Editar en línea.

PLAN DEL PROYECTO

PARA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD

Código: BM-SGC-PL-01

Versión: 0.0

Creado por: CE/CC1

Aprobado por: GG/GC2

Fecha de la versión: 15.09.2017

Firma:

1
CE/CC: Consultor Externo/Coordinador de Calidad
2
GG/GC: Gerente General/Gerente de Calidad
BRUMARX – INVERSIONES BRUMARX S.A.C.

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

COPIA NRO. DISTRIBUIDA A FECHA FIRMA

HISTORIAL DE MODIFICACIONES

FECHA VERSIÓN CREADO POR DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN

PLAN DEL SITEMA DE GESTION DE CALIDAD Ver. [0.0] del [15/09/17] Página 2 de 10
CUALQUIER COPIA IMPRESA DE ESTE DOCUMENTO SERA CONSIDERADO COMO COPIA NO CONTROLADA
USO INTERNO - RESERVADO
BRUMARX – INVERSIONES BRUMARX S.A.C.

Contenido
1. OBJETIVO, ALCANCE Y USUARIOS ............................................................................................................ 4

2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA ................................................................................................................ 4

3. PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SGC .............................................................................................. 4

A. OBJETIVO DEL PROYECTO .................................................................................................................................. 4

B. RESULTADOS DEL PROYECTO .............................................................................................................................. 4
C. PLAZOS ......................................................................................................................................................... 8
D. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO ......................................................................................................................... 9
i. Gerente del Proyecto ............................................................................................................................. 9
ii. Comité del Sistema de Gestión de Calidad ............................................................................................ 9
a. Gerente de calidad ................................................................................................................................. 9
b. Coordinador de Calidad ......................................................................................................................... 9
2. PRINCIPALES RIESGOS DEL PROYECTO ................................................................................................................ 10
3. HERRAMIENTAS PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO Y GENERACIÓN DE INFORMES ................................................ 10

4. GESTIÓN DE REGISTROS GUARDADOS EN BASE A ESTE DOCUMENTO ................................................... 10

PLAN DEL SITEMA DE GESTION DE CALIDAD Ver. [0.0] del [15/09/17] Página 3 de 10
CUALQUIER COPIA IMPRESA DE ESTE DOCUMENTO SERA CONSIDERADO COMO COPIA NO CONTROLADA
USO INTERNO - RESERVADO
 BRUMARX – INVERSIONES BRUMARX S.A.C.

1. OBJETIVO, ALCANCE Y USUARIOS

El objetivo del Plan del proyecto es definir claramente los objetivos del proyecto de implementación
del Sistema de Gestión de Calidad (SGC); como también los documentos que se deben redactar, los
plazos y los roles y responsabilidades dentro del proyecto. El Plan del proyecto se aplica a todas las
actividades ejecutadas dentro del proyecto de implementación del SGC.

2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

 Norma ISO 9001:2015

 Proyecto: Obtención de la certificación la ISO: 9001: 2015 e implementación del sistema para
el mejoramiento de la calidad en las operaciones en la empresa INVERSIONES BRUMARX
S.A.C. - CMCEI-4-P-550-15
 CONVENIO N° 157-FIDECOM-INNOVATEPERU-CMCEI-2017

3. PROYECTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SGC

a. Objetivo del proyecto

Implementar el Sistema de Gestión de Calidad en conformidad con la norma ISO 90001:2015
a más tardar, para el 21 abril del 2018. Procediendo a la certificación del sistema de Gestión
de calidad durante el mes de junio del 2018, concluyendo el proyecto el 21 de julio del 2018.

b. Resultados del proyecto

Durante el proyecto de implementación del SGC, se redactarán los siguientes documentos
(algunos de los cuales contienen apéndices no mencionados aquí en forma expresa):
 Procedimiento para control de documentos y registros: procedimiento que establece
las reglas básicas para la redacción, aprobación, distribución y actualización de
documentos y registros.
 Política de calidad: documento básico que proporciona un marco para establecer y
revisar los objetivos de calidad.
 Objetivos SGC: documento en el cual se establecen los objetivos de calidad y se planifica
su cumplimiento.
 Manual del Sistema de Gestión de Calidad: documento básico que demuestra cómo la
organización cumple los requerimientos del SGC y que hace referencia a los
procedimientos.
 Procedimiento para la determinación del contexto de la organización y las partes
interesadas: procedimiento que describe el proceso de determinación del contexto de la
organización, identificación de las partes interesadas y sus necesidades y expectativas.
 Procedimiento para la Competencia, Capacitación y Concienciación: procedimiento que
describe el proceso de identificación y cumplimiento de las necesidades de
concienciación y competencia de los empleados
 Procedimiento para Abordar Riesgos y Oportunidades: procedimiento que define cómo
identificar y abordar riesgos y oportunidades relacionadas con el Sistema de Gestión de
Calidad.

PLAN DEL SITEMA DE GESTION DE CALIDAD Ver. [0.0] del [15/09/17] Página 4 de 10
CUALQUIER COPIA IMPRESA DE ESTE DOCUMENTO SERA CONSIDERADO COMO COPIA NO CONTROLADA
USO INTERNO - RESERVADO
BRUMARX – INVERSIONES BRUMARX S.A.C.

 Procedimiento para compras y evaluación de proveedores: define cómo evaluar y

seleccionar los proveedores y cómo ejecutar el proceso de compras.
 Procedimiento para la Gestión de No Conformidades y Acciones Correctivas: describe
cómo reportar y manejar las no conformidades y cómo iniciar y completar las acciones
correctivas.
 Procedimiento para mantenimiento y medición de equipos: describe el proceso para
mantenimiento y medición de equipos.
 Procedimiento para Auditoría interna: define cómo se seleccionan los auditores, cómo
se redactan los programas de auditoría, cómo se realizan las auditorías y cómo se
informan los resultados de las mismas.
 Procedimiento para revisión por parte de la dirección: establece cómo revisar el SGC
para asegurar su permanente adecuación, eficacia y eficiencia.

Además de la documentación obligatoria y de la documentación comúnmente más usada,

el paquete de documentos incluye procedimientos adaptados a la actividad; la empresa
usará uno de estos procedimientos en lugar del Procedimiento para Producción y Provisión
del Servicio, ya que son fáciles de adaptar a la práctica de la organización:

 Procedimiento de Producción – define los pasos en el proceso de trazado y corte,

confección textil y acabados.
 Procedimiento de Comercialización – define los pasos para el desarrollo de la atención
al cliente.
 Procedimiento de logística – Define los pasos a seguir en la adquisición de viene,
materiales e insumos. Define los pasos de almacenaje, requerimiento y manejo de
Kardex, controles.
 Procedimiento para la gestión de recursos Humanos – define las actividades durante
el reclutamiento, selección y contrataciones de personal.
 Procedimiento para el mantenimiento interno – explica los pasos que son necesarios
en el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos críticos en los procesos de
alcance.
La organización de todos estos documentos tiene que estar alineada con los
requerimientos de los estándares ISO 9001, y deben incorporar las prácticas de la
organización. Cuando las prácticas de la organización no cumplan con los requisitos de las
normas ISO 9001, las prácticas tendrán que ser modificados.

Por medio de la documentación se permite la comunicación del propósito y la coherencia

de la acción, su utilización contribuye a:

PLAN DEL SITEMA DE GESTION DE CALIDAD Ver. [0.0] del [15/09/17] Página 5 de 10
CUALQUIER COPIA IMPRESA DE ESTE DOCUMENTO SERA CONSIDERADO COMO COPIA NO CONTROLADA
USO INTERNO - RESERVADO
 BRUMARX – INVERSIONES BRUMARX S.A.C.

APARTADOS ISO
PROCESO OBJETIVO ACTIVIDADES N° REQUISITO PRINCIPAL
9001:2015

Conducir a la organización a cumplir con su misión y alcanzar su visión

1 (4.1) Comprender la empresa y su contexto 4.1, 4.2
 Recopilar y analizar
información del entorno
(incluidos los requisitos de (4.4) Desarrollar el sistema de gestión de la
2 4.3, 4.4.1
las partes interesadas) calidad
(4.1, 4.2).
 Diseñar y desarrollar la
3 (5.2) Establecer la política de la calidad 5.1.1 b, 7.3 a
organización (incluido su
EVALUACIÓN GERENCIAL
Dirigir la Organización

SGC y los procesos) (4.4).

 Establecer la política de la (6.2) Establecer y planificar los objetivos de la 6.2, 5.1, 5.2.1 b, 6.2.2, 7.3,
4
empresa (5.2). calidad 9.3.2 c2
 Establecer los objetivos de
la empresa (incluidos los (4.4.1) Diseñar, implementar y gestionar los
de la calidad) (6.2.2). 5 4.4.1, 4.4.2, 8.1
procesos del SGC
 Definir estrategias y
planes de acción para
alcanzar los objetivos 6 (8.1) Gestionar los procesos operativos 8.1, 4.4.1
(incluidos los de la
calidad) (6.2). (5.3) Asignar responsabilidades y autoridades 5.3, 4.4.1, 6.3, 8.3.2, 8.6,
Diseñar el sistema de 7
a los roles 8.7.2
procesos de la empresa
(4.4.1, 6.3, 8.1). (7.4) Determinar las comunicaciones internas 7.4,5.1.1 f, 5.2.2, 6.2.1 f,
8
y externas 8.2.1, 8.4.3

7.1.1, 4.4.1 d, 5.1.1 e, 6.2.2

9 (7.1.1) Proporcionar los recursos necesarios b, 6.3 c, 8.1 e, 8.5.1 b,
Proporcionar y mantener los recursos (personas, materiales, equipos, instalaciones, dinero, información, etc.) que

9.3.2 d, 9.3.3 d

(7.1.2) Proporcionar personas competentes y 7.1.2, 7.2, 7.3, 8.4.3 c,

10
concienciadas 8.5.1 e

(7.1.3) Disponer de la infraestructura

11 7.1.3, 8.5.1 d
necesaria

(7.1.4) Disponer de un ambiente de trabajo

12 7.1.4, 8.5.1 d
adecuado
PLANIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIO

necesitan los procesos de la organización.

 Contratación y formación
del personal (7.1.2) (7.1.5) Proporcionar recursos de seguimiento
13 7.1.5, 8.5.1 d
Gestionar los Recursos

 Compras (7.4) y medición

 Adquisición y
mantenimiento de la (7.5) Crear información documentada y
infraestructura (equipos, 14 7.5
controlarla
instalaciones, etc.) (7.1.3)
 Proporcionar y mantener
las condiciones (7.1.4)
 Gestión de la tesorería 15 (7.1.6) Adquirir los conocimientos necesarios 7.1.6
Deshacerse de los recursos.

16 (8.4.1) Controlar los suministros externos 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3

(8.4.3) Comunicar los requisitos a los

17 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3
proveedores

(8.4.2) Controlar la conformidad de los

18 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3
suministros de los proveedores

(8.7) Controlar el suministro no conforme del

19 8.7, 10.2.1
proveedor

PLAN DEL SITEMA DE GESTION DE CALIDAD Ver. [0.0] del [15/09/17] Página 6 de 10
CUALQUIER COPIA IMPRESA DE ESTE DOCUMENTO SERA CONSIDERADO COMO COPIA NO CONTROLADA
USO INTERNO - RESERVADO
 BRUMARX – INVERSIONES BRUMARX S.A.C.

APARTADOS ISO
PROCESO OBJETIVO ACTIVIDADES N° REQUISITO PRINCIPAL
9001:2015

expectativas de los
clientes actuales y
 Definir los métodos a (5.1.2) Comprender las necesidades y 5.1.2, 4.2, 9.1.2, 9.1.3 b,
necesidades y 20
COMERCIAL

potenciales.
Conocer las
Entender al

expectativas de los clientes 9.3.2 c1

GESTIÓN

Mercado

utilizar.
 Recopilar la información.
 Analizar la información.
(9.1.2) Realizar el seguimiento de la 9.1.2, 4.2, 5.1.2, 9.1.3 b,
Difundir los resultados 21
satisfacción del cliente 9.3.2 c1

8.1, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3,

existentes para satisfacer las necesidades del

22 (8.3.1) Disponer de un proceso de diseño

8.3.4, 8.3.5, 8.3.6
Desarrollar productos o modificar los

8.3.2, 8.3.1, 8.3.3, 8.3.4,

CAPACITACION LABORAL

23 (8.3.2) Planificar el diseño

ASESORIA FINANCIERA,

8.3.5, 8.3.6
Desarrollar Producto
CONSULTORIA,

 Diseño. 5.1.2, 8.3.3, 8.3.1, 8.3.2,

mercado.

24 (8.3.3) Determinar las entradas para el diseño

 Preparación de platos y 8.3.4, 8.3.5, 8.3.6
muestras 8.3.4, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3,
 Realización de pruebas 25 (8.3.4) Controlar el proceso de diseño
8.3.5, 8.3.6

(8.3.5) Asegurarse de que las salidas del 8.3.5, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3,
26
diseño son adecuadas 8.3.4, 8.3.6

8.3.6, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3,

27 (8.3.6) Controlar los cambios en el diseño
8.3.4, 8.3.5
 Preparar la “proposición
Lograr que los clientes actuales y potenciales realicen
pedidos. Conseguir demanda del producto o servicio.

de valor”: conjunto de (8.2.2) Determinar los requisitos para los

28 8.2.2, 5.1.2, 8.2.4
atributos del producto y productos y servicios
de la empresa que tienen
“valor” para el cliente
GESTIÓN COMERCIAL - OFERTAS

(está dispuesto a pagar

por ellos).
Conseguir Pedidos

 Comunicar la “proposición
de valor” al mercado
(8.2.1 a): visitas
comerciales, realización
de publicidad (catálogos, 29 (8.2.3) Revisar los requisitos antes de ofertar 8.2.3, 8.2.2, 8.2.4
anuncios, etc.), exposición
en ferias o salones,
presencia en internet
(sitio web, redes, foros,
etc.), otros.
Gestionar las ofertas (8.2.2,
8.2.3, 8.2.4).
Hacer llegar al cliente el producto o servicio en las condiciones
(calidad, cantidad, plazo, precio, etc.) acordadas en el pedido

30 (8.2.3) Revisar los pedidos antes de aceptarlos 8.2.3, 8.2.2, 8.2.4

(contrato, acuerdo, solicitud, etc.). Actividades
GESTIÓN COMERCIAL - ATENCIÓN AL CLIENTE

(8.5.1) Controlar la producción y la provisión

 Gestionar los pedidos 31 8.5.1, 8.5.6
del servicio
(8.2.2, 8.2.3, 8.2.4).
Entregar lo Pedido

Realizar el producto o
servicio (diseño,
fabricación, montaje,
32 (8.7) Controlar las salidas no conformes 8.7, 10.2.1 a
construcción, instalación,
reparación, prestación del
servicio, etc.).
 Distribuir. (8.5.2) Identificar las salidas y su estado de
Facturar y cobrar. 33 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4
conformidad

(8.5.3) Cuidar la propiedad de los clientes y de

34 8.5.3, 8.5.1 c, 8.5.2, 8.5.4
los proveedores

PLAN DEL SITEMA DE GESTION DE CALIDAD Ver. [0.0] del [15/09/17] Página 7 de 10
CUALQUIER COPIA IMPRESA DE ESTE DOCUMENTO SERA CONSIDERADO COMO COPIA NO CONTROLADA
USO INTERNO - RESERVADO
 BRUMARX – INVERSIONES BRUMARX S.A.C.

APARTADOS ISO
PROCESO OBJETIVO ACTIVIDADES N° REQUISITO PRINCIPAL
9001:2015

35 (8.5.4) Preservar las salidas 8.5.4, 8.5.2

“antes”, “durante” y “después”
Responder debidamente a las

de la entrega del producto

solicitudes de los clientes

(8.2.1) Comunicarse eficazmente con los

GESTIÓN COMERCIAL -
ATENCIÓN AL CLIENTE

36 8.2.1, 7.4
Atender al Cliente

clientes.
 Recibir la solicitud.
 Analizar la solicitud.
 Tratar la solicitud.

(8.5.5) Cumplir los requisitos de las

37 8.5.5, 5.1.2, 8.2.2
actividades posteriores

38 (9.1.1) Hacer seguimiento y medición 9.1.1, 4.4.1 c, 9.1.3

eficacia (lograr los objetivos) y eficiencia (con
Conocer el funcionamiento del sistema de
gestión de la organización y mejorarlo en

(9.1.3) Analizar y evaluar los datos y la

39 9.1.3, 4.4.1 c, 9.1.1
información
 Recopilar y analizar datos
los mínimos recursos).

e información (9.1.2, 40 (9.2) Realizar auditorías internas 9.2, 9.3.2 c6

Evaluar y Mejorar

9.1.3).
GERENCIA

 Realizar auditorías 41 (10.1) Determinar oportunidades de mejora 10.1, 10.2

internas 9.2.
 Revisar el sistema de 42 (10.2.1) Reaccionar ante una no conformidad 8.7, 10.2. 1a
gestión 9.3.
Realizar acciones de mejora 43 (10.2) Realizar acciones correctivas 10.2.1, 10.2.2, 9.3.2 c4
9.3.
44 (10.3) Mejorar continuamente el SGC 10.3, 9.1.3, 9.3.3
(9.3) Revisar el sistema de gestión de la
45 9.3
calidad

Todos los registros y documentos que deberás tener obligatoriamente en tu sistema de

gestión de calidad bajo la norma ISO 9001:2015, pero también es de acuerdo nuestro
objetivo no es sólo cumplir la norma estrictamente, sino tener un sistema como
herramienta de mejora de nuestra empresa.

c. Plazos
Los plazos de aceptación de documentos integrales en el curso de implementación del SGC son
los siguientes:

DOCUMENTO PLAZOS DE ACEPTACIÓN DEL DOCUMENTO

Documentos Obligatorios 15/03/2018
Documentos Operativos 15/03/2018
Documentos de Apoyo 15/03/2018
Auditoria Interna 20/03/2018
Auditoria Externa 21/07/2018

Los horarios programados de trabajo son los días SABADOS 9:00 A 11:00 am y JUEVES 9:00
A 11:00 am, con los gerente y coordinadores del proyecto. Asimismo, se acordó que las
charlas se realizarán a los JUEVES 11:00 am donde participarán todos los colaboradores de la
empresa INVERSIONES BRUMARX S.A.C., en sus instalaciones PLAZA NORTE AREQUIPA –
CERRO COLORADO.
PLAN DEL SITEMA DE GESTION DE CALIDAD Ver. [0.0] del [15/09/17] Página 8 de 10
CUALQUIER COPIA IMPRESA DE ESTE DOCUMENTO SERA CONSIDERADO COMO COPIA NO CONTROLADA
USO INTERNO - RESERVADO
BRUMARX – INVERSIONES BRUMARX S.A.C.

d. Organización Del Proyecto

i. Gerente del Proyecto

La función del gerente del proyecto es coordinar el proyecto, garantizar los
recursos necesarios para su implementación del proyecto, informar al
coordinador sobre el progreso del proyecto y realizar trabajos
administrativos relacionados con el mismo. La autoridad del gerente del
proyecto debe ser tal que garantice la implementación ininterrumpida del
proyecto dentro de los plazos establecidos.

ii. Comité del Sistema de Gestión de Calidad

La función del CSGC es ayudar en diversos aspectos de la implementación del
proyecto, realizar tareas preestablecidas y tomar decisiones sobre diversos
temas que requieren un enfoque multidisciplinario.
El CSGC se reúne antes de completar cada versión final de un documento de
la sección 2 de este Plan del proyecto y, en otros casos, cuando el gerente del
proyecto lo considere necesario.
El comité del sistema de gestión de calidad es el encargado de velar por la
continuidad y supervisión de las actividades realizadas para la mejora
continua, para ello se debe contar con:

a. Gerente de calidad
La función del gerente del proyecto es coordinar el proyecto, garantizar
los recursos necesarios para su implementación del proyecto, informar
al coordinador sobre el progreso del proyecto y realizar trabajos
administrativos relacionados con el mismo. La autoridad del gerente del
proyecto debe ser tal que garantice la implementación ininterrumpida
del proyecto dentro de los plazos establecidos.

b. Coordinador de Calidad
El coordinador de calidad es el encardo de supervisar las acciones
realizadas dentro del alcance del sistema de gestión de calidad. El
gerente del proyecto del proyecto debe informar regularmente al
coordinador del proyecto acerca del estado del mismo; éste interviene si
el proyecto está paralizado.

Cuadro de participantes del proyecto

NOMBRE CARGO TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

BRUNO QUISPE TERRAZA GERENTE DEL PROYECTO 982000760

BRUNO QUISPE TERRAZA GERENTE DE CALIDAD 982000760 nversionesbrumax@gmail.com

VICTOR QUISPE LEONARDO COORDINADOR DEL CALIDAD 936732169

PLAN DEL SITEMA DE GESTION DE CALIDAD Ver. [0.0] del [15/09/17] Página 9 de 10
CUALQUIER COPIA IMPRESA DE ESTE DOCUMENTO SERA CONSIDERADO COMO COPIA NO CONTROLADA
USO INTERNO - RESERVADO
BRUMARX – INVERSIONES BRUMARX S.A.C.

2. Principales riesgos del proyecto

Los principales riesgos en la implementación del
proyecto son los siguientes:
1. Extensión de los plazos en la fase de
establecimiento del enfoque del proceso.
2. Extensión de los plazos durante la
elaboración de los procedimientos del
proceso.
3. Extensión de los plazos debido a la mala
selección de exclusiones de la norma ISO
9001:2015
Algunas medidas para reducir los riesgos
mencionados anteriormente son las siguientes:
1. El gerente del proyecto supervisa que todas las
actividades del proyecto sean realizadas dentro
de los plazos definidos y solicita a tiempo la
intervención del promotor del proyecto.
2. Contratación de un consultor que asegure que
los tiempos y los recursos no sean utilizados en
actividades que no son importantes para el
proyecto y que las actividades individuales no
sean encaminadas en una dirección incorrecta.

3. Herramientas para implementación del proyecto y generación de informes

Se creará, en la red local, una carpeta compartida que incluya todos los documentos generados
durante el proyecto. Todos los miembros del equipo del proyecto tendrán acceso a esos
documentos. Sólo el gerente del proyecto y comité del sistema de gestión de calidad estarán
autorizados a realizar modificaciones y a borrar archivos.
El gerente del proyecto elaborará mensualmente un informe sobre la implementación del proyecto y
se lo enviará al promotor del proyecto.

4. Gestión de registros guardados en base a este documento

Almacenamiento
Nombre del registro Código Responsabilidad
Tiempo de
Ubicación Protección
retención
Carpeta Sólo el gerente del
Informe de
compartida para proyecto está
implementación del Gerente del
0.0 3 años actividades autorizado a editar
proyecto (en formato proyecto
relacionadas con datos
electrónico)
el proyecto

PLAN DEL SITEMA DE GESTION DE CALIDAD Ver. [0.0] del [15/09/17] Página 10 de 10
CUALQUIER COPIA IMPRESA DE ESTE DOCUMENTO SERA CONSIDERADO COMO COPIA NO CONTROLADA
USO INTERNO - RESERVADO