Plan Operativo Institucional 2019 PDF

2019 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA
“TIERRA DE LA CULTURA DE SECHIN Y EL BALNEARIO DE TORTUGAS”

REGIÓN ANCASH - PERÚ
Municipalidad Provincial de
Casma
Plan Operativo
Institucional
2019
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 0

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019
DESPACHO DE ALCALDIA
ALCALDE
ALCALDE
JHOSEPT AMADO PÉREZ MIMBELA
ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

2015 - 2018


AV. PLAZA DE ARMAS S/N
043 - 412063
WWW.municasma@hotmail.com
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2019

PRESENTACIÓN
El presente documento denominado “Plan Operativo Institucional” – POI, es el instrumento de

Gestión Técnico – Operativo de la Municipalidad Provincial de Casma para el año fiscal 2019, se
ha elaborado en el Marco del Plan de Desarrollo Concertado – PDC y la normatividad vigente;
se encuentra debidamente articulado con el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA para
el año 2018.
Este documento refleja el proceso gerencial de planeamiento, ejecución (gestión) y control para
lograr los objetivos y metas físicas; armoniza, orienta y explica las actividades y proyectos que
se ejecutaran en el año 2019 para cumplir los objetivos institucionales. Es importante porque
permite sustentar los requerimientos presupuestarios para el presente año de gestión, puesto
que ha sido formulado en coordinación y con participación de las unidades orgánicas que
conforman los órganos estructurados y funcionales de la Municipalidad.
El Plan Operativo contiene la visión, las líneas y objetivos estratégicos para el desarrollo de la
Provincia (PDC); la Visión y Misión de la Institución Municipal (PDI); los objetivos institucionales
para el año 2019, según la escala de prioridades; así como los objetivos, metas y tareas por cada
unidad orgánica y su centro de costo.
Asimismo, el presente documento recoge los objetivos generales y específicos de las diferentes
unidades orgánicas de la Municipalidad Provincial de Casma, determinados en función a las
competencias y funciones de la misma y los problemas identificados que se pretenden resolver
en el año 2019; los cuales se traducen en indicadores que se expresan como parte de la
programación de actividades operativas, enlazadas con la Estructura Funcional Programática y
los recursos financieros aprobados según el Presupuesto Institucional de Apertura.

El Plan Operativo Institucional representará para el personal directivo, ejecutivo y operativo de la

Entidad, un instrumento de orientación y consulta para establecer compromisos y desarrollar elementos
a conseguir en el más breve plazo; de modo que se obtenga el logro de ser una institución líder en
brindar servicios eficientes para el bienestar de la población y modelo para otras entidades del Estado.

INDICE
PRESENTACION Pág.03
I. INTRODUCCIÓN Pág.08
II. BASE LEGAL-------------------------------------------------------------------------------- Pág.09
III. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA----------------------------------------- Pág.10
3.1. NATURALEZA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA Pág.10
3.2. VISIÓN-------------------------------------------------------------------------- Pág.11
3.3. MISIÓN-------------------------------------------------------------------------- Pág.11
3.4. VALORES------------------------------------------------------------------------- Pág.11
3.5. ESTRUCTURA DE LA MUNICPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA----- Pág. 15
3.6. ANALISIS FODA DE LA INSTITUCION MUNICIPAL---------------------- Pág. 17
IV. ARTICULACIONES DE OBJETIVOS A PLANES DE DESARROLLO

4.1. EJE DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL------------------------------ Pág. 19
4.2. EJE DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL------------------------------ Pág. 19
4.3. EJE DE DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE------------------------- Pág. 19
4.4. EJE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD---------- Pág. 19
V. LINEAMIENTO ESTRATEGICOS………………………………………………………………………………….Pág. 20
VI. OBJETIVOS....................................................................................................................Pág. 21
VII. PRESUPUESTO ASIGNADO POR GENERICA CATEGORÍA DE GASTOS……………………..Pág. 24
VIII. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019...................................................................Pág. 27
a) ORGANOS DE GOBIERNO MUNICIPAL

Alcaldía...................................................................................................................Pág. 28
Consejo Municipal……….……………………………………..................................................Pág. 31
b) ORGANO DE CONTROL
Oficina de Control Institucional..............................................................................Pág. 33

c) ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL
Oficina de Procuraduría Pública Municipal…………………………………...…......…………..Pág. 36
d) ORGANO DE ALTA DIRECCIÓN
Gerencia Municipal…………………………………………….……………………….……………….…...Pág. 39
e) ORGANOS DE APOYO
OFICINA DE SECRETARIA GENERAL.......................................................................Pág. 41
Unidad de Trámite Documentario. ........................................................................Pág. 44
Unidad de Relaciones Publicas e Imagen Institucional.........................................Pág. 46
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial………………….……………..……………..Pág. 49
Sub Gerencia de Tesorería………………….…………………………..………………...………………Pág. 52
Sub Gerencia de Contabilidad…………………..………….……………….…………..………..…....Pág. 54
Sub Gerencia de Administración de Personal………………………………………………….….Pág. 57
Sub Gerencia de Servicios Generales y Equipo Mecánico………………….……………….Pág. 59
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Sub Gerencia de Recaudación y Fiscalización Tributaria…………………………..………..Pág. 61
Sub Gerencia de Ejecutoria Coactiva…………………………………………………………….…...Pág. 64
f) ORGANOS DE ASESORAMIENTO
OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA………………………………………………………………….……Pág. 66
OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES……………………..…………………………..Pág. 68
g) ORGANOS DE LÍNEA
GERENCIA DE GESTIÓN URBANA Y RURAL
Sub Gerencia de Obras Públicas…………………………………………………………………………Pág. 70
Sub Gerencia de Obras Privadas, Habilitaciones y Catastro…………………………..…..Pág. 72
Sub Gerencia de Defensa Civil y Prevención de Desastres……………….……………..….Pág. 75
Sub Gerencia de Gestión Ambiental……………………………………………….………………….Pág. 79

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL
Sub Gerencia Registro Civil y Separación Convencional…………………………..…………Pág. 84
Sub Gerencia de Focalización…………………………………….……………………..……….……...Pág. 86
Sub Gerencia de Participación Vecinal, Cultura, Educación y Deporte…….………...Pág. 88
Sub Gerencia Programas Sociales……...…………………………..……………………………..…..Pág. 90
Sub Gerencia de Desarrollo DEMUNA………..…………………………………………….……….Pág. 92
Sub Gerencia de OMAPED…………….……………………………………..……….……………….....Pág. 94
Sub Gerencia de Adulto Mayor……………….………..……..………………………..................Pág. 96
GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana…………………..…………………………………….……Pág. 98
GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO
Sub Gerencia de Desarrollo Agropecuario y Pesquero...………………………………...Pág. 102
Sub Gerencia de Desarrollo dela Industria, Comercio y Turismo…...……………….Pág. 105

INTRODUCCIÓN
La Municipalidad Provincial de Casma, como Órgano de Gobierno Local y enmarcado dentro de
la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972, es responsable de la elaboración de los
instrumentos de gestión institucional; de modo que se convierta en una verdadera y efectiva
herramienta que contribuya a fortalecer el desempeño municipal para alcanzar el desarrollo
local.
El “Plan Operativo Institucional, es el Instrumento de Gestión de Corto Plazo que define la

Acción del Gobierno Municipal a través de un Conjunto de Objetivos y Productos al cual se le
asigna los recursos presupuestales necesarios para su ejecución, por lo tanto, se encuentra
debidamente articulado con el Presupuesto Institucional de Apertura.
El POI ha sido elaborado teniendo como fin primordial: prestar con excelencia dentro del marco
legal, los servicios municipales, impulsándose desarrollo integral y fomentar el bienestar y
seguridad de los vecinos.
El Plan Operativo Institucional es elaborado bajo los lineamientos contemplados en la Ley

Orgánica de Municipalidades – ley 27972, y otras normas complementarias, ha sido elaborado
en coordinación y con participación de las unidades orgánicas que conforman los órganos
estructurados y funcionales de la Municipalidad. Así mismo permite articular las actividades
que desarrollará en el presente año cada unidad orgánica de la Institución Municipal, hecho
que se verá reflejado en la ejecución del presupuesto institucional del año fiscal 2018 y por lo
tanto en el logro de los objetivos correspondientes.
Este documento se encuentra dividido en tres partes, la primera parte comprende los aspectos
concernientes a la estructura, análisis situacional y objetivos de la Municipalidad Provincial de
Casma, la segunda parte muestran las fichas de actividades de cada Unidad Orgánica y la tercera
parte muestra los anexos, los formatos POI utilizados para la formulación.

II. BASE LEGAL
La formulación del Plan Operativo Institucional - POI, se contempla bajo el marco legal
siguiente:
➢ Constitución Política del Perú

➢ Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y Modificatorias.
➢ Ley Nº 27972 Ley Orgánica de Municipalidades
➢ Ley Nº 28112 Ley Marco de la Administración Financiera del Estado.
➢ Ley N° 29298 “Ley que Modifica la Ley N° 28056, Ley Marco del Presupuesto
Participativo”.
➢ Resolución Directoral Nº 044-2008-EF/76.01 que aprueba la “Directiva para la
Evaluación de los Presupuestos Institucionales de los Gobiernos Locales”.
➢ Ley Nº 27783 Ley de Bases de Descentralización
➢ Resolución Directoral Nº 025-2009-EF/76.01, que dispone la implementación
progresiva de la Directiva Nº 002-2009-EF/76.01 “Directiva General de la
Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público – Enfoque por
resultados”.
➢ Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº 033-2017-CEPLAN/PCD, “Guía
para el Planeamiento Institucional”
➢ Ley N° 28056 “Ley Marco del Presupuesto Participativo”
➢ Decreto Supremo N°142-2009-EF que aprueba el Reglamento de la Ley N°28056, Ley
Marco del Presupuesto Participativo”
➢ Decreto Supremo Nº 163-2004-EF, que establece disposiciones de mejora de la
calidad del gasto público y crea el Sistema de Seguimiento y Evaluación del Gasto
Público.
➢ Decreto Supremo Nº 034-82-PCM que dispone la Formulación y Aplicación de
Políticas de Gestión y Planes Operativos Institucionales de los organismos de la
Administración Pública.
➢ Decreto Supremo N° 027-2007-PCM – Políticas Nacionales de Obligatorio
Cumplimiento para las Entidades del Gobierno Nacional.

➢ Decreto Supremo N° 054-2011-PCM – Aprueba el Plan Bicentenario: “El Perú hacia el

2021”. 15.
➢ Decreto Supremo N° 004-2013-PCM – Aprueba la Política Nacional de Modernización
de la Gestión Pública.
➢ Acuerdo de Consejo N° 118-2010-MPC que aprueba el Plan de Desarrollo Concertado
al 2021 de la Provincia de Casma.
➢ Ordenanza Municipal N° 032-2017-MPC que aprueba el Reglamento y Organización y
Funciones de la Municipalidad Provincial de Casma.
➢ Decreto de Alcaldía Nº 001 – 2018-MPC, que aprueba el Texto Único de
Procedimientos Administrativos.
III. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA:
3.1. NATURALEZA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA
La importancia del municipio radica en su formación histórica que está ligada al

desarrollo de sus distritos y constituye, por lo tanto, la institución básica de la
democracia, entendida ésta como participación de las mayorías. La Municipalidad
Provincial de Casma tiene su sustento en el Artículo 194° de la Constitución Política
del Perú, la que establece que las municipalidades provinciales y distritales son
órganos de gobierno local, tienen autonomía política, económica y administrativa en
asuntos de su competencia, concordante con la Ley N° 27680 de reforma
constitucional del capítulo XIV del Título IV, sobre descentralización.
Dentro de este contexto constitucional, se ha expedido la Ley N° 27972 Ley Orgánica

de Municipalidades; la que establece que los gobiernos locales son las entidades
básicas de la organización territorial del estado y canales inmediatos de participación
vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los
intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales
del gobierno local, el territorio, la población y la organización. Las municipalidades
provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local,
con personería jurídica de derecho público.

3.2. VISION
….....“En el año 2021, la provincia de Casma es reconocida como referente de desarrollo

territorial en la región Ancash. Sus organizaciones y autoridades concertar, planifican e
implementan políticas públicas y privadas de desarrollo. La agricultura certificada, de alto valor
agregado, y las diversas actividades turísticas generan ingresos y empleo. La educación de alta
calidad es liderada por la comunidad educativa provincial. La gestión territorial de la provincia
la vincula económica y vialmente a la cuenca de Casma. La vigilancia calificada garantiza un
ambiente sostenible y sin contaminación apto para la vida y la recreación”.
Plan de Desarrollo Concertado Provincial de Casma actualizado al 2021.
3.3. MISION
En el año 2021, en la provincia de Casma la sociedad civil debidamente organizada,

conjuntamente con las autoridades, planifican y adoptan decisiones para su desarrollo; con una
educación inclusiva de alta calidad donde participan padres de familia, comunidad organizada,
alcanzando una producción agrícola de alto valor agregado, generando empleo e ingresos
adecuados, con un nivel de vida aceptable y con organizaciones sociales e instrumentos que
permiten una vigilancia adecuada, obteniendo un ambiente equilibrado, libre de
contaminación.
Plan de Desarrollo Concertado Provincial de Casma actualizado al 2021.
3.4. VALORES
Los valores constituyen una fuente primaria de motivación, en tanto nuestros valores se ven
satisfechos o correspondidos sentimos satisfacción, armonía o sintonía, influyendo esto
fuertemente en los objetivos que nos fijamos, las opciones que elegimos, el modo en que
atribuimos significado a la percepción de una situación y la clase de estrategias que usamos
para abordar una situación, así como las acciones que realizamos frente a ella. Así, los valores

institucionales son las pautas, referentes y directrices de la actuación de los servidores de una
entidad, que motivan su desempeño hacia el cumplimiento de la misión y visión.
Asimismo, los trabajadores de la Municipalidad institucional Provincial de Casma pasan gran

parte de sus vidas en estos ambientes, con ello traen una carga de valores personales que son
compartidos con sus compañeros de trabajo. De lo que se trata es generar una cultura
institucional que rescate los mejores valores que como integrantes de una institución todos
deban compartir y que sean identificados por su institución y sea con valores y cumplimiento
de compromiso reflejado hacia la comunidad casmeña. Entre estos valores se han detallado los
siguientes:

VALORES INSTITUCIONALES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA
N° VALOR DESCRIPCIÓN
1 Compromiso Los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Casma se encuentran identificados por la

institucional Institución, además de cumplir con los objetivos y metas trazadas en beneficio de la
municipalidad.
Para ello nos involucrados en tener una adecuada cultura institucional, la misma que está
dirigida en base a los valores, creencias, representaciones, imágenes, experiencias entre
otros, que son aceptados, asimilados y compartidos por quienes integran la municipalidad.
Nos apoyamos en la vocación de servicio y en la lealtad.
Fortalecemos nuestra actitud tanto como trabajadores como institución para asumir el
pleno control de nuestra conducta de modo activo, es decir, asumimos la responsabilidad
de hacer que las cosas sucedan decidiendo para ello en cada momento lo que queremos
hacer y como lo vamos a hacer con asertividad y en base a objetivos y metas trazadas.
2 Proactividad Logramos la capacidad de controlar nuestras reacciones frente a diversos estímulos,
teniendo para ello altos niveles de concentración en la ejecución de nuestras actividades.
Nos apoyamos en la tolerancia, la idoneidad, la participación, la eficacia, la eficiencia y la
calidad.
Tomamos el máximo cuidado y sometemos el análisis de todas las acciones que decidimos
realizar, lo que nos permite tener mayor seguridad para una adecuada gestión de la
municipalidad a través del uso apropiado de los recursos públicos que nos han sido
3 encomendados por la ciudadanía.
Responsabilidad Nos apoyamos en el respeto, la honradez, la puntualidad, la disciplina, la solidaridad y la
justicia.
Proponemos ser una Institución abierta a la ciudadanía, que brinda información de la gestión
de los recursos a cualquier ciudadano que la requiera, verificando y constatando el acertado
manejo de los mismos. Lo realizamos a través de nuestro portal electrónico en Internet, la
accesibilidad a nuestros funcionarios y por otros medios de acceso a la información, para
la difusión de todas las acciones realizadas por la Institución Municipal.
4 Transparencia
Fuente: CEPLAN 2015.

3.5. ESTRUCTURA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA
La Municipalidad Provincial de Casma, para el adecuado cumplimiento de las

funciones normativas y ejecutivas asignadas por Ley, se estructura de la siguiente
manera:
➢ Órganos de Gobierno Municipal:

• Concejo Municipal
• Alcaldía
➢ Órganos de Coordinación
• Comisiones de Regidores
• Plataforma de Defensa Civil
• Consejo de Coordinación Local Provincial
• Comité de Seguridad Ciudadana
• Junta de Delegados Vecinales
• Comité de Administración de Vaso de Leche
• Comisión Ambiental Municipal-CAM
➢ Órgano de Control
• Oficina de Control Institucional
➢ Órgano de Defensa Judicial

• Oficina de Procuraduría Pública Municipal
➢ Órgano de Alta Dirección

• Gerencia Municipal.
➢ Órganos de Apoyo
Oficina de Secretaría General

• Unidad de Trámite Documentario.
• Unidad de Relaciones Públicas e Imagen Institucional
• Unidad de Archivo General
Gerencia de Administración y Finanzas

• Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial
• Sub Gerencia de Tesorería
• Sub Gerencia de Contabilidad
• Sub Gerencia de Administración de Personal
• Sub Gerencia de Servicios Generales y Equipo Mecánico
Gerencia de Administración Tributaria

• Sub Gerencia de Recaudación y Fiscalización Tributaria
• Sub Gerencia de Ejecutoria Coactiva
• Sub Gerencia de Informes y Orientación al Administrado

➢ Órganos de Asesoramiento
Oficina de Asesoría Jurídica
Oficina de Programación e Inversiones

o Unidad de Formulación de Proyectos.
Oficina de Presupuesto, Planificación e Informática

• Unidad de Informática.
• Unidad de Racionalización y Estadística
➢ Órganos de Línea
Gerencia de Gestión Urbana y Rural

• Sub Gerencia de Obras Públicas
• Sub Gerencia de Obras Privadas, Habilitaciones y Catastro • Sub
Gerencia de Defensa Civil y Prevención de Desastres.
• Sub Gerencia de Gestión Ambiental
Gerencia de Desarrollo Social

• Sub Gerencia de Registro Civil y Separación Convencional.
• Sub Gerencia de Participación Vecinal, Cultura, Educación y Deportes
• Sub Gerencia Local de Focalización
• Sub Gerencia de Programas Sociales
• Sub Gerencia de DEMUNA, OMAPED y ADULTO MAYOR
Gerencia de Servicios Públicos

• Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana
• Sub Gerencia de Transportes y Seguridad Vial
• Sub Gerencia de Limpieza Pública y Áreas Verdes
• Sub Gerencia de Comercialización y Licencias
• Sub Gerencia de Policía Municipal
Gerencia de Desarrollo Económico

• Sub Gerencia de Desarrollo Agropecuario y Pesquero.
• Sub Gerencia de Desarrollo de la Industria, Comercio y Turismo.
➢ Órganos Descentralizados
• Instituto Vial Provincial

• Sociedad de Beneficencia Pública

ESTRUCTURA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

3.6. ANÁLISIS DE FODA DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL
Este análisis permite identificar y contrastar dos ámbitos: lo interno y el entorno de la

institución, con la finalidad de plantear estrategias que permitan mejorar la situación en la que
nos encontremos.
En el ámbito interno, se encuentran todos aquellos factores sobre los cuales se tiene control
para decidir cambiarlos en forma directa. Podemos modificarlos para mejorarlos,
incrementarlos o por el contrario para que se reduzcan o desaparecerlos. En este ámbito se
encuentran las Fortalezas (F) y las Debilidades (D).
En el ámbito del entorno, se encuentran todos los factores sobre los que no tenemos control
directo, pero sin embargo influyen en nuestra realidad. Estos factores escapan de nuestro
control, pero si debemos considerarlos porque nuestro desarrollo dependerá de la tendencia
que sigan estos. En este ámbito se encuentran las Oportunidades (O) y las Amenazas (A).
FORTALEZAS DEBILIDADES
- La Municipalidad Provincial de Casma goza de - Recursos económicos insuficientes para la

autonomía política, económica y atención de las demandas internas y externas.
administrativa. - Carencia de Equipos modernos
- Adecuado clima laboral - Falta de apoyo logístico
- Personal Capacitado constantemente - Catastro municipal incompleto.
- Compromiso de personal con la institución - Exceso burocrático
- Trabajo en equipo - Inadecuada infraestructura municipal
- Existe personal estable y con experiencia - Marco legal limitado
- La gestión actual cuenta con mayor - Falta de procedimiento que ayudan a una
conocimiento de las necesidades de la reconvención constante de los procesos y
población de la Provincia de Casma procedimientos administrativos los cuales
- Se cuenta con un moderno centro cultural el ayuda a decidir las herramientas mas
mismo que posee diferentes ambientes en los adecuadas y mecanismos informáticos para el
que brinda servicios de biblioteca, internet, desarrollo del software municipal
cursos, talleres etc. - Parte del personal de la municipalidad no ha
- Extensas áreas verdes y recursos naturales participado en cursos de actualización
prioritarios como el agua concerniente a su especialidad

OPORTUNIDADES AMENAZAS
- Mejora de la cultura tributaria - La crisis económica y recesiva que enfrenta el

- Crecimiento económico nacional y regional mundo, afecta las inversiones en el país por ende
- Mas tecnología moderna y económico los ingresos municipales
- Existencia de entidades y organismos no - Incremento del comercio informal
gubernamentales que brindan servicios de - La concentración de actividades de servicio y del
capacitación en temática municipal a costos transporte público viene originando un
accesibles incremento en los niveles de contaminación
- Políticas de promoción de las MYPES por parte ambiental
del gobierno central - Mal gasto gubernamental
- Incremento de inversiones inmobiliarias en la - Crisis de la educación pública
provincia - Factores climatológicos y naturales
- Incremento del sector comercio - Incremento de la delincuencia
- Financiamiento a través de convenios - Aumento del alcoholismo y drogadicción
- Adecuadas condiciones para la inversión privada - Expectativas por parte de los contribuyentes a las
- Apoyo de instituciones públicas y privadas en las amnistías tributarias que se toman
acciones que ejecuta la municipalidad, algunos equivocadamente como un derecho y obligación
de ellos plasmados en convenios u otros del municipio.
documentos que formalizan la colaboración.
Fuente: Plan de Desarrollo Concertado de la Provincia de Casma 2010-2021

IV. ARTICULACIONES DE OBJETIVOS A PLANES DE

DESARROLLO
EJE DE DESARROLLO SOCIAL CULTURAL

Proveer servicios básicos de calidad de educación, cultura, deporte y
recreación, salud, agua y saneamiento y servicios municipales; con
inclusión social para mejorar la calidad de vida de la población.
EJE DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL:

Fomentar la competitividad de las principales actividades económicas de
la provincia, aprovechando sus potencialidades para generar valor
agregado y posicionar sus productos en el mercado local, regional y
nacional; orientado a la asociatividad, la constitución y a la formalización
empresarial.
Mejorar la provisión de infraestructura productiva, aplicando tecnologías
avanzadas para incrementar los niveles de producción y productividad.
EJE DE DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE:

Fortalecer una Gestión Ambiental de calidad, protegiendo y conservando
nuestros recursos naturales y reduciendo la contaminación ambiental,
para lograr el desarrollo sustentable de nuestra provincia.
EJE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GOBERNABILIDAD:

Fomentar la institucionalidad local para un trabajo articulado con nuestros
aliados estratégicos del sector público, privado y de la sociedad civil.
Fortalecer la gestión pública municipal para brindar servicios públicos de
calidad de forma transparente y participativa.

V. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS
Fortalecer la práctica de los valores en el Recurso
Humano.
Promover la eficiencia y la productividad de la institución
LÍNEAMIENTO DE RECURSOS
municipal.
HUMANOS
Consolidar valores laborales y éticos, además de
promover iniciativas de reconocimiento al esfuerzo
laboral.
Implementar tecnología de vanguardia que permita
LINEAMIENTO TECNOLÓGICO ahorrar tiempos en los procedimientos de cada una de las
labores que se realizan en la municipalidad.
Mejorar los procedimientos administrativos y protocolos

LINEAMIENTO DE CALIDAD DEL de atención al público.
SERVICIO
Habilitar locales y mobiliario adecuado para confort en el
desarrollo de las laborales.
Ordenar la ciudad mejorando la calidad del Hábitat y la
ocupación del suelo.
LINEAMIENTO DE
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL La integración y articulación de su territorio - Impulsar el
mejoramiento de Vías.
Promover y orientar acciones de Ordenamiento

LINEAMIENTO DE PRESERVACION DEL Ambiental
MEDIO AMBIENTE Y ECOLOGIA Promover y orientar acciones Sobre disposición final de
los Residuos Sólidos
Innovar e incrementar la productividad y competitividad
LINEAMIENTO DE DESARROLLO de la MYPEs y Medianas Empresas.
ECONOMICO Mejorar la competitividad de la producción agropecuaria.
Promocionar los atractivos turísticos.
Fortalecimiento de una cultura participativa de cultura y
valores.
Promover acciones de prevención contra la violencia
LINEAMIENTO DE DESARROLLO familiar.
HUMANO Promover la mejora de la calidad de la educación y salud
que contribuya al desarrollo humano.
Promover la mejora de la calidad de vida del adulto
mayor y discapacitados.
Promueve la Mejora de la Cobertura y la Calidad de los
LINEAMIENTO DE SERVICIOS BASICOS
servicios básicos de agua y desagüe.
LINEAMIENTO DE GOBERNABILIDAD Y Promover la Gestión concertada del desarrollo local de

FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO instituciones y sociedad civil.
LOCAL
Fortalecer la capacidad de gestión de la Municipalidad.

VI. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES DE LA

OEI / AEI Descripción del Indicador
Código Denominación de OEI / AEI Nombre del Indicador

Promover la Competitividad
OEI.01 Porcentaje de trabajadores con empleo formal
Económica en la Provincia
Acciones Estratégicas del OEI.01
Asistencia técnica a nuevos
Número de nuevos emprendedores organizados en el
AEI.01.01 emprendedores en forma
cual participan los emprendedores de la Provincia
oportuna en la provincia.
Asistencia técnica en la
formalización de los
Número de establecimiento comerciales formalizados
AEI.01.02 establecimientos de manera
en la Provincia
oportuna a los comerciantes
informales en la Provincia
Acciones de control y
fiscalización de actividades Porcentaje de establecimientos fiscalizados en
AEI.01.03
económicas oportunas en la actividades económicas en la Provincia
Provincia
Mejorar las condiciones de Proporción de la población que vive en hogares
OEI.02 Habitabilidad en la con
Provincia acceso a servicios básicos
Saneamiento básico con

Porcentaje cobertura de alcantarillado (urbano)
AEI.02.01 calidad en beneficio de la
Porcentaje cobertura de alcantarillado (rural)
población de la Provincia
Conexión de Agua Potable en Porcentaje cobertura de agua potable (urbano)
AEI.02.02 beneficio de la población de la Porcentaje cobertura de agua potable (rural)
Provincia
Promover el desarrollo Proporción de la población urbana que vive en
OEI.03 urbano territorial ordenado barrios marginales, asentamientos improvisados o
y sostenible en la Provincia viviendas inadecuadas
Porcentaje de Implementación del Plan de Desarrollo
Plan de Desarrollo Urbano
AEI.03.01 Urbano
implementado de la Provincia
Catastro actualizado en la Porcentaje de catastro actualizado en la Provincia
AEI.03.02
jurisdicción de la Provincia
Asistencia técnica en Número de Asistencias técnicas en desarrollo urbano a
desarrollo urbano de forma Municipalidades Distritales en la Provincia
AEI.03.03
integral en beneficio de la
población de la Provincia
Porcentaje de los residuos sólidos no reutilizables
Promover la Gestión son dispuestos adecuadamente en infraestructura
OEI.04
Ambiental en la Provincia de residuos sólidos


Segregación en la fuente y
recolección selectiva de Número de toneladas de residuos sólidos inorgánicos
AEI.04.01
residuos sólidos para la recuperados segregados en fuente de origen
Provincia
Manejo de residuos sólidos
Número de toneladas anuales de residuos sólidos
AEI.04.02 integral de los ciudadanos
dispuestos adecuadamente en la Provincia
para la Provincia
Plan Anual de Evaluación y
Fiscalización Ambiental Porcentaje de Implementación del Plan Anual de
AEI.04.03
implementada en beneficio de Evaluación y Fiscalización ambiental
la Provincia
Porcentaje que denuncia el evento que atentó
Reducir los Índices de
contra seguridad (15 años a más)
OEI.05 Inseguridad Ciudadana en la
Tasa de victimización (15 años a más)
Provincia
Número de Comités de Seguridad Ciudadana

Programa de Seguridad conformados en la Provincia
AEI.05.01 Ciudadana Vecinal de manera
focalizada en la Provincia Porcentaje de vecinos sensibilizados en Seguridad
Ciudadana en la Provincia
Programas de Violencia
Número de Vecinos atendidos en programas en
AEI.05.02 Familiar de manera oportuna
Violencia Familiar en la Provincia
en beneficio de la Provincia
Porcentaje de Implementación del Plan Local de
Plan Local de Seguridad
Seguridad Ciudadana de la Provincia
AEI.05.03 Ciudadana implementado de
manera óptima en la provincia Porcentaje de Sectores Patrullados
Sistema de seguridad
ciudadana con equipamiento Número de equipos nuevos adquiridos en Sistemas de
AEI.05.04
integral, en beneficio de la Seguridad Ciudadana en la Provincia
población
Proporción a los estudiantes con nivel
Contribuir con la Calidad de
satisfactorio de Comprensión Lectora
OEI.06 los Servicios Educativos en
Proporción de estudiantes con nivel satisfactorio
la Provincia
de Comprensión matemática
Apoyo en equipamiento, Número de IE que cuentan con equipamiento nuevo
Infraestructura y Mobiliario Número de IE que reciben apoyo en mantenimiento e
AEI.06.01
adecuado en Instituciones infraestructura
Educativas de la provincia. Número de IE que cuentan con mobiliario nuevo
Promover el Desarrollo
Porcentaje de desarrollo humano y social en el
OEI.07 Humano y Hábitos
distrito
Saludables en la Provincia
Programas de Actividades
deportivas municipales de Porcentaje de la Población que accede a los Programas
AEI.07.01
fácil acceso para la población Deportivos de la Provincia
de la Provincia
Escuelas Multidisciplinarias
Porcentaje de la Población que accede a las Escuelas
AEI.07.02 para jóvenes y niños en la
Multidisciplinarias de la Provincia
Provincia

Incrementar la oferta
Número de establecimientos formales de servicios
OEI.08 turística con enfoque
turísticos y/o relacionados a la cultura
cultural en la Provincia
Programa de Desarrollo
Turístico implementado en la
Porcentaje de implementación del Programa de
AEI08.01 Provincia (Calendarización de
Desarrollo Turístico de la provincia
actividades turísticas
provinciales)
Porcentaje de Vehículos de Servicio Masivo
Mejorar el Servicio de
Urbano que prestan servicios en la Provincia
OEI.09 Transporte y Transito en la
Porcentaje de Vehículos de Servicio Masivo
Provincia
Interurbano que prestan servicios en la Provincia
Número de Autorizaciones otorgadas en la Provincia
Ordenamiento Integral del
AEI.09.01 Transporte Público en Número de Licencias otorgadas en la Provincia
beneficio de la Provincia Número de Campaña de sensibilización en Seguridad
Vial
Fortalecer la Gestión Porcentaje de cumplimiento anual del Plan
OEI.10
Institucional Estratégico Institucional
Capacidades Fortalecidas del
Porcentaje de personal capacitado de la Municipalidad
AEI.10.01 personal de la Municipalidad
Provincial
Provincial
Espacios y mecanismos de
participación ciudadana Número de reuniones realizadas con participación del
AEI.10.02
fortalecidos en la vecino en la Municipalidad
Municipalidad Provincial
Recaudación Tributaria
Porcentaje de Tributos recaudados en la
AEI.10.03 oportuna en beneficio de la
Municipalidad
Municipalidad
Instrumentos de gestión
Número de Instrumentos de gestión actualizados en la
AEI.10.04 actualizados en beneficio de la
Municipalidad
administración municipal

VII. PRESUPUESTO ASIGNADO POR GENÉRICA CATEGORIA DE

GASTO.
PRESUPUESTO DE LOS INGRESOS
De acuerdo al Presupuesto Institucional de Apertura 2018 de la Municipalidad

Provincial de Casma, se ha considerado para la proyección de los ingresos propios, el
comportamiento histórico de la ejecución, la aplicación del TUPA y aquellas
determinadas por el Ministerio de Economía y Finanzas. Por lo tanto; la estimación de
ingresos asciende a la suma S% 15´523,706.00 (Quince Millones Quinientos Veinte y
Tres mil Setecientos Seis y 00/100 nuevos soles) siendo su distribución a nivel de Fuente
de Financiamiento y Rubro como sigue:
ESTRUCTURA
RUBRO DE
FUENTE DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO PORCENTAL
INGRESOS
%
00. RECURSOS
1. RECURSOS ORDINARIOS 839,113.00 5.40%
ORDINARIOS
2. RECURSOS 09. RECURSOS

DIRECTAMENTE DIRECTAMENTE 2´700,000.00 17.39%
RECAUDADOS RECAUDADOS
07. FONCOMUN 4´625,544.00 29.80%
08. IMPUESTOS
1´950,676.00 12.57%
MUNICIPALES
5 RECURSOS DETERMINADOS
18.CANON,
5´408,373.00 34.84%
SOBRECANON,
TOTAL 15´523.706.00 100%

PRESUPUESTO DE LOS GASTOS
Los gastos proyectados para el ejercicio presupuestal 2018 ascienden a la suma de S/.
15´523,706.00 desagregados en las siguientes genéricas de gastos:
CATEGORIA DE GASTOS PROYECTO PORCENTAJE %
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES

4´311,224.00 27.77%
SOCIALES
2.2 PENSIONISTAS. PRESTACIONES

SOCIALES Y PROGRAMAS 910,617.00 5.87%
SOCIALES
2.3 BIENES Y SERVICIOS. IVP 5´617,845.00 36.19%
2.4 DONAC. Y TRANSF.

216,960.00 1.40%
FINANCIERAS
2.5 OTROS GASTOS 234,603.00 1.51%
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO

4´232,457.00 27.26%
FINANCIEROS.
15´523,706.00
TOTAL 100%
IDADES Y PROYECTOS 2016 POR UNIDADES ORGÁNICAS
A continuación, se presentan las actividades y proyecto por cada una de las unidades orgánicas,
las que responden a los objetivos e indicadores planteados por cada eje del Presupuesto
Institucional de Apertura 2018 de la Municipalidad Provincial de Casma.

RESUMEN UNIDADES ORGANICAS MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE CASMA PRESUPUESTO
ALCALDÍA 294, 000.00
CONCEJO MUNICIPAL 462.000.00
OCI 486.000.00
PRODURADURÍA MUNICIPAL 61, 200.00
SECRETARÍA GENERAL 132,250.00
GERENCIA MUNICIPAL 55, 992.00
UNIDAD DE TRAMITE DOCUMENTARIO 21,700.00
UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS E IMAGEN INSTITUCIONAL 47,500.00
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 54, 000.00
SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD 40, 000.00
SUB GERENCIA DE REGISTRO CIVIL Y SEPARACION CONVENCIONAL 76, 050.00
SUB GERENCIA LOCAL DE FOCALIZACIÒN 12, 900.00
SUB GERENCIA DE PARTICIPACION VECINAL, CULTURA, 406,000.00

EDUCACIÒN Y DEPORTES
SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES 72, 000.00
SUB GERENCIA DE DEMUNA 10, 061,40
SUB GERENCIA DE OMAPED 31, 900.00
SUB GERENCIA DEL ADULTO MAYOR 42, 000.00
SUB GERENCIA DE RECAUDACION Y FISCALIZACION TRIBUTARIA 66, 300.00
SUB GERENCIA DE EJECUORIA COACTIVA 50,500.00
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA 16,400.00
OFICINA DE PROGRAMAS DE INVERSIONES 232, 600.00


PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA MUNIICIPALIDAD DE CASMA 2019
PERIODO DEL PEI: 2019 - 2021 FECHA: 14/06/2018

NIVEL DE GOBIERNO: Pág. 1 de 3
SECTOR: MUNICIPALIDADES
PLIEGO: MUNICIPALIDADES
UE: 300139 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

ALCALDIA
PLAN: 20191895.POI
OEI: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.10.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDAS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA
ACTIVIDAD META FINANCIERA PROGRAMACION FISICA META FISICA

CODIGO: UBIGEO U.M.
OPERATIVA ANUAL S/. ANUAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Presidir las sesiones
de Concejo
AO1 20801 Sesiones 84,000 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 42
Municipal.
Atención de
audiencias a
AO2 20801 Audiencias 6,000 30 40 30 40 30 30 40 40 30 30 40 40 420
ciudadanos según
agenda.
Suscribir convenios
con instituciones
Públicas y Privadas
AO3 20801 Convenios 6,000 0 1 4 3 3 3 4 4 3 5 4 4 38
para la ejecución y
Mejoramiento.

OEI: FORTALECER LA GESTION INSTITUCIONAL

PROGRAMACION FISICA
ACTIVIDAD META FINANCIERA META FISICA
CODIGO: UBIGEO U.M.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Dirigir las
AO5 20801 Reuniones 6,000 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
Reuniones de
Gerentes
Aprobar
Ordenanzas
Municipales,
Decretos de
Alcaldía,
AO6 20801 Ordenanzas 84,000 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360
Acuerdos de
Consejo y
Resoluciones de
Alcaldía
Otros
documentos
SUB
186,000.00
TOTAL S/.


AEI.10.04 INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE CASMA
ACTIVIDAD META FINANCIERA PROGRAMACION FISICA META FISICA

CODIGO: UBIGEO U.M.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Dirigir el Plan de
Desarrollo
AO1 Municipal, Plan 20801 Planes 84,000 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 5
Estratégico
Institucional y
otros.
Aprobar el
AO2 20801 Documento 12,000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Presupuesto
Municipal
Realizar el POI y
AO3 20801 Documento 12,000 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 5
su evaluación
trimestral
SUB
108,000.00
TOTAL S/.
TOTAL 294, 000.00


CONCEJO MUNICIPAL
PLAN: 20191895.POI

AEI.10.02 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDAS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
META PROGRAMACION FISICA META

ACTIVIDAD
CODIGO: UBIGEO U.M. FINANCIERA FISICA
OPERATIVA
ANUAL S/. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANUAL
Procedimientos de
actos de
administración
AO1 20801 Memorándum 84,000 180 200 210 220 250 190 190 190 200 210 200 210 2450
atendidos y
lineamiento
impartidos
oportunamente.
Emisión de
AO2 20801 Ordenanzas 84,000 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
Ordenanzas conforme
a Ley
Asuntos
administrativos de la
AO3 20801 Informes 84,000 20 30 20 20 25 25 30 25 20 30 20 35 300
gestión atendidos en
los plazos.


AEI.10.01 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA
ACTIVIDAD
OPERATIVA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ANUAL S/. ANUAL
Toma de decisiones
adecuadas y oportunas
A04 20801 Reuniones 6,000 60 50 40 40 60 40 50 40 40 50 50 40 560
que corrigen
desviaciones.
Demandas, peticiones
AO5 atendidas y convenios 20801 Documentos 12,000 25 30 20 30 30 20 20 35 30 30 20 25 315
realizados.
Acciones concertadas
AO6 favorables al 20801 Sesiones 6,000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
vecindario.
Vecinos y usuarios
atendidos con
AO7 aceptable nivel de 20801 Sesiones 6,000 2 3 2 2 2 1 3 2 2 3 2 1 25
aceptación -
receptibilidad.
Autorizar y atender
los pedidos de
AO8 información de los 20801 Documentos 12,000 10 9 8 8 7 8 7 10 8 7 10 8 100
regidores para su
fiscalización
Aprobar convenios de
cooperación nacional,
AO9 20801 Convenios 84,000 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 15
internacional e
interinstitucional
Recomendaciones del
AO9 20801 Informes 84,000 1 1 1 1 4
OCI realizadas
TOTAL S/. 462,000.00

PLIEGO: MUNICIPALIDADES OFICINA DE CONTROL

INSTITUCIONAL
PLAN: 20191895.POI

AEI.10.01 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE MUNICIPALIDAD PROVINCIAL CASMA
PROGRAMACION FISICA
META META
ACTIVIDAD
OPERATIVA
ANUAL S/. ANUAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Desarrollo y Aplicación
de la Normativa de
Auditoría de
AO1 20801 Informe 84,000 1 1
cumplimiento y otras
que se desprenden de
las mismas.
Desarrollo y Aplicación
de la Normativa control
AO2 simultáneo y otras que 20801 Informe 84,000 1 1 1 3
se desprenden de las
mismas.

AEI.10.01 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

ACTIVIDAD
OPERATIVA
ANUAL S/. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANUAL
Implementación y
Seguimiento de las
recomendaciones
derivadas de los
AO3 20801 Informe 84,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
informes de auditoría y
su publicación en el
portal de transparencia
estándar de la entidad.
AO4 Evaluación de las 20801 Documento 6,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

denuncias
Evaluación de la
AO5 implementación del 20801 Informe 12,000 1 1
Sistema de Control
Interno
Verificar el
cumplimiento de
normativa expresa : Ley
AO6 de transparencia y 20801 Informe 84,000 1 1 1 1 4
Acceso a la información
pública

AEI.10.01 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

ACTIVIDAD
OPERATIVA
ANUAL S/. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANUAL
Seguimiento de las
acciones para el
AO7
tratamiento de los
20801 Registro 12,000 1 1 2
riesgos resultantes al
control simultaneo
Verificar el
AO8
cumplimiento de
20801 Informe 12,000 1 1 1 1 4
encargos legales
AO9 Verificar los registros de 20801 Informe 12,000 1 1 2

Infobras
Seguimiento de medidas
AO10
correctivas de servicios
20801 Informe 84,000 1 1 1 1 4
relacionados
AO11 Gestión administrativa 20801 Documentos 6,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

de OCI
AO12 Otras actividades no 20801 Documentos 6,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

propias
TOTAL S/. 486,000.00


PLIEGO: MUNICIPALIDADES OFICINA DE PROCURADURÍA
MUNICIPAL
PLAN: 20191895.POI

CODIGO: ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. FINANCIERA FISICA
ANUAL S/. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANUAL
Contestación de Demandas
AO1 dentro del plazo de ley con 20801 Documentos 6,000 10 15 20 15 20 15 10 10 20 10 20 10 175
medios probatorios que
sustentan el contradictorio.
Escritos presentados al
Poder Judicial en todos los
AO2 procesos judiciales en giro 20801 Documentos 6,000 120 100 120 130 110 100 120 120 110 100 120 120 1370
de la Procuraduría Pública
Municipal.


ANUAL S/. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANUAL
AO3 Asistencia a diligencias 20801 Informes 8,000 20 15 25 10 15 20 22 10 22 25 20 25 229

judiciales
Informes para
A04 20801 Informes 3,200 450 400 420 400 43 450 400 420 400 420 400 430 4633
cumplimiento de los
procesos judiciales
A05 Informes de Gestión al 20801 Informes 3,000 8 5 5 7 8 5 5 7 8 5 5 7 75

despacho de Alcaldía
Elaboración de cuadros
estadísticos (sumarias
A06 estadísticas) para remisión 20801 Informes 3,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
al Consejo de Defensa
jurídica del Estado
A07 Asistencia a Audiencias del 20801 Audiencia 5,000 20 25 22 20 18 22 20 20 22 20 25 22 256

Tribunal Arbitral
A08 Procesos con Medidas 20801 Documentos 5,000 5 8 5 5 5 8 7 5 5 8 8 5 74

Cautelares
A09 Solicitud de proceso de 20801 Documentos 1,000 15 20 18 18 20 15 15 18 18 20 18 20 215

conciliación


ANUAL S/. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANUAL
A10 Asistencia de Audiencia de 20801 Acta 4,000 10 8 10 10 10 8 8 10 10 8 8 10 110

Conciliación
Procesos judiciales
A11 20801 Informes 6,000 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 17
culminados con sentencia
firme
A12 Veedor a las invasiones de 20801 Informes 6,000 1 1 2

Terreno
A13 Informes a diferencias 20801 Informes 5,000 20 30 25 20 25 30 30 35 20 25 20 30 310

gerencias o sub gerencias
TOTAL S/. 61,200.00


UE: 300139 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA GERENCIA MUNICIPAL
PLAN: 20191895.POI

AEI.10.01 CAPACIDAES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

ANUAL S/. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANUAL
Resolver y disponer la
atención de asuntos interés de
AO1 20801 Memorándum 3,000 800 650 600 670 700 650 600 670 700 720 800 600 8160
la Municipalidad para agilizar la
gestión municipal
Emisión de informes para
AO2 20801 Informes 1,500 20 20 30 20 25 25 20 30 20 25 25 30 290
alcaldía
Expedientes de resoluciones
AO3 20801 Resoluciones 5,000 40 35 40 45 40 40 30 35 35 40 30 30 440
de Gerencia municipal
Reuniones de evaluación del
avance de actividades y
AO4 20801 Actas 3,800 10 15 10 15 10 8 10 10 9 9 10 10 126
proyectos con los gerentes y
sub gerentes
Supervisión y control de la
prestación de los servicios
AO5 20801 Documentos 2,400 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
públicos locales y seguimiento
de las obras



ANUAL S/. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANUAL
Reuniones de trabajo
AO6 20801 Actas 6,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
concertadas favorables al
vecindario
Controlar y evaluar la Gestión

Administrativa, financiera y
económica de la Municipalidad
AO7 20801 Informes 2,400 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
y el análisis de los estados
financieros, económicos y
seguimiento de los planes
municipales
AO8 Inspecciones de Campo 20801 Informes 30,092 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
Implementación de medidas
AO9 20801 Informes 1,800 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
correctivas dispuestas por el
OCI
TOTAL S/. 55,992.0


SECRETARIA GENERAL
PLAN: 20191895.POI

META PROGRAMACION FISICA

META FISICA
CODIGO: ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. FINANCIERA
ANUAL
ANUAL S/. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Acceso a la información pública

AO1 que posea o produzca la 20801 Documentos 6,000 7 6 4 4 5 8 4 5 7 6 6 4 66
municipalidad
Acogimiento al silencio
AO2 administrativo positivo
20801 Documentos 6,000 4 1 5
Recursos de impugnación a
AO3 resoluciones
20801 Resoluciones 6,000 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 30
Organizar las sesiones del

AO4 Concejo Municipal y elaboración 20801 Sesión 2,000 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
de actas
Citar a los regidores y
AO5 funcionarios a las sesiones de 20801 Sesión 2,000 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
concejo Municipal.
AO6 Proyectar acuerdos de consejo 20801 Documentos 8,000 20 25 20 25 25 24 22 20 20 20 25 24 270


META FISICA
ANUAL
ANUAL S/. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Proyectar Ordenanzas
AO7 20801 Ordenanzas 8,000 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
Municipales
Proyectar Decretos de
AO8 20801 Decretos 8,000 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 16
Alcaldía
Proyectar Resoluciones de
AO9 20801 Resoluciones 8,000 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
Alcaldía
Realizar la autentificación de
AO10 documentos (fedatario) para 20801 Documentos 6,000 80 90 80 80 80 90 90 80 80 90 80 90 1010
uso interno
AO11 Emitir oficios simples 20801 Documentos 2,000 150 180 150 150 150 130 140 150 150 150 150 150 1800
AO12 Emitir oficios Múltiples 20801 Documentos 2,000 2 1 2 3 2 1 2 1 1 2 2 1 20
AO13 Elaboración de Informes 20801 Informes 2,000 80 60 80 70 70 80 0 70 80 80 70 70 810
AO14 Elaboración de Dictamen 20801 Dictamen 2,000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
Realizar las notificaciones

como Ordenanzas, Acuerdos
AO15 de Consejos, Resoluciones 20801 Notificaciones 2,000 220 230 200 220 210 220 220 210 220 200 170 180 2500
de Alcaldía, Decretos de
Alcaldía, y otros


META FISICA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANUAL
ANUAL S/.
Remitir las Ordenanzas,
AO16 Resoluciones y otros en los 20801 Documentos 34,250 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 40
Periódicos Locales.
Organizar y administrar el
AO17 20801 Informes 2,000 1 1 1 1 4
archivo General.
Realizar reuniones de
AO18 20801 Sesión 6,000 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 34
comisión (ord y extra.)
Rectificaciones de
Ordenanzas de carácter
AO19 20801 Documentos 2,000 1 2 1 3 2 9
tributario expedidas por
municipalidades distritales
AEI.10.04 INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL PROVINCIAL DE CASMA
META PROGRAMACION FISICA META FISICA

ANUAL
ANUAL S/. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
AO1 Fortalecimiento de Capacidades 20801 Documento 12,000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
Realizar el POI y su evaluación
AO2 trimestral
20801 Documento 6,000 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 5
TOTAL S/. 132,250.00


PLIEGO: MUNICIPALIDADES UNIDAD DE TRÁMITE

UE: 300139 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA DOCUMENTARIO
PLAN: 20191895.POI


ANUAL S/. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANUAL
Organización y
AO1 ordenamiento del acervo 20801 Acción 5,029.67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
documentario institucional
Registro de expedientes en
AO2 el sistema de trámite 20801 Registro 3,772.25 1800 1500 2200 2220 1800 1500 2000 1700 1800 2000 1800 1500 21820
documentario
Codificación de hoja de
AO3 20801 Registro 2,000 1800 1500 2200 2220 1800 1500 2000 1700 1800 2000 1800 1500 21820
trámite
Reporte de expediente
A04 ingresados en el sistema de 20801 Documentos 1,200 20 25 25 28 30 30 29 27 20 30 25 25 314
trámite documentario



ANUAL S/. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANUAL
Desarchivamiento de
documentos del archivo
AO5
institucional (Implementar
20801 Expediente 2,500 60 60 80 70 60 70 70 60 60 70 80 60 800
un registro de
desarchivamiento)
Diseño e implementación
AO6
del archivo central
20801 Informe 10,000 1 1 2
institucional
Actualizar el registro y
AO7 clasificación del Patrimonio 20801 Documentos 6,000 60 70 70 60 60 60 80 70 70 70 60 70 800
documentario de la
Municipalidad
TOTAL S/. 21,700.00


UNIDAD DE RELACIONES
PUBLICAS E IMAGEN
PLAN: 20191895.POI INSTITUCIONAL


META FISICA
ANUAL
ANUAL S/. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Coordinar la presencia del

Alcalde y/o regidores a los
AO1 Actos Protocolares 0,5 Sesión 2,000 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
Internas y Externas de la
Municipalidad
Elaborar y Difundir el
AO2 5,8 Programas 2,000 1 1 2
calendario cívico municipal
Redactar notas de prensa,
informativos, boletines y
AO3 20801 Publicación 6,500 50 55 50 60 50 60 55 55 60 50 55 50 650
otras actividades que
desarrolle la Municipalidad
Actualización del periódico
A04 20801 Publicación 1,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
mural municipal
Coordinar y realizar los
AO5 20801 Acción 1,000 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
izamientos dominicales

PROGRAMACION FISICA
META
META FISICA
ANUAL
ANUAL S/. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Apoyar y Difundir las

actividades de las distintas
AO6 20801 Publicación 1,000 5 8 4 10 4 4 5 10 8 8 5 4 75
gerencias de la
Municipalidad.
Actualización de la página
A07 Web, en coordinación con 20801 Publicación 12,000 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
Gerencia de Informática.
Coordinar y realizar las

AO8 conferencias de prensa 20801 Sesión 2,000 10 10 15 15 8 10 12 15 8 10 8 15 136
local y regional.
PRESS TOUS por la fiesta

AO9 20801 Programas 2,100 1 1
patronal de Casma.
Noticiero radial
AO10 20801 Programas 5,800 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240
MUNINOTICIAS.



META FISICA
ANUAL
ANUAL S/. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A0 11 Noticiero televisivo 20801 Programas 5,800 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240

MUNINOTICIAS
Publicación de los
proyectos que ejecuta la
AO12 20801 Programas 2,100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Municipalidad en los diarios
de mayor circulación local
y regional.
AO13 Difundir las actividades 20801 Programas 2,100 1 1 1 3

Verano Playa Tortugas
A014 Difundir las actividades 20801 Programas 2,100 1 1 1 3

Verano Playa a Gramita
TOTAL S/. 47,500.00


GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN Y
PLAN: 20191895.POI FINANZAS


ACTIVIDAD META FISICA
CODIGO: UBIGEO U.M. FINANCIERA
OPERATIVA ANUAL
ANUAL S/. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Elaboración de
documentos de gestión
(oficios, informes, cartas,
AO1
inventarios,
20801 Documento 2,000 30 50 40 40 40 40 50 70 70 50 40 70 590
memorándum, pedidos,
etc.)
Elaboración y validación
de sustento de estructura
de costos de
AO2
procedimientos
20801 Documento 2,000 1 1
administrativos previos en
el TUPA
Suscripción de estados
AO3 financieros trimestrales y 20801 Documento 1,000 1 1 1 1 4
anuales



OPERATIVA ANUAL
ANUAL S/. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Elaboración y
actualización de directivas
internas para la
A04 20801 Acción 2,000 1 1 1 1 4
administración financiera
(SIAF), en las unidades
orgánicas a su cargo,
según competencias
Análisis y validación de la
A05 memoria anual y de los 20801 Documento 1,000 1 1
estados financieros de la
municipalidad
Presidir, dirigir y
supervisar el Inventario
A06 Físico Anual de bienes 20801 Documento 12,000 1 1
muebles e inmuebles
patrimoniales de la
municipalidad
Supervisión de altas y
A07 bajas de bienes muebles e 20801 Documento 12,000 1 1 1 1 1 1 1 1 8
inmuebles patrimoniales
Supervisión y custodia de
A08 los fondos y valores 20801 Documento 12,000 28 20 15 19 20 20 25 15 15 18 15 20 230
financieros de la
municipalidad



OPERATIVA ANUAL
ANUAL S/. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Gestionar la Capacitación
en temas de SIAF, Ley de
Contrataciones, Derecha
A09
Administrativo,
20801 Documento 6,000 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Documento de Gestión,
Toma de Inventario, etc.
Supervisar la remisión de
la documentación a la
A10
Contraloría cuando lo
20801 Documento 2,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
solicite
Control y cumplimiento
A11 de políticas de austeridad, 20801 Plan 2,000 1 1 1 1 1 5
emitiendo directiva
TOTAL S/. 54,000.00

PERIODO DEL PEI: 2019 - 2021 FECHA:

14/06/2018
PLIEGO: MUNICIPALIDADES SUB GERENCIA DE
UE:
PLAN:
300139 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA
20191895.POI
TESORERIA

META
META PROGRAMACION FISICA FISICA
CODIGO: ACTIVIDAD OPERATIVA UBIGEO U.M. FINANCIERA ANUAL
ANUAL S/.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Procesamiento de
AO1 20801 Operación 15,000 320 300 350 320 340 300 320 320 330 340 300 320 3,860
documentación de Ingresos
Registro Bancario por fuente
AO2 20801 Operación 1,000 75 72 81 70 72 80 75 72 81 70 72 80 900
de Financiamiento
AO3 Reporte manejo Gasto SIAF 20801 Operación 500 25 24 27 25 24 25 25 24 27 25 24 25 300
A04 Registro de Libro Caja 20801 Operación 500 25 24 27 25 24 25 25 24 27 25 24 25 300
Depósito de Recaudación
AO5 20801 Operación 1,000 25 24 27 25 24 25 25 24 27 25 24 25 300
Ingreso Propio
Registro de Comprobantes de
AO6 20801 Operación 1,200 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 7,200
Pago



ANUAL S/. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANUAL
Elaboración parte de ingreso

AO7 20801 Operación 1,500 25 24 27 25 24 25 25 24 27 25 24 25 300
diario
Libro de Registro de
A08 20801 Operación 1,000 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 380 4560
proveedores O/C y O/S
Programación Calendario de
AO9 20801 Documentos 2,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Pagos Mensuales
Ampliación de calendarios de
AO10 20801 Documentos 2,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
pagos
Elaboración de los estados de
AO11 20801 Documentos 1,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ejecución de pagos mensuales
Elaboración de Registro de
A012 20801 Registros 1,000 1 1 1 1 4
Carta Fianza y otros valores
Elaboración de la Memoria
AO13 20801 Informe 2,500 1 1
2019
AO14 Elaboración del POI 2019 20801 Plan 1,500 1 1
TOTAL S/. 31,700


UE:
PLAN:
300139 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA
20191895.POI
CONTABILIDAD

AEI.10.03 RECAUDACION TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CASMA

META FISICA
ANUAL
ANUAL S/. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Verificación de la aplicación de las

AO1 normas legales vigentes así como 20801 Expediente 1,000 80 60 80 90 70 70 80 80 90 80 70 70 920
el Análisis de los documentos
fuentes
AO2 Arqueo de fondos de caja 20801 Expediente 1,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Control de Cuentas patrimoniales,

AO3 presupuestales y de orden
20801 Expediente 1,000 300 350 250 350 200 300 350 300 200 250 200 250 3300
Compromisos Anuales, registros,

administrativos, notas de
A04 contabilidad, operaciones
20801 Expediente 1,000 300 350 250 350 200 300 350 300 200 250 200 250 3300
reciprocas
Cierre contable trimestral,
AO5 semestral y anual
20801 Expediente 1,000 5 8 7 8 5 7 5 8 8 6 8 5 80


AEI.12.0 RECAUDACION TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

META FISICA
ANUAL
ANUAL S/. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Registro de los libros contables

AO6 principales por medio del SIAF y
20801 Libros 1,000 5 5
los libros auxiliares
Elaboración y presentación de los

AO7 Estados financieros y presupuestal 20801 Informes 2,000 1 1
anual a la Contaduría Pública de la
Nación.

AO8 Estados financieros y presupuestal 20801 Informes 2,000 1 1 1 1 4
trimestral a la Contaduría Pública
de la Nación.

AO9 Estados financiero y presupuestal 20801 Informes 6,000 1 1
semestral a la Contaduría Pública
de la Nación
Realización de la Fase Devengado

AO10 en el SIAF de los gastos de
20801 Documentos 2,000 300 350 250 350 200 300 350 300 200 250 200 250 3300
personal, bienes y servicios
Conciliación de ingresos por toda

AO11 fuente de financiamiento y rubros
20801 Documentos 6,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
en forma mensual
Conciliación de cuentas con la
AO12 ejecución presupuestaria de gastos 20801 Documentos 6,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
de ingresos


AEI.12.04 RECAUDACION TRIBUTARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD

META FISICA
ANUAL
ANUAL S/. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Elaboración de saldo de balance

AO13 2019
20801 Informes 2,000 1 1
Elaboración y presentación de la
AO14 liquidación tributaria PDT IGV - 20801 Informes 2,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Renta, Detracciones y
Retenciones mensual a la SUNAT
Elaboración y presentación de la
AO15 liquidación tributaria PDT IGV - 20801 Informes 6,000 1 1
Renta, Detracciones y
Retenciones anual a la SUNAT
TOTAL S/. 40,000.00


UE: 300139 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
PLAN: 20191895.POI


ANUAL S/. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANUAL
Celebraciones de fechas Cívicas Evento

AO1
y Festivas según Calendario
20801
Cultural
6,000 1 1 2
Campaña de salud, atención de

AO2
obreros.
20801 Campaña 2,600 1 1 1 3
Vacaciones Útiles para los hijos
Evento
AO3 de los Trabajadores de la 20801
Cultural
4,000 1 1
Entidad
Charlas de Capacitación
(Diversas Áreas) e Personal
A04
Implementación del Plan de
20801
Capacitado
1,500 50 50 50 50 200
Desarrollo de Personas


META
ANUAL S/.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Celebraciones de Fechas Evento

AO5
Cívicas y Festivas según
20801
Cultural
5,800 1 1 2 1 1 1 1 1 9
Calendario
Evento
AO6 Programa Especial dirigido a 20801
Cultural
1,800 1 1 2
todos los Trabajadores
Elaboración de Planillas de
AO7
Pagos de Personal Activo,
20801 Planillas 5,600 13 15 11 11 11 11 18 11 11 9 11 16 148
Cesante y CAS.
Elaboración de la Memoria
AO8 20801 Documento 1,000 1 1
Institucional de la Unidad
Orgánica
Implementación y Ejecución
A09
de la Ley de Seguridad y
20801 Curso 6,300 1 1 2
Salud en el Trabajo N°29783
AO10 Elaboración de Vacaciones 20801 Resolución 1,000 1 1

del Personal
TOTAL 35,600


SUB GERENCIA DE SERVICIOS
GENERALES Y EQUIPO
PLAN: 20191895.POI MECANICO


ACTIVIDAD FINANCIE
CODIGO: UBIGEO U.M. FISICA
OPERATIVA RA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANUAL
ANUAL S/.
Control permanente de Ancash

AO1 Registro 15,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
las Unidades Vehiculares Casma
Mantenimiento de
Ancash
AO2 permanente de equipos, Vehículo 10,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Casma
máquinas y vehículos.
Programación de trabajo
Ancash
AO3 de la Unidad de equipo Registro 1,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Casma
mecánico
Programación de trabajo
de volquetes Ancash
A04 Registro 6,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
recolectores de residuos Casma
sólidos
Control de combustible Ancash
A05 Registro 12,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
y lubricantes Casma



ANUAL S/. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANUAL
Provisión de combustible y Ancash

A06 Documento 6,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
lubricantes Casma
Programa de dotación de
Ancash
A07 llantas, repuestos, Registro 6,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Casma
accesorios y otros
Informar los gastos de
Ancash
A08 combustible en forma Documento 500 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Casma
mensual
Control permanente de las
Ancash
A09 labores de maquinaria en Registro 1,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Casma
general
Mantenimiento de
instalaciones de la
Ancash
A10 Municipalidad (gasfitería, Registro 6,000 10 15 20 15 15 15 20 10 15 15 20 10 180
Casma
servicios higiénicos,
puertas, chapas, etc. )
TOTAL S/. 63,500


PLIEGO: MUNICIPALIDADES SUB GERENCIA DE RECAUDACIÓN
UE: 300139 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA
PLAN: 20191895.POI


ANUAL S/. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANUAL
Recursos impugnativos en materia

AO1 tributaria
20801 Resoluciones 4,600 250 300 350 200 250 280 300 250 180 250 300 200 3110
Compensaciones y/o devolución de

AO2 pagos
20801 Documentos 5, 000 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 18
Beneficio de deducción de la base

AO3 imponible de impuesto predial
20801 Documentos 2,000 5 4 5 3 5 2 4 2 5 3 2 2 42
Beneficio de descuento el 50% de

AO4 arbitrios municipales
20801 Documentos 1,500 250 350 220 300 350 220 200 350 200 300 250 180 3170
AO5 Beneficio de deudas tributarias 20801 Documentos 1,000 1110 1100 1200 1100 1050 1200 1110 1300 1150 1200 1500 1150 14170
AO6 Prescripción de deudas tributarias 20801 Documentos 2,000 4 2 4 4 5 1 2 1 4 2 2 1 32


UBIGE
CODIGO: ACTIVIDAD OPERATIVA U.M. FINANCIERA FISICA
O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANUAL
ANUAL S/.
Inscripción en el padrón de
AO7 contribuyentes por incorporación o 20801 Padrón 3,400 1 2 1 1 1 12 1 2 1 2 1 1 26
transferencia del predio
Modificación y Rectificación de la
AO8 Información presentada en la 20801 Documentos 1,000 30 28 25 25 30 32 28 25 20 32 30 25 330
Declaración Jurada del Autoevaluó
Declaración Jurada de cambio de

AO9 domicilio fiscal y/o datos del 20801 Documentos 5, 000 2 3 2 2 9
contribuyente
Fraccionamiento de Deudas
AO10 Tributarias
20801 Documentos 3,400 850 750 800 810 780 800 820 750 720 800 850 750 9480
Emisión y Notificación de Carta de

AO11 Requerimiento Vehicular (morosos)
20801 Documentos 12,000 20 20 25 25 20 15 25 20 20 25 15 20 250
AO12 Descargo de papeletas de tránsito 20801 Documentos 2,000 60 80 80 70 70 80 80 70 75 75 80 80 900
Prescripción de deuda por papeleta de

AO13 tránsito
20801 Documentos 2,000 5 3 5 5 2 6 5 3 3 4 5 4 50
Actualización de la Base de Datos de

AO14 impuesto Vehicular
20801 Padrón 1,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Emisión de cuponeras de campaña
AO15 2019
20801 Documentos 11,600 600 600 600 1800
AO16 Entrega de cuponeras 2019 20801 Documentos 3,800 300 250 250 200 200 1200
Proponer Normas para mejorar la

AO17 Recaudación Tributaria y No 20801 Informe 2,000 1 1 1 1 4
Tributaria


UBIGE FINANCIERA FISICA
CODIGO: ACTIVIDAD OPERATIVA O U.M. ANUAL S/. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANUAL
AO1 Fortalecimiento de Capacidades 20801 Plan 2,000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

AO2 trimestral 20801 Documentos 1,000 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 5
TOTAL S/. 66, 300.00


PLIEGO: MUNICIPALIDADES SUB GERENCIA DE EJECUTORIA
UE: 300139 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA COACTIVA
PLAN: 20191895.POI


ACTIVIDAD
OPERATIVA
ANUAL S/. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANUAL
Levantamiento de
AO1 clausura, tapiado u otra 20801 Documento 12,000 22 20 15 18 25 20 20 20 10 10 10 10 200
medida cautelar
Interposición de tercería
AO2 de propiedad en materia 20801 Documento 3,500 50 45 40 40 35 45 40 40 50 35 40 40 500
tributaria y no tributaria
Recurso de apelación de
AO3 resoluciones que 20801 Resolución 1,000 10 8 15 10 8 15 10 12 15 12 15 20 150
deniegan tercerías
Suspensión de
procedimiento de
A04 20801 Documento 2,000 450 500 400 400 450 500 420 450 550 450 400 430 5400
ejecución coactiva no
tributaria
Suspensión de
procedimiento de
AO5 20801 Documento 2,000 5 4 2 4 4 2 3 3 4 4 4 3 42
ejecución coactiva
tributaria


ACTIVIDAD
OPERATIVA
ANUAL S/. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANUAL
Diligencias por Exhortos

(por notificación,
AO6 20801 Resolución 6,000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
adicionales, por embargo,
retención, otros)
Emisión de
A07 Notificaciones Pre 20801 Notificación 6,000 800 750 700 680 720 810 650 720 730 810 800 830 9000
Coactivas
Emisión de Resoluciones
AO8 20801 Resolución 2,000 150 150 200 180 210 100 150 180 180 150 200 150 2000
de Ejecución Coactivos
Emisión de Resoluciones
de Cobranza Coactiva
AO9 20801 Resolución 2,000 2 2 1 2 2 1 3 3 4 4 3 3 30
por obligaciones no
tributarias
AO10 Evaluación de escritos 20801 Documento 1,000 50 60 40 50 40 40 50 50 40 40 50 50 560
Gestión de Cobranzas
AO11 20801 Acción 1,000 45 40 50 45 45 40 40 40 45 45 45 40 520
Telefónicas
Análisis de los niveles de
AO12 ingresos y saldos 20801 Informe 12,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
generados mensualmente
TOTAL S/. 50,500.00


PLIEGO: MUNICIPALIDADES OFICINA DE ASESORÍA
UE: 300139 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA JURÍDICA
PLAN: 20191895.POI


ANUAL S/. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANUAL
Informes legales respecto a los

AO1 Expedientes Administrativos
20801 Informes 6,000 50 55 55 60 50 50 60 65 50 45 50 55 645
Informes legales remitidos a Sesión de

AO2 Consejo
20801 Informes 1,000 15 20 10 15 15 20 20 10 10 20 10 10 175
Informes legales sobre el Saneamiento

AO3 legal de los Bienes de la Municipalidad
20801 Informes 1,900 1 1 2 1 5
Revisión, Análisis, Redacción y

Visación de Resoluciones, Contratos,
A04 Convenios, Minutas y Actas en las que
20801 Informes 2,300 1200 800 1200 1000 1200 1100 100 900 800 1000 1100 1000 11400
intervienen la entidad
Verificar, Recepcionar, Registrar,
AO5 Clasificar y Distribuir la 20801 Informes 1,200 900 800 1000 900 950 800 1200 1000 1100 800 950 1000 11400
Documentación Interna y Externa.
Informes legales a solicitud de la Alta
A06 Dirección, de las Comisiones de los 20801 Informes 1,000 4 5 3 5 4 5 3 4 5 4 5 3 50
Regidores y de las unidades orgánicas



ANUAL S/. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANUAL
AO1 Fortalecimiento de Capacidades 20801 Documento 1,000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

AO2 trimestral
20801 Documento 2,000 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 5
TOTAL S/. 16,400.00


PLIEGO: MUNICIPALIDADES OFICINA DE PROGRAMACIÓN E
UE: 300139 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA INVERSIONES
PLAN: 20191895.POI


META FISICA
ANUAL
ANUAL S/. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Emisión de Informes Técnicos de

AO1 Evaluación de los Proyectos de 20801 Informes 1,500 3 2 2 4 3 4 4 4 2 3 3 4 38
Inversión Pública - PIP.
Visitas de campo para identificación
AO2 de necesidades de PIP
20801 Informes 6,300 3 2 3 4 3 4 4 4 3 4 2 4 40
AO3 Registro de PIP viables 20801 Informes 2,000 2 1 1 3 2 2 2 2 3 2 3 2 25
Seguimiento a la Formulación del

A04 PIP formulados por consultores
20801 Informes 20,000 3 2 2 4 2 2 3 3 2 3 3 5 34
Seguimiento a la Formulación del

A05 PIP formulados en planta (UF)
20801 Informes 3,500 2 1 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 26
Informar a la DGPM sobre los PIP

A06 declarados viables
20801 Informes 60,000 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 20


META FISICA
ANUAL
ANUAL S/. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Monitoreo y seguimiento de
A07 cartera de proyectos multianual
20801 Informes 3,500 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Relación de propuestas de PIP para
A08 financiamiento de identidades del 20801 Informes 1,500 1 1 1 1 4
Estado
Coordinar con las diferentes
unidades orgánicas ejecutoras y los
A09 operadores técnicos del Sistema 20801 Informes 60,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Nacional de Inversión Pública –
SNIP
Aprobar los Términos de
Referencia y/o plan de trabajo para
la formulación y verificación de
A10 viabilidad, reformulación y
20801 Informes 36,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
actualización de los Proyectos
Inversión Pública 2019
Coordinar con la Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto del
A11 proceso de participación
20801 Informes 2,300 1 1 2
participativo
Evaluación y aprobación de los
proyectos de inversión pública
A12 dentro del ámbito territorial de la
20801 Informes 36,000 1 1 1 3
provincia para el año2019
TOTAL S/. 232,600.00


SUB GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS
PLAN: 20191895.POI


ANUAL S/. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANUAL
AO1 Elaboración de documentos diversos 20801 Documento 1,000 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480

Revisión de Documentación presentados a
AO2 la Unidad
20801 Documento 500 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360
AO3 Evaluar y Aprobar Valorizaciones 20801 Acción 500 2 2 2 2 2 2 2 2 16
A04 Revisión de Liquidaciones de Obras 20801 Acción 1,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Administrar y Programar Salidas e
AO5 Inspecciones
20801 Acción 2,500 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
Formulación de Términos de Referencia
AO6 para Contrataciones
20801 TDR 1,000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
Elaboración de Expedientes de
AO7 Mantenimiento con Personal de Planta
20801 Estudio 1,000 1 1 1 1 4
Elaboración de Expedientes Técnicos con
AO8 Personal de Planta
20801 Estudio 500 1 1 1 1 4


ANUAL S/. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANUAL
Capacitación en Ley de
AO1 Contrataciones
20801 Acción 6,000 1 1
Capacitación en Liquidaciones
AO2 de Obra
20801 Acción 1,000 1 1
Reunión con funcionarios
AO3 PROGRAMA TRABAJA 20801 Acción 1,500 2 2 1 1 6
PERU
Reunión con funcionarios del
Gobierno Regional de Ancash,
A04 tratar financiamiento de
20801 Acción 1,500 1 1 1 1 1 1 6
Proyectos de Inversión.
Reunión con Ministerio de
Vivienda, Construcción y
AO5 Saneamiento, tratar 20801 Acción 4,000 2 2 2 2 8
financiamiento de Proyectos de
Inversión
Reunión con dirigentes de
diferentes Gremios, Barrios,
AO6 AA.HH., etc., de la Ciudad de
20801 Acción 6,000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12
Casma
Reunión con Poblaciones y
dirigentes de los Distritos y
AO7 Caseríos de la Provincia de
20801 Acción 6,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Casma
TOTAL S/. 34,000.00


PLIEGO: MUNICIPALIDADES SUB GERENCIA DE OBRAS PRIVADAS,
UE: 300139 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA HABILITACIONES y CATASTRO
PLAN: 20191895.POI


META FISICA
ANUAL
ANUAL S/. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Subdivisión de lotes de
AO1 terreno
20801 Expediente 2,500 5 2 3 2 5 3 5 3 2 5 3 2 40
Visación de Planos y Memoria
AO2 Descriptiva
20801 Expediente 1,000 2 1 2 2 1 2 10
Certificado de Parámetros
AO3 Urbanísticos y Edificatorios
20801 Certificado 1,000 7 8 8 7 7 8 8 8 7 8 8 8 24
Licencia de Edificación
AO4 Modalidad A; Construcción de 20801 Expediente 2,500 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
Cercos
Licencia de Edificación para
AO5 Remodelación, Ampliación, 20801 Expediente 1,000 1 2 3 2 8
Modificación y Refacción
AO6 Licencia de Demolición 20801 Expediente 2,500 1 1 2 1 5
AO7 Modalidad B; C y D
20801 Expediente 2,500 1 1 1 1 4
Conformidad de Obra y
AO8 Declaratoria de Edificación
20801 Expediente 2,500 5 5 5 5 10 10 10 10 5 5 5 5 80



ANUAL S/. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANUAL
AO9 Declaratoria de Edificación 20801 Expediente 1,500 1 5 10 10 20 20 30 30 20 30 10 14 200
con Variaciones
AO10 Declaratoria de Edificación 20801 Expediente 1,500 10 15 25 20 35 35 30 40 40 40 30 30 350
sin Variaciones
Regularización de Obra sin
AO11 (iniciada entre el 20/07/99
20801 Expediente 1,000 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 25
hasta el 27/09/2018 )
Ampliación de Plazo de
AO12 Licencia de Edificación
20801 Expediente 1,000 1 1 1 1 4
Autorización para Instalación
de Infraestructura de
AO13 Telecomunicaciones
20801 Expediente 1,500 1 1 1 1 4
(Antenas, Torres, etc.)
AO14 Cambio de Uso 20801 Expediente 1,000 2 4 3 3 4 5 4 2 2 2 2 33
AO15 Certificado de Alineamiento 20801 Certificado 1,000 1 1 1 3 1 2 3 1 1 1 15
AO16 Certificado de Numeración 20801 Certificado 1,000 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
AO17 Planos Catastrales 20801 Unidad 2,500 33 33 34 33 34 33 34 33 33 33 33 34 400
Plano General, Sectores del
AO18 Distrito o Zonificación
20801 Unidad 2,000 2 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 30
Certificado de Zonificación y
AO19 Vías
20801 Certificado 1,500 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 25
Anteproyecto en consulta
AO20 para Modalidad 20801 Expediente 1,000 1 1 2
A; B: C y D


ANUAL S/. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANUAL
Licencia de Habilitación Urbana
AO21 Modalidad A - B
20801 Expediente 1,500 2 1 2 1 1 1 8
Licencia de Habilitación Urbana
AO22 Modalidad C - D
20801 Expediente 1,500 1 1 2
Regularización de Habilitaciones Urbanas
AO23 Ejecutadas
20801 Expediente 1,200 1 1 1 1 4
Modificación de Proyecto de Habilitación
AO24 Urbana
20801 Expediente 1,200 1 1 2
AO25 Certificado de Posesión de Lote 20801 Certificado 500 40 40 45 45 40 40 40 40 45 45 40 40 500
AO26 Certificado de Posesión para otros fines 20801 Certificado 500 5 5 5 5 10 10 5 5 10 10 10 80

Adjudicaciones de terrenos en venta
AO27 directa
20801 Expediente 2,500 17 18 20 20 22 23 23 22 20 20 20 20 245
Adjudicación en venta directa de lotes en

AO28 el Balneario de Tortugas
20801 Expediente 2,500 21 21 20 21 21 21 21 21 21 21 21 20 250
AO29 Valorizaciones de lotes de Terreno 20801 Expediente 3,200 16 17 17 17 16 17 17 17 16 16 17 17 200

Certificado de Compatibilidad y Uso
AO30 Conforme
20801 Certificado 1,500 2 3 3 2 3 2 3 2 20
AO31 Acumulación de lotes 20801 Expediente 1,000 2 3 3 2 3 2 3 2 20
AO32 Levantamiento y Digitación de Planos 20801 Unidad 1,500 2 3 5 2 2 6 5 3 2 30
AO33 Inspecciones Oculares 20801 Documento 1,000 46 45 49 46 49 45 49 45 46 49 46 45 560

Fraccionamiento de Valor Arancelario de
AO34 Lote de Terreno
20801 Expediente 1,500 5 15 5 5 10 15 15 5 2 1 2 80
AO35 Constancia de Áreas y Linderos 20801 Expediente 1,000 16 17 17 17 17 16 17 16 17 16 17 17 200

Certificado de Ubicación de Predio Fuera
AO36 del Área Urbana
20801 Certificado 3,500 1 2 4 4 2 2 4 2 2 3 2 2 30


PLIEGO: MUNICIPALIDADES SUB GERENCIA DE DEFENSA Y PREVENCIÓN
DE DESASTRES
PLAN: 20191895.POI


ACTIVIDAD
OPERATIVA
ANUAL S/. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANUAL
Elaboración del Plan de

AO1 Trabajo Anual de la Sub 20801 Plan 2,500 1 1
Gerencia de Defensa Civil
Monitoreo en toda la
AO2 Provincia de Casma por el 20801 Supervisión 1,000 8 8 8 8 32
Fenómeno del Niño
AO3 Operaciones de Emergencia.
20801 Estudio 2,000 1 1
Ejecución de Fichas Técnicas

A04 de Actividad de Emergencia
20801 Acción 2,500 1 1 1 3
Seguir Gestionando la
Creación del Comité de
AO5 Operaciones de Emergencia
20801 Acción 1,500 1 1
Provincial de Casma.



ANUAL S/. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANUAL
Instalación de alerta
temprana ante Tsunamis,
AO6 mejorar capacidad de
20801 Acción 1,000 1 1
respuesta ante Indeci.
Seminario, Talleres Charlas

de Capacitación en
Prevención de Riesgos de
AO7 Desastres, dirigido a las 20801 Charlas 2,500 1 1 1 1 1 1 1 1 8
juntas vecinales, docentes,
organizaciones de base,
adolescentes, Otros.
Curso Taller de Brigadas

A08 Operativas de Defensa Civil 20801 Cursos 1,000 1 1 2
de la Provincia de Casma
Capacitación a Autoridades
en la Nueva Ley del Sistema
AO9 Nacional de la Gestión del 20801 Capacitación 1,500 1 1 2
Riesgo de Desastres (Ley
N°29664)
Realización de Simulacros de
A010 Sismo, Tsunamis e Incendios
20801 Evento 1,500 1 1 1 3


ANUAL S/. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANUAL
Realizar la Evaluación de Daños

y Análisis de Necesidades ante
AO11
la Ocurrencia de Eventualidades
20801 Acción 1,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
a Nivel Provincial
Supervisión de Emergencias y/o

AO12 Desastres para poder brindar la 20801 Supervisión 1,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
atención y ayuda oportuna.
Actualizar el Inventario General

de la existencia de Recursos
Humanos y Materiales de las
AO13 Distintas Entidades de la 20801 Oficio 500 1 1
Provincia de Casma, para
afrontar situaciones de
Emergencia y/o Desastres.
Realización de Visitas de
Inspección Técnica de
Edificaciones dirigido a todas las
A014 Entidades Públicas y Privadas, 20801 Acción 1,500 20 20 10 20 20 10 20 20 10 20 20 10 200
para minimizar los Riesgos
Existentes (Implementar un
Registro de Inspecciones)


ANUAL S/. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANUAL
Realizar la Evaluación de Daños y
Análisis de necesidades ante la
AO15
Ocurrencia de Eventualidades a
20801 Acción 1,000 1 1 1 1 1 1 1 1 8
Nivel Provincial
Operativos conjuntos dirigido a
locales de mayor complejidad que
AO16
generan riesgo a nuestra
20801 Acción 2,500 1 1 1 1 1 5
Población.
Inspecciones Técnicas de
Seguridad en Edificaciones Básica
de Parte, Para los
AO17
Establecimientos Comerciales
20801 Inspección 1,500 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
Existentes (Implementar un
Registro de Inspecciones)
Inspecciones Técnicas de
Seguridad en Edificaciones de
AO18 detalle de parte, para los 20801 Inspección 1,500 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
Establecimientos Comerciales
Existentes.
TOTAL S/. 27,500


SUB GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL
PLAN: 20191895.POI

PROGRAMACION FISICA
META META
ANUAL S/. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANUAL
EJECUCIÓN DEL PLANEFA

Programa de Monitoreo de
AO1 Ruidos
20801 Monitoreo 15,918 1 1 2
Supervisión a Establecimientos
Comerciales sobre el manejo
AO2 adecuado de los residuos
20801 Supervisión 4,200 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
sólidos
Programa de monitoreo de la
AO3 calidad del agua
20801 Monitoreo 4,500 1 1 1 1 4
Supervisión de Residuos
A04 Sólidos
20801 Supervisión 2,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

META
FISICA
ANUAL S/.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
IMPLEMENTACIÓN DEL PIGARS

Sensibilización ambiental a todos
AO5 los niveles de intervención de la 20801 Talleres 1,250 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 25
Provincia de Casma
Programa de Minimización en el
AO6 uso excesivo de bolsas plásticas 20801 Informe 20,000 1 1
"Vida sana con bolsa sana"
Programa de Recojo de
AO7 Residuos de Aparatos Eléctricos 20801 Talleres 1,250 1 1 2
y electrónicos - RAEE
Realización de un censo a nivel
A08 Provincial sobre el manejo de los 20801 Documento 3,500 1 1
RAEE
Ejecución del Cierre y
AO9 Recuperación del Botadero a 20801 Actividad 9,000 1 1
cielo abierto "Antival"
Capacitación de los Supervisores

A010 Ambientales
20801 Talleres 1,800 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Erradicación de Puntos críticos

A011 de acumulación de residuos 20801 Informe 1,500 1 1 1 1 4
sólidos


ACTIVIDAD
OPERATIVA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ANUAL S/. ANUAL
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE SEGREGACIÓN EN LA FUENTE Y RECOLECCIÓN SELECTIVA DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL DISTRITO DE CASMA
Participación de los
funcionarios municipales y/o
técnicos a los talleres de
capacitación para la
AO12 implementación del
20801 Persona 1,800 3 3 6
programa de segregación en
la fuente y recolección
selectiva de residuos sólidos.
Diseño Aprobación e
implementación de la
AO13 segregación en la fuente y 20801 Implementación 43,950 2 1 3
recolección selectiva de
residuos sólidos municipales.
Diseño, aprobación e
implementación del
AO14 programa de formalización
20801 Programa 7,500 2 1 3
de Recicladores
Monitoreo y supervisión del
proceso de implementación
de la segregación en la
AO15 fuente, recolección selectiva 20801 Documento 6,700 1 1
de residuos sólidos y del
programa de formalización
de recicladores.
Elaboración del informe
técnico de resultados del
AO16 proceso de implementación 20801 Informe 500 1 1
del programa de segregación
en la fuente.


META
ANUAL S/.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
DIFUSION DE LA EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Promoción de la conciencia
socio - ambiental y buenas
Difusión/
AO17 prácticas ambientales para el 20801 10,750 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 15
manejo de residuos sólidos. Talleres
AO18 Eventos ambientales 20801 Eventos 5,000 1 1 1 1 4

Promoción de la participación
ciudadana para el manejo de
AO19 residuos sólidos.
20801 Personas 12,150 100 120 120 100 440
GESTIÓN AMBIENTAL
Atención de denuncias
AO20 ambientales
20801 Supervisión 4,200 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
Reuniones con la Comisión
AO21 Ambiental - CAM
20801 Reuniones 1,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Reunión con los Equipos
AO22 Técnicos
20801 Talleres 1,500 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL
Promoción de la creación de
Área Protegida la zona de
AO23 Mongón y El Huaro.
20801 Documento 6,000 1 1
Promoción de la declaratoria de
AO24 monumentos naturales. 20801 Informe 1,000 1 1


ANUAL S/. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANUAL
IMPLEMENTACIÓN DEL VIVERO MUNICIPAL
AO25 Mantenimiento del vivero 20801 Unidad 7,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Capacitación del personal a
AO26 cargo
20801 Talleres 1,500 1 1 2
AO27 Reproducción de plantones 20801 Unidad 3,000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 11,000
Reforestación de áreas verdes de

AO28 la ciudad de Casma
20801 Unidad 4,500 100 100 100 100 100 100 100 700
AO29 Difusión Vivero Municipal 20801 Difusión 500 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Promoción de Parques
AO30 Ecológicos
20801 Documento 7,000 1 1
Mantenimiento de la planta de
AO31 compostaje
20801 Unidad 4,500 1 1
SANEAMIENTO AMBIENTAL
Asistencia Técnica a la JASS del
AO32 distrito de Casma
20801 Visitas 3,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
AO33 Primer Censo canino 20801 Estudio 4,000 1 1
Campaña de Registro y
AO34 Esterilización de CANES
20801 Campaña 4,000 1 1
ORDENAMIENTO AMBIENTAL
Elaboración del Proyecto de
AO35 Ordenanza
20801 Proyecto 300 1 1
Talleres de conformación del
AO36 Comité Técnico del proceso de 20801 Talleres 1,000 1 1 1 3
O.T. con el MINAM


NIVEL DE
Pág. 1 de 2
GOBIERNO:
SUB GERENCIA REGISTRO CIVIL Y
UE: 300139 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA SEPARACION CONVENCIONAL
PLAN: 20191895.POI

PROGRAMACION FISICA
META META
ANUAL S/. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANUAL
AO1 Reconocimiento de hijos - 20801 Partida 90,00 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 18

filiación ( voluntario)
AO2 Registrar y otorgar Actas de 20801 Partida 67,000 8 8 10 6 10 12 10 14 6 6 4 6 100

Nacimiento
Registrar y otorgar Actas de
AO3 matrimonios.
20801 Partida 67,000 2 3 4 2 3 2 2 3 2 4 3 2 32
Registrar y otorgar Actas de
AO4 defunciones.
20801 Partida 67,000 4 3 3 2 4 5 4 3 3 4 5 3 43
Rectificar partidas por error o
AO5 no atribuibles al registrador, 20801 Partida 5,000 1 1 2 3 1 8
judicial o notariales.
Corregir los errores de Actas
Registrales dentro de las
AO6 facultades otorgadas a la
20801 Acta 145,000 1 2 1 2 3 2 4 2 1 1 1 2 22
Municipalidad.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ANUAL S/. ANUAL
Programa de Emisión de Partidas
AO7 al Minuto
20801 Partida 1,500 4 4 5 3 5 6 5 7 3 3 2 3 50
Procedimiento de Anotación de
adopción según disposición
AO8 vigente (Judicial, Notarial,
20801 Partida 7200 1 1
Ministerial)
Otorgamiento de Constancia de
AO9 No Inscripción de Nacimiento
20801 Constancia 2,000 1 2 2 2 3 3 1 4 3 2 1 1 25
Anotación de Divorcios (Judicial,
AO10 Notarial y Municipal)
20801 Partida 6,700 2 2 1 1 6
Filiación Extramatrimonial
AO11 Judicial
20801 Partida 6,700 2 1 1 1 2 7
Expedición de Certificados
AO12 Negativos (Inscripción registros, 20801 Certificado 6,700 1 1 2 3 1 8
soltería, viudez)
Expedir copias certificadas de
nacimientos, matrimonio y
AO13 defunción, de acuerdo a petición
20801 Certificado 6,700 2 1 3 2 4 3 4 1 2 1 1 1 25
del administrado.

AEI.10.04 INSTRUMENTOS DE GESTION ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ANUAL S/. ANUAL
AO1 Presupuesto Municipal 20801 Planes 1,000 1 1
AO2 Plan de Acción 20801 Planes 1,000 1 1
AO3 trimestral
20801 Documento 1,000 1 1
76,
TOTAL S/.
050.00


PLIEGO: MUNICIPALIDADES SUB GERENCIA LOCAL DE
UE: 300139 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA FOCALIZACIÓN
PLAN: 20191895.POI

META FISICA
ANUAL
ANUAL S/. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Informar a la autoridad decisora

AO1 municipal sobre el SISFOH
20801 Informe 2,000 0 1 1 1 3
Capacitar el personal del
SINAFO y Municipal acerca del
AO2 cumplimiento y desempeño de
20801 Eventos 2,000 1 1 2
funciones del SINAFO
Capacitar a la OSB sobre el
AO3 SISFOH
20801 Eventos 5, 000 1 1 1 1 4
Capacitar a la representantes de
AO4 las comunidad sobre el SISFOH
20801 Eventos 3,000 1 1 1 1 4
Difusion de SISFOH a la
AO5 población (afiches, televisión, 20801 Eventos 3,000 1 1
spot)
Identificación de zonas y
AO6 poblaciones para su 20801 Informe - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
empadronamiento


META FISICA
ANUAL
ANUAL S/. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Asesorar a la población sobre
AO7 los requerimientos de recursos 20801 Informe 5,000 1 1 2
para el empadronamiento
Asesorar a la población sobre
los requerimientos anuales de
AO8 instrumento de recojo para el
20801 Documento 1,000 1 1 1 1 4
empadronamiento
Aplicación y Digitación de la
AO9 ficha Socioeconómica Única - 20801 Documento 5,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
FSU
Identificar a los usuarios, que
AO10 aspiran afiliarse al Programa 20801 Documento 6,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Pensión 65.
Actualización de registro de
AO11 padrón de usuarios del 20801 Documento 2,500 1 1 1 1 1 5
programa PENSIÓN 65
TOTAL S/. 12,900.00


SUB GERENCIA DE PARTICIPACION
VECINAL, CULTURAL, EDUCACIÓN Y
DEPORTES
PLAN: 20191895.POI
OEI: PROMOVER EL DESARROLLO HUMAN Y HÀBITOS SALUDABLES EN LA PROVINCIA DE CASMA

AEI.07.01 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS MUNICIPALES DE FÁCIL ACCESO PARA LA POBLACIÓN DE LA PROVINCIA DE CASMA

ANUAL S/. 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 ANUAL
Vacaciones Útiles y divertidas para
AO1 la población infantil y juvenil 2019.
20801 Personas 50,000 1 1 1 3
Campeonato de Futbol en las

AO2 distintas categorías 2019.
20801 Personas 50,000 1 1 1 3
Talleres Productivos para mujeres y

AO3 varones que generen ingresos para 20801 Personas 50,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
su hogar o crear emprendedores.
Actividades deportivas (futbol) para

la formación de nuevos talentos que
AO4 representaran a la Provincia de
20801 Personas 50,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
1
Casma.
Actividades deportivas (vóleibol)
para la formación de nuevos talentos
AO5 que representaran a la Provincia de
20801 Personas 50,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
1
Casma.


AEI.107.02 ESCUELA MULTIDISCIPLINARIAS PARA JOVENES Y NIÑOS EN LA PROVINCIA DE CASMA

ANUAL S/. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANUAL
ESCUELA MUNICIPAL DE
AO6 BASQUETBOLL "Sembrando 20801 Personas 50,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
Talentos Deportivos" 1
TALLERES EDUCATIVOS (en las

AO7 OSB) "Líderes en Acción"
20801 Personas 50,000 1 1 1 1 1 1 1 8
1
Proceso de Presupuesto
AO8 Participativo 2019
20801 Personas 27,000 1 1 1 1 4
FESTIVAL CULTURAL "Tradiciones
AO9 20801 Eventos 6,000 1
y Costumbres" 1
AO10 Reconociendo Talento Casmeño 20801 Eventos 2,500 1 1
Incentivando el Talento del
AO11 Trabajador Municipal
20801 Eventos 4,000 1 1
VELADA LITERARIA "Irradiando
AO12 Cultura"
20801 Eventos 4,000 1 1
Incentivar el Habito de lectura en

AO13 público
20801 Eventos 5,000 1 1 1 3
Expresión Oral y Gestual en

AO14 estudiante a través de la práctica de 20801 Eventos 4,000 1 1 1 3
narración de cuentos
Desarrollo de habilidades y talentos
AO15 en pintura.
20801 Eventos 4,500 1 1
Difusión de premiaciones a
maestros y personalidades que
AO16 hayan producido obras literarias y
20801 Difusión 3,000 1 1
didácticas en la provincia
TOTAL S/. 406,000.00


UE: 300139 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA PROGRAMAS SOCIALES
PLAN: 20191895.POI


ANUAL S/. ANUAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Reconocimiento y Registro de Organizaciones
AO1 Sociales
20801 Padrón 2,000 1 1
Renovación del Órgano o Modificación de
AO2 Estatutos de las Organizaciones Sociales
20801 Padrón 1,000 1 1
Fortalecimientos de capacidades (Charlas

AO3 descentralizadas acerca de los alimentos, 20801 Charlas 2,000 1 1 1 1 4
dosificación y manipulación, etc).
Trabajo en Campo (Reparto de alimento a los

AO4 diferentes comités del Programa)
20801 Acción 6,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
AO5 Elección de Veedores y Alimentos. 20801 Informe 1,000 1 1

Licitación de Alimentos 2020 del PCA -
AO6 PANTBC
20801 Informe 12,000 1 1 2
AO7 Empadronamiento de beneficiarios 20801 Padrón 2,000 1 1


ANUAL S/. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANUAL
Beneficiari
AO8 Fumigación liquida de productos (insectos, 20801 36,000 1 1 1 1 1 1 6
ácaros) o
AO9 Mantenimiento de Almacén 20801 Almacén 1,000 1 1 1 3
AO10 Limpieza de Almacén 20801 Almacén 1,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Beneficiari
AO11 Reparto de alimentos a los programas sociales 20801 2,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
o
AO12 Control de Plagas (roedores) 20801 Acción 6,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
TOTAL S/. 72,000


SUB GERENCIA DE DEMUNA
PLAN: 20191895.POI

AEI.12002 ESPACIOS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA FORTALECIDAS EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA
PROGRAMACION FISICA
META META
ANUAL S/. ANUAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Asesoramiento diario de los Derechos del

AO1 Niño y Adolescentes de acuerdo a las 20801 Persona 1,800 10 15 12 10 8 11 13 9 8 10 10 9 125
Normas Vigentes.
Potenciar capacidades y cambio de actitudes

AO2 en la población escolar
20801 Informes 2,600 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Realizar visitar domiciliarias dando

AO3 cumplimiento a las audiencias de conciliación
20801 Informes 1,000 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
Promover y concientizar la atención en

materia de alimento, tenencia, régimen de
AO4 visitas y otros derechos que amparan a los
20801 Informes 1,500 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
NNA



ANUAL S/. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANUAL
AO5 Festividad por el Día del Niño Peruano 20801 Eventos 2,000 1 1 2
AO6 Campaña contra el TRABAJO INFANTIL 20801 Eventos 1,500 1 1
Campaña por la Convención por los

AO7 Derechos del Niño
20801 Eventos 1,500 1 1
Atención Psicológica para los grupos

AO8 vulnerables para el fortalecimiento de familias
20801 Informes 12,000 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
AO9 Evaluación psicología para los casos 20801 Informes 12,000 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
Seguimiento de los casos de vulneración de Informe de

AO10 derechos de Niños, Niñas y Adolescentes
20801
visita
30,000 10 11 10 10 12 11 12 10 11 10 11 11 129
Ficha de
AO11 Conclusión del procedimiento de casos 20801
seguimiento
2,000 10 11 10 10 12 11 12 10 11 10 11 118
Fortalecimiento de Capacidades a los N°

AO12 Defensores con la finalidad de brindar una 20801 defensores 3,500 1 1 2
buena atención a los NNA capacitados
TOTAL S/. 10, 061.40


SUB GERENCIA DE OMAPED
PLAN: 20191895.POI

ANUAL S/. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANUAL
Resolución de Inscripción de Personas
AO1 con Discapacidad en la OMAPED
20801 Resolución 1,000 1 2 1 1 3 1 9
Monitoreo de las OMAPED y áreas

AO2 encargadas
20801 Informe 2,500 1 1 2
Elección de beneficiario para

AO3 monitoreo de taller
20801 Beneficiario 1,000 1 1
AO4 Atención de casos sociales 20801 Beneficiario 6,800 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
CAMPAÑAS MEDICAS –
AO5 CARNETIZACIÓN
20801 Eventos 2,000 1 1 2


ANUAL S/. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANUAL
AO6 Apertura de talleres productivos
20801 Eventos 2,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Fomentar la consolidación y
AO7 fortalecimiento de la familia en
20801 Eventos 6,000 1 1
beneficio de la PDC - Charla
AO8 Talleres de autoestima 20801 Eventos 1,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
AO9 Exhibición de trabajo 20801 Eventos 2,000 1 1 1 3
AO10 Feria Gastronómica 20801 Eventos 2,600 1 1 1 1 1 5
AO11 CAMPAÑAS MEDICAS HASIC 20801 Beneficiario 2,000 1 1 2
AO12 Desfile Cívico 20801 Eventos 1,000 1 1 2
AO13 Paseo y Recreación 20801 Beneficiario 2,000 1 1 2
TOTAL S/. 31,900


SUB GERENCIA DEL ADULTO MAYOR
PLAN: 20191895.POI

ANUAL S/. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANUAL
Reunión de inicio de Año con
AO1 los usuarios
20801 Persona 5,000 1 1
Inauguración del Tópico

AO2 (atención)
20801 Persona 12,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
AO3 Clases de aeróbicos y baile 20801 Persona 3,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
AO4 Charlas 20801 Persona 1,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
AO5 Paseo recreativo 20801 Persona 2,000 1 1 2
AO6 Caminata 20801 Persona 2,000 1 1 1 1 1 1 1 7
AO7 Talleres Productivos 20801 Persona 6,000 1 1 1 1 1 1 1 7


ANUAL S/. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANUAL
AO8 Campaña Médica 20801 Eventos 1,000 1 1 1 1 1 5
AO9 MANICURE Y PEDICURE 20801 Eventos 1,000 1 1 1 1 1 1 1 7
Participación en Desfile
AO10 Cívico
20801 Eventos 1,000 1 1 2
AO11 PASACALLE 20801 Eventos 1,000 1 1
Elección y Coronación SRA.

AO12 CIAM 2019
20801 Eventos 2,000 1 1
EXHIBICION DE
AO13 PANCARTAS - Premiación
20801 Eventos 2,000 1 1
Clausura de Talleres
AO14 Productivos
20801 Eventos 1,000 1 1
AO15 Compartir Navideño 20801 Eventos 2,000 1 1
TOTAL S/. 42,000.00


PLIEGO: MUNICIPALIDADES SUB GERENCIA DE SEGURIDAD
UE: 300139 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA CIUDADANA
PLAN: 20191895.POI

ANUAL S/. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANUAL
Ejecutar el Patrullaje Local
AO1 integrado por Sector
5004156 N° Patrullaje 453,221 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 120
Ejecutar Patrullaje Municipal

AO2 por Sector Serenazgo
5003048 N° Patrullaje 34,500 1 1 1 1 1 1 31 1 1 1 1 1 12

AO3 Patrullaje Municipal por 5004156 Plan 1,100 1 1
Sector - Serenazgo
Mantenimiento Preventivo y
Correctivo de unidades
AO4 móviles para patrullaje por
5004156 Unidad Móvil 4,000 1 1 1 1 1 1 1 1 8
sector
Ejecutar Operativos
AO5 conjuntos Serenazgo, PNP y 5004156 Operativo 25,000 1 1 1 1 1 1 6
otros actores
Ejecutar consulta Pública de la
Audiencia
AO6 Seguridad Ciudadana de su 5004167
Pública
2,000 1 1 1 1 4
localidad


ANUAL S/. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANUAL
Elaboración del Plan
Operativos conjuntos
AO7 Serenazgo – PNP y otros
5004156 Plan 1,000 1 1 2
actores
Conformación de los
AO8 Comités de Seguridad 5004167 Comité 1,000 1 1
Ciudadana
Sesión del Comité Local se
AO9 Seguridad Ciudadana 5004167 Sesión 1,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
(CODISEC)
Evaluación del desempeño de
AO10 los integrantes del Comité 5004167 Evaluación 1,000 1 1 1 1 4
Local de Seguridad Ciudadana
Publicación en la Página Web
Municipal el Plan Local de
Seguridad Ciudadana
acuerdos de Sesiones
AO11 Ordinarias, Evaluación de los
5004167 Publicación 2,000 2 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 18
Integrantes del COSISEC,

Directorio de Seguridad
Ciudadana y Otros
Actualización del Plan Local
de Seguridad Ciudadana
(PLSC) del año 2019,
AO12 articulado con el Proyecto
5004167 Plan 3,500 1 1
del Presupuesto en el
Programa Presupuestal 00300
Formulación de Recursos
para el año 2019 en los
AO13 Productos del Programa
5004167 Reporte 1,000 1 1
Presupuestal al 00300


ANUAL S/. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANUAL
Elaborar un Plan de
Programas de Prevención a la
AO14 Inseguridad Ciudadana en 5004167 Plan 1,500 2 1 1 4
Coordinación con la PNP
(OPC)
Ejecución programa de
Prevención en Seguridad
AO15 Ciudadana en coordinación 5004167 Programa 3,500 1 1
con la PNP – Acciones de
Juntas Vecinales
Ejecutar Recuperación de Espacio
AO16 Espacio Público
5004167
Recuperado
15,000 1 1

AO17 Recuperación del Espacio 5004167 Plan 1,500 1 1
Público
Alcanzar una Ejecución
Presupuestal mayor al 80%
AO18 respecto al presupuesto 5004167 Reporte 1,500 1 1
asignado en los productos del
Programa Presupuestal 0030
AO19 Informes Trimestrales 5004167 Informes 1,500 1 1 1 1 4
SUB TOTAL 554,821

META
ANUAL S/.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Capacitación al Personal de Personal

AO 20 Serenazgo
5004156
capacitado
4,000 1 1 1 1 4
Capacitar a los Miembros del

Personal
AO 21 Comité Local en temas de 5004167
capacitado
1,500 1 1 2
seguridad ciudadana
Capacitación sobre la
Formulación, Financiamiento
y Ejecución del PLSC Personal
AO 22 desarrollada por la DGSC del
5004167
capacitado
2,500 1 1 1 1 4
Secretario Técnico y el
responsable del presupuesto.
Capacitar a Jóvenes Alumnos,
N°
APAFP, Profesores,
AO 23 Serenazgo en temas Trata de
5004167 capacitacio 1,000 1 1 1 1 1 1 6
nes
Personas.
TOTAL 563,821


PLIEGO: MUNICIPALIDADES SUB GERENCIA DE DESARROLLO
UE: 300139 - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA AGROPECUARIO Y PESQUERO
PLAN: 20191895.POI

ANUAL S/. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANUAL
Capacitación a los operadores
de maquinarias de
Operadores
AO1 Agroindustriales en 20801
capacitado
1,000 1 1 1 3
coordinación con las
instituciones capacitadas
Realizar diferentes eventos por
el día del Agricultor en
coordinación con el Ministerio
AO2 de Agricultura, ALACH, 20801 Evento 1,800 1 1
SENASA, ASOCIACIÓN DE
AGRICULTORES y JUNTA DE
USUARIOS.
Coordinar capacitaciones de
certificación en BPA, GLOBAL
GAP como valor agregado a la Agricultores
AO3 calidad de la producción agrícola
20801
Capacitado
1,800 1 1 1 3
con el apoyo de entidades
privadas


ANUAL S/. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANUAL
Agricultores
AO4 Realización de Mesa de Trabajo 20801
capacitados
1,000 1 1 1 1 4
Promover el
AO5 Realizar la Feria del Mango 20801
consumo
1,800 1 1
Realizar la Feria del Cuy, en

coordinación con la Agencia Promover el
AO6 Agraria de Casma en el rubro de
20801
consumo
1,000 1 1
crianza.
Sensibilización sobre el valor de
Participación
AO7 agua en coordinación con 20801
de agricultores
1,000 1 1 1 3
GSAGUA
Estudio sobre los volúmenes de
Proyecto
AO8 agua en las lagunas de la parte 20801
habilitado
100,000 1 1 1 3
alta del valle de Casma.
Gestionar ante el Gobierno
Regional de Ancash para
obtener el presupuesto para la
descolmatación y defensa Reducir los
ribereña del Río de Casma en embates del
AO9 los cinco sectores determinados
20801
Fenómeno del
10,000 1 1 1 1 4
como críticos para prevenir Niño
embates del Fenómeno del
Niño.
Promover la ejecución del

proyecto de represamiento del Proyecto
AO10 agua de las lagunas en la parte
20801
ejecutado
1,800 1 1 1 1 1 5
alta del valle.


ANUAL S/. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANUAL
Apoyo a la gestión de
Mejorar la
formalización de los pozos
AO11 tubulares implementado por
20801 irrigación en 1,000 1 1 1 3
el sector
ANTAMINA
Mejorar el
Promover con el sector privado:
precio de la
AO12 planta deshidratadora 20801
fruta de
1,000 1 1 1 1 4
multifuncional
descartes
Apoyo técnico al vivero
municipal en coordinación con la Plantaciones
AO13 Sub Gerencia de Gestión
20801
sanas
6,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Ambiental
Capacitaciones a las asociaciones
Agricultores
AO14 agrarias en coordinación con las 20801
capacitados
1,800 1 1 1 1 1 1 1 1 8
empresas privadas.
Capacitaciones para la
Agricultores
AO15 exportación en coordinación 20801
capacitados
1,000 1 1 1 1 4
con PROMPERU
Realizar talleres de propuestas
técnicas para proyectos d Agricultores
infraestructuras de irrigación en capacitados
AO16 coordinación con los
20801
en riego
1,800 1 1 1 3
agricultores del Valle de Casma tecnificado
y los programas del Estado.
TOTAL S/. 133, 800


SUB GERENCIA DE DESARROLLO DE
LA INDUSTRIA, COMERCIO Y
TURISMO
PLAN: 20191895.POI

ACTIVIDAD
CODIGO:
OPERATIVA
UBIGEO U.M. FINANCIERA FISICA
ANUAL S/. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANUAL
Implementación de señales
Señales de
AO1 turísticas a los recursos 20801
tránsito
2,500 1 1
turísticos y accesibilidad
Implementación y operación
de un módulo de
AO2 información turística en
20801 Módulo 10,000 1 1
Tortugas.
Elaboración de Propuesta de
proyecto al MINISTERIO DE
AO3 LA CULTURA sobre
20801 Proyecto 1,200 1 1
SECHIN DE NOCHE
Acondicionamiento de
AO4 servicios higiénicos en las 20801 Implementación 20,000 1 1
zonas turísticas.
Acondicionamiento de un
AO5 embarcadero turístico en el 20801 Embarcadero 30,000 1 1
balneario de Tortugas

AEI.10.01 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINVIAL DE CASMA

ACTIVIDAD
CODIGO:
OPERATIVA
ANUAL S/. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANUAL
Desarrollo de
Capacitaciones en Calidad
Turísticas a los prestadores
AO8 de servicios (Normatividad,
20801 Capacitación 2,500 1 1 1 1 4
Cultura Turística, Atención
al Cliente).
Capacitación en seguridad y
asistencia e información
turística a personal e la
AO9 Oficina de Información 20801 Capacitación 1,000 1 1 1 1 4
Turística, Policía Municipal,
Serenazgo y Población en
General.
Limpieza de playas con
AO10 apoyo de moradores del 20801 Campaña 2,500 1 1 1 1 1 1 6
lugar
Fortalecer capacidades de
organización y Gestión de
AO11 las Asociaciones de
20801 Capacitación 1,200 1 1 2
Artesanos, Culturales
Actualización del registro de
Asociaciones de
AO12 Productores, MYPES y
20801 Base de Datos 1,200 1 1 1 1 4
Prestadores de Servicios.
Certificación de Calidad de
AO13 Servicios.
20801 Certificados 1,000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Inspecciones a Hoteles y
AO14 Restaurantes. 20801 Inspecciones 1,000 1 1 1 1 1 1 1 1 8

AEI.10.01 CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINVIAL DE CASMA

ACTIVIDAD
CODIGO:
OPERATIVA
ANUAL S/. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ANUAL
Desarrollo de la GRAMITA
AO15 FEST 2019
20801 Evento 10,000 1 1
Desarrollo de folletería y
AO16 suvenirs para difusión
20801 Folletos 6,000 1 1
Desarrollo de la Semana
AO17 Turística 2019
20801 Evento 10,000 1 1
Desarrollo del AUKA

AO18 NUNA
20801 Evento 10,000 1 1
Campeonato de
AO19 Sandbordi1ng Nacional
20801 Campeonato 6,000 1 1
AO 20 Ferias Gastronómica 20801 Feria 6,000 1 1 1 3
TOTAL S/. 132,100.00

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2019 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

“TIERRA DE LA CULTURA DE SECHIN Y EL BALNEARIO DE TORTUGAS”

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 0

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 1

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 2

El presente documento denominado “Plan Operativo Institucional” – POI, es el instrumento de

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 3

El Plan Operativo Institucional representará para el personal directivo, ejecutivo y operativo de la

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 4

IV. ARTICULACIONES DE OBJETIVOS A PLANES DE DESARROLLO

VII. PRESUPUESTO ASIGNADO POR GENERICA CATEGORÍA DE GASTOS……………………..Pág. 24

VIII. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019...................................................................Pág. 27

a) ORGANOS DE GOBIERNO MUNICIPAL

Oficina de Control Institucional..............................................................................Pág. 33

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 5

c) ORGANO DE DEFENSA JUDICIAL

Oficina de Procuraduría Pública Municipal…………………………………...…......…………..Pág. 36

d) ORGANO DE ALTA DIRECCIÓN

OFICINA DE SECRETARIA GENERAL.......................................................................Pág. 41

Unidad de Trámite Documentario. ........................................................................Pág. 44

Unidad de Relaciones Publicas e Imagen Institucional.........................................Pág. 46

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Sub Gerencia de Logística y Control Patrimonial………………….……………..……………..Pág. 49

Sub Gerencia de Tesorería………………….…………………………..………………...………………Pág. 52

Sub Gerencia de Contabilidad…………………..………….……………….…………..………..…....Pág. 54

Sub Gerencia de Administración de Personal………………………………………………….….Pág. 57

Sub Gerencia de Servicios Generales y Equipo Mecánico………………….……………….Pág. 59

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Sub Gerencia de Recaudación y Fiscalización Tributaria…………………………..………..Pág. 61

Sub Gerencia de Ejecutoria Coactiva…………………………………………………………….…...Pág. 64

OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA………………………………………………………………….……Pág. 66

OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES……………………..…………………………..Pág. 68

GERENCIA DE GESTIÓN URBANA Y RURAL

Sub Gerencia de Obras Públicas…………………………………………………………………………Pág. 70

Sub Gerencia de Obras Privadas, Habilitaciones y Catastro…………………………..…..Pág. 72

Sub Gerencia de Defensa Civil y Prevención de Desastres……………….……………..….Pág. 75

Sub Gerencia de Gestión Ambiental……………………………………………….………………….Pág. 79

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 6

GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL

Sub Gerencia Registro Civil y Separación Convencional…………………………..…………Pág. 84

Sub Gerencia de Focalización…………………………………….……………………..……….……...Pág. 86

Sub Gerencia de Participación Vecinal, Cultura, Educación y Deporte…….………...Pág. 88

Sub Gerencia Programas Sociales……...…………………………..……………………………..…..Pág. 90

Sub Gerencia de Desarrollo DEMUNA………..…………………………………………….……….Pág. 92

Sub Gerencia de OMAPED…………….……………………………………..……….……………….....Pág. 94

Sub Gerencia de Adulto Mayor……………….………..……..………………………..................Pág. 96

GERENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana…………………..…………………………………….……Pág. 98

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

Sub Gerencia de Desarrollo Agropecuario y Pesquero...………………………………...Pág. 102

Sub Gerencia de Desarrollo dela Industria, Comercio y Turismo…...……………….Pág. 105

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 7

El “Plan Operativo Institucional, es el Instrumento de Gestión de Corto Plazo que define la

El Plan Operativo Institucional es elaborado bajo los lineamientos contemplados en la Ley

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 8

II. BASE LEGAL

➢ Constitución Política del Perú

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 9