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SHIRINGA EN LAS CC.NN'S KACHI, SAASA, KUITH, INAYUAN, KAGKAS VILLA GONZALO Y YUTUPIS, DE LAS CUENCAS DE
DOMINGUZA Y SANTIAGO, PROVINCIA DE CONDORCANQUI-AMAZONAS”
CAPITULO:
1
RESUMEN EJECUTIVO
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA LA PROMOCION EN EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL RECURSO
SHIRINGA EN LAS CC.NN'S KACHI, SAASA, KUITH, INAYUAN, KAGKAS VILLA GONZALO Y YUTUPIS, DE LAS CUENCAS DE
DOMINGUZA Y SANTIAGO, PROVINCIA DE CONDORCANQUI-AMAZONAS”
RESUMEN EJECUTIVO.
Institucionalidad.
UNIDAD FORMULADORA.
De acuerdo a la capacidad técnica necesaria para el desarrollo del presente
estudio, la responsabilidad del proceso de formulación recae en:
Unidad Formuladora
E-mail milton.irrazabal@gmail.com
LOCALIZACION GEOGRAFICA
La CC.NN’s que pertenece al proyecto está ubicada geográficamente en las
cuencas del Santiago y Dominguza de los Distritos de Santiago y Nieva,
Provincia de Condorcanqui, Región Amazonas.
GEORREFERENCIACION UTM
CC.NN
N E
KACHI 9508778.271 832580.808
SAASA 9508624.03 832703.62
KUITH 9498028.13 177737.83
INAYUAN 9505291.05 171846.09
KAGKAS 9526391.73 182349.37
VILLA GONZALO 9563753.7 194225.64
YUTUPIS 9550903.04 193836.59
DISTRITOS : SANTIAGO
: NIEVA
PROVINCIA : CONDORCANQUI
DEPARTAMENTO : AMAZONAS
Duración de Fecha de
Monto S/.
Proyecto Ejecución
365 días (12 Meses) 01/04/2018 972,451.35
Habiéndose planteado el problema central, así como las causas que originan
a la misma y sus consecuencias negativas, se tiene a continuación el objetivo
central del proyecto siendo este de la siguiente manera:
Alternativa Única.
ACTIVIDAD OFERTA DEMANDA BALANCE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Identificación del potencial del recurso
0 1 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 -1 0
shiringa en las comunidades
ACTIVIDAD OFERTA DEMANDA BALANCE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Consultoria especializada en inventario
0 1.00 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 0.00 0.00 0.00
de shiringa
ACTIVIDAD OFERTA DEMANDA BALANCE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Capacitación en desarrollo de escuelas
de campo en aprovechamiento
sostenible e integral en shiringa como 0 70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70 -70
medida de adaptación al cambio
climático
ACTIVIDAD OFERTA DEMANDA BALANCE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Seguimiento y Monitoreo en la
Implementacion de las Escuelas de 0 360 -360 -360 -360 -360 -360 -360 -360 -360 -360 -360 -360 -360 -360 -360
Campo
ACTIVIDAD OFERTA DEMANDA BALANCE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Instalación de semilleros de Shiringa 0 7.00 -7.00 -7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ACTIVIDAD OFERTA DEMANDA BALANCE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Modulo enrriquecimiento de bosque con
0 7 -7 -7 0 0 0 0 0 -7 0 0 0 0 0 -7
reposicion de Shiringa
ACTIVIDAD OFERTA DEMANDA BALANCE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Implementación de módulos de
0 7.00 -7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7.00 0.00 0.00
beneficio de Shiringa
ACTIVIDAD OFERTA DEMANDA BALANCE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Consultoria especializada en desarrollo
de la cadena de valor de shiringa en el 0 1.00 -1.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 -1.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 -1.00 0.00 0.00 0.00
marco del biocomercio
ACTIVIDAD OFERTA DEMANDA BALANCE 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Demanda de Sensibilización y
capacitación a la población beneficiaria
0 1.00 -1.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 -1.00 0.00 0.00 0.00 -1.00 -1.00 0.00 0.00 0.00
de la importancia de los bosques que
albergan shiringa
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA LA PROMOCION EN EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL RECURSO
SHIRINGA EN LAS CC.NN'S KACHI, SAASA, KUITH, INAYUAN, KAGKAS VILLA GONZALO Y YUTUPIS, DE LAS CUENCAS DE
DOMINGUZA Y SANTIAGO, PROVINCIA DE CONDORCANQUI-AMAZONAS”
ACTIVIDADES Y METAS
UNIDAD DE
COMPONENTE, ACCIONES Y ACTVIDADES CANTIDAD
MEDIDA
COMPONENTE 01.- SUFICIENTES INSTRUMENTOS DE GESTION
Y RECURSOS FISICOS EN EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO
SHIRINGA
ACCION 01 Adecuada actualización e implementación de
herramientas de gestión para el aprovechamiento de shiringa
Actividad 01.01. Identificación del potencial del recurso
shiringa en las comunidades Jornal 300
Apertura de senderos en bosques de shiringa Jornal 380
Elaboración de Línea Base Estudio 1
Consultoría de Servicio especializado en identificación de
recursos forestales no maderables con propiedades
Estudio 1
nutraseuticas a nivel de bosques de shiringa para su
articulación al biocomercio
Consultoría de Servicio especializado en elaboración de
Estudio 7
declaraciones de manejo
COMPONENTE 02.- DESARROLLO DE TÉCNICAS Y
TECNOLOGÍAS PARA EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL
RECURSO SHIRINGA
ACCION 02 Adecuada capacitación en el manejo sostenible de
shiringa
Actividad 02.01. Consultoría especializada en inventario de
shiringa Estudio 1
Actividad 02.02. Capacitación en desarrollo de escuelas de
campo en aprovechamiento sostenible e integral en shiringa
como medida de adaptación al cambio climático
Señalización Módulo 7
Pica de shiringa Módulo 7
Recolección de latex Módulo 7
Tamizado de latex Módulo 7
Coagulación de latex Módulo 7
Laminado Módulo 7
Secado Módulo 7
Empaque y transporte Módulo 7
Transformación de recurso con enfoque de cadena de valor Módulo 7
Procesos legales y administrativos para el aprovechamiento
y comercialización de shiringa y productos derivados Módulo 7
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA LA PROMOCION EN EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL RECURSO
SHIRINGA EN LAS CC.NN'S KACHI, SAASA, KUITH, INAYUAN, KAGKAS VILLA GONZALO Y YUTUPIS, DE LAS CUENCAS DE
DOMINGUZA Y SANTIAGO, PROVINCIA DE CONDORCANQUI-AMAZONAS”
PRECIOS PRIVADOS
ALTERNATIVA UNICA
UNIDAD DE MONTO
COMPONENTE, ACCIONES Y ACTVIDADES CANTIDAD
MEDIDA TOTAL
.
Costos de operación y mantenimiento sin proyecto (a precios de mercado).
UNIDAD DE AÑOS
DESCRIPCION CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL
MEDIDA 1 2 3 10
OPERACIÓN 0 0 0 0 0
MONITOREO Y VIGILANCIA 0 0 0 0 0
Combustible Gln 416 0 0 0 0 0 0
lubricantes glb 1 0 0 0 0 0 0
material de trabajo Glb 1 0 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO 8,000 8000 8000 8000 8000
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 8,000 8000 8000 8000 8000
Mantenimiento de Modulos de benefici0 de Shiringa Glb 1 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento de Senderos Glb 1 8000 8,000 8000 8000 8000 8000
Mantenimiento de Embarcaciones Glb 1 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento de Motor Fuera de borda Glb 1 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento de motor 13 HP (peque peque) Glb 1 0 0 0 0 0 0
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
Mantenimiento de motor 13 HP (peque peque) Glb 1 500 500 500 500 500 500
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 49,500.00 49,500.00 49,500.00 49,500.00 49,500.00
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA LA PROMOCION EN EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL RECURSO
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MONITOREO Y VIGILANCIA 0 0 0 0 0 0
Combustible Gln 416 0 0 0.66 0 0 0 0 0
lubricantes glb 1 0 0 0.847 0 0 0 0 0
material de trabajo Glb 1 0 0 0.847 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO 8,000 7280 7280 7280 7280 7280
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 8,000 7280 7280 7280 7280 7280
Mantenimiento de Modulos de benefici0 de Shiringa
Glb 1 0 0 0.91 0 0 0 0 0
Mantenimiento de Senderos Glb 1 8000 8,000 0.91 7280 7280 7280 7280 7280
Mantenimiento de Embarcaciones Glb 1 0 0 0.91 0 0 0 0 0
Mantenimiento de Motor Fuera de borda Glb 1 0 0 0.91 0 0 0 0 0
Mantenimiento de motor 13 HP (peque peque) Glb 1 0 0 0.91 0 0 0 0 0
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 8,000.00 7,280.00 7,280.00 7,280.00 7,280.00 7280
MONITOREO Y VIGILANCIA 0 0 0 0 0 0
Combustible Gln 416 0 0 0.66 0 0 0 0 0
lubricantes glb 1 0 0 0.847 0 0 0 0 0
material de trabajo Glb 1 0 0 0.847 0 0 0 0 0
MANTENIMIENTO 8,000 7280 7280 7280 7280 7280
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 8,000 7280 7280 7280 7280 7280
Mantenimiento de Modulos de benefici0 de Shiringa
Glb 1 0 0 0.91 0 0 0 0 0
Mantenimiento de Senderos Glb 1 8000 8,000 0.91 7280 7280 7280 7280 7280
Mantenimiento de Embarcaciones Glb 1 0 0 0.91 0 0 0 0 0
Mantenimiento de Motor Fuera de borda Glb 1 0 0 0.91 0 0 0 0 0
Mantenimiento de motor 13 HP (peque peque) Glb 1 0 0 0.91 0 0 0 0 0
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 8,000.00 7,280.00 7,280.00 7,280.00 7,280.00 7280
F. EVALUACION SOCIAL
Beneficios sociales.
Beneficios sociales en la situación sin proyecto.
En esta situación prácticamente solo se reduce a dejar la situación en
nada, pues no existe actualmente ningún proyecto o programa que vea o
que este enfocado a realizar promover las hectáreas de bosque del
recurso shiringa.
Costos sociales.
Los precios sociales son los que refleja el verdadero costo para la
sociedad del uso de los bienes, servicios, con la finalidad de expresar los
costos privados en precios sociales utilizamos los factores de corrección
propuestos por la DGPI-MEF.
PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA UNICA
UNIDAD
MONTO COSTO
COMPONENTE, ACCIONES Y ACTVIDADES DE CANTIDAD F.C
TOTAL SOCIAL
MEDIDA
COMPONENTE 01.- SUFICIENTES
INSTRUMENTOS DE GESTION Y RECURSOS
FISICOS EN EL APROVECHAMIENTO DEL 102,360.00 93,080.60
RECURSO SHIRINGA
ACCION 01 Adecuada actualizacion e
implementacion de herramientas de
gestion para el aprovechamiento de 102,360.00 93,080.60
shiringa
Actividad 01.01. Identificación del
potencial del recurso shiringa en las Global 1.00
comunidades
102,360.00 93,080.60
Mano de Obra no Calificada para Jornal 300.00 15,600.00 0.910 14,196.00
identificacion potenciales recurso shiringa
Apertura de senderos en bosques de
380.00 19,760.00 17,981.60
shiringa Jornal 0.910
Elaboración de Línea Base Estudio 1.00 12,000.00 0.909 10,908.00
Consultoria de Servicio especializzado en
iidentificacionde recursos forestales no
maderables con propiedades nutraseuticas Estudio 1.00 20,000.00 0.909 18,180.00
a nivel de bosques de shiringa para su
articulaciòn al biocomercio
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA LA PROMOCION EN EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL RECURSO
SHIRINGA EN LAS CC.NN'S KACHI, SAASA, KUITH, INAYUAN, KAGKAS VILLA GONZALO Y YUTUPIS, DE LAS CUENCAS DE
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Indicadores de rentabilidad.
Tratándose de un proyecto que no genera ganancias monetarias, es evaluada
bajo la metodología de costo/Efectividad.
Metodología costo efectividad
La evaluación se realiza para un horizonte de vida útil de 10 años, con una tasa
social de descuento (TSD) del 8% anual, para efecto se ha considerado los
siguientes indicadores.
Indicadores de costo/Efectividad.
ALTERNATIVA UNICA
Descripcion Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8
Monto de Inversion 972,451.35
Costo de Mantenimiento Con Proyecto - 49,500.00 49,500.00 49,500.00 49,500.00 49,500.00 49,500.00 49,500.00 49,500.00
MONITOREO Y VIGILANCIA 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00
MANTENIMIENTO 25,500.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00 25,500.00
Costo Mantenmiento Sin Proyecto - 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
MONITOREO Y VIGILANCIA - - - - - - - -
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00
MANO DE OBRA - - - - - - - -
Flujo de Costo 972,451.35 41,500.00 41,500.00 41,500.00 41,500.00 41,500.00 41,500.00 41,500.00 41,500.00
TOTAL
Inversión ALT U 972,451.35
VNA ALT U 278,468.38
VACT ALT U 1,250,919.73
TOTAL
Beneficios ALT U (Hectareas Promovidas)) 38,742
VACT ALT U 1,250,919.73
CE ALT U 32.29
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA LA PROMOCION EN EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL RECURSO
SHIRINGA EN LAS CC.NN'S KACHI, SAASA, KUITH, INAYUAN, KAGKAS VILLA GONZALO Y YUTUPIS, DE LAS CUENCAS DE
DOMINGUZA Y SANTIAGO, PROVINCIA DE CONDORCANQUI-AMAZONAS”
Análisis de sensibilidad.
El análisis de sensibilidad del proyecto tiene por objeto calcular los indicadores
de rentabilidad para los rangos de variación de las variables a sensibilizar, con
el fin de medir el comportamiento de la alternativa propuesta.
El análisis se realiza comparando el VAC de la alternativa seleccionada versus
a la segunda a precios sociales. Para ello consideraremos una variación de +/-
30% a una alternativa dejando a la otra en forma constante.
Análisis de sensibilidad.
SENSIBILIDAD DE LA INVERSIÓN
45.00
40.00
35.00
Título del eje
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
40% 30% 20% 10% 0 -10% -20% -30%
ALT 01 42.33 39.82 37.31 34.80 32.29 29.78 27.27 24.76
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA LA PROMOCION EN EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL RECURSO
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Medio Físico
Por la naturaleza que tiene el proyecto, se consideran principalmente tres
variables ambientales:
Aire. - Durante el proceso de las diferentes actividades del proyecto,
esta variable no sufrirá impactos.
Suelo. - Las actividades del proyecto no causara impactos sobre el
suelo.
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Medio Biológico
Los impactos que podrían generarse son principalmente sobre las
variables biológicas: la flora y la fauna.
Medio Socioeconómico
Se considera cuatro variables principales para el presente proyecto:
Permanente
Moderados
Transito
Negativo
Nacional
Regional
Positivo
componentes y variables
Neutro
Fuerte
Leves
Larga
Corta
Mediana
local
ambientales de incidencias
Cuadro N° 14
Cronograma de implementación financiera.
K. MARCO LOGICO.