Sistema de S

Administración A
Ambiental A
Tabla de Auto-evaluación
Tabla de auto-evaluación

Proceso de MEJORA CONTINUA

HACIA UN DESARROLLO SUSTENTABLE
 SEGURIDAD, SALUD Y PROTECCION AMBIENTAL
política
Petróleos Mexicanos es una
empresa eficiente y competitiva,
que se distingue por el esfuerzo y
el compromiso de sus
trabajadores con la Seguridad, la
Salud y la Protección Ambiental
principios
La Seguridad, Salud y
Protección Ambiental son
valores con igual prioridad
que la producción, el
transporte, las ventas, la
calidad y los costos.
Todos los incidentes y
lesiones se pueden prevenir.
La Seguridad, Salud y
Protección Ambiental son
responsabilidad de todos y
condición de empleo.
En Petróleos Mexicanos nos
comprometemos a continuar
con la protección y el
mejoramiento del medio
ambiente en beneficio de la
comunidad.
Los trabajadores estamos
convencidos de que la
Seguridad, Salud y Protección
Ambiental son en beneficio
propio y nos motivan a
participar en este esfuerzo.
 I. Autoevaluación del SAA en las Instalaciones de Petróleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios

El proceso de autoevaluación del Sistema de Administración

Ambiental (SAA) consiste en la valoración por parte de la propia
instalación o centro de trabajo para lograr un desempeño
ambiental eficiente.

La máxima autoridad del centro de trabajo es responsable del

proceso de calificación y se le sugiere utilizar este documento
como una herramienta para la autoevaluación y la mejora
continua.
 1.1 Elementos del Sistema de Administración Ambiental

Un desempeño ambiental eficiente sólo puede alcanzarse mediante la aplicación de las mejores
prácticas de administración, operativas y de diseño; de éstas, la aplicación de las primeras ha
sido la más crítica.

La Política Ambiental del SAA está implícita en la Política del Sistema SSPA.

ALCANCE: La presente Tabla describe los elementos de un sistema para administrar los
aspectos ambientales de Petróleos Mexicanos, el cual está compuesto por 15 elementos
interrelacionados y ordenados secuencialmente con un enfoque de procesos:

1 Aspectos Ambientales

2 Requisitos Legales y Otros Requisitos

3 Objetivos, Metas, Programas e Indicadores

4 Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad

5 Competencia, Formación y Toma de Conciencia

6 Comunicación Interna y Externa

7 Control de Documentos y Registros

8 Control Operacional

9 Plan de Respuesta a Emergencias

10 Seguimiento y Medición de las Operaciones

11 Evaluación del Cumplimiento Legal

12 No Conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva

13 Auditorías Ambientales

14 Mejores Prácticas Ambientales

15 Revisión por la Dirección

 1.2 Aplicación de la Tabla de Auto-evaluación del SAA

Los Centros de Trabajo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, deberán desarrollar,

implantar y evaluar un programa detallado que cumpla con la presente Tabla de Auto evaluación
del Sistema de Administración Ambiental.

1.3 Elementos de la Tabla de Auto-evaluación del SAA

Con la finalidad de apoyar a los Centros de Trabajo de Petróleos Mexicanos y Organismos

Subsidiarios en la identificación de las acciones que requieren para mejorar su desempeño y
resultados en materia Ambiental, e implantar mecanismos que les permitan alcanzar el nivel de
mejora continua en la materia, se ha diseñado la Tabla de Auto-evaluación del Sistema de
Administración Ambiental.

La presente Tabla de Auto-evaluación, está basada en un esquema convencional de cinco

niveles que definen el desarrollo de un centro de trabajo o instalación, en relación a cada uno de
los elementos que conforman el SAA. En cada nivel se describen de manera ascendente
numerada, los requisitos a cumplir para cada elemento de conformidad al siguiente esquema:

1. Evaluando el sistema y creando conciencia

2. Desarrollando el sistema
3. Estableciendo el sistema
4. Sistema establecido
5. Mejoramiento continuo

El diagnóstico de cualquier Centro de Trabajo de Petróleos Mexicanos y Organismos

Subsidiarios, en relación con su nivel de desempeño Ambiental, debe llevarse a cabo mediante
su comparación con los requisitos que se presentan para cada uno de los cinco niveles de
implantación de los 15 elementos del SAA.
En este documento se establecen los requisitos de los elementos. La Tabla de Auto-evaluación identifica
las características para su implantación.

1. Aspectos Ambientales

Los aspectos ambientales del centro de trabajo se identifican considerando; los

proyectos, actividades, productos y servicios nuevos o modificados. Además se
determinan aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el
medio ambiente y se asegura que se tengan en cuenta en el establecimiento,
implementación y mantenimiento del SAA.

2. Requisitos Legales y Otros Requisitos

Los requisitos legales ambientales y otros requisitos a los que la organización se

suscribe relacionados con sus aspectos ambientales, se identifican, acceden, explican y
comunican a todos los empleados y prestadores de servicios. Los requisitos legales
ambientales incluyen: leyes, códigos, reglamentos, normas, decretos y acuerdos que se
deban cumplir.

El concepto "otros requisitos a los que la organización se suscribe" incluye documentos,

recomendaciones o mejores prácticas no obligatorios que la empresa adopte y se
asegura que se tengan en cuenta en el establecimiento, implementación y
mantenimiento del SAA.

3. Objetivos, Metas, Programas e Indicadores

Para que los objetivos y metas de protección ambiental sean eficaces, deben ser
cuantitativos y razonables; deben formularse en los diferentes niveles y funciones de la
organización sobre la base de: la política SSPA, los aspectos ambientales significativos,
compromisos de prevención de la contaminación, cumplimiento de los requisitos legales
y otros requisitos, la mejora continua del SAA y deben ser congruentes de un año a otro.

Con base en los objetivos y metas definidos se elaboran los programas, los cuales
incluyen tiempos, frecuencia, responsables y recursos. Además se definen los
indicadores necesarios para evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos.
4. Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad

El equipo de liderazgo asegura la disponibilidad de recursos humanos, recursos

financieros y tecnológicos para establecer, implementar, mantener y mejorar el SAA. Las
funciones, responsabilidades y autoridad están definidas, documentadas y comunicadas
para facilitar una gestión ambiental eficaz.

La máxima autoridad del centro de trabajo cuenta con uno o varios representantes que
se aseguran que el SAA se establece, implementa y mantiene de acuerdo con los
requisitos de esta Tabla, además informa sobre el desempeño del sistema para su
revisión, incluyendo las recomendaciones para la mejora.

5. Competencia, Formación y Toma de Conciencia

Todos los trabajadores y contratistas que realicen actividades que puedan causar
impactos ambientales significativos deben ser competentes tomando como base la
formación y experiencia, además se identifican y se atienden las necesidades de
formación del personal relacionadas con los aspectos ambientales y el SAA.

Se realizan acciones para que el personal tome conciencia de la importancia de la

conformidad con la política SSPA, los procedimientos, los requisitos del SAA, los
aspectos ambientales significativos, los impactos relacionados con su trabajo, los
beneficios ambientales de un mejor desempeño personal, sus funciones, sus
responsabilidades y las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos.

La organización reconoce el buen desempeño ambiental de sus trabajadores y

contratistas.

6. Comunicación Interna y Externa

La organización asegura la comunicación entre los diversos niveles y funciones de la

misma, en relación con sus aspectos ambientales y el SAA; además define y documenta
el alcance de la comunicación del SAA a las partes interesadas. Recibe, documenta y
responde a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas.
7. Control de Documentos y Registros

Los documentos que integran el SAA se controlan conforme a procedimientos que

incluyen su emisión, identificación, cambios y manejo de obsoletos, disponibilidad en las
áreas de trabajo, así como el control de documentos de origen externo.

Los registros generados para demostrar la conformidad con los requisitos del SAA, se
identifican, se almacenan, se protegen y se tienen disponibles para facilitar su
recuperación. Los registros permanecen legibles, identificables y trazables.

8. Control Operacional

Las operaciones asociadas con los aspectos ambientales significativos son identificadas
y planificadas de acuerdo con los objetivos, metas y política SSPA, con el objeto de
asegurarse de que se efectúan bajo las condiciones especificadas.

9. Plan de Respuesta a Emergencias

El centro de trabajo identifica las situaciones potenciales de emergencia y accidentes

potenciales que pueden tener impactos en el medio ambiente, y en su Plan de
Respuesta a Emergencias establece las acciones para responder ante estas situaciones,
la prevención o mitigación de los impactos ambientales adversos asociados, los recursos
humanos, materiales y equipos necesarios.

Dichos planes son probados para evaluar su efectividad, revisados y corregidos

periódicamente.

10. Seguimiento y Medición de las Operaciones

El centro de trabajo debe dar seguimiento y medir de forma regular las características
fundamentales de sus operaciones que tienen o pueden tener un impacto significativo en
el medio ambiente, considerando la información del desempeño, los controles
operacionales aplicables y la conformidad con los objetivos y metas ambientales.

Además, debe asegurarse de que los equipos de seguimiento y medición se utilicen y

mantengan calibrados o verificados.
11. Evaluación del Cumplimiento Legal

Los requisitos legales ambientales y otros requisitos que la organización adopte, se

evalúan periódicamente para determinar si se cumple con ellos, manteniendo los
registros correspondientes.

12. No Conformidad, Acción Correctiva y Acción Preventiva

El centro de trabajo debe identificar y corregir las no conformidades reales y emprender

acciones para mitigar sus impactos ambientales, así como prevenir las no conformidades
potenciales. Los incidentes ambientales son considerados como una no conformidad
dentro del sistema.

Todas las no conformidades reales y potenciales son analizadas para determinar las
causas raíz y tomar acciones con el fin de prevenir su ocurrencia o recurrencia, además
se revisa la eficacia de dichas acciones.

Se debe asegurar de que cualquier cambio necesario se incorpore a la documentación

del SAA.

13. Auditorias Ambientales

Las auditorías ambientales al SAA y a los procesos, deben permitir al equipo de

liderazgo evaluar la madurez de la implantación del sistema, identificar las malas y
buenas prácticas de trabajo, procedimientos inadecuados, mal entendidos o no
aplicados, condiciones de las instalaciones y equipos que no cumplen con los
estándares, así como incumplimientos a la normatividad ambiental vigente.

Estas auditorías deben planificarse, programarse y ejecutarse, teniendo en cuenta la

importancia ambiental de las operaciones implicadas y los resultados de las auditorías
previas. Las acciones o medidas preventivas y correctivas definidas para atender las
desviaciones y áreas de mejora detectadas en las auditorias, deben ser implantadas
dentro de las fechas acordadas.
14. Mejores Prácticas Ambientales

Las buenas prácticas en materia ambiental derivadas de los análisis causa raíz, de las
recomendaciones de auditorías, de la investigación de nuevas tecnologías y de las
experiencias propias, en los procesos de diseño, construcción, operación, mantenimiento
y en su caso desmantelamiento, son identificadas, seleccionadas, difundidas e
implantadas por el centro de trabajo para apoyar al proceso de mejora continua del
sistema.

Además, se evalúan las buenas prácticas de otras empresas para ser consideradas en el
proceso de implantación de las mejores prácticas.

15. Revisión por la Dirección

La máxima autoridad del centro de trabajo revisa el SAA a intervalos planificados, para
asegurarse de su funcionamiento, adecuación, eficacia y efectividad.

Las revisiones consideran los resultados de las auditorías internas y evaluaciones de

cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos; las comunicaciones internas y
externas, incluidas las quejas; el desempeño ambiental de la organización; el grado de
cumplimiento de los objetivos y metas; el estado de las acciones correctivas y
preventivas; el seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas llevadas
a cabo por la dirección; los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los
requisitos legales y otros requisitos relacionados con sus aspectos ambientales y las
recomendaciones para la mejora.

Los resultados de las revisiones por la dirección deben incluir todas las decisiones y
acciones tomadas relacionadas con posibles cambios en la política SSPA, objetivos,
metas y otros elementos del sistema de gestión ambiental, coherentes con el
compromiso de mejora continua.
 II. Instrucciones para el Uso de la Tabla de Auto-evaluación del SAA

La Tabla adjunta ha sido desarrollada para permitir a los empleados de los centros de
trabajo evaluar la implantación del SAA e identificar las acciones enfocadas a dar
cumplimiento a las metas definidas. Describe las acciones para avanzar en las diferentes
etapas del proceso de implantación del SAA.

Las siguientes instrucciones proporcionan una guía para la Auto-evaluación y para

elaborar el plan para mejorar el desempeño ambiental.

1. Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios a través de los Centros de

Trabajo, deben tener o desarrollar una declaración del estado futuro que busca
alcanzar en su desempeño en Protección Ambiental.

2. Se debe Integrar un equipo de trabajo formado con trabajadores de todos los

niveles de la organización. El equipo deberá incluir como mínimo, un miembro del
Grupo Directivo del Centro de Trabajo y un empleado con experiencia en el uso de la
Tabla de Auto-evaluación del SAA.

3. Se debe Capacitar al Equipo de Trabajo en la aplicación de la Tabla de Auto-

evaluación del SAA. Esto se puede lograr revisando a detalle con ellos, de manera
que comprendan la aplicación de la Tabla de Auto-evaluación del SAA a su área y
cómo puede emplearse para mejorar su desempeño y sus resultados en materia
ambiental.

4. El equipo debe efectuar la evaluación de la situación actual (“Tal como es”), de

acuerdo a lo siguiente:
a. Empezando en el Nivel 1 de cada elemento y moviéndose hacia arriba en la Tabla:
identificar y resaltar las acciones descriptivas que hayan sido logradas. Esto
deberá ser un proceso interactivo que resulte en consenso entre los participantes
sobre la situación actual y las acciones necesarias para avanzar a otro nivel de
implantación. Se requiere demostrar con documentación o registros el nivel de
implantación que ha sido alcanzado.
b. Para emplear la Auto-evaluación como índice de medición, es necesario determinar
el nivel (1-5) alcanzado. Por ejemplo, para considerar alcanzado el nivel 3, todas
las acciones descriptivas en los niveles 1-3 deben haberse cumplido totalmente.

5. Empleando la Tabla de Auto-evaluación como guía, el equipo puede determinar

las acciones descriptivas adecuadas para lograr el nivel de implantación que se
quiere alcanzar.
6. Se deben Identificar las acciones para cerrar la brecha entre la situación actual y
el estado futuro. Esto puede ser efectuado por el equipo que lleve a cabo la Auto-
evaluación para reforzar el sentido de propiedad. Permita que el equipo identifique y
desarrolle las acciones adecuadas para cada elemento.

7. Determine cuáles acciones serán efectuadas durante el año siguiente. Tenga

especial consideración en la disponibilidad de recursos. El Equipo de Trabajo deberá
asignar a los responsables que darán cuenta por su realización y determinará las
fechas de cumplimiento para los pasos de acción seleccionados.

8. Usando como ejemplo el modelo visual para un Ciclo de Mejora Continua adjunto,
desarrolle un plan de acción de 1 a 3 años, para mejorar el desempeño ambiental.

9. Las acciones derivadas de dicho plan deben emplearse como metas y objetivos para
las áreas, los empleados (sindicalizados, supervisores y gerentes) y para la
Organización.

10. Medir y dar seguimiento a la realización de los planes de acción.

11. Administrar el proceso estratégico para la Mejora Continua del Desempeño Ambiental
con la misma diligencia y compromiso dedicados al Plan de Negocios.

Nota: Se recomienda que los pasos 4 y 5 sean repetidos al menos cada año, como una
función del Proceso de Planeación.
2.1. Modelo visual del Ciclo de Mejora Continua en el SAA

El Ciclo de Mejora Continua descrito abajo, deberá ser aplicado a cada una de los 15 elementos y
al proceso de Protección Ambiental como un todo. Es un método para asegurar la implantación
efectiva y la Mejora Continua.

Sustentar: Definir la situación futura: Posición actual:

• Auditar el SAA. Los elementos del SAA

• Comunicar resultados son la base de las Auto-
y retroalimentarlos al evaluaciones periódicas y
siguiente ciclo del La política SSPA influye en auditorías de los Centros
proceso. la situación futura de las de Trabajo y Líneas de
líneas de negocio. Negocio, Áreas de
Protección Ambiental, de
Proyectos y Construcción
en la Empresa
Reconocimientos: Desarrollar Estrategias:

PROCESO • Identificar las brechas

• Documentar basándose en los
ESTRATÉGICO
reducción de la elementos del SAA.
PARA LA MEJORA
brecha.
CONTINUA DEL • Asignar prioridades a
• Reconocimientos y
SISTEMA DE las brechas.
compensaciones.
ADMINISTRACIÓN • Seleccionar estrategias
• Identificar
AMBIENTAL para reducir brechas.
oportunidades para la
sinergia. • Compartir las lecciones
aprendidas.
Diseñar el Plan de
Medir y Mejorar: Implantar:
Acción:

• Evaluar
periódicamente el
• Desarrollar planes de
plan de acción: • Asignar recursos.
acción que incluyan un
a. Revisar método de • Definir roles y
programa y método de
medición. responsabilidades.
medición para evaluar el
b. Evaluar progresos. • Ejecutar plan de acción.
desempeño.
c. Mantener y revisar
el plan de acción.

El Proceso Estratégico para la Mejora Continua del Sistema de Administración Ambiental describe
cómo implantar la Mejora Continua en materia de Protección Ambiental en Petróleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios.

NIVEL 1. Aspectos Ambientales
1. Los criterios para jerarquizar los aspectos
ambientales significativos se evalúan y adecuan
periódicamente con la finalidad de mejorar el
desempeño ambiental de la organización.
5 procedimientos para identificar los requisitos legales y
MEJORAMIENTO
CONTINUO
3. Toda la información de la identificación y
jerarquización de los aspectos ambientales se encuentra
documentada, actualizada y validada.
2. Los aspectos ambientales significativos del centro de
trabajo son la base para el establecimiento,
implementación y mantenimiento del SAA.
4 operacional de los aspectos ambientales significativos.
SISTEMA 1. El centro de trabajo tiene identificados sus aspectos
ESTABLECIDO ambientales relacionados con las operaciones asociadas
y jerarquiza aquellos que tienen o pueden tener
impactos significativos sobre el medio ambiente, de
acuerdo a los procedimientos establecidos.
2. El centro de trabajo comunica y aplica los
procedimientos para identificar y jerarquizar los
aspectos ambientales del centro de trabajo, con base en
el procedimiento documentado.
1. El personal involucrado con el mecanismo que
3 asegura que los aspectos ambientales significativos del
ESTABLECIENDO centro de trabajo se tengan en cuenta en el
EL SISTEMA establecimiento y mantenimiento del SAA, ha sido
identificado y capacitado.
2. El centro de trabajo cuenta con uno o varios
procedimientos para:
a) Identificar los aspectos ambientales de sus
actividades, productos y servicios, que pueda
controlar y aquellos sobre los que pueda influir
dentro del alcance del SAA teniendo en cuenta los
desarrollos, actividades, productos y servicios
nuevos, modificados o planificados.
b) Jerarquizar aquellos aspectos que tienen o pueden
tener impactos ambientales significativos.
2 medios y plazos para lograrlos.
DESARROLLANDO 1. Se define un mecanismo para asegurarse de que los
EL SISTEMA aspectos ambientales significativos se tengan en cuenta
en el establecimiento y mantenimiento del SAA.
1. El centro de trabajo reconoce la necesidad de
identificar aquellos aspectos ambientales asociados con
sus operaciones que tienen o pueden tener impactos
significativos sobre el medio ambiente.
1 con objetivos y metas ambientales que tomen en cuenta
EVALUANDO EL
SISTEMA Y
CREANDO
CONCIENCIA
2. Requisitos Legales y Otros
Requisitos
2. El centro de trabajo cuenta con un sistema para
mantener al día los estándares, normas, procedimientos
y demás requisitos.
1. El centro de trabajo evalúa la efectividad de los
efectúa las adecuaciones pertinentes con base en los
resultados.
3. El centro de trabajo cuenta con el marco legal
específico y lo relaciona con cada uno de los aspectos
ambientales identificados.
2. El centro de trabajo considera los requisitos legales
ambientales y otros requisitos para el establecimiento
de los objetivos y metas del SAA y el control
1. El centro de trabajo tiene identificados los requisitos
legales ambientales y otros requisitos suscritos por la
organización de acuerdo al procedimiento
documentado.
2. El centro de trabajo comunica y ejecuta los
procedimientos para determinar cómo se aplican los
requisitos legales y otros requisitos para cada aspecto
ambiental identificado.
1. El centro de trabajo comunica y aplica los
procedimientos para identificar, tener acceso, actualizar
y mantener disponibles los requisitos legales aplicables
y otros requisitos ambientales adoptados por la
empresa, con relación a los aspectos ambientales
identificados.
2. El centro de trabajo cuenta con procedimientos para
determinar como se aplican los requisitos legales y
otros requisitos a los aspectos ambientales
identificados.
1. El centro de trabajo documenta un procedimiento
para identificar, tener acceso, actualizar y mantener
disponibles los requisitos legales aplicables y otros
requisitos ambientales adoptados por la empresa, con
relación a los aspectos ambientales identificados.
1. El centro de trabajo reconoce la necesidad de
identificar y tener acceso a los requisitos legales
aplicables y otros requisitos ambientales adoptados por
la empresa.
3. Objetivos, Metas, Programas e
Indicadores
2. Las metas y objetivos ambientales son establecidos
con un enfoque de sustentabilidad (aspectos
socioambientales, economicoambientales y de
conservación de la biodiversidad).
1. Los indicadores ambientales son revisados
periódicamente y sus resultados se utilizan para la
redefinición de los mismos.
3. El centro de trabajo utiliza sus indicadores para
evaluar y dar seguimiento al desempeño ambiental y a
la implantación del SAA, los cuales son congruentes y
están alineados con los indicadores ambientales de la
empresa.
2. El centro de trabajo cuenta con los programas para el
logro de los objetivos y metas cumpliendo los
requerimientos del mecanismo establecido.
1. El centro de trabajo cuenta con los objetivos y metas
ambientales cumpliendo los requerimientos del
mecanismo establecido.
3. El centro de trabajo define y comunica los
indicadores para evaluar y dar seguimiento al
desempeño ambiental y a la implantación del SAA.
2. El centro de trabajo comunica y aplica el mecanismo
para establecer los programas para el logro de los
objetivos y metas.
1. El centro de trabajo comunica y aplica el mecanismo
para establecer objetivos y metas ambientales.
3. El centro de trabajo define un mecanismo para el
diseño de sus indicadores para evaluar y dar
seguimiento al desempeño ambiental y a la
implantación del SAA.
2. El centro de trabajo define un mecanismo para
establecer los programas que sirvan para el logro de los
objetivos y metas. Estos programas deben incluir la
asignación de responsabilidades de los diferentes
niveles y funciones de la organización, así como los
1. El centro de trabajo define un mecanismo para
establecer objetivos y metas ambientales, los cuales
deben ser cuantitativos y razonables; deben formularse
en los diferentes niveles y funciones de la organización
sobre la base de: la política SSPA, compromisos de
prevención de la contaminación, los aspectos
ambientales significativos, los requisitos legales y otros
requisitos y la mejora continúa del SAA. Además se
consideran las opciones tecnológicas y sus requisitos
financieros, operacionales y comerciales, así como la
opinión de partes interesadas.
2. El centro de trabajo reconoce la necesidad de evaluar
el desempeño ambiental a través de indicadores de
cumplimiento de los objetivos y metas ambientales.
1. El centro de trabajo reconoce la necesidad de contar
el cumplimiento legal y otros requisitos que la
organización suscriba, aspectos ambientales
significativos y criterios de ecoeficiencia.
 4. Recursos, Funciones,
NIVEL
Responsabilidad y Autoridad
3. Los trabajadores son responsables de sus propias
acciones para la protección del medio ambiente y
mantienen una actitud proactiva e interdependiente.
2. La protección del medio ambiente es parte integral de
la operación y los trabajadores tienen sentido de
5 propiedad para con los aspectos ambientales en su
MEJORAMIENTO
trabajo.
CONTINUO
1. El centro de trabajo evalúa la planificación para
asegurar los recursos y habilidades y realiza las
adecuaciones pertinentes con base en los resultados.
4. El representante de la máxima autoridad del centro de
trabajo se asegura del establecimiento, implementación,
mantenimiento y mejora del SAA e informa a la
dirección sobre su desempeño para su revisión,
incluyendo las recomendaciones para la mejora.
3. El personal involucrado con el establecimiento,
implementación, mantenimiento y mejora del SAA
4 conoce y ejerce sus funciones, responsabilidades y
SISTEMA autoridad definidas y documentadas para facilitar una
ESTABLECIDO gestión ambiental eficaz.
2. La protección del medio ambiente es responsabilidad
de todos los trabajadores y se conduce a través de la
línea de mando.
1. El centro de trabajo cuenta en tiempo y forma con
recursos humanos, habilidades especializadas,
infraestructura y recursos financieros y tecnológicos
para establecer, implementar, mantener y mejorar el
SAA.
5. La máxima autoridad del centro de trabajo se asegura
que se comuniquen las expectativas ambientales a todos
los trabajadores.
4. El centro de trabajo capacita y entrena al (los)
representante(s) del SAA.
3. El centro de trabajo comunica las funciones,
responsabilidades y la autoridad definidas al personal
3 involucrado con el SAA.
ESTABLECIENDO 2. La máxima autoridad del centro de trabajo ha
EL SISTEMA comunicado que la responsabilidad y el rendir cuentas
sobre protección ambiental residen en la línea de
mando.
1. El equipo de liderazgo gestiona los recursos
humanos, habilidades especializadas, infraestructura y
recursos financieros y tecnológicos para implementar,
mantener y mejorar el SAA.
3. La máxima autoridad del centro de trabajo designa a
uno o varios representantes que aseguren que el SAA se
establece, implementa y mantiene de acuerdo con los
requisitos de esta tabla e informen a la dirección sobre
el desempeño del sistema para su revisión, incluyendo
las recomendaciones para la mejora.
2. El centro de trabajo cuenta con funciones,
responsabilidades y autoridad definidas y documentadas
para facilitar una gestión ambiental eficaz.
2
DESARROLLANDO
1. El equipo de liderazgo planifica y documenta las
EL SISTEMA actividades necesarias para disponer de recursos
humanos, habilidades especializadas, infraestructura y
recursos financieros y tecnológicos para establecer,
implementar, mantener y mejorar el SAA.
3. La máxima autoridad del centro de trabajo reconoce
la importancia de contar con un representante de la
dirección que asegure la implantación y mejoramiento
del SAA.
1 2. El equipo de liderazgo reconoce la necesidad de
EVALUANDO EL contar con funciones, responsabilidades y autoridad
SISTEMA Y definidas y documentadas para facilitar una gestión
CREANDO ambiental eficaz.
CONCIENCIA 1. El equipo de liderazgo reconoce la importancia de
contar con recursos humanos, habilidades
especializadas, infraestructura y recursos financieros y
tecnológicos para implantar y mejorar el SAA.
5. Competencia, Formación y
Toma de Conciencia
2. El desempeño en protección ambiental es parte
integral del sistema de evaluación del desempeño y es
la base para el otorgamiento de estímulos y
reconocimientos a los trabajadores.
1. El centro de trabajo se asegura de que el nivel de
competencia en materia ambiental de sus trabajadores
se mantenga en el más alto nivel, integrando en la
planeación y desarrollo de sus competencias, las
mejores prácticas en la materia.
4. El centro de trabajo reconoce el buen desempeño en
materia ambiental de sus trabajadores.
3. El centro de trabajo cuenta con empleados y
prestadores de servicios concientes de los impactos
reales o potenciales asociados a sus actividades, los
beneficios ambientales de un mejor desempeño
personal y del uso adecuado de los procedimientos
especificados.
2. El centro de trabajo revisa y valida periódicamente
el entrenamiento de los contratistas.
1. El centro de trabajo cuenta con personal interno y
prestadores de servicios competentes para aquellas
actividades o tareas que potencialmente puedan causar
impactos ambientales, lo cual se refleja en el
desempeño ambiental. Y mantiene los registros
asociados.
3. El centro de trabajo comunica y aplica el
mecanismo para reconocer el buen desempeño en
materia ambiental de sus trabajadores.
2. El centro de trabajo comunica y aplica los
procedimientos para que los empleados y prestadores
de servicios adquieran conciencia ambiental.
1. El centro de trabajo proporciona la formación al
personal que realiza trabajos que potencialmente
puedan causar impactos ambientales significativos con
base en el programa establecido. Y mantiene los
registros asociados.
3. El centro de trabajo define y documenta un
mecanismo para reconocer el buen desempeño en
materia ambiental de sus trabajadores.
2. El centro de trabajo cuenta con procedimientos para
que sus empleados y prestadores de servicios
adquieran conciencia sobre la importancia de la
conformidad con la política SSPA, los impactos reales
o potenciales asociados con sus actividades, sus
funciones y responsabilidades en el logro de los
objetivos y metas del SAA, los beneficios ambientales
de un mejor desempeño personal y las consecuencias
potenciales por desviarse de los procedimientos
especificados.
1. El centro de trabajo define los perfiles de
competencia del personal y prestadores de servicios
que realizan trabajos que potencialmente puedan
causar impactos ambientales significativos, tomando
como base la educación, formación o experiencia
requeridas. Además, identifica las necesidades de
formación de su personal y elabora un programa de
formación para los diferentes niveles y funciones de la
organización. Y mantiene los registros asociados.
3. El centro de trabajo reconoce la necesidad de que
sus empleados y contratistas adquieran conciencia
sobre la protección del medio ambiente.
2. El centro de trabajo esta de acuerdo en reconocer el
buen desempeño en materia ambiental de sus
trabajadores.
1. El centro de trabajo reconoce que sin personal
interno y prestadores de servicios competentes para
realizar aquellas actividades o tareas que puedan
causar impactos ambientales, no podrá obtener un
buen desempeño ambiental.
6. Comunicación Interna y Externa
2. La efectividad de la atención de las comunicaciones
de las partes interesadas es evaluada con base en la
opinión de las mismas y se efectúan las adecuaciones
pertinentes en los procedimientos establecidos, lo cual
contribuye al mejoramiento de la reputación ambiental
de la empresa.
1. Los procedimientos de comunicación interna entre
los diferentes niveles y funciones de la organización se
evalúan periódicamente y se realizan las adecuaciones
pertinentes.
3. El personal y público en general están informados de
los temas ambientales a través de folletos informativos,
publicaciones, etc.
2. El centro de trabajo recibe, documenta y responde a
las comunicaciones pertinentes de los trabajadores y las
partes interesadas en relación con la política SSPA, los
aspectos ambientales y el SAA, de acuerdo a los
procedimientos establecidos y sus inquietudes se
atienden oportunamente bajo una relación de confianza
que contribuye a mejorar la reputación de la empresa.
Y conserva los registros asociados.
1. Las comunicaciones entre trabajadores, línea de
mando y equipo de liderazgo, relacionadas con la
política SSPA, los aspectos ambientales y el SAA del
centro de trabajo, se llevan a cabo conforme a los
procedimientos establecidos.
3. El personal involucrado esta capacitado y entrenado
en el uso y aplicación de los procedimientos
establecidos para recibir, informar y responder a las
comunicaciones de los trabajadores y las partes
interesadas.
2. El centro de trabajo difunde al personal involucrado
la información que se ha decidido comunicar a las
partes interesadas externas y la forma en que se debe
hacer.
1. El centro de trabajo comunica y aplica los
procedimientos establecidos para la comunicación
ambiental interna.
3. El centro de trabajo cuenta con los procedimientos
necesarios para recibir, informar y responder a las
comunicaciones pertinentes de los trabajadores y las
partes interesadas con relación a la política SSPA,
aspectos ambientales y el SAA.
2. El centro de trabajo define la información que decide
comunicar a las partes interesadas externas y
documenta esta decisión, así como el mecanismo para
realizarla.
1. El centro de trabajo cuenta con los procedimientos
necesarios para la comunicación interna entre los
trabajadores de los diversos niveles y funciones de la
organización.
2. El centro de trabajo reconoce la necesidad de contar
con un mecanismo que asegure que todos los
comunicados de las partes interesadas internas y
externas relativas al tema ambiental sean recibidos y
atendidos.
1. El equipo de liderazgo reconoce la importancia de
mantener una comunicación adecuada y oportuna con
los miembros de la organización sobre su política,
aspectos ambientales y el SAA.
 7. Control de Documentos y
NIVEL
Registros
2. La documentación del sistema se evalúa
periódicamente tomando como base el desempeño del
centro de trabajo para detectar áreas de oportunidad y se
realizan las adecuaciones pertinentes.
5 1. El centro de trabajo evalúa periódicamente los
MEJORAMIENTO mecanismos para el manejo de documentos y registros y
CONTINUO los simplifica.
5. Los registros del SAA, se encuentran debidamente
identificados, almacenados, protegidos, recuperables,
retenidos en función del tiempo establecido y
disponibles para el personal que los requiera.
4. Los registros permanecen legibles, identificables y
trazables.
3. La documentación del sistema se actualiza sobre la
base de los cambios en los procesos, tecnología y
4 organización.
SISTEMA
ESTABLECIDO 2. Los documentos obsoletos están debidamente
identificados para prevenir su uso no intencionado.
1. Los documentos del SAA, se revisan, actualizan y
aprueban. Los cambios y el estado de revisión de los
documentos, se identifican y se controla la distribución
de dichos documentos.
3. Los documentos de origen externo están identificados
y se controla su distribución.
2. Todos los documentos del SAA son aprobados y
revisados antes de su emisión, conforme a los
procedimientos establecidos, se controla su distribución,
se identifica su estado de revisión y están disponibles en
3 los puntos de uso.
ESTABLECIENDO
EL SISTEMA 1. El personal involucrado conoce y aplica los
procedimientos para el control de documentos y
registros.
2. El centro de trabajo documenta los registros que son
necesarios por el SAA.
1. El centro de trabajo cuenta con procedimientos para:
a) Elaborar, aprobar, revisar, actualizar los
documentos del SAA e identificar los cambios y
su estado actual, así como para asegurarse que
éstos documentos estén disponibles en el lugar de
su uso, permanezcan legibles y fácilmente
2
identificables.
DESARROLLANDO
b) Identificar documentos obsoletos para prevenir
EL SISTEMA
su uso no intencionado.
c) Identificar y distribuir los documentos de origen
externo.
d) Identificar, almacenar, proteger, recuperar,
retener en función del tiempo establecido y
disponer de los registros, así como para
asegurarse que permanecen legibles,
identificables y trazables.
1. El centro de trabajo reconoce la necesidad de contar
con un mecanismo de control de documentos y registros
relacionados con el SAA.
1
EVALUANDO EL
SISTEMA Y
CREANDO
CONCIENCIA
8. Control Operacional
1. El centro de trabajo evalúa la efectividad del control
operacional efectuado tomando como base el
desempeño ambiental y realiza las adecuaciones
pertinentes a los procedimientos o identifica y
promueve las mejoras tecnológicas al proceso.
4. Los bienes y servicios relacionados con los aspectos
ambientales significativos cumplen con los requisitos
establecidos en los procedimientos definidos.
3. El centro de trabajo controla las situaciones que
pudieran llevar a desviaciones de la política SSPA, de
los objetivos y metas ambientales, de acuerdo a los
procedimientos establecidos.
2. El centro de trabajo realiza sus operaciones acorde a
los criterios establecidos en los procedimientos.
1. El centro de trabajo tiene identificadas y
planificadas las operaciones asociadas con sus
aspectos ambientales significativos.
2. Los proveedores y contratistas conocen y aplican los
procedimientos para el control de los aspectos
ambientales significativos de los bienes y servicios que
proveen a la organización.
1. El personal de operación y mantenimiento conoce,
entiende y aplica los procedimientos para identificar y
planificar las operaciones, para establecer los criterios
de operación y realizar ajustes operacionales.
4. El centro de trabajo cuenta con procedimientos para
el control de los aspectos ambientales significativos de
los bienes y servicios utilizados por la organización y
para la comunicación de los procedimientos y
requisitos aplicables a los proveedores, incluyendo
contratistas.
3. El centro de trabajo cuenta con procedimientos para
controlar situaciones en las que la ausencia de dichos
procedimientos podrían llevar a desviaciones de la
política SSPA, de los objetivos y metas ambientales.
2. Los criterios operacionales para el control de los
aspectos ambientales están definidos y se incluyen en
los procedimientos de operación y mantenimiento.
1. El centro de trabajo documenta un mecanismo para
identificar y planificar las operaciones asociadas con
sus aspectos ambientales significativos identificados.
1. El centro de trabajo reconoce la necesidad de
identificar y planificar aquellas operaciones asociadas
con sus aspectos ambientales significativos con el fin
de asegurarse de que se efectúan bajo las condiciones
especificadas.
9. Plan de Respuesta a
Emergencias
3. El plan de respuesta a emergencias se mejora
continuamente considerando las mejores prácticas
internacionales.
2. Personal externo especializado evalúa los simulacros
que realiza la organización y propone las acciones de
mejora con base en resultados.
1. El plan de respuesta a emergencias es mejorado
mediante la participación del personal del centro de
trabajo, grupos de apoyo externos, autoridades y
comunidades.
4. El centro de trabajo dispone de recursos humanos
competentes, materiales y equipos necesarios y
suficientes para responder ante situaciones de
emergencia y accidentes o mitigar los impactos
ambientales adversos asociados
3. El centro de trabajo revisa periódicamente y adecua
su plan de respuesta a emergencias, en particular
después de que ocurren incidentes o situaciones de
emergencia.
2. El centro de trabajo responde ante situaciones de
emergencias y accidentes que se presentan de acuerdo a
su plan de respuesta a emergencias.
1. El centro de trabajo realiza simulacros del plan de
respuesta a emergencias con base en su programa
anual, los evalúa y propone mejoras con base en
resultados.
3. El centro de trabajo comunica al personal
involucrado en el uso y aplicación de los
procedimientos para la realización de simulacros y da a
conocer oportunamente el programa anual de
simulacros a las partes involucradas.
2. El centro de trabajo desarrolla las organizaciones, los
recursos humanos y gestiona los materiales y equipos
para atender situaciones de emergencia ambiental.
1. El centro de trabajo comunica al personal interno y
partes interesadas el plan de respuesta a emergencias.
3. El centro de trabajo cuenta con procedimientos para
realizar simulacros de su plan de respuesta a
emergencias, así como con un programa anual.
2. El centro de trabajo tiene un plan de respuesta a
emergencias elaborado con base a los escenarios de
riesgos ambientales identificados. Este plan considera
la identificación de los recursos humanos, materiales y
equipos con los que se debe contar para responder ante
situaciones de emergencia y accidentes reales, y
prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos
asociados.
1. El centro de trabajo elabora y aplica el
procedimiento para identificar las situaciones
potenciales de emergencia y accidentes potenciales que
pueden tener impactos en el medio ambiente.
2. El centro de trabajo reconoce la necesidad contar con
recursos humanos, materiales y equipos necesarios para
responder ante situaciones de emergencia.
1. El centro de trabajo reconoce la necesidad de contar
con un plan de respuesta a emergencias que incluya
procedimientos para identificar situaciones potenciales
de emergencia y accidentes que pueden tener impactos
en el medio ambiente y cómo responder ante ellos,
como fugas y emisiones.
 10. Seguimiento y Medición de las
NIVEL
Operaciones
1. El centro de trabajo evalúa la confiabilidad de las
mediciones y adecua sus procedimientos para lograr
mediciones altamente confiables que aporten un valor
agregado para el logro de los objetivos y metas
ambientales.
5 analizadas por los especialistas para definir las que
MEJORAMIENTO
CONTINUO
4. Los datos recopilados del seguimiento y medición se
analizan y los resultados reflejan el estado real de las
operaciones y el desempeño ambiental, cuando no es
así, se implementan acciones correctivas y preventivas.
3. El desempeño ambiental de las operaciones es
medido y se da seguimiento para asegurar su
conformidad con los objetivos y metas ambientales del
centro de trabajo. Además los resultados son validados
por la máxima autoridad.
4 3. Las acciones correctivas y preventivas tomadas son
SISTEMA 2. Las características fundamentales de las operaciones
ESTABLECIDO que pueden tener un impacto significativo en el medio
ambiente son medidas y se les da seguimiento de
acuerdo a los procedimientos establecidos.
1. Los equipos que se utilizan para el seguimiento y la
medición están calibrados o verificados y se conservan
los registros asociados.
2. El centro de trabajo tiene identificados los equipos e
instrumentos que se utilizan para medir y dar
seguimiento a las características de las operaciones y al
desempeño ambiental.
1. El centro de trabajo comunica y aplica los
procedimientos para realizar el seguimiento y medición
3 de las características fundamentales de sus operaciones
ESTABLECIENDO y del desempeño ambiental.
EL SISTEMA
1. El centro de trabajo cuenta con procedimientos para
dar seguimiento y medir de forma periódica las
características fundamentales de sus operaciones que
pueden tener un impacto significativo en el medio
ambiente, así como de su desempeño ambiental. Estos
procedimientos incluyen la documentación de la
información:
2 que vuelvan a ocurrir; la evaluación de la necesidad de
a) Para el seguimiento del desempeño ambiental.
DESARROLLANDO
EL SISTEMA b) De los controles operacionales aplicables.
c) De la conformidad con los objetivos y metas
ambientales del centro de trabajo.
1. El centro de trabajo reconoce la necesidad de realizar
el seguimiento y medición de las características
fundamentales de sus operaciones asociadas con los
aspectos ambientales significativos identificados.
1 correctivas y preventivas para evitar su ocurrencia o
EVALUANDO EL
SISTEMA Y
CREANDO
CONCIENCIA
11. Evaluación del Cumplimiento
Legal
1. Las evaluaciones del cumplimiento legal ambiental
se realizan con base en metas y objetivos de la
organización establecidos más allá del simple
cumplimiento de los requisitos legales aplicables.
2. El centro de trabajo mantiene los registros de los
resultados de las evaluaciones periódicas.
1. El centro de trabajo evalúa el cumplimiento de los
requisitos legales aplicables y otros requisitos suscritos
por la organización conforme a procedimientos y
determina las acciones correctivas y preventivas.
1. El centro de trabajo comunica y aplica los
procedimientos para evaluar periódicamente el
cumplimiento de los requisitos legales y otros
requisitos.
1. El centro de trabajo cuenta con procedimientos para
evaluar periódicamente el cumplimiento de los
requisitos legales aplicables y otros requisitos.
1. El centro de trabajo reconoce su compromiso de
evaluar periódicamente y cumplir los requisitos legales
aplicables y otros requisitos ambientales establecidos
por la empresa.
12. No conformidad, Acción
Correctiva y Acción Preventiva
2. Las acciones correctivas y preventivas de otros
centros de trabajo o empresas son analizadas para
implantarlas en el centro de trabajo.
1. Las acciones correctivas y preventivas son
requieren ser integradas a los programas anuales con la
finalidad de hacerlas extensivas y permanentes en toda
la organización.
6. Los cambios necesarios derivados de las acciones
correctivas y preventivas son incorporados en la
documentación del SAA.
5. El centro de trabajo cuenta con los registros de los
resultados de las acciones correctivas y preventivas.
4. El centro de trabajo revisa y evalúa los resultados de
las acciones preventivas y correctivas tomadas.
apropiadas a la magnitud de los problemas e impactos
ambientales asociados.
2. El centro de trabajo evalúa la necesidad de acciones
para prevenir las no conformidades y la
implementación de las acciones apropiadas definidas
para prevenir su ocurrencia.
1. El centro de trabajo investiga y determina las causas
de las no conformidades, determina y ejecuta las
acciones para prevenir su recurrencia.
3. El centro de trabajo identifica y registra los cambios
necesarios que se incorporaran a la documentación del
SAA.
2. El centro de trabajo identifica y corrige las no
conformidades y ejecuta las acciones para mitigar los
impactos ambientales.
1. El centro de trabajo comunica y aplica los
procedimientos para atender oportunamente las no
conformidades reales y potenciales y ejecutar acciones
correctivas y preventivas.
1. El centro de trabajo cuenta con procedimientos para
tratar las no conformidades reales y potenciales y tomar
acciones correctivas y preventivas que incluyen: la
identificación y corrección de las no conformidades y
las acciones para mitigar sus impactos potenciales; la
investigación y determinación de las causas de no
conformidad y las acciones correctivas para prevenir
acciones para prevenir las no conformidades y la
implementación de las acciones apropiadas definidas
para prevenir su ocurrencia; el registro de los resultados
de las acciones preventivas y correctivas tomadas y su
eficacia.
1. El centro de trabajo reconoce la necesidad de atender
oportunamente las no conformidades reales y
potenciales, tomar acciones para mitigar sus impactos
ambiéntales asociados, así como establecer acciones
recurrencia.
 NIVEL 13. Auditorias Ambientales
3. Los programas de auditorías del centro de trabajo
contemplan auditorías cruzadas con otras
organizaciones.
5 2. El centro de trabajo cuenta con auditores internos
MEJORAMIENTO certificados.
CONTINUO
1. Se evalúa la eficiencia y efectividad del proceso de
auditoría ambiental y se adecuan sus procedimientos.
5. El centro de trabajo realiza auditorías de seguimiento
para verificar el cumplimiento de acciones correctivas
derivadas de no conformidades de auditorías previas y
se cuenta con un sistema para su control y seguimiento.
4. El centro de trabajo cuenta con los registros de
auditorías y calificación de auditores.
3. Las auditorías internas al SAA identifican áreas de
4 oportunidad y se toman acciones correctivas efectivas
SISTEMA para el mejoramiento del SAA y del desempeño
ESTABLECIDO ambiental.
2. Los resultados de las auditorías son tomados en
cuenta para la revisión por la dirección.
1. El centro de trabajo realiza auditorías conforme al
procedimiento y programa definido asegurando la
objetividad e imparcialidad de los auditores.
3. El centro de trabajo selecciona y califica a sus
auditores internos.
2. El centro de trabajo comunica y aplica los
procedimientos de auditorías internas al SAA y al
3 desempeño ambiental.
ESTABLECIENDO
EL SISTEMA 1. El centro de trabajo comunica a las diferentes
funciones y niveles de la organización el programa de
auditorías.
3. El centro de trabajo cuenta con procedimientos para
seleccionar y calificar a auditores internos.
2. El centro de trabajo cuenta con procedimientos para
realizar auditorías al SAA y al desempeño ambiental de
la organización que incluyen:
a) las responsabilidades, los requisitos para
planificar y realizar auditorias, informar sobre
los resultados y mantener los registros
asociados.
2 a) los resultados de las auditorías internas y
b) La determinación de los criterios de auditoría, su
DESARROLLANDO alcance, frecuencia y métodos.
EL SISTEMA
1. El centro de trabajo planifica y elabora un programa
de auditorias basado en la importancia ambiental de las
operaciones implicadas y en los resultados de
auditorias previas.
1. La línea de mando reconoce la necesidad de realizar
auditorías periódicas para evaluar el desempeño
ambiental y la adecuada implementación y
mantenimiento del SAA, así como para informar a la
1 dirección sobre sus resultados.
EVALUANDO EL
SISTEMA Y
CREANDO
CONCIENCIA
14. Mejores Prácticas Ambientales
2. El equipo de liderazgo promueve y facilita la
incorporación de nuevas tecnologías a la cartera de
proyectos de inversión de la organización con el fin de
lograr un mejor desempeño ambiental.
1. La implantación de mejores prácticas impacta de
manera positiva en los resultados del desempeño
ambiental de la organización y se cuenta con las
evidencias documentadas.
4. Las instalaciones son periódicamente revisadas con
el objeto de encontrar oportunidades para reducir
deshechos desde su origen o para rehusar o reciclar
corrientes de deshecho.
3. La conservación de los recursos naturales y el uso
eficiente de la energía son parte del desarrollo de la
administración de las instalaciones.
2. El centro de trabajo evalúa y en su caso implementa
las mejores tecnologías y materias primas con el fin de
lograr un mejor desempeño ambiental conforme a los
procedimientos establecidos. Conserva los registros
asociados.
1. El centro de trabajo identifica, selecciona, difunde y
de acuerdo a la factibilidad, se implantan las buenas
prácticas ambientales de acuerdo a los procedimientos
establecidos.
2. El centro de trabajo capacita y entrena al personal
involucrado en la aplicación y uso de los
procedimientos para la incorporación de mejores
tecnologías y materias primas orientadas a lograr un
mejor desempeño ambiental.
1. El centro de trabajo capacita y entrena al personal
involucrado en la aplicación y uso de los
procedimientos para la identificación, selección,
difusión e implementación de buenas prácticas
ambientales internas y externas.
3. El centro de trabajo cuenta con procedimientos para
el uso eficiente de la energía en todo el ciclo de vida de
los proyectos (diseño, construcción, operación,
mantenimiento y desmantelamiento).
2. El centro de trabajo cuenta con procedimientos para
evaluar la factibilidad de implementar nuevas
tecnologías y materias primas orientadas a mejorar el
desempeño ambiental, con el fin de lograr una
producción más limpia, hacia un desarrollo sustentable
del negocio.
1. El centro de trabajo cuenta con procedimientos para
identificar, seleccionar e implementar buenas prácticas
ambientales internas y externas, considerando las
lecciones aprendidas, las acciones correctivas y
preventivas ejecutadas derivadas de las no
conformidades de auditorías y los resultados de los
análisis causa raíz.
2. El equipo de liderazgo y la línea de mando
reconocen la necesidad de contar con mecanismos que
les permitan incorporar mejores tecnologías
ambientales y materias primas con el fin de lograr una
producción más limpia en la organización con un
enfoque de sustentabilidad del negocio.
1. El equipo de liderazgo y la línea de mando
reconocen la importancia de contar con un mecanismo
que les permita identificar, seleccionar, difundir e
implementar las mejores prácticas ambientales internas
y externas.
15. Revisión por la Dirección
2. La revisión del SAA se lleva a cabo considerando las
opiniones de los trabajadores y de las partes
interesadas, se les da seguimiento, se documentan y se
les da respuesta a las mismas.
1. El equipo de liderazgo realiza cambios agresivos en
las metas y objetivos, así como actualizaciones a la
política SSPA donde se refleja el compromiso visible y
demostrado de la organización con respecto al cuidado
del ambiente.
4. Se conservan los registros de las revisiones por la
dirección.
3. Como resultado de las revisiones por la dirección se
proponen posibles cambios en la política SSPA, en los
objetivos, en las metas y en otros elementos del SAA,
coherentes con el compromiso de mejora continua.
2. El equipo de liderazgo toma acciones correctivas y
preventivas derivadas de las revisiones del sistema.
1. Las revisiones del SAA incluyen todos los elementos
del sistema.
2. El equipo de liderazgo revisa el SAA y el desempeño
ambiental de acuerdo al plan establecido.
1. El equipo de liderazgo y la línea de mando conocen
el plan y programa de reuniones y su alcance para la
revisión del SAA.
1. El equipo de liderazgo cuenta con un plan de
revisiones para asegurarse de la implantación,
adecuación y eficacia del SAA, que contempla,
objetivo y alcance de la revisión, funciones,
responsabilidades y actividades del personal que
realizará la revisión, tiempos de ejecución y recursos.
La revisión deberá considerar la evaluación de
oportunidades de mejora y la necesidad de realizar
cambios en la política SSPA, en los objetivos y metas
ambientales o en el SAA en general. La revisión debe
considerar como elementos de entrada:
evaluaciones de cumplimiento de los requisitos
legales y otros requisitos.
b) el desempeño ambiental.
c) el cumplimiento de los objetivos y metas.
d) el estado de las acciones correctivas y preventivas.
e) el seguimiento de las acciones resultantes de las
revisiones previas llevadas a cabo por la
dirección.
f) los cambios del SAA, por ejemplo: la evolución
de los requisitos legales y otros requisitos
relacionados con sus aspectos ambientales.
g) las recomendaciones para la mejora.
h) La evaluación de las comunicaciones de partes
interesadas, incluidas las quejas.
1. El equipo de liderazgo reconoce la necesidad de
revisar a intervalos planificados el SAA para
asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia
continua.
3. Representación esquemática del SAA
• Apropiada a la naturaleza,
magnitud e impactos de la
empresa.
Política SSPA
• Compromiso de prevenir la
contaminación ambiental y
de mejora continua. Así • Objetivos, metas
como de cumplir los ambientales definidos.
requisitos legales y otros • Programas para el
logro de objetivos y 4. Recursos,
• Identifica los aspectos 3. Objetivos, metas.
1. Aspectos ambientales. metas, programas e funciones,
ambientales • Jerarquiza los aspectos indicadores • Indicadores para responsabilidad y
ambientales significativos. evaluar y dar autoridad
seguimiento.
• Disponibilidad de recursos humanos,
financieros y tecnológicos.
• Requisitos legales • Funciones, responsabilidades y
aplicables y otros autoridad.
2. Requisitos requisitos identificados.
legales y otros • Representante del SAA
• Determinación de
requisitos aplicación de requisitos
legales y otros requisitos.
5. Competencia,
formación y toma
• Revisión y toma de de conciencia
acciones correctivas y
preventivas para la
mejora continua. • Personal y prestadores de servicios
competentes.
• Formación.
• Trabajadores y prestadores de servicio
15. Revisión por concientizados.
• Reconocimientos.
la dirección

6. Comunicación
interna y externa
• Identificación, selección
e implementación de
buenas prácticas.
• Personal interno y externo
informado.
• Trabajadores y partes interesadas
14. Mejores atendidas.
prácticas

7. Control de
documentos y
• Evaluación del registros
desempeño ambiental y
del SAA.
• Programa de auditorías. • Documentos y registros
• No conformidades y controlados.
recomendaciones.

8. Control
13. Auditorías
operacional
ambientales

• Operaciones asociadas con aspectos

ambientales significativos identificadas,
planificadas y ejecutándose bajo
• Identificación y condiciones especificadas.
corrección de no
conformidades.
• Determinación de
causas de no
conformidades. 9. Plan de
• Acciones para prevenir respuesta a
no conformidades. emergencias
• Evaluación de acciones
preventivas y • Respuesta oportuna y eficiente
correctivas. a emergencias.
• Difusión de lecciones
• Recursos disponibles.
aprendidas.

• Evaluación del cumplimiento • Características de operaciones

12. No de los requisitos legales
11. Evaluación del medidas 10. Seguimiento y
conformidad,
acción correctiva y cumplimiento medición de las
aplicables y otros requisitos. • Registros de medición y calibración
acción preventiva de equipos.
operaciones
En Petróleos Mexicanos nuestra más alta
prioridad es la seguridad de nuestros
trabajadores, nuestros clientes, nuestros
vecinos y el medio ambiente