PROGRAMA DE APOYO A LAS ALIANZAS RURALES

PRODUCTIVAS DE LA SIERRA
ALIADOS
PLAN DE NEGOCIO
MEJORAMIENTO DE LA CRIANZA, PRODUCCION Y
COMERCILIAZACION DE MIEL DE ABEJA EN LA ASOCIACION
PRODUCTORES AGROPECUARIOS SANTA BARBARA DEL
DISTRITO DE SACSAMARCA, PROVINCIA DE HUAMANGA,
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.

CONSULTOR: RAUL MARIO POMAHUACRE CHUCHON

Diciembre: 2011
6.5 PLAN DE NEGOCIO

PLAN DE NEGOCIOS:
A.- NOMBRE DEL NEGOCIO
Mejoramiento de la crianza, Producción y Comercialización de Miel de Abeja de la Asociación
de Productores Agropecuarios Santa Barbara del Distrito de Sacsamarca, Provincia de
Huancasancos, Departamento de Ayacucho.

B.- VISIÓN DEL NEGOCIO

La Asociación de Productores Agropecuarios Santa Barbara del Distrito de Sacsamarca,

dentro de 05 años será la empresa líder, proveedora de Miel de Abeja y sus derivados, con el
único propósito de satisfacer las necesidades y exigencias de los clientes; el producto se
caracterizará por su calidad nutricional y competitividad, generando empleo sostenible;
logrando así la cobertura y posicionamiento a nivel regional.

C.- MISIÓN DEL NEGOCIO

- Adecuado uso de tecnología para la obtención de producto de de calidad.
- El producto está dirigido a la población demandante.
- El producto que se ofrece, deberá cumplir los parámetros establecidos de la norma peruana
y la calidad total.
- La Asociación está comprometida a satisfacer las exigencias, gustos y preferencias de los
clientes, con buena atención y a precios razonables.

D.- OBJETIVOS DEL NEGOCIO

d.1. Objetivos de corto plazo
 Implementar con equipos y materiales necesarios para el proceso productivo de Derivado
de Miel de Abeja, en la Asociación Productores Agropecuarios Santa Barbara.
 Producción y comercialización del 10% de Miel de Abeja en el primer trimestre del año 1
del proyecto en el mercado local de Sacsamarca y Huancasancos.
 Obtener un valor neto de producción positivo de 10% anual a lo largo del horizonte del
proyecto.
 Generar en el corto plazo del horizonte del proyecto un ingreso al 10%. Anual.
d.2 Objetivos de mediano plazo
 Generar un valor neto de producción positivo de 20% anual a lo largo del horizonte del
proyecto.
 Generar en el corto plazo del horizonte del proyecto un ingreso al 20%. Anual.
 Lograr que productores asociados sea líder en la gestión eficiente de sus recursos en
producción y comercialización de miel de abeja en la localidad y el Distrito, en base al
empleo de modernas tecnologías de producción y comercialización. Incrementar el valor
neto de la producción e ingresos de los socios.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

PROGRAMA
ASAMBLEA GENERAL
ALIADOS
DE LA ASOCIACION

INTEGRANTES DE LA
ASOCIACION (25
SOCIOS)
CONSEJO DIRECTIVO
DE LA ASOCIACION

ADMINISTRACION

ASISTENCIA
CONTABLE

AREA DE AREA DE
PRODUCCION COMERCIALIZACION

MERCADO:
El mercado se encuentran en los Distritos de Provincia de Huamanga, como también algunos
Distritos de provincia de Cangallo y Huancasancos.
 MEDIOS FISICOS: TERRENO ADECUADO, INFRAESTRUCTURA, VIAS DE
COMUNICACIÓN

La Asociación se cuenta con un terreno apropiado para la produccion de derivados lácteos y

el ambiental es acabado, en cuanto a la accesibilidad al lugar del proyecto por la vía los
libertadores, hasta a un punto determinado, de ahí a un desvió hacia la comunidad
Sacsamarca.

 factores económicos: auge y crecimiento de la economía, recesión

Los factores económicos es ascendente paulatinamente, existe meses que descende el
crecimiento económico, pero es la constate esfuerzo a seguir trabajando.
 financieros: entidades de confianza, tipos de interés, inflación
 La asociación empieza a trabajar cofinanciamiento del programa aliados, el tipo de interés
es básicamente el resultado del impacto de proyecto y el crecimiento de nuestro producto.
 tecnología: competencias y avance
La utilización de tecnología es semi industrial en algunos casos es artesanal.
 social: aceptación y cultura
A la asociación, el proyecto no interviene en nada mas bien se fortalece.
 política: tipo de gobierno, apoyo respecto al sector de tu negocio
Nuestros autoridades se comprometen a instalar un planta de procesamiento de derivados
lácteos, solo queda en la versión nunca se concretiza.
 legislativo: trabas o facilidades para el desarrollo del negocio
Demora de los documento, que nosotros solicitamos a los municipio local y regional con fin
de realizar proyectos al beneficio de nuestro pueblo, la preparación de nosotros mismo
para el crecimiento.
 cliente: preferencias, capacidad de pago
Los clientes de clase a, b y c se tienen la capacidad de compra por el producto.
 sustitutos: existen alternativas a tu producto
Sería la produccion de yogurt, requesón, manjar, leche azada, y la carne de vaca.
 proveedores: manejo de políticas de compras e inventarios
Si los proveedores se cuentan de compra de inventarios, también cada proveedor tiene sus
políticas de precios, en algunos casos falta.
 empleado: existe personal capacitado en la zona
La asociación se cuenta con personal capacitado y es garantizable
Características del mercado
El mercado es nuevo. Con este proyecto se está incursionando se apertura un nuevo
mercado más amplio. El producto ofrecido es conocido, ya que un gran sector de la población
consume queso, pero el miel que se vende es fabricado de Lima. La competencia es parte del
negocio, en ese sentido con el proyecto se va elaborar un queso en la zona con una calidad
requerida y exigida en el mercado.
En la zona se consume queso de manera regular, pero no se ha hecho un trabajo de difusión
para masificar su consumo, hay un gran sector potencial de la población que podría
incrementar su consumo y este sector es la población general.

MERCADO POTENCIAL
La asociación se cuenta con un mercado potencial en recursos disponibles referidos a pastos
y la cantidad de leche diaria que produce la zona de por lo menos de 500 litros diarios que
muy bien podrían de miel sin proyecto.

ESTIMACION DE MERCADOS
Los posibles compradores están ubicados en los Distritos como: Ayacucho, San Juan
Bautistas, Jesús Nazareno, Carmen Alto y algunos de Distritos de la provincia de Cangallo
aproximadamente a 24,282.67.
PÚBLICO OBJETIVO (SEGMENTACIÓN DE MERCADO)

La segmentación del mercado es de estratos como A, B y C, ellos son principal consumidores

de nuestro producto será a un (15 a 20) %. Entre ellos están los estudiantes primarios
secundarios y superior de ambos géneros, están ubicados en la zona centros de Huamanga y
aledaños, el producto es acuerdo a su gusto y preferencias.
VENTAJA COMPETITIVA
La ventaja de competencias es marcar la diferencias que nuestro producto tiene sus propias
características a comparación del otro producto del mismo, es higiénico garantizarle de valor
nutricional, cuetamos con registro de sanidad.
LIMITACIONES

Las precarias condiciones de infraestructura de ordeño y la mini planta de procesamiento de

producción de queso podría ser una limitante en la medida que no se implemente
oportunamente.
Otro aspecto que estaría relacionado es el nivel de asimilación y aprendizaje que tendrían los
productores. Su demora puede afectar la producción oportuna y la calidad requerida.

COMPETENCIA
El proyecto tiene sus competencias entre ellos mencionamos, estas organizaciones que se
aprecia en este cuadro.

 Asociación de productores agropecuarios valle real de pallca son 08 socios y el mercado

es Ayacucho y Lima.
 Asociación de productores Agropecuarios ccello mayo Carapo son 06 socios y el
mercado es Ayacucho.
 Asociación de productores Agropecuarios san Gerónimo de Taulli son 04 socios y el
mercado es Ayacucho.
 Asociación de Productores Agropecuarios cuy magias sancos son 04 socios y el mercado
es Ayacucho.

La competitividad se basa en la calidad del producto a ofrecer, producto estandarizado y en la

medida que se pueda colocar en los mercados regionales en volúmenes considerables. No
hay otra forma de alcanzar la competitividad.

ESTRATEGIAS COMPETITIVA DEL NEGOCIO

Existen cuatro tipos de estrategias competitivas que puede adoptar el negocio para su
incursión en el mercado; Liderazgo en costos, Diferenciación o Nicho de mercado centrado en
costes y diferenciación centrada:
La estrategia competitiva para el negocio será la diferenciación en el mercado, ya que se
producirá miel de 1 kg, 0.5 kg y 0.25 kg, que permitirá a los consumidores adquirir de acuerdo
a sus posibilidades económicas, como también la estrategia es que los miel que se ofrecen
serán envases polietileno transparente, etiquetado donde hará referencia del registro sanitario
del producto para que los consumidores puedan adquirirlo de manera confiable.
 VENTAJA COMPETITIVA

Coste inferior Diferenciación

Objetivo Liderazgo en Diferenciación

Amplio Costes
AMBITO
COMPETITIVO

Objetivo Centrado en Diferenciación

Reducido Costes Centrada

MERCADO PROVEEDOR

Buscamos a varios proveedores que nos garantice con sus productos

Cinsa Industrias Alimentarias Insumos

Apiservicio Industrias medina Nucleos
La casa de miel Envases

MERCADO DISTRIBUIDOR

La ubicación de la zona productiva de miel para la asociación y la distancia a los accesos y

vías de comunicación, facilitan la distribución y comercialización a las distintos mercados y
ferias en Cangallo Huamanga. .
 Diagrama de comercialización de Miel de Abeja

Criadores Mercado
de Abejas
Objetivo
Acopiador
Pequeño
Consumidor
Final cliente

Acopiador
Mayorista

ACOPIADOR Mercado Consumidor

CRIADORES

MERCADO EXTERNO (SI LO HUBIERA)

La Asociación no tiene el mercado exterior solo es local y regional.

DISEÑO DEL PRODUCTO

El diseño de producto es básicamente la creatividad de los asociados con la mejor

presentación al público consumidor y al mismo tiempo con una calidad total. El producto de
queso fresco no necesita envasar, se mas bien se requiere un estante de maduración
congeladora, lógicamente existe de necesidad de contar con los logísticas para la distribución
en condiciones optimas, la cantidad del producto.
MERCADO LOCAL

PROCESO PRODUCTIVO

PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA MIEL DE ABEJA

INSTALACIÓN DE MANEJO DE LAS COSECHA

APIARIOS COLONIAS (5 meses después)

Elección de la En horas cálidas y Selección de la

raza
Instalación en una
época convencional
(Setiembre -Enero)
Crianza intensiva con
asesoramiento técnico
evitando irritar a las colmena con miel.
abejas. Se debe
realizar una revisión
cada dos semanas y Extracción con
observar la existencia Ahumador
de alimento.
Examinar uno a uno
los bastidores, limpiar
el fondo, que la Centrífuga
Reyna esté activa,
colocar la tapa y entre
tapa sin matar abejas.

Utilización de
Envasado Cera al
Ahumado,
de miel estampado
Desoperculadora,
guantes, caretas, Enfermedades y
cepillos, etc. enemigos. Es necesario
contar con Venta Regresa al
medicamentos y realizar bastidor
la limpieza del entorno
constantemente
 PROCESO PRODUCTIVO

FLUJO DE PROCESO DE MIEL DE ABEJA

COSECHA

FILTRACION

DECANTACION

EVASADO Y/O RORROTUALADO

EMBALADO

COMERCIALIZACION
EQUIPOS MATERIALES Y HERRAMIENTAS

MODULO DE CRIANZAS DE ABEJAS

Núcleos vacios de cinco Unid. 22.00 5.00
Nucleo con abeja de cinco Unid. 135.00 37.00
Colmena madera (Estándar) Unid. 110.00 5.00
Rejilla excluidora de reinas Unid. 14.00 5.00
Incrustadores de ceras electrica Unid. 19.43 1.00
Palanca universal de apicultor Unid. 20.00 5.00
Trampa de polen de piquera Unid. 35.00 3.00
Alimentadores Doolitlle Unid. 14.00 4.00
MODULO DE MANEJO DE APIARIOS
Ahumador con cera Protector Unid. 35 20
Despeculador manual Unid. 21 20
Escape Porte tipo estrella Unid. 21 20
Juegos de colmena estándar Unid. 150 20
Careta con Sombrero Unid. 23.00 20
MODULO DE COSECHA Y POSCOSECHA
Mesa Desoperculadora de 12 manos en acero Unid. 418.00 1
Tanque decantador de Miel de 50 Lit Unid. 200.00 3
Selladora de Mordasa a pedal Unid. 850.00 1
Acido citrico Kg 10.00 2
pH metro digital con termometro m/pometer estuche Unid. 280.00 1
Probeta de plastico cap 250ml Unid. 22.00 2
Alcolimetro Unid. 80.00 2
Balanza analítica digital m/ ACU cap 30Kg sens 5 gr Unid. 473.00 1
Jarras medidoras(1.0 L 1/2L) BASA Unid. 4.00 2
Jaula benton Unid. 1.50 4
termometro de alcohol de 10 a 150ªc Unid. 18.00 2
Extractor de miel de acero inoxidable de 4 marcos Unid. 420.00 3
Coladores grandes de malla fina Unid. 5.00 2
Ollas N° 50 Unid. 90.00 3
MODULO DE COMERCIALIZACION
Guarda polvo tela dril telas S,M;L Unid. 40.00 15.00
Traje o mameluco apicultor Unid. 50.00 15.00
Gorra color Blanco en tela Unid. 4.00 15.00
Buconasal colo Blanco en tela Unid. 3.00 15.00
Botas de jebe color blanco tallas 38 al 42 Par 30.00 15.00
Guantes de cuero Par 16.00 15.00
Envase de plástico de 1Kg. Millar 290.00 3.00
Envase de plástico de 0.5Kg. Millar 250.00 2.00
Benzoato de sodio Kg 13.00 2.00
Transporte
Flete ( Sacsamarca- Ayacucho, Hunacasancos y anexos Glb 340.00 1.00
 PROYECCIÓN DE VENTAS
PROYECCIÓN ANUAL DE INGRESOS POR VENTAS
AÑOS
PRECIOS
1 2 3 4 5
PRODUCTOS
Miel de abeja 1,026.00 1,254.00 1,596.00 2,052.00 2,280.00
Polen 0.00 20.52 30.78 41.04 51.30
Propoleon 0.00 6.84 10.26 13.68 17.10
Cera 5.13 15.39 25.65 35.91 46.17
Nucleos de abeja 6.00 11.00 17.00 23.00 29.00
PRECIOS (S/.)
Miel de abeja 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00
Polen 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00
Propoleon 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Cera 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
Nucleos de abeja 130.00 130.00 130.00 130.00 130.00
INGRESOS TOTALES 15,246.60 20,148.80 26,349.50 34,146.20 38,750.90

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS

La Asociación se cuenta con una infraestructura propia del centro de produccion.

COSTOS Y MANTENIMIENTO

Los costos y gastos de los primeros meses es lógicamente es egreso cero ingreso, la Asociación
se cuenta se garantiza algunas costos y gastos, pero el programa aliado empieza con algunas
Asistencias desde el mes inicio eso es un apoyo para nuestro asociación.

Precios de Factor de Precios

DESCRIPCION Unid. P. Unitario Cantidad
mercado S/. corrección sociales S/.
COSTO DE OPERACIÓN 4,200.00 1,852.40
* Operación del proyecto 4,000.00 1,684.00
Salario Operador de Ventas Mes 300.00 6 1,800.00 0.41 738.00
Salario guardianía, alimentador, limpieza Mes 350.00 6 2,100.00 0.41 861.00
Imprevistos para operación del proyecto Mes 10.00 10 100.00 0.85 85.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS 5% 200.00 168.40
COSTO DE MANTENIMIENTO 300.00 255.00
* Mantenimiento de Equipos e Instalaciones 300.00 255.00
Mantenimiento y Reparación de Instalaciones Mes 30.00 10 300.00 0.85 255.00
COSTO TOTAL 4,400.00 2,020.80
COSTO UNITARIO
Precios de
DESCRIPCION Unid. P. Unitario Cantidad
mercado S/.
1.00.01 MODULO DE CRIANZAS DE ABEJAS 6,005.43
Núcleos vacios de cinco Unid. 22.00 5.00 110.00
Nucleo con abeja de cinco Unid. 135.00 37.00 4,995.00
Colmena madera (Estándar) Unid. 110.00 5.00 550.00
Rejilla excluidora de reinas Unid. 14.00 5.00 70.00
Incrustadores de ceras electrica Unid. 19.43 1.00 19.43
Palanca universal de apicultor Unid. 20.00 5.00 100.00
Trampa de polen de piquera Unid. 35.00 3.00 105.00
Alimentadores Doolitlle Unid. 14.00 4.00 56.00
1.00.02 MODULO DE MANEJO DE APIARIOS 5,000.00
Ahumador con cera Protector Unid. 35 20 700.00
Despeculador manual Unid. 21 20 420.00
Escape Porte tipo estrella Unid. 21 20 420.00
Juegos de colmena estándar Unid. 150 20 3,000.00
Careta con Sombrero Unid. 23.00 20 460.00
1.00.03 MODULO DE COSECHA Y POSCOSECHA 4,435.00
Mesa Desoperculadora de 12 manos en acero Unid. 418.00 1 418.00
Tanque decantador de Miel de 50 Lit Unid. 200.00 3 600.00
Selladora de Mordasa a pedal Unid. 850.00 1 850.00
Acido citrico Kg 10.00 2 20.00
pH metro digital con termometro m/pometer estuche Unid. 280.00 1 280.00
Probeta de plastico cap 250ml Unid. 22.00 2 44.00
Alcolimetro Unid. 80.00 2 160.00
Balanza analítica digital m/ ACU cap 30Kg sens 5 gr Unid. 473.00 1 473.00
Jarras medidoras(1.0 L 1/2L) BASA Unid. 4.00 2 8.00
Jaula benton Unid. 1.50 4 6.00
termometro de alcohol de 10 a 150ªc Unid. 18.00 2 36.00
 Extractor de miel de acero inoxidable de 4 marcos Unid. 420.00 3 1,260.00
Coladores grandes de malla fina Unid. 5.00 2 10.00
Ollas N° 50 Unid. 90.00 3 270.00
1.00.04 MODULO DE COMERCIALIZACION 3,881.00
Guarda polvo tela dril telas S,M;L Unid. 40.00 15.00 600.00
Traje o mameluco apicultor Unid. 50.00 15.00 750.00
Gorra color Blanco en tela Unid. 4.00 15.00 60.00
Buconasal colo Blanco en tela Unid. 3.00 15.00 45.00
Botas de jebe color blanco tallas 38 al 42 Par 30.00 15.00 450.00
Guantes de cuero Par 16.00 15.00 240.00
Envase de plástico de 1Kg. Millar 290.00 3.00 870.00
Envase de plástico de 0.5Kg. Millar 250.00 2.00 500.00
Benzoato de sodio Kg 13.00 2.00 26.00
Transporte
Flete ( Sacsamarca- Ayacucho, Hunacasancos y anexos Glb 340.00 1.00 340.00
TOTAL 19,321.43
1.00.05 ADECUACION DEL CENTRO DE PRODUCCION.
Costo/Asociación = S/. 4,801.67
Precios de
DESCRIPCION Unid. P. Unitario Cantidad
mercado S/.
Insumos 3,995.41
Cartel de identificación de obra 2.40 x 3.60 m Glb 150.00 1.00 150.00
Banderola de 2.40 x 1.20 m Bls 150.00 1.00 150.00
Yeso Bls 5.00 122.13 610.67
Triplay de 1.5 mm Pza 12.00 16.37 196.46
Correas der madera tornillo de 2"x2" ml 5.00 132.02 660.10
Cintas de madera tornillo de 2"x1/2" ml 4.00 94.30 377.20
Clavos de carpintaría de 2.5" kg 6.00 5.66 33.95
Clavos de carpintaria de 1" kg 5.50 2.36 12.97
Alambre de amarre N° 16 kg 8.00 14.15 113.16
Cemento portland tipo 1 Bls 25.00 18.36 459.04
Hormigón m3 90.00 6.04 543.60
Arena Fina m3 100.00 4.83 483.20
pintura esmalte sintetico Gln 32.00 3.85 123.12
Thiner(20% de la pintura esmalte) Gln 15.00 0.77 11.54
Pintura con latex en exteriores Gln 25.00 2.82 70.40
Mano de obra 306.26
Operario Jornal 34.80 3.45 120.22
Oficial Jornal 31.20 0.79 24.50
Peón Jornal 23.20 6.96 161.54
Transporte 500.00
Flete (Ayacucho -Querobamba-Cuije y anexos) Glb 500.00 1.00 500.00
TOTAL 4,801.67
2.00.00 ASISTENCIA TECNICA PRODUCTIVA
2.01.00 Asistencia de Asesoria contable y Liquidador
Costo/mes: S/. 600.00
Precios de
DESCRIPCION Unid. P. Unitario Cantidad
mercado S/.
RECURSO HUMANO 600.00
Asistencia Técnico de contable y Liquidador Mes 300.00 2.00 600.00
TOTAL 600.00

2.02.00 Asistente Tecnico en manejo y produccion

Asistencia técnica permanente por 6meses
Costo/mes: S/. 4,800.00
Precios de
DESCRIPCION Unid. P. Unitario Cantidad
mercado S/.
RECURSO HUMANO 4800.00
Asistencia tecnica en manejo y produccion Mes 800.00 6.00 4,800.00
TOTAL 4,800.00

2.02.01 Modulo de asistencia en crianza de abejas

N° de participantes 15 Costo/Evento S/. 619.00
Precios de
DESCRIPCION Unid. P. Unitario Cantidad
mercado S/.
MATERIALES DE CAPACITACION 193.10
Manual Practico en crianza de abejas Unid. 10.00 18.00 180.00
Cinta Masking de 2 pulgadas Unid. 4.00 1.00 4.00
Plumones Nº 56 x 10 Und. Unid. 1.37 1.00 1.37
Lapiceros Unid. 0.50 5.00 2.50
Papelógrafo blanco 60 gr. Unid. 0.50 5.00 2.50
Papel bond A4 Unid. 0.05 5.00 0.23
Folde manila A4 Unid. 0.50 5.00 2.50
MATERIALES DE APRENDIZAJE PRACTICO 425.90
Azucar impalpable Kg 6.50 1.00 6.50
Azucar Blanca m/catavio 50Kg Saco 146.60 1.00 146.60
Leche en polvo Kg 8.00 1.00 8.00
Complejo alimenticio PVM Fco 34.00 1.00 34.00
Etiquetas diseñadas a color Millar 90.00 1.00 90.00
Fenotiaicna (sobre de 100 gr) Sobre 30.00 1.00 30.00
Acaricida organico ( 200 Gr ) Sobre 6.90 1.00 6.90
Oxicititrociclina Gr 71.90 1.00 71.90
Acido oxalico Kg 32.00 1.00 32.00
TOTAL 619.00
2.03.00 Asistente tecnico en cosecha y poscosecha
Asistencia técnica permanente por 4meses Costo/mes: S/. 3,600.00
DESCRIPCION Unid. P. Unitario Cantidad Precios de
mercado S/.
RECURSO HUMANO 3600.00
Asistencia tecnica de cosecha y poscosecha Mes 900.00 4.00 3,600.00
TOTAL 3,600.00

2.03.01 Modulo de asistencia técnica en cosecha procesamiento y buenas practicas apicolas y manufactura
N° de participantes 15 Costo/Evento S/. 565.01
Precios de
DESCRIPCION Unid. P. Unitario Cantidad
mercado S/.
RECURSO HUMANO 130.00
Facilitador(Ingeniero en Industrias alimentarias y/o afines) Días 130.00 1.00 130.00
MATERIALES DE CAPACITACION 201.18
Manual Practico en crianza de abejas Unid. 10.00 15.00 150.00
Cinta Masking de 2 pulgadas Unid. 5.00 2.00 10.00
Plumones Nº 56 x 10 Und. Unid. 3.00 6.00 18.00
Lapiceros Unid. 0.50 15.00 7.50
Papelógrafo blanco 60 gr. Unid. 0.50 15.00 7.50
Papel bond A4 Unid. 0.05 15.00 0.68
Folde manila A4 Unid. 0.50 15.00 7.50
MATERIALES DE APRENDIZAJE 140.00
Kit de limpieza de utensilios de cosecha Unid. 5.00 4.00 20.00
Jabón para lavar mano Unid. 3.00 4.00 12.00
Toallas para secado de mano y otros Unid. 4.00 4.00 16.00
Miel de abeja Kg. 10.00 3.00 30.00
Cera Kg. 8.00 4.00 32.00
Polén Kg. 20.00 1.00 20.00
Propóleo Kg. 20.00 0.50 10.00
INSUMOS 75.00
Refrigerio Racion 5.00 15.00 75.00
LOCAL 18.83
Alquiler Dias 18.83 1.00 18.83
TOTAL 565.01
2.04.00 Registro Sanitario y Diseño de marca.
Costo/Víaje: S/. 1,000.00
Precios de
DESCRIPCION Unid. P. Unitario Cantidad
mercado S/.
Certificado sanitario Cetificado 760 1 760
Diseño d emarca Diseño 70 1 70
Pasaje de ida Pasaje 35.00 1 35
Pasaje de vuelta Pasaje 35.00 1 35
Alimentación diaria Dias 20.00 1 20
Alojamiento diario Noches 20.00 1 20
Imprevisto Glb 60.00 1 60
TOTAL 1,000.00

2.05.00 Pasantia

Precios de
DESCRIPCION Unid. P. Unitario Cantidad
mercado S/.
2.01.04 Pasantia
Facilitador Viatico 90 1 90.00
Pasaje ida Pasaje 35 5 175.00
PasajeVuelta Pasaje 35 5 175.00
Alimentacion diario Dia 20 5 100.00
Alojamiento diario Noche 20 5 100.00
Imprevistos Glb 60 1 60.00
TOTAL (S/.) 700.00
3.01.00 Gestor de Articulador Comercial
Visitas al mes 2 veces/mes: Costo/mes: S/. 1,200.00
Precios de
DESCRIPCION Unid. P. Unitario Cantidad
mercado S/.
RECURSO HUMANO 1200.00
Gestor de articulación comercial Mes 600.00 2.00 1,200.00
TOTAL 1,200.00

3.02.00 Paticipacion de ferias Regionales.

Ferias en la ciudad de Huamanga/2 días Costo/Feria: S/. 1,000.00
Precios de
DESCRIPCION Unid. P. Unitario Cantidad
mercado S/.
Pasaje ida ( Sacsamarca - Ayacucho) Pasaje 35 3 105
Pasaje ida ( Ayacucho - Sacsamarca) Pasaje 35 3 105
Flete Viaje 70 1 70
Gigantografia Unid. 70 1 70
Mostrador Stand Unid. 60 1 60
Alimentación diaria Dia 15 3 45
Alojamiento diario Noche 15 3 45
TOTAL 500.00
PRECIO DE VENTA
El precio de venta del producto es S/12.00 nuevo soles por cada producto y el costo unitario
por producto es S/.5.30 nuevo soles.los competidores se venta a un precio de S/. 13 nuevo
soles. Aparte de nuestra Asociación existe otras Asociaciones que venden en las tiendas.

PUNTO DE EQUILIBRIO
El punto de equilibrio indica a partir de qué cantidad vendida comienzas a ganar, es el punto
donde no ganas ni pierdes.

PUNTO DE EQUILIBRIO
45,000.00

40,000.00

35,000.00

30,000.00
C O S T O S E I N G R ES O S

25,000.00

20,000.00

15,000.00

10,000.00

5,000.00

0.00
0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00%

% DEL TOTAL

COSTOS FIJOS COSTOS TOTALES INGRESOS

 FLUJO DE CAJA ECONÓMICO

AÑOS
CONCEPTO
1 2 3 4 5
INGRESOS 15,246.60 20,148.80 26,349.50 34,146.20 38,750.90
Ingresos por ventas 15,246.60 20,148.80 26,349.50 34,146.20 38,750.90
COSTOS OPERATIVOS 7,148.00 7,390.22 7,753.56 8,238.00 8,480.22
Costos fijos 1,656.00 1,764.89 1,928.22 2,146.00 2,254.89
Costos Variables 5,492.00 5,625.33 5,825.33 6,092.00 6,225.33
Depreciación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UTILIDAD OPERATIVA 8,098.60 12,758.58 18,595.94 25,908.20 30,270.68
Gastos financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UTILIDAD IMPONIBLE 8,098.60 12,758.58 18,595.94 25,908.20 30,270.68
Impuesto a la renta (30%) 2,429.58 3,827.57 5,578.78 7,772.46 9,081.20
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS 5,669.02 8,931.00 13,017.16 18,135.74 21,189.47
 AÑOS
CONCEPTO
0 1 2 3 4 5
A.- INGRESOS TOTALES 15,246.60 20,148.80 26,349.50 34,146.20 38,750.90
a. Ingresos por ventas 15,246.60 20,148.80 26,349.50 34,146.20 38,750.90
Miel de abeja 14,364.00 17,556.00 22,344.00 28,728.00 31,920.00
Polen 0.00 513.00 769.50 1,026.00 1,282.50
Propoleo 0.00 342.00 513.00 684.00 855.00
Cera 102.60 307.80 513.00 718.20 923.40
Nucleos de abeja 780.00 1,430.00 2,210.00 2,990.00 3,770.00
b.- Otros ingresos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Valor de rescate 0.00
B.- EGRESOS TOTALES 38,207.10 2,378.00 2,560.22 2,833.56 3,198.00 3,380.22
a.- Inversión 38,207.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Activos 25,307.10
Asistencia técnica 10,700.00
Articulación comercial 2,200.00
b.- Costos operativos 0.00 2,378.00 2,560.22 2,833.56 3,198.00 3,380.22
Insumos 392.00 392.00 392.00 392.00 392.00
Mano de obra 220.00 268.89 342.22 440.00 488.89
Gastos de comercialización 600.00 733.33 933.33 1,200.00 1,333.33
Costos de mantenimiento 1,166.00 1,166.00 1,166.00 1,166.00 1,166.00
Depreciación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
UTILIDAD OPERATIVA (A-B) -38,207.10 12,868.60 17,588.58 23,515.94 30,948.20 35,370.68
Impuesto a la renta 2,429.58 3,827.57 5,578.78 7,772.46 9,081.20
FLUJO DISPONIBLE -38,207.10 10,439.02 13,761.00 17,937.16 23,175.74 26,289.47
Depreciación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Amortización 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FLUJO DE CAJA -38,207.10 10,439.02 13,761.00 17,937.16 23,175.74 26,289.47
TASA DE DESCUENTO 10.00%
VALOR PRESENTE NETO ECONÓMICO -S/. 38,207.10
TIRE 31.52%
INDICADORES DE RENTABILIDAD

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

RESUMEN DEL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

CON RESPECTO A LOS COSTOS DEL PROYECTO
ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
% VARIACIONES
VANS VANS
-30% S/. 44,230.92 S/. 16,319.80
-20% S/. 40,921.61 S/. 13,629.54
-10% S/. 37,612.29 S/. 10,939.28
0% S/. 34,302.97 S/. 8,249.01
10% S/. 30,993.66 S/. 5,558.75
20% S/. 27,684.34 S/. 2,868.49
30% S/. 24,375.03 S/. 178.22

S/. 50,000.00

S/. 45,000.00

S/. 40,000.00

S/. 35,000.00

S/. 30,000.00
VANS

S/. 25,000.00

S/. 20,000.00

S/. 15,000.00

S/. 10,000.00

S/. 5,000.00

S/. 0.00
-40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40%

% DE VARIACIÓN
ALTERNATIVA II ALTERNATIVA I
ANÁLISIS INTERNO DE LA ASOCIACION

 Fortalezas

 Asociados con deseo de trabajo y superación.

 Reconocido por registros públicos como asociación de productores.
 Cuentan con experiencia en la producción de miel de abeja.
 Cuentan con equipos y materiales básicos para la producción de miel de abeja.
 Se cuenta con la disponibilidad de recursos naturales y mano de obra.
 Cuentan con un local para la producción de la miel de abeja.
 El producto tiene presencia en el mercado local, regional y nacional.
 Tienen conocimiento básico a través de cursos de la producción de miel de abeja.
 Presencia de flora (natural y exóticas) melífera en toda la zona de influencia del
proyecto.
 Presencia de recursos naturales aprovechables, transformables y productivos.

 Debilidades

 No cuentan con equipos y materiales para la producción.

 No cuentan con infraestructura adecuada.
 Deficiente coordinación entre los asociados para el proceso productivo de la miel de
abeja.
 Escasa asistencia técnica de los asociados.
 Limitado proceso productivo debido al clima en la zona del proyecto.
 Falta de experiencia en comercialización de productos y servicios desconociendo
los mercados actuales y potenciales fuera de la provincia.
 Falta vías de comunicación y difícil accesibilidad en algunas comunidades
principalmente en épocas de lluvia (diciembre-abril).
 No se cuenta con un estándar definido en la presentación de productos apícolas
(higiene, manejo, etc.).

ANÁLISIS DEL ENTORNO

 Oportunidades

 Existencia de compradores y demanda creciente de la miel de abeja y derivados.

 Existencia de programas del estado para la inversión en proyectos económicos
sociales.
 Existencia del Programa de Apoyo a los Distritos de extrema pobreza, por parte del
Gobierno.
 Existencia de planes estratégicos de desarrollo distrital, provincial y regional.
 Existencia de entidades financieras y ONG`S que apoyan el emprendimiento local.
 Existencia de tratados de libre mercados entre los diferentes países del mundo.
 Apoyo en plan ecológico para la mejora de productos agropecuarios.
  Capacitación y asistencia técnica de las instituciones públicas y privadas (nutrición,
organización).
 Existencia de entidades del estado (MINDES, MINSA, AGRICULTURA), que
trabajan a favor de la educación, salud, agricultura.

 Amenazas

 Fenómenos climatológicos.
 Limitado presupuesto de los diferentes niveles de gobierno.
 Consumidores de la zona que cuentan con bajo poder adquisitivo.
 Inexistente política de control de calidad del producto en el mercado para evitar
adulteraciones del mismo
 Migración general de los agricultores y ganaderos a falta de trabajo en la zona.
 Comercialización inadecuada de la apicultura que van en perjuicio de los
productores.
 Algunos programas del Ministerio de Agricultura en curación y prevención de
enfermedades de árboles frutícolas, que utilizan productos químicos, abonos
sintéticos insecticidas.

ANÁLISIS FODA
MATRIZ DE FODA

OPORTUNIDADES AMENAZAS
 La inestabilidad de los precios
 Crecimiento y Equipamiento de de los productos de la zona por
la Pequeña y Microempresa. el libre mercado, ocasionando
 Demanda de Productos que el productor no sea sujeto
Apícolas y Derivados en el de crédito, por entidades
MATRIZ
Mercado Local, Regional y extra bancarias.
FODA
regional, especialmente por la Algunos programas
“ASOCIACION DE
tendencia al consumo de  del ministerio de agricultura en
productos de origen natural curación y prevención de
PRODUCTORES
como en el mercado de Lima e enfermedades de árboles
AGROPECUARIOS SANTA
Ica. frutícolas, que utilizan
BARBARA DEL DISTRITO DE
 Utilización de abejas reinas productos químicos, abonos
SACSAMARCA”
para efectuar una adecuada sintéticos, insecticidas, etc.
mejoría de la producción.  Cambios de gobierno.
 Existencia de Programas  Migración general de los
Pública y privada que financian apicultores por falta de trabajo
la implementación de activos. en la zona.
 Competidores informales.
FORTALEZAS Estrategia FO
Estrategia FA
 Se cuenta con la  Implementación y
disponibilidad de recursos equipamiento del centro de  Buscar la satisfacción los
naturales y mano de obra. producción apícola de la gustos más exigentes de
 Territorio amplio y existencia Asociación. los clientes
de diversos pisos ecológicos,  Que exista una
abundante flora.  Acceso a líneas de crédito. diversificación de los
 Asociación constituida y  Posicionamiento de la miel productos derivados.
 registrada en registros de abeja y derivados en el
públicos. mercado local y regional.
 Registros Sanitarios del
producto.

DEBILIDADES
 Falta de experiencia en
derivados y Producción,
comercialización de miel de Estrategia DO
abeja. desconocimiento de los
mercados actuales y Estrategia DA
potenciales fuera de la  Se requiere una organización
provincia. y buscar una infraestructura  Contar con adecuada
 No se cuenta con registros adecuada. instalación para reducir los
contables y técnicos, que nos costos de producción
muestren la eficiencia de la  Desconocimiento de
 También se requiere un
productividad apícola de la costos de producción
manejo adecuado en cuanto
zona.
a la tecnología.
 No se cuenta con un estándar
definido en la presentación de
productos apícolas (Higiene
manejo).
 Escasos recursos financieros.
 Poco Capital Humano

ESTRATEGIA COMPETITIVA DEL NEGOCIO

Existen cuatro tipos de estrategias competitivas que puede adoptar el negocio para su
incursión en el mercado; Liderazgo en costos, Diferenciación o Nicho de mercado
centrado en costes y diferenciación centrada:
La estrategia competitiva para el negocio será la diferenciación en el mercado, ya que se
producirá Miel de Abejas en envases de 1 kg, 0.5 kg y 0.25 kg, que permitirá a los
consumidores adquirir de acuerdo a sus posibilidades económicas, como también la
estrategia es que la Miel de Abeja que se ofrecen serán etiquetados donde hará
referencia del registro sanitario del producto para que los consumidores puedan adquirirlo
de manera confiable.

ESTRATEGIA DE MERCADO

Estrategia de Mercado

Caso 1: Caso 2:
Mercado Nuevo Diferenciación y Segmentación
Segmentación Asoc. Productores
agropecuarios santa
Caso 3: Caso 4:
 FORMALIZACION LEGAL LABORAL TRIBUTARIA
Nombre del negocio Asociación Productores Agropecuarios Santa Barbara
Nombre del presidente de la
Asociación Héctor Rolando Pillaca Alarcón
Nombre tesorero de la Asociación Vidalina Gutiérrez Cayampi
Nombre de fiscal de Asociación Casiano García Auccasi
Celular/Email 943533899
Domicilio legal Sacsamarca
Partida registral 11088369
Nª de RUC
Registro Sanitario
Registro permiso especial (Digesa)
Registro Es salud ( para
trabajadores)
Legalizar libro de Planillas