Plan de Trabajo

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL GR-GSS-PL-001.
PROYECTO: “DISCIPLINA MECÁNICA :TUBERIAS HDPE 24”, 8”, SPOOLS, FECHA: 15/03/2019
TABLEROS Y CONEXIONADOS ELECTRICOS, BARCAZA Y TIE-IN” (SPCC)
VERSIÓN 00
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
PROYECTO:
PROYECTO: “DISCIPLINA MECÁNICA: TUBERIAS HDPE 24”, 8”, SPOOLS,

LIMA, MARZO 2019
PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:
FIORELLA LOZANO GUTIERREZ JUAN GACÍA PORTILLO JUAN GARCIA PORTILLO

FECHA DE ELABORACIÓN: FECHA DE REVISIÓN: FECHA DE APROBACIÓN:
13/03/2019 15/03/2019 15/03/2019
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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL GR-GSS-PL-001.2
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CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN ………………………………….……….….,……………………..……..… 3
2. REFERENCIA DEL CONTRATO …………………………………….…..………….,..….…..3
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA ……………….……....………………………..,…..…. 4
4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.4
4.1 REQUISITOS GENERALES ……………………………….………………………………… 4
4.2 POLÍTICAS APLICABLES ………………………………….………………………...……… 5
4.2.1 POLÍTICA INTEGRADA DE GESTIÓN …………………….………………….………….....5
4.2.2 POLÍTICA ALCOHOL, DOGRAS Y TABACO …………….…………………………..…….6
4.2.3 POLÍTICA DE SOSTENIBILIDAD ……………………….………………………........….…. 7
4.3 PLAN ………………………………………………………...…………….….…………….…. 8
4.3.1 Identificación del Alcance …………………………………………………….………….….. 8
4.3.2 Definición de Requisitos ……………………………….……………………………….……. 8
4.3.2.1 Legales ………………………………………………………….………………………….… 8
4.3.2.2 Contractuales ………………………………………………….………………..……….….. 9
4.3.2.3 Internos ……………………………………………………….………………...……….……. 9
4.3.3 Criterios de Aceptación ……………………………………...….………………..………..... 9
4.3.4 Aseguramiento de la Seguridad ……………………………………….…………….……. 9
4.3.4.1 Procedimientos y estándares de seguridad y Salud Ocupacional. ………………….….. 9
4.3.4.2 Equipo de Protección personal ………………………………………………………..…… 10
4.3.4.3 Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) ……………………………………….. 11
4.3.4.4 Mantenimiento Preventivo ……………………………………………………………...…... 11
4.3.4.4 Hoja de Seguridad MSDS ………………………...………………………………………… 11
4.4 IMPLEMENTACIÓN ………………………………………………………………….……… 12
4.4.1 Estructura de Procesos ………………………………….……………………………..……. 12
4.4.1.1 Recurso Humanos ………………………………………………………………………….…. 12
4.4.1.2 Organigrama …………………………………………………..……………………….….….. 13
4.4.1.3 Definición de Responsabilidades ……………………………………………………….…… 14
4.4.2 Competencia y Entrenamiento ……………… ………….……………………………….… 17
4.4.3 Comunicaciones y Consulta ………………………………………………………………… 18
4.4.4 Documentación ………………………………………………...……………………………. 19
4.4.5 Control de Documentación …………………………….…………………………….….….. 19
4.4.6 Control Operativo ……………………………………………………………………….….… 19
4.4.6.1 Alcance del Contrato ………………………………………………………...…………….... 19
4.4.6.2 PRODUCTO SUMINISTRADO Y/O RELACIONADO CON EL CLIENTE …………...… 19
4.4.6.3 Controles Operacionales y de S&SO ……………………………....………………………. 21
4.4.6.4 Prevención y Control de Emergencias ……………………………….…...……………… 22
4.4.6.5 Salud e Higiene Industrial ………………...…………………………………………...…… 22
4.5 VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO …………………………………….………………….. 22
4.5.1 Monitoreo y Seguimiento ……………………………………………………………………. 22
4.5.2 Auditorias del Sistema …………………………………………..………………..…………. 23
4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCION ……………...………………………………………….. 23
4.6.1 Metas Globales …………………………………………………………...………………….. 23
4.6.2 Reportes y Seguimiento y Acciones de Mejora …………………………………………… 24
ANEXO:
PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL ……………………………….26
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1. INTRODUCCIÓN
MMG S. A. consciente en satisfacer las necesidades y expectativas de sus grupos de interés,

mantiene una homologación basada en OHSAS 18001:2007 para Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo, actualmente certificados por SGS.
De manera más reciente se encuentra integrando al Sistema de Gestión prácticas de

Responsabilidad Social Empresarial, bajo la norma SGE-21:2008 e ISO 26000.
Tomando como base los requisitos especificados por SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION
(SPCC) establece en el presente documento el Plan de Seguridad Salud y Ocupacional para la Obra:
“DISCIPLINA MECÁNICA :QUE INVOLUCRA LAS ACTIVIDADES DE SUMINISTRO Y MONTAJE
DE TUBERIAS HDPE CORRUGADAS Y LISA DE 24”Y 8” RESPECTIVAMENTE,INTALACION DE
TABLEROS ELECTRICOS Y CONEXIONADO A POSTES DE ALUMBRADO Y BOMBAS ,SPOOLS
DE ZONA DE BOMBAS, BARCAZA Y TIE-IN DE CONEXIONADO DE LINEAS NUEVAS CON
EXISTENTE”.
OBJETIVO GENERAL
 Establecer el Sistema general de actuación en Materia de Seguridad y Salud Ocupacional de

MMG S. A. frente al contrato “DISCIPLINA MECÁNICA: TUBERIAS HDPE 24”, 8”, SPOOLS,
TABLEROS Y CONEXIONADOS ELECTRICOS, BARCAZA Y TIE-IN” (SPCC), con el fin de
reducir al máximo los riesgos en el trabajo, protegiendo de esta manera a nuestro
mejor capital, los trabajadores.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Establecer las actividades a nivel Seguridad y Salud Ocupacional que se seguirán durante la
planificación y prestación del servicio, buscando su alineación con los requerimientos
contractuales.
 Asegurar la oportuna respuesta y cumplimiento general de los requisitos necesarios para la

prestación del servicio que afecten la calidad del mismo, que puedan generar algún peligro o
riesgo a la salud y bienestar del personal, e impactos significativos negativos al medio ambiente, la
infraestructura, e imagen de la organización.
 Tomar acciones oportunas a partir del seguimiento, medición y control de las características claves
de los procesos, operaciones y actividades que puedan generar incumplimiento o
especificaciones, riesgos no tolerables sobre las personas e impactos significativos negativos
sobre el medio ambiente, la infraestructura, e imagen de la organización.
2. REFERENCIA DEL CONTRATO
El objeto del contrato a celebrarse corresponde a: “DISCIPLINA MECÁNICA: TUBERIAS HDPE 24”,
8”, SPOOLS, TABLEROS Y CONEXIONADOS ELECTRICOS, BARCAZA Y TIE-IN” (SPCC).
El Proyecto SPCC, se ubica en Cuajone al sur del Perú en la región Moquegua, provincia Mariscal
Nieto, distrito de Torata, a 240 Km al Nor Este de la ciudad de Tacna, a una altitud aproximada de
3 500 m.s.n.m. Fisiográficamente se ubica dentro de la “Sub provincia cuprífera del Pacifico” en el
flanco oeste de la codillera Occidental de los Andes.
Como parte de la ejecución de la Obra: “DISCIPLINA MECÁNICA :QUE INVOLUCRA LAS

ACTIVIDADES DE SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIAS HDPE CORRUGADAS Y LISA DE
24”Y 8” RESPECTIVAMENTE,INTALACION DE TABLEROS ELECTRICOS Y CONEXIONADO A
POSTES DE ALUMBRADO Y BOMBAS ,SPOOLS DE ZONA DE BOMBAS, BARCAZA Y TIE-IN DE
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CONEXIONADO DE LINEAS NUEVAS CON EXISTENTE”, MMG S. A. Realizará las siguientes

actividades:
 Suministro de equipos y materiales descritos en la propuesta

 Transporte de equipos y materiales
 Ejecución de obras electromecánicas e instrumentación y control.
 Pruebas y puesta en servicio de las nuevas instalaciones presupuestadas a satisfacción de
SPCC.
Y como parte del servicio, de ejecución de obras electromecánicas.

MMG S.A. realiza las siguientes actividades:
 Instalación de Campamento de Graco Contratistas Generales S.A

 Traslado de equipos, materiales y herramientas.
 Instalación de tuberías y accesorios de tubería corrugada HDPE perforada de 24”.
 Instalación de tuberías y accesorios de tubería corrugada HDPE sin perforada de 24”.
 Termo fusión e instalación de tuberías y accesorios de tuberías HDPE lisa de 8”.
 TIE-IN de 8” y 24” conexionado con línea existente.
 Fabricación e instalación de spools tubería y accesorios línea HDPE de 6”,4”,3” y 2”.
 Suministro e Instalación de tubería corrugada HDPE doble pared (sistema de subdrenaje).
 Suministro y montaje de bombas (Sumergibles 02, Booster 02, Dosificadora 01, Sumidero 01).
 Suministro y montaje de winche, incluye guía carrilera en plataforma y accesorios (para instalación
y mantenimiento de bombas sumergibles).
 Suministro y montaje de Barcaza incluye flotares y accesorios (puente de acceso y barandas).
MMG S. A. Se enfocará hacia la obtención de resultados con CERO defectos mediante la

implementación de controles y estándares en todos los procesos, CERO accidentes e incidentes y
deberá reforzar la cultura de mejoramiento continuo en el personal vinculado en el contrato.
Los niveles de autoridad en el presente proceso son:
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
 Bases administrativas de licitación JOB Nro. 5705-79E.

 Alcances del proyecto JOB Nro. 5705-79E.
 Especificaciones técnicas de Tuberías.
 Manual de aseguramiento de Calidad Tuberías.
 Oferta Técnica suministrada por Graco contratistas Generales S.A
 Oferta Económica suministrada por Graco contratistas Generales S.A
 Norma OHSAS 18001:2007 Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional
 D.S. N° 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería.
 D.S. N° 023-2017-EM Modificatoria Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería.
 Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
 Ley N° 30222 Ley que modifica la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
 D.S. N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
 D.S. N° 006-2014-TR Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
 R.M. N° 050-2013-TR Formatos de Referencia de Registros Obligatorios del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo
4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

4.1 REQUISITOS GENERALES
Este plan tiene por objeto establecer las prácticas específicas, actividades, controles operacionales,
procedimientos y registros en materia de Seguridad Salud y Ocupacional correspondientes a las
actividades a realizar en el desarrollo del contrato: “DISCIPLINA MECÁNICA: TUBERIAS HDPE 24”,
8”, SPOOLS, TABLEROS Y CONEXIONADOS ELECTRICOS, BARCAZA Y TIE-IN” (SPCC).
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Se tiene como parámetro el cumplimiento de los requisitos derivados de las normas enunciadas en el
numeral 1 (Introducción).
Como requisito de SPCC, se aplicarán los procedimientos, guías y demás documentación de GSSO
salvo los de carácter obligatorio solicitados por el cliente.
4.2 POLÍTICAS APLICABLES
Como lineamientos corporativos, prevalece el cumplir con la legislación vigente, mejorar la

competencia del personal, satisfacer al cliente y a nuestros grupos de interés, prevenir los daños a la
salud de los trabajadores. Todo esto enmarcado dentro de la mejora continúa de sus procesos. Estos
son los elementos fundamentales de su Política de Gestión DE Seguridad y Salud Ocupacional.
Con el ánimo de proteger la salud de los colaboradores y mantener los niveles de seguridad en las
áreas de trabajo, se estableció la Política de Alcohol, Tabaquismo y Drogas.
De la misma manera, las políticas que se emitan durante la vigencia del contrato y demás
lineamientos de SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION (SPCC), se integran como parte de
nuestros compromisos contractuales, asegurando la sensibilización, el entendimiento y apropiación
por parte de los trabajadores y personal bajo nuestro control.
4.3 PLAN
4.3.1 IDENTIFICACIÓN DEL ALCANCE
El Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo se aplica en todas las actividades que desarrolla
MMG S.A en la: “DISCIPLINA MECÁNICA :QUE INVOLUCRA LAS ACTIVIDADES DE
SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIAS HDPE CORRUGADAS Y LISA DE 24”Y 8”
RESPECTIVAMENTE, INTALACION DE TABLEROS ELECTRICOS Y CONEXIONADO A POSTES
DE ALUMBRADO Y BOMBAS ,SPOOLS DE ZONA DE BOMBAS, BARCAZA Y TIE-IN DE
CONEXIONADO DE LINEAS NUEVAS CON EXISTENTE”(SPCC). Ubicada en Cuajone al sur del
Perú en la región Moquegua, provincia Mariscal Nieto, distrito de Torata. Asimismo, comprende a
todos los colaboradores del proyecto en mención.
4.3.2 DEFINICIÓN DE REQUISITOS
4.3.2.1 LEGALES
Los requisitos legales derivados del contrato y eventuales otro sí, fueron identificados por nuestro
subproceso jurídico, siendo claro para la compañía y parte inherente de su política, el que la ley
vigente en el Perú, así como en la sucursal Colombia es de estricto cumplimiento esté o no contenida
en el cuerpo del contrato
TIPO DESCRIPCIÓN REQUISITO

Decreto Legislativo Nº 821, Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto
Selectivo al Consumo, Decreto Supremo N° 055-99-EF: Impuesto General a las Ventas
Tributarios
(IGV).
Decreto Legislativo Nº 774 Decreto Supremo N° 179-2004-EF: Impuesto a la Renta.
Decreto Legislativo 728: Promoción de fomento del Empleo.
Laborales Afiliación y pago de aportes a las entidades de seguridad social (ESSALUD, EPS,ONP,
AFP, SCTR)
HSEQ + RSE Norma OHSAS 18001:2007 Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional
D.S. N° 024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería.
D.S. N° 023-2017-EM Modificatoria Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en
Minería.
Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
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Ley N° 30222 Ley que modifica la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
D.S. N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo
D.S. N° 006-2014-TR Decreto Supremo que modifica el Reglamento de la Ley de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
R.M. N° 050-2013-TR Formatos de Referencia de Registros Obligatorios del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Normas SGE-21:2008 e ISO 26000 Prácticas de Responsabilidad Social Empresarial
4.3.2.2 CONTRACTUALES
Los requisitos contractuales tienen que ver con el alcance del contrato establecido por acuerdo de
las partes involucradas; requisitos que se pueden apreciar especificados en los pliegos, minuta del
contrato y demás anexos.
4.3.2.3 INTERNOS
En MMG S.A se tienen definidos unos requisitos internos tales como: Reglamento Interno de
Seguridad y Salud en el Trabajo, Código de Ética, Conformación del CSST (Comité de Seguridad y
Salud en el Trabajo para el Perú), procedimientos de los diferentes procesos y los relacionados en
la planeación de la realización del contrato.
Entre otros, mencionamos los siguientes procedimientos establecidos dentro de nuestro Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, los cuales se verificarán y ajustaran según sea
pertinente a las condiciones reales de las facilidades y la estrategia establecida por MMG S.A Se
generaran los nuevos procedimientos acorde a las necesidades reales observadas en campo,
sin embargo prevalecen los definidos por SPCC.
4.3.3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
 Cumplimiento de las especificaciones y estándares pactados.

 Cumplimiento de los requisitos de SSO y de las políticas y principios de SPCC.
 Cumplimiento de legislación vigente y requisitos suscritos.
4.3.4 ASEGURAMIENTO DE LA SEGURIDAD:
En MMGS.A, el enfoque al cumplimiento de las políticas y los objetivos de la compañía, se

enmarcan en la gestión sobre cada proceso, siendo un aspecto clave la planificación,
establecimiento y control de los programas de gestión y procedimientos para el control operacional.
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4.3.4.1 PROCEDIMIENTOS Y ESTANDARES DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

OCUPACIONAL
LISTA DE PROCEDIMIENTOS
Nº CODIGO PROCEDIMIENTOS
1 GR-GSS-P-001 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

2 GR-GSS-P-002 Reporte e Investigación de Accidentes
3 GR-GSS-P-003 Inspección de Instalaciones
4 GR-GSS-P-004 Procedimiento de Salud Ocupacional
5 GR-GSS-P-005 Comunicación, participación y consulta
6 GR-GSS-P-006 Uso de Equipos de Protección Personal
7 GR-GSS-P-007 Asignación Segura de Trabajo
8 GR-GSS-P-008 Levantamiento manual de Caga
9 GR-GSS-P-009 Procedimiento de Trabajo en Altura
10 GR-GSS-P-010 Trabajo en Caliente
11 GR-GSS-P-011 Uso de Andamios y Escaleras
12 GR-GSS-P-012 Procedimiento de Izaje
13 GR-GSS-P-013 Procedimiento de Excavación
14 GR-GSS-P-014 Procedimiento para Uso de Cables y Eslingas
15 GR-GSS-P-015 Procedimiento para Movimiento de tierra
16 GR-GSS-P-016 Procedimiento para Trabajo en Espacio Confinado
17 GR-GSS-P-020 Procedimiento Transporte de Cargas
18 GR-GSS-P-026 Bloqueo y Etiquetado
19 GR-GSS-P-027 Uso de Herramientas Manuales y Electricas
20 GR-GSS-P-028 Procedimiento de Transporte de Personal
21 GR-GSS-P-028 Procedimientos para Calicatas Preventivas
22 GR-GSS-P-030 Procedimientos de Conducción Segura de Vehículos.
23 GR-GSS-P-031 Procedimientos de Demolición
24 GR-GSS-P-034 Estandar de Señalización
4.3.4.2 USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP):

MMG S.A cuenta con un formato para registrar la entrega de los EPP a cada colaborador,
indicándose la fecha de entrega, la cantidad y descripción del EPP entregado, la firma de
aceptación y la firma de entrega por parte de la supervisión.
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Cada EPP adquirido por MMGS.A cuenta con estándares confiables acorde también a la
exigencia de nuestros clientes, en cuanto a certificaciones, garantía y estado de conservación se
refiere.
A continuación de detalla los EPP`S a usar en la ejecución del Proyecto.
Nº Nombre de EPP MARCA NORMA

1 Cascos de Seguridad Jackson Safety ANSI Z89.1.
2 Lentes de Seguridad Lunas Claras Jackson Safety ANSI Z.87.1 +.
3 Lentes de Seguridad Lunas Oscuras Jackson Safety ANSI Z.87.1 +.
4 Lentes de Seguridad modelo Google Steelpro ANSI Z.87.1 2010
5 Respirador de doble filtro 3M NIOSH
6 Filtros 3M NIOSH
7 Guantes de Badana Steelpro
8 Guantes de Palma de Látex Jackson Safety EN 388:2003
9 Barbiquejo Nacional Arseguinsa -
10 Botas de Seguridad Arseguinsa -
11 Chaleco de Seguridad Arseguinsa ANSI CLASE III
12 Tapones Auditivos Jackson Safety EN 352-2:2002
13 Orejeras Adaptables a Caso Clute CE 352-3:2002
14 Traje Blanco Klenguard A40 Jackson Safety NFPA 99
ANSI/ISEA 101
15 Traje Amarillo DuPont Tychem QC Dupont
-1996
16 Mascara completa FULL FACE 3M NIOSH
4.3.4.3 PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO (PETS):

MMG S.A contará con Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro (PETS), no solamente por cada
tarea crítica identificada, sino por aquellos procedimientos operacionales implementados para
asegurar que el riesgo sea controlado a niveles aceptables. Los PETS se basan en las evaluaciones
de riesgo formales descritas en el elemento anterior, de tal manera que el procedimiento también
garantiza direccionar el riesgo a niveles aceptables. En la revisión e implementación de cada
procedimiento también se hace partícipe a los colaboradores en campo que realizan la tarea.
Además, de los PETS, se cuenta con una Política de negativa al trabajo inseguro, el cual indica cómo
se va a proceder en caso una persona se niegue a realizar un trabajo por considerarlo inseguro. Cabe
resaltar que el trabajador no recibirá sanción alguna por aplicación de la política y el procedimiento de
negativa al trabajo.
4.3.4. 4 MANTEMIENTO PREVENTIVO:
MMG S.A cuenta con un programa de mantenimiento acorde a los equipos y herramientas con los
que cuenta en la operación. El mantenimiento preventivo debe cumplirse según lo programado,
presentándose la evidencia que el mantenimiento se realizó acorde al programa. Toda esta
información debe guardarse en un registro físico y/o digital, por un tiempo mínimo de 02 años.
4.3.4.5 HOJAS DE SEGURIDAD (MSDS):

Algunas consideraciones básicas:
 Todo envase que contenga una sustancia química debe tener como mínimo un rótulo que
indique el nombre de la sustancia y los índices de riesgos según los colores y números
indicados en el rombo NFPA 704.
 Además, cada sustancia química (pinturas, solventes, etc.) debe contar con su respectiva
hoja de seguridad (MSDS) con última fecha de actualización no mayor a 2 años.
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 Las hojas de seguridad (MSDS) deben encontrarse en formato del proveedor o fabricante de
la sustancia química, contemplando los 16 puntos de la norma ANSI Z 400.1 y, de ser posible,
el rombo según la norma NFPA 704.
 Las hojas de seguridad (MSDS) deben encontrarse próximas al punto donde se manipula,
almacena o transporta la sustancia química, y además, debe ser un lugar accesible y
conocido por el usuario.
4.3.4.6 ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS):

MMG S.A realiza el Análisis de Trabajo Seguro (AST) para aquellos trabajos rutinarios, no rutinarios,
trabajos que no cuenten con un procedimiento y/o aquellos que son considerados de alto riesgo. Para
este último caso, además, se debe contar con una autorización registrada en el Permiso Escrito para
Trabajo de Alto Riego. El AST debe ser firmado por todos aquellos involucrados en la tarea, tanto los
colaboradores involucrados en la tarea como el Supervisor. Además, hay que tomar en cuenta lo
siguiente:
 Los registros de AST sirven para establecer los controles correspondientes, así como cuando
existan trabajos nuevos, donde se debe detallar la labor paso a paso identificando los peligros
de acuerdo a la actividad a realizar y evaluar los riesgos y establecer las medidas de control
antes de iniciar el trabajo e informar a los colaboradores involucrados que intervengan.
 El Supervisor del trabajo debe elegir y designar un líder del grupo de trabajo para la
elaboración del AST, este líder debe estar capacitado en el tema y la actividad a realizar,
asegurándose de que se implementan las medidas de control para los riesgos / aspectos
ambientales identificados.
 Antes de iniciar un trabajo o tarea o actividad, todos los colaboradores involucrados, se

reúnen en el lugar de trabajo, bajo la dirección del Supervisor o líder de grupo y elaboran el
AST en forma grupal.
 Es importante asegurarse que todo el grupo conozca los peligros y riesgos identificados en el
AST, así como los controles establecidos en este. El trabajo no podrá realizarse hasta que no
se hayan implementados todos los controles establecidos en la evaluación de riesgos.
 La validez del AST es sólo para la jornada de trabajo a realizar en el día o cuando las
condiciones de trabajo cambien durante el día.
4.4 IMPLEMENTACIÓN
4.4.1 ESTRUCTURA DE PROCESOS
Los procesos para la ejecución de trabajos se derivan de la interacción general de procesos de MMG
SA y se implementarán en la ejecución del contrato de acuerdo a lo que aplique para dar
cumplimiento al alcance solicitado.
Los procesos correspondientes se detallan en el punto 4.3.1 en la Identificación del Alcance de este
documento.
El Gerente en colaboración de todos los integrantes de la organización asignará los recursos físicos,
humanos, técnicos y económicos necesarios para el buen funcionamiento y desempeño del Plan de
Seguridad y Salud Ocupacional y actividades complementarias.
El desarrollo de todas las actividades del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional, se planificarán y
controlarán mediante el Programa de Seguridad y salud Ocupacional (PSSO).
4.4.1.1 RECURSOS HUMANOS
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MMG S.A debe suministrar y mantener durante la ejecución del contrato y hasta la entrega total de
los trabajos a satisfacción de SPCC el personal idóneo y calificado exigido. El personal que emplee
MMG S.A será de su libre elección y remoción. Se entiende que la contratación del personal de Mano
de obra no calificada y calificada debe ser preferiblemente de la región.
SPCC valorará el esfuerzo de MMG SA por generar actividades de desarrollo económico en la zona
de influencia de sus minas, por lo que MMG SA deberá efectuar los mejores esfuerzos para emplear
personal de las zonas de influencia de nuestras operaciones, contratando el 100% la mano de obra
no calificada (MONC) en las zonas aledañas a la mina y el mayor porcentaje posible de la mano de
obra calificada (MOC).
En el caso de no existir postulantes MOC con el perfil requerido en el área de influencia del proyecto,
MMG S.A procederá con la contratación de personal fuera del área de influencia.
MMG S.A cuenta con un equipo corporativo que permanentemente dará asesoría, soporte y realizara
auditoria al contrato.
4.4.1.2 ORGANIGRAMA
El personal de Seguridad y Salud Ocupacional tendrá dedicación exclusiva, además con suficiente
autonomía y con la experiencia descrita para el cargo, de manera que suspende trabajos si considera
que están fuera de las normas según la legislación vigente, políticas y procedimientos de Graco
Contratistas Generales y del cliente.
Adicionalmente, al área SSO se contará con un equipo corporativo que permanentemente dará
asesoría, soporte y realizará auditoria interna para la obtención de los resultados esperados.
La estructura organizacional para el contrato está definida en la presente representación.
Figura 1. Organigrama, “DISCIPLINA MECÁNICA :QUE INVOLUCRA LAS ACTIVIDADES DE

SUMINISTRO Y MONTAJE DE TUBERIAS HDPE CORRUGADAS Y LISA DE 24” Y 8”
RESPECTIVAMENTE,INTALACION DE TABLEROS ELECTRICOS Y CONEXIONADO A POSTES
DE ALUMBRADO Y BOMBAS ,SPOOLS DE ZONA DE BOMBAS, BARCAZA Y TIE-IN DE
CONEXIONADO DE LINEAS NUEVAS CON EXISTENTE”
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4.4.1.3 DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES
El Responsable de la implementación y mantenimiento del Plan de SSO y el programa de Gestión de

SSO es la máxima responsabilidad del Gerente de General / Gerente de Operaciones, el cual esta
asesorado y acompañado para la gestión y emisión de los documentos de SSO por el Responsable
de seguridad.
Así mismo cada integrante del MMG SA tiene responsabilidades definidas dentro de la gestión, la
aplicación de las herramientas de control y el cumplimiento de las mismas.
GERENTE DE OPERACIONES
 Identificación y obtención de los recursos humanos necesarios para la supervisión y dirección del
Servicio.
 Preparar la programación general para cada Servicio
 Emisión, implementación y difusión del Plan Operativo del Proyecto (POP) y de sus modificaciones
y las del Sistema de Gestión de la Empresa.
 Administrar y/o hacer administrar la documentación relacionada con el Plan Operativo de Proyecto
/ Servicio (POP), las Propuestas de Mejora, Pedidos de Acciones Correctivas /Preventivas y otros
registros generados en el Proyecto.
 Emisión y difusión de los Objetivos de Seguridad y Salud en el Trabajo al personal a su cargo,
como así también su análisis mensual mediante la evaluación mensual de desempeño en
Seguridad y Salud Ocupacional.
 Detectar las necesidades de capacitación y entrenamiento del personal afectado a su Proyecto.
 Desarrollar encuestas a clientes durante el desarrollo del proyecto según la metodología vigente.
 Administrar correctamente la Política Integrada Graco Contratistas Generales S.A
 Apoyar a la gestión Seguridad y Salud Ocupacional
 Dar los recursos necesarios para la aplicación del Programa de SSO
 Cumplir y hacer cumplir las Normas de SSO
 Informarse permanentemente respecto de la siniestralidad de sus servicios y actuar en
consecuencia.
 Liderar la investigación de Accidentes/ Incidentes y enfermedades Ocupacionales
 Dar los recursos necesario para la elección de los representantes de los trabajadores del CSST
 Fomentar las reuniones del CSST
 Impulsar la formación de comités para la investigación de accidentes / Incidentes.
 Aprobar inversiones y/o acciones en materia de Seguridad y salud Ocupacional cuando estas
superen el nivel de Jefe de Servicio.
 Es responsable que los perfiles del personal solicitado sean de acuerdo a lo requerido por el
puesto de trabajo
 Atender las indicaciones del médico ocupacional respecto a las limitaciones de los trabajadores
halladas en sus exámenes ocupacionales
 Atender a las recomendaciones de la Gerencia General de la Empresa.
SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
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 Asistir al Responsable del Servicio en la emisión y aprobación de su Plan Operativo (POP), con el
apoyo de sus Coordinadores y con los responsables de las diferentes especialidades que lo
componen.
 Brindar asesoramiento a los diferentes niveles del servicio en la aplicación de la legislación,
normas, procedimientos y acciones tendientes al logro de las Políticas de la empresa.
 Realiza el Programa de Gestión en SST del Servicio.
 Implementar las instrucciones de SST específicas.
 Verificar que las Políticas de la empresa sean difundidas y estén disponibles
 Planificar y organizar las actividades de Seguridad y Salud Ocupacional.
 Mantener actualizada la evaluación de riesgos y aspectos ambientales del Proyecto o Servicio.
 Controlar y verificar permanentemente el stock y calidad de elementos y equipos de protección
personal.
 Efectuar inspecciones y monitoreos, así como el relevamiento de condiciones ambientales de
trabajo.
 Confeccionar Informes estadísticos y registro actualizado de accidentes.
 Investigar acontecimientos.
 Verificar el cumplimiento de los requisitos SSO con el Servicio Médico del proyecto.
 Reportar en forma inmediata a la Gerencia SSO todo incidente, accidente o impacto ambiental de
características graves. Contacto y coordinación permanente de sus actividades.
 Entrenar en prevención de riesgos e impactos ambientales a los diferentes niveles del servicio.
 Asistir a la supervisión en el desarrollo de campañas de prevención.
 Coordinar y llevar a cabo mediciones de Higiene Industrial y Ambientales.
 Asesorar a la supervisión en lo referente a actos inseguros y condiciones peligrosas en la
realización de las tareas.
 Asesorar sobre la aplicación de la Legislación de SST Y MA, administrando el Registro de Leyes
del servicio.
 Es responsable del procesamiento, análisis y emisión del Informe Mensual de Desempeño de
HSEQ y de las estadísticas de Seguridad del Proyecto y de proveer esta información al
Responsable del Proyecto (como acción de Revisión por la Dirección mensual) y a la Gerencia de
HSEQ.
 Administración y Seguimiento de los Informes de Pedido de Acciones Correctivas /Preventivas y
Propuestas de Mejora.
 Emisión del Plan de Contingencias.
 Tiene Autoridad y Responsabilidad, asignada por la Dirección, para detener, a través de la
supervisión o dirección del servicio, o por si solo si estos no estuvieran presentes, todas aquellas
actividades en las que por falta de controles operativos o por otras causas se ponga en riesgo la
seguridad y salud de las personas, el medio ambiente o la calidad de la prestación de Graco
Contratistas Generales a sus Clientes.
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VERSIÓN 00
SUPERVISORES
 Aplicar los Procedimientos e Instrucciones de Trabajo necesarios para el cumplimiento de los
requisitos y especificaciones establecidos por el Sistema de Gestión para las actividades a su
cargo, como así también, efectuar los registros según corresponda.
 Capacitar al Personal a su cargo en las actividades relacionadas al Plan Operativo del Proyecto /
Servicio.
 Conocer los procedimientos, promover su conocimiento, comprensión y difusión, controlando su
cumplimiento en las áreas a su cargo.
 Asistir a las reuniones de SSO que se programen y brindar apoyo a las actividades que se
desarrollen.
 Participar en las inspecciones de SSO que se programen para su área.
 Solicitar el asesoramiento del área de SSO cada vez que lo estime necesario.
 Solicitar la presencia de personal SSO durante el desarrollo de tareas cuyo riesgo así lo justifique.
 Analizar y participar activamente en la decisión de acciones correctivas para evitar la repetición de
accidentes/ incidentes.
 Detecta y corrige las condiciones de riesgo.
 Requerir el asesoramiento del responsable de SSO en la programación de Trabajos Críticos.
 Del personal a su cargo, debe verificar que el perfil del colaborador cumpla con el perfil designado
para el puesto.
TÉCNICOS MECÁNICO, ELÉCTRICOS, SOLDADORES, CIVILES Y OTROS

 Es condición de empleo realizar las tareas asignadas en forma totalmente segura, con Calidad y
preservando el Medio Ambiente.
 Conocer y tener a mano el procedimiento de la tarea que se está realizando
 Informar sin pérdida de tiempo de toda condición insegura detectada.
 Conocer, informar y cumplir las normas y procedimientos generales y particulares.
 Adoptar una actitud activa en su propia protección, la de sus compañeros y la de terceros.
 Utilizar todos los elementos de protección personal cuyo uso haya sido determinado como
requisito de permanencia en el trabajo.
 Observar y cumplir las instrucciones y adiestramiento dados por los supervisores.
 No realizar un trabajo para el cual no haya sido entrenado o capacitado.
 No realizar un trabajo del cual desconozca los riesgos.
 Detecta y alerta a su jefe sobre las condiciones de riesgo.
 Realizar y firmar el IPERC continuo antes de comenzar la tarea, si cambian las tareas o cambian
las condiciones de trabajo realizar otro IPERC continuo
 No efectuar maniobras u operaciones en instalaciones o áreas en las cuales no esté autorizado.
 Asistir a las reuniones de capacitación y prácticas que se impartan y a las cuales fuera invitado a
participar
 Mantener el buen orden y limpieza de su área de trabajo.
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VERSIÓN 00
 Informar de situaciones que puedan ser causales de riesgos en la Calidad, la Seguridad y el

Medio Ambiente.
 Colaborar en el trabajo diario con la aplicación de todas las disposiciones de HSEQ descritas en la
documentación del Sistema de Gestión.
 Informar a su inmediato superior de toda lesión sufrida, colaborando fehacientemente en la
investigación del acontecimiento.
 Informar al Supervisor o Coordinador SSO de todo incidente del que fuera testigo.
4.4.2 COMPETENCIA Y ENTRENAMIENTO
Para MMG S.A la competencia del personal asignado a todas las posiciones es una prioridad de
aseguramiento y confianza. A nivel empresarial se evalúa la competencia relacionada en la
necesidad del cargo contra el perfil de la persona asignada; y de igual manera se asegura el
entrenamiento requerido para cada uno de los trabajadores del proyecto.
Teniendo en cuenta la escasa “cultura preventiva” del personal, se establecerá un programa en el que
todo trabajador, independientemente de su nivel técnico y su vínculo laboral, debe recibir al momento
de ingresar al Servicio, antes de comenzar sus labores, una inducción general en seguridad y salud
ocupacional. Nunca se asignará un trabajo o tarea a ningún trabajador que no haya recibido
capacitación previa.
La empresa ha desarrollado un programa de capacitación, teórica y práctica, para todos los

trabajadores, a fin de formar trabajadores calificados por competencias, de acuerdo al programa
anual de capacitaciones, el mismo que deberá realizarse dentro de las horas de trabajo. Algunos
cursos serán dictados por personas especialistas en la materia y externas a la organización.
La capacitación proporcionará a la dirección, supervisores y trabajadores, la formación en las bases

conceptuales y prácticas que sustentan el presente programa, entregándoles además, capacitación
en las técnicas de identificación de peligros y evaluación de riesgos.
- INDUCCIÓN / ORIENTACIÓN DEL TRABAJADOR – MMG S.A
Terminados los trámites de ingreso y antes de ser enviado a su puesto de trabajo todo nuevo
empleado recibe sin excepción la Inducción del Sistema de Gestión de Seguridad Salud y Salud
Ocupacional y su examen el cual debe ser aprobado , donde se evalúa el entendimiento de los
siguientes temas:
 Visión, Misión y Objetivos de la empresa

 Política de Integrada de Gestión
 Política de alcohol, tabaquismo drogas y armas.
 Política de responsabilidad social
 Principios de la empresa
 Estructura Institucional
 Mapa de procesos
 Sistema Integrado de Gestión
 Gestión ambiental
 Gestión de la seguridad y salud en el trabajo
 Reglamento de seguridad y salud ocupacional
 Plan de emergencias
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VERSIÓN 00
 Salud ocupacional
 Trabajos de alto riesgo
Además, todas las capacitaciones deben ser registradas en el registro GR-GSS-F-18 (Registro
Inducción Capacitación Entrenamiento). Los temas de capacitación deberán estar claros y ser
específicos a la capacitación que se realiza.
- INDUCCIÓN BASICA Y ESPECIFICA (D.S. 024-2016-EM / D.S. 023-2017-EM)
De acuerdo al Art. 71° del D.S. 024-2016-EM, cuando ingresa un trabajador nuevo a la empresa,
recibirá la siguiente capacitación:
Inducción y Orientación Básica
Inducción y orientación Básica no menor de ocho (08) horas. En el caso de las visitas, se deberá
realizar una inducción general no menor a una (01) hora.
Capacitación Específica Teórico-Práctico
Ésta es la capacitación en el área de trabajo, la cual consistirá en el aprendizaje teórico – práctico.

Esta capacitación en ningún caso podrá ser menor de ocho (08) horas diarias durante cuatro (04)
días, en actividades mineras y conexas de alto riesgo.
Luego de concluir estas etapas, se emitirá una constancia en la que se consigne que el trabajador ha
sido evaluado y es apto para ocupar el puesto que se le asigne.
Matriz de Capacitación Básica en Seguridad y Salud Ocupacional
Todo trabajador, incluidos los supervisores, personal administrativo y la Alta Gerencia deberán recibir
una capacitación anual en los temas indicados en la Capacitación Básica en Seguridad y Salud
Ocupacional.
Las horas de capacitación de los temas indicados en el serán desarrolladas en el periodo de un (1)
año, y serán realizadas por personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, especialistas en
la materia de la propia organización y/o externas a la misma.
4.4.3 COMUNICACIÓN Y CONSULTA
En la Matriz de Comunicaciones de Seguridad y Salud Ocupacional, se muestra la interacción entre

los diferentes procesos y los principales aspectos a comunicar, así como la metodología y evidencias.
Se incluyen partes interesadas externas y cliente.
Las comunicaciones con el cliente serán definidas con base en los términos del contrato. Todas las
comunicaciones deberán seguir el conducto regular de acuerdo a las relaciones que se presentan en
los organigramas. Dentro de los medios que se utilizaran para difundir información y buscar una
mejora continua al desempeño del contrato están:
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VERSIÓN 00
Actividad Autoridad Frecuencia

Estado del plan relacionado a la Seguridad y
Supervisor SSO Mensual
salud Ocupacional
Informe preliminar antes

Incidentes que conlleven una pérdida de de 24 horas y el informe
Supervisor SSO
tiempo por lesiones y/o deceso final en un plazo
máximo de 7 días
Presidente del Comité

Reuniones del Comité de Seguridad y
Seguridad y Salud en Mensual
Salud en el Trabajo
el Trabajo.
4.4.4 DOCUMENTACIÓN
MMG S.A dará cumplimiento con los procedimientos de manejo y administración de documentos
de acuerdo a impuestos por SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION (SPCC) .
4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTACIÓN
Todos los libros, registros, correspondencia, recibos, comprobantes, comunicaciones y documentos

de soporte en lo referente al alcance del contrato serán conservados durante la ejecución del
contrato y 3 años fiscales posteriores a la terminación del mismo.
Los documentos externos se registraran en el formato “ GR-GS-F-075 Control de documentos
externos”. Los anteriores permiten identificar, mantener y controlar el custodio y ubicación de los
mismos:
4.4.6 CONTROL OPERATIVO
4.4.6.1 ALCANCE DEL CONTRATO
El control operativo del alcance general se realiza a partir de procedimientos de Operación y

Mantenimiento establecidos por MMG S.A y SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION (SPCC).
4.4.6.2 PRODUCTO SUMINISTRADO Y/O RELACIONADO CON EL CLIENTE
Durante la ejecución del contrato, Graco Contratistas Generales S.A responderá por los equipos y
locaciones que sean entregados oficialmente para ejecutar la labor.
MMG S. A deberá contar con sus propias unidades de transporte para trasladar a su personal dentro
y hacia la Mina, dichas unidades de transporte deberán contar con los equipos de radio necesarios
para una correcta comunicación.
MMG S. A será responsable de la seguridad y protección de los bienes de su propiedad o de aquellos

que no siendo de su propiedad sean utilizados en la ejecución del Servicio. SOUTHERN PERU
COPPER CORPORATION (SPCC), en modo alguno se considerará responsable por la seguridad y
protección de los bienes antes descritos, debiendo realizar las acciones necesarias para proteger
adecuadamente los mismos.
Los servicios de alimentación, catering, limpieza y lavandería, que resulten necesarias para el
personal de MMG S. A a través de un concesionario siendo este costo asumido por MMG S. A
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VERSIÓN 00
En caso sea necesario, SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION (SPCC) brindará asistencia
médica de primeros auxilios al personal de por MMG S. A. Esta prestación no reemplaza excluye la
atención médica a la que el personal de MMG S. A. tenga derecho como trabajadores dependientes,
ni obliga a SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION (SPCC) a hacerse cargo del costo de
cualquier prestación médica derivada de accidentes de trabajo o de cualquier otra índole, que deban
ser asumidos por los seguros contratados por MMG S. A a favor de sus trabajadores. Si con motivo de
la asistencia médica de primeros auxilios brindada a los trabajadores de MMG S. A en Mina, se le
suministra medicamentos, el suministro de dichos medicamentos será pagado por MMG S. A a la
empresa prestadora de servicios de salud que administra SOUTHERN PERU COPPER
CORPORATION (SPCC).
De ser necesario, y a solicitud de MMG S. A y por acuerdo previo con SOUTHERN PERU COPPER
CORPORATION (SPCC), esta última suministrará combustible a MMG S. A en la Mina, para que
éste sea consumido en la prestación del Servicio, y cuyo costo será asumido por MMG S. A.
LAS PARTES acuerdan que el valor del combustible entregado por SOUTHERN PERU COPPER
CORPORATION (SPCC) a MMG S. A. será determinado en función del valor que establezca el
proveedor de combustible de SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION (SPCC) para las ventas
que realice a los consumidores directos, en el día en el cual el referido combustible sea efectivamente
entregado por SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION (SPCC), MMG S. A
Del mismo modo, queda establecido que SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION (SPCC),
emitirá la correspondiente factura por el combustible entregado conforme con lo indicado
precedentemente. El importe de dicha factura será descontado de la contraprestación que
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION (SPCC) abonará a favor de MMG S. A, de acuerdo
con lo establecido.
4.4.6.3 CONTROLES OPERACIONALES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
 Incluir dentro de las charlas de cinco minutos temas de seguridad en el trabajo

 Procedimiento para identificación de peligros, evaluación y control de riesgos (IPERC)
 IPERC, Es importante aclarar, que esta matriz se acondicionará a las condiciones reales del sitio
de operación, con la aceptación formal de la propuesta, así como que se extenderá a otros
elementos, sistemas, áreas o condiciones.
 Los IPERC por actividad o procedimiento, serán realizados bajo el formato del cliente.
 Mapa de Evacuación a Puntos de Reunión en caso de Emergencias
 Programa de Seguridad, Salud y Medio Ambiente
 Procedimientos Escritos de Trabajo Seguro
 Programa de Salud Ocupacional
 Programa de Inspecciones
 Plan de Preparación y Respuestas para Emergencias.
 Protocolo de exámenes ocupacionales.
4.4.6.4 PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS
El Plan de Contingencia tiene la finalidad de establecer un conjunto de procedimientos y acciones

preventivas (basado en el análisis de los riesgos existentes en el lugar de trabajo), orientados a
incrementar la capacidad de respuesta ante cualquier contingencia de tipo natural y/o generada por
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VERSIÓN 00
el hombre, así mismo contar con un programa de contingencia formalmente establecido y

monitoreado por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Estos mecanismos tienen como objetivo fundamental el de proteger a los trabajadores y a la

población del lugar ante la eventualidad de un desastre provocado por agentes naturales o
humanos.
4.4.6.5 SALUD OCUPACIONAL E HIGIENE INDUSTRIAL
Objetivo: Evaluar y controlar las enfermedades ocupacionales y riesgos disergonómicos que

pueden afectar significativamente la salud de un colaborador de GRACO CONTRATISTAS
GENERALES S. A
Descripción: Se realizarán exámenes médicos antes de la contratación y durante su periodo de

trabajo, o en caso de que se sospeche que el trabajador está padeciendo de una enfermedad,
condición o lesión generada por las exigencias de su trabajo. También se considerarán exámenes
médicos de retiro para aquellos trabajadores que terminen su relación laboral con la empresa.
Además tiene en cuenta como parte de su gestión en la higiene industrial, la evaluación o monitoreo
periódico de condiciones ergonómicas que puedan afectar la salud de sus trabajadores (ANEXO 1:
Programa de Seguridad y salud Ocupacional).
EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES

Se realizan exámenes médicos antes de la contratación y durante el periodo (anual) de trabajo de
cada colaborador, o en caso de que se sospeche que el colaborador está padeciendo de una
enfermedad, condición o lesión generada por las exigencias de su trabajo. También se consideran
exámenes médicos de retiro para aquellos colaboradores que terminen su relación laboral con MMG
S.A, siempre y cuando su tiempo de permanencia en la empresa haya sido mayor a 2 meses.
4.5 VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO
4.5.1 MONITOREO Y SEGUIMIENTO
En cumplimiento de las políticas de nuestro cliente y de las internas de MMG S.A, el monitoreo y
seguimiento se orientan según las responsabilidades adquiridas e incluidas en el alcance técnico. El
monitoreo y seguimiento del proyecto se realizará mediante la supervisión, evaluaciones de
desempeño, y auditorias planeadas a partir del arranque del contrato.
4.5.3 AUDITORIAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Las auditorias obedecen a una programación y cumplimiento sistemático en planificación y
ejecución como un medio para verificar la eficacia de la implementación efectiva del plan de
Seguridad y Salud Ocupacional y emprender acciones de mejoramiento. Son consideradas por
MMG S.A como una de las principales herramientas gerenciales para garantizar la identificación
de riesgos y seguimiento de recomendaciones.
La Presidencia está altamente comprometida en utilizar esta herramienta del sistema de gestión.
PROGRAMA DE AUDITORIA
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VERSIÓN 00
El programa de auditorías es definido por MMG S.A con el fin de hacer seguimiento a la
implementación de los Sistemas de Gestión en el contrato y las recomendaciones para el
mejoramiento.
Las auditorias se enfocan en Auditorias de cumplimiento del sistema y Auditorias a los procesos y
áreas.
MMG S.A está presto a ser auditado por el cliente SPCC cuando este lo crea conveniente.
El programa de auditorías se encuentra incluido el Programa de Seguridad ANEXO 1.
4.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
Las revisiones por la dirección son efectuadas conforme al procedimiento, con el objetivo de revisar la
conveniencia, adecuación y eficacia continua del Sistema Integrado de Gestión.
Se realiza con el fin de analizar información relacionada con:
 Política, Objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional, Recursos asignados para el cumplimiento

de los objetivos de seguridad y Salud Ocupacional.
 Informe de la Auditoría Interna Sistema Integral de Gestión.
 Evaluación de satisfacción del cliente, quejas y reclamos del cliente.
 Indicadores de Procesos.
 Estado de acciones correctivas y preventivas.
 Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas.
 Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional .
 Propuestas o sugerencias de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.

4.6.1 METAS GLOBALES
Se realizará la medición del logro de los objetivos generales del presente contrato en base a los
siguientes criterios:
INDICADOR DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE

 Índice de Frecuencia
 Índice de Severidad
 Índice de Accidentabilidad
 Calificación en Auditoria en Seguridad
 Calificación en Auditoria Laboral
 Levantamiento de Observaciones de las Auditorias de Seguridad y Laboral
 Cero reportes de Incidentes en los 15 Riesgos Fatales de Barrick
 Cumplimiento de KPI Mensual de Seguridad de la Supervisión (TOPS, OPT, Inspecciones)
4.6.2 REPORTES, SEGUIMIENTO Y ACCIÓN DE MEJORA
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VERSIÓN 00
El proceso de gestión gerencial lidera las reuniones para validar la información, hacer seguimiento y
revisar la efectividad de las acciones implementadas aplicando la metodología PHVA (Planear, hacer,
verificar y actuar)
La fuente de información será:
 La identificación de oportunidades de mejora

 Las listas de producto no conforme
 Las listas de no conformidades
 Acciones correctivas y preventivas
 Acciones anteriores resultantes de la revisión gerencial
 Recomendaciones de las inspecciones programadas
 Reportes de incidentes y/o falla de control.
 Informes Preliminares de todo Incidente, accidente, daño a la propiedad, contaminación ambiental,
enfermedad profesional o cualquier otra alteración dentro de las 24 horas.
 Informe mensual dentro de los 2 primeros días de cada mes, sobre los accidentes de trabajo
incapacitantes, enfermedades profesionales, accidentes de trabajo no incapacitantes que hayan
recibido tratamiento médico o atención de primeros auxilios, No. De horas hombre trabajadas,
accidentes de vehículos y kilometraje total recorrido por sus vehículos.
NOTA: Semanalmente se debe entregar el informe Seguridad y Salud Ocupacional.

El desarrollo de todas las actividades de Seguridad y Salud Ocupacional, se planificarán y controlarán
mediante el Cronograma Operativo Seguridad y Salud Ocupacional.
Para tal efecto se consolidarán los siguientes reportes:
 Informe semanal Seguridad y Salud Ocupacional
REPORTES
MMG S.A como, deberá presentar a la gerencia de mantenimiento de SOUTHERN PERU COPPER
CORPORATION (SPCC) como mínimo los siguientes reportes:
 Informe semanal del cumplimiento del Plan de trabajo del Servicio.

 Reporte semanal de cambio de componentes ejecutados.
 Reporte semanal de trabajos ejecutados.
 Reporte semanal de tareo de personal.
 Reporte de completado de Ordenes de Trabajo
 Reporte de avances semanales de reparaciones mayores, incluyendo reporte de recursos
utilizados (Materiales, consumibles y mano de obra).
 Reporte mensual de Gestión del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo.
 Reportes semanales de la Gestión de Seguridad.
ANEXOS
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VERSIÓN 00
PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
OBRA: “DISCIPLINA MECÁNICA :TUBERIAS HDPE 24”, 8”, SPOOLS, TABLEROS Y

CONEXIONADOS ELECTRICOS, BARCAZA Y TIE-IN” (SPCC)
MES
FRECUENC
N° ACTIVIDADES RESPONSABLE
IA JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
1 ACTIVIDADES DE ANÁLISIS DE CONTROL Y P E P E P E P E P E P E P E P E

EVALUACIÓN DE RIESGOS
1.1 Análisis o Estudios de Riesgos
Actualizar las matrices de
identificación de peligros
y evaluación de riesgos
1.1.1 (IPER) para las Bimestral ÁREA SSOMA 1 1 1 3 0
actividades de
construcción, operación y
mantenimiento
ÁREA SSOMA/
Análisis de trabajo seguro

1.1.2 (ATS) en los frentes de Diario 1 1 1 1 1 1 1 7 0
trabajo SUPERVISIÓN
1.2 Inspecciones de Seguridad

ÁREA SSOMA
Inspección de máquinas,
1.2.1 Trimestral 1 1 2 0
equipos y herramientas
SUPERVICIÓN
Inspección de equipos de
CSST/ÁREA
1.2.2 protección personal y Mensual 1 1 1 1 1 1 1 7 0
SSOMA
colectivo
ÁREA SSOMA/
1.2.3 Inspección de vehículos Diario 1 1 1 1 1 1 1 7 0
SUPERVISIÓN
Inspección de Extintores
1.2.4 Mensual ÁREA SSOMA 1 1 1 1 1 1 1 7 0
portátiles
1.3 Procedimientos Escrito de Trabajo Seguro
Elaboración y/o revisión

ÁREA SSOMA/
1.3.1 de procedimientos de Trimestral 1 1 1 3 0
SUPERVISIÓN
trabajo
Difusión de procedimiento
ÁREA SSOMA/
1.3.2 a todo el personal Trimestral 1 1 1 3
SUPERVISIÓN
involucrado
1.4 Comité de seguridad y

Salud en Trabajo
1.4.1 Conformación del Comité Única Vez ÁREA SSOMA 1 1
Reuniones ordinarias de
1.4.2 comité de seguridad y Mensual ÁREA SSOMA 1 1 1 1 1 1 1 12 0
salud en el trabajo
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VERSIÓN 00
2 CAPACITACIÓN
2.1 Seguridad, Procedimientos de Trabajo y Perfiles de Seguridad
ÁREA SSOMA/
Difusión de la política de
2.1.1 Trimestral 1 1 2 0
SST
ÁREA R.R H.H
ÁREA SSOMA/
2.1.2 Inducción* SST Mensual 1 1 1 1 1 1 1 7 0
ÁREA R.R H.H
Entrenamiento de la
2.1.3 utilización de equipos de Trimestral ÁREA SSOMA 1 1 1 3 0
protección personal
Entrenamiento en Análisis
2.1.4 Semestral ÁREA SSOMA 1 1 0
de trabajo Seguro
Capacitación de
2.1.5 levantamiento manual de Semestral ÁREA SSOMA 1 1 0
cargas
Capacitación de Trabajo
2.1.6 Bimestral ÁREA SSOMA 1 1 1 3 0
en Caliente
Capacitación en trabajo
2.1.7 Bimestral ÁREA SSOMA 1 1 1 1 4 0
en Altura
Capacitación en
2.1.8 Bimestral ÁREA SSOMA 1 1 1 3 0
Materiales Peligroso
2.2 Entrenamiento Teórico - Práctico de Prevención y Brigadas
Comando de Incidentes
para brigadistas
Curso de prevención y
control de
emergencias/incendios
para brigadistas
Curso teórico - práctico
2.2.3 en uso de extintores Semestral ÁREA SSOMA 1 1 0
portátiles
2.2.4 Técnicas de evacuación Semestral ÁREA SSOMA 1 1 0
Respuesta en caso de
sismo y tsunami
2.3 Curso de Primeros Auxilios
Curso de primeros
2.3.2 auxilios para las brigadas Anual ÁREA SSOMA 1 1 0
de emergencias
Acciones de respuesta a
evacuaciones médicas
2.4 Charlas de Seguridad
2.4.1 Charlas de diez minutos Diario ÁREA SSOMA 1 1 1 1 1 1 7 0
Manejo de equipos de
2.4.2 detección de gases Semestral ÁREA SSOMA 1 1 0
inflamables
3 CONTROL DE EMERGENCIAS
3.1 Inspección y Mantenimiento de los Sistemas, Equipos y Materiales de Control de Incendios y Otras Emergencias
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VERSIÓN 00
Mantenimiento y recarga ÁREA SSOMA/

3.1.1 Anual 1 1 0
de extintores portátiles LOGISTICA
Inspección de Equipos de
3.1.2 Trimestral ÁREA SSOMA 1 1 1 3 0
Contingencia
3.2 Plan de Contingencias para la Operación y Mantenimiento
Actualización del plan de

3.2.1 contingencias poperación Semestral ÁREA SSOMA 1 1 0
en obras
Difusión del plan de

3.2.2 contingenciasoperación Trimestral ÁREA SSOMA 1 1 0
en obras
Simulacros de
3.3
Emergencias
3.3.1 Simulacro de sismo Semestral ÁREA SSOMA 1 1 0
Atención de lesionados /
3.3.2 primeros auxilios en los Semestral ÁREA SSOMA 1 1 0
frentes de obra
Incendio / explosión en
frentes de obra
4 GESTIÓN DE ACCIDENTES E INCIDENTES
Realizar investigación y
4.1 reporte de accidente o Trimestral ÁREA SSOMA 1 1 1 3 0
incicdente
Realizar un análisis
4.2 estadístico de accidentes TRimestral ÁREA SSOMA 1 1 1 3
e incidentes ocurridos
Verificar el cumplimiento
de acciones correctivas ÁREA SSOMA/
4.3 recomendadas en Mensual 1 1 1 1 1 1 1 7 0
las investigaciones de
accidentes SUPERVICIÓN
5 VIGILANCIA A LA SALUD
5.1 Exámenes Médicos
Realizar exámenes pre ÁREA SSOMA/

5.1.1 ocupacionales al personal Única vez 1 1 0
nuevo ÁREA R.R H-H
Exámenes médicos ÁREA SSOMA/

5.1.2 (según cronograma de Anual 1 1 0
vencimiento) ÁREA DE
RR.HH
Entrega de resultados de ÁREA SSOMA/

5.1.3 exámenes médicos a Anual 1 1 0
trabajadores. ÁREA DE
RR.HH
5.2 Capacitaciones
5.2.1 Capacitan en Ergonomía Anual ÁREA SSOMA 1 1 0
Capacitación en
protección respiratoria
Pág. 23 de 24
VERSIÓN 00
Capacitación en
5.2.3 movimiento manual de Semestral ÁREA SSOMA 1 1 0
cargas
Capacitación de Ruido
5.2.4 Anual ÁREA SSOMA 1 1 0
ocupacional
Protección de Radiación
5.2.5 Anual ÁREA SSOMA 1 1 0
Solar
5.3 Inspecciones
7
5.3.1 Inspección de botiquines Mensual ÁREA SSOMA 1 1 1 1 1 1 1 0
Inspección de áreas de
trabajo, almacenes,
5.3.2 Mensual CSST/SSOMA 1 1 1 1 1 1 1 7 0
oficinas, baños,
vestidores
5.4 Presentación de Registros
Registros de Accidentes e
incidentes
Registros de
Emergencias
Enfermedades
Ocupacionales
Registros de Exámenes
médicos Ocupacionales
Leyenda:
P: PROGRAMADO E: EJECUTADO
Pág. 24 de 24

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PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL GR-GSS-PL-001.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

PROYECTO: “DISCIPLINA MECÁNICA: TUBERIAS HDPE 24”, 8”, SPOOLS,

LIMA, MARZO 2019

PREPARADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

FIORELLA LOZANO GUTIERREZ JUAN GACÍA PORTILLO JUAN GARCIA PORTILLO

13/03/2019 15/03/2019 15/03/2019

MMG S. A. consciente en satisfacer las necesidades y expectativas de sus grupos de interés,

De manera más reciente se encuentra integrando al Sistema de Gestión prácticas de

 Establecer el Sistema general de actuación en Materia de Seguridad y Salud Ocupacional de

 Asegurar la oportuna respuesta y cumplimiento general de los requisitos necesarios para la

2. REFERENCIA DEL CONTRATO

Como parte de la ejecución de la Obra: “DISCIPLINA MECÁNICA :QUE INVOLUCRA LAS

CONEXIONADO DE LINEAS NUEVAS CON EXISTENTE”, MMG S. A. Realizará las siguientes

 Suministro de equipos y materiales descritos en la propuesta

Y como parte del servicio, de ejecución de obras electromecánicas.

 Instalación de Campamento de Graco Contratistas Generales S.A

MMG S. A. Se enfocará hacia la obtención de resultados con CERO defectos mediante la

 Bases administrativas de licitación JOB Nro. 5705-79E.

4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

4.2 POLÍTICAS APLICABLES

Como lineamientos corporativos, prevalece el cumplir con la legislación vigente, mejorar la

4.3.1 IDENTIFICACIÓN DEL ALCANCE

4.3.2 DEFINICIÓN DE REQUISITOS

TIPO DESCRIPCIÓN REQUISITO

4.3.3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

 Cumplimiento de las especificaciones y estándares pactados.

4.3.4 ASEGURAMIENTO DE LA SEGURIDAD:

En MMGS.A, el enfoque al cumplimiento de las políticas y los objetivos de la compañía, se

4.3.4.1 PROCEDIMIENTOS Y ESTANDARES DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

1 GR-GSS-P-001 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

4.3.4.2 USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP):

A continuación de detalla los EPP`S a usar en la ejecución del Proyecto.

Nº Nombre de EPP MARCA NORMA

4.3.4.3 PROCEDIMIENTO ESCRITO DE TRABAJO SEGURO (PETS):

4.3.4.5 HOJAS DE SEGURIDAD (MSDS):

4.3.4.6 ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS):

 Antes de iniciar un trabajo o tarea o actividad, todos los colaboradores involucrados, se

4.4.1 ESTRUCTURA DE PROCESOS

4.4.1.1 RECURSOS HUMANOS

Figura 1. Organigrama, “DISCIPLINA MECÁNICA :QUE INVOLUCRA LAS ACTIVIDADES DE

4.4.1.3 DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDADES

El Responsable de la implementación y mantenimiento del Plan de SSO y el programa de Gestión de

SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

TÉCNICOS MECÁNICO, ELÉCTRICOS, SOLDADORES, CIVILES Y OTROS

 Informar de situaciones que puedan ser causales de riesgos en la Calidad, la Seguridad y el

4.4.2 COMPETENCIA Y ENTRENAMIENTO

La empresa ha desarrollado un programa de capacitación, teórica y práctica, para todos los

La capacitación proporcionará a la dirección, supervisores y trabajadores, la formación en las bases

- INDUCCIÓN / ORIENTACIÓN DEL TRABAJADOR – MMG S.A

 Visión, Misión y Objetivos de la empresa

- INDUCCIÓN BASICA Y ESPECIFICA (D.S. 024-2016-EM / D.S. 023-2017-EM)

Inducción y Orientación Básica

Capacitación Específica Teórico-Práctico

Ésta es la capacitación en el área de trabajo, la cual consistirá en el aprendizaje teórico – práctico.

Matriz de Capacitación Básica en Seguridad y Salud Ocupacional

4.4.3 COMUNICACIÓN Y CONSULTA

En la Matriz de Comunicaciones de Seguridad y Salud Ocupacional, se muestra la interacción entre

Actividad Autoridad Frecuencia

Informe preliminar antes

Presidente del Comité

4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTACIÓN

Todos los libros, registros, correspondencia, recibos, comprobantes, comunicaciones y documentos