PLANILLA DE CALCULOS DE COSTOS VARIA

Perío
Insumo Palta Oliva
Marca del Producto
Compra Materias primas:
Rendimientos CajasxTon 8.4 17.1
Contrato a Futuro
toneladas m prima compradas ton
precio pactado A$
Total compra sg contrato MA$ 0 0
Cajas a producir cajas 0 0
Contrato Spot
toneladas m prima compradas ton 282
precio pactado A$ 52,000 50,000
Total compra sg contrato MA$ 0 14,100
Cajas a producir cajas 0 4,822
Total compra materias primas MA$ 0 14,100
Insumos:
Botella, tapa, etiqueta, caja Normal A$
Botella, tapa, etiqueta, caja Lujo A$ 600 600
Energía y químicos A$ 60 60
Albahaca Seca A$ 420
Vitamina A, B, C, D, E A$
Omega 3 A$
Yerba Buena Seca A$
Romero Seca A$ 270
Pico vertedor para aceite con válvula de seguridad A$ 1000
Total compras de Insumos MA$ 0 4,484
Mano de Obra Variable
Incentivo de producción x caja A$ 100 100
Total costo Incentivos MA$ 0 482
PRODUCCIÓN TOTAL ORDENADA Cajas 0 4,822
PRODUCCIÓN TOTAL ORDENADA Ton Ref 0 53
COSTO TOTAL M. PRIMAS + M. OBRA M A$ 0 19,067
COSTO VARIABLE PROD por PRODUCTO, x caja A$ 0 3,954
Numero de Productos en Producción # 4
Recargo x producir 2 o más productos % 15%
% Increm/(Dismin) CVP x Nvos Proyectos %
CVP por producto x caja con recargo A$ 0 4,547
Costo Var. Prod. Promedio Ponderado Final x caja A$

290304 0 19,067

ORGANIGRAMA?????

412,870
 Palta 0
Oliva 82,525
Maiz 82,653
Girasol 103,818

Rendimiento Refinado 92.9 188.4

INSUMOS PARA ACEITES COMESTIBLES

Concentración
A$ alta
Ajo seco seca 4,500 Lt 100 lt aceite
albahaca seca 7,000 Kg 200 lt aceite
Aloe Vera Concentrada 12,000 lt 1000 lt aceite
Calabacin seca 1,000 Kg 200 lt aceite
Calcio (Ca + 2) 10,000 Lt 1000 lt aceite
Capuchina seca 7,000 Kg 200 lt aceite
Cilantro Perejil seca 4,000 Kg 200 lt aceite
crisantemo seca 2,500 Kg 200 lt aceite
Esencia de Ajo seco 24,000 Lt 1000 lt aceite
Esencia de albahaca 10,000 Lt 1000 lt aceite
Esencia de Calabacin 16,000 Lt 1000 lt aceite
Esencia de Capuchina 28,000 Kg 1000 lt aceite
Esencia de Cilantro Perejil 28,000 Lt 1000 lt aceite
Esencia de crisantemo 28,000 Lt 1000 lt aceite
Esencia de Estragon 28,000 Lt 1000 lt aceite
Esencia de Laurel 16,000 Lt 1000 lt aceite
Esencia de Oregano seco 20,000 Lt 1000 lt aceite
Esencia de pimienta dulce 28,000 Lt 1000 lt aceite
Esencia de romero 12,000 Lt 1000 lt aceite
Esencia de Tomillo 16,000 Lt 1000 lt aceite
Esencia de Yerba Buena 18,000 Lt 1000 lt aceite
Estracto de linaza 14,000 Lt 1000 lt aceite
Estragon seca 8,000 Kg 200 lt aceite
Jengibre 25,000 LT 100 lt aceite
Laurel seca 5,000 Lt 100 lt aceite
Omega 3 7,000 Kg 200 lt aceite
Omega 6 9,000 Kg 200 lt aceite
Omega 9 11,000 kg 200 lt aceite
Oregano seco seca 4,000 Kg 200 lt aceite
pimienta dulce seca 5,500 Lt 100 lt aceite
romero seca 4,500 Kg 200 lt aceite
Tomillo seca 6,000 Kg 200 lt aceite
Vitamina A, B, C, D, E 6,500 Kg 200 lt aceite
Vitamina K 10,000 Lt 100 lt aceite
Yerba Buena seca 4,000 Lt 1000 lt aceite
OS DE COSTOS VARIABLES DE PRODUCCIÓN

Período 1 Invierno Período 2 Primavera

Maíz Uva Soya Girasol Totales Palta Oliva Maíz

3.3 16.4 11.6 26 8.4 17.1 3.3

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

976 1724 1596 925 5643

18,000 16,000 18,000 52,000 50,000 18,000
17,568 0 27,584 28,728 87,980 0 46,250 101,574
3,221 0 19,998 41,496 69,537 0 15,818 18,622
17,568 0 27,584 28,728 87,980 0 46,250 101,574

240 240 240 240

600 600
60 60 60 60 60 60
420
390 390
420 420
48 48 48 48
270

2,377 0 15,358 31,869 54,089 0 14,711 13,743

100 100 100 100 100 100 100

322 0 2,000 4,150 6,954 0 1,582 1,862
3,221 0 19,998 41,496 69,537 0 15,818 18,622
35 0 0 459 547 0 174 204
20,267 0 44,942 64,747 149,023 0 62,543 117,179
6,292 0 2,247 1,560 2,143 0 3,954 6,293
3
10%

7,236 0 2,584 1,794 0 4,547 7,236

2,465

20,267 0 44,942 64,747 0 62,543 117,179

64746528 149,023
 36.1 287.3 92.9 188.4 36.1

Concentración
media Baja Valorx lt Lts x Caja Valor x Caja
150 Lt Aceite 180 Lts Aceite
220 Lt Aceite 240 Lts Aceite 35 12 420
1100 Lt Aceite 1200 Lts Aceite
220 Lt Aceite 240 Lts Aceite
1100 Lt Aceite 1210 Lts Aceite
220 Lt Aceite 240 Lts Aceite
220 Lt Aceite 240 Lts Aceite
220 Lt Aceite 240 Lts Aceite
1100 Lt Aceite 1200 Lts Aceite
1100 Lt Aceite 1200 Lts Aceite
1100 Lt Aceite 1200 Lts Aceite
1100 Lt Aceite 1200 Lts Aceite
1100 Lt Aceite 1200 Lts Aceite
1100 Lt Aceite 1200 Lts Aceite
1100 Lt Aceite 1200 Lts Aceite
1100 Lt Aceite 1200 Lts Aceite
1100 Lt Aceite 1200 Lts Aceite
1100 Lt Aceite 1200 Lts Aceite
1100 Lt Aceite 1200 Lts Aceite
1100 Lt Aceite 1200 Lts Aceite
1100 Lt Aceite 1200 Lts Aceite
1100 Lt Aceite 1200 Lts Aceite
220 Lt Aceite 240 Lts Aceite
150 Lt Aceite 180 Lts Aceite
150 Lt Aceite 180 Lts Aceite
220 Lt Aceite 240 Lts Aceite 35 12 420
220 Lt Aceite 240 Lts Aceite
220 Lt Aceite 240 Lts Aceite
220 Lt Aceite 240 Lts Aceite
150 Lt Aceite 180 Lts Aceite
220 Lt Aceite 240 Lts Aceite 22.5 12 270
220 Lt Aceite 240 Lts Aceite
220 Lt Aceite 240 Lts Aceite 32.5 12 390
150 Lt Aceite 180 Lts Aceite
1100 Lt Aceite 1210 Lts Aceite 4 12 48
Período 2 Primavera Período 3 Verano
Uva Soya Girasol Totales Palta Oliva Maíz Uva

16.4 11.6 26 8.4 17.1 3.3 16.4

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

2939 982 4500

16,000 50,000 18,000
0 47,024 0 194,848 0 49,100 81,000 0
0 34,092 0 68,532 0 16,792 14,850 0
0 47,024 0 194,848 0 49,100 81,000 0

240 240 240

600 600
60 60 60 60 60
420
390
420 420
48 48 48
270

0 26,183 0 54,636 0 15,617 10,959 0

100 100 100 100 100 100 100

0 3,409 0 6,853 0 1,679 1,485 0
0 34,092 0 68,532 0 16,792 14,850 0
0 0 0 378 0 185 162 0
0 76,616 0 256,338 0 66,396 93,444 0
0 2,247 0 3,740 0 3,954 6,293 0
3
10%

0 2,584 0 0 4,547 7,236 0

4,114

0 76,616 0 0 66,396 93,444 0

256,338
287.3 92.9 188.4 36.1
odo 3 Verano Período 4 Otoño
Soya Girasol Totales Palta Oliva Maíz Uva Soya

11.6 26 8.4 17.1 3.3 16.4 11.6

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

3266 761 4242 1629

16,000 50,000 18,000 16,000
52,256 0 182,356 0 38,050 76,356 0 26,064
37,886 0 69,528 0 13,013 13,999 0 18,896
52,256 0 182,356 0 38,050 76,356 0 26,064

240 240 240 240

600 600
60 60 60 60 60 60
420
390
420 420 420
48 48 48 48
270

29,096 0 55,672 0 12,102 10,331 0 14,512

100 100 100 100 100 100 100

3,789 0 6,953 0 1,301 1,400 0 1,890
37,886 0 69,528 0 13,013 13,999 0 18,896
0 0 347 0 143 153 0 0
85,141 0 244,981 0 51,453 88,087 0 42,466
2,247 0 3,523 0 3,954 6,292 0 2,247
4
15%

2,584 0 0 4,547 7,236 0 2,584

3,876

85,141 0 0 51,453 88,087 0 42,466

244,981
Periodo 1 Invierno
Periodo 2 Primavera
Periodo 3 Verano
Periodo 4 Otoño
Periodo 5 Invierno
Periodo 6 primavera
Periodo 7 verano
Periodo 8 Otoño

287.3 92.9 188.4 36.1

o Período 5 Invierno
Girasol Totales Palta Oliva Maíz Uva Soya Girasol

26 8.4 17.1 3.3 16.4 11.6 26

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

909 761 4242 331 1488

18,000 52,000 50,000 18,000 16,000 18,000
16,362 156,832 0 38,050 76,356 0 5,296 26,784
23,634 69,542 0 13,013 13,999 0 3,840 38,688
16,362 156,832 0 38,050 76,356 0 5,296 26,784

240 240 240 240

600 600
60 60 60 60 60 60
420
390
420 420 420
48 48 48 48
270

18,151 55,096 0 12,102 10,331 0 2,949 29,712

100 100 100 100 100 100 100

2,363 6,954 0 1,301 1,400 0 384 3,869
23,634 69,542 0 13,013 13,999 0 3,840 38,688
261 557 0 143 153 0 0 428
36,876 218,883 0 51,453 88,087 0 8,629 60,365
1,560 3,147 0 3,954 6,292 0 2,247 1,560
4
15%

1,794 0 4,547 7,236 0 2,584 1,794

3,620

36,876 0 51,453 88,087 0 8,629 60,365

218,883
287.3 92.9 188.4 36.1 287.3
 Período 6 Primavera
Totales Palta Oliva Maíz Uva Soya Girasol Totales

8.4 17.1 3.3 16.4 11.6 26

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

1115 5443 2514

52,000 50,000 18,000 16,000 18,000
146,486 0 55,750 97,974 0 40,224 0 193,948
69,539 0 19,067 17,962 0 29,162 0 66,191
146,486 0 55,750 97,974 0 40,224 0 193,948

240 240 240

600 600
60 60 60 60 60
420
390
420 420
48 48 48
270

55,095 0 17,732 13,256 0 22,396 0 53,385

100 100 100 100 100 100

6,954 0 1,907 1,796 0 2,916 0 6,619
69,540 0 19,067 17,962 0 29,162 0 66,191
724 0 210 196 0 0 0 406
208,535 0 75,389 113,026 0 65,537 0 253,952
2,999 0 3,954 6,293 0 2,247 0 3,837
4
15%

0 4,547 7,236 0 2,584 0

3,449 4,412

0 75,389 113,026 0 65,537 0

208,535 253,952
92.9 188.4 36.1 287.3
 Período 7 Verano
Palta Oliva Maíz Uva Soya Girasol Totales Palta

8.4 17.1 3.3 16.4 11.6 26 8.4

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0%

0 0 0 0 0 0 0
0
 Período 8 Otoño Pe
Oliva Maíz Uva Soya Girasol Totales Palta Oliva

17.1 3.3 16.4 11.6 26 8.4 17.1

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

0%

0 0 0 0 0 0 0
0
 Período 9 Período 10
Maíz Uva Soya Girasol Totales Palta Oliva Maíz

3.3 16.4 11.6 26 8.4 17.1 3.3

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

0%

0 0 0 0 0 0 0
0
Período 10 Período 11
Uva Soya Girasol Totales Palta Oliva Maíz Uva

16.4 11.6 26 8.4 17.1 3.3 16.4

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

0%

0 0 0 0 0 0 0
0
Período 11 Período 11
Soya Girasol Totales Palta Oliva Maíz Uva Soya

11.6 26 8.4 17.1 3.3 16.4 11.6

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

0%

0 0 0 0 0 0 0
0
Girasol Totales

26

0 0
0 0

0 0
0 0
0 0

0 0

0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0
0
 Período 1 Invierno
Palta Oliva Maíz Uva Soya Girasol
0 4,547 7,236 0 2,584 1,794
Período 2 Primavera
Palta Oliva Maíz Uva Soya Girasol
0 4,547 7,236 0 2,584 0
Período 3 Verano
Palta Oliva Maíz Uva Soya Girasol
0 4,547 7,236 0 2,584 0
Período 4 Otoño
Palta Oliva Maíz Uva Soya Girasol
0 4,547 7,236 0 2,584 1,794
Período 5 Invierno
Palta Oliva Maíz Uva Soya Girasol
0 4,547 7,236 0 2,584 1,794
Período 6 Primavera
Palta Oliva Maíz Uva Soya Girasol
0 4,547 7,236 0 2,584 0
Totales
2,465

Totales
4,114

Totales
3,876

Totales
3,620

Totales
3,449

Totales
4,412
 Total compra sg contrato MA$
Cajas a producir Cajas
Total compra materias prima MA$
Insumos:
Botella, tapa, etiqueta, caj A$
Botella, tapa, etiqueta, caja A$
Energía y químicos A$
Albahaca Seca A$
Vitamina A, B, C, D, E A$
Omega 3 A$
Yerba Buena Seca A$
Romero Seca A$
Total compras de Insumos MA$
Mano de Obra Variable
Incentivo de producción x ca A$
Total costo Incentivos MA$
Numero de Productos en Producció #
Recargo x producir 2 o más producto %
% Increm/(Dismin) CVP x Nvos Proye %
Costo Var. Prod. Promedio Ponderado A$

Costo Fijo
Punto de Equilibrio =
Precio de Venta - Costo Variable

ITEM
Inversiones MA$
Mantención MA$
Implementos de Seguridad MA$
Calidad MA$
Investigación y Desarrollo MA$
Otros MA$
Total Costos MA$
 1 2 3 4 5 6 0 46250
$ 75,088.00 $ 125,000.00 $ 134,676.00 $ 159,766.00 $ 159,766.00 $ 159,766.00 0 15817.5
69525.3 47571 47575.8 69532.5 69532.5 69532.5 0 46250
$ 75,088.00 $ 125,000.00 $ 134,676.00 $ 159,766.00 $ 159,766.00 $ 159,766.00

$ 240.00 $ 240.00 $ 240.00 $ 240.00 $ 240.00 $ 240.00

$ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00 $ 600.00
$ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00
$ 420.00 $ 420.00 $ 420.00 $ 420.00 $ 420.00 $ 420.00
$ 390.00 $ 390.00 $ 390.00 $ 390.00 $ 390.00 $ 390.00
$ 420.00 $ 420.00 $ 420.00 $ 420.00 $ 420.00 $ 420.00
$ 48.00 $ 48.00 $ 48.00 $ 48.00 $ 48.00 $ 48.00
$ 270.00 $ 270.00 $ 270.00 $ 270.00 $ 270.00 $ 270.00 0 14710.74
$ 54,098.48 $ 38,840.50 $ 38,111.17 $ 55,089.48 $ 55,089.48 $ 55,089.48
100 100
$ 100.0 $ 100.0 $ 100.0 $ 100.0 $ 100.0 $ 100.0 0 1581.8
$ 6,952.5 $ 4,757.2 $ 4,757.6 $ 6,953.3 $ 6,953.3 $ 6,953.3 3
3 3 3 4 4 4 0.1
10% 10% 10% 15% 15% 15%

$ 2,154 $ 3,898 $ 4,105 $ 3,668 $ 3,668 $ 3,668

Costo Fijo
Precio de Venta - Costo Variable

PERIODO
5,500
800 800
246 240
1,000 200
4,200
3,500 2,810 1,150 800 150
10,246 7,010 1,950 800 590 800
 46782 0 31968 0 0 35100 67608
8576.7 0 23176.8 0 0 12004.2 12394.8
46782 0 31968 0 0 35100 67608

6329.826 0 17799.936 0 0 11163.72 9147.51

100 100 100 100 100 100 100

857.7 0 2317.7 0 0 1200.4 1239.5
3
0.1
 0 31968 0 0 38050 76356 0
0 23176.8 0 0 13013.1 13998.6 0
0 31968 0 0 38050 76356 0

0 17799.936 0 0 12102.09 10331.262 0

100 100 100 100 100 100 100

0 2317.7 0 0 1301.3 1399.9 0
4
0.15
 31968 13392 0 38050 76356 0 31968
23176.8 19344 0 13013.1 13998.6 0 23176.8
31968 13392 0 38050 76356 0 31968

17799.936 14856.192 0 12102.09 10331.262 0 17799.936

100 100 100 100 100 100 100

2317.7 1934.4 6953.3 0 1301.3 1399.9 0 2317.7
4
0.15
 13392 0 38050 76356 0 31968 13392
19344 0 13013.1 13998.6 0 23176.8 19344
13392 0 38050 76356 0 31968 13392

14856.192 0 12102.09 10331.262 0 17799.936 14856.192

100 100 100 100 100 100 100

1934.4 0 1301.3 1399.9 0 2317.7 1934.4
4
0.15
55089.48
 Rendimient Rendimient
o Kg/Ton % Util x Ton o Kg/Ton % Perdida
Materia Prima Unidad de Compra Aceite Aceite vs Crudo
Crudo Refinado
Palta Ton 100 10% 92.9 7%
Oliva Ton 200 20% 188.4 12%
Maiz Ton 40 4% 36.1 4%
Pepa Uva Ton 200 20% 180.7 19%
Soya Ton 150 15% 128.1 22%
Girasol Ton 320 32% 287.3 33%

EEUU
EEUU Costo 0 Turno 1 Turno 2 Turnos 3 Turnos
Total $ 800 $ 4,500 $ 9,000 $ 13,900
Costos Remuneraciones $ 400 $ 3,000 $ 6,500 $ 10,000
(Instalación Energia Planta $ - $ 1,000 $ 1,800 $ 3,000
Planta
$200.000.000) Energia Luminarias $ - $ 50 $ 90 $ 150
Otros $ 200 $ 450 $ 610 $ 750
Cajas 0 24400 47580 69540
Capacidad
Producción Toneladas Refinadas 0 270 526 770
Litros 0 292800 570960 834480
Costo x Caja $ - $ 5.42 $ 5.29 $ 5.00

Trabajadores Planta 5 10 15
Mantencion Caldera 3 6 9
Recepcionista M. Prima 1
RR.HH
Envasadores 3
Auxiliar 1
Bodeguero 1
6 8 16 24

PP $$
Periodo Turnos Equipo RRHH Producción ProductividadEficiencia CF
1 3 24 69,537 2897.38 7.73
2 2 16 68,532 4283.25 7.61
3 2 16 69,528 4345.50 7.73
4 3 24 69,542 2897.58 7.73
5 3 24 69,540 2897.50 5.00
6 3 24 66,191 2757.96 4.76
 EEUU
EEUU Costo 3 Turnos
Total $ 13,900
Costos Remuneraciones $ 10,000
(Instalación Energia Planta $ 3,000
Planta
$200.000.000) Energia Luminarias $ 150
Otros $ 750
 Relacion Cantidad
Litro x Ton Cajas x Ton Consumo Materia
Materia Ton Materia Prima
Materia x 100 Abastecimiento
Prima Prima x Caja
Prima Cajas
100.8 8.4 0.119 11.9 Verano-Otoño
205.2 17.1 0.0585 5.85 anual
39.6 3.3 0.303 30.3 anual
196.8 16.4 0.061 6.1 Verano-Otoño
139.2 11.6 0.0862 8.62 anual
312 26 0.0385 3.85 Primavera-Verano
 Japón Costo 0 Turno 1 Turno 2 Turnos 3 Turnos

Total $ 500 $ 2,300 $ 4,600 $ 6,600

Costos
(Instalación Remuneracio $ 300 $ 1,800 $ 3,900 $ 5,700
Planta Energia Plant $ - $ 300 $ 400 $ 500
$120.000.00 Energia Lumin$ - $ 15 $ 20 $ 25
0)
Otros $ 200 $ 185 $ 280 $ 375
Cajas 0 16300 31785 46455
Capacidad Toneladas Re 0 180 351 513
Producción Litros 0 195600 381420 557460
Costo x Caja $ 0 $ 0 $ 0

Trabajadores Planta 2 4 6
Mantencion Caldera 3 6 9
Recepcionist 1
RR.HH
Envasadores 2
Auxiliar 1
Bodeguero 1
 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3
Costo Fijo $ 9,000,000 $ 9,000,000 $ 9,000,000
Costo Producción $ 149,022,650 $ 256,337,632 $ 244,981,108
Incr. + 2 Prd 15% 10% 5%
$ 22,353,398 $ 25,633,763 $ 12,249,055
Costo Prod. Final $ 171,376,048 $ 281,971,395 $ 257,230,163
Eventos $ 10,165,200 $ 10,272,400 $ 3,954,800
Total $ 190,541,248 $ 301,243,795 $ 270,184,963

Unidades 69,542 68,532 69,528

Costo Caja $ 2,739.94 $ 4,395.67 $ 3,885.99

Palta Oliva Maíz Uva

Costo $ 7,370.6 $ 3,954.2 $ 6,652.8 $ -
MG % / COSTO 80% 150% 90% 51%
$ 5,896.5 $ 5,931.2 $ 5,987.5 $ -
Precio Venta $ 13,267.1 $ 9,885.4 $ 12,640.3 $ -
 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6
$ 9,000,000 $ 13,900,000 $ 13,900,000
$ 218,882,592 $ 208,534,856 $ 253,951,782
10% 15% 15%
$ 21,888,259 $ 31,280,228 $ 38,092,767
$ 240,770,851 $ 239,815,084 $ 292,044,549
$ 1,726,800 $ 954,800 $ 1,462,400
$ 251,497,651 $ 254,669,884 $ 307,406,949

69,542 69,540 66,191

$ 3,616.49 $ 3,662.21 $ 4,644.24

Soya Girasol
$ - $ 1,560.3
51% 200%
$ - $ 3,120.6
$ - $ 4,680.9
Operarios 24

Periodo CERTIFICACIONES Y OTROS PRODUCCION

1 EP 7 Certificación HACCP -OSHAS
3 EP 9 Asociación de cardiólogos de Atlántida.
EP 12 Buenas prácticas de Manufactura.
EP 14 Norma IRAM Nº 5514 Aceites comestibles e industriales. Determinación del índice de grasa solida
1 EP 18 Certificación Asociación Culinaria
1 EP 38 Implementar sistema JIT o Kaizan
2 EP 11 Certificación Administración de Alimentos y Fármacos (FDA).

Convenio con Instituciones de Investigación y Desarrollo - I&D

2 EP 25 Instituciones de prestigio continental

246 EP 29 Asesor SA 8000, HACCP o OSHAS

EP 40 Mantención por una segunda planta, se recarga el contrato en un 50% adicional

123456 EP 41 Mantención preventiva de máquinas y equipos producción, normal

1 EP 33 Equipo contra incendio, marca INTERCRON GT-CPE 2003 con consola central zonificada
14 EP 30 Botines de seguridad
14 EP 31 Botiquín
14 EP 32 Cascos de seguridad
1 EP 35 Generador Eléctrico
14 EP 37 Guantes de seguridad
14 EP 39 Lentes de seguridad
1 EP 43 Proyectos de reducción de costos de producción o mayor valor agregado
14 EP 44 Señalética
14 EP 45 Tapones oídos
14 EP 46 Uniformes de seguridad
1 EP 47 Videos de seguridad industrial

Comidas/ Restaurantes/ Alimentos

246 CR 55 Menú ejecutivo medio

SERVICIOS MEDICOS, DENTALES Y OTROS

123456 SMD 2 Botellones de agua, los más grandes de 14 litros aprox.

RECURSOS HUMANOS Y OTROS

RH 6 Construcción casino empresa
 RH 5 Clase anti-estress, para 50 personas
RH 27 Seguro de salud adicional trabajadores y administrativos
RH 32 Servicio de atención médica y enfermería por un período
1 RH 33 Sistema de gestión de riesgos laborales
Cajas de navidad
RH 40 Trabajadores y Administrativos
Cursos, Seminarios y Otros de capacitación
5 RH 48 Capacitación Motivacional
2 RH 51 Control de Calidad
3 RH 66 Mejorando la eficiencia
2 RH 60 Liderazgo y Trabajo en Equipo
1 RH 70 Planes de Mantención Preventivo
2 RH 54 Equipos e Infraestructura
1 RH 57 Higienes y Seguridad Industrial

COMPUTACION
2 COM 61 Programa informático control de la producción
2 COM 62 Programa informático gestión de inventarios y bodegas

COM 42 Nintendo Switch

COM 16 Consola de juego Play Station 4

COM 12 Celular alto

COM 44 Notebook 13.1 "DD 250Gb, RAM 3 Gb, 1.86 Ghz

COM 7 Bolso Notebook
COM 53 Pc 18.5", DD 320Gb, RAM 3 Gb, 2.3 Ghz
COM 41 Multifuncional oficina
COM 51 Parlantes para PC, con 5 satélites + subwoofer
COM 23 Impresora Láser color básica
COM 38 Monitor LCD 20"

Varios
VS 1 Adorno árbol navideño
VS 69 Valor entrada parque de entretención

ASESORIAS ESPECIALES SIGEM, ABOGADOS Y OTROS

3 AS9 Auditoria de prevención de riesgos
 Periodo 1 2 3 4 5 6
Monto $ 9,096,000 $ 8,810,000 $ 3,150,000 $ - $ 150,000 $ -
x Periodo $ 10,165,200 $ 10,272,400 $ 3,954,800 $ 1,726,800 $ 954,800 $1,462,400
Total $ 28,536,400
0 0

Costo total 1,000,000 1,000,000 Todas las demás certificaciones duran 1 año (4 períodos), y se demoran 1 período en ser implem
Costo total 2,000,000 2,000,000 Otros
Costo total 2,000,000 2,000,000
Costo total 4,000,000 4,000,000
Costo total 1,000,000 1,000,000 Otros
valor empresa 500,000 500,000
Costo total 2,500,000 2,500,000 Otros

Valor Anual 4,000,000 4,000,000 Su costo es anual sin rebaja por renovación

Por período 200,000 600,000 Se paga obligatoriamente en el período que dura el proceso de certificación, y en la renovación

Costo por período

Costo por período 800,000 800,000

Valor unitario 3,500,000 Inversión

3,500,000 Equipos con contenedor nitrógeno o compuesto que apa 1
Valor unitario 3,000 72,000 Los implementos de seguridad duran 1 año (4 períodos)
Valor unitario 20,000 40,000 Los implementos de seguridad duran 1 año (4 períodos)
Valor unitario 1,500 36,000 Los implementos de seguridad duran 1 año (4 períodos)
Valor unitario 2,000,000 2,000,000 Genera energía solo 6 horas, duración 3 años Inversión 1
Valor unitario 500 12,000 Los implementos de seguridad duran 1 año (4 períodos)
Valor unitario 700 16,800 Los implementos de seguridad duran 1 año (4 períodos)
Ver manual Deben ser presentados previamente y autorizados directamente a Sigem Eventos
valor empresa 30,000 30,000 Los implementos de seguridad duran 1 año (4 períodos)
Valor unitario 400 9,600 Los implementos de seguridad duran 1 año (4 períodos)
Valor unitario 2,000 48,000 Los implementos de seguridad duran 1 año (4 períodos)
valor empresa 6,000 6,000

Valor por persona 800 57,600 Todo el equipo de producción

valor unitario 100 4,800 2 un x 2 veces por semana

Inversión 3,000,000
 por sesión 60,000 180,000
V/Anual p persona 1,000
por periodo 300,000 300,000
valor unitario 800,000 800,000 Otros

Valor por persona 10,000

Se realizan por instituciones de alto prestigio
por persona 50,000 150,000 3 personas Otros
por persona 40,000 120,000 3 personas 310,000
por persona 50,000 150,000 3 personas
por persona 50,000 150,000 3 personas
por persona 50,000 50,000 jefe de producción 90,000
por persona 40,000 40,000 jefe de producción
por persona 40,000 40,000 jefe de producción

Valor unitario 1,000,000 1,000,000 Otros

Valor unitario 1,000,000 1,000,000 Otros

Valor unitario 299 89401

Valor unitario 40,000 40,000

Valor unitario 11,892 95,135 Para cada Jefatura y administrativo de Producción

Valor unitario 81,081 243,243 Para cada jefatura de producción y control de calidad
Valor unitario 2,324 6,973
Valor unitario 28,649 143,243 Para equipo de administración de operaciones.
Valor unitario 140,541 281,081
Valor unitario 1,892 1,892
Valor unitario 8,649 8,649
Valor unitario 7,568 37,838 Para cada equipo estatico de Producción

valor unitario 100 100

valor unitario 514 7,703 5 por mes (premio mejor colaborador de producción)

valor unitario 1,000,000 1,000,000 Otros

 Todos 246 14
$ 804,800 $ 657,600 $ 264,400

dos), y se demoran 1 período en ser implementadas, por lo cual, se

eso de certificación, y en la renovación

amente a Sigem Eventos

 1 2
Inversiones MA$
Costos Mantención MA$
Implementos de seguridad MA$ 246
Calidad MA$ 1000
Investigación y Desarrollo MA$ 4200
Otros MA$
Total Costos MA$

264,400

6000

CERTIFICACIONES Y OTROS PRODUCCION

Certificación HACCP -OSHAS
Asociación de cardiólogos de Atlántida.
Buenas prácticas de Manufactura.
Certificación Asociación Culinaria
Implementar sistema JIT o Kaizan
Certificación Administración de Alimentos y Fármacos (FDA).
Convenio con Instituciones de Investigación y Desarrollo - I&D
Instituciones de prestigio continental
Programa informático control de la producción
Cursos, Seminarios y Otros de capacitación
Control de Calidad
Mejorando la eficiencia
Planes de Mantención Preventivo
Equipos e Infraestructura
Higienes y Seguridad Industrial
3 4 5 6

1500
240
200