Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Informes de Gestion y Rendicion de Cuentas - IGRC03 PAGINA

:

Comparacion de Ejecucion Financiera y Fisica FECHA

:
HORA
:
ENTIDAD = 11130016, UNIDAD_EJECUTORA = 212 REPORTE:
Expresado en Quetzales

EJERCICIO: 2015 DEL MES ENERO AL MES DE DICIEMBRE CORTE: ENTIDAD/UNIDAD EJECUTORA

PG SP PY AC OB DESCRIPCION SNIP UNIDAD DE METAS FÍSICAS PRESUPUESTO FINANCIERO

MEDIDA INICIAL VIGENTE EJEC % INICIAL VIGENTE
EJEC

Entidad 11130016-212-00 SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REP.

:
64 ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL
001 000 DESPACHO SUPERIOR 42,336,262.00 37,856,867.04 37,442,960.00

1 Despacho Superior 0 DOCUMENTO 1 1 1 100.00

2 Despacho Superior 0 DOCUMENTO 1 1 1 100.00

002 000 APOYO TÉCNICO 2,609,425.00 2,760,986.70 2,616,882.60

1 Apoyo Técnico 0 DOCUMENTO 1 1 1 100.00

2 Apoyo Técnico 0 DOCUMENTO 1 1 1 100.00

003 000 ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN 10,770,240.00 13,298,938.11 13,151,998.32

1 Órganos de Administración 0 DOCUMENTO 1 1 1 100.00

2 Órganos de Administración 0 DOCUMENTO 1 1 1 100.00

004 000 APOYO A LA COMISIÓN NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 144,442.00 35,842.15 30,732.10

1 Comisión Nacional de la Niñez y de la Adolescencia 0 DOCUMENTO 1 1 1 100.00

2 Comisión Nacional de la Niñez y de la Adolescencia 0 DOCUMENTO 1 1 1 100.00

005 000 SERVICIOS CON ENFOQUE DE GÉNERO 238,764.00 69,535.50 56,754.56

1 Asesoría técnica del proceso de institucionalización de las políticas 0 PERSONA 470 676 676 100.00
de genero, para coadyuvar a garantizar el cumplimiento de las
mismas
2 Personas capacitadas en la perspectiva del enfoque de genero en 0 PERSONA 470 676 676 100.00
todos los programas, planes y proyectos de la SBS.
01 FORTALECIMIENTO Y APOYO FAMILIAR Y COMUNITARIO 14,805,057.00 15,140,445.32 14,909,609.23

001 000 COORDINACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO, APOYO FAMILIAR Y COMUNITARIO 14,805,057.00 15,140,445.32 14,909,609.23

1 Coordinación para el Fortalecimiento, Apoyo Familiar y Comunitario 0 DOCUMENTO 1 1 1 100.00

2 Coordinación para el Fortalecimiento, Apoyo Familiar y Comunitario 0 DOCUMENTO 1 1 1 100.00

003 000 ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS Y NIÑOS HIJOS DE MADRES Y PADRES 11,815,958.00 10,449,442.54 10,180,894.01
TRABAJADORES Y DE ESCASOS RECURSOS
1 Niñas y niños de 0 a 12 años atendidos integralmente 0 PERSONA 6,840 4,825 4,357 90.30

2 Niñas, niños y adolescentes de 8 meses a 12 años atendidos 0 PERSONA 6,840 4,825 4,357 90.30
integralmente en niveles de educación inicial, pre-primaria, y
reforzamiento escolar para la prevención de la callejización
(REPREDEC).
 integralmente en niveles de educación inicial, pre-primaria, y
reforzamiento escolar para la prevención de la callejización
(REPREDEC).
3 Niñas, niños y adolescentes atendidos para su desarrollo evolutivo, 0 PERSONA 6,840 3,484 3,235 92.85
psicológico, social, y estado nutricional aceptable.
6 Padres y madres trabajadores de escasos recursos capacitados en 0 PERSONA 3,294 1,550 1,252 80.77
escuela de padres.
004 000 EDUCACIÓN ESPECIAL Y REHABILITACIÓN A NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD 980,922.00 793,289.23 755,813.02
LEVE Y MODERADA
1 Niñas y niños de 0 a 14 años con discapacidad física e intelectual 0 PERSONA 770 600 540 90.00
leve y moderada, atendidos integralmente.
2 Niñas y niños de 0 a 14 años con discapacidad física e intelectual 0 PERSONA 770 600 540 90.00
leve y moderada con educación inicial, pre-escolar, escolar,
habilitación integral, sensorial y física.
6 Padres de familia capacitados en elaboración de productos para 0 PERSONA 350 400 356 89.00
mejorar su economía familiar y capacitados en escuela de padres.
005 000 CAPACITACIÓN LABORAL Y OCUPACIONAL A ADOLESCENTES CON 450,000.00 418,793.98 394,266.04
DISCAPACIDAD INTELECTUAL LEVE Y MODERADA
1 Adolescentes de 14 a 18 años con discapacidad física e intelectual 0 PERSONA 180 87 81 93.10
leve y moderada, capacitados en temas laborales y ocupacionales.
2 Adolescentes de 14 a 18 años con discapacidad fisica e intelectual 0 PERSONA 180 87 81 93.10
leve y moderada capacitados en temas laborales y ocupacionales.
3 Adolescentes con discapacidad intelectual leve y moderada 0 PERSONA 12 6 0 0.00
integrados al mercado laboral.
006 000 APOYO ECONÓMICO A PERSONAS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD 9,110,000.00 9,954,536.75 9,836,653.54

1 Personas en condiciones de vulnerabilidad (con necesidades 0 PERSONA 1,786 1,650 1,568 95.03
especiales, enfermedades crónicas o degenerativas, discapacidad y
huérfanos) beneficiadas con aportes económicos.
2 Personas en condiciones de vulnerabilidad (con necesidades 0 PERSONA 1,786 1,650 1,568 95.03
especiales, enfermedades crónicas o degenerativas, discapacidad y
huérfanos) beneficiadas con aportes económicos.
008 000 REGULACIÓN DE CENTROS DE CUIDADO INFANTIL DIARIO 159,736.00 141,661.45 125,499.70

1 Centros de Cuidado Infantil Diario que atienden niños y niñas de 0 a 0 ENTIDAD 275 290 216 74.48
4 años, supervisados y acreditados.
2 Centros de Cuidado infantil diario que atienden niños y niñas de 0 a 0 ENTIDAD 275 290 216 74.48
4 años supervisados y acreditados.
3 Mujeres capacitadas y acreditadas como niñeras. 0 PERSONA 147 150 108 72.00

02 REINSERCIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL 19,442,172.00 19,887,873.50 19,362,189.99

001 000 COORDINACIÓN PARA REINSERCIÓN DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA 19,442,172.00 19,887,873.50 19,362,189.99
LEY PENAL
1 Coordinación para Reinserción y Resocialización de Adolescentes en 0 DOCUMENTO 1 1 1 100.00
Conflicto con la ley Penal
2 COORDINACION PARA REINSERCION Y RESOCIALIZACION 0 DOCUMENTO 1 1 1 100.00
DE ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL

002 000 ATENCIÓN A ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL A TRAVÉS DEL 16,628,998.00 31,032,741.60 30,320,494.63
PROGRAMA PRIVACIÓN DE LIBERTAD PARA LA REINSERCIÓN Y
RESOCIALIZACIÓN
1 Adolescentes de 13 a 17 años en conflicto con la ley penal atendidos 0 PERSONA 1,500 2,553 2,519 98.67
integralmente en los centros de privación de libertad.
2 Adolescentes en conflicto con la ley penal, en cumplimiento de 0 PERSONA 1,500 2,553 2,519 98.67
sanciones, atendidos integralmente.
4 Adolescentes con atraso escolar, reciben educación primaria, 0 PERSONA 1,500 800 799 99.88
secundaria y diversificado en el sistema de educación acelerada para
su nivelación.
 5 Adolescentes beneficiados con acceso a la educación a nivel 0 PERSONA 64 60 42 70.00
universitario.
003 000 ATENCIÓN A ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL A TRAVÉS DEL 677,916.00 403,748.19 372,608.75
PROGRAMA DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS
1 Adolescentes en conflicto con la ley penal bajo una medida 0 PERSONA 1,750 1,770 1,763 99.60
socioeducativa atendidos para su reinserción y resocialización.
2 Adolescentes en conflicto con la ley penal bajo una medida 0 PERSONA 1,750 1,770 1,763 99.60
socioeducativa atendidos para su reinserción y resocialización
4 Adolescentes en conflicto con la ley penal, capacitados en formación 0 PERSONA 145 250 208 83.20
técnica integral.
03 PROTECCIÓN, ABRIGO Y REHABILITACIÓN FAMILIAR 23,881,238.00 27,070,471.34 26,415,099.59

001 000 COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN, ABRIGO Y REHABILITACIÓN FAMILIAR 23,881,238.00 27,070,471.34 26,415,099.59

1 Coordinación de Protección, Abrigo Y Rehabilitación Familiar 0 DOCUMENTO 1 1 1 100.00

2 Coordinación de Protección, Abrigo Y Rehabilitación Familiar 0 DOCUMENTO 1 1 1 100.00

004 000 PROTECCIÓN Y ABRIGO A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ABANDONADOS, 2,394,180.00 2,393,647.35 2,328,549.07
HUÉRFANOS Y VULNERADOS EN SUS DERECHOS CON DISCAPACIDAD MENTAL
LEVE MODERADA Y PROFUNDA
1 Niñas, niños y adolescentes con discapacidad mental, vulnerados en 0 PERSONA 81 65 64 98.46
sus derechos, atendidos integralmente en el hogar de protección y
abrigo especializado.
2 Niñas, niños y adolescentes con discapacidad mental, vulnerados en 0 PERSONA 81 65 64 98.46
sus derechos, atendidos integralmente en el hogar de protección y
abrigo especializado.
005 000 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA 636,978.00 540,169.56 514,775.13
FAMILIAS SUSTITUTAS
1 Niñas, niños y adolescentes de 0 a 18 años vulnerados en sus 0 PERSONA 200 90 70 77.78
derechos, atendidos integralmente y acogidos por una familia
sustituta temporalmente.
2 Familias optantes, capacitadas y acreditadas como Familias 0 PERSONA 400 20 13 65.00
Sustitutas.
3 Niñas, niños y adolescentes de 0 a 18 años vulnerados en sus 0 PERSONA 200 90 70 77.78
derechos, acogidos por una familia sustituta temporalmente
006 000 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES ATENDIDOS TEMPORALMENTE 5,908,486.00 642,895.30 583,485.22

1 Niñas, niños y adolescentes migrantes atendidos integral y 0 PERSONA 3,300 9,881 9,881 100.00
temporalmente para su reunificación familiar y comunitaria.
2 Niñas, niños y adolescentes migrantes atendidos integral y 0 PERSONA 3,300 9,881 9,881 100.00
temporalmente para su reunificación familiar y comunitaria.
7 Adolescentes reinsertados o insertados laboralmente en actividades 0 PERSONA 1,650 200 166 83.00
económicas y reintegración social.
007 000 ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL 368,700.00 97,437.00 76,591.65

1 Personas victimas de trata, explotación sexual y comercial atendidas 0 PERSONA 50 30 26 86.67

integralmente.
2 Personas victimas de trata, explotación sexual y comercial atendidas 0 PERSONA 50 30 26 86.67
integralmente.
010 000 PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA EN ADOLESCENTES 1,910,000.00 1,350,748.61 1,149,164.82

1 Niñas, niños, adolescentes y jóvenes en atención psicosocial 0 PERSONA 4,000 4,500 4,436 98.58
individualizada para la prevención de la violencia.
2 Niñas, niños, adolescentes y jóvenes en atención psicosocial 0 PERSONA 4,000 4,500 4,436 98.58
individualizada para la prevención de la violencia.
3 Niñas, niños, adolescentes y jóvenes en actividades educativas 0 PERSONA 4,000 157 157 100.00
culturales, deportivas para la prevención de la violencia juvenil.
011 000 PROTECCIÓN Y ABRIGO INTEGRAL A NIÑOS Y ADOLESCENTES VULNERADOS EN 9,730,526.00 14,188,299.78 13,176,183.74
SUS DERECHOS Y EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL
1 Niñas, niños y adolescentes de 0 a 18 años en situación de riesgo 0 PERSONA 6,379 2,500 2,332 93.28
social, atendidos integralmente en los hogares de protección y abrigo.

2 Niñas, niños y adolescentes de 0 a 18 años en situación de riesgo 0 PERSONA 6,379 2,500 2,332 93.28
social atendidos con servicios de protección integral.
3 Niñas, niños y adolescentes vulnerados en sus derechos, en situación 0 PERSONA 987 800 771 96.38
de riesgo social, capacitados en talleres laborales y superación
personal.
To 64 ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL 175,000,000.00 188,528,371.00 183,801,205.71
ta

Firma y Sello
Funcionario Responsable de la
Unidad de Administración Financiera
 1 D
E 4
###

13:39.09

R00820869.rp
t

ANCIERO
EJEC %
EJEC

37,442,960.00 98.91

2,616,882.60 94.78

13,151,998.32 98.90

30,732.10 85.74

56,754.56 81.62

14,909,609.23 98.48

14,909,609.23 98.48

10,180,894.01 97.43
 755,813.02 95.28

394,266.04 94.14

9,836,653.54 98.82

125,499.70 88.59

19,362,189.99 97.36

19,362,189.99 97.36

30,320,494.63 97.70
 372,608.75 92.29

26,415,099.59 97.58

26,415,099.59 97.58

2,328,549.07 97.28

514,775.13 95.30

583,485.22 90.76

76,591.65 78.61

1,149,164.82 85.08
 13,176,183.74 92.87

183,801,205.71 97.49