PENJELASAN BAGAN ALIR PENGADAAN BARANG

No Bagan Alir URAIAN Bukti Kerja Penanggung Jawab

1 Mulai 1. Mulai - -

2 2. Surat Permintaan Barang (SPB) dibuat oleh:

- Pelaksana ke Log / Adm. Proyek - SPB - Kapro
- Kapro ke Produksi / SDM Wilayah / Divisi - SPB - Ka Wil / Div
- Staf Umum / Produksi ke Kabag Personalia &
SPB Umum/ Perencanaan & Log Kantor Pusat - SPB - Ka Biro
dengan mempertimbangkan persyaratan Mutu,
K3 dan Lingkungan (MK3L) dari barang yang
akan dibeli

3. Apabila barang tidak tersedia di gudang (bahan

3 KITP persediaan) Logistik akan meminta penawaran - KITP - Log / Adm
dari Rekanan dan dimasukkan dalam Kumpulan
Informasi Tentang Penawaran (KITP)

4. Dilakukan evaluasi apabila memenuhi kriteria

4 sebagai berikut:
> Rp100.000.000 s/d Rp5.000.000.000
--> dievaluasi oleh Tim Evaluasi Pengadaan - Evaluasi Tim - Ka. Bagian
Wilayah Wilayah/ Pusat Perencanaan &
Logistik/ Ka. Bag
Tim Personalia/ Umum
Evaluasi Kantor Pusat (KP)
Pengadaan
> Rp5.000.000.000
--> dievaluasi oleh Tim Evaluasi Pengadaan - Evaluasi Tim
Kantor Pusat Kantor Pusat - Ka Biro Produksi
dengan memperhatikan persyaratan Mutu,
K3 dan Lingkungan (MK3L) dari barang yang
akan dibeli

5 5. Sebelum dilakukan pembelian dengan - Persetujuan - Kapro / KaWil/

Penunjukkan Langsung harus ada persetujuan dengan mem- Div.
Penunjukkan Rekanan oleh Kapro untuk tingkat pertimbangkan
proyek, oleh Ka.Wil/ Div. untuk tingkat Wilayah/ persyaratan M,
Divisi dan oleh Ka Biro untuk Kantor Pusat. K3 dan L.
Persetujuan
dan - S/d Rp1.000.000 Pengadaan langsung oleh - Daftar - Kapro/ Umum KP
Pengadaan Staf Logistik Pengeluaran
- di atas Rp1.000.000 s/d Rp5.000.000 --> order - Pesanan - Kapro/ Umum KP
oleh KaPro / Ka. Bagian Pembelian
Barang (Order)
- Di atas Rp5.000.000 s/d Rp100.000.000 --> - Pesanan - Ka Wil/ Div./
order oleh Kapro/ Ka. Bagian Pembelian Cab/ Ka Biro
Barang (Order)
 - Di atas Rp100.000.000 s/d Rp500.000.000 -->
SPJB oleh Ka.Wil. / Ka.Biro - Dengan SK - Ka.Wil / Div. /
Cab./ Ka.Biro
- Di atas Rp500.000.000 s/d Rp5.000.000.000 - Surat Perjanjian - Ka.Wil / Div. /
--> SPJB oleh Ka.Wil / Ka.Biro Jual Beli Cab./ Ka.Biro
- Informasi ke
- >= Rp5.000.000.000 --> SPJB Ka. Wil/ Ka. Biro Biro Logistik - Ka. Wil/ Div.
Kantor Pusat setelah ada ijin dari Direksi. - SPJB Cab/ Ka. Biro
- Ijin Direksi
Terima
Barang
6 6. Pada saat barang diterima darin pemasok harus - Berita Acara - Ka.Pro/ Logistik/
dibuat Berita Acara Serah terima dan diperiksa Serah Terima Umum KP
volume, spesifikasi dan persyaratan Mutu, K3 Barang
dan Lingkungan.

Selesai
7 7. Selesai