DIRCEU SOARES DE CARVALHO

Nota Fiscal
R ATAULFO ALVES 103
Conta de Energia Elétrica
PQ RES JAGUARI Nº. 041819493 série C Pág. 1 de 1
13473-676 AMERICANA SP Data de Emissão 11/10/2018
Data de Apresentação 17/10/2018
Conta Contrato No 310060160761

Lote Roteiro de leitura Medidor Cliente Reservado ao fisco

07 AMEBU060-00000103 206882785 0711557700 BDC9.CAFB.60CE.159C.D6F5.523A.785E.3D79
PREZADO (A) CLIENTE
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DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

DIRCEU SOARES DE CARVALHO
R ATAULFO ALVES, 103 CPF:305.131.378-58
PQ RES JAGUARI AMERICANA - SP Classificação: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO PN SEU CÓDIGO CONTA/MÊS VENCIMENTO TOTAL A PAGAR (R$)

0800 0 10 10 10 0711557700 34064168 OUT/2018 25/10/2018 30,41
www.cpfl.com.br
DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO
Cod. Descrição da Operação Mês Quant. Unid. Tarifa com Valor Total da Base Cálculo Aliq. ICMS Base Cálculo PIS COFINS Bandeiras
115 N° 911800941739 Ref. Faturada Med. Tributos Operação ICMS ICMS PIS/COFINS 0,77% 3,54% Tarifárias
0605 Custo Disp Uso Sistema - TUSD OUT/18 50,000 kWh 0,21640000 10,82 10,82 0,08 0,38 Vermelha
18 Dias
0601 Disp Sistema Band Verde-TE OUT/18 50,000 kWh 0,28960000 14,48 14,48 0,11 0,51
Vermelha
0601 Adicional D Sist Band Vermelha OUT/18 2,61 2,61 0,02 0,09
11 Dias
Total Distribuidora 27,91
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS
0807 Contrib. Custeio IP-CIP Municipal OUT/18 2,50

TOTAL CONSOLIDADO 30,41 27,91 0,21 0,98

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias TARIFA ANEEL EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURA
2018 OUT lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Consumo TUSD TE Leitura Leitura Fator Consumo Taxa de Perda Leitura
42 29
Consumo kWh 0,20737000 0,27726000 Nº Energia 11/10/2018 12/09/2018 Multipl. [kWh] [%] Próximo Mês
SET lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 53 33 206882785 ATIVA 22989 22947 1,00 42 12/11/2018
AGO llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 38 29
JUL lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 36 30
JUN lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 40 32
MAI lllllllllllllllllllllllllllllllllllll 26 29
ABR lllllllllllllllllllllllllllllllll 23 30
MAR lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 33 33
FEV llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 34 28
JAN llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 30 29
2017 DEZ lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 33 33 INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA
NOV llllllllllllllllllllllllllllllllllllll 27 31 Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br
OUT llllllllllllllllllllllllllllllllll 24 28
INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

Considerar quitada se efetuado débito em conta corrente.

Caso não ocorra o débito utilize esta conta para pagamento.

AVISO IMPORTANTE

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Nota Fiscal DÉBITO AUTOMÁTICO CódDébAut-Banco Total a Pagar (R$) Data de Vencimento
Conta de Energia Elétrica Banco 237 Agência 1099 310060160761 30,41 25/10/2018
041819493 Série C
Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site www.cpfl.com.br
MATIS EMPORIO SAO VITTO EIRELI RUA JOAO BERNESTEIN , 421 - SALAO 01 - JARDIM SAO VITO
ELMOM CONFECCOES AV DA SAUDADE 377 - VILA CORDENOSI
DROGARIA PRAIA AZUL RUA MARANHAO, 1587 - SALAO 2 - JARDIM SANTO ANTONIO

836700000000 304100403019 036544428034 100601607615 Autenticação Mecânica