Idi 09-10-2017

Kepada
Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak
Di Tempat

Faktur/Nota Nomor : 01-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Uraian/Jenis Jumlah Harga Satuan Jumlah Harga

No.
Barang Barang/Satuan (Rp) (Rp)

1 Keramik 40 X 40 Cm 10.00 Ktk 99,000.00 990,000.00

JUMLAH Rp. 990,000.00

Barang telah diterim Toko

Dengan Baik Oleh …………………………
Ketua Tim Pembangunan

FAKHRUR RADHI.S.Pd …………………………….

NIP:19861225 201003 1 002
Nomor : 01-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Sudah Terima : Kepala Sekolah

dari : SMK Negeri 1 Peureulak

Uang Sebesar : Sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah

Untuk Keperluan : Pembayaran Bahan Bangunan

Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal 09-10-2017
Nomor : 01-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Rp. 990,000.00

09-10-2017
Setuju dibayar Lunas dibayar : Penerima Pembayaran
Kepala Sekolah Bendahara Toko
SMKN 1 Peureulak

M.DAUD.S.Pd MUHAMMAD.S.Pdi ………………………..

NIP: 19641231 198803 1 038 NIP:19801208 200701 1 013
 Idi 09-10-2017
Kepada
Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak
Di Tempat

Faktur/Nota Nomor : 02-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Uraian/Jenis Jumlah Harga Satuan Jumlah Harga

No.
Barang Barang/Satuan (Rp) (Rp)

1 Pasir Pasangan 8.00 m3 150,000.00 1,200,000.00

JUMLAH Rp. 1,200,000.00

Barang telah diterim Toko

Dengan Baik Oleh …………………………
Ketua Tim Pembangunan

FAKHRUR RADHI.S.Pd …………………………….

NIP:19861225 201003 1 002
Nomor : 02-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Sudah Terima : Kepala Sekolah

dari : SMK Negeri 1 Peureulak

Uang Sebesar : Satu juta dua ratus ribu rupiah

Untuk Keperluan : Pembayaran Bahan Bangunan

Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal 09-10-2017
Nomor : 02-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Rp. 1,200,000.00

09-10-2017
Setuju dibayar Lunas dibayar : Penerima Pembayaran
Kepala Sekolah Bendahara Toko
SMKN 1 Peureulak

M.DAUD.S.Pd MUHAMMAD.S.Pdi ………………………..

NIP: 19641231 198803 1 038 NIP:19801208 200701 1 013
 Idi 12-10-2017
Kepada
Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak
Di Tempat

Faktur/Nota Nomor : 03-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Uraian/Jenis Jumlah Harga Satuan Jumlah Harga

No.
Barang Barang/Satuan (Rp) (Rp)

1 Semen 15.00 Zak 64,000.00 960,000.00

JUMLAH Rp. 960,000.00

Barang telah diterim Toko

Dengan Baik Oleh …………………………
Ketua Tim Pembangunan

FAKHRUR RADHI.S.Pd …………………………….

NIP:19861225 201003 1 002
Nomor : 03-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Sudah Terima : Kepala Sekolah

dari : SMK Negeri 1 Peureulak

Uang Sebesar : Sembilan ratus enam puluh ribu rupia

Untuk Keperluan : Pembayaran Bahan Bangunan

Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal 12-10-2017
Nomor : 03-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Rp. 960,000.00

12-10-2017
Setuju dibayar Lunas dibayar : Penerima Pembayaran
Kepala Sekolah Bendahara Toko
SMKN 1 Peureulak

M.DAUD.S.Pd MUHAMMAD.S.Pdi ………………………..

NIP: 19641231 198803 1 038 NIP:19801208 200701 1 013
 Idi 12-10-2017
Kepada
Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak
Di Tempat

Faktur/Nota Nomor : 04-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Uraian/Jenis Jumlah Harga Satuan Jumlah Harga

No.
Barang Barang/Satuan (Rp) (Rp)

1 Papan Lisplank Kayu Kelas II 0.50 m3 5,997,000.00 2,998,500.00

JUMLAH Rp. 2,998,500.00

Barang telah diterim Toko

Dengan Baik Oleh …………………………
Ketua Tim Pembangunan

FAKHRUR RADHI.S.Pd …………………………….

NIP:19861225 201003 1 002
Nomor : 04-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Sudah Terima : Kepala Sekolah

dari : SMK Negeri 1 Peureulak

Uang Sebesar : Dua juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus rupiah

Untuk Keperluan : Pembayaran Bahan Bangunan

Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal 12-10-2017
Nomor : 04-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Rp. 2,998,500.00

12-10-2017
Setuju dibayar Lunas dibayar : Penerima Pembayaran
Kepala Sekolah Bendahara Toko
SMKN 1 Peureulak

M.DAUD.S.Pd MUHAMMAD.S.Pdi ………………………..

NIP: 19641231 198803 1 038 NIP:19801208 200701 1 013
 Idi 14-10-2017
Kepada
Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak
Di Tempat

Faktur/Nota Nomor : 05-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Uraian/Jenis Jumlah Harga Satuan Jumlah Harga

No.
Barang Barang/Satuan (Rp) (Rp)

1 Tripleks 4mm 50.00 Lbr 72,000.00 3,600,000.00

JUMLAH Rp. 3,600,000.00

Barang telah diterim Toko

Dengan Baik Oleh …………………………
Ketua Tim Pembangunan

FAKHRUR RADHI.S.Pd …………………………….

NIP:19861225 201003 1 002
Nomor : 05-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Sudah Terima : Kepala Sekolah

dari : SMK Negeri 1 Peureulak

Uang Sebesar : Tiga juta enam ratus ribu rupiah

Untuk Keperluan : Pembayaran Bahan Bangunan

Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal 14-10-2017
Nomor : 05-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Rp. 3,600,000.00

14-10-2017
Setuju dibayar Lunas dibayar : Penerima Pembayaran
Kepala Sekolah Bendahara Toko
SMKN 1 Peureulak

M.DAUD.S.Pd MUHAMMAD.S.Pdi ………………………..

NIP: 19641231 198803 1 038 NIP:19801208 200701 1 013
 Idi 16-10-2017
Kepada
Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak
Di Tempat

Faktur/Nota Nomor : 06-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Uraian/Jenis Jumlah Harga Satuan Jumlah Harga

No.
Barang Barang/Satuan (Rp) (Rp)

1 Paku tripleks 10.00 Kg 20,000.00 200,000.00

2 Paku Uk. 2" 5.00 Kg 20,000.00 100,000.00

JUMLAH Rp. 300,000.00

Barang telah diterim Toko

Dengan Baik Oleh …………………………
Ketua Tim Pembangunan

FAKHRUR RADHI.S.Pd …………………………….

NIP:19861225 201003 1 002
Nomor : 06-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Sudah Terima : Kepala Sekolah

dari : SMK Negeri 1 Peureulak

Uang Sebesar : Tiga ratus ribu rupiah

Untuk Keperluan : Pembayaran Bahan Bangunan

Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal 16-10-2017
Nomor : 06-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Rp. 300,000.00

16-10-2017
Setuju dibayar Lunas dibayar : Penerima Pembayaran
Kepala Sekolah Bendahara Toko
SMKN 1 Peureulak

M.DAUD.S.Pd MUHAMMAD.S.Pdi ………………………..

NIP: 19641231 198803 1 038 NIP:19801208 200701 1 013
 Idi 18-10-2017
Kepada
Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak
Di Tempat

Faktur/Nota Nomor : 07-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Uraian/Jenis Jumlah Harga Satuan Jumlah Harga

No.
Barang Barang/Satuan (Rp) (Rp)

1 Keramik 40 X 40 Cm 10.00 Ktk 99,000.00 990,000.00

JUMLAH Rp. 990,000.00

Barang telah diterim Toko

Dengan Baik Oleh …………………………
Ketua Tim Pembangunan

FAKHRUR RADHI.S.Pd …………………………….

NIP:19861225 201003 1 002
Nomor : 07-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Sudah Terima : Kepala Sekolah

dari : SMK Negeri 1 Peureulak

Uang Sebesar : Sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah

Untuk Keperluan : Pembayaran Bahan Bangunan

Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal 18-10-2017
Nomor : 07-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Rp. 990,000.00

18-10-2017
Setuju dibayar Lunas dibayar : Penerima Pembayaran
Kepala Sekolah Bendahara Toko
SMKN 1 Peureulak

M.DAUD.S.Pd MUHAMMAD.S.Pdi ………………………..

NIP: 19641231 198803 1 038 NIP:19801208 200701 1 013
 Idi 20-10-2017
Kepada
Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak
Di Tempat

Faktur/Nota Nomor : 08-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Uraian/Jenis Jumlah Harga Satuan Jumlah Harga

No.
Barang Barang/Satuan (Rp) (Rp)

1 Semen 15.00 Zak 64,000.00 960,000.00

JUMLAH Rp. 960,000.00

Barang telah diterim Toko

Dengan Baik Oleh …………………………
Ketua Tim Pembangunan

FAKHRUR RADHI.S.Pd …………………………….

NIP:19861225 201003 1 002
Nomor : 08-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Sudah Terima : Kepala Sekolah

dari : SMK Negeri 1 Peureulak

Uang Sebesar : Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah

Untuk Keperluan : Pembayaran Bahan Bangunan

Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal 20-10-2017
Nomor : 08-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Rp. 960,000.00

20-10-2017
Setuju dibayar Lunas dibayar : Penerima Pembayaran
Kepala Sekolah Bendahara Toko
SMKN 1 Peureulak

M.DAUD.S.Pd MUHAMMAD.S.Pdi ………………………..

NIP: 19641231 198803 1 038 NIP:19801208 200701 1 013
 Idi 20-10-2017
Kepada
Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak
Di Tempat

Faktur/Nota Nomor : 09-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Uraian/Jenis Jumlah Harga Satuan Jumlah Harga

No.
Barang Barang/Satuan (Rp) (Rp)

1 Papan Lisplank Kayu Kelas II 0.15 m3 5,997,000.00 899,550.00

JUMLAH Rp. 899,550.00

Barang telah diterim Toko

Dengan Baik Oleh …………………………
Ketua Tim Pembangunan

FAKHRUR RADHI.S.Pd …………………………….

NIP:19861225 201003 1 002
Nomor : 09-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Sudah Terima : Kepala Sekolah

dari : SMK Negeri 1 Peureulak

Uang Sebesar : Delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah

Untuk Keperluan : Pembayaran Bahan Bangunan

Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal 20-10-2017
Nomor : 09-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Rp. 899,550.00

20-10-2017
Setuju dibayar Lunas dibayar : Penerima Pembayaran
Kepala Sekolah Bendahara Toko
SMKN 1 Peureulak

M.DAUD.S.Pd MUHAMMAD.S.Pdi ………………………..

NIP: 19641231 198803 1 038 NIP:19801208 200701 1 013
Nomor : 10-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Sudah Terima : Kepala Sekolah

dari : SMK Negeri 1 Peureulak

Uang Sebesar : Empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah

Untuk Keperluan : Pembayaran Upah Tukang

Tanggal 20-10-2017
Nomor : 10-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Rp. 4,983,000.00

20-10-2017
Setuju dibayar Lunas dibayar : Penerima Pembayaran
Kepala Sekolah Bendahara Kepala Tukang
SMKN 1 Peureulak

M.DAUD.S.Pd MUHAMMAD.S.Pdi ………………………..

NIP: 19641231 198803 1 038 NIP:19801208 200701 1 013
 Idi 22-10-2017
Kepada
Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak
Di Tempat

Faktur/Nota Nomor : 11-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Uraian/Jenis Jumlah Harga Satuan Jumlah Harga

No.
Barang Barang/Satuan (Rp) (Rp)

1 Keramik 40 X 40 Cm 10.00 Ktk 99,000.00 990,000.00

JUMLAH Rp. 990,000.00

Barang telah diterim Toko

Dengan Baik Oleh …………………………
Ketua Tim Pembangunan

FAKHRUR RADHI.S.Pd …………………………….

NIP:19861225 201003 1 002
Nomor : 11-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Sudah Terima : Kepala Sekolah

dari : SMK Negeri 1 Peureulak

Uang Sebesar : Sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah

Untuk Keperluan : Pembayaran Bahan Bangunan

Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal 22-10-2017
Nomor : 11-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Rp. 990,000.00

22-10-2017
Setuju dibayar Lunas dibayar : Penerima Pembayaran
Kepala Sekolah Bendahara Toko
SMKN 1 Peureulak

M.DAUD.S.Pd MUHAMMAD.S.Pdi ………………………..

NIP: 19641231 198803 1 038 NIP:19801208 200701 1 013
 Idi 24-10-2017
Kepada
Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak
Di Tempat

Faktur/Nota Nomor : 12-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Uraian/Jenis Jumlah Harga Satuan Jumlah Harga

No.
Barang Barang/Satuan (Rp) (Rp)

1 List Profil Plafond 50.00 m' 3,000.00 150,000.00

JUMLAH Rp. 150,000.00

Barang telah diterim Toko

Dengan Baik Oleh …………………………
Ketua Tim Pembangunan

FAKHRUR RADHI.S.Pd …………………………….

NIP:19861225 201003 1 002
Nomor : 12-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Sudah Terima : Kepala Sekolah

dari : SMK Negeri 1 Peureulak

Uang Sebesar : Seratus lima puluh ribu rupiah

Untuk Keperluan : Pembayaran Bahan Bangunan

Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal 24-10-2017
Nomor : 12-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Rp. 150,000.00

24-10-2017
Setuju dibayar Lunas dibayar : Penerima Pembayaran
Kepala Sekolah Bendahara Toko
SMKN 1 Peureulak

M.DAUD.S.Pd MUHAMMAD.S.Pdi ………………………..

NIP: 19641231 198803 1 038 NIP:19801208 200701 1 013
 Idi 26-10-2017
Kepada
Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak
Di Tempat

Faktur/Nota Nomor : 13-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Uraian/Jenis Jumlah Harga Satuan Jumlah Harga

No.
Barang Barang/Satuan (Rp) (Rp)

1 Tripleks 4mm 10.00 Lbr 72,000.00 720,000.00

JUMLAH Rp. 720,000.00

Barang telah diterim Toko

Dengan Baik Oleh …………………………
Ketua Tim Pembangunan

FAKHRUR RADHI.S.Pd …………………………….

NIP:19861225 201003 1 002
Nomor : 13-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Sudah Terima : Kepala Sekolah

dari : SMK Negeri 1 Peureulak

Uang Sebesar : Tujuh ratus dua puluh ribu rupiah

Untuk Keperluan : Pembayaran Bahan Bangunan

Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal 26-10-2017
Nomor : 13-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Rp. 720,000.00

26-10-2017
Setuju dibayar Lunas dibayar : Penerima Pembayaran
Kepala Sekolah Bendahara Toko
SMKN 1 Peureulak

M.DAUD.S.Pd MUHAMMAD.S.Pdi ………………………..

NIP: 19641231 198803 1 038 NIP:19801208 200701 1 013
 Idi 28-10-2017
Kepada
Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak
Di Tempat

Faktur/Nota Nomor : 14-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Uraian/Jenis Jumlah Harga Satuan Jumlah Harga

No.
Barang Barang/Satuan (Rp) (Rp)

1 Kaca T= 5mm 7.00 m2 118,000.00 826,000.00

JUMLAH Rp. 826,000.00

Barang telah diterim Toko

Dengan Baik Oleh …………………………
Ketua Tim Pembangunan

FAKHRUR RADHI.S.Pd …………………………….

NIP:19861225 201003 1 002
Nomor : 14-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Sudah Terima : Kepala Sekolah

dari : SMK Negeri 1 Peureulak

Uang Sebesar : Delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah

Untuk Keperluan : Pembayaran Bahan Bangunan

Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal 28-10-2017
Nomor : 14-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Rp. 826,000.00

28-10-2017
Setuju dibayar Lunas dibayar : Penerima Pembayaran
Kepala Sekolah Bendahara Toko
SMKN 1 Peureulak

M.DAUD.S.Pd MUHAMMAD.S.Pdi ………………………..

NIP: 19641231 198803 1 038 NIP:19801208 200701 1 013
 Idi 30-10-2017
Kepada
Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak
Di Tempat

Faktur/Nota Nomor : 15-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Uraian/Jenis Jumlah Harga Satuan Jumlah Harga

No.
Barang Barang/Satuan (Rp) (Rp)

1 Keramik 40 X 40 Cm 320.00 Kotak 99,000.00 31,680,000.00

2 Semen 90.00 Zak 64,000.00 5,760,000.00
- - - - -

JUMLAH Rp. 37,440,000.00

Barang telah diterim Toko

Dengan Baik Oleh …………………………
Ketua Tim Pembangunan

FAKHRUR RADHI.S.Pd …………………………….

NIP:19861225 201003 1 002
Nomor : 15-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Sudah Terima : Kepala Sekolah

dari : SMK Negeri 1 Peureulak

Uang Sebesar : Tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah

Untuk Keperluan : Pembayaran Bahan Bangunan

Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal 30-10-2017
Nomor : 15-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Rp. 37,440,000.00

30-10-2017
Setuju dibayar Lunas dibayar : Penerima Pembayaran
Kepala Sekolah Bendahara Toko
SMKN 1 Peureulak

M.DAUD.S.Pd MUHAMMAD.S.Pdi ………………………..

NIP: 19641231 198803 1 038 NIP:19801208 200701 1 013
 Idi 30-10-2017
Kepada
Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak
Di Tempat

Faktur/Nota Nomor : 16-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Uraian/Jenis Jumlah Harga Satuan Jumlah Harga

No.
Barang Barang/Satuan (Rp) (Rp)

1 Pasir Pasangan 16.00 m3 150,000.00 2,400,000.00

JUMLAH Rp. 2,400,000.00

Barang telah diterim Toko

Dengan Baik Oleh …………………………
Ketua Tim Pembangunan

FAKHRUR RADHI.S.Pd …………………………….

NIP:19861225 201003 1 002
Nomor : 16-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Sudah Terima : Kepala Sekolah

dari : SMK Negeri 1 Peureulak

Uang Sebesar : Dua juta empat ratus ribu rupiah

Untuk Keperluan : Pembayaran Bahan Bangunan

Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal 30-10-2017
Nomor : 16-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Rp. 2,400,000.00

30-10-2017
Setuju dibayar Lunas dibayar : Penerima Pembayaran
Kepala Sekolah Bendahara Toko
SMKN 1 Peureulak

M.DAUD.S.Pd MUHAMMAD.S.Pdi ………………………..

NIP: 19641231 198803 1 038 NIP:19801208 200701 1 013
 Idi 31-10-2017
Kepada
Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak
Di Tempat

Faktur/Nota Nomor : 17-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Uraian/Jenis Jumlah Harga Satuan Jumlah Harga

No.
Barang Barang/Satuan (Rp) (Rp)

1 Semen warna 30.00 Kg 15,000.00 450,000.00

JUMLAH Rp. 450,000.00

Barang telah diterim Toko

Dengan Baik Oleh …………………………
Ketua Tim Pembangunan

FAKHRUR RADHI.S.Pd …………………………….

NIP:19861225 201003 1 002
Nomor : 17-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Sudah Terima : Kepala Sekolah

dari : SMK Negeri 1 Peureulak

Uang Sebesar : Empat ratus lima puluh ribu rupiah

Untuk Keperluan : Pembayaran Bahan Bangunan

Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal 31-10-2017
Nomor : 17-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Rp. 450,000.00

31-10-2017
Setuju dibayar Lunas dibayar : Penerima Pembayaran
Kepala Sekolah Bendahara Toko
SMKN 1 Peureulak

M.DAUD.S.Pd MUHAMMAD.S.Pdi ………………………..

NIP: 19641231 198803 1 038 NIP:19801208 200701 1 013
Nomor : 18-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Sudah Terima : Kepala Sekolah

dari : SMK Negeri 1 Peureulak

Uang Sebesar : Empat juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah

Untuk Keperluan : Pembayaran Upah Tukang

Tanggal 31-10-2017
Nomor : 18-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-X-2017

Rp. 4,983,000.00

31-10-2017
Setuju dibayar Lunas dibayar : Penerima Pembayaran
Kepala Sekolah Bendahara Kepala Tukang
SMKN 1 Peureulak

M.DAUD.S.Pd MUHAMMAD.S.Pdi ………………………..

NIP: 19641231 198803 1 038 NIP:19801208 200701 1 013
 Idi 01-08-2017
Kepada
Kepala Sekolah SMKN 2 Peureulak
Di Tempat

Faktur/Nota Nomor : LPJ-42-SMKN2 -VIII-2017

Uraian/Jenis Jumlah Harga Satuan Jumlah Harga

No.
Barang Barang/Satuan (Rp) (Rp)

1 Semen 16.00 Zak 60,000.00 960,000.00

JUMLAH Rp. 960,000.00

Barang telah diterim Toko

Dengan Baik Oleh …………………………
Ketua Tim Pembangunan

DHANI RAHMAT .ST …………………………….

Nomor : LPJ-42-SMKN2 -VIII-2017

Sudah Terima : Kepala Sekolah

dari : SMK Negeri 2 Peureulak

Uang Sebesar : Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah,---

Untuk Keperluan : Pembayaran Bahan Bangunan

Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal 01-08-2017
Nomor : LPJ-42-SMKN2 -VIII-2017

Rp. 960,000.00

01-08-2017
Setuju dibayar Lunas dibayar : Penerima Pembayaran
Kepala Sekolah Bendahara Toko
SMKN 2 Peureulak

ZULKARNAIN.S.Pd.M.Pd SRIWAHYUNI.SE ………………………..

NIP:19630209 198703 1 007 NIP:19830602 200801 2 002
 Idi 01-08-2017
Kepada
Kepala Sekolah SMKN 2 Peureulak
Di Tempat

Faktur/Nota Nomor : LPJ-43-SMKN2 -VIII-2017

Uraian/Jenis Jumlah Harga Satuan Jumlah Harga

No.
Barang Barang/Satuan (Rp) (Rp)

1 Pasir Pasangan 4.00 m3 133,000.00 532,000.00

2 Kerikil (maksimum 30 mm) 4.00 m3 214,000.00 856,000.00
- - - - -

- - - - -

JUMLAH Rp. 1,388,000.00

Barang telah diterim Toko

Dengan Baik Oleh …………………………
Ketua Tim Pembangunan

DHANI RAHMAT .ST …………………………….

Nomor : LPJ-43-SMKN2 -VIII-2017

Sudah Terima : Kepala Sekolah

dari : SMK Negeri 2 Peureulak

Uang Sebesar : Satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah

Untuk Keperluan : Pembayaran Bahan Bangunan

Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal 01-08-2017
Nomor : LPJ-43-SMKN2 -VIII-2017

Rp. 1,388,000.00

01-08-2017
Setuju dibayar Lunas dibayar : Penerima Pembayaran
Kepala Sekolah Bendahara Toko
SMKN 2 Peureulak

ZULKARNAIN.S.Pd.M.Pd SRIWAHYUNI.SE ………………………..

NIP:19630209 198703 1 007 NIP:19830602 200801 2 002
 Idi 05-08-2017
Kepada
Kepala Sekolah SMKN 2 Peureulak
Di Tempat

Faktur/Nota Nomor : LPJ-44-SMKN2 -VIII-2017

Uraian/Jenis Jumlah Harga Satuan Jumlah Harga

No.
Barang Barang/Satuan (Rp) (Rp)

1 Besi beton polos Ø 10mm 15.00 Btg 54,000.00 810,000.00

2 Besi beton polos Ø 6mm 5.00 Btg 19,000.00 95,000.00
- - - - -

JUMLAH Rp. 905,000.00

Barang telah diterim Toko

Dengan Baik Oleh …………………………
Ketua Tim Pembangunan

DHANI RAHMAT .ST …………………………….

Nomor : LPJ-44-SMKN2 -VIII-2017

Sudah Terima : Kepala Sekolah

dari : SMK Negeri 2 Peureulak

Uang Sebesar : Sembilan ratus lima ribu rupiah

Untuk Keperluan : Pembayaran Bahan Bangunan

Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal 05-08-2017
Nomor : LPJ-44-SMKN2 -VIII-2017

Rp. 905,000.00

05-08-2017
Setuju dibayar Lunas dibayar : Penerima Pembayaran
Kepala Sekolah Bendahara Toko
SMKN 2 Peureulak

ZULKARNAIN.S.Pd.M.Pd SRIWAHYUNI.SE ………………………..

NIP:19630209 198703 1 007 NIP:19830602 200801 2 002
 Idi 07-08-2017
Kepada
Kepala Sekolah SMKN 2 Peureulak
Di Tempat

Faktur/Nota Nomor : LPJ-45-SMKN2 -VIII-2017

Uraian/Jenis Jumlah Harga Satuan Jumlah Harga

No.
Barang Barang/Satuan (Rp) (Rp)

1 Kayu Kelas III 0.10 m3 4,134,000.00 413,400.00

- - - - -

JUMLAH Rp. 413,400.00

Barang telah diterim Toko

Dengan Baik Oleh …………………………
Ketua Tim Pembangunan

DHANI RAHMAT .ST …………………………….

Nomor : LPJ-45-SMKN2 -VIII-2017

Sudah Terima : Kepala Sekolah

dari : SMK Negeri 2 Peureulak

Uang Sebesar : Empat ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah

Untuk Keperluan : Pembayaran Bahan Bangunan

Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal 07-08-2017
Nomor : LPJ-45-SMKN2 -VIII-2017

Rp. 413,400.00

07-08-2017
Setuju dibayar Lunas dibayar : Penerima Pembayaran
Kepala Sekolah Bendahara Toko
SMKN 2 Peureulak

ZULKARNAIN.S.Pd.M.Pd SRIWAHYUNI.SE ………………………..

NIP:19630209 198703 1 007 NIP:19830602 200801 2 002
 Idi 09-08-2017
Kepada
Kepala Sekolah SMKN 2 Peureulak
Di Tempat

Faktur/Nota Nomor : LPJ-46-SMKN2 -VIII-2017

Uraian/Jenis Jumlah Harga Satuan Jumlah Harga

No.
Barang Barang/Satuan (Rp) (Rp)

1 Paku 5 cm -12 cm 3.00 Kg 20,000.00 60,000.00

2 Plywood Tebal 9 mm 5.00 Lembar 133,000.00 665,000.00
- - - - -

JUMLAH Rp. 725,000.00

Barang telah diterim Toko

Dengan Baik Oleh …………………………
Ketua Tim Pembangunan

DHANI RAHMAT .ST …………………………….

Nomor : LPJ-46-SMKN2 -VIII-2017

Sudah Terima : Kepala Sekolah

dari : SMK Negeri 2 Peureulak

Uang Sebesar : Tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah

Untuk Keperluan : Pembayaran Bahan Bangunan

Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal 09-08-2017
Nomor : LPJ-46-SMKN2 -VIII-2017

Rp. 725,000.00

09-08-2017
Setuju dibayar Lunas dibayar : Penerima Pembayaran
Kepala Sekolah Bendahara Toko
SMKN 2 Peureulak

ZULKARNAIN.S.Pd.M.Pd SRIWAHYUNI.SE ………………………..

NIP:19630209 198703 1 007 NIP:19830602 200801 2 002
 Idi 10-08-2017
Kepada
Kepala Sekolah SMKN 2 Peureulak
Di Tempat

Faktur/Nota Nomor : LPJ-47-SMKN2 -VIII-2017

Uraian/Jenis Jumlah Harga Satuan Jumlah Harga

No.
Barang Barang/Satuan (Rp) (Rp)

1 Pasir Pasangan 4.00 m3 133,000.00 532,000.00

2 Kerikil (maksimum 30 mm) 4.00 m3 214,000.00 856,000.00

- - - - -

JUMLAH Rp. 1,388,000.00

Barang telah diterim Toko

Dengan Baik Oleh …………………………
Ketua Tim Pembangunan

DHANI RAHMAT .ST …………………………….

Nomor : LPJ-47-SMKN2 -VIII-2017

Sudah Terima : Kepala Sekolah

dari : SMK Negeri 2 Peureulak

Uang Sebesar : Satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah,---

Untuk Keperluan : Pembayaran Bahan Bangunan

Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal 10-08-2017
Nomor : LPJ-47-SMKN2 -VIII-2017

Rp. 1,388,000.00

10-08-2017
Setuju dibayar Lunas dibayar : Penerima Pembayaran
Kepala Sekolah Bendahara Toko
SMKN 2 Peureulak

ZULKARNAIN.S.Pd.M.Pd SRIWAHYUNI.SE ………………………..

NIP:19630209 198703 1 007 NIP:19830602 200801 2 002
 Idi 10-08-2017
Kepada
Kepala Sekolah SMKN 2 Peureulak
Di Tempat

Faktur/Nota Nomor : LPJ-48-SMKN2 -VIII-2017

Uraian/Jenis Jumlah Harga Satuan Jumlah Harga

No.
Barang Barang/Satuan (Rp) (Rp)

1 Balok Kayu Kelas III 0.10 M3 4,134,000.00 413,400.00

- - - - -

JUMLAH Rp. 413,400.00

Barang telah diterim Toko

Dengan Baik Oleh …………………………
Ketua Tim Pembangunan

DHANI RAHMAT .ST …………………………….

Nomor : LPJ-48-SMKN2 -VIII-2017

Sudah Terima : Kepala Sekolah

dari : SMK Negeri 2 Peureulak

Uang Sebesar : Empat ratus tiga belas ribu empat ratus rupiah

Untuk Keperluan : Pembayaran Bahan Bangunan

Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal 10-08-2017
Nomor : LPJ-48-SMKN2 -VIII-2017

Rp. 413,400.00

10-08-2017
Setuju dibayar Lunas dibayar : Penerima Pembayaran
Kepala Sekolah Bendahara Toko
SMKN 2 Peureulak

ZULKARNAIN.S.Pd.M.Pd SRIWAHYUNI.SE ………………………..

NIP:19630209 198703 1 007 NIP:19830602 200801 2 002
Nomor : LPJ-49-SMKN2 -VIII-2017

Sudah Terima : Kepala Sekolah

dari : SMK Negeri 2 Peureulak

Uang Sebesar : Tujuh juta tiga ratus ribu rupiah

Untuk Keperluan : Pembayaran Upah Tukang

Tanggal 10-08-2017
Nomor : LPJ-49-SMKN2 -VIII-2017

Rp. 7,300,000.00

10-08-2017
Setuju dibayar Lunas dibayar : Penerima Pembayaran
Kepala Sekolah Bendahara Kepala Tukang
SMKN 2 Peureulak

ZULKARNAIN.S.Pd.M.Pd SRIWAHYUNI.SE ………………………..

NIP:19630209 198703 1 007 NIP:19830602 200801 2 002
 Idi 12-08-2017
Kepada
Kepala Sekolah SMKN 2 Peureulak
Di Tempat

Faktur/Nota Nomor : LPJ-50-SMKN2 -VIII-2017

Uraian/Jenis Jumlah Harga Satuan Jumlah Harga

No.
Barang Barang/Satuan (Rp) (Rp)

1 Besi beton polos Ø 10mm 25.00 Btg 54,000.00 1,350,000.00

- - - - -

JUMLAH Rp. 1,350,000.00

Barang telah diterim Toko

Dengan Baik Oleh …………………………
Ketua Tim Pembangunan

DHANI RAHMAT .ST …………………………….

Nomor : LPJ-50-SMKN2 -VIII-2017

Sudah Terima : Kepala Sekolah

dari : SMK Negeri 2 Peureulak

Uang Sebesar : Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah

Untuk Keperluan : Pembayaran Bahan Bangunan

Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal 12-08-2017
Nomor : LPJ-50-SMKN2 -VIII-2017

Rp. 1,350,000.00

12-08-2017
Setuju dibayar Lunas dibayar : Penerima Pembayaran
Kepala Sekolah Bendahara Toko
SMKN 2 Peureulak

ZULKARNAIN.S.Pd.M.Pd SRIWAHYUNI.SE ………………………..

NIP:19630209 198703 1 007 NIP:19830602 200801 2 002
 Idi 14-08-2017
Kepada
Kepala Sekolah SMKN 2 Peureulak
Di Tempat

Faktur/Nota Nomor : LPJ-51-SMKN2 -VIII-2017

Uraian/Jenis Jumlah Harga Satuan Jumlah Harga

No.
Barang Barang/Satuan (Rp) (Rp)

1 Besi beton polos Ø 6mm 50.00 Btg 19,000.00 950,000.00

- - - - -

JUMLAH Rp. 950,000.00

Barang telah diterim Toko

Dengan Baik Oleh …………………………
Ketua Tim Pembangunan

DHANI RAHMAT .ST …………………………….

Nomor : LPJ-51-SMKN2 -VIII-2017

Sudah Terima : Kepala Sekolah

dari : SMK Negeri 2 Peureulak

Uang Sebesar : Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah

Untuk Keperluan : Pembayaran Bahan Bangunan

Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal 14-08-2017
Nomor : LPJ-51-SMKN2 -VIII-2017

Rp. 950,000.00

14-08-2017
Setuju dibayar Lunas dibayar : Penerima Pembayaran
Kepala Sekolah Bendahara Toko
SMKN 2 Peureulak

ZULKARNAIN.S.Pd.M.Pd SRIWAHYUNI.SE ………………………..

NIP:19630209 198703 1 007 NIP:19830602 200801 2 002
 Idi 16-08-2017
Kepada
Kepala Sekolah SMKN 2 Peureulak
Di Tempat

Faktur/Nota Nomor : LPJ-52-SMKN2 -VIII-2017

Uraian/Jenis Jumlah Harga Satuan Jumlah Harga

No.
Barang Barang/Satuan (Rp) (Rp)

1 Tripleks 4mm 15.00 Lbr 64,000.00 960,000.00

JUMLAH Rp. 960,000.00

Barang telah diterim Toko

Dengan Baik Oleh …………………………
Ketua Tim Pembangunan

DHANI RAHMAT .ST …………………………….

Nomor : LPJ-52-SMKN2 -VIII-2017

Sudah Terima : Kepala Sekolah

dari : SMK Negeri 2 Peureulak

Uang Sebesar : Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah

Untuk Keperluan : Pembayaran Bahan Bangunan

Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal 16-08-2017
Nomor : LPJ-52-SMKN2 -VIII-2017

Rp. 960,000.00

16-08-2017
Setuju dibayar Lunas dibayar : Penerima Pembayaran
Kepala Sekolah Bendahara Toko
SMKN 2 Peureulak

ZULKARNAIN.S.Pd.M.Pd SRIWAHYUNI.SE ………………………..

NIP:19630209 198703 1 007 NIP:19830602 200801 2 002
 Idi 18-08-2017
Kepada
Kepala Sekolah SMKN 2 Peureulak
Di Tempat

Faktur/Nota Nomor : LPJ-53-SMKN2 -VIII-2017

Uraian/Jenis Jumlah Harga Satuan Jumlah Harga

No.
Barang Barang/Satuan (Rp) (Rp)

1 Kayu Kelas III 0.20 M3 4,134,000.00 826,800.00

JUMLAH Rp. 826,800.00

Barang telah diterim Toko

Dengan Baik Oleh …………………………
Ketua Tim Pembangunan

DHANI RAHMAT .ST …………………………….

Nomor : LPJ-53-SMKN2 -VIII-2017

Sudah Terima : Kepala Sekolah

dari : SMK Negeri 2 Peureulak

Uang Sebesar : Delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah

Untuk Keperluan : Pembayaran Bahan Bangunan

Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal 18-08-2017
Nomor : LPJ-53-SMKN2 -VIII-2017

Rp. 826,800.00

18-08-2017
Setuju dibayar Lunas dibayar : Penerima Pembayaran
Kepala Sekolah Bendahara Toko
SMKN 2 Peureulak

ZULKARNAIN.S.Pd.M.Pd SRIWAHYUNI.SE ………………………..

NIP:19630209 198703 1 007 NIP:19830602 200801 2 002
 Idi 18-08-2017
Kepada
Kepala Sekolah SMKN 2 Peureulak
Di Tempat

Faktur/Nota Nomor : LPJ-54-SMKN2 -VIII-2017

Uraian/Jenis Jumlah Harga Satuan Jumlah Harga

No.
Barang Barang/Satuan (Rp) (Rp)

1 Paku 5 cm -12 cm 36.00 Kg 20,000.00 720,000.00

- - - -

- - - - -

JUMLAH Rp. 720,000.00

Barang telah diterim Toko

Dengan Baik Oleh …………………………
Ketua Tim Pembangunan

DHANI RAHMAT .ST …………………………….

Nomor : LPJ-54-SMKN2 -VIII-2017

Sudah Terima : Kepala Sekolah

dari : SMK Negeri 2 Peureulak

Uang Sebesar : Tujuh ratus dua puluh ribu rupiah

Untuk Keperluan : Pembayaran Bahan Bangunan

Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal 18-08-2017
Nomor : LPJ-54-SMKN2 -VIII-2017

Rp. 720,000.00

18-08-2017
Setuju dibayar Lunas dibayar : Penerima Pembayaran
Kepala Sekolah Bendahara Toko
SMKN 2 Peureulak

ZULKARNAIN.S.Pd.M.Pd SRIWAHYUNI.SE ………………………..

NIP:19630209 198703 1 007 NIP:19830602 200801 2 002
 Idi 20-08-2017
Kepada
Kepala Sekolah SMKN 2 Peureulak
Di Tempat

Faktur/Nota Nomor : LPJ-55-SMKN2 -VIII-2017

Uraian/Jenis Jumlah Harga Satuan Jumlah Harga

No.
Barang Barang/Satuan (Rp) (Rp)

1 Besi beton polos Ø 10mm 15.00 Btg 54,000.00 810,000.00

JUMLAH Rp. 810,000.00

Barang telah diterim Toko

Dengan Baik Oleh …………………………
Ketua Tim Pembangunan

DHANI RAHMAT .ST …………………………….

Nomor : LPJ-55-SMKN2 -VIII-2017

Sudah Terima : Kepala Sekolah

dari : SMK Negeri 2 Peureulak

Uang Sebesar : Delapan ratus sepuluh ribu rupiah

Untuk Keperluan : Pembayaran Bahan Bangunan

Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal 20-08-2017
Nomor : LPJ-55-SMKN2 -VIII-2017

Rp. 810,000.00

20-08-2017
Setuju dibayar Lunas dibayar : Penerima Pembayaran
Kepala Sekolah Bendahara Toko
SMKN 2 Peureulak

ZULKARNAIN.S.Pd.M.Pd SRIWAHYUNI.SE ………………………..

NIP:19630209 198703 1 007 NIP:19830602 200801 2 002
 Idi 20-08-2017
Kepada
Kepala Sekolah SMKN 2 Peureulak
Di Tempat

Faktur/Nota Nomor : LPJ-56-SMKN2 -VIII-2017

Uraian/Jenis Jumlah Harga Satuan Jumlah Harga

No.
Barang Barang/Satuan (Rp) (Rp)

1 Balok Kayu Kelas III 0.20 m3 4,134,000.00 826,800.00

- - - - -

JUMLAH Rp. 826,800.00

Barang telah diterim Toko

Dengan Baik Oleh …………………………
Ketua Tim Pembangunan

DHANI RAHMAT .ST …………………………….

Nomor : LPJ-56-SMKN2 -VIII-2017

Sudah Terima : Kepala Sekolah

dari : SMK Negeri 2 Peureulak

Uang Sebesar : Delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah

Untuk Keperluan : Pembayaran Bahan Bangunan

Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal 20-08-2017
Nomor : LPJ-56-SMKN2 -VIII-2017

Rp. 826,800.00

20-08-2017
Setuju dibayar Lunas dibayar : Penerima Pembayaran
Kepala Sekolah Bendahara Toko
SMKN 2 Peureulak

ZULKARNAIN.S.Pd.M.Pd SRIWAHYUNI.SE ………………………..

NIP:19630209 198703 1 007 NIP:19830602 200801 2 002
Nomor : LPJ-57-SMKN2 -VIII-2017

Sudah Terima : Kepala Sekolah

dari : SMK Negeri 2 Peureulak

Uang Sebesar : Tujuh juta tiga ratus ribu rupiah

Untuk Keperluan : Pembayaran Upah Tukang

Tanggal 20-08-2017
Nomor : LPJ-57-SMKN2 -VIII-2017

Rp. 7,300,000.00

20-08-2017
Setuju dibayar Lunas dibayar : Penerima Pembayaran
Kepala Sekolah Bendahara Kepala Tukang
SMKN 2 Peureulak

ZULKARNAIN.S.Pd.M.Pd SRIWAHYUNI.SE ………………………..

NIP:19630209 198703 1 007 NIP:19830602 200801 2 002
 Idi 22-08-2017
Kepada
Kepala Sekolah SMKN 2 Peureulak
Di Tempat

Faktur/Nota Nomor : LPJ-58-SMKN2 -VIII-2017

Uraian/Jenis Jumlah Harga Satuan Jumlah Harga

No.
Barang Barang/Satuan (Rp) (Rp)

1 Plywood Tebal 9 mm 7.00 Lembar 133,000.00 931,000.00

- - - - -

- - - - -

JUMLAH Rp. 931,000.00

Barang telah diterim Toko

Dengan Baik Oleh …………………………
Ketua Tim Pembangunan

DHANI RAHMAT .ST …………………………….

Nomor : LPJ-58-SMKN2 -VIII-2017

Sudah Terima : Kepala Sekolah

dari : SMK Negeri 2 Peureulak

Uang Sebesar : Sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah

Untuk Keperluan : Pembayaran Bahan Bangunan

Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal 22-08-2017
Nomor : LPJ-58-SMKN2 -VIII-2017

Rp. 931,000.00

22-08-2017
Setuju dibayar Lunas dibayar : Penerima Pembayaran
Kepala Sekolah Bendahara Toko
SMKN 2 Peureulak

ZULKARNAIN.S.Pd.M.Pd SRIWAHYUNI.SE ………………………..

NIP:19630209 198703 1 007 NIP:19830602 200801 2 002
 Idi 24-08-2017
Kepada
Kepala Sekolah SMKN 2 Peureulak
Di Tempat

Faktur/Nota Nomor : LPJ-59-SMKN2 -VIII-2017

Uraian/Jenis Jumlah Harga Satuan Jumlah Harga

No.
Barang Barang/Satuan (Rp) (Rp)

1 Semen 16.00 Zak 60,000.00 960,000.00

JUMLAH Rp. 960,000.00

Barang telah diterim Toko

Dengan Baik Oleh …………………………
Ketua Tim Pembangunan

DHANI RAHMAT .ST …………………………….

Nomor : LPJ-59-SMKN2 -VIII-2017

Sudah Terima : Kepala Sekolah

dari : SMK Negeri 2 Peureulak

Uang Sebesar : Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah

Untuk Keperluan : Pembayaran Bahan Bangunan

Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal 24-08-2017
Nomor : LPJ-59-SMKN2 -VIII-2017

Rp. 960,000.00

24-08-2017
Setuju dibayar Lunas dibayar : Penerima Pembayaran
Kepala Sekolah Bendahara Toko
SMKN 2 Peureulak

ZULKARNAIN.S.Pd.M.Pd SRIWAHYUNI.SE ………………………..

NIP:19630209 198703 1 007 NIP:19830602 200801 2 002
 Idi 24-08-2017
Kepada
Kepala Sekolah SMKN 2 Peureulak
Di Tempat

Faktur/Nota Nomor : LPJ-60-SMKN2 -VIII-2017

Uraian/Jenis Jumlah Harga Satuan Jumlah Harga

No.
Barang Barang/Satuan (Rp) (Rp)

1 Pasir Pasangan 2.00 m3 133,000.00 266,000.00

Kerikil (maksimum 30 mm) 2.00 m3 214,000.00 428,000.00

- - - - -
- - - - -

JUMLAH Rp. 694,000.00

Barang telah diterim Toko

Dengan Baik Oleh …………………………
Ketua Tim Pembangunan

DHANI RAHMAT .ST …………………………….

Nomor : LPJ-60-SMKN2 -VIII-2017

Sudah Terima : Kepala Sekolah

dari : SMK Negeri 2 Peureulak

Uang Sebesar : Enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah

Untuk Keperluan : Pembayaran Bahan Bangunan

Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal 24-08-2017
Nomor : LPJ-60-SMKN2 -VIII-2017

Rp. 694,000.00

24-08-2017
Setuju dibayar Lunas dibayar : Penerima Pembayaran
Kepala Sekolah Bendahara Toko
SMKN 2 Peureulak

ZULKARNAIN.S.Pd.M.Pd SRIWAHYUNI.SE ………………………..

NIP:19630209 198703 1 007 NIP:19830602 200801 2 002
 Idi 24-08-2017
Kepada
Kepala Sekolah SMKN 2 Peureulak
Di Tempat

Faktur/Nota Nomor : LPJ-61-SMKN2 -VIII-2017

Uraian/Jenis Jumlah Harga Satuan Jumlah Harga

No.
Barang Barang/Satuan (Rp) (Rp)

1 Jendela Panel Kaca Uk 100/60 cm 4.00 Bh 235,000.00 940,000.00

- - - - -

JUMLAH Rp. 940,000.00

Barang telah diterim Toko

Dengan Baik Oleh …………………………
Ketua Tim Pembangunan

DHANI RAHMAT .ST …………………………….

Nomor : LPJ-61-SMKN2 -VIII-2017

Sudah Terima : Kepala Sekolah

dari : SMK Negeri 2 Peureulak

Uang Sebesar : Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah

Untuk Keperluan : Pembayaran Bahan Bangunan

Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal 24-08-2017
Nomor : LPJ-61-SMKN2 -VIII-2017

Rp. 940,000.00

24-08-2017
Setuju dibayar Lunas dibayar : Penerima Pembayaran
Kepala Sekolah Bendahara Toko
SMKN 2 Peureulak

ZULKARNAIN.S.Pd.M.Pd SRIWAHYUNI.SE ………………………..

NIP:19630209 198703 1 007 NIP:19830602 200801 2 002
 Idi 26-08-2017
Kepada
Kepala Sekolah SMKN 2 Peureulak
Di Tempat

Faktur/Nota Nomor : LPJ-62-SMKN2 -VIII-2017

Uraian/Jenis Jumlah Harga Satuan Jumlah Harga

No.
Barang Barang/Satuan (Rp) (Rp)

1 Besi beton polos Ø 10mm 10.00 Btg 54,000.00 540,000.00

2 Besi beton polos Ø 6mm 10.00 Btg 19,000.00 190,000.00

- - - - -

JUMLAH Rp. 730,000.00

Barang telah diterim Toko

Dengan Baik Oleh …………………………
Ketua Tim Pembangunan

DHANI RAHMAT .ST …………………………….

Nomor : LPJ-62-SMKN2 -VIII-2017

Sudah Terima : Kepala Sekolah

dari : SMK Negeri 2 Peureulak

Uang Sebesar : Tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah

Untuk Keperluan : Pembayaran Bahan Bangunan

Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal 26-08-2017
Nomor : LPJ-62-SMKN2 -VIII-2017

Rp. 730,000.00

26-08-2017
Setuju dibayar Lunas dibayar : Penerima Pembayaran
Kepala Sekolah Bendahara Toko
SMKN 2 Peureulak

ZULKARNAIN.S.Pd.M.Pd SRIWAHYUNI.SE ………………………..

NIP:19630209 198703 1 007 NIP:19830602 200801 2 002
Nomor : LPJ-63-SMKN2 -VIII-2017

Sudah Terima : Kepala Sekolah

dari : SMK Negeri 2 Peureulak

Uang Sebesar : Lima ratus dua puluh ribu rupiah

Untuk Keperluan : Pembayaran Pemasangan Instalatur dan kelengkapan

Tanggal 26-08-2017
Nomor : LPJ-63-SMKN2 -VIII-2017

Rp. 520,000.00

26-08-2017
Setuju dibayar Lunas dibayar : Penerima Pembayaran
Kepala Sekolah Bendahara Instalatur
SMKN 2 Peureulak

ZULKARNAIN.S.Pd.M.Pd SRIWAHYUNI.SE ………………………..

NIP:19630209 198703 1 007 NIP:19830602 200801 2 002
 Idi 28-08-2017
Kepada
Kepala Sekolah SMKN 2 Peureulak
Di Tempat

Faktur/Nota Nomor : LPJ-64-SMKN2 -VIII-2017

Uraian/Jenis Jumlah Harga Satuan Jumlah Harga

No.
Barang Barang/Satuan (Rp) (Rp)

1 Tripleks 4mm 15.00 Lbr 64,000.00 960,000.00

- - - - -

JUMLAH Rp. 960,000.00

Barang telah diterim Toko

Dengan Baik Oleh …………………………
Ketua Tim Pembangunan

DHANI RAHMAT .ST …………………………….

Nomor : LPJ-64-SMKN2 -VIII-2017

Sudah Terima : Kepala Sekolah

dari : SMK Negeri 2 Peureulak

Uang Sebesar : Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah

Untuk Keperluan : Pembayaran Bahan Bangunan

Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal 28-08-2017
Nomor : LPJ-64-SMKN2 -VIII-2017

Rp. 960,000.00

28-08-2017
Setuju dibayar Lunas dibayar : Penerima Pembayaran
Kepala Sekolah Bendahara Toko
SMKN 2 Peureulak

ZULKARNAIN.S.Pd.M.Pd SRIWAHYUNI.SE ………………………..

NIP:19630209 198703 1 007 NIP:19830602 200801 2 002
 Idi 28-08-2017
Kepada
Kepala Sekolah SMKN 2 Peureulak
Di Tempat

Faktur/Nota Nomor : LPJ-65-SMKN2 -VIII-2017

Uraian/Jenis Jumlah Harga Satuan Jumlah Harga

No.
Barang Barang/Satuan (Rp) (Rp)

1 Kayu Kelas III 0.20 m3 4,134,000.00 826,800.00

JUMLAH Rp. 826,800.00

Barang telah diterim Toko

Dengan Baik Oleh …………………………
Ketua Tim Pembangunan

DHANI RAHMAT .ST …………………………….

Nomor : LPJ-65-SMKN2 -VIII-2017

Sudah Terima : Kepala Sekolah

dari : SMK Negeri 2 Peureulak

Uang Sebesar : Delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah

Untuk Keperluan : Pembayaran Bahan Bangunan

Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal 28-08-2017
Nomor : LPJ-65-SMKN2 -VIII-2017

Rp. 826,800.00

28-08-2017
Setuju dibayar Lunas dibayar : Penerima Pembayaran
Kepala Sekolah Bendahara Toko
SMKN 2 Peureulak

ZULKARNAIN.S.Pd.M.Pd SRIWAHYUNI.SE ………………………..

NIP:19630209 198703 1 007 NIP:19830602 200801 2 002
 Idi 28-08-2017
Kepada
Kepala Sekolah SMKN 2 Peureulak
Di Tempat

Faktur/Nota Nomor : LPJ-66-SMKN2 -VIII-2017

Uraian/Jenis Jumlah Harga Satuan Jumlah Harga

No.
Barang Barang/Satuan (Rp) (Rp)

1 Dolken Kayu Galam, Ø 8-10 Panjang 8.00 Batang 18,000.00 144,000.00

- - - - -

JUMLAH Rp. 144,000.00

Barang telah diterim Toko

Dengan Baik Oleh …………………………
Ketua Tim Pembangunan

DHANI RAHMAT .ST …………………………….

Nomor : LPJ-66-SMKN2 -VIII-2017

Sudah Terima : Kepala Sekolah

dari : SMK Negeri 2 Peureulak

Uang Sebesar : Seratus empat puluh empat ribu rupiah

Untuk Keperluan : Pembayaran Bahan Bangunan

Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal 28-08-2017
Nomor : LPJ-66-SMKN2 -VIII-2017

Rp. 144,000.00

28-08-2017
Setuju dibayar Lunas dibayar : Penerima Pembayaran
Kepala Sekolah Bendahara Toko
SMKN 2 Peureulak

ZULKARNAIN.S.Pd.M.Pd SRIWAHYUNI.SE ………………………..

NIP:19630209 198703 1 007 NIP:19830602 200801 2 002
 Idi 30-08-2017
Kepada
Kepala Sekolah SMKN 2 Peureulak
Di Tempat

Faktur/Nota Nomor : LPJ-67-SMKN2 -VIII-2017

Uraian/Jenis Jumlah Harga Satuan Jumlah Harga

No.
Barang Barang/Satuan (Rp) (Rp)

1 Semen 285.00 Zak 60,000.00 17,100,000.00

JUMLAH Rp. 17,100,000.00

Barang telah diterim Toko

Dengan Baik Oleh …………………………
Ketua Tim Pembangunan

DHANI RAHMAT .ST …………………………….

Nomor : LPJ-67-SMKN2 -VIII-2017

Sudah Terima : Kepala Sekolah

dari : SMK Negeri 2 Peureulak

Uang Sebesar : Tujuh belas juta seratus ribu rupiah

Untuk Keperluan : Pembayaran Bahan Bangunan

Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal 30-08-2017
Nomor : LPJ-67-SMKN2 -VIII-2017

Rp. 17,100,000.00

30-08-2017
Setuju dibayar Lunas dibayar : Penerima Pembayaran
Kepala Sekolah Bendahara Toko
SMKN 2 Peureulak

ZULKARNAIN.S.Pd.M.Pd SRIWAHYUNI.SE ………………………..

NIP:19630209 198703 1 007 NIP:19830602 200801 2 002
 Idi 31-08-2017
Kepada
Kepala Sekolah SMKN 2 Peureulak
Di Tempat

Faktur/Nota Nomor : LPJ-68-SMKN2 -VIII-2017

Uraian/Jenis Jumlah Harga Satuan Jumlah Harga

No.
Barang Barang/Satuan (Rp) (Rp)

1 Pasir Pasangan 36.00 m3 133,000.00 4,788,000.00

JUMLAH Rp. 4,788,000.00

Barang telah diterim Toko

Dengan Baik Oleh …………………………
Ketua Tim Pembangunan

DHANI RAHMAT .ST …………………………….

Nomor : LPJ-68-SMKN2 -VIII-2017

Sudah Terima : Kepala Sekolah

dari : SMK Negeri 2 Peureulak

Uang Sebesar : Empat juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah

Untuk Keperluan : Pembayaran Bahan Bangunan

Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal 31-08-2017
Nomor : LPJ-68-SMKN2 -VIII-2017

Rp. 4,788,000.00

31-08-2017
Setuju dibayar Lunas dibayar : Penerima Pembayaran
Kepala Sekolah Bendahara Toko
SMKN 2 Peureulak

ZULKARNAIN.S.Pd.M.Pd SRIWAHYUNI.SE ………………………..

NIP:19630209 198703 1 007 NIP:19830602 200801 2 002
 Idi 31-08-2017
Kepada
Kepala Sekolah SMKN 2 Peureulak
Di Tempat

Faktur/Nota Nomor : LPJ-69-SMKN2 -VIII-2017

Uraian/Jenis Jumlah Harga Satuan Jumlah Harga

No.
Barang Barang/Satuan (Rp) (Rp)

1 Jendela Panel Kaca Uk 100/60 cm 4.00 Bh 235,000.00 940,000.00

JUMLAH Rp. 940,000.00

Barang telah diterim Toko

Dengan Baik Oleh …………………………
Ketua Tim Pembangunan

DHANI RAHMAT .ST …………………………….

Nomor : LPJ-69-SMKN2 -VIII-2017

Sudah Terima : Kepala Sekolah

dari : SMK Negeri 2 Peureulak

Uang Sebesar : Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah

Untuk Keperluan : Pembayaran Bahan Bangunan

Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal 31-08-2017
Nomor : LPJ-69-SMKN2 -VIII-2017

Rp. 940,000.00

31-08-2017
Setuju dibayar Lunas dibayar : Penerima Pembayaran
Kepala Sekolah Bendahara Toko
SMKN 2 Peureulak

ZULKARNAIN.S.Pd.M.Pd SRIWAHYUNI.SE ………………………..

NIP:19630209 198703 1 007 NIP:19830602 200801 2 002
 Idi 31-08-2017
Kepada
Kepala Sekolah SMKN 2 Peureulak
Di Tempat

Faktur/Nota Nomor : LPJ-69-SMKN2 -VIII-2017

Uraian/Jenis Jumlah Harga Satuan Jumlah Harga

No.
Barang Barang/Satuan (Rp) (Rp)

1 Baut truss uk. 12 (14 x 20) 4,000.00 Bh 200.00 800,000.00

JUMLAH Rp. 800,000.00

Barang telah diterim Toko

Dengan Baik Oleh …………………………
Ketua Tim Pembangunan

DHANI RAHMAT .ST …………………………….

Nomor : LPJ-69-SMKN2 -VIII-2017

Sudah Terima : Kepala Sekolah

dari : SMK Negeri 2 Peureulak

Uang Sebesar : Delapan ratus ribu rupiah

Untuk Keperluan : Pembayaran Bahan Bangunan

Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal 31-08-2017
Nomor : LPJ-69-SMKN2 -VIII-2017

Rp. 800,000.00

31-08-2017
Setuju dibayar Lunas dibayar : Penerima Pembayaran
Kepala Sekolah Bendahara Toko
SMKN 2 Peureulak

ZULKARNAIN.S.Pd.M.Pd SRIWAHYUNI.SE ………………………..

NIP:19630209 198703 1 007 NIP:19830602 200801 2 002
Nomor : SMK Negeri 2 Peureulak

Sudah Terima : Kepala Sekolah

dari : SMK Negeri 2 Peureulak

Uang Sebesar : Delapan Juta Tiga Puluh ribu rupiah

Untuk Keperluan : Pembayaran Upah Tukang

Tanggal 31-08-2017
Nomor : SMK Negeri 2 Peureulak

Rp. 8,030,000.00

31-08-2017
Setuju dibayar Lunas dibayar : Penerima Pembayaran
Kepala Sekolah Bendahara Kepala sekolah
SMKN 2 Peureulak

ZULKARNAIN.S.Pd.M.Pd SRIWAHYUNI.SE ………………………..

NIP:19630209 198703 1 007 NIP:19830602 200801 2 002
 Idi 03-11-2017
Kepada
Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak
Di Tempat

Faktur/Nota Nomor : 19-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XI-2017

Uraian/Jenis Jumlah Harga Satuan Jumlah Harga

No.
Barang Barang/Satuan (Rp) (Rp)

1 Semen 15.00 Zak 64,000.00 960,000.00

JUMLAH Rp. 960,000.00

Barang telah diterim Toko

Dengan Baik Oleh …………………………
Ketua Tim Pembangunan

FAKHRUR RADHI.S.Pd …………………………….

NIP:19861225 201003 1 002
Nomor : 19-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XI-2017

Sudah Terima : Kepala Sekolah

dari : SMK Negeri 1 Peureulak

Uang Sebesar : Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah

Untuk Keperluan : Pembayaran Bahan Bangunan

Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal 03-11-2017
Nomor : 19-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XI-2017

Rp. 960,000.00

03-11-2017
Setuju dibayar Lunas dibayar : Penerima Pembayaran
Kepala Sekolah Bendahara Toko
SMKN 1 Peureulak

M.DAUD.S.Pd MUHAMMAD.S.Pdi ………………………..

NIP: 19641231 198803 1 038 NIP:19801208 200701 1 013
 Idi 07-11-2017
Kepada
Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak
Di Tempat

Faktur/Nota Nomor : 20-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XI-2017

Uraian/Jenis Jumlah Harga Satuan Jumlah Harga

No.
Barang Barang/Satuan (Rp) (Rp)

1 Papan Lisplank Kayu Kelas II 0.15 m3 5,997,000.00 899,550.00

JUMLAH Rp. 899,550.00

Barang telah diterim Toko

Dengan Baik Oleh …………………………
Ketua Tim Pembangunan

FAKHRUR RADHI.S.Pd …………………………….

NIP:19861225 201003 1 002
Nomor : 20-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XI-2017

Sudah Terima : Kepala Sekolah

dari : SMK Negeri 1 Peureulak

Uang Sebesar : delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah,---

Untuk Keperluan : Pembayaran Bahan Bangunan

Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal 07-11-2017
Nomor : 20-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XI-2017

Rp. 899,550.00

07-11-2017
Setuju dibayar Lunas dibayar : Penerima Pembayaran
Kepala Sekolah Bendahara Toko
SMKN 1 Peureulak

M.DAUD.S.Pd MUHAMMAD.S.Pdi ………………………..

NIP: 19641231 198803 1 038 NIP:19801208 200701 1 013
 Idi 09-11-2017
Kepada
Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak
Di Tempat

Faktur/Nota Nomor : 21-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XI-2017

Uraian/Jenis Jumlah Harga Satuan Jumlah Harga

No.
Barang Barang/Satuan (Rp) (Rp)

1 Keramik uk 20 x 20 cm 6.00 Ktk 100,000.00 600,000.00

JUMLAH Rp. 600,000.00

Barang telah diterim Toko

Dengan Baik Oleh …………………………
Ketua Tim Pembangunan

FAKHRUR RADHI.S.Pd …………………………….

NIP:19861225 201003 1 002
Nomor : 21-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XI-2017

Sudah Terima : Kepala Sekolah

dari : SMK Negeri 1 Peureulak

Uang Sebesar : Enam ratus ribu rupiah

Untuk Keperluan : Pembayaran Bahan Bangunan

Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal 09-11-2017
Nomor : 21-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XI-2017

Rp. 600,000.00

09-11-2017
Setuju dibayar Lunas dibayar : Penerima Pembayaran
Kepala Sekolah Bendahara Toko
SMKN 1 Peureulak

M.DAUD.S.Pd MUHAMMAD.S.Pdi ………………………..

NIP: 19641231 198803 1 038 NIP:19801208 200701 1 013
Nomor : 22-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XI-2017

Sudah Terima : Kepala Sekolah

dari : SMK Negeri 1 Peureulak

Uang Sebesar : Empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah

Untuk Keperluan : Pembayaran Upah tukang

Tanggal 10-11-2017
Nomor : 22-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XI-2017

Rp. 4,530,000.00

10-11-2017
Setuju dibayar Lunas dibayar : Penerima Pembayaran
Kepala Sekolah Bendahara Kepala Tukang
SMKN 1 Peureulak

M.DAUD.S.Pd MUHAMMAD.S.Pdi ………………………..

NIP: 19641231 198803 1 038 NIP:19801208 200701 1 013
 Idi 15-11-2017
Kepada
Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak
Di Tempat

Faktur/Nota Nomor : 23-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XI-2017

Uraian/Jenis Jumlah Harga Satuan Jumlah Harga

No.
Barang Barang/Satuan (Rp) (Rp)

1 Semen warna 18.00 Kg 15,000.00 270,000.00

2 Keramik uk 20 x 20 cm 6.00 Ktk 100,000.00 600,000.00

JUMLAH Rp. 870,000.00

Barang telah diterim Toko

Dengan Baik Oleh …………………………
Ketua Tim Pembangunan

FAKHRUR RADHI.S.Pd …………………………….

NIP:19861225 201003 1 002
Nomor : 23-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XI-2017

Sudah Terima : Kepala Sekolah

dari : SMK Negeri 1 Peureulak

Uang Sebesar : Delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah

Untuk Keperluan : Pembayaran Bahan Bangunan

Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal 15-11-2017
Nomor : 23-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XI-2017

Rp. 870,000.00

15-11-2017
Setuju dibayar Lunas dibayar : Penerima Pembayaran
Kepala Sekolah Bendahara Toko
SMKN 1 Peureulak

M.DAUD.S.Pd MUHAMMAD.S.Pdi ………………………..

NIP: 19641231 198803 1 038 NIP:19801208 200701 1 013
 Idi 17-11-2017
Kepada
Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak
Di Tempat

Faktur/Nota Nomor : 24-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XI-2017

Uraian/Jenis Jumlah Harga Satuan Jumlah Harga

No.
Barang Barang/Satuan (Rp) (Rp)

1 Semen 15.00 Zak 64,000.00 960,000.00

JUMLAH Rp. 960,000.00

Barang telah diterim Toko

Dengan Baik Oleh …………………………
Ketua Tim Pembangunan

FAKHRUR RADHI.S.Pd …………………………….

NIP:19861225 201003 1 002
Nomor : 24-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XI-2017

Sudah Terima : Kepala Sekolah

dari : SMK Negeri 1 Peureulak

Uang Sebesar : Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah

Untuk Keperluan : Pembayaran Bahan Bangunan

Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal 17-11-2017
Nomor : 24-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XI-2017

Rp. 960,000.00

17-11-2017
Setuju dibayar Lunas dibayar : Penerima Pembayaran
Kepala Sekolah Bendahara Toko
SMKN 1 Peureulak

M.DAUD.S.Pd MUHAMMAD.S.Pdi ………………………..

NIP: 19641231 198803 1 038 NIP:19801208 200701 1 013
 Idi 20-11-2017
Kepada
Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak
Di Tempat

Faktur/Nota Nomor : 25-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XI-2017

Uraian/Jenis Jumlah Harga Satuan Jumlah Harga

No.
Barang Barang/Satuan (Rp) (Rp)

1 Tripleks 4mm 20.00 Lbr 72,000.00 1,440,000.00

2 Plamir 15.00 Kg 9,000.00 135,000.00

- - - - -

JUMLAH Rp. 1,575,000.00

Barang telah diterim Toko

Dengan Baik Oleh …………………………
Ketua Tim Pembangunan

FAKHRUR RADHI.S.Pd …………………………….

NIP:19861225 201003 1 002
Nomor : 25-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XI-2017

Sudah Terima : Kepala Sekolah

dari : SMK Negeri 1 Peureulak

Uang Sebesar : Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah

Untuk Keperluan : Pembayaran Bahan Bangunan

Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal 20-11-2017
Nomor : 25-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XI-2017

Rp. 1,575,000.00

20-11-2017
Setuju dibayar Lunas dibayar : Penerima Pembayaran
Kepala Sekolah Bendahara Toko
SMKN 1 Peureulak

M.DAUD.S.Pd MUHAMMAD.S.Pdi ………………………..

NIP: 19641231 198803 1 038 NIP:19801208 200701 1 013
Nomor : 26-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XI-2017

Sudah Terima : Kepala Sekolah

dari : SMK Negeri 1 Peureulak

Uang Sebesar : Empat juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah

Untuk Keperluan : Pembayaran Upah Tukang

Tanggal 20-11-2017
Nomor : 26-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XI-2017

Rp. 4,530,000.00

20-11-2017
Setuju dibayar Lunas dibayar : Penerima Pembayaran
Kepala Sekolah Bendahara Kepala Tukang
SMKN 1 Peureulak

M.DAUD.S.Pd MUHAMMAD.S.Pdi ………………………..

NIP: 19641231 198803 1 038 NIP:19801208 200701 1 013
 Idi 25-11-2017
Kepada
Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak
Di Tempat

Faktur/Nota Nomor : 27-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XI-2017

Uraian/Jenis Jumlah Harga Satuan Jumlah Harga

No.
Barang Barang/Satuan (Rp) (Rp)

1 Semen 15.00 Zak 64,000.00 960,000.00

JUMLAH Rp. 960,000.00

Barang telah diterim Toko

Dengan Baik Oleh …………………………
Ketua Tim Pembangunan

FAKHRUR RADHI.S.Pd …………………………….

NIP:19861225 201003 1 002
Nomor : 27-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XI-2017

Sudah Terima : Kepala Sekolah

dari : SMK Negeri 1 Peureulak

Uang Sebesar : Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah

Untuk Keperluan : Pembayaran Bahan Bangunan

Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal 25-11-2017
Nomor : 27-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XI-2017

Rp. 960,000.00

25-11-2017
Setuju dibayar Lunas dibayar : Penerima Pembayaran
Kepala Sekolah Bendahara Toko
SMKN 1 Peureulak

M.DAUD.S.Pd MUHAMMAD.S.Pdi ………………………..

NIP: 19641231 198803 1 038 NIP:19801208 200701 1 013
 Idi 29-11-2017
Kepada
Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak
Di Tempat

Faktur/Nota Nomor : 28-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XI-2017

Uraian/Jenis Jumlah Harga Satuan Jumlah Harga

No.
Barang Barang/Satuan (Rp) (Rp)

1 Pasir Pasangan 4.00 m3 150,000.00 600,000.00

JUMLAH Rp. 600,000.00

Barang telah diterim Toko

Dengan Baik Oleh …………………………
Ketua Tim Pembangunan

FAKHRUR RADHI.S.Pd …………………………….

NIP:19861225 201003 1 002
Nomor : 28-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XI-2017

Sudah Terima : Kepala Sekolah

dari : SMK Negeri 1 Peureulak

Uang Sebesar : Enam ratus ribu rupiah

Untuk Keperluan : Pembayaran Bahan Bangunan

Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal 29-11-2017
Nomor : 28-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XI-2017

Rp. 600,000.00

29-11-2017
Setuju dibayar Lunas dibayar : Penerima Pembayaran
Kepala Sekolah Bendahara Toko
SMKN 1 Peureulak

M.DAUD.S.Pd MUHAMMAD.S.Pdi ………………………..

NIP: 19641231 198803 1 038 NIP:19801208 200701 1 013
Nomor : 29-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XI-2017

Sudah Terima : Kepala Sekolah

dari : SMK Negeri 1 Peureulak

Uang Sebesar : Tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah

Untuk Keperluan : Pembayaran Upah Tukang

Tanggal 30-11-2017
Nomor : 29-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XI-2017

Rp. 3,660,000.00

30-11-2017
Setuju dibayar Lunas dibayar : Penerima Pembayaran
Kepala Sekolah Bendahara Kepala Tukang
SMKN 1 Peureulak

M.DAUD.S.Pd MUHAMMAD.S.Pdi ………………………..

NIP: 19641231 198803 1 038 NIP:19801208 200701 1 013
 Idi 01-12-2017
Kepada
Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak
Di Tempat

Faktur/Nota Nomor : 30-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XII-2017

Uraian/Jenis Jumlah Harga Satuan Jumlah Harga

No.
Barang Barang/Satuan (Rp) (Rp)

1 Cat dasar 15.00 Kg 23,000.00 345,000.00

JUMLAH Rp. 345,000.00

Barang telah diterim Toko

Dengan Baik Oleh …………………………
Ketua Tim Pembangunan

FAKHRUR RADHI.S.Pd …………………………….

NIP:19861225 201003 1 002
Nomor : 30-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XII-2017

Sudah Terima : Kepala Sekolah

dari : SMK Negeri 1 Peureulak

Uang Sebesar : Tiga Ratus empat puluh lima ribu rupiah

Untuk Keperluan : Pembayaran Bahan Bangunan

Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal 01-12-2017
Nomor : 30-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XII-2017

Rp. 345,000.00

01-12-2017
Setuju dibayar Lunas dibayar : Penerima Pembayaran
Kepala Sekolah Bendahara Toko
SMKN 1 Peureulak

M.DAUD.S.Pd MUHAMMAD.S.Pdi ………………………..

NIP: 19641231 198803 1 038 NIP:19801208 200701 1 013
 Idi 03-12-2017
Kepada
Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak
Di Tempat

Faktur/Nota Nomor : 31-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XII-2017

Uraian/Jenis Jumlah Harga Satuan Jumlah Harga

No.
Barang Barang/Satuan (Rp) (Rp)

1 Cat tembok 25.00 Kg 30,000.00 750,000.00

JUMLAH Rp. 750,000.00

Barang telah diterim Toko

Dengan Baik Oleh …………………………
Ketua Tim Pembangunan

FAKHRUR RADHI.S.Pd …………………………….

NIP:19861225 201003 1 002
Nomor : 31-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XII-2017

Sudah Terima : Kepala Sekolah

dari : SMK Negeri 1 Peureulak

Uang Sebesar : Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah

Untuk Keperluan : Pembayaran Bahan Bangunan

Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal 03-12-2017
Nomor : 31-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XII-2017

Rp. 750,000.00

03-12-2017
Setuju dibayar Lunas dibayar : Penerima Pembayaran
Kepala Sekolah Bendahara Toko
SMKN 1 Peureulak

M.DAUD.S.Pd MUHAMMAD.S.Pdi ………………………..

NIP: 19641231 198803 1 038 NIP:19801208 200701 1 013
 Idi 06-12-2017
Kepada
Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak
Di Tempat

Faktur/Nota Nomor : 32-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XII-2017

Uraian/Jenis Jumlah Harga Satuan Jumlah Harga

No.
Barang Barang/Satuan (Rp) (Rp)

1 Cat tembok 25.00 Kg 30,000.00 750,000.00

JUMLAH Rp. 750,000.00

Barang telah diterim Toko

Dengan Baik Oleh …………………………
Ketua Tim Pembangunan

FAKHRUR RADHI.S.Pd …………………………….

NIP:19861225 201003 1 002
Nomor : 32-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XII-2017

Sudah Terima : Kepala Sekolah

dari : SMK Negeri 1 Peureulak

Uang Sebesar : Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah

Untuk Keperluan : Pembayaran Bahan Bangunan

Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal 06-12-2017
Nomor : 32-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XII-2017

Rp. 750,000.00

06-12-2017
Setuju dibayar Lunas dibayar : Penerima Pembayaran
Kepala Sekolah Bendahara Toko
SMKN 1 Peureulak

M.DAUD.S.Pd MUHAMMAD.S.Pdi ………………………..

NIP: 19641231 198803 1 038 NIP:19801208 200701 1 013
 Idi 08-12-2017
Kepada
Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak
Di Tempat

Faktur/Nota Nomor : 33-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XII-2017

Uraian/Jenis Jumlah Harga Satuan Jumlah Harga

No.
Barang Barang/Satuan (Rp) (Rp)

1 Cat meni 5.00 Kg 62,000.00 310,000.00

2 Plamir 9.00 Kg 9,000.00 81,000.00
3 Cat dasar kayu 5.00 Kg 84,000.00 420,000.00

JUMLAH Rp. 811,000.00

Barang telah diterim Toko

Dengan Baik Oleh …………………………
Ketua Tim Pembangunan

FAKHRUR RADHI.S.Pd …………………………….

NIP:19861225 201003 1 002
Nomor : 33-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XII-2017

Sudah Terima : Kepala Sekolah

dari : SMK Negeri 1 Peureulak

Uang Sebesar : Delapan ratus sebelas ribu rupiah

Untuk Keperluan : Pembayaran Bahan Bangunan

Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal 08-12-2017
Nomor : 33-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XII-2017

Rp. 811,000.00

08-12-2017
Setuju dibayar Lunas dibayar : Penerima Pembayaran
Kepala Sekolah Bendahara Toko
SMKN 1 Peureulak

M.DAUD.S.Pd MUHAMMAD.S.Pdi ………………………..

NIP: 19641231 198803 1 038 NIP:19801208 200701 1 013
 Idi 10-12-2017
Kepada
Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak
Di Tempat

Faktur/Nota Nomor : 34-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XII-2017

Uraian/Jenis Jumlah Harga Satuan Jumlah Harga

No.
Barang Barang/Satuan (Rp) (Rp)

1 Cat Minyak 5.00 Kg 69,000.00 345,000.00

JUMLAH Rp. 345,000.00

Barang telah diterim Toko

Dengan Baik Oleh …………………………
Ketua Tim Pembangunan

FAKHRUR RADHI.S.Pd …………………………….

NIP:19861225 201003 1 002
Nomor : 34-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XII-2017

Sudah Terima : Kepala Sekolah

dari : SMK Negeri 1 Peureulak

Uang Sebesar : Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah

Untuk Keperluan : Pembayaran Bahan Bangunan

Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal 10-12-2017
Nomor : 34-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XII-2017

Rp. 345,000.00

10-12-2017
Setuju dibayar Lunas dibayar : Penerima Pembayaran
Kepala Sekolah Bendahara Toko
SMKN 1 Peureulak

M.DAUD.S.Pd MUHAMMAD.S.Pdi ………………………..

NIP: 19641231 198803 1 038 NIP:19801208 200701 1 013
 Idi 11-12-2017
Kepada
Kepala Sekolah SMKN 1 Peureulak
Di Tempat

Faktur/Nota Nomor : 35-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XII-2017

Uraian/Jenis Jumlah Harga Satuan Jumlah Harga

No.
Barang Barang/Satuan (Rp) (Rp)

1 Cat Minyak 12.00 Kg 69,000.00 828,000.00

JUMLAH Rp. 828,000.00

Barang telah diterim Toko

Dengan Baik Oleh …………………………
Ketua Tim Pembangunan

FAKHRUR RADHI.S.Pd …………………………….

NIP:19861225 201003 1 002
Nomor : 35-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XII-2017

Sudah Terima : Kepala Sekolah

dari : SMK Negeri 1 Peureulak

Uang Sebesar : Delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah

Untuk Keperluan : Pembayaran Bahan Bangunan

Dengan rincian seperti dalam faktur/Nota terlampir Tanggal 11-12-2017
Nomor : 35-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XII-2017

Rp. 828,000.00

11-12-2017
Setuju dibayar Lunas dibayar : Penerima Pembayaran
Kepala Sekolah Bendahara Toko
SMKN 1 Peureulak

M.DAUD.S.Pd MUHAMMAD.S.Pdi ………………………..

NIP: 19641231 198803 1 038 NIP:19801208 200701 1 013
Nomor : 36-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XII-2017

Sudah Terima : Kepala Sekolah

dari : SMK Negeri 1 Peureulak

Uang Sebesar : Empat juta dua puluh enam ribu rupiah,----

Untuk Keperluan : Pembayaran Upah Tukang

Tanggal 11-12-2017
Nomor : 36-LPJ-SMKN 1 PRLK -KTR-XII-2017

Rp. 4,026,000.00

11-12-2017
Setuju dibayar Lunas dibayar : Penerima Pembayaran
Kepala Sekolah Bendahara Kepala Tukang
SMKN 1 Peureulak

M.DAUD.S.Pd MUHAMMAD.S.Pdi ………………………..

NIP: 19641231 198803 1 038 NIP:19801208 200701 1 013