyectos relacionados a obras públicas,
edificaciones y acondicionamiento territorial de distrito.
En coordinación con la Oficina de Supervisión, Evaluación y

Liquidación de Obras serán las encargadas de supervisar y
velar por el adecuado cumplimiento del contrato y metas
propuestas.
B. Unidad Ejecutora y el Órgano Técnico
La Unidad Ejecutora del presente estudio es la Municipalidad

Distrital de Chamaca.
El órgano técnico responsable será la Sub Gerencia de

Infraestructura y Obras Públicas. Este es un órgano de línea
responsable de la ejecución en todas sus fases del proyecto
de inversión pública a nivel de infraestructura tanto en el
ámbito urbano como rural del distrito de Chamaca.
Pero este proyecto será ejecutado a través de la modalidad

por contrata, por lo que toda la estructura organizacional de
la municipalidad intervendrá durante el proceso de ejecución
del proyecto.
32
C. Programación de las actividades
El plan de implementación tiene por finalidad establecer las

secuencias, recursos y responsabilidades a asumir en la fase
de inversión del proyecto, así como la programación de cada
acción. Para ello estableceremos el cronograma de ejecución,
los productos alcanzados, las responsabilidades y plazos. En
la siguiente tabla se muestra el cronograma de actividades
para la fase de inversión.
Cuadro N° 11: Programacion Fisica del Proyecto
Descripción MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05
INFRAESTRUCTURA 0.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%

EQUIPAMIENTO 0.00% 100.00%
MOBILIARIO E INDUMENTARIA 0.00% 100.00%
ADECUADOS CONOCIMIENTOS EN GESTION Y OPERACIÓN 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 50.00%
COSTO DIRECTO 0.00% 22.89% 22.89% 23.15% 31.07%

GASTOS GENERALES 0.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
UTILIDAD 8.00% 0.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
SUB TOTAL
IGV 18% 0.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
VALOR RFERENCIAL
PRESUPUESTO DE SUPERVISION DE OBRA 0.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
COSTO DE EVALUACION DE EXPEDIENTE TECNICO 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
COSTO TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSION 1.87% 23.17% 23.17% 23.34% 28.44%
Cuadro N° 12: Programación Fínanciera del Proyecto

Precio
(S/.)
INFRAESTRUCTURA 616,943 0 154,236 154,236 154,236 154,236
EQUIPAMIENTO 9,101 0 0 0 9,101
MOBILIARIO E INDUMENTARIA 44,233 0 0 0 44,233
ADECUADOS CONOCIMIENTOS EN GESTION Y OPERACIÓN 3,591 0 0 0 1,796 1,796
COSTO DIRECTO 673,868 0 154,236 154,236 156,031 209,365

GASTOS GENERALES 109,154 0 27,288 27,288 27,288 27,288
UTILIDAD 8.00% 53,909 0 13,477 13,477 13,477 13,477
SUB TOTAL 836,931 0 195,002 195,002 196,797 250,131
IGV 18% 150,648 0 37,662 37,662 37,662 37,662
VALOR RFERENCIAL 987,579 232,663 232,663 234,459 287,793
PRESUPUESTO DE SUPERVISION DE OBRA 39,840 9,960 9,960 9,960 9,960
COSTO DE EVALUACION DE EXPEDIENTE TECNICO 19,624 19,624 0 0 0
COSTO TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSION 1,047,043 19,624 242,623 242,623 244,419 297,753
33
D. Modalidad de ejecución
La modalidad de ejecución del presente proyecto será la de

Obras por Contrata. El proceso de selección será llevado a
cabo por un comité especial formado para tal fin.
SE debe asegurar que la contratista seleccionada cuente con

la suficiente experiencia y capacidad para ejecutar este tipo
de proyectos.
E. Condiciones previas para la ejecución
La principal condición previa para el inicio de ejecución del

proyecto es la aprobación del Estudio Definitivo o Expediente
Técnico.
8.2 Gestión de la Fase de Post Inversión
A. Institución a cargo de la operación y mantenimiento y su organización
La Operación y Mantenimiento estará a Cargo de la

Municipalidad Distrital de Chamaca, el mismo que cuenta con
una estructura organizacional ya definida; la misma que será
utilizada para garantizar la adecuada gestión del proyecto en
la está de post inversión.
B. Recursos e instrumentos para la OyM
Los recursos son los que proveerá la Municipalidad Distrital

de Chamaca, para lo cual cuenta con la experiencia y
capacidad suficiente.
Los instrumentos en los que se enmarcaran la operación y

mantenimiento del proyecto son los que cuenta la
Municipalidad Distrital de Chamaca, siendo los básicos el MOF
y ROF.
34
C. Condiciones previas para la operación
La principal condición es la recepción del proyecto. Para tal

fin la Municipalidad Distrital de Chamaca debe aceptar que la
empresa contratista ejecuto el proyecto acorde con las
especificaciones técnicas indicadas en el proyecto y la
normatividad vigente.
8.3 Financiamiento de la Inversión, OyM
Los costos de operación y mantenimiento serán financiados por

la Municipalidad Distrital de Chamaca. Teniendo como fuente
los recursos directamente recaudados.
El diagrama de la ruta crítica se muestra en el siguiente

gráfico:
Inicio.
DIAGRAMA DE RUTA CRÍTICA
Estudios
Definitivos.
Supervisión Y Liquidación De
Obra.
Transferencia Y Puesta En
Marcha.
Ejecución Del Recepción Del

Proyecto. Proyecto.
Fin.
El organigrama del proyecto se muestra en el siguiente

gráfico:
35
ALCALDIA
GERENCIA MUNICIPAL
UNIDAD EJECUTORA
INSTITUCIONAL
EMPRESA CONTRATISTA
CONTRATADA
SUB GERENCIA DE
EMPRESA SUPERVISORA INFRAESTRUCTURA Y OBRAS
CONTRATADA PUBLICAS
OFICINA DE SUPERVISION,
EVALUACION Y LIQUIDACION
DE OBRAS PUBLICAS
JEFE DEL PROYECTO
Asistente Administrativo
Responsable de la Responsable de la
Responsable de la ejecución
construcción de adquisición de equipos,
del programa de capacitación
infraestructura mobiliario e indumentaria
EJECUCION DE OBRAS POR CONTRATA
Los participantes en las etapas del proyecto se muestran en

el siguiente cuadro:
36
Cuadro N° 13: Participacion en las Etapas del Proyecto

Fase Entidad Involucrada Forma de Participacion
Municipalidad Distrital de
PRE- Chamaca (Oficina de Unidad Elaboración del estudio de
INVERSIÓN Formuladora) pre inversión
HBP
Municipalidad Distrital de Elaboración del expediente

Chamaca (Sub Gerencia de técnico y plan de trabajo
Infraestructura y Obras Financiamiento del proyecto
INVERSIÓN Publicas, Oficina de en forma integral.
Supervisión, Evaluación y Ejecución del proyecto por
Liquidación de Obras). contrata
HBP Supervision y Liquidacion del
proyecto
Asume con costos de operación
Chamaca
POST. y mantenimiento del proyecto
INVERSIÓN Apoyo en actuar conforme a
Beneficiario del PIP del área
los lineamientos y
de influencia directa
necesidades del proyecto .
37
9. Marco Lógico
Cuadro N° 14: Matriz del Marco Lógico

Medios de
Resumen de Objetivos Indicadores Supuestos
Verificacion
Mejora de la calidad
de vida de la El nivel de pobreza extrema Encuestas a
FIN
población del disminuye en 5% al año 5. hogares

Distrito de Chamaca
Adecuadas Condiciones Se construye

PROPOSITO
Informe de la Se cuenta con

Para El Desarrollo De infraestructura
Municipalidad, recursos suficientes
Actividades recreacional - cultural en
inspeccion para la operacion y
Culturales En El el poblado de Chamaca en el
ocular. mantenimiento
Distrito De Chamaca año 0.
Se construye 01 centro
recreativo cultural con un
Infraestructura
area de área total de Mobiliario, equipo e
Existente
construcción es de 165.8 m2 indumentaria es
en el año 0. adquirido acorde con
Visita de
las especificaciones
COMPONENTES
Adquisición de 08 equipos, campo,

cuaderno de requeridas
que forman parte del
Existe Equipamiento
sistema de sonido en el año obra, informes
0. y liquidacion
fisica del
Adquisicion de 20 muebles proyecto
Suficiente Mobiliario
y 6 juegos de trajes
e Indumentaria La infraestructura se
típicos en el año 0.
utiliza solo para los
Adecuados fines del proyecto
Ejecucion de 02 cursos de
Conocimientos en
capacitacion en el año 0.
Gestion y Operación
Ejecucion presupuestal de
Construccion de
S/ 958,593.7 durante el año
Infraestructura Comprobantes Asignacion oportuna
0.
de pago, acta de recursos por parte
Ejecucion presupuestal de de recepcion
Instalacion de de la Municipalidad
S/ 14,140.2 durante el año de proyectos y Distrital de Chamaca
equipos audiovisuales
0. valorizaciones y los entes que
Adquisicion de de proyecto, financiaran el
ACCIONES
Mobiliario para reportes de proyecto.
Centro Recreativo - avances de la
0.
Cultural Contratista,
inventario de El personal
Adquisicion de Ejecucion presupuestal de
mobiliario y contratado cuenta con
Indumentaria para S/ 42,757.6 durante el año
liquidacion las habilidades y
Promocion Cultural 0.
financiera del competencias
Programa de Ejecucion presupuestal de proyecto. adecuadas para la
Capacitacion S/ 5,580 durante el año 0. ejecucion del
proyecto.
38
II. IDENTIFICACIÓN
1. Diagnóstico
1.1 Área de Estudio:
A. Área que Abarcará el Estudio
El área que abarca el estudio es el distrito de Chamaca, a

pesar de que la infraestructura se ubicara en el centro
poblado de Chamaca, que es la capital del distrito. Los
usuarios de la infraestructura provendrán de todas las
comunidades del distrito.
a. Accesibilidad
La principal vía de acceso es la que a continuación se

detalla:
Desde la ciudad del Cusco, se parte por el lado este, por la

carretera asfaltada que conduce a la ciudad de Sicuani, hasta
la localidad de Combapata (capital del distrito del mismo
nombre – Provincia de Canchis); tiene una distancia de 106.9
kilómetros de recorrido, de donde se asciende por una
carretera asfaltada hacia la localidad de Tungasuca, tiene
una distancia de 14.5 Km., para después desplazarse hasta
Livitaca (64.26 Km.), para al final desplazarse hacia Chamaca
(34.44 Km.), tal como se muestra en el siguiente cuadro:
39
Cuadro N° 15: Acceso a la Zona

Tramo Distancia Tipo de
Tiempo
Desde Hasta (Km) Via
Cusco Combapata 106.9 120 min. Asfaltada

Combapata Tungasuca 14.5 10 min. Alfaltada
Tungasuca Livitaca 64.26 105 min Bicapa
Carretera
Livitaca Chamaca 34.44 55 min.
Afirmada
Total 141.34 290 min.
Fuente: Trabajo de Campo
Pero existe otro acceso que va por la Provincia de

Chumbivilcas, por la carretear que va hacia Santo Tomas, para
luego tomar un desvió y dirigirse hacia la localidad de
Chamaca, tiene una distancia de 197 Km.
b. Aspectos Geofísicos
i. Clima
El Distrito de Chamaca, tiene una variedad de climas en sus

diferentes zonas.
El clima es frio y seco, con temperaturas mínimas mensuales

que fluctúa entre 0.5 y 7.1°C, entre los meses de mayo a
noviembre (época de friaje); siendo el promedio anual de
8°C.
La humedad relativa es de 55.3% y una precipitación promedio

anual de 911 mm.
ii. Características Físico-geográficas
El distrito de Chamaca presenta diferentes zonas de vida,

desde la clasificación propuesta por Thorntwhite (1931), se
tienen las siguientes zonas: Sub húmedo semifrigido y sub
húmedo frio.
40
Pero según la clasificación de Holdrige (1947) y Honren

(1976), en el distrito se encuentran las siguientes zonas de
vida:
 Bosque pluvial – montano subtropical (Sp –Ms)
Ocupan áreas entre los 3,000 y 3,800 m.s.n.m., presentan un

clima frio con un promedio de precipitación total por año de
alrededor 1,900 mm; una biotemperatura media anual de 6 a
12°C.
El relieve es accidentado empinado, con escazas áreas de

topografía suave en las quebradas, ligeramente ondulado en
la planicie en el límite con el páramo.
 Paramo muy húmedo subalpino subtropical (Pp – Sas)
Ocupan áreas entre los 3,800 y 4,400 m.s.n.m., con una

temperatura media anual de 6.9°C y con una temperatura
mínima de 4.6°C, siendo la precipitación total por año de
1,088.5 mm; presenta laderas de moderado a fuerte, en muchos
casos se tienen afloramientos rocosos, la vegetación está
formada mayormente por las gramíneas como festuca
dichoclada, stipa obtusa y festuca oriophylla.
 Paramo pluvial – subalpino sub tropical (Pp – SaS)
Abarcan áreas de entre los 4,050 y 4,400 m.s.n.m.; que

presenta un clima frígido y pluvial, con una precipitación
total de 1,500 mm, y una temperatura que va entre los 3 a
6°C. La vegetación predominante es de tipo graminoide, se
cuenta con las siguientes especies: festuca dichoclada,
stipa obtusa, festuca oriophylla, calamagrosti sp. Y scirpus
rigidus.
41
En cuanto a la geología se toman en cuenta los cuadrángulos

geológicos de Sicuani, Livitaca y Chumbivilcas, cuyos
vértices contienen el área del distrito de Chamaca. La
geología de Chamaca es representada por dos grandes unidades
42
de medio sedimentario e ígneo, cuyas edades comprenden desde

el paleozoico al cuaternario reciente. Las rocas más
antiguas corresponden a una serie volcánica – sedimentaria,
sobre esta serie subyace discordantemente una secuencia de
sedimentos continentales y marinos del cretáceo superior –
terciario inferior, luego siguen estepas tectónicas con
fuerte vulcanismo que se extiende hasta el cuaternario
reciente.
En el distrito se cuenta con las unidades estratigráficas

de: foemcion arcunquima, depósitos morrenicos, depósitos
glaciofluviatil y el batolito de Apurimac.
iii. Unidades hidrográficas
El ámbito está constituido por un sistema hidrográfico que

cuenta con ríos del segundo al cuarto orden que alimenta
al río Apurimac, que es de carácter permanente.
Siendo los principales ríos los siguientes:
• Rio de Velille
• Rio de Chilloroya.
43
44
iv. Recursos naturales
 Flora
La flora del distrito es variable y la cobertura vegetal

tiene sus peculiaridades gracias a que se tiene las
microcuencas de Velille y Chilliroya. Las mismas que cuentan
con infraestructura de riego, que apoya a la producción
agropecuaria de las mismas.
Dentro de las especies se encuentran una gran diversidad de

plantas, que a continuación se detallan:
PLANTAS MEDICINALES, SILVESTRES Y AROMATICAS, tales como la

Ruda, Geraneo, Auja Auja, Ortiga, Matico, Yawar Socco,
Paicco, Berrus, Chamana, Cedron, Muña, Toronjil, Romero,
Salvia, Aheli, Malba Rosa, Sabila, Chilca, Girasol,
Huacatay, Chicchipa, Tumbo Silvestre, Llanten, Retama, etc.
PLANTAS SEMIARBUSTIVAS, tales como Jusca, Taynaca,

Achanccaray, Nabo, Mutuy, Michi Michi, Suncho, Paicco, Supay
Ccarcco, Tin Tin, Arapa Papa, Atoc Papa, Pataquiska, Qkera,
Puna Quisa, Verbena y Pensamiento.
PLANTAS ARBUSTIVAS. Tales como Pacpa, Llaulli, Quishuar,

Kantu, Tancar, Markju, Lloque, Chinchircuma, Pàtaquiska,
maichà y Chilka.
PLANTAS DE BOSQUE, tales como Eucalipto, Chachacomo, Keuña,

Canlli, Tàsta, Sauco y Tara,
 Fauna
La expansión humana en el territorio del distrito está

desplazando paulatinamente a algunas especies de animales
que suelen ser muy suceptibles a las perturbaciones que
alteran su hábitat, pero junto con ello se incluye una
diversidad de animales domésticos criados para consumo y
comercialización en menor escala, tales como caprinos,
45
Ovino, Cuyes, Gallinas, Ganado vacuno, Caballos, Perros y

Gatos.
Se cuenta con las siguientes especies: Cernicalo, Picaflor,

Rabiblanca, Zorzal, Cuculi, Paloma Domestica, Gorrion
andino. Tambien Raton de casa, Ccarachupa, Rata, Raton de
Campo, Zorrino, Lagartija, Sapo, Araña, Mariposa,
Cochinilla. Bagre andino, Langosta, Libelula, Jacachu,
Vizcacha, Atoc, Venado, Puma, Vicuña, Condor, Huarmacha,
Alccamari, Killichu, Quito Urpi, entre otros.
c. Características Sociales (salud, educación, vivienda, saneamiento básico)
i. Educación
La política educativa de la última década se orientó a la

ampliación de infraestructura y a la ejecución de programas
de mejoramiento de la calidad educativa y disminución de la
deserción escolar. Destacan los programas de PLANCAD,
Educación básica para todos y Universalización de la
matrícula oportuna.
En el distrito de Chamaca la tasa de analfabetismo es de

24.3%, mientras que esta tasa a nivel rural presenta una
mayor incidencia en la población 25.8%), en relación con el
área urbana (15.6%), tal como se evidencia en el siguiente
cuadro:
Cuadro N° 16: Población Que Sabe Leer y Escribir

Tipo de área
Categoria Total
Urbano Rural
Si 84.4% 74.2% 75.7%
No 15.6% 25.8% 24.3%
Total 100.0% 100.0% 100.0%
Fuente: INEI - X Censo Nacional de Poblacion y V de Vivienda, 2007
En cuanto al número de IEs en el distrito, en total existen

31 instituciones, de las cuales 20 son de nivel inicial, 14
46
de nivel primario, 5 de nivel secundario, tal como se

parecía en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 17: Instituciones Educativas de Nivel Inicial en el Distrito
Código Alumnos Docentes Secciones

Nombre de IE Nivel / Modalidad Centro Poblado
modular (2016) (2016) (2016)
2369506 Ochoccarcco Bajo Inical No Escolarizado Ochoccarcco Alto 6 1 2

2367223 Alto Sihuincha Inical No Escolarizado Sihuincha Alto 6 1 1
2471201 Añahuichi Inical No Escolarizado Añahuichi 7 1 2
2471205 Chamaca Inical No Escolarizado Chamaca 8 1 2
2471207 Wishalla Inical No Escolarizado Chamaca 5 1 2
2369518 Sihuincha Bajo Inical No Escolarizado Sihuincha 10 1 2
0772632 518 Inicial - Jardín Chamaca 49 3 3
0783563 401 Inicial - Jardín Añahuichi 35 2 3
1454594 56279 Inicial - Jardín Cconchaccollo 18 2 3
1454602 56280 Inicial - Jardín Ccacho 22 3 3
1548551 915 Inicial - Jardín Alto Cconchaccollo 13 1 2
1548304 56265 Inicial - Jardín Ingata 14 1 3
1548510 56380 Inicial - Jardín Uray Ingata 13 1 3
1548460 56364 Inicial - Jardín Cangalle 9 1 3
1548429 56339 Inicial - Jardín Qquellomarca 8 1 3
1548478 56366 Inicial - Jardín Tintaya 5 1 3
1548437 56350 Inicial - Jardín Limamayo 15 1 3
1612449 1174 Inicial - Jardín Hacienda Tincurca 9 1 3
1612456 1175 Inicial - Jardín Ochoccarcco Alto 110 5 6
1681501 1266 Inicial - Jardín Alccayhuarme 8 1 3
Fuente: ESCALE - Unidad de Estadística Educativa - Ministerio de Educación
Cuadro N° 18: Instituciones Educativas de Nivel Primario en el Distrito
Código Nivel / Alumnos Docentes Secciones

Nombre de IE Centro Poblado
modular Modalidad (2016) (2016) (2016)
0233817 56263 Primaria Chamaca 190 9 8

0233825 56264 Primaria Ochoccarcco Alto 211 10 8
0233833 56265 Primaria Ingata 59 3 6
0233973 56279 Primaria Cconchaccollo 134 7 6
0233981 56280 Primaria Ccacho 64 3 6
0233999 56281 Primaria Añahuichi 86 4 6
0234005 56282 Primaria Alcay Huarmi 24 2 6
0234567 56339 Primaria Qquellomarca 31 2 6
0234583 56341 Primaria Uchuccarcco Bajo 27 3 6
0234674 56350 Primaria Limamayo 73 4 6
0234831 56366 Primaria Tintaya 32 2 6
0499954 56380 Primaria Uray Ingata 44 3 6
0517888 56390 Primaria Hacienda Tincurca 36 2 6
0234815 56364 Primaria Cangalle 30 2 6
47
Cuadro N° 19: Instituciones Educativas de Nivel Secundario en el Distrito
Código Nivel / Alumnos Docentes Secciones

Nombre de IE Centro Poblado
modular Modalidad (2016) (2016) (2016)
0680124 Daniel Alcides Carrion Secundaria Chamaca 423 35 18

0783720 Antonio Raymondi Secundaria Ochoccarcco Alto 168 17 8
0933283 Simon Bolivar Secundaria Añahuichi 80 8 5
1347301 56265 Secundaria Ingata 116 8 9
1401959 56279 Secundaria Cconchaccollo 155 7 5
Todos son de gestión pública a cargo del Ministerio de

Educación.
El nivel educativo alcanzado por los pobladores podemos

observar que la mayoría estudio el nivel primario (47.1%),
seguido por el secundario (25.6%), mientras que tanto en el
nivel de educación superior universitaria y no universitaria
el porcentaje es insignificante, hay que tener en cuenta que
los que no tienen nivel alcanzan el 22.3%. Esto por la
calidad de educción que recibe el educando en el distrito
(este no le permite aspirar a un nivel superior por la
dificultad de aprobar las pruebas de ingreso) y por los
bajos recursos de la población (antes de seguir estudiando
tienen que dedicarse a actividades productivas para poder
sobrevivir, no tiene quien sustente sus gastos), tal como
podemos observar en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 20: Último Nivel de Estudios que Aprobó en el Distrito

Tipo de área
Nivel de Estudios Total
Urbano Rural
Sin Nivel 13.6% 23.8% 22.3%
Educación Inicial 3.5% 2.0% 2.2%
Primaria 36.7% 48.9% 47.1%
Secundaria 38.6% 23.4% 25.6%
Superior No Univ. incompleta 1.2% 0.7% 0.8%
Superior No Univ. completa 1.4% 0.8% 0.9%
Superior Univ. incompleta 0.9% 0.2% 0.3%
Superior Univ. completa 4.2% 0.4% 0.9%
Total 100.0% 100.0% 100.0%
48
Se puede apreciar además que la tendencia en el distrito es

que la mujer alcance un nivel inferior que la del varón en
lo que se refiere a estudios en general.
ii. Salud
En la última década, la región Cusco incrementó su

infraestructura de servicios de salud en 29% y en 47% los
recursos humanos asignados a los servicios del primer nivel
de atención de salud; la región Cusco tiene 5 médicos por
cada 10 000 habitantes.
La región Cusco cuenta con 256 establecimientos de salud

(203 Puestos de salud, 49 Centros de salud y 4 hospitales) y
está integrado por el Ministerio de Salud (MINSA), el Seguro
Social de Salud ESSALUD (ex IPSS, con 14 establecimientos de
salud: 4 hospitales, 1 policlínico y 9 centros médicos) y la
Sanidad de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional (3
policlínicos y 1 centro médico).
Existen 02 establecimientos de salud en el distrito, cuyos

datos se muestran en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 21: Establecimientos de Salud del Distrito de Chamaca

Nombre del Clasifica
Tipo Distrito Red Microred Cat. Estado
establecimiento ción
Puesto de Sin Cusco
Chamaca Salud Internamiento Chamaca Sur Velille I-2 Activo
Puesto de Sin Cusco
Añahuichi Salud Internamiento Chamaca Sur Velille I-2 Activo
Fuente: MINSA - RENAES, 2018
La desnutrición crónica en la provincia de Chumbivilcas es

elevada, alcanza a los niveles de 32.7% para el año 2010.
Dentro de las casusas de morbilidad general del

establecimiento de salud se puede indicar que la principal
es la referida a tos, dolor de cabeza, fiebre, náuseas,
dolor de muela (22.7%), seguido por gripe, colitis, tal como
49
se puede apreciar en el censo de realizado por la

Municipalidad Distrital de Chamaca.
iii. Vivienda
En cuanto a la tenencia de viviendas, en el distrito

predomina la casa independiente (91.6%), seguido por la
choza o cabaña, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 22: Tipo de Vivienda en el Area

Tipo de área
Detalle Total
Urbano Rural
Casa Independiente 98.30% 90.03% 91.61%
Casa en casa de vecindad 0.49% - 0.09%
Choza o cabaña - 9.97% 8.06%
Vivienda improvisada 0.49% - 0.09%
Local no destinado para hab.humana
0.24% - 0.05%
Hotel, hostal, hospedaje 0.24% - 0.05%
En la calle (persona sin vivienda)
0.24% - 0.05%
Total 100.00% 100.00% 100.00%
El material predominante en las viviendas es el adobe o

tapia en las paredes (96.9%) y la tierra en los pisos
(95.8%), tal como se muestra en los siguientes cuadros:
Cuadro N° 23: Material Predominante en las Paredes

Tipo de área
Detalle Total
Urbano Rural
Ladrillo o Bloque de cemento1.3% 0.6% 0.7%
Adobe o tapia 95.7% 97.2% 96.9%
Quincha - 0.1% 0.1%
Estera - 0.1% 0.1%
Piedra con barro 1.7% 2.0% 2.0%
Piedra o Sillar con cal o cemento
1.3% - 0.2%
Otro - 0.1% 0.1%
Total 100.0% 100.0% 100.0%
50
Cuadro N° 24: Material Predominante en los Pisos

Tipo de área
Detalle Total
Urbano Rural
Tierra 82.7% 98.3% 95.8%
Cemento 16.6% 0.9% 3.5%
Losetas, terrazos - 0.2% 0.2%
Parquet o madera pulida
- 0.1% 0.1%
Madera, entablados 0.7% 0.1% 0.2%
Laminas asfálticas - 0.3% 0.2%
Otro - 0.1% 0.1%
Total 100.0% 100.0% 100.0%
iv. Saneamiento Básico
 Agua
La forma de abastecimiento de agua en la zona es en mayor

parte a través de acequias (46.57%), seguidos red pública
dentro de la vivienda (23.95%), mientras que abastecimiento
por pozo representa el 18.32%, como se muestra a
continuación:
Cuadro N° 25: Forma de Abastecimiento de Agua en las Viviendas

Tipo de área
Detalle Total
Urbano Rural
Red pública Dentro de la viv.(Agua potable) 77.41% 13.78% 23.95%
Red Pública Fuera de la vivienda 4.32% 0.82% 1.38%
Pilón de uso público 1.00% 8.98% 7.70%
Pozo 1.99% 21.43% 18.32%
Río,acequia,manantial o similar 4.32% 54.61% 46.57%
Vecino 8.31% 0.32% 1.59%
Otro 2.66% 0.06% 0.48%
Total 100% 100% 100%
Actualmente se vienen ejecutando las acciones del proyecto

de saneamiento básico integral en el centro poblado de
Chamaca, con el que se brindara el servicio al 100% de la
población.
 Evacuación de Excretas
En cuanto a la forma de evacuación de excretas o tipo de

SS.HH. con que cuentan las viviendas, se tiene que el 49.3%
51
de las viviendas no cuenta con sistema alguno, mientras el

31.5% de las viviendas tienen letrinas de pozo ciego,
seguido por el pozo séptico (10.1%), tal como se observa en
Cuadro N° 26: Forma de Evacuación de Excretas

Tipo de área
Detalle Total
Urbano Rural
Red pública de desague dentro de la Viv. 50.2% 0.1% 8.1%
Red pública de desague fuera de la Viv. 4.7% 0.1% 0.8%
Pozo séptico 3.0% 11.4% 10.1%
Pozo ciego o negro / letrina 15.9% 34.5% 31.5%
Río, acequia o canal 0.3% 0.1% 0.2%
No tiene 25.9% 53.8% 49.3%
Total 100.0% 100.0% 100.0%
v. Electrificación
En cuanto al servicio de alumbrado eléctrico se puede

concluir que la gran parte de la población no cuenta con
este servicio (12.5%), es decir el desarrollo de la frontera
eléctrica en la zona es inadecuada. Aunque en la zona urbana
este porcentaje se incrementa a 69.8%. La información se
parecía en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 27: Tenencia de Alumbrado Eléctrico en la Vivienda

Tipo de área
Detalle Total
Urbano Rural
Si 69.8% 1.6% 12.5%
No 30.2% 98.4% 87.5%
Total 100.0% 100.0% 100.0%
Fuente:IN EI-X C enso N acionalde P oblacion y V de Vivienda,2007
d. Características Económicas
i. Actividades Económicas
La estructura económica de la zona de basa fundamentalmente

en la actividad agrícola, seguida de la actividad pecuaria y
de manera complementaria y en pequeña escala se desarrolla
actividades comerciales, artesanales y forestales.
52
Como se dijo anteriormente la economía en la zona está

relacionada fundamentalmente a la actividad agrícola y
ganadería (53.6%), aunque la diferencia entre el área urbana
(35.6%) y el área rural (62.1%). La segunda principal
actividad para la población que reside en el área urbana es
el comercio menor (17.2%), seguido por la explotación de
minas y canteras (9.1%); mientras que para el área rural es
la construcción (9.9%), seguido por las industrias
manufactureras (7.9%), tal como se precia en el siguiente
cuadro:
Cuadro N° 28: Actividades económicas en la zona

Tipo de área
Actividad Total
Urbano Rural
Agri.ganadería, caza y silvicultura 35.6% 62.1% 53.6%
Pesca 0.2% 0.1% 0.2%
Explotación de minas y canteras 9.1% 5.6% 6.7%
Industrias manufactureras 2.2% 7.9% 6.1%
Construcción 6.6% 9.9% 8.9%
Venta,mant.y rep.veh.autom.y motoc. 0.7% 0.1% 0.3%
Comercio por menor 17.2% 1.7% 6.7%
Hoteles y restaurantes 6.9% 0.3% 2.4%
Transp.almac.y comunicaciones 2.2% 0.3% 0.9%
Intermediación financiera - 0.1% 0.1%
Activit.inmobil.,empres.y alquileres 2.0% 0.3% 0.9%
Admin.pub.y defensa;p.segur.soc.afil. 0.7% 0.6% 0.6%
Enseñanza 8.6% 3.1% 4.9%
Servicios sociales y de salud 0.7% 0.1% 0.3%
Otras activi. serv.comun.,soc.y personales 0.5% 0.3% 0.4%
Hogares privados y servicios domésticos 1.0% 0.2% 0.5%
Actividad económica no especificada 5.7% 6.9% 6.5%
Total 100.0% 100.0% 100.0%
Pero según el Censo Distrital Chamaca 2016, elaborado por la

Oficina de Estadística MDCH; el 83.22% de la población
conduce alguna unidad agropecuaria, por lo que esta
proporción de la población se dedica a la actividad
agropecuaria, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
53
Cuadro N° 29: Conduce Alguna Unidad Agropecuaria

Detalle Familias %
Si 1691 83.22%
No 341 16.78%
Total 2032 100.00%
Fuente: Censo Distrital Chamaca 2016 - Oficina de Estadistica MDCH
En cuanto al número de parcelas que conduce cada unidad

familiar, según el censo, el promedio de 2.07 parcelas; con
un mínimo de 1 y máximo de 15, tal como se aprecia en el
siguiente cuadro:
Cuadro N° 30: Numero de Parcelas que Conduce Cada Unidad Familiar

Detalle Familias Prom. Min Max. Total
Nro Parcelas 1691 2.072 1 15 3503
En cuanto a la superficie de las parcelas trabajadas, se

puede indicar que en promedio cada parcela cuenta con un
área de 4.22 Has. Con un mínimo de 0.1 y un máximo de 263
Has. En total se cuenta con 7,130.2 Has; tal como se muestra
en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 31: Superficie de Parcelas Trabajadas (Has.)

Detalle Familias Prom. Min Max. Total
Area (Has.) 1691 4.22 0.01 263 7,130.17
Los principales cultivos que se producen en el distrito

están encabezados por la papa y cebada, tal como se aprecia
54
Cuadro N° 32: Principales Cultivos en el Distrito (%)

Cultivos Part. %
Papa 63.06%
Cebada 25.81%
Maiz 4.44%
Habas 3.07%
Quinua 1.86%
Trigo 0.85%
Lizas 0.60%
Ccañihua 0.08%
Tarwi 0.06%
Hortalizas 0.05%
Avena 0.05%
Maca 0.00%
Otro 0.07%
Total 100.00%
Fuente: Censo Distrital Chamaca
2016 - Oficina de Estadistica MDCH
La superficie cultivada en el distrito es de 7,130 Has,

distribuido según comunidades como se muestra en el
siguiente cuadro:
Cuadro N° 33: Superficie Cultivada Según Comunidades (Has)

Sup. Cultiv.
N° Comunidad Campesina
(Has)
1 Uchuccarcco 1,049
2 Tinkurka 708
3 Añahuichi 1,027
4 Conchaccollo 34
5 Tintaya 141
6 Ingata 1,101
7 Ccacho - Limamayo 107
8 Sihuincha 502
9 Quellomarca 51
10 Cangalle 2,410
Total 7,130
Fuente:C enso D istritalC ham aca 2016 -O ficina de Estadistica M D C H
Los productores agropecuarios según comunidad campesina en

el distrito de Chamaca se muestran en el siguiente cuadro:
55
Cuadro N° 34: Nro de Productores Agropecuarios Según Comunidades

Nro
Poblacion Poblacion
N° Comunidad Campesina Produc.
(Hab.) (Viv.)
Agropec.
1 Uchuccarcco 1,606 454 272
2 Tinkurka 639 178 174
3 Añahuichi 652 191 167
4 Conchaccollo 771 208 205
5 Tintaya 207 54 52
6 Ingata 825 246 224
7 Ccacho - Limamayo 836 232 223
8 Sihuincha 1,091 339 248
9 Quellomarca 226 62 58
10 Cangalle 285 68 68
Total 7,138 2,032 1,691
Fuente:C enso D istritalC ham aca 2016 -O ficina de Estadistica M D C H
ii. Población económica activa
La población económicamente activa desocupada de la zona

representa solo el 1.77% de la PEA total, mientras que la
PEA representa el 20% de la población, esto demuestra que en
la zona existe población joven que aún no ha ingresado a la
PEA en gran porcentaje, tal como se puede evidenciar en el
siguiente cuadro:
Cuadro N° 35: PEA y No PEA de la zona

Tipo de área
Detalle Total
Urbano Rural
PEA Ocupada 42.5% 15.6% 19.6%
PEA Desocupada 1.1% 0.2% 0.4%
No PEA 56.4% 84.2% 80.1%
Total 100.0% 100.0% 100.0%
iii. Pobreza en la provincia
De acuerdo con los datos del mapa de pobreza elaborado por

el INEI, el 92.8% de la población del distrito de Chamaca es
considerada pobre, mientras que el 61.6% de la población es
considerada en extrema pobreza, estos indicadores son peores
a los presentados a nivel regional y provincial, ya que a
nivel regional el distrito se encuentra considerado en el
56
puesto 18 de los distritos más pobres, tal como se puede

evidenciar en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 36: Población Y Condición De Pobreza, Según Región, Provincia Y Distrito, 2009
POBRE (%) UBICACIÓN
DEPARTAMENTO Y NO
UBIGEO TOTAL DE POBREZA
DISTRITO EXTREMO NO EXTREMO POBRE
DE POBRES TOTAL 2/
080700 CHUMBIVILCAS 85.7 56.3 29.3 14.3
080701 SANTO TOMÁS 91.7 65.5 26.2 8.3 29
080702 CAPACMARCA 72.5 36.2 36.4 27.5 432
080703 CHAMACA 92.8 61.6 31.2 7.2 18
080704 COLQUEMARCA 68.2 30.6 37.7 31.8 550
080705 LIVITACA 78.3 44.7 33.6 21.7 281
080706 LLUSCO 91.9 61.2 30.7 8.1 27
080707 QUIÑOTA 92.1 73.4 18.7 7.9 24
080708 VELILLE 88.6 65.9 22.7 11.4 63
2/ Ordenamiento de los distritos dentro del departamento de mayor a menor porcentaje de pobreza t
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
En cuanto al Índice de Desarrollo Humano es un indicador del

desarrollo humano por país, elaborado por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Se basa en un
indicador social estadístico compuesto por tres parámetros:
vida larga y saludable, educación y nivel de vida digno.
A efectos de su interpretación, el IDH puede oscilar entre

los valores 0 y 1, de manera que, cuanto más se acerca un
país a la unidad, quiere decir que muestra un mejor
desempeño en los resultados de desarrollo humano. En el
siguiente cuadro se muestra los resultados del IDH para el
distrito de Chamaca.
57
Cuadro N° 37: Índice de Desarrollo Humano, Según Provincia Y Distrito, 2012

Población con Años de
Índice de
Esperanza de Educ. educación Ingreso familiar
Provincia Población Desarrollo
vida al nacer secundaria (Poblac. 25 y per cápita
/Distrito Humano
completa más)
Hab. Ranking IDH Ranking Años Ranking % Ranking Años Ranking N.S. mes Ranking
Chumbivilcas81,878 76 0.220 184 67.5 167 31.4 152 4.7 186 180.4 185
Santo Tomas 26,451 209 0.254 1,283 66.6 1,594 35.8 1,135 5.1 1,427 238.0 1,218
Capacmarca 4,724 903 0.164 1,764 67.3 1,560 6.0 1,809 4.0 1,740 195.8 1,407
Chamaca 8,625 577 0.185 1,689 67.2 1,567 28.9 1,320 5.0 1,453 121.4 1,729
Colquemarca 8,855 568 0.222 1,505 72.6 1,019 33.7 1,189 4.5 1,624 168.7 1,535
Livitaca 12,962 411 0.189 1,675 66.5 1,596 32.5 1,228 4.6 1,598 129.5 1,705
Llusco 6,987 687 0.151 1,798 67.7 1,531 18.0 1,618 3.4 1,807 118.0 1,740
Quiñota 4,792 893 0.172 1,733 69.9 1,383 27.8 1,351 4.0 1,742 116.0 1,751
Velille 8,482 584 0.238 1,404 64.0 1,690 26.6 1,388 5.4 1,313 230.6 1,259
Fuente:IN EI.C enso de Población y V ivienda 2007.EN A HO y EN A PR ES.
Elaboración:PN U D -Perú.
58
59
iv. Ingresos
El nivel de ingresos de la población en general es

básicamente de subsistencia, ya que la principal actividad
es la agricultura, como se vio en acápites anteriores,
debido a esto su nivel de ingresos promedio es de S/. 121.4
en promedio. Pero en el caso de la mano de obra no
calificada, en el gobierno local tienen un ingreso mensual
promedio de S/ 968, pero nivel de vida se ha incrementado
considerablemente, cuando la mano de obra calificada tiene
un ingreso mensual promedio de S/ 1,385.00, mientras que los
profesionales tienen un ingreso superior a S/ 3,200.
60
61
e. Aspecto Demográfico
i. Tasa de Crecimiento Poblacional
Es importante el cálculo de la tasa de crecimiento para la

proyección de la población. El método usado para el cálculo
de la tasa de crecimiento es el método geométrico, en el que
supone que la población crece a una tasa constante. Para lo
cual se utiliza la siguiente fórmula:
Donde:
r : Tasa de crecimiento.
No : Población al inicio del periodo o base.
Nt : Población al final del periodo, en el año t.
t : Tiempo en años, entre el periodo No y Nt.
Para la proyección de la población se utilizará la tasa de

crecimiento de cada distrito, y el cálculo se muestra en el
siguiente cuadro:
Cuadro N° 38: Tasas de Crecimiento de la Población

Detalle N° Habitantes
Habitantes 1993* 6,357
Habitantes 2007** 7,698
N° Periodos 14
Tasa de Crecimiento 1.377%
* Fuente: INEI - Censo 1993 y 2007
Entonces la tasa de crecimiento para el área de influencia

del proyecto será de 1.377% promedio anual.
ii. Población del Área de Influencia
Como se mencionó anteriormente el área de influencia es la

población de todo el distrito de Chamaca, que pertenecen a
la provincia de Chumbivilcas.
62
Según la información brindada por el Censo de Población y

Vivienda del año 2007 (Fuente: INEI), la proyección se
realiza utilizando la tasa de crecimiento antes calculada,
entonces la población se distribuye de la siguiente forma,
por cuestiones de análisis.
Cuadro N° 39: Proyección de la Población del Área de Influencia – Al 2018

Años - Habitantes
Detalle
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Poblacion
Distrito de 7,698 7,804 7,911 8,020 8,130 8,242 8,355 8,470 8,587 8,705 8,825 8,946
Chamaca
Total 7,698 7,804 7,911 8,020 8,130 8,242 8,355 8,470 8,587 8,705 8,825 8,946
Fuente: INEI, IX Censo de Poblacion y VI de Vivienda 2007
Para la proyección de la población se utilizará la tasa de

crecimiento calculada en el acápite anterior, a nivel del
distrito.
Para la proyección durante el horizonte del proyecto se

utilizará el método geométrico (igual que la proyección
anterior) y el resultado se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 40: Proyección de la Población 2018 – 2028

Años - Habitantes
Detalle
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Poblacion
Distrito de 8,946 9,069 9,194 9,321 9,449 9,579 9,711 9,845 9,981 10,118 10,257
Chamaca
Total 8,946 9,069 9,194 9,321 9,449 9,579 9,711 9,845 9,981 10,118 10,257
iii. Indicadores y Estadísticas
En Demografía, la tasa bruta de natalidad o tasa de

natalidad es una medida de cuantificación de la fecundidad,
que refiere a la relación que existe entre el número de
nacimientos ocurridos en un cierto período y la cantidad
total de efectivos del mismo periodo.
La tasa de natalidad es de 17.3 para la provincia, mientras

que la tasa para el distrito de Chamaca es menor (14.6),
63
esto es un factor determinante en el crecimiento de la

población; ya que la tasa de mortalidad es mucho menor, tal
como se aprecia en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 41: Tasas De Natalidad Y Mortalidad Por Distritos en la Provincia de Chumbivilcas

MORTALIDAD MORTALIDAD MORTALIDAD
NACIMIEN NATALIDAD
PROVINCIA DISTRITOS POBLACION GENERAL X INFANTIL X
TOS GENERAL INFANTIL X 1,000
1,000 1,000
CHUMBIVILCAS 81,658 1414 197 18 17,3 2,4 12,7
CAPACMARCA 4,764 61 16 2 12,8 3,4 32,8
CHAMACA 8,541 125 43 3 14,6 5,0 24,0
COLQUEMARCA 8,941 127 27 3 14,2 3,0 23,6
LIVITACA 12,823 225 43 6 17,5 3,4 26,7
LLUSCO 6,958 50 1 0 7,2 0,1 0,0
QUIÑOTA 4,755 104 6 0 21,9 1,3 0,0
SANTO TOMAS 26,397 600 33 3 22,7 1,3 5,0
VELILLE 8,479 122 28 1 14,4 3,3 8,2
Fuente: DIRESA Cusco - Dirección De Estadística, Informática Y Telecomunicaciones, 2012
La tasa de mortalidad infantil es un indicador demográfico

que señala el número de defunciones de niños en una
población de cada mil nacimientos vivos registrados, durante
el primer año de su vida. Aunque la tasa de mortalidad
infantil se mide sobre los niños menores de 1 año, también
se ha medido algunas veces en niños menores de 5 años. La
consideración del primer año de vida para establecer el
indicador de la mortalidad infantil se debe a que el primer
año de vida es el más crítico en la supervivencia del ser
humano: cuando se sobrepasa el primer cumpleaños, las
probabilidades de supervivencia aumentan drásticamente. Se
trata de un indicador relacionado directamente con los
niveles de pobreza (a mayor pobreza, mayor índice de
mortalidad infantil) y constituye el objeto de uno de los 8
Objetivos del Milenio de las Naciones Unidas.
Tasa de mortalidad infantil = (Defunciones niños <1 año/

Total de nacidos vivos al año) x 1000.
Entonces la tasa de mortalidad infantil para el distrito es

de 24, la cual es muy superior al de la provincia.
64
B. Peligros en la zona afectada
Para realizar el análisis de peligros en la zona se tienen

que responder las siguientes interrogaciones:
¿Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se

pretende ejecutar el proyecto?
En la zona del proyecto existen antecedentes de lluvias

intensas, heladas, friaje y sequías.
¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia

donde se pretende ejecutar el proyecto?
Principalmente el Servicio Nacional de Meteorología e

Hidrología del Perú - SENAMHI realiza Alertas sobre desastres
naturales originados por fenómenos hidro meteorológicos con
fines de previsión mitigación
¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algún peligro

durante la vida útil del proyecto?
Sí, porque no se sabe de antemano la intensidad de las

lluvias que ocurran cada año durante la vida útil del
proyecto.
¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros

naturales en la zona es suficiente para tomar decisiones para
la formulación y evaluación del proyecto?
Sí, porque la visita de campo ha permitido determinar las

mejores alternativas de ingeniería para poder reducir la
vulnerabilidad del proyecto.
Además, la zona del proyecto no se encuentra incluida dentro

de la relación de localidades y lugares que se encuentran en
zonas de peligros específicos como derrumbes, deslizamientos,
inundaciones, entre otros, organizados de acuerdo con las
franjas geográficas del país, de acuerdo al informe final de
65
la Comisión Multisectorial para la Reducción de Riesgos de

Desastres (CMRRD 2004).
El anterior análisis se resume en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 42: Aspectos Generales sobre la ocurrencia de Peligros en la zona

1. ¿E xisten antecedentes de peligro s en la zo na en la cual se 2. ¿E xisten estudio s que pro no stican la pro bable o currencia
pretende ejecutar el pro yecto ? de peligro s en la zo na bajo análisis? ¿Q ué tipo de peligro s?
Sí No C o m entario s Sí No C o m entario s
Inundaciones X Inundaciones X
Lluvias intensas X Lluvias intensas X SEN A M H I
H eladas X H eladas X SEN A M H I
Friaje /N evada X Friaje /N evada X SEN A M H I
Sism os X Sism os X
Sequías X Sequías X
H uaycos X H uaycos X
D errum bes / D errum bes /
X X
D eslizam ientos D eslizam ientos
Tsunam is X Tsunam is X
Incendios Incendios
X X
urbanos urbanos
D erram es D erram es
X X
tóxicos tóxicos
O tros X O tros X
3. ¿E xiste la pro babilidad de o currencia de alguno s de lo s peligro s señalado s SI NO

en las preguntas anterio res durante la vida útil del pro yecto ? X
4. ¿La info rm ació n existente so bre la o currencia de peligro s naturales en la SI NO
zo na es suficiente para to m ar decisio nes para la fo rm ulació n y evaluació n de
pro yecto s? X
66
Cuadro N° 43: Preguntas sobre características específicas de peligros

Resultad
Frecuencia (a) Severidad (b)
o
Peligros Si No S.I S.I (c ) =
B M A B M A
. . (a)*(b)
Inundación
* ¿Existen zonas con problemas de
X
inundación?
* ¿Existe sedimentación en el río
X
o quebrada?
* ¿Cambia el flujo del río o
acequia principal que estará X
involucrado con el proyecto?
Lluvias intensas X 1 2 2
Derrumbes / Deslizamientos
* ¿Existen procesos de erosión? X
* ¿Existe mal drenaje de suelos? X
* ¿Existen antecedentes de
inestabilidad o fallas geológicas X
en las laderas?
X
deslizamientos?
X
derrumbes?
Heladas X 1 2 2
Friajes / Nevadas X 1 2 2
Sismos X
Sequías X 1 2 2
Huaycos X
Incendios urbanos X
Derrames tóxicos X
Otros X
Respecto a las preguntas referidas al Análisis de

Vulnerabilidades por Resiliencia, cabe señalar que a nivel
local, regional y nacional viene funcionando el Sistema de
Defensa Civil, el cual prepara y entrena (técnica y
organizativamente) a las autoridades locales para la puesta
en marcha de un plan de contingencia en caso de desastres
naturales, cuyo financiamiento está contemplado por el
gobierno nacional, regional y local respectivamente.
Asimismo, las autoridades tienen la obligación de
concientizar a la población de su circunscripción respecto a
los potenciales peligros y daños que podrían ocurrir en una
situación de peligro.
67
A continuación, se analiza en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 44: Lista de Verificacion sobre la generación de Vulnerabilidades por Exposición,

Fragilidad o Resiliencia en el proyecto
Comentario
Preguntas SI NO
s
A. Análisis de Vulnerabilidades por Exposición
(localización)
1. ¿La localización escogida para la ubicación del
X
proyecto evita su exposición a peligros?
2. Si la localización prevista para el proyecto lo
expone a situaciones de peligro, ¿es posible, No la
técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una expone
zona menos expuesta?
B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad
(tamaño, tecnología)
1. ¿La construcción de la infraestructura sigue la
normativa vigente, de acuerdo con el tipo de X
infraestructura de que se trate? Ejemplo: norma
2. ¿Los materiales de construcción consideran las
características geográficas y físicas de la zona de
ejecución del proyecto? Ejemplo: Si se va a utilizar
X
madera en el proyecto, ¿se ha considerado el uso de
preservantes y selladores para evitar el daño por
humedad o lluvias intensas?
3. ¿El diseño toma en cuenta las características
geográficas y físicas de la zona de ejecución del
proyecto? Ejemplo: ¿El diseño del puente ha tomado en
X
cuenta el nivel de las avenidas cuando ocurre el
Fenómeno El Niño, considerando sus distintos grados de
intensidad?
4. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las
características geográficas y físicas de la zona de
ejecución del proyecto? Ejemplo: ¿La bocatoma ha sido X
diseñada considerando que hay épocas de abundantes
lluvias y por ende de grandes volúmenes de agua?
5. ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera
las características geográficas y físicas de la zona
de ejecución del proyecto? Ejemplo: ¿La tecnología de X
construcción propuesta considera que la zona es
propensa a movimientos telúricos?
6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución
del proyecto toman en cuenta las características
geográficas, climáticas y físicas de la zona de
ejecución del proyecto? Ejemplo: ¿Se ha tomado en X
cuenta que en la época de lluvias es mucho más difícil
construir la carretera, porque se dificulta la
operación de la maquinaria?
C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia
1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿existen
mecanismos técnicos (por ejemplo, sistemas
X
alternativos para la provisión del servicio) para
hacer frente a la ocurrencia de desastres?
mecanismos financieros (por ejemplo, fondos para
X
atención de emergencias) para hacer frente a los daños
ocasionados por la ocurrencia de desastres?
mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de
X
contingencia), para hacer frente a los daños
ocasionados por la ocurrencia de desastres?
4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos,
financieros y/o organizativos para hacer frente a los X
daños ocasionados por la ocurrencia de desastres?
5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los
potenciales daños que se generarían si el proyecto se X
ve afectado por una situación de peligro?
68
A continuación, se muestra el grado de vulnerabilidad por

factores de exposición, fragilidad y resiliencia:
Cuadro N° 45: Identificación del Grado de Vulnerabilidad por factores de exposición,

fragilidad y resiliencia
Factor de Grado de Vulnerabilidad
Variable
Vulnerabilidad Bajo Medio Alto
(A) Localización del proyecto
respecto de la condición de X
Exposición peligro
(B) Características del
X
terreno
(C) Tipo de construcción X
Fragilidad (D) Aplicación de normas de
X
construcción
(E) Actividad económica de la
X
zona
(F) Situación de pobreza de
X
la zona
(G) Integración institucional
X
de la zona
(H) Nivel de organización de
X
la población
Resiliencia (I) Conocimiento sobre
ocurrencia de desastres por X
parte de la población
(J) Actitud de la población
frente a la ocurrencia de X
desastres
(K) Existencia de recursos
financieros para respuesta X
ante desastres.
Entonces el grado de peligros se muestra en el siguiente

cuadro:
Cuadro N° 46: Escala de Nivel de Riesgos, según Nivel de Peligros y Vulnerabilidad

Definición de Grado de Vulnerabilidad
Peligros / Bajo Medio Alto
Bajo Bajo Bajo Medio
Grado de
Medio Bajo Medio Alto
Peligros
Alto Medio Alto Alto
1.2 La Unidad Productora de Bs. o Ss. (UP) en los que intervendrá el

PIP
La unidad productora del servicio está referida a la

infraestructura utilizada para la realización de actividades
culturales como la danza o el teatro.
69
Entonces los servicios serian:
Infraestructura cultural.
Actualmente estos espacios están formado por el coliseo y

cancha deportiva del centro poblado de Chamaca, el mismo que
es un espacio techado pero que no presta las condiciones
adecuadas para que en ella se realicen actividades
culturales, además que el mayor tiempo es utilizado como
campo deportivo, ya que es la única cancha techada en el
poblado; se utiliza para la práctica del fulbito (actividad
deportiva); pero por la naturaleza del espacio este también
se usa para las actividades propias de la municipalidad y la
población organizada; como para actos multitudinarios
(asambleas, realización de actividades artísticas, cabildos,
etc.).
Esta infraestructura cuenta con cobertura metálico o de

calamina, con el respectivo sistema de iluminación nocturna.
Además, cuenta con servicios higiénicos, pero que se
mantienen cerrados durante la práctica de deporte; solo se
apertura en los eventos antes mencionados.
Cuenta con una superficie de concreto, el mismo que se

encuentra en regular estado. Es el único utilizado por la
población de la zona. Esta se encuentra administrado por la
Municipalidad y atiende en promedio (para la práctica del
fulbito) de 6 a 8 horas de lunes a viernes, mientras que
sábados y domingos atiende 10 horas (fuente: encargada de la
gestión de la infraestructura).
70
La población joven realiza actividades culturales solo en las

IEs a las que asisten, pero estas cuentan con infraestructura
poco adecuada e insuficiente.
El desarrollo de las actividades culturales se realiza muchas

veces al aire libre (en la plaza de armas del centro
poblado), y por las condiciones climáticas estas no se
desarrollan en forma adecuada (existe 06 meses al año donde
se presentan lluvias continuas).
71
Por todo ello la población joven no realiza actividades

culturales (como la danza, la música, el canto, etc.),
dedicándose a otras actividades generalmente sedentarias. No
consiguiendo los beneficios, que trae consigo la práctica de
este tipo de actividades, para la salud física y mental.
A. Promoción de la Cultura en el Distrito
Entendemos por cultura a todas aquellas manifestaciones

materiales, espirituales e ideológicas que representan a una
o varias personas y que las identifican como parte de un
conjunto mayor de individuos. La cultura es una creación del
ser humano si tenemos en cuenta que los restantes seres vivos
subsisten a partir de la utilización del medio, pero no de la
creación de este. Así, si bien compartimos con ellos las
funciones orgánicas que nos hacen nacer, crecer,
reproducirnos y morir, la cultura es un bien exclusivo del
hombre que iguala a todos los individuos (ya que todos
podemos crearla) pero que al mismo tiempo nos hace diferentes
entre unos y otros (porque cada uno crea su propia cultura),
aumentando la riqueza que el ser humano compone Nuestros
patrones de conducta, sistemas de creencias, principios y
formas de vida derivan de la cultura, que en pocas palabras
es la suma de todas las formas de arte, de amor y de
pensamiento, que con el paso del tiempo han permitido a los
seres humanos ser más libres.
Las representaciones culturales como el arte, la literatura,

el lenguaje y la religión, junto con los valores y creencias
de una comunidad, forman su esencia y se manifiestan a través
del estilo de vida de quienes pertenecen a ella. Cada cultura
es especial, distinta y es esa diversidad lo que más nos
enriquece.
72
La cultura es lo que nos da identidad y es por eso por lo que

el Estado debe garantizar la socialización de la cultura y el
acceso de las minorías a ella. En este sentido dialogamos con
Sergio Martín Mendoza, actor y director de teatro de nuestra
provincia.
“La cultura no se puede hacer sola, no es algo individual.

Necesita de socialización, sino no sería, sino no podría
tener existencia.”
Para Mendoza “tiene que ver con un conjunto de

manifestaciones identitarias de cierto sector o contexto
social. Tiene que ver mucho con la identidad. Expresarse es
una necesidad que nos hace y nos ayuda a identificarnos, a
diferenciarnos y es una responsabilidad hacia los demás”.
En el distrito de Chamaca el encargado de la promoción de la

cultura (según Ley Orgánica de Municipalidades), es el
gobierno local (promover actividades culturales diversas), la
cual es amparada bajo la ley N° 28296 Ley General del
patrimonio de la Nación que lo faculta para promover,
defender, mantener y conservar el patrimonio cultural en todo
aquello que se denomina folklore; parte de ello son la
música, la danza y el canto que en el recorrer de los años
sufren algunos cambios pero sin perder la esencia de nuestros
antepasados.
En ese sentido el distrito de Chamaca cuenta con una cultura

viva, que está formado por la promoción del canto, danza,
música y poesía durante todo el año; en las diferentes
festividades que se realiza en forma periódica.
Se cuentan con el festival de danza de Waqrawiri. Tiene como

objetivo el promover, rescatar, revalorar y difundir las
costumbres del distrito de Chamaca. Se lleva a cabo en el mes
de Mayo y se utiliza infraestructura de las IEs del distrito.
73
En este participan las instituciones educativas de los

diferentes niveles del distrito, además de los centros
culturales y el instituto superior, además de las comunidades
campesinas.
Se cuenta con el Festival de Folclore de Chamaca, que se

efectúa para rendir homenaje al distrito de Chamaca en su
aniversario de creación política. Tiene el objetivo de
promover la identidad cultural, rescatando, revalorando y
difundiendo la cultura ancestral mediante la danza, el canto
y la música. Los participantes son los alumnos de las
instituciones educativas de los diferentes niveles del
distrito, así como los centros culturales, instituto superior
y el gobierno local. Se realiza el 10 de setiembre de todos
los años, desde 1989.
Pero también se realiza un festival en la época de cuaresma o

carnavales, en las que participan todas las organizaciones de
base del distrito, como parte de la cultura viva del
distrito, donde prima la música y las danzas propias de la
zona.
Las actividades de promoción de la cultura del distrito se

convierten en beneficios económicos para la población, al
dinamizar la economía producto del incremento del turismo en
esas épocas. El turismo genera ingresos para los comercios y
hospedajes del distrito, y forma parte de las acciones para
la promoción de la actividad turística del distrito.
1.3 Los Involucrados en el PIP:
Los involucrados en el presente proyecto, son los encargados

de priorizar y participar en la concepción de un proyecto
planificado estratégicamente, donde los representantes de
organizaciones civiles y de base, la población en general,
autoridades municipales, autoridades del sector educación,
74
entre otros son conscientes de la imperiosa necesidad de

apoyar el bienestar de la población beneficiaria;
brindándoles condiciones adecuadas para fortalecer el
desarrollo humano integral, fortaleciendo la salud mental y
física, además de la mejora de imagen y ornato del centro
poblado. Considerando todo lo anterior se ha visto por
conveniente priorizar este proyecto e iniciar todas las
acciones necesarias para la realización de los estudios
respectivos, su presentación y su posterior aprobación
logrando así la ejecución al 100% del proyecto.
Los principales involucrados son los pobladores de Chamaca,

pero principalmente aquellos que practican actividades
culturales como la danza, el canto, la poesía, etc.
La Municipalidad Distrital de Chamaca es la encargada de

hacer realidad este proyecto, para lo cual utiliza los
recursos que provienen de diferentes fuentes; haciendo caso a
las peticiones de la población, además de observar la
realidad en el centro poblado y distrito de Chamaca. Sera la
encargada del financiamiento en el marco del convenio
específico 2016 entre la Municipalidad Distrital de Chamaca y
HBP, N° 013-2016-MDCH-CH.
HBP es la empresa privada que se encargara del financiamiento

del proyecto en el marco del convenio específico 2016 entre
la Municipalidad Distrital de Chamaca y HBP, N° 013-2016-
MDCH-CH.
Sub Gerencia de Desarrollo Social de la MDCH, es donde los

pobladores hacen conocer su descontento ante la falta de una
infraestructura adecuada de este tipo.
Lo anterior se puede sintetizar en el siguiente cuadro:
75
Cuadro N° 47: Matriz de Involucrados del Proyecto
Potenciales motivos
Grupo de
Problemas Intereses Estrategias para la generación
Involucrados
de conflictos
Deficientes
condiciones para
realizar Realizar un
Contar con Con el gobierno
prácticas seguimiento
infraestructura local por no
culturales en el continuo del
adecuada donde se cumplir en forma
P O B LA C IÓ N distrito avance del
realicen adecuada las
proyecto en
actividades funciones otorgadas
Incremento de los cada una de
culturales por ley
niveles de sus fases
alcoholismo en el
poblado
Concretizar un
Insuficientes proyecto que
espacios donde se considere la
realicen contruccion de un
actividades espacio donde se
Ejecutar
culturales en el realicen este tipo Con la poblacion
Proyectos de
M U N IC IP A LID A D distrito de actividades en por no atender las
Inversion
D IS T R IT A L D E forma adecuada necesidades de la
CHAM ACA Publica para
poblacion en forma
Realizar activiades mejorar esta
oportuna y adecuada
Incremento de los para mejorar la situacion
niveles de salud (fisica y
alcoholismo en el mental) de la
distrito poblacion de la
zona
Constantes
pedidos y
reclamos por
Cumplir con las Apoyar en
parte de la Con la poblacion
S U B G E R E N C IA necesidades y forma
poblacion, al ser por el inadecuado
D E D E S A R R O LLO requerimientos de constante en
S O C IA L una de sus cumplimiento de sus
la poblacion la ejecucion
funciones según funciones
afectada de un proyecto
documentos
internos de la
MDCH
Con la poblacion
Insuficinetes porque se puede
recursos por Que no existan Financiar la percivir que la
parte de la MDCH conflictos sociales ejecucion de empresa no apoya a
BHP
para cubrir las en su area de proyectos mejorar las
necesidades de la intervencion priorizados condiciones de la
poblacion poblacion del
distrito
76
2. Definición del problema, sus causas y efectos
2.1 Definición del Problema
De acuerdo con el diagnóstico de la situación existente la

definición del problema se puede expresar de la siguiente
manera:
“Inadecuadas Condiciones Para El Desarrollo De Actividades

Culturales En El Distrito De Chamaca”
2.2 Análisis de las Causas del Problema:
Partiendo del problema de que existen deficiencias en la

prestación de los servicios, puede ser a consecuencia de las
siguientes causas más importantes:
 Infraestructura Inexistente
 No Existe Equipamiento
 Insuficiente Mobiliario e Indumentaria
 Inadecuados Conocimientos en Gestión y Operación
 Insuficiente Capacidad Instalada en Infraestructura
 Inexistente Equipo y Mobiliario
 Inadecuados Conocimientos de Personal
A. Jerarquización de las Causas
a. Causas Directas
 Insuficiente Capacidad Instalada en Infraestructura
 Inexistente Equipo y Mobiliario
 Inadecuados Conocimientos de Personal
77
b. Causas Indirectas
 Infraestructura Inexistente
 No Existe Equipamiento
 Insuficiente Mobiliario e Indumentaria
 Inadecuados Conocimientos en Gestión y Operación.
2.3 Análisis de los Efectos del Problema:
El problema identificado trae como consecuencias inmediatas

los siguientes efectos:
 Practica de actividades culturales en lugares

inadecuados
 Uso inadecuado del tiempo libre
 Inadecuada promoción y revalorización de la cultura en

el distrito
 Inadecuado desarrollo integral de la población
 Deterioro de la salud de la población
El efecto final a largo plazo es la Disminución de la calidad

de vida de la población del distrito de Chamaca.
A continuación, se plantea el árbol de causas – efectos:
78
Disminución de la calidad de
vida de la población del
distrito de Chamaca
Inadecuado desarrollo Deterioro de la salud desarrolladas en
integral de la población de la población forma inadecuada
Practica de actividades Inadecuada promoción y

Uso inadecuado del
tiempo libre
inadecuados en el distrito
Inadecuadas Condiciones Para El Desarrollo De Actividades Culturales En El

Distrito De Chamaca
Insuficiente Capacidad Inadecuados

Inexistente Equipo y
Mobiliario
Infraestructura Insuficiente Inadecuados

No Existe
Inexistente Mobiliario e Conocimientos en
Equipamiento
3. Definición de los objetivos del proyecto
3.1 Definición de los Objetivos:
El objetivo central de proyecto viene a ser:
“Adecuadas Condiciones Para El Desarrollo De Actividades

Culturales En El Distrito De Chamaca”.
79
3.2 Análisis de Medíos:
Los medios fundamentales que permiten alcanzar el objetivo

central son:
A. Medios de Primer Nivel
 Suficiente Capacidad Instalada en Infraestructura
 Existente Equipo y Mobiliario
 Adecuados Conocimientos de Personal
B. Medios Fundamentales
 Infraestructura Existente
 Existe Equipamiento
 Suficiente Mobiliario e Indumentaria
 Adecuados Conocimientos en Gestión y Operación.
3.3 Análisis de Fines:
Los fines que se alcanzara con el logro de este objetivo son

los siguientes:
 Practica de actividades recreativas – culturales en

lugares adecuados
 Uso adecuado del tiempo libre
 Adecuada promoción y revalorización de la cultura en el

distrito
 Adecuado desarrollo integral de la población
 Mejora de la salud de la población
 Practica de actividades culturales en lugares adecuados.
80
El fin último que se piensa lograr con esto, es lograr la

Mejora de la calidad de vida de la población del Distrito de
Chamaca.
A continuación, se presenta el árbol de medios – fines.

Mejora de la calidad de vida
de la población del distrito de
Chamaca
Adecuado desarrollo Mejora de la salud de desarrolladas en
integral de la población la población forma adecuada
Practica de actividades Adecuada promoción y

Uso adecuado del tiempo
libre
adecuados en el distrito
Adecuadas Condiciones Para El Desarrollo De Actividades Culturales En El

Distrito De Chamaca
Suficiente Capacidad Adecuados

Existente Equipo y
Mobiliario
Infraestructura Suficiente Adecuados

Existe
Existente Mobiliario e Conocimientos en
Equipamiento
3.4 Planteamiento de Alternativas
Ante el problema planteado, el análisis anterior y el

objetivo principal que se desea alcanzar, se plantea las
siguientes acciones, de acuerdo con los medios fundamentales
reconocidos, a través del árbol de medios fundamentales -
acciones:
81
Las acciones 1.1, 2.1, 3.1, 3.2 y 4.1 son complementarios

entre sí, mientras que no existe ninguna excluyente.
Solo se considera una alternativa, ya que no existen otro

tipo de tecnologías u otra variable importante como para que
se pueda presentar otra alternativa viable desde el aspecto
técnico y social.
A. Alternativa 01:
La Alternativa 01 considera los siguientes componentes como

propuesta de Proyecto:
 Construcción de Infraestructura.
 Instalación de Equipos Audiovisuales.
82

incluye.
 Adquisición de mobiliario para centro cultural.
 Adquisición de indumentaria para promoción cultural.
 Programa de Capacitación.
83
III. FORMULACIÓN
1. Definición del horizonte de evaluación del proyecto
El horizonte de evaluación del proyecto comprende dos fases

del proyecto: i) la fase de inversión, en donde se realiza la
elaboración del expediente técnico, la implementación y
supervisión de la obra, y ii) la post-inversión que comprende
las actividades propias de operación y mantenimiento.
De acuerdo con las recomendaciones realizadas por el MEF, se

ha considerado 10 años como período de evaluación del
proyecto, de acuerdo con la normatividad vigente de
INVIERTE.PE para este tipo de proyectos. En el presente PIP,
el año 2018 es el año “0” - La inversión y los beneficios se
obtienen a partir del 2019 hasta el 2029 – Operación y
Mantenimiento.
El ciclo del proyecto se inicia con la idea de proyecto, el

perfil; se continúa con otros niveles de estudio, si el monto
de inversión así lo requieren, de acuerdo normatividad
vigente; la etapa de inversión donde se genera la capacidad
productiva de bienes y servicios y la post inversión donde se
dan los beneficios.
Entonces el horizonte de evaluación para este tipo de

proyectos es de 10 años, periodo en el cual se deben apreciar
los beneficios generados por la presente intervención.
El horizonte del proyecto está de acuerdo con los parámetros

de evaluación establecidos por INVIERTE.PE y considerando la
ejecución de proyectos similares en zonas similares.
84
1.1 Las fases del Proyecto: etapas y duración
Fase de Pre-inversión; se lleva a cabo con la elaboración de

los estudios de pre inversión (perfil/ficha técnica), en esta
fase interviene la Unidad Formuladora de la Municipalidad
Distrital de Chamaca, acompañado al equipo formulador; tendrá
una duración de 01 mes.
Fase de Inversión; esta etapa estará a cargo de la

Municipalidad Distrital de Chamaca, se consideran las
siguientes etapas: La Sub Gerencia de Infraestructura y Obras
Publicas será la responsable de la formulación del expediente
técnico en un tiempo aproximado de 01 meses después de la
declaración de viabilidad a nivel de perfil, en coordinación
con la Oficina de Supervisión, Evaluación y Liquidación de
Obras. Se prevé que la modalidad de formulación del
expediente técnico será a través de terceros.
Esta fase también comprende la ejecución física del proyecto,

la cual también estará a cargo de la Municipalidad Distrital
de Chamaca en un tiempo de 04 meses.
Esta etapa será ejecutada teniendo como modalidad la de obras

por contrata, siendo el responsable directo la Sub Gerencia
De Infraestructura y Obras Públicas, la cual debe tener como
órgano de apoyo a la Oficina de Supervisión, Evaluación y
Liquidación de Obras.
Fase de Post-Inversión; está determinada por el horizonte de

evaluación del proyecto, para lo cual nos ceñimos a las
normas de formulación y evaluación del Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones,
considerando un período de 10 años.
Cabe resaltar que dentro de esta etapa se encuentran

estipulados los costos de operación y mantenimiento del
proyecto, para lo cual se ha considerado a la Municipalidad
85
Distrital de Chamaca, como la institución que se hará cargo

de dichos costos, por estar dentro de sus funciones y ser los
servicios considerados competencia exclusiva de la
Municipalidad.
Cuadro N° 48: Fases y Etapas del Proyecto

Periodo de Inversion Post Inversion
Meses Años
1 2 3 4 5 1 2 3 … 10
Año 0
Ejecucion del Proyecto Post Inversión
Expediente (Infraestructura,
Técnico Equipamiento y
Capacitacion) Operación y Mantenimiento
2. Estudio de mercado del servicio público
2.1 Análisis de Demanda:
A. Identificación de Servicios Brindados Por el Proyecto
El servicio que será brindado por el proyecto es el referido

al desarrollo de actividades culturales.
Estos servicios son:
Espacio para desarrollo de actividades culturales.
En cuanto a este tipo de espacios se considera principalmente

la práctica de actividades culturales como la danza, el
canto, la música y la poesía.
El rango de edades que realizan estas actividades, según

entrevistas con los beneficiarios, está entre los 6 años
(inicio de la época escolar – primaria) y los 40 años (edad
máxima de comuneros que participan de este tipo de
actividades).
Es necesario promover, defender, mantener y conservar el

patrimonio cultural en todo aquello que se denomina folklore;
parte de ello son la música, la danza y el canto. La cultura
86
viva en el distrito de Chamca está conformada por los

diferentes festivales y concursos, además de considerar el
paseo alegórico para el aniversario del distrito.
B. Ámbito de Influencia del Proyecto y Población Demandante
El área de influencia del proyecto está dada por todo el

Distrito de Chamaca, de la cual forma parte el centro poblado
de Chamaca (capital del distrito).
La población demandante potencial está formada por toda la

población del Distrito de Chamaca, ya que ellos se benefician
con la prestación de los servicios que brindara la
infraestructura planteada. Según la información del IX Censo
de Población y VI de Vivienda del 2007 (INEI), la población
del distrito de Chamaca asciende a 7,698 habitantes para el
2007 y su proyección al año 2018 se muestra en el siguiente
cuadro:
Cuadro N° 49: Población del Distrito de Chamaca – Población demandante potencial

Años - Habitantes
Detalle
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Poblacion
Distrito de 7,698 7,804 7,911 8,020 8,130 8,242 8,355 8,470 8,587 8,705 8,825 8,946
Chamaca
Total 7,698 7,804 7,911 8,020 8,130 8,242 8,355 8,470 8,587 8,705 8,825 8,946
Es importante el cálculo de la tasa de crecimiento para la

proyección de la población. Esta tasa se calculó en el ítem
1.1.A.e.
La proyección de la población durante el horizonte de

evaluación se muestra en el siguiente cuadro:
87
Cuadro N° 50: Proyección de la Población Demandante Potencial

Años - Habitantes
Detalle
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Poblacion
Distrito de 8,946 9,069 9,194 9,321 9,449 9,579 9,711 9,845 9,981 10,118 10,257
Chamaca
Total 8,946 9,069 9,194 9,321 9,449 9,579 9,711 9,845 9,981 10,118 10,257
La participación de la población según sexos se muestra en el

siguiente cuadro:
Cuadro N° 51: Participación Población Según Sexo

Sexo Participacion %
Hombre 49.65%
Mujer 50.35%
Pero para poder definir mejor nuestra población demandante

potencial hay que considerar otro parámetro, que es la edad
en la que se practican este tipo de actividades recreativas.
Para nuestro análisis (según información de especialistas y
conocimiento de la zona) la edad para la población que
practican estas actividades esta entre el rango de 06 a 40
años.
En el siguiente cuadro se muestra los rangos de edad de la

población del distrito.
Cuadro N° 52: Participación Población Según Edad

Grupo poblacional Total
Poblacion (0 a 5 años) 15.35%
Poblacion (6 a 40 años) 60.05%
Poblacion (41 a mas años) 24.59%
Total 100.00%
La población demandante considerando este parámetro se

88
Cuadro N° 53: Proyección de la Población Demandante Potencial – Según Edad

Años - Habitantes
Detalle
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Poblacion
Distrito de 8,946 9,069 9,194 9,321 9,450 9,580 9,711 9,844 9,979 10,116 10,255
Chamaca
Poblacion
Demandante 5,372 5,446 5,521 5,598 5,675 5,753 5,832 5,912 5,993 6,075 6,159
Potencial
Fuente: INEI, IX Censo de Poblacion y VI de Vivieda 2007
Para definir la población demandante efectiva se considera la

información obtenida de la encuesta y entrevistas realizadas,
respecto a si realizan actividades recreacionales de tipo
cultural como la danza, el canto, la poesía o música. Según
esta encuesta los que practican estas actividades son el 46%
en algún momento del año.
La proyección de la población demandante efectiva se muestra

Cuadro N° 54: Proyeccion de la Población Demandante Efectiva

Años - Habitantes
Detalle
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Poblacion
Demandante 4,389 4,450 4,511 4,573 4,637 4,700 4,765 4,830 4,896 4,963 5,032
Potencial
Poblacion
Demandante 1,229 1,246 1,263 1,281 1,298 1,316 1,334 1,352 1,371 1,390 1,409
Efectiva
Fuente: INEI, IX Censo de Poblacion y VI de Vivieda 2007
C. Diagnóstico de la Situación Actual de la Demanda
El diagnostico se realiza según cada componente del proyecto,

tal como se muestra a continuación:
En el poblado de Chamaca solo existe un espacio en el que se

realizan este tipo de actividades (campo deportivo techado -
coliseo), el mismo que se dedica en gran parte a la práctica
del deporte (fulbito). La que es un espacio con cobertura de
89
calamina, iluminación artificial y una superficie de

concreto. Este se encuentra en regular estado es el único
utilizado por la población de la zona. Esta se encuentra
administrado por la Municipalidad. Pero este espacio también
es usado para otros actos por parte de la municipalidad
(eventos de participación multitudinaria), por ser
considerado el único coliseo – campo deportivo en el
distrito. Este cuenta con servicios higiénicos, pero solo son
utilizados durante la realización de los eventos organizados
por la municipalidad; el resto del tiempo se encuentran
cerrados.
No existe otra infraestructura en la zona.
No existe equipamiento alguno para realizar este tipo de

actividades en la infraestructura existente. La municipalidad
alquila equipos cuando se realizan este tipo de actividades,
los mismos que no son adecuados.
No existe suficiente mobiliario e indumentaria para el

desarrollo de actividades recreativas – culturales.
El personal encargado de la gestión y operación de este tipo

de infraestructura y equipamiento no cuentan con las
capacidades adecuadas.
D. Demanda Efectiva y su proyección.
La demanda efectiva está representada por el número de

habitantes beneficiados con esta infraestructura. Que además
desarrollen actividades recreativas - culturales.
90
Entonces la demanda efectiva del proyecto y su respectiva

proyección se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro N° 55: Proyeccion de la Demandante Efectiva

Años - Habitantes
Detalle
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Demanda
1,229 1,246 1,263 1,281 1,298 1,316 1,334 1,352 1,371 1,390 1,409
Efectiva
2.2 Análisis de la Oferta:
Este análisis se realiza acorde con los componentes del

proyecto.
A. Oferta en la Situación “Sin Proyecto” (optimizada)
En general en lo referente a espacios recreativos culturales

adecuados no existen en el distrito de Chamaca (aún más en el
centro poblado de Chamaca), por lo tanto, la oferta
optimizada es igual a cero.
2.3 Determinación de la brecha:
El Balance de la oferta optimizada y la demanda del Proyecto

(respecto al servicio prestado), en el área de influencia, se
muestra en el siguiente cuadro, teniendo en cuenta la
población que será atendida.
Cuadro N° 56: Balance Oferta Optimizada - Demanda

Años
Detalle
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Demanda 1,229 1,246 1,263 1,281 1,298 1,316 1,334 1,352 1,371 1,390 1,409
Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brecha -1,229 -1,246 -1,263 -1,281 -1,298 -1,316 -1,334 -1,352 -1,371 -1,390 -1,409
91
3. Análisis técnico de las alternativas
3.1 Estudio técnico:
Comprende el análisis de la única alternativa y se detalla a

continuación:
A. Alternativa Única
Se realiza el análisis a nivel de componentes:
En este componente se incluye la Acción 1.1: Construcción de

Infraestructura.
Se trata de la ejecución del Centro Cultural en el Poblado

de Chamaca, el terreno tiene un área total de 1,801.20m2.
El centro terreno destinado al Centro Cultural se ubica en

una esquina, de las Calles Calvario y Tres Cruces de Oro, al
frente del mercado de Chamaca, teniendo como acceso
principal la calle Tres Cruces de Oro.
• BLOQUE DE AUDITORIO
Este bloque consta con tres áreas, área del auditorio para
81 espectadores, con la alternativa de poder ampliar la
cantidad de espectadores si se agregando el equipamiento de
sillas, área escenario y oficina de administrador con su
servicio higiénico, el auditorio mantiene el tipo para la
actividad destinada al ser un espacio de una altura de 5
metros y dar la opción de realizar en este espacio
exposiciones culturales no solo vivas, el accesos remarcado
con un pórtico enchapado de piedra dando jerarquía a este y
cerramiento de por muros de ladrillo de 0.25ml y 0.15 ml,
todas las caras expuestas de los muros y estructuras con su
tarrajeo y pintura, los piso del auditorio tendrá instalado
92
en el piso cerámicos de 0.60x0.60 m, el piso de la oficina

es parquet pulido, cielo raso del auditorio con un baldosas
y la oficina en lucido con yeso, los vanos se utilizara
carpintería de madera y vidrio doble traslucido, cubiertas
de teja tipo andina, cemento pulido y cristales.
Área total del terreno : 1024.98m2
Área construida : 165.80 m2
ILUMINACIÓN, VENTILACIÓN Y SONIDO
Tiene iluminación natural, asimismo ingresa luz natural en

los laterales través de vanos. Todo el proyecto tiene un
sistema de iluminación artificial con pozo a tierra. El
proyecto cuenta con ventilación natural y cruzada en todo el
perímetro del proyecto, contando con un estado de confort en
cualquier espacio. El sonido es mediante el uso de parlantes
en el auditorio.
En este componente se incluye la Acción 2.1: Instalación de

equipos audiovisuales.
Considera la adquisición e instalación de un sistema de

sonido en el auditorio planteado.
Este sistema de sonido está compuesto de: 04 parlantes, 01

mezcladora de sonido, 01 power o poder, 01 computadora
personal CORE I5 y 01 equipo de sonido.

incluye.
93
Se adquirirán 01 escritorio de melamina de 4 gavetas, 06

sillas de madera, 01 silla gerencial, 11 bancas para eventos
y 01 mesas de madera grande.
Además de adquirirán 06 juegos de 06 trajes típicos de danzas

del distrito de Chamaca; cada juego consta de trajes para 06
parejas.
En este componente se incluye la acción 4.1 e incluye la

ejecución de un Programa de Capacitación.
La capacitación se realizará en los siguientes temas:
Capacitación en gestión del servicio.
Capacitación en operación y mantenimiento de equipos e

infraestructura.
Estos cursos de capacitación serán dictados en el auditorio

de la Municipalidad Distrital de Chamaca, teniendo una
duración promedio de 03 días. Se considera la asistencia de
10 personas como máximo, se entregarán refrigerios, además de
material didáctico. Se contratará a un especialista para cada
tema.
4. Costos a precios de mercado:
El costo de un proyecto es la suma del valor de los recursos

o insumos que dicho proyecto ocupa durante toda la vida útil
del mismo, y que, para mayor énfasis, se puede decir que esos
insumos estarían libres para ser ocupados por otros proyectos
si es que no se ejecuta el primero. La aplicación de recursos
se justifica sólo sí a partir de la utilización de ellos se
genera un beneficio para la sociedad, o parte de ella.
94
La aplicación de recursos de un proyecto de inversión típico

se efectúa en dos momentos bien definidos: mientras se
construye o implementa el proyecto (durante el cual no se
obtienen beneficios directos) y que se reconoce como “período
de inversión”, y otro durante el cual el proyecto opera
mediante la atención de usuarios y la consecución de los
impactos y beneficios previstos y se conoce con el nombre de
“período de operación y mantenimiento o funcionamiento” del
proyecto. Los costos de los bienes aplicados en el primer
período se conocen como costos de inversión y los del segundo
período como costos de operación y mantenimiento.
En esta sección, se determinarán la totalidad de los costos

pertinentes, es decir los costos de inversión, además de los
de operación y mantenimiento, valorados a precios de mercado
o precios privados. Posteriormente, estos costos serán
distribuidos a lo largo del horizonte de evaluación, para
elaborar los flujos de costos correspondientes.
4.1 Identificación y medición de los requerimientos de recursos
La identificación y medicación de los requerimientos de

recursos está en función del planteamiento de la alternativa,
los cuales fueron realizados considerando el Reglamento
Nacional de Edificaciones.
Para realizar la medición correspondiente re realizaron los

planteamientos que se muestran en los planos anexos, producto
de ellos se identifican las partidas necesarias para la
ejecución del proyecto y posteriormente se realizan los
metrados correspondientes para cada una de las partidas.
Cada una de las partidas identificadas consideran la

utilización de cierta cantidad de insumos - recursos, los
mismos que cumplen con las especificaciones técnicas
indicadas en la reglamentación correspondiente.
95
El cálculo del presupuesto se realiza utilizando el programa

informático S10 Presupuestos, el mismo que al final nos
entrega el presupuesto final, considerando todas las partidas
necesarias para la ejecución del proyecto, además del
análisis de cada uno de las partidas y un agregado de los
insumos necesarios para tal fin. Todos estos se anexan en el
presente estudio.
4.2 Valorización de los costos a precios de mercado
La valorización de costos a precios de mercado se realiza

utilizando una metodología mixta; entre el método analógico y
el de promedio de tres valores.
El presupuesto detallado se muestra en los anexos del

presente estudio.
A. Costos de inversión:
Estos costos están dados por los costos de la ejecución del

proyecto y los costos de los estudios definitivos, se
analizan según la alternativa planteada.
a. Alternativa Única
Los costos para la alternativa única incluyen todos los

costos en los que se incurrirá para ejecutar las metas
propuestas, el resumen se presenta en los siguientes cuadros:
96
Cuadro N° 57: Resumen de Costos de Inversión

DETALLE Parcial S/.
Infraestructura Existente 616,942.99
Existe Equipamiento 9,100.50
Suficiente Mobiliario e Indumentaria 44,233.30
Adecuados Conocimientos en Gestion y Operación 3,591.26
COSTO DIRECTO 673,868.05
Gastos Generales 109,153.76
Utiliadad 53,909.44
SUB TOTAL 836,931.25
IGV 150,647.63
PRESUPUESTO PARA LICITACION 987,578.88
Presupuesto de Supervision 39,839.57
Evaluacion de Expediente Tecnico 19,624.31
PRESUPUESTO TOTAL 1,047,042.76
El presupuesto completo se presenta en los anexos del

presente estudio.
B. Costos de reposición:
No existen costos de reposición, ya que no existen

inversiones por reposición o reemplazo de activos durante la
fase de funcionamiento u operación del proyecto.
C. Costos de Operación y Mantenimiento:
Estos costos representan los costos en los que se incurrirá

para que el proyecto opere en forma adecuada una vez
ejecutado el componente principal de la inversión.
En la situación sin proyecto, los costos de operación y

mantenimiento son los costos en los que se incurre en la
actualidad.
Estos son iguales a cero, ya que no existe el servicio

brindado, como tampoco una infraestructura dedicada al
servicio.
97

proyecto, en la operación y mantenimiento, y el análisis de
muestra a continuación, para la alternativa única. Se
muestran a continuación:
Cuadro N° 58: Costos de Operación en la Situación Con Proyecto
Parcial Sub
Año Total
Costos de Operacion 9,812

Personal Auxiliar Mes 12.0 750 9,000.0
Utiles de Escritorio Glb 1.0 320 320.0
Alumbrado Electrico Mes 12.0 34.5 414.0
Servicios de Agua Mes 12.0 6.5 78.0
Costos de Mantenimiento 3,250
Operario Mes 2.0 750 1,500.0
Materiales de Construccion Glb 1.0 189 189.0
Insumos de Limpieza Glb 1.0 336.0 336.0
Intrumentos de Limpieza Glb 1.0 150.0 150.0
Pintura latex Gln 12.0 45.0 540.0
Pintura Esmalte Glb 9.0 35.0 315.0
Herramientas manuales Glb 1.0 220.0 220.0
Total 13,062
c. Costos incrementales

costos de la situación sin proyecto. Se realiza este análisis
incremental porque permite calcular el impacto real que
tendrá la implementación del proyecto.

cuadro, solo considerando los costos a precios de mercado o
precios privados.
98
PERI
ODO Costos de Costos de Total de Costos de Costos Total de Costos de Costos de Total de
Inversion O y M Costos Inversion de O y M Costos Inversion O y M Costos
0 - 1,047,043 - - 1,047,043 - 1,047,043

1 - - 13,062 13,062 - 13,062 13,062
2 - - 13,062 13,062 - 13,062 13,062
3 - - 13,062 13,062 - 13,062 13,062
4 - - 13,062 13,062 - 13,062 13,062
5 - - 13,062 13,062 - 13,062 13,062
6 - - 13,062 13,062 - 13,062 13,062
7 - - 13,062 13,062 - 13,062 13,062
8 - - 13,062 13,062 - 13,062 13,062
9 - - 13,062 13,062 - 13,062 13,062
10 - - 13,062 13,062 - 13,062 13,062
99
IV. EVALUACIÓN DEL

PROYECTO
1. Evaluación Social
En este módulo se evaluará el proyecto antes identificado y

formulado, y se mostrará la rentabilidad desde el punto de
vista social, utilizando la información procesada en el
módulo de formulación.
Con este fin, se desarrollarán la metodología de costo –

efectividad. Se usa esta metodología por la envergadura del
proyecto, según las directivas de INVIERTE.PE.
1.1 Beneficios Sociales
Por la naturaleza y envergadura del proyecto los beneficios

no se cuantificarán en forma monetaria, ya que según la
metodología a utilizarse no es necesario.
1.2 Costos Sociales
Se elaborarán los flujos de costos sociales, teniendo como

base los flujos de costos a precios de mercado, los cuales
serán ajustados aplicando los factores de corrección de
precios de mercado a precios sociales. Tomar como referencia
los parámetros de evaluación señalados el invierte.pe.
Se deberá incluir también en los flujos otros costos

sociales, que no aparecen en los costos a precios de mercado,
pero que pueden generarse en la situación sin proyecto.
100
A. Factores de Corrección
Para el cálculo de costos a precios sociales se aplica un

factor de corrección a los precios de mercado, que representa
la inclusión de los diferentes impuestos (factores externos)
que se pagan durante la ejecución del proyecto. Estos
factores de corrección a utilizarse se muestran en el
siguiente cuadro:
Cuadro N° 60: Factores de Corrección Utilizados

Factorres de
Tipo de Bienes
Correccion
Bienes no transables 0.85

Bienes transables 0.81
Mano de obra calificada 0.91
Mano de obra no calificada 0.41
Fuente: MEF - DGPMI
B. Costos de inversión
Son los costos de inversión del proyecto corregidos a precios

sociales, para lo cual se utilizaron los factores de
corrección antes indicados.
a. Inversión Alternativa Única
Los costos a precios sociales de la alternativa 01 se

muestran en el siguiente cuadro:
101
Cuadro N° 61: Presupuesto a Precios Sociales

Inversion Total
Tipo de Insumo Precios de Precios
Mercado Sociales
Mano de obra calificada 164,229.01 149,284.17
Mano de obra no calificada 76,653.22 31,427.82
Materiales de origen nacional 432,985.83 366,955.49
Materiales de origen importado 0.00 0.00
COSTO DIRECTO 673,868.05 547,667.47
Gastos Generales 109,153.76 88,711.67
Utiliadad 53,909.44 43,813.40
SUB TOTAL 836,931.25 680,192.55
IGV 150,647.63 122,434.66
PRESUPUESTO PARA LICITACION 987,578.88 802,627.20
Presupuesto de Supervision 39,839.57 32,378.50
Evaluacion de Expediente Tecnico 19,624.31 15,949.11
PRESUPUESTO TOTAL 1,047,042.76 850,954.82
C. Costos de Operación y Mantenimiento
En este ítem se analiza los costos de operación y

mantenimiento corregidos a precios sociales.
Son los costos en los que se incurre en la situación actual,

es igual a cero (como se explicó anteriormente).

proyecto, convertidos a precios sociales, como no existen
diferencias sustanciales para ambas alternativas, estos son
los mismos para ambos casos y la información se muestra en
los siguientes cuadros:
102
Cuadro N° 62: Costos de Operación y Mantenimiento – Con Proyecto
Fact. Parcial Sub

Correc. Año Total
Mano de Obra 8,869

Personal Auxiliar Mes 12.0 750 0.91 8,181
Utiles de Escritorio Glb 1.0 320 0.85 271
Alumbrado Electrico Mes 12.0 34.5 0.85 351
Servicios de Agua Mes 12.0 6.5 0.85 66
Materiales e Insumos 2,847
Operario Mes 2.0 750 0.91 1,364
Materiales de Construccion Glb 1.0 189.0 0.85 160
Insumos de Limpieza Glb 1.0 336 0.85 285
Intrumentos de Limpieza Glb 1.0 150 0.85 127
Pintura latex Gln 12.0 45 0.85 458
Pintura Esmalte Glb 9.0 35 0.85 267
Herramientas manuales Glb 1.0 220 0.85 186
Total 11,716
D. Costos Incrementales

costos de la situación sin proyecto, considerando los precios
sociales. Se realiza este análisis incremental porque permite
calcular el impacto real que tendrá la implementación del
proyecto, considerando como se viene actuando ahora.

cuadro:
PERI
ODO Costos de Costos Total de Costos de Costos Total de Costos de Costos de Total de
Inversion de O y M Costos Inversion de O y M Costos Inversion O y M Costos
0 - 850,955 - - 850,955 - 850,955

1 - - 11,716 11,716 - 11,716 11,716
2 - - 11,716 11,716 - 11,716 11,716
3 - - 11,716 11,716 - 11,716 11,716
4 - - 11,716 11,716 - 11,716 11,716
5 - - 11,716 11,716 - 11,716 11,716
6 - - 11,716 11,716 - 11,716 11,716
7 - - 11,716 11,716 - 11,716 11,716
8 - - 11,716 11,716 - 11,716 11,716
9 - - 11,716 11,716 - 11,716 11,716
10 - - 11,716 11,716 - 11,716 11,716
103
1.3 Indicadores de rentabilidad social del proyecto
En este ítem se calcula y determina los indicadores de

rentabilidad del proyecto, propios de la metodología Costo -
Efectividad.
A. Metodología costo/efectividad
Se aplica esta metodología de evaluación sólo en el caso que

no sea posible efectuar una cuantificación adecuada de los
beneficios en términos monetarios. Esta metodología consiste
en comparar las intervenciones que producen similares
beneficios esperados con el objeto de seleccionar la de menor
costo.
Efectividad en el contexto de evaluación económica de

proyectos cuyos beneficios no son fácilmente medibles, se
refiere a la forma cómo se logran ciertos resultados dentro
de un proceso con los insumos utilizados en el mismo. Un
proceso es más eficiente cuando obtiene más resultados con un
número específico de insumos, o el mismo resultado con menos
insumos. Un proyecto es Costo-Efectivo cuando es eficiente
técnicamente y además logra las metas al costo más bajo.
El análisis costo- efectividad es una medida adecuada para

tomar decisiones en proyectos que producen bienes meritorios;
en estos se acepta el supuesto que la validez de los
objetivos a cumplir no se cuestiona, también, se acepta el
supuesto que si existen alternativas que satisfacen los
objetivos es porque estos generan los mismos resultados.
La minimización de costos para distintas alternativas de

proyectos que producen el mismo beneficio se puede hacer
calculando el valor actual de los costos de cada alternativa.
104
B. Indicador de Efectividad
El indicador de efectividad debe expresar los objetivos y

metas del proyecto como indicadores de impacto. No obstante,
la ausencia de información hace que muchas veces sólo se
puedan tener indicadores vinculados con los resultados
inmediatos obtenidos (llamados usualmente indicadores de
eficacia).
Por lo indicado anteriormente nosotros utilizaremos un

indicador de eficacia, que para nuestro caso será el número
de habitantes directamente beneficiados con el proyecto al
final del horizonte de evaluación. Este indicador proviene
del número de beneficiarios en el año 10, que es 1,409
habitantes.
C. Calculo Ratio Costo - Efectividad
Pero para realizar este cálculo es necesaria la construcción

del flujo del proyecto, el mismo que se muestran a
continuación.
Cuadro N° 64: Evaluación Social - Flujo de Costos Netos

COSTOS S/.
COSTOS NETOS
PERIODO Costos de O&M
Inversiones S/
Incrementales
0 850,954.82 0.0 850,954.8
1 11,715.8 11,715.8
2 11,715.8 11,715.8
3 11,715.8 11,715.8
4 11,715.8 11,715.8
5 11,715.8 11,715.8
6 11,715.8 11,715.8
7 11,715.8 11,715.8
8 11,715.8 11,715.8
9 11,715.8 11,715.8
10 11,715.8 11,715.8
Entonces el cálculo de los indicadores de rentabilidad se

105

Valor Actual de los
S/. 929,568.76
Costos (VAC)
Costo Anual
S/.138,533.16
Equivalente (CAE)
Costo por
Directo
Habitante
1,409
Beneficiario
D. Selección y Priorización de Alternativas:
De las alternativas presentadas se selecciona y prioriza la

alternativa única.
La selección obedece a los siguientes criterios:
a. Viabilidad Técnica
La ejecución del Proyecto requiere de personal especializado

por la naturaleza de los trabajos y en el mercado laboral
local se puede encontrar este tipo de personal, tanto a nivel
profesional, técnico y obrero, además del equipamiento
necesario para la concretización de estas obras, en ese
entender existe viabilidad técnica.
b. Viabilidad Ambiental
Los trabajos que realizarse con el proyecto son ejecutados

con cuidado, manteniendo el equilibrio ecológico y cultural,
por lo que de ninguna manera se descuidará el medio ambiente
ya que al finalizar con los trabajos se mantendrán las
características primigenias, manteniendo las características
y tipología primigenia del ambiente.
c. Viabilidad Institucional
Existe experiencia institucional necesaria para llevar

adelante el proyecto, ya que se tiene como modalidad la
106
ejecución a través de la modalidad de Administración Directa.

Además de contar con recursos humanos experimentados para la
ejecución del este tipo de proyecto.
1.4 Análisis de Sensibilidad
En esta parte se analiza el rendimiento que pudiera tener el

proyecto ante variaciones o cambios en las condiciones
originalmente establecidas como bases del proyecto, a efecto
de que los parámetros establecidos para la evaluación sufran
modificaciones y muestren la flexibilidad de los cambios en
los resultados esperados.
Para el caso del proyecto se supone que las variaciones en

las condiciones previstas se dan en la cantidad de atenciones
realizadas (indicador de efectividad) y las inversiones. Se
toman estas variables porque dentro de la estructura del
proyecto estos costos son importantes; por lo que se asume
importante. Estas variaciones se pueden dar principalmente
por las variaciones IPC, es decir variaciones en los precios
de los diferentes insumos.
En el siguiente cuadro se muestra este análisis:
107
Cuadro N° 66: Análisis de Sensibilidad - Variable Incierta: Inversión

Variacion Indicador Alternativa Unica
VACT 1,099,759.7
.+20% Costo Anual Equivalente (CAE) 163,896.6
Costo por Beneficiario Directo 780.6
VACT 1,014,664.2
VACT 972,116.5
VACT 929,568.8
VACT 887,021.0
.-5% Costo Anual Equivalente (CAE) 132,192.3
VACT 844,473.3
VACT 759,377.8
Cuadro N° 67: Análisis de Sensibilidad - Variable Incierta: Indicador de Efectividad

Variacion Indicador Alternativa Unica
VACT 929,568.8
VACT 929,568.8
VACT 929,568.8
VACT 929,568.8
VACT 929,568.8
VACT 929,568.8
VACT 929,568.8
108
Como se puede apreciar el proyecto es más sensible ante

variaciones del indicador de efectividad, que ante
variaciones de la inversión inicial.
2. Análisis de Sostenibilidad
2.1 Disponibilidad de recursos para la operación y mantenimiento, según

fuente de financiamiento
Con el proyecto se plantea que la infraestructura a

construirse será administrada por la Municipalidad.
Los recursos serán provenientes de los recursos directamente

recaudados por la Municipalidad.
2.2 Arreglos institucionales requeridos en las fases de inversión y post

inversión
El proyecto será ejecutado por la Municipalidad Distrital de

Chamaca, teniendo como fuente de financiamiento el convenio
específico de 2016 entre la Municipalidad Distrital de
Chamaca y HBP, N° 013-2016-MDCH-CH.
La modalidad de ejecución será a través de la contratación de

un tercero.
109
2.3 Capacidad de gestión del operador
El operador será la Municipalidad Distrital de Chamaca, la

misma que cuenta con las capacidades adecuadas, ya que se
encargan de la administración del coliseo existente, además
de otros servicios como el del mercado municipal, servicio de
saneamiento básico, etc.
2.4 Eficiencia en la Producción del servicio
La producción del servicio que brindara el presente proyecto

garantiza su eficiencia, ya que no se necesitan conocimientos
especializados para la gestión de este.
Además, se considera la capacitación a los encargados de la

gestión dentro del componente de capacitación del proyecto.
2.5 Posibles Conflictos Sociales
Por la naturaleza del proyecto la ejecución de este no

generara conflictos sociales, por el contrario, evitara los
mismos.
2.6 La capacidad y disposición que pagar de los usuarios
Por la naturaleza del proyecto no existirán retornos para el

mismo. Es decir que no existirán ingresos provenientes de la
operación del proyecto.
2.7 Los Riesgos de Desastres
No existen riesgos asociados al proyecto, tal como se

evidencio en el análisis respectivo.
110
3. Gestión del Proyecto
3.1 Gestión para la Fase de Ejecución
A. Estructura organizacional
El presente proyecto por la característica que presenta se

enmarca en la estructura orgánica de la Municipalidad
Distrital de Chamaca, dentro de lo establecido en la Ley Nº
27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
La organización para el presente proyecto es fundamental,

dado que el éxito de este depende del grado de organización
que se consiga en los diferentes niveles.
Los principales responsables del todo el proceso del ciclo

del proyecto son:
a. Unidad Formuladora de Inversión Publica
La Unidad Formuladora de Inversión Pública es el órgano de

línea responsable de dirigir y conducir, en materia de
Estudios y Proyectos, los procesos en la fase de
Inversión, y también es responsable de la evaluación y
viabilidad de los perfiles de inversión pública en
concordancia con los dispositivos legales vigentes.
b. Oficina Programación de Inversiones
La Oficina Programación de Inversiones, depende orgánica y

funcionalmente de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
realiza el seguimiento de las metas de producto e indicadores
de resultados previstos en el PMI
c. Sub Gerencia de Infraestructura y Obras Publicas
La Sub Gerencia de Infraestructura y Obras Publicas es el

órgano responsable de formular y ejecutar los planes,
111
programas, proyectos relacionados a obras públicas,

edificaciones y acondicionamiento territorial de distrito.
En coordinación con la Oficina de Supervisión, Evaluación y

Liquidación de Obras serán las encargadas de supervisar y
velar por el adecuado cumplimiento del contrato y metas
propuestas.
B. Unidad Ejecutora y el Órgano Técnico
La Unidad Ejecutora del presente estudio es la Municipalidad

Distrital de Chamaca.
El órgano técnico responsable será la Sub Gerencia de

Infraestructura y Obras Públicas. Este es un órgano de línea
responsable de la ejecución en todas sus fases del proyecto
de inversión pública a nivel de infraestructura tanto en el
ámbito urbano como rural del distrito de Chamaca.
Pero este proyecto será ejecutado a través de la modalidad

por contrata, por lo que toda la estructura organizacional de
la municipalidad intervendrá durante el proceso de ejecución
del proyecto.
C. Programación de las actividades
El plan de implementación tiene por finalidad establecer las

secuencias, recursos y responsabilidades a asumir en la fase
de inversión del proyecto, así como la programación de cada
acción. Para ello estableceremos el cronograma de ejecución,
los productos alcanzados, las responsabilidades y plazos. En
la siguiente tabla se muestra el cronograma de actividades
para la fase de inversión.
112
Cuadro N° 68: Programacion Fisica del Proyecto
INFRAESTRUCTURA 0.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%

EQUIPAMIENTO 0.00% 100.00%
MOBILIARIO E INDUMENTARIA 0.00% 100.00%
ADECUADOS CONOCIMIENTOS EN GESTION Y OPERACIÓN 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 50.00%
COSTO DIRECTO 0.00% 22.89% 22.89% 23.15% 31.07%

GASTOS GENERALES 0.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
UTILIDAD 8.00% 0.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
SUB TOTAL
IGV 18% 0.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
VALOR RFERENCIAL
PRESUPUESTO DE SUPERVISION DE OBRA 0.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
COSTO DE EVALUACION DE EXPEDIENTE TECNICO 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
COSTO TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSION 1.87% 23.17% 23.17% 23.34% 28.44%
Cuadro N° 69: Programación Fínanciera del Proyecto

Precio
(S/.)
INFRAESTRUCTURA 616,943 0 154,236 154,236 154,236 154,236
EQUIPAMIENTO 9,101 0 0 0 9,101
MOBILIARIO E INDUMENTARIA 44,233 0 0 0 44,233
ADECUADOS CONOCIMIENTOS EN GESTION Y OPERACIÓN 3,591 0 0 0 1,796 1,796
COSTO DIRECTO 673,868 0 154,236 154,236 156,031 209,365

GASTOS GENERALES 109,154 0 27,288 27,288 27,288 27,288
UTILIDAD 8.00% 53,909 0 13,477 13,477 13,477 13,477
SUB TOTAL 836,931 0 195,002 195,002 196,797 250,131
IGV 18% 150,648 0 37,662 37,662 37,662 37,662
VALOR RFERENCIAL 987,579 232,663 232,663 234,459 287,793
PRESUPUESTO DE SUPERVISION DE OBRA 39,840 9,960 9,960 9,960 9,960
COSTO DE EVALUACION DE EXPEDIENTE TECNICO 19,624 19,624 0 0 0
COSTO TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSION 1,047,043 19,624 242,623 242,623 244,419 297,753
D. Modalidad de ejecución
La modalidad de ejecución del presente proyecto será la de

Obras por Contrata. El proceso de selección será llevado a
cabo por un comité especial formado para tal fin.
SE debe asegurar que la contratista seleccionada cuente con

la suficiente experiencia y capacidad para ejecutar este tipo
de proyectos.
113
E. Condiciones previas para la ejecución
La principal condición previa para el inicio de ejecución del

proyecto es la aprobación del Estudio Definitivo o Expediente
Técnico.
3.2 Gestión de la Fase de Post Inversión
A. Institución a cargo de la operación y mantenimiento y su organización
La Operación y Mantenimiento estará a Cargo de la

Municipalidad Distrital de Chamaca, el mismo que cuenta con
una estructura organizacional ya definida; la misma que será
utilizada para garantizar la adecuada gestión del proyecto en
la está de post inversión.
B. Recursos e instrumentos para la OyM
Los recursos son los que proveerá la Municipalidad Distrital

de Chamaca, para lo cual cuenta con la experiencia y
capacidad suficiente.
Los instrumentos en los que se enmarcaran la operación y

mantenimiento del proyecto son los que cuenta la
Municipalidad Distrital de Chamaca, siendo los básicos el MOF
y ROF.
C. Condiciones previas para la operación
La principal condición es la recepción del proyecto. Para tal

fin la Municipalidad Distrital de Chamaca debe aceptar que la
empresa contratista ejecuto el proyecto acorde con las
especificaciones técnicas indicadas en el proyecto y la
normatividad vigente.
114
3.3 Financiamiento de la Inversión, OyM
Los costos de operación y mantenimiento serán financiados por

la Municipalidad Distrital de Chamaca. Teniendo como fuente
los recursos directamente recaudados.
El diagrama de la ruta crítica se muestra en el siguiente

gráfico:
Inicio.
DIAGRAMA DE RUTA CRÍTICA
Estudios
Definitivos.
Supervisión Y Liquidación De
Obra.
Transferencia Y Puesta En
Marcha.
Ejecución Del Recepción Del

Proyecto. Proyecto.
Fin.
El organigrama del proyecto se muestra en el siguiente

gráfico:
115
ALCALDIA
GERENCIA MUNICIPAL
UNIDAD EJECUTORA
INSTITUCIONAL
EMPRESA CONTRATISTA
CONTRATADA
SUB GERENCIA DE
EMPRESA SUPERVISORA INFRAESTRUCTURA Y OBRAS
CONTRATADA PUBLICAS
OFICINA DE SUPERVISION,
EVALUACION Y LIQUIDACION
DE OBRAS PUBLICAS
JEFE DEL PROYECTO
Asistente Administrativo
Responsable de la Responsable de la
Responsable de la ejecución
construcción de adquisición de equipos,
del programa de capacitación
infraestructura mobiliario e indumentaria
EJECUCION DE OBRAS POR CONTRATA
Los participantes en las etapas del proyecto se muestran en

116
Cuadro N° 70: Participacion en las Etapas del Proyecto

Fase Entidad Involucrada Forma de Participacion
PRE- Chamaca (Oficina de Unidad Elaboración del estudio de
INVERSIÓN Formuladora) pre inversión
HBP
Municipalidad Distrital de Elaboración del expediente

Chamaca (Sub Gerencia de técnico y plan de trabajo
Infraestructura y Obras Financiamiento del proyecto
INVERSIÓN Publicas, Oficina de en forma integral.
Supervisión, Evaluación y Ejecución del proyecto por
Liquidación de Obras). contrata
HBP Supervision y Liquidacion del
proyecto
Asume con costos de operación
Chamaca
POST. y mantenimiento del proyecto
INVERSIÓN Apoyo en actuar conforme a
Beneficiario del PIP del área
los lineamientos y
de influencia directa
necesidades del proyecto
4. Impacto Ambiental
El objetivo en esta parte del proyecto es la evaluación del

equilibrio entre el desarrollo de la actividad humana y el
medio ambiente, es decir que como consecuencia de la
ejecución del proyecto no debe haber alteraciones físicas,
químicas y biológicas, considerables y esto a su vez no se
refleje en los cambios que pueda ocurrir tanto a la flora
fauna, aire, agua, suelo, al paisaje y la sociedad. Por
tanto, cualquier perturbación que se desarrolle con motivo de
las obras serán minimizadas, de manera que se garantizará un
adecuado manejo de los recursos naturales en el ecosistema a
ser intervenido a fin de contribuir con la mejora de la
calidad de vida y los niveles de producción y productividad
de los pobladores, a través de la construcción de un puente
peatonal pasarela.
Por la característica particular de las obras y la pequeña

envergadura física de la infraestructura no generará efectos
negativos relevantes. Sin embargo, se puede identificar
impactos que podrían presentarse en el proceso constructivo,
117
de misma manera se plantea las medidas de mitigación de

dichos impactos, los cuales son:
4.1 Impactos negativos
Cambios en el aspecto paisajístico, esto como consecuencia de

las excavaciones, por movimiento de tierras, transporte de
materiales, movimiento logístico de equipos y/o maquinarias
menores.
4.2 Plan de mitigación de los impactos adversos.
Se aplicarán medidas preventivas y correctoras con la

finalidad de mitigar el efecto ambiental, las cuales se
presentan en la siguiente matriz.
118
Cuadro N° 71: Medidas De Prevencion Y Mitigacion De Los Impactos Ambientales Potenciales

Lugar de
Elementos Impactos Actividad Medidas de Prevencion y/o Mitigacion
Aplicación
- Humedecer la superficie del suelo de
estas áreas, para disminuir la emisión
Transporte de
Alteración de de partículas. En todos los
herramientas,
la Calidad del frentes de
movimiento de - Cubrir el material transportado en
aire por la trabajo, durante
maquinaria, volquetes con un manto de lona.
emisión de la fase de obras
transporte de - Mantenimiento preventivo de equipos y
material preliminares y
material maquinarias.
particulado y movimiento de
excedente,
gases - La pintura se aplicará utilizando tierras.
limpieza.
brochas y no sopletes, y se empleará
AIRE
pintura sin plomo.

- Utilizar maquinaria en buen estado
Transporte de mecánico, los motores deberán contar En todos los
herramientas, con silenciadores. frentes de
movimiento de
Aumento de los - Mantenimiento preventivo de equipos y trabajo, durante
maquinaria,
niveles de maquinarias. la fase de obras
transporte de
ruido - Las actividades se realizarán en preliminares y
material
horario diurno y vespertino, para movimiento de
excedente,
evitar la generación de ruidos molestos tierras.
limpieza.
durante noche.
En todas las
Perturbación y áreas a ser
BIOLOGICO
Construcciones - Evitar ruidos molestos sobre todo en

desplazamiento disturbadas,
provisionales las noches para no disturbar a la
de las escasas contempladas en
para escasa avifauna que pernocta en el
especies el proyecto,
maquinarias. lugar.
(fauna) durante todas
las fases.
- Cercar el lugar de trabajo, en la
Obras medida de lo posible, mientras duren
preliminares, los trabajos de construcción.
movimiento de En todas las
El material excedente deberá ser
tierras, áreas a ser
dispuesto temporalmente en las áreas
PAISAJE
implementación disturbadas,
Alteración del asignadas para este fin, para luego ser
de los arcos, contempladas en
paisaje dispuesto en el lugar autorizado por la
parantes, mallas el proyecto,
Municipalidad.
y cerco y durante todas
Pintado de - Evitar realizar cortes excesivos las fases.
trafico lineal y durante la ejecución de estas
central actividades y limitarse a lo
especificado en los diseños.
- Uso de mascarillas y guantes por el
personal que labora directamente en En todas las
Construcciones esta obra. áreas a ser
Riesgos a la provisionales, - Restricción del paso de los disturbadas,
salud de las movimiento de transeúntes. contempladas en
personas tierras, - Control de generación de partículas el proyecto,
SOCIO- ECONOMICO
edificaciones. (Ver lo referente a aire) durante todas

- Control de los niveles de ruidos (Ver las fases.
lo referente a aire).
- Uso de equipos de seguridad por el
personal que trabaja directamente en la En todas las
Obras obra áreas a ser
Riesgos en la preliminares, disturbadas,
- Señalización de las zonas peligrosas.
seguridad de movimiento de contempladas en
las personas tierras, - Restricción del paso a los el proyecto,
edificaciones transeúntes. durante todas
- Instrucciones al personal para evitar las fases.
accidentes.
119
4.3 Costos de las medidas de mitigación de impacto ambiental:
Estas acciones de mitigación se encuentran costeadas en las

partidas correspondientes de la ejecución del proyecto.
5. Matriz del Marco Lógico para la Alternativa Seleccionada
Cuadro N° 72: Matriz de Marco Logico

Medios de
Resumen de Objetivos Indicadores Supuestos
Verificacion
Mejora de la calidad
de vida de la El nivel de pobreza extrema Encuestas a
FIN
población del disminuye en 5% al año 5. hogares

Distrito de Chamaca
Adecuadas Condiciones Se construye

PROPOSITO
Informe de la Se cuenta con

Para El Desarrollo De infraestructura
Municipalidad, recursos suficientes
Actividades recreacional - cultural en
inspeccion para la operacion y
Culturales En El el poblado de Chamaca en el
ocular. mantenimiento
Distrito De Chamaca año 0.
Se construye 01 centro
recreativo cultural con un
Infraestructura
area de área total de Mobiliario, equipo e
Existente
construcción es de 165.8 m2 indumentaria es
en el año 0. adquirido acorde con
Visita de
las especificaciones
COMPONENTES
Adquisición de 08 equipos, campo,

cuaderno de requeridas
que forman parte del
Existe Equipamiento
sistema de sonido en el año obra, informes
0. y liquidacion
fisica del
Adquisicion de 20 muebles proyecto
Suficiente Mobiliario
y 6 juegos de trajes
e Indumentaria La infraestructura se
típicos en el año 0.
utiliza solo para los
Adecuados fines del proyecto
Ejecucion de 02 cursos de
Conocimientos en
capacitacion en el año 0.
Gestion y Operación
Construccion de
Infraestructura Comprobantes Asignacion oportuna
0.
de pago, acta de recursos por parte
Ejecucion presupuestal de de recepcion
Instalacion de de la Municipalidad
S/ 14,140.2 durante el año de proyectos y Distrital de Chamaca
equipos audiovisuales
0. valorizaciones y los entes que
Adquisicion de de proyecto, financiaran el
ACCIONES
Mobiliario para reportes de proyecto.
Centro Recreativo - avances de la
0.
Cultural Contratista,
inventario de El personal
Adquisicion de Ejecucion presupuestal de
mobiliario y contratado cuenta con
Indumentaria para S/ 42,757.6 durante el año
liquidacion las habilidades y
Promocion Cultural 0.
financiera del competencias
Programa de Ejecucion presupuestal de proyecto. adecuadas para la
Capacitacion S/ 5,580 durante el año 0. ejecucion del
proyecto.
120
V. CONCLUSIONES
Con el proyecto se busca lograr “Adecuadas Condiciones Para
El Desarrollo De Actividades Culturales En El Distrito De
Chamaca”.
 El PIP comprende el desarrollo de los siguientes

componentes: Infraestructura Existente
 Existe Equipamiento
 Suficiente Mobiliario e Indumentaria
 Adecuados Conocimientos en Gestión y Operación.
Tiene un costo de inversión de S/ 1, 047,042.76 para la

alternativa; mientras que a precios sociales el costo es de
S/ 850,954.82.
De acuerdo con el análisis realizado se concluye que el PIP

es rentable socialmente.
Los indicadores de rentabilidad se muestran a continuación:

Valor Actual de los
S/. 929,568.76
Costos (VAC)
Costo Anual
S/.138,533.16
Equivalente (CAE)
Costo por
Directo
Habitante
1,409
Beneficiario
1. Atributos para la Viabilidad
1.1 Viabilidad Técnica
La ejecución del Proyecto requiere de personal especializado

por la naturaleza de los trabajos y en el mercado laboral
121
local se puede encontrar este tipo de personal, tanto a nivel

profesional, técnico y obrero, además del equipamiento
necesario para la concretización de estas obras, en ese
entender existe viabilidad técnica.
1.2 Viabilidad Ambiental
Los trabajos que realizarse con el proyecto son ejecutados

con muchísimo cuidado, manteniendo el equilibrio ecológico y
cultural, por lo que de ninguna manera se descuidará el medio
ambiente ya que al finalizar con los trabajos se mantendrán
las características primigenias, manteniendo las
características y tipología primigenia del ambiente.
1.3 Viabilidad Institucional
Existe experiencia institucional necesaria para llevar

adelante el proyecto, ya que se tiene como modalidad la
ejecución a través de la modalidad de Administración Directa.
Además de contar con recursos humanos experimentados para la
ejecución del este tipo de proyecto.
2. Pertinencia de la Información, supuestos, parámetros y

otros
La información utilizada es la oficial (INEI), pero también

proviene de fuentes fiables (Municipalidad Distrital de
Chamaca), como el plan estratégico y el Censo de Población y
Vivienda del Distrito de Chamaca.
Los supuestos y parámetros utilizados están acorde con

fuentes fiables y especializadas.
122
VI. RECOMENDACIONES
1. Fase de Ejecución
Se recomienda que se pase a la etapa de inversión del

proyecto, y como inicio se debe proceder a la formulación de
Expediente Técnico o Definitivo.
Se debe contratar una empresa especializada en la ejecución

de este tipo de proyectos. La misma que debe respetar las
metas y especificaciones que se describen en el expediente
técnico y la normatividad vigente.
2. Fase de Funcionamiento
Los encargados de la operación y mantenimiento deben de

contar con los conocimientos mínimos para la realización de
esas actividades en forma adecuada. El cual les deberá
brindar el proyecto; pero se recomienda que el personal no
rote en forma constante.
La municipalidad debe de otorgar los recursos necesarios en

forma oportuna.
123
VII. ANEXOS
124

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" CREACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SALÓN

CULTURAL EN EL CENTRO POBLADO DE CHAMACA "

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO .............................................................................................. 8

8.3 FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN, OYM ............................................................................................... 35

II. IDENTIFICACIÓN ..................................................................................................................... 39

III. FORMULACIÓN ...................................................................................................................... 84

1. DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO .................................................................. 84

IV. EVALUACIÓN DEL PROYECTO ............................................................................................... 100

1. EVALUACIÓN SOCIAL .................................................................................................................. 100

V. CONCLUSIONES .................................................................................................................... 121

1. ATRIBUTOS PARA LA VIABILIDAD ................................................................................................... 121

VI. RECOMENDACIONES ............................................................................................................ 123

1. FASE DE EJECUCIÓN ................................................................................................................... 123

2. FASE DE FUNCIONAMIENTO ......................................................................................................... 123

VII. ANEXOS.............................................................................................................................. 124

Cuadro N° 1: Balance Oferta Optimizada - Demanda _______________________________________ 16

Cuadro N° 33: Superficie Cultivada Según Comunidades (Has)________________________________ 55

Cuadro N° 64: Evaluación Social - Flujo de Costos Netos ___________________________________ 105

1. Información general del proyecto

1.1 Nombre del Proyecto y localización

A. Nombre del Proyecto:

“CREACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SALÓN CULTURAL EN EL

 El ubigeo del distrito es la siguiente:

807030001 CENTRO POBLADO DE CHAMACA

 Las coordenadas y altitud donde se ubica el poblado son

Altitud: 3391 msnm

 Límites del distrito:

Norte : Con la provincia de Chumbivilcas.

Sur : Con los distritos de Velille y Santo Tomas.

Este : Con el distrito de Livitaca.

Oeste : Con el distrito de Colquemarca.

A nivel grafico la ubicación se muestra a continuación:

Macro localización del Proyecto

Nombre Unidad Formuladora de Inversión Publica

Nombre UEI De La Municipalidad Distrital De Chamaca

El principal responsable de la Unidad Ejecutora de la

La Sub Gerencia de Infraestructura Y Obras Publicas es un

La supervisión de la ejecución del proyecto estará a cargo de

El responsable de la operación y mantenimiento del proyecto

2. Planteamiento del proyecto

2.1 Definición de los Objetivos:

El objetivo central de proyecto viene a ser:

“Adecuadas Condiciones Para El Desarrollo De Actividades

2.2 Análisis de Medíos:

Los medios fundamentales que permiten alcanzar el objetivo

A. Medios de Primer Nivel

Suficiente Capacidad Instalada en Infraestructura

Existente Equipo y Mobiliario

Adecuados Conocimientos de Personal

Suficiente Mobiliario e Indumentaria

Adecuados Conocimientos en Gestión y Operación.

2.3 Análisis de Fines:

Los fines que se alcanzara con el logro de este objetivo son

Practica de actividades culturales en lugares adecuados

Uso adecuado del tiempo libre

Adecuada promoción y revalorización de la cultura en el

Adecuado desarrollo integral de la población

Mejora de la salud de la población

Actividades sociales desarrolladas en forma adecuada

El fin último que se piensa lograr con esto, es lograr la

A continuación, se presenta el árbol de medios – fines.

Practica de actividades Adecuada promoción y

Adecuadas Condiciones Para El Desarrollo De Actividades Culturales En El