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PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

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ÍNDICE

1. Generalidades
2. Objetivos
3. Alcances
4. Normativas
5. Organización
6. Programa de trabajo
7. Control de equipos de medida y ensayo
8. Plan de inspección y control de ensayes
9. Procedimiento de gestión
10. Acciones correctivas
11. Acciones preventivas
12. Registros de calidad
13. Control de documentos
14. Auditorías internas
15. Gestión de materiales, maquinarias y equipos, gestión de
personal.
16. Disposiciones finales
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1. GENERALIDADES
Para cada proyecto y la oficina IVSA Antofagasta, se detalla los datos del
proyecto en general para el cual se implementará el plan de aseguramiento de la
calidad especificando en su detalle los siguientes datos:
Nombre del contrato, resolución que adjudica el contrato, plaza de ejecución
de los trabajos, fecha de inicio y término, ubicación de las obras, nombre de la
empresa contratista, monto del contrato, profesional residente de la obra, encargado
de la unidad de gestión de la calidad, Breve descripción de trabajos a realizar.

2. OBJETIVOS
El plan de calidad tiene como objetivo dar los lineamientos para el
Cumplimiento de los parámetros de calidad requeridos para cada proyecto
desarrollado por IVSA Antofagasta. Estese debe basar en dar fiel cumplimiento a
las normas y las especificaciones técnicas que rigen el proyecto. Seguir el programa
de ensayos en un 100%. Control de los plazos del proyecto, seguimiento y control
de la resolución de no conformidades.

3. ALCANCES
El plan de calidad está presente en cada proyecto en particular y abarca
todas las partidas involucradas en la materialización del proyecto. Este define la
gestión de la calidad dentro del proyecto, adaptándose a los requerimientos del
cliente para el cual se está ejecutando el proyecto.
Para un mejor tratamiento de las partidas del proyecto bajo el plan de calidad
se clasifican 3 niveles de complejidad de las partidas del mismo:

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3

Aplica Normas de
Procedimientos
instruccion de buenas
especificos
trabajo practicas

Formularios
Normas y Cumplimiento
para registrar su
registros EE.TT
aplicacion
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4. NORMATIVAS:
Listado de todas las normativas aplicables al proyecto, incluidos reglamentos
y documentos propios del proyecto tales como especificaciones técnicas y planos.
Se tendrá una copia de estos en una carpeta en el sistema SGS en línea con el cual
se podrá acceder rápidamente a estos. Las normativas reglamentos, y decretos de
uso generales de construcción se guardarán con una copia en una carpeta
específica para normativas en el sistema de gestión general aparte de la carpeta del
proyecto propiamente tal.

Documento Lugar del archivo en SGS

Figura1: Cuadro para registro de normativas

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5. ORGANIZACION:
5.1. Organigrama IVSA Antofagasta

Figura 2: Organigrama IVSA Antofagasta

5.2. Funciones y responsabilidades del documento:

Gerencia proyectos:
• Liderar el equipo de trabajo IVSA Antofagasta. Tiene la
responsabilidad de
• Asignar los recursos pertinentes para la correcta ejecución de los
trabajos para cada proyecto.
• Revisar y dar el V°B al plan de calidad presente.
• Identificar y proponer oportunidades de mejora en el plan de calidad

Encargado de calidad:
• Emitir el plan de calidad para cada proyecto para su revisión por parte
de la gerencia de proyectos.
• Realizar las modificaciones al plan de calidad observadas por la
gerencia de proyectos.
• Identificar y proponer oportunidades de mejora en el plan de calidad.
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5.3. Funciones y responsabilidades de la calidad en el proyecto:

Gerencia proyectos:
• Liderar el equipo de trabajo IVSA Antofagasta. Tiene la
responsabilidad de
• Asignar los recursos pertinentes para la correcta ejecución de los
trabajos para cada proyecto.
• Realizar Auditorías de calidad tanto a nivel documental como en
terreno para los diferentes proyectos. Tendrá acceso total a todos los
documentos emitidos en el área de gestión de la calidad de la
empresa.
• Efectuar la revisión de los documentos emitidos por el departamento
de calidad, y en el caso de que sea pertinente efectuar su aprobación.
.
Encargado de calidad:
• Verificar y auditar la utilización de los protocolos de calidad en terreno
sobre nuevas partidas a controlar.
• Elaborar los protocolos de calidad de todos los entregables del
proyecto.
• Informar y registrar las no conformidades detectadas y proponer
acciones correctivas.
• Elaborar el plan de ensayos de cada proyecto. Es quien tendrá
relación directa con el laboratorio de ensayos y establecerá los
responsables en terreno de la realización de los ensayos. Además,
debe tener el conocimiento de las normativas que rigen los ensayos
requeridos por el plan de ensayos, informando de esto mismo al jefe
de obra y los responsables que tendrán cada ensayo al interior del
proyecto.
• Definir los requisitos de calidad del cliente para cada proyecto fijando
la línea base con los requerimientos mínimos aceptables por este
último.
• Realizar y/o verificar los procedimientos de trabajo de cada proyecto.
• El profesional deberá tener el control documental de todos los
archivos que corresponden al área de gestión de la calidad de la
empresa. El cual accederá a ellos en caso de que así lo requiera o se
le requiera para resolver consultas requeridas por los involucrados en
el proyecto.
• Tomará registro de los avances informados por el jefe de obra del
proyecto, para establecer los requerimientos de calidad que se deben
cumplir para las partidas ejecutadas a la fecha y los requerimientos
que faltan para las partidas programadas.
• Debe revisar los protocolos de recepción de obra de los proyectos en
ejecución dando el visto bueno con la misma en cada protocolo
emitido.
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Jefe de obra:
• Es el encargado de instruir al personal con los procedimientos
específicos de cada proyecto.
• Es el responsable de velar por el cumplimiento de los requisitos de
calidad en terreno exigidos por el cliente.
• Encargado del llenado de los protocolos en terreno para verificar la
correcta ejecución de los entregables del proyecto.
• Supervisión directa de las partidas durante su ejecución velando por
prevenir la aparición de no conformidades en el proyecto.
• Elaborar registros de no conformidades dentro del proyecto en caso
de que se presenten, estableciendo las medidas correctivas que se
tomaran en su caso.
• El profesional deberá tener acceso en todo momento al sistema de
gestión en línea para consultar documentación relevante que
necesite para el proyecto.
• Deberá realizar reportes diarios y semanales de los avances del
proyecto al administrador del proyecto con copia al encargado de
calidad.

Asesor en prevención de riesgos:

• Es el responsable de instruir al personal sobre los procedimientos de
trabajo seguro para cada partida en los proyectos.
• Estará encargado de agregar a los procedimientos, el área de
prevención de riesgos para las partidas que requieran
procedimientos.
• En terreno hará observaciones al jefe de obra de las irregularidades
detectadas en el proyecto de manera preventiva como también en
caso de estarse produciendo una no conformidad.

Trabajadores:
• Son responsables de realizar sus trabajos de acuerdo a los
lineamientos dados por la jefatura directa en cuanto a la calidad que
debe tener el entregable en toda su ejecución y en la entrega final del
mismo.
• Tienen la potestad de informar de irregularidades que se presenten
en terreno informando al jefe de terreno u otro encargado de jefatura
del área de calidad.
• Deben acatar y aplicar las soluciones que se pueden dar por una
acción correctiva a una no conformidad
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6. PROGRAMA DE TRABAJO:
El programa de trabajo para cada proyecto en particular deberá ser de
conocimiento de los encargados de calidad del proyecto. Para que con él se pueda
programar las diferentes áreas del plan de calidad para el proyecto.
Se tendrá una carta Gantt general de las distintas partidas del proyecto en el
sistema de gestión por proyecto, el cual pueda acceder cualquier integrante del
departamento de calidad. El formato de este mismo estará en Microsoft Project.

7. CONTROL DE EQUIPOS DE MEDIDA Y ENSAYOS:

Se adjunta tabla para el control de equipos para ensayos.

Figura 3: Planilla control equipos para ensayos

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8. PLAN DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE ENSAYOS:

Se definen las actividades de inspección y ensayo a aplicar en la obra. En
esta se definirá la metodología, los instrumentos o equipos utilizados y los criterios
de aceptación o rechazo entre otros.

Figura 4: Planilla inspección y control de ensayos

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9. PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN:
Se definen los pasos a seguir para el tratamiento de no conformidades en
los proyectos que se realizan y las acciones correctivas a realizar al presentarse una
no conformidad.

Pasos a seguir para una no conformidad.

1) Se identifica en el proyecto la anomalía que genero una no conformidad

2) Se clasifica el grado de importancia de la no conformidad detectada en el
proyecto: Grado menor, Grado mayor o Grado crítico.
3) Se hace uso de la planilla de no conformidades para el registro de estas
mismas.
4) Se define y aplica las medidas correctivas.
5) Se archiva en el sistema SGS del proyecto el estado parcial o final del
documento.

Las no conformidades quedaran registradas en la planilla de registro de no

conformidad en el sistema SGS.

10. ACCIONES CORRECTIVAS:

Se definen los pasos a seguir para resolver los problemas presentados por
una no conformidad. El registro de esta quedara en la planilla de registro de no
conformidades.

11. ACCIONES PREVENTIVAS:

Se definen en terreno mediante la inspección constante de los proyectos.
Proyectando posibles focos de no conformidad y dando una acción preventiva para
que no se materialicen en los proyectos. El registro de esta quedara en la planilla.
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Figura 5: Planilla No conformidad hoja 1

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Figura 6: Planilla No conformidad hoja 2

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12. REGISTROS DE CALIDAD:

Se definen como los documentos en los cuales se recoge la forma en las que
se ha realizado las actividades y que generan evidencia objetiva de la calidad con
la que se trabaja. En este punto se implementa la hoja de registro de inspección
presente en el sistema SGS para las inspecciones periódicas dentro de cada
proyecto.

Figura 6: Planilla Registro de inspección de obras

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13. CONTROL DE DOCUMENTOS:

En IVSA Antofagasta, se trabaja con un sistema de gestión el cual involucra
el control de documentos de manera virtual. Para ello se utiliza la plataforma on-line
Dropbox, en el cual se puede encontrar un control a nivel general y otro a nivel de
proyectos. Cada uno de estos cuenta con su división para albergar el sistema de
gestión de la calidad de la empresa.
El control se hace mediante un log de documentos el cual nos muestra la
trazabilidad de la documentación y permite tener en poco tiempo la información
necesaria según los requerimientos que se tengan en el momento dado.

14. AUDITORIAS INTERNAS:

Se define como auditorias internas a toda aquella que se realicen para
verificar y evaluar el plan de calidad y sus procedimientos en IVSA Antofagasta. Se
controla que el plan de calidad funciones correctamente en todas sus líneas.
En esta auditoria se verificará si las acciones correctivas, preventivas o
mejoras se han llevado a cabo y han sido registradas correctamente para cada
proyecto en ejecución.
Se evalúa las mejoras al plan de calidad y sus distintos documentos según
los requerimientos que se tengan en el periodo que transcurre entre cada auditoria.
Se harán al menos 3 al año de este tipo.

15. GESTION DE MATERIALES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS, GESTION DE

PERSONAL:
Se realiza el seguimiento de las 3 áreas aplicadas a los costos directos del
proyecto, para efectuar un control adecuado y preventivo. Esto tiene el fin de evitar
y prevenir la ocurrencia de no conformidades dentro del proyecto.
Para ello se establecen requisitos mínimos que se deberán aplicar para los
elementos más críticos en el proyecto.
En el sistema de gestión de IVSA Antofagasta estarán los 3 documentos para
cada uno de los recursos nombrados.
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Figura 7: Planilla Gestión de insumos materiales críticos

Figura 8: Planilla Gestión de maquinarias y equipos críticos

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Figura 9: Planilla Gestión de personal del proyecto

16. DISPOSICIONES FINALES:

El presente plan es de carácter global y será aplicable a todos los proyectos
que ejecute IVSA Antofagasta. Cualquier mejora o corrección deberá ser registrada
para el conocimiento de quienes consulten el documento en el sistema SGS carpeta
dedicada al departamento de calidad.
Se define que para proyectos en los cuales tiene participación IVSA
Antofagasta, en los cuales deba recurrir al sistema de subcontratación estos
últimos se regirán bajo el plan de calidad elaborado para cada proyecto en particular
por IVSA. Sin embargo, se hará por separado los protocolos de recepción de
partidas de IVSA con el subcontrato y la que realice el mandante con IVSA para
efectos de control de contratistas.