FORMATO N° 08-A:

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN

(La información registrada en este formato tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 284-2018-EF)

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático). 2367323

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL CAMINO VECINAL CHIRIPATA-JATUM HUAYLLA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE UMACHURCO-DISTRITO DE SAN SALVADOR-PROVINCIA DE CALCA-DEPARTAMENTO DE CUSCO

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)*

*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)
Nota: puede haber más de una unidad productora

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, Consistencia

1. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

FUNCIÓN TRANSPORTE TRANSPORTE

DIVISIÓN FUNCIONAL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSPORTE TERRESTRE
GRUPO FUNCIONAL VIAS VECINALES VIAS VECINALES
SECTOR RESPONSABLE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

2. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

2.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA:

2.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS:

TIPOLOGÍA DEL PROYECTO SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE

3. INSTITUCIONALIDAD

RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN RESPONSABLE DE LA PROGRAMACIÓN

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCION

NIVEL DE GOBIERNO GOBIERNOS LOCALES GOBIERNOS LOCALES

ENTIDAD MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SALVADOR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SALVADOR

OPMI OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SALVADOR OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SALVADOR
UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SALVADOR UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SALVADOR
UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SALVADOR UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SALVADOR
UEP MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SALVADOR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SALVADOR

Nota: se pueden agregar más de una UEI y UEP

4. MODIFICACIONES ANTES DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE

Nota: Para proyectos de inversión desarrollados bajo la modalidad de Asociación Público Privada cofinanciada, la consistencia la realiza la UF tomando como referencia el Contrato de Concesión.

4.1 Localización geográfica de la unidad productora del proyecto de inversión

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

DEPARTAMENTO CUSCO CUSCO
PROVINCIA CALCA CALCA
DISTRITO SAN SALVADOR SAN SALVADOR
LOCALIDAD COMUNIDAD CAMPESINA DE UMACHURCO COMUNIDAD CAMPESINA DE UMACHURCO
Adjuntar Inf. Téc. que sustenta nueva localización de la UP dentro del ámbito de influencia

4.2 Balance oferta y demanda

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

SERVICIOS CON BRECHA UNIDAD DE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
MEDIDA

SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL PASAJEROS POBLACION ATENDIDA 543 545 548 551 554 556 559 562 565 568

5551

SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL

VEHICULOS NUMERO DEVEHICULOS 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8

72
El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)
10 AÑOS
FASE DE EJECUCIÓN

SERVICIOS CON BRECHA UNIDAD DE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
MEDIDA

NUMERO DE PEATONES
SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL PASAJEROS POR DIA 543 545 548 551 554 556 559 562 565 568

SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VIAL NUMERO DE VEHICULOS 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8

VEHICULOS LIGEROS POR DIA

*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

4.3 Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de Producción / Modificaciones de UEI

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

PROYECTO DECLARADO VIABLE

Acción sobre los activos
Unidades Físicas Unidades de Tamaño
Producto/
Componente Tipo de Factor Productivo Costos de Inversión UEI
Acción Activo estratégico esencial (S/)
Unidad de medida Cantidad Unidad de medida Cantidad

Producto 1 Adecuado sistema

de articulacion peatonal y
vehicular Accion 1.1 Infraestructura vial INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS 1 KM 7.23 998,952.15 UEIMDSSA

Producto 2 Existencia de
capacitacion en mantenimiento Accion 2.1 Existencia de capacitacion en
vial INTANGIBLES NUMERO DE DOCUMENTOS 2 2 840.00 UEIMDSSA
mantenimiento vial

TOTAL 999,792.15 UEIMDSSA

Gestión del proyecto 37477.33 UEIMDSSA

Expediente Técnico o Doc. Equivalente 7,920.83 UEIMDSSA

Supervisión 20,417.10 UEIMDSSA

Liquidación 7,500.00 UEIMDSSA
TOTAL 1,073,107.41 UEIMDSSA
En caso de existir varias unidades físicas se indicará las más representativas asociados a brechas de servicio.
 FASE DE EJECUCIÓN

PROYECTO DECLARADO VIABLE

Producto/ Acción sobre los activos
Unidades Físicas Unidades de Tamaño Costos de Inversión
Componente Tipo de Factor Productivo UEI
Acción Activo estratégico esencial (S/)
Unidad de medida Cantidad Unidad de medida Cantidad
Producto 1 Adecuado sistema
de articulacion peatonal y
vehicular Accion 1.1 Infraestructura vial INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS 1 KM 7.23 998,952.15 UEIMDSSA

Producto 2 Existencia de
capacitacion en mantenimiento
vial
Accion 2.1 Existencia de capacitacion en
INTANGIBLES NUMERO DE DOCUMENTOS 2 2 840.00 UEIMDSSA
mantenimiento vial

TOTAL 999,792.15 UEIMDSSA

Gestión del proyecto 37477.33 UEIMDSSA
Expediente Técnico o Doc. Equivalente 7,920.83 UEIMDSSA
Supervisión 20,417.10 UEIMDSSA
Liquidación 7,500.00 UEIMDSSA
TOTAL 1,073,107.41 UEIMDSSA
En caso de existir varias unidades físicas se indicará las más representativas asociados a brechas de servicio.

4.4 Costos de Operación y Mantenimiento

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 1/1/2019

Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin Proyecto
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Mantenimiento 18,677.51 18,677.51 18,677.51 54,484.01 18,677.51 18,677.51 18,677.51 54,484.01 18,677.51 18,677.51

FASE DE EJECUCIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 4/1/2019

Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Sin Proyecto
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Mantenimiento 18,677.51 18,677.51 18,677.51 54,484.01 18,677.51 18,677.51 18,677.51 54,484.01 18,677.51 18,677.51
 4.5 CRITERIOS DE DESICIÓN DE LA INVERSION

Formulación y Evaluación Fase de Ejecución

Tipo Criterio de elección** PI viable Antes de ET o DE Con ET

Valor Actual Neto (VAN)

Costo / Beneficio* Tasa Interna de Retorno

(TIR)

Valor Anual Equivalente

(VAE)

Valor Actual de los Costos

(VAC) 1,027,847.00 1027847.00 1027847.00

Costo Anual Equivalente 153,179.00 153179.00 153179.00

(CAE)
Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad de 277.00 277.00 277.00
producción

Costo por beneficiario 1,631.00 1631.00 1631.00

directo

* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

Firma y Sello del Responsable de la UF

B. Datos de la fase de Ejecución Expediente técnico o documento equivalente y programación de PI

1 RESULTADO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTO EQUIVALENTE

1.1 Acciones del resultado del Expediente Técnico o Doc. Equivalente
FASE DE EJECUCIÓN
PROYECTO DE INVERSION ACTUALIZADO O DECLARADO VIABLE SEGÚN EXPEDIENTE TECNICO
Acción sobre los activos
Unidad Física Dimensión Física Unidad Física Dimensión Física

Producto Fecha de inicio Fecha de Término

Componente Documentos resultantes del ET o programada según programada según el
Acción Activo estratégico Tipo de Factor Productivo Costos de Inversión (S/) Costos de Inversión (S/) UEI
Doc. Equivalente el expediente expediente técnico
esencial Unidad de técnico (mes/año) (mes/año)
Unidad de medida Cantidad Unidad de medida Cantidad Unidad de medida Cantidad Cantidad
medida

Producto 1 Adecuado
sistema de
articulacion peatonal RESOLUCIN DE GERENCIA N 019-
y vehicular Accion 1.1 Infraestructura vial INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS 1 KM 7.23 998,952.15 ESPACIOS FISICOS 1 KM 7.23 998,952.15 UEIMDSSA 12/3/2018 3/3/2019
2018-GM-MDSS/C

Producto 2 Existencia
de capacitacion en
mantenimiento vial Accion 2.1 Existencia de
capacitacion en mantenimiento INTANGIBLES NUMERO DE DOCUMENTOS 2 2 840.00 NUMERO DE DOCUMENTOS 2 2 840.00 UEIMDSSA RESOLUCIN DE GERENCIA N 019- 12/3/2018 1/31/2019
vial 2018-GM-MDSS/C

TOTAL 999,792.15

Gestión del proyecto

37477.33
Expediente Técnico o Doc.
7,920.83
Equivalente

Supervisión 20,417.10

Liquidación 7,500.00

TOTAL
1,073,107.41

Resolución de aprobación del Resolucion de Gerencia N 019-

ET 2018-GM-MDSS/C
Nota: cuando el proyecto se ejecuta por etapas, se puede registrar más de un expediente técnico

Nota : Si la ejecución es por etapas se debera remitir a la UF los resultados del ET de las siguientes etapas para la aprobación de la consistencia

Firma y Sello del Responsable de la UEI

 C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física

1 MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Según Expediente técnico Según Ejecución Física

Acción sobre los activos Fecha

Unidad Física Dimensión Fïsica Unidad Fisica Tamaño estimada
Document de
Costo de o de
inversión Fecha de inicio programada Fecha de inicio real Fecha de Término programada en el Fecha de término Fecha de aprobación aprobació entrega
Producto/Component Tipo de Factor Productivo Costos de Inversión (S/) Modalidad de ejecución vigente del activo UEI
modificado en el expediente técnico expediente técnica real de la modificación n de la
e S/ modificaci al
responsa
ón ble de su
Acción Activo estratégico
esencial Unidad de medida Cantidad Unidad de medida Cantidad Cantidad Cantidad O&M

Accion 1.1 Infraestructura vial 0 INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FISICOS 1 KM 7.23 998,952.15

Acción n Activo n
Otros infraestructura Infraestructura #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
Otros equipo Equipo #REF! #REF! #REF!
Otros mobiliario Mobiliario
Otros vehículo Vehículo
Otros terreno Terreno
Otros intangibles Intangibles
Otros infraestructura natural Infraestructura natural
SUBTOTAL SUBTOTAL

Gestión del
Gestión del proyecto 37,477 37,477
proyecto

Expediente
Expediente Técnico o 7,921 7,921
Doc. Equivalente Técnico o Doc.
Equivalente

Supervisión 20,417 Supervisión 20,417

Liquidación 7,500 Liquidación 7,500

TOTAL #REF! TOTAL 73,315

Firma y Sello del Responsable de la UEI