LK - Identitas Dokumen SOP

Nomor SOP : 440/ADM/TTU/017/IX/2018

PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK Tanggal Pembuatan : 06 September 2018
DINAS KESEHATAN Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif : 06 September 2018
Kepala
Puskesmas Kramongmongga
Disahkan oleh :

PUSKESMAS KRAMONGMONGGA EKAN KUDA

NIP. 19810612 200502 1 005

Jl. Poros Bomberay - Kramongmongga Judul SOP : TINDAKAN KOREKTIF

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas,
Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter, dan
Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi
1. Kepala Puskesmas
2. Penanggung Jawab Manajemen, UKM dan UKP
3. Koordinator Pelayanan dan Upaya bidang Manajemen,
UKM dan UKP
4. Pelaksana Pelayanan dan Upaya bidang Manajemen,
UKM dan UKP

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Kotak Saran & Pengaduan 1. Komputer
2. SOP Audit Internal 2. Printer
3. SOP Monitoring 3. ATK

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Laporan Ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya (LKP)
LK - Flowchart dan Mutu Baku SOP

PELAKSANA MUTU BAKU

Koordinator
NO KEGIATAN Pelaksana Bidang Penanggung Jawab WAKTU Keterangan
Bidang
Manajemen, UKM
Manajemen, UKM
Manajemen, UKM Kepala Puskesmas KELENGKAPAN OUTPUT BIAYA
dan UKP & UKP
& UKP
MENIT HARI

Mengidentifikasi ketidaksesuaian yang

berasal dari :
a. Hasil proses pengukuran kepuasan pasien
b. Hasil proses audit internal
1. c. Hasil proses monitoring Data - data temuan 1 Data-data ketidaksesuaian
d. Hasil proses analisis data
e. Hasil proses penanganan ketidaksesuaian
layanan
f. Temuan / laporan lainnya

Rekapan hasil temuan

2. Membuat laporan ketidaksesuaian Data-data ketidaksesuaian 1
ketidaksesuaian

Mencatat ketidaksesuaian pada Formulir Rekapan hasil temuan

Laporan Ketidaksesuaian
3. Laporan Ketidaksesusaian dan ketidaksesuaian + Formulir 1
dan Penyelesaiannya (LKP)
Penyelesaiannya (LKP) LKP

Membahas dan menganalisa penyebab Laporan Ketidaksesuaian Hasil Analisa

4. 1
ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya (LKP) Ketidaksesuaian

Menetapkan rencana dan jadwal tindakan Hasil Analisa Rencana dan Jadwal
5. TMS 1
perbaikan atas ketidaksesuaian Ketidaksesuaian Tindakan Perbaikan

Melaksanakan tindakan perbaikan sesuai Rencana dan Jadwal

6. 1 Tindakan perbaikan
dengan rencana perbaikan yang telah disusun Tindakan Perbaikan

Melaporkan hasil pelaksanaan tindakan Hasil pelaksanaan tindakan

7. Tindakan perbaikan 1
perbaikan perbaikan

Laporan Ketidaksesuaian
Membuat Laporan Ketidaksesuaian dan Hasil pelaksanaan tindakan
8. 1 dan Penyelesaiannya (LKP)
Penyelesaiannya (LKP) final perbaikan
Final

Laporan Ketidaksesuaian
Membuat perbaikan pada metode, prosedur Draft Revisi Metode Kerja,
9. dan Penyelesaiannya (LKP) 1
dan/atau tata kerja yang perlu diperbaiki SOP, KAK
Final

Melaporkan hasil tindakan perbaikan telah Draft Revisi Metode Kerja, Revisi Metode Kerja, SOP,
10. 1
telah selesai dilaksanakan SOP, KAK KAK

TOTAL WAKTU 0 10