CARACTERIZACIÓN GESTIÓN DE CALIDAD

Versión: 06 Código: GC-CR-01

Proceso: GESTION DE CALIDAD
Página 1 de 8 Vigente desde: 2018/04/26

Asegurar que se establezcan, implementen, mantengan y mejoren los Procesos del Sistema Integrado de Gestión,
OBJETIVO controlar la documentación y realizar la medición, el análisis y la mejora de los procesos del SIG de las Empresas
Públicas de Neiva ESP.

Aplica a todos los procesos identificados en el mapa de procesos de las Empresas Públicas de Neiva ESP,
ALCANCE
dentro del Sistema Integrado de Gestión bajos los estándares de la Norma ISO 9001:2015

DEPENDENCIAS
Todas las Dependencias
PARTICIPANTES

RESPONSABLE(S) Profesional Universitario Calidad – Representante de la Dirección

PROVEEDORES ENTRADAS PHVA ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES

• Proceso Planeación
• Direccionamiento Estratégica
 Proceso Estratégico • Programa de
Planeación 1. PLANEACIÓN DE Auditorías Internas • Proceso Control
Estratégica • Resultados de la ACTIVIDADES Interno de Gestión
Revisión por la • Plan de Acción
Dirección • Proceso de Gestión
de Calidad

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PROVEEDORES ENTRADAS PHVA ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES

 Proceso de
Planeación
• Proceso Estratégica
Planeación
Estratégica  Proceso
Gestión de
• Proceso | • Direccionamiento Acueducto
• Proceso estratégico
Gestión  Proceso
• Documentos del SIG Gestión de
Administrativa
• Procedimiento Información Alcantarillado
• Proceso 2. CONTROLAR LOS
Información documentada  Proceso
Gestión DOCUMENTOS Y
documentada Gestión
Jurídica REGISTROS DEL • Listados Maestros de
• Solicitudes de SISTEMA INTEGRADO DE Documentos Administrativa
• Proceso
Creación, GESTIÓN Registros Internos y  Proceso
Gestión
Modificación y externos
Gestión Jurídica
Contratación
Eliminación de
• Proceso información  Gestión
Gestión documentada y Contratación
comercial y Formatos del SIG.  Proceso
Atención al Gestión
Usuario. comercial y
Atención al
Usuario.

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 Acciones  Proceso Gestión de

• Proceso Gestión de Correctivas y Acueducto.
Acueducto. 3. CONTROL Y Preventivas.
 Salidas no  Proceso Gestión de
SEGUIMIENTO A LAS
• Proceso Gestión de conformes
SALIDAS NO CONFORMES  Salidas no Alcantarillado
Alcantarillado Conformes
 Proceso Gestión de
calidad

• Requisitos a cumplir • Acciones

de acuerdo a los Correctivas, y
4. REALIZAR SEGUIMIENTO
 Todos los criterios de Preventivas.
A LAS ACCIONES
inspección.  Todos los Procesos
Procesos CORRECTIVAS Y • Salidas no
Salidas no conformes PREVENTIVAS Conformes

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• El estado de las
acciones de las
revisiones por la
dirección previa.
• Los cambios en las
cuestiones externas
e internas que sean
pertinentes al
sistema de gestión
de la calidad. • Informe para la
• La información sobre revisión por la
el desempeño y la dirección.
eficacia del sistema • Oportunidades de
de gestión de la mejora
calidad, incluida las
tendencias relativas. • Cualquier necesidad
• Todos los procesos de cambio en el  Todos los procesos.
1) la satisfacción del sistema de gestión de
cliente y la la calidad.
retroalimentación de
las partes • Las necesidades de
interesadas recursos.
pertinentes
2) el grado en que se
han logrado los
objetivos de la
calidad
3) el desempeño de
los procesos y
conformidad de los
productos y servicios
4) Las no

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conformidades y
acciones correctivas
5) Los resultados de
seguimiento y
medición
6) Los resultados de
las auditorias
7) El desempeño de
los proveedores
externos

• La adecuación de los
recursos.
• La eficacia de las
acciones tomadas
para abordar los
riesgos y las
oportunidades de
mejor
• Las oportunidades de
mejora.

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PROVEEDORES ENTRADAS PHVA ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES

 Documentos del
Sistema
Integrado 6. COORDINAR LA • Programa de
Gestión. PLANEACIÓN Y Auditorias
 Programa EJECUCIÓN DE
 Todos Los Auditoria AUDITORÍAS INTERNAS • Plan de Auditorias
Todos los Procesos
Procesos  Planes de CONJUNTAMENTE CON • Lista de Verificación
Auditoria EL PROCESO DE
 Informes de CONTROL INTERNO DE • Informe de Auditoría
Auditoría GESTIÓN Interna
Evaluaciones
Previas

• Resultados de
Auditorías Internas
• Auditorías Internas • Acciones
• Medición y Análisis Preventivas y
Correctivas • Procesos de Control
de Indicadores 7. SEGUIMIENTO Y Interno
• Proceso
• Seguimiento a los EVALUACIÓN DEL • Indicadores de
Gestión de Calidad PROCESO Gestión • Proceso Gestión de
Planes de Acción
Calidad
• Seguimiento a • Revisión por la
Mapas de Riesgo. Dirección
• Mapas de Riesgo
Actualizados.

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PROVEEDORES ENTRADAS PHVA ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES

• Resultados de
Auditorías Internas • Procesos de Control
Interno
• Procesos de • Acciones
Correctivas y 8. DISEÑAR DE  Planes de • Proceso Gestión de
Control Interno
Preventivas IMPLEMENTAR PLANES DE Mejoramiento Calidad
• Proceso Gestión de MEJORAMIENTO Implementados
• Indicadores de • Planeación
Calidad Gestión Estratégica
• Revisión por la • Entes de Control
Dirección

RECURSOS

HUMANOS INFRAESTRUCTURA AMBIENTE DE TRABAJO

Profesional Universitario, Asistentes y Servidores -Recursos tecnológicos (Equipos de Ambiente de trabajo con las condiciones
Públicos. cómputo con todos los elementos y establecidas por salud y seguridad en el
software requeridos).
trabajo (Luz, aireación, accesibilidad,
- Mobiliario Necesario. espacio y demás condiciones
ergonómicas).

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DOCUMENTOS ASOCIADOS REGISTROS ASOCIADOS

Ver: GC-FR-01 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y Ver: GC-FR-01 LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y
REGISTROS INTERNOS EXTERNOS REGISTROS INTERNOS EXTERNOS

REQUISITOS APLICABLES

NORMAS DIMENSIONES Y POLITICAS MIPG LEGALES Y REGLAMENTARIOS

9001 4.3, 4.4., 6.1, 6.2, 6.3, 7.1.6, 7.5, 9.1.1, 9.1.3, 9.2, DIMENSIÓN: Ver Normograma GC-FR-06
10.1, 10.2, 10.3 1. Gestión del Conocimiento y la
innovación
2. Evaluación de resultados
POLITICAS:
1. Seguimiento y evaluación de
resultados.
2. Gestión del Conocimiento y la
innovación
3. Fortalecimiento organizacional y
simplificación de procesos

INDICADORES RIESGOS

Ver GC-MP-001 Mapa de Riesgos

Ver Matriz de Indicadores GC-FR-12
PE-MR-01 Mapa de Riesgos de Corrupción

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CONTROL DE CAMBIOS

REV. No. (versión) DESCRIPCIÓN FECHA DE APROBACIÓN

01 Creación del Documento 30/08/2013

Actualización del código del documento y códigos mencionados en la caracterización

los cuales hacen parte del proceso de Gestión de Calidad, la fecha de vigencia, versión
02 del documento, se cambia el nombre del proceso de Mejoramiento Continuo por 23/09/2014
Gestión de Calidad debido a la actualización de le Mapa de procesos e inclusión de
código de Mapa de Riesgo

En documentos y registros asociados se estipula ver Listados maestros de documentos

03 22/07/2015
internos, externos y listado maestro de registros

04 Actualización de imagen corporativa 13/07/2016

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05 Se incluye los requisitos de la norma ISO 9001:2015 que aplican para el proceso 2017/11/22

Se elimina los requisitos de la norma NTC GP 1000 y MECI Además se incluyen las
06 2018/04/26
dimensiones y políticas de MIPG que aplican al proceso

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