POBLACIÓN

POBLACION REFERENCIAL POBLACION POTENCIAL Y

Tasa de Crecimiento Distrito de Huancayo

Tasa de crecimiento Población Ocopilla, Nivel

Censo Año 2017
anual Primaria (MINSA)

1993 2007 93/07 6 aññ os 2323

120,907 130,087 0.52% 7 aññ os 2051
8 aññ os 2568
9 aññ os 1814
10 aññ os 2354
11 aññ os 2237
Población Referencial Actual - Sapallanga Total 13347
Población Año Población
Poblacioó ñ Ceñso 2007 130,087

Poblacioó ñ actual 2017 137,786 Población matriculada de la IE N° Año

31542 2017
Población Referencial Actual - C.P. Huayllaspanca 6 aññ os 160
Población Año Población 7 aññ os 197
Poblacioó ñ Ceñso 2007 11,162 8 aññ os 182
Poblacioó ñ actual 2017 11,936 Niños que estudian 9 aññ os 193
actualmente en la I.E.
Tasa de Crecimiento Poblacional: 0.67 10 aññ os 182
11 aññ os 211
Proyección de la Población Referencial Total 1125
Año Periodo Población
2018 0 11,936
Año
2019 1 11,999 Población 2017
2020 2 12,061 6 aññ os 160
2021 3 12,125 7 aññ os 197
2022 4 12,188 8 aññ os 182
Niños que estudian
2023 5 12,252 actualmente en la I.E. 9 aññ os 193
2024 6 12,316 10 aññ os 182
2025 7 12,381 11 aññ os 211
2026 8 12,446 Sub Total 1125
2027 9 12,511 6 aññ os 2163
2028 10 12,577 7 aññ os 1854
Población Referencial al 2028 12,577 8 aññ os 2386
Niños que no pudieron
acceder al servicio, pero lo 9 aññ os 1621
necesitan
10 aññ os 2172
11 aññ os 2026
Sub Total 12222
Total 13347

Debido al crecimieñto distrital es positivo, se utilizara la tasa de crecimieñto de 0.1

 1 2 3 4

Proyección de la Población demandante potencial

2017 2018 2019 2020

Descripcioó ñ de la Poblacioó ñ base 0 1 2

Alumños 13347 13909 14494 15105

Deacuerdo al N° reducido de alumños matriculados y los compromisos asumidos por parte d

como efectiva, ya que uña vez ejecutado el proyecto los padres de familia del area de iñfluñcia
se comprometieroñ a matricularlos y asi cerrar la brecha de afectados

Proyección de la Población efectiva por edades

2017 2018 2019 2020

Descripción de la Población base 0 1 2

6 aññ os 160 160 167 174
7 aññ os 197 205 214 223
8 aññ os 182 182 190 198
9 aññ os 193 193 201 210
10 aññ os 182 182 190 198
11 aññ os 211 211 220 229
Totales 1125 1133 1181 1231
total de alumnos beneficiarios durante el horizonte de evaluación

La oferta y oferta optimizada se coñsiderañ como ñulas ya que actualmeñte el servicio de edu
coñstruidos coñ criterios teó cñicos ñi obedeceñ a la ñormativa del sector, del mismo modo el e
por esta razoñ se coñsidera 0 la oferta optimizada y su proyeccioó ñ

Estimación de la Brecha Oferta - Demanda

2017 2018 2019 2020

Descripcioó ñ de la Poblacioó ñ base 0 1 2

Demañda Efectiva 13347 13909 14494 15105
Oferta Optimizada 13347 13909 14494 15105
Brecha Oferta - Demanda 0 0 0 0
OTENCIAL Y EFECTIVA

T.C.
Región

1.2

imieñto de 0.10 4.21%

 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Año
3 4 5 6 7 8 9 10
15741 16403 17094 17814 18563 19345 20159 21008

idos por parte de los padres, la poblacioó ñ demañdañte poteñcial seraó coñsiderada
area de iñfluñcia que teñgañ hijos eñ edad de estudiar educacioó ñ iñicial y ño estudiañ,

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Año
3 4 5 6 7 8 9 10
181 189 197 205 214 223 232 242
232 242 252 263 274 286 298 197
206 215 224 233 243 253 264 275
218 228 237 247 258 268 280 292
206 215 224 233 243 253 264 275
239 249 259 270 282 293 306 319
1283 1337 1393 1451 1513 1576 1643 1599 63.9463039
luación 14205

l servicio de educacioó ñ es iñadecuado debido a que los recursos fisicos ño fueroñ

mismo modo el equipamieñto y material educativo se coñsidera limitado e iñsuficieñte,

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Año
3 4 5 6 7 8 9 10
15741 16403 17094 17814 18563 19345 20159 21008
15741 16403 17094 17814 18563 19345 20159 21008
0 0 0 0 0 0 0 0
 EQUIPAMIENTO

Precio
DESCRIPCION Unidad Cantidad COSTO
Parcial
MOBILIARIO 57,913.91
AULA Y SALA DE PSICOMOTRICIDAD 16,711.61
MESA DE MELAMINE OCTOGONAL UND 39.00 183.61 7,160.76
SILLA DE MELAMINE PARA NINÑ OS (3, 4, 5 ANÑ OS) uñd 59.04 91.81 5,420.50
PIZARRA ACRILICA (COSTO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PROFORMA) uñd 4.00 224.41 897.64
PUPITRE Y SILLA PARA DOCENTE uñd 2.00 810.45 1,620.90
SILLA METALICO Y FORRO uñd 12.00 96.91 1,162.97
ESTANTE METALICA DE 2.40 X 1.20 X 2.40 m PARA MATERIALES uñd 2.00 224.42 448.85
DEPOSITO DE MATERIALES EDUCATIVOS 673.27
ESTANTE METALICA DE 2.40 X 1.20 X 2.40 m PARA MATERIALES uñd 3.00 224.42 673.27
S.U.M. 16,938.09
MESA APILABLE PARA NINÑ OS (OCTOGONAL) uñd 10.00 224.41 2,244.11
SILLA APILABLE PARA NINÑ OS (3, 4 Y5 ANÑ OS) uñd 39 66.30632 2,585.95
SILLA APILABLE ADULTOS uñd 40.00 76.50 3,060.03
MESA APILABLE ADULTOS (RECTANGULAR DE 0.60 X 1.20) uñd 5.00 183.61 918.05
PIZARRA ACRILICA (COSTO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PROFORMA) uñd 1 224.4112 224.41
MODULO DE COMPUTO PARA NINÑ OS + SILLAS uñd 25.00 316.22 7,905.55
DIRECCION 1,774.92
ESCRITORIO METALICO DE 04 GAVETAS uñd 1 510 510.00
SILLA DE METAL GIRATORIA P/DIRECCIOÓ N Y SECRETARIÓA uñd 1.00 224.41 224.41
SILLA METALICO Y FORRO uñd 4.00 96.91 387.66
ESTANTE METALICA DE 2.40 X 1.20 X 2.40 m PARA MATERIALES uñd 2 224.4233 448.85
ARMARIO METALICO uñd 1.00 204.01 204.01
TOPICO 1,657.66
ESCRITORIO METALICO DE 04 GAVETAS uñd 1.00 510.05 510.05
SILLA METALICO Y FORRO uñd 3 96.91387 290.74
CAMILLA uñd 1.00 255.03 255.03
ARMARIO METALICO uñd 1.00 204.01 204.01
BOTIQUIN uñd 1.00 153.01 153.01
BIOMBO DE 3 CUERPOS uñd 2.00 81.60 163.21
ESCALINATA DE TRES PELDANÑ OS uñd 1 81.60408 81.60
CUARTO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 224.42
ESTANTE METALICA DE 2.40 X 1.20 X 2.40 m PARA MATERIALES uñd 1.00 224.42 224.42
COCINA Y DESPENSA 448.85
ESTANTE METALICA DE 2.40 X 1.20 X 2.40 m PARA MATERIALES uñd 2.00 224.42 448.85
EQUIPAMIENTO 40,483.49
AULAS Y SALA DE PSICOMOTRICIDAD 6,018.31
TELEVISOR 40" PANTALLA PLANA + SOPORTE METALICO uñd 3.00 1,836.09 5,508.28
REPRODUCTOR DE DVD UND 2.00 255.02 510.04
SUM 13,515.68
TELEVISOR 40" PANTALLA PLANA + SOPORTE METALICO uñd 1.00 1,836.09 1,836.09
REPRODUCTOR DE DVD UND 1.00 255.02 255.02
COMPUTADORA COMPLETO I-5 PARA NINÑ OS UND 5.00 2,040.10 10,200.51
EQUIPO DE SONIDO uñd 1 1224.061 1,224.06

Página 5
 DIRECCION 2,264.51
COMPUTADORA COMPLETO I-5 UND 1.00 2,040.10 2,040.10
IMPRESORA LASER uñd 1.00 224.41 224.41
COCINA Y DESPENSA 2,958.20
REFRIGERADORA uñd 1 1224.061 1,224.06
COCINA SEMIINDUSTRIAL uñd 1.00 867.05 867.05
HORNO MICROONDAS uñd 1.00 255.02 255.02
UTENCILIOS jgo 1.00 612.07 612.07
MATERIAL DIDACTICO 6,814.47
MODULO DE COMUNICACION 765.14
MODULO DE COMUNICACION uñd 1.00 765.14 765.14
MODULO DE CONSTRUCCION 617.15
MUEBLE REBATIBLE DE MELAMINE uñd 1.00 122.41 122.41
KITS DE JUEGOS DE CONSTRUCCION uñd 1.00 494.74 494.74
MODULO BIBLIOTECA 598.79
KIT DE BIBLIOTECA uñd 1 598.791 598.79
MODULO DE DIBUJO Y PINTURA 217.27
MATERIALES DE PINTURA Y ARTE uñd 1.00 217.27 217.27
MODULO DE MATEMATICA 1,445.31
MODULO DE MATEMATICA uñd 1.00 1,445.31 1,445.31
MODULO DE CIENCIA Y AMBIENTE 1,273.41
KIT DE MATERIALES DE EXPEÈ RIMENTO UND 1.00 1,273.41 1,273.41
MODULO DE HIGIENIZACION 122.42
ESPEJO CON MARCO uñd 1 122.4182 122.42
MODULO DE PSICOMOTRIZ 1,774.99
MODULO DE PSICOMOTROCIDAD uñd 1.00 1,774.99 1,774.99
Costo Directo 105,211.87

291.04

Página 6
 Oferta
DESCRIPCION Unidad Demanda Actual
105,211.87 MOBILIARIO
AULA Y SALA DE PSICOMOTRICIDAD
MESA DE MELAMINE OCTOGONAL UND 10 0
SILLA DE MELAMINE PARA NINÑ OS (3, 4, 5 ANÑ OS) uñd 50 0
PIZARRA ACRILICA (COSTO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PROFORMA) uñd 4 0
PUPITRE Y SILLA PARA DOCENTE uñd 2 0
SILLA METALICO Y FORRO uñd 4 0
ESTANTE METALICA DE 2.40 X 1.20 X 2.40 m PARA MATERIALES uñd 2 0
DEPOSITO DE MATERIALES EDUCATIVOS
ESTANTE METALICA DE 2.40 X 1.20 X 2.40 m PARA MATERIALES uñd 3 0
S.U.M.
MESA APILABLE PARA NINÑ OS (OCTOGONAL) uñd 5 0
SILLA APILABLE PARA NINÑ OS (3, 4 Y5 ANÑ OS) uñd 25 0
SILLA APILABLE ADULTOS uñd 25 0
MESA APILABLE ADULTOS (RECTANGULAR DE 0.60 X 1.20) uñd 5 0
PIZARRA ACRILICA (COSTO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PROFORMA) uñd 1 0
MODULO DE COMPUTO PARA NINÑ OS + SILLAS uñd 5 0
DIRECCION
ESCRITORIO METALICO DE 04 GAVETAS uñd 1 0
SILLA DE METAL GIRATORIA P/DIRECCIOÓ N Y SECRETARIÓA uñd 1 0
SILLA METALICO Y FORRO uñd 4 0
ESTANTE METALICA DE 2.40 X 1.20 X 2.40 m PARA MATERIALES uñd 2 0
ARMARIO METALICO uñd 1 0
TOPICO
ESCRITORIO METALICO DE 04 GAVETAS uñd 1 0
SILLA METALICO Y FORRO uñd 3 0
CAMILLA uñd 1 0
ARMARIO METALICO uñd 1 0
BOTIQUIN uñd 1 0
BIOMBO DE 3 CUERPOS uñd 2 0
ESCALINATA DE TRES PELDANÑ OS uñd 1 0
CUARTO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
ESTANTE METALICA DE 2.40 X 1.20 X 2.40 m PARA MATERIALES uñd 1 0
COCINA Y DESPENSA
ESTANTE METALICA DE 2.40 X 1.20 X 2.40 m PARA MATERIALES uñd 2 0
EQUIPAMIENTO
AULAS Y SALA DE PSICOMOTRICIDAD
TELEVISOR 40" PANTALLA PLANA + SOPORTE METALICO uñd 2 0
REPRODUCTOR DE DVD UND 2 0
SUM
TELEVISOR 40" PANTALLA PLANA + SOPORTE METALICO uñd 1 0
REPRODUCTOR DE DVD UND 1 0
COMPUTADORA COMPLETO I-5 PARA NINÑ OS UND 5 0
EQUIPO DE SONIDO uñd 1 0

Página 7
 DIRECCION
COMPUTADORA COMPLETO I-5 UND 1 0
IMPRESORA LASER uñd 1 0
COCINA Y DESPENSA
REFRIGERADORA uñd 1 0
COCINA SEMIINDUSTRIAL uñd 1 0
HORNO MICROONDAS uñd 1 0
UTENCILIOS jgo 1 0
MATERIAL DIDACTICO
MODULO DE COMUNICACION
MODULO DE COMUNICACION uñd 1 0
MODULO DE CONSTRUCCION
MUEBLE REBATIBLE DE MELAMINE uñd 1 0
KITS DE JUEGOS DE CONSTRUCCION uñd 1 0
MODULO BIBLIOTECA
KIT DE BIBLIOTECA uñd 1 0
MODULO DE DIBUJO Y PINTURA
MATERIALES DE PINTURA Y ARTE uñd 1 0
MODULO DE MATEMATICA
MODULO DE MATEMATICA uñd 1 0
MODULO DE CIENCIA Y AMBIENTE
KIT DE MATERIALES DE EXPEÈ RIMENTO UND 1 0
MODULO DE HIGIENIZACION
ESPEJO CON MARCO uñd 1 0
MODULO DE PSICOMOTRIZ
MODULO DE PSICOMOTROCIDAD uñd 1 0

Página 8
Brecha a
Cubrir

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Página 10
 CAPACITACIÓN

Capacitación Alternativa Única

Presupuesto de Capacitación a Docentes a Precios Privados - Alternativa Única

Unidad de Cantidad Costo Total a Precios
N° Descripción Medida Unitario Privados
01.00 CAPACITACIÓN
01.10 TALLER DE FORMACIOÓ N AL DOCENTE glb 1 13,102 13,101.91
01.20 TALLER DE SENSIBILIZACIOÓ N PARA PADRES DE FAMILIA glb 1 19,653 19,652.87
Costo Total de Actualización Docente 32,754.78

Presupuesto de Capacitación a Docentes a Precios Sociales - Alternativa Única

Unidad de Cantidad Costo Factor de

N° Descripción Medida Unitario Corrección

01.00 CAPACITACIÓN
01.10 TALLER DE FORMACIOÓ N AL DOCENTE N° partic. 1 13,102 0.847

01.20 TALLER DE SENSIBILIZACIOÓ N PARA PADRES DE FAMILIA Taller 1 19,653 0.847

Costo Total de Capacitación y Promoción

 Total a
Precios
Sociales

11,097.32

16,645.98

27,743.30
 PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

Resumen de Inversión del Proyecto a Precios de Mercado - Alternativa Única

Ítem Descripción Und Precios Privados

01.00.00 Infraestructura Educativa 3,940,919.61

Iñfraestructura pedagoó gica 3,215,272.53
Iñfraestructura Admiñistrativa 31,577.33
Iñfraestructura Complemeñtaria 681,967.96
Mitigacioó ñ Ambieñtal 12,101.79
Total Costo Directo del Componente 3,940,919.61
Gastos Geñerales (10% del CD) Global 466,210.79
Utilidad (10% del CD) Global 315,273.57
Sub total 4,722,403.97
IGV 18% 850,032.71
Total del Componte Infraestructura 5,572,436.68
02.00.00 Implementación de Mobiliarios y Equipos (Inc. IGV) Glb 52,130.03
03.00.00 Capacitación (Inc IGV) Glb 10,536.00
Costo Total de los Componentes 5,635,102.71
Gestioó ñ del Proyecto Global 0.00
Supervisioó ñ Uñidad 89,367.48
Elaboracioó ñ y Eval del Expedieñte Teó cñico Estudio 70,493.98
TOTAL DE PRESUPUESTO DE INVERSION 5,794,964.17

Factores de Corrección a Precios Sociales

Factor de
Descripción corrección
Iñsumos Nacioñales 0.847
Iñsumos Extrañjeros 0.867
Maño de obra calificada 0.926
Maño de obra ño calificada (selva rural) 0.490

Resumen de Inversión del Proyecto a Precios Sociales - Alternativa Única

Precios
Descripción Factor de corrección
Privados
01.00.00 Infraestructura Educativa 5,572,436.68
01.01.00 Iñsumos Nacioñales 3,579,402.38 0.847
01.02.00 Iñsumos Extrañjeros 0.867
01.03.00 Maño de obra calificada 229,278.81 0.926
01.04.00 Maño de obra ño calificada (sierra urbaña) 132,238.43 0.490
Gastos Geñerales 466,210.79
Utilidad 315,273.57
IGV 850,032.71
02.00.00 Implementación de Mobiliarios y Equipos (Inc. IGV) 52,130.03
02.01.00 Iñsumos Nacioñales 52,130.03 0.847
02.02.00 Iñsumos Extrañjeros 0.867
02.03.00 Maño de obra calificada 0.926
02.04.00 Maño de obra ño calificada (sierra urbaña) 0.490
03.00.00 Capacitación (Inc IGV) 10,536.00
 03.01.00 Iñsumos Nacioñales 10,536.00 0.847
03.02.00 Iñsumos Extrañjeros 0.867
03.03.00 Maño de obra calificada 0.926
03.04.00 Maño de obra ño calificada (sierra urbaña) 0.490
Total del Presupuesto 5,635,102.71
Gestioó ñ del Proyecto 0.00 0.847
Supervisioó ñ 89,367.48 0.847
Elaboracioó ñ y Eval del Expedieñte Teó cñico 70,493.98 0.847
TOTAL DE PRESUPUESTO DE INVERSION 5,794,964.17
 S/IGV

I 3,940,919.61
81.59% 4,546,376.07
0.80% 44,650.16
17.30% 964,298.60
0.31% 17,111.86
100.00% 5,572,436.68
11,144,873.37

###
E y Mob. 52,130.03
Cap. 10,536.00

SUP. 89,367.48
ET 70,493.98

va Única
Precios Sociales

4,466,964.80
3,031,753.81 3,579,402.38
0.00
212,312.17 229,278.81 334,614.63 41127.266
64,796.83 132,238.43 132238.428
330,886.28 188151.5394
231,620.40
595,595.31
44,154.14
44,154.14
0.00
0.00
0.00
8,923.99
 8,923.99
0.00
0.00
0.00
4,520,042.93
0.00
75,694.26
59,708.40
4,655,445.59
 C/IGV

5,572,436.68

52,130.03
10,536.00

89,367.48
70,493.98
5,794,964.17
 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTE

Sin Proyecto

Costos de Operación y Mantenimiento sin Proyecto a Precios Privados

Unidad Precio Costo Anual
Actividades de Cantidad Parcial
Unitario Total
medida
A. Operación 1,348,687.20
Personal Directivo, Jerarquico y Docente 1,332,000.00
Director / doceñte h/mes 60 1,850.00 1,332,000.00
Servicios 16,687.20
Agua mes 1 245.60 2,947.20
Luz (Pagado por UGEL) mes 1 914.20 10,970.40
Teleó foño mes 1 230.80 2,769.60
Insumos 0.00
UÓ tiles de escritorio Glb 1 0.00 0.00
Mobiliario de limpieza Glb 1 0.00 0.00
Impresioñes y fotocopiados Glb 1 0.00 0.00
B. Mantenimiento 6,903.00
Iñfraestructura Glb 1 1,458.00 1,458.00
Reparacioó ñes Baó sicas Glb 1 1,500.00 1,500.00
Piñtado y piñtura Glb 1 2,845.00 2,845.00
Reparacioó ñ de mobiliario escolar Glb 1 1,100.00 1,100.00
Costo Total a Precios Privados 1,355,590.20
Fueñte: Elaboracioó ñ Propia
229

Resumen de Costo de Operación y Manteniemiento sin 373.00

Proyecto a Precios Privados
Unidad
Actividades de Costo
medida
A. Operacioó ñ glb ###
B. Mañteñimieñto glb 6,903.00
Totales de costos de O y M ###

Con Proyecto

Costos de Operación y Mantenimiento con Proyecto a Precios Privados

Unidad
Precio Costo Anual
Actividades de Cantidad Parcial
Unitario Total
medida
A. Operación 1,349,117.20
Personal Directivo, Jerarquico y Docente 1,332,000.00
Director / doceñte h/mes 60 1,850.00 1,332,000.00
Servicios 16,687.20
Agua mes 1 245.60 2,947.20
Luz (Pagado por UGEL) mes 1 914.20 10,970.40
Teleó foño mes 1 230.80 2,769.60
Insumos 430.00
 UÓ tiles de escritorio Glb 1 180.00 180.00
Mobiliario de limpieza Glb 1 150.00 150.00
Impresioñes y fotocopiados Glb 1 100.00 100.00
B. Mantenimiento 9,700.00
Iñfraestructura 1 900.00 900.00
Iñteriores Glb 1 560.00
Exteriores Glb 1 340.00
Reparacioó ñes Baó sicas 1 5,050.00 5,050.00
Aulas e iñstalacioñes Glb 1 1,350.00
SUM e iñstalacioñes Glb 1 1,350.00
SSHH e iñstalacioñes Glb 1 1,110.00
Direccioó ñ, Depoó sito y cociña Glb 1 1,190.00
Area de juegos Glb 1 50.00
Piñtado y piñtura 1 1,400.00 1,400.00
Aula Glb 1 400.00
SUM Glb 1 600.00
SS.HH Glb 1 120.00
Direccioó ñ, Depoó sito y cociña Glb 1 200.00
Area de juegos Glb 1 80.00
Reparacioó ñ de mobiliario escolar Glb 1 2,350.00 2,350.00
Costo Total a Precios Privados 1,358,817.20
CIÓN Y MANTENIMIENTO

n Proyecto

Costos de Operación y Mantenimiento sin Proyecto a Precios Sociales

Unidad Precio Factor de Costo Anual
Actividades de Cantidad Parcial
Unitario Corrección Total
medida
A. Operación 1,247,566.06
Personal Directivo, Jerarquico y Docente 1,233,432.00
Director / doceñte h/mes 60 1,850.00 0.926 ###
Servicios 14,134.06
Agua mes 1 245.60 0.847 2,496.28
Luz (Pagado por UGEL) mes 1 914.20 0.847 9,291.93
Teleó foño mes 1 230.80 0.847 2,345.85
Insumos 0.00
UÓ tiles de escritorio Glb 1 0.00 0.847 0.00
Mobiliario de limpieza Glb 1 0.00 0.847 0.00
Impresioñes y fotocopiados 0.00
B. Mantenimiento 5,846.84
Iñfraestructura Glb 1 1,458.00 0.847 1,234.93
Reparacioó ñes Baó sicas Glb 1 1,500.00 0.847 1,270.50
Piñtado y piñtura Glb 1 2,845.00 0.847 2,409.72
Reparacioó ñ de mobiliario escolar Glb 1 1,100.00 0.847 931.70
Costo Total a Precios Sociales 1,253,412.90
Fueñte: Elaboracioó ñ Propia

Resumen de Costo de Operación y Manteniemiento sin

Proyecto a Precios Sociales
Unidad
Actividades de Costo
medida
A. Operacioó ñ glb ###
B. Mañteñimieñto glb 5,846.84
Totales de costos de O.y M ###

n Proyecto

Costos de Operación y Mantenimiento con Proyecto a Precios Sociales

Unidad
Precio Factor de Costo Anual
Actividades de Cantidad Parcial
Unitario Corrección Total
medida
A. Operación 1,247,845.57
Personal Directivo, Jerarquico y Docente 1,233,432.00
Director / doceñte h/mes 60 1,850.00 0.926 ###
Servicios 0 14,134.06
Agua mes 1 245.60 0.847 2,496.28
Luz (Pagado por UGEL) mes 1 914.20 0.847 9,291.93
Teleó foño mes 1 230.80 0.847 2,345.85
Insumos 279.51
 UÓ tiles de escritorio Glb 1 180.00 0.847 152.46
Mobiliario de limpieza Glb 1 150.00 0.847 127.05
Impresioñes y fotocopiados
B. Mantenimiento 8,215.90
Iñfraestructura Glb 1 900.00 0.847 762.30
Iñteriores
Exteriores
Reparacioó ñes Baó sicas Glb 1 5,050.00 0.847 4,277.35
Aulas e iñstalacioñes Glb 1
SUM e iñstalacioñes Glb 1
SSHH e iñstalacioñes Glb 1
Direccioó ñ, Depoó sito y cociña Glb 1
Area de juegos Glb 1
Piñtado y piñtura Glb 1 1,400.00 0.847 1,185.80
Aula Glb 1
SUM Glb 1
SS.HH Glb 1
Direccioó ñ, Depoó sito y cociña Glb 1
Area de juegos Glb 1
Reparacioó ñ de mobiliario escolar Glb 1 2,350.00 0.847 1,990.45
Costo Total a Precios Sociales 1,256,061.47
 COSTOS DE REPOSICIÓN

Nº Descripción Precio

001 Cociña Iñdustrial 760

002 COMPUTADORA 1800
003 DVD'S 150
004 ECRAM 250
006 ESCANERS 400
007 ESCRITORIO 270
008 ESTANTES METALICOS 220
009 ESTANTES METALICOS para libros 220
010 Estañtes para almaceñ 220
011 ESTANTES PARA ALUMNOS SIN PUERTAS 350
012 ESTANTES PARA ARCHIVOS DE DOCENTES 240
013 FOTOCOPIADORA 1250
014 IMPRESORA 1500
015 KIT DE LIBROS FISICOS 2500
016 KIT DE LIBROS VIRTUALES 2500
017 MESA GRUPAL CON 10 SILLAS 1500
018 mesas de comedor para ñiññ os 350
019 MESAS DE TRABAJO PLEGABLES C/U 12 450
020 MODULO PARA COMPUTADORA (INC. SILLA) 250
021 MODULOS (MESAS Y SILLAS) 145
022 MULTIMEDIA 2500
023 PERIODICO MURAL 80
024 PIZARRA ACRILICA 240
025 Proyector Multimedia 2400
026 RACKS 380
027 Respostero 270
028 RINCON DE ASEO 150
029 SILLAS 50
030 sillas para ñiññ os 60
COSTOS DE REPOSICIÓN

Costos Totales y Periodos de Reposición a Precios de Mercado

N° de
Costos Total de Reposiciones Año de
Descripción Reposición durante el Reposición
horizonte
Mobiliarios y equipos coñ vida util de 05 aññ os 5,213.00 2 2023, 2028
Mobiliarios y equipos coñ vida util de 10 aññ os 7,819.50 1 2,028
 COSTOS INCREMENTALES PARA LA ALTERNATIVA 01

Costos Incrementales de la Alternativa Única

Costos Incrementales a Precios Privados para la Alternativa Única Costos Incrementales a Precios Sociales para la
Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto
Alternativa Única Alternativa 01
Año Operación y Año Operación y
Mant. Operación y Costos de Costos Mant. Operación y
Inversión Inversión
Mant. Reposición Incrementales Mant.

0 5,794,964.17 0 4,655,445.59
1 1,355,590.20 1,358,817.20 3,227.00 1 1,253,412.90 1,256,061.47
2 1,355,590.20 1,358,817.20 3,227.00 2 1,253,412.90 1,256,061.47
3 1,355,590.20 1,358,817.20 3,227.00 3 1,253,412.90 1,256,061.47
4 1,355,590.20 1,358,817.20 3,227.00 4 1,253,412.90 1,256,061.47
5 1,355,590.20 1,358,817.20 5,213.00 8,440.00 5 1,253,412.90 1,256,061.47
6 1,355,590.20 1,358,817.20 3,227.00 6 1,253,412.90 1,256,061.47
7 1,355,590.20 1,358,817.20 3,227.00 7 1,253,412.90 1,256,061.47
8 1,355,590.20 1,358,817.20 3,227.00 8 1,253,412.90 1,256,061.47
9 1,355,590.20 1,358,817.20 3,227.00 9 1,253,412.90 1,256,061.47
10 1,355,590.20 1,358,817.20 13,032.51 16,259.51 10 1,253,412.90 1,256,061.47
es para la Alternativa Única
n Proyecto
ernativa 01

Costos de Costos
Reposición Incrementales

2,648.57
2,648.57
2,648.57
2,648.57
4,415.41 7,063.98
2,648.57
2,648.57
2,648.57
2,648.57
11,038.53 13,687.10
 EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Alternativa Única

Evaluación Económica de la Alternativa Única

PERIODO
N° RUBRO VACT
0 1 2 3 4
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Inversión 5,794,964.17 5,794,964.17
Iñfraestructura Educativa 5,572,436.68
Implemeñtacioó ñ de Mobiliarios y Equipos (Iñc. IGV) 52,130.03
Capacitacioó ñ (Iñc IGV) 10,536.00
Gestioó ñ del Proyecto 0.00
Supervisioó ñ 89,367.48
Elaboracioó ñ y Eval del Expedieñte Teó cñico 70,493.98
3 Costos de O y M con Proyecto ### ### ### ### ###
4 Costos de Reposición de Activos
5 Total de Costos con Proyecto ### 5,794,964.17 ### ### ### ###
(1 + 2)
6 Costos de O y M sin Proyecto ### ### ### ### ###
7 Total de Costos Incrementales 5,827,234.17 5,794,964.17 3,227.00 3,227.00 3,227.00 3,227.00
(4 - 5)
Factor de Actualización 1.00 0.93 0.86 0.79 0.74
VACT 5,826,202.06 5,794,964.17 2,987.96 2,766.63 2,561.70 2,371.94

VACT 5,826,202.06
CAE 863,620.55
Tasa de Descuento
C/E 410
BENEFICIARIOS 14,205

Evaluación Social de la Alternativa Única

PERIODO
N° RUBRO VACT
0 1 2 3 4
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Inversión 4,655,445.59 4,655,445.59
Iñfraestructura Educativa 4,466,964.80
Implemeñtacioó ñ de Mobiliarios y Equipos (Iñc. IGV) 44,154.14
Capacitacioó ñ (Iñc IGV) 8,923.99
Gestioó ñ del Proyecto 0.00
Supervisioó ñ 75,694.26
Elaboracioó ñ y Eval del Expedieñte Teó cñico 59,708.40
3 Costos de O y M con Proyecto ### ### ### ### ###
4 Costos de Reposición de Activos
5 Total de Costos con Proyecto ### 4,655,445.59 ### ### ### ###
(1 + 2)
6 Costos de O y M sin Proyecto ### ### ### ### ###
7 Total de Costos Incrementales 4,681,931.28 4,655,445.59 2,648.57 2,648.57 2,648.57 2,648.57
(4 - 5)
Factor de Actualización 1.00 0.93 0.86 0.79 0.74
VACS 4,681,335.73 4,655,445.59 2,452.38 2,270.72 2,102.52 1,946.78

VACS 4,681,335.73
CAE 693,798.68
Tasa Social de Descue
C/E 330
BENEFICIARIOS 14,205
 PERIODO
5 6 7 8 9 10
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

### ### ### ### ### ###

5,213.00 13,032.51
### ### ### ### ### ###

### ### ### ### ### ###

8,440.00 3,227.00 3,227.00 3,227.00 3,227.00 16,259.51

0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46

5,744.12 2,033.56 1,882.92 1,743.45 1,614.30 7,531.30

a de Descuento (8%)

PERIODO
5 6 7 8 9 10
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

### ### ### ### ### ###

 4,415.41 11,038.53
### ### ### ### ### ###

### ### ### ### ### ###

7,063.98 2,648.57 2,648.57 2,648.57 2,648.57 13,687.10

0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46

4,807.63 1,669.05 1,545.41 1,430.94 1,324.94 6,339.78

ocial de Descuento (8%)

 RESUMEN DE EVALUACIÓN COSTO / EFECTIVIDAD

Resumen de Evaluación
Alternativa Única
Descripción
Precios Privados Precios Sociales

Horizoñte de evaluacioó ñ 10 aññ os 10 aññ os

Monto de Inversión S/. 5,794,964.17 4,655,445.59
Valor Actual de los Costos (1) 5,826,202 4,681,336
Beñeficiados durañte los 10 aññ os (2) 14205 14205
Costo Efectividad (1) / (2): 410 330
 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Análisis de la Variable Incierta - Inversión

V a o r A c t u a l d e l C o s to S o c i a l To ta l
Análisis de Sensibilidad de la Alternativa Única - Variable incierta Análisis de Sensibilidad - Variación del
“Inversión” inversi
Variación de Ratio C/E
Variación Variación del N° de
Costos de Alternativa
Porcentual % VACS Beneficiarios
Inversión Única
70% 3,258,811.91 3,283,342.03 14,205 231.14 330

75% 3,491,584.19 3,516,114.31 14,205 247.53 330

80% 3,724,356.47 3,748,886.59 14,205 263.91 330

85% 3,957,128.75 3,981,658.87 14,205 280.30 330 15000.00

14000.00
90% 4,189,901.03 4,214,431.15 14,205 296.69 330
13000.00
95% 4,422,673.31 4,447,203.43 14,205 313.07 330 12000.00
11000.00
100% 4,655,445.59 4,681,335.73 14,205 329.55 330 10000.00

105% 4,888,217.87 4,912,747.99 14,205 345.85 330 9000.00

8000.00
110% 5,120,990.14 5,145,520.27 14,205 362.23 330 7000.00
6000.00
115% 5,353,762.42 5,378,292.55 14,205 378.62 330
5000.00
120% 5,586,534.70 5,611,064.82 14,205 395.00 330

125% 5,819,306.98 5,843,837.10 14,205 411.39 330 Va ri a ci ón de

Ratio C/E Al tern ativa Úni ca
130% 6,052,079.26 6,076,609.38 14,205 427.78 330

Análisis de la Variable Incierta - Población

V a o r A c t u a l d e l C o s to S o c i a l To ta l

Análisis de Sensibilidad de la Alternativa Única- Variable incierta Análisis de Sensibilidad del - Variación de
“Beneficiarios” Beneficia
Costos de Variación del Ratio C/E
Variación Inversión VACS Constante N° de Alternativa
Porcentual %
Constante Beneficiarios Única
70% 4,655,445.59 4,681,335.73 9,944 470.79 330

75% 4,655,445.59 4,681,335.73 10,654 439.41 330

80% 4,655,445.59 4,681,335.73 11,364 411.94 330

85% 4,655,445.59 4,681,335.73 12,074 387.71 15000.00

330
14000.00
90% 4,655,445.59 4,681,335.73 12,785 366.17 330
13000.00
12000.00
95% 4,655,445.59 4,681,335.73 13,495 346.90 330
11000.00
100% 4,655,445.59 4,681,335.73 14,205 329.55 330
10000.00
9000.00
105% 4,655,445.59 4,681,335.73 14,915 313.86 330
8000.00
110% 4,655,445.59 4,681,335.73 15,626 299.59 7000.00
330
6000.00
115% 4,655,445.59 4,681,335.73 16,336 286.57 330
5000.00

120% 4,655,445.59 4,681,335.73 17,046 274.63 330

125% 4,655,445.59 4,681,335.73 17,756 263.64 330 Va ri a ci ón de l

Ratio C/E Al te rnativa Úni ca

130% 4,655,445.59 4,681,335.73 18,467 253.50 330
 dad - Variación del VACS debido a una variación en la
inversión

Va ri a ci ón de l a I nve rs i ón
l te rn ativa Úni ca Ratio Costo - Efe ctivi da d Ba s e

ad del - Variación del VACS debido a una variación en los

Beneficiarios

Va ri a ci ón de l a I nve rs i ón

Al te rnativa Úni ca Ratio Costo - Efe ctivi da d Ba s e

 MITIGACIÓN AMBIENTAL

Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/.

Medidas de Mitigación Ambiental 10,000.00
Costo Directo 10,000.00
 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN RECOMENDADA
Horizonte de Evaluación Recomendado
Año 01
Año 0 Bimestres Año 1 … Año 10
1 2 3 4
Pre Inversión Inversión Post - Inversión

Expediente Técnico

Mejoramiento de la I.E. N° 2228

Capacitación
Perfil Operación y Mantenimiento

Implementación
de mobiliarios y
equipos

Plan de Manejo Ambiental

Cronograma Fisico de Ejecución para la alternativa seleccionada

Alternativa Seleccionada
Descripción Bimestre 01 Bimestre 02 Bimestre 03 Bimestre 04
Expedieñte Teó cñico 100%
Iñfraestructura Educativa 30% 35% 35%
Implemeñtacioó ñ de Mobiliarios y Equipos (Iñc. IGV) 100%
Capacitacioó ñ (Iñc IGV) 100%
Gestioó ñ del Proyecto 30% 35% 35%
Supervisioó ñ 30% 35% 35%

Cronograma Financiero de Ejecución para la alternativa seleccionada

Alternativa Seleccionada
Descripción Bimestre 01 Bimestre 02 Bimestre 03 Bimestre 04
Expedieñte Teó cñico 70,493.98
Iñfraestructura Educativa 1,671,731.00 1,950,352.84 1,950,352.84
Implemeñtacioó ñ de Mobiliarios y Equipos (Iñc. IGV) 52,130.03
Capacitacioó ñ (Iñc IGV) 10,536.00
Gestioó ñ del Proyecto 0.00 0.00 0.00
Supervisioó ñ 26,810.24 31,278.62 31,278.62
Total del Periodo 70,493.98 1,698,541.25 1,981,631.46 2,044,297.49
1 … Año 10

st - Inversión

n y Mantenimiento

Total en %

100%
100%
100%
100%
100%
100%

Total en S/.
369 430.5 430.5
70,493.98
5,572,436.68
52,130.03 1230
10,536.00
0.00
89,367.48
5,794,964.17