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PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD

1. INTRODUCCCIÓN
2. ALCANCE
2.1 Contratos de Obras Civiles COMASUR:
2.2 Alcance Específico
3. DEFINICIONES
4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
4.1. REQUERIMIENTOS GENERALES
4.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
4.3. PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD (PAC)
4.4. CONTROL DOCUMENTARIO
4.5. CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD
5. RESPONSABLILIDADES DE LA GESTION
5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
5.2. POLITICA DE CALIDAD
5.3. OBJETIVOS
5.3.1. Objetivos generales de Calidad
5.3.2. Planeamiento de la Gestión de Calidad
5.4. RESPONSABILIDADES
5.4.1. Responsabilidad y Autoridad
6. CONTROL DE EQUIPOS MONITOREO Y MEDICIÓN
7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO
7.1 Plan de aseguramiento de control de calidad
7.2 Plan de aseguramiento de control de calidad y Planes de Inspección y ensayos (PIE) ó Plan
de Puntos de Inspección (PPI)
7.3. PROCESOS RELACIONADOS
7.3.1. Determinación de los requerimientos relacionados al producto.
7.4. CONTROL DE COMPRAS Y SUBCONTRATISTAS
7.4.1 Verificación del Producto Comprado
8. NORMAS Y REGULACIONES APLICABLES
9. CIERRE Y ACEPTACIÓN DE TRABAJOS
9.1 Dossier de Calidad:
10. Anexos
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1. INTRODUCCCIÓN

Ikonus establece, documenta y mantiene un Sistema de la Calidad como un medio para

asegurar que sus servicios cumplan con los requisitos especificados.

La documentación del sistema de la calidad consta de:

 Política de Calidad Developers Peru
 Manual de Aseguramiento de la Calidad
 Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad (PAC)
 Registros y Protocolos

2. ALCANCE

El presente plan de calidad fue elaborado para el proyecto “Obras Civiles Proyecto
Solimarville” el cual está ubicado en el distrito de Paracas provincia de Pisco departamento
de Ica; para las siguientes obras:

2.1 Contratos de Obras Civiles COMASUR:

 Movimiento de Tierras
 Red de Agua
 Red de Desagüe
 Veredas
 Sardineles
 Base y Sub base

2.2 Alcance Específico

 Movimiento de Tierras
o Corte Masivo
o Corte a nivel de Sub rasante
o Rellenos
o Eliminación
 Red de Agua
o Excavaciones
o Tendido de Tuberías
o Pruebas Hidráulicas
o Accesorios
o Rellenos
 Red de Desagüe
o Excavaciones
o Buzones
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o Tendido de tuberías
o Pruebas Hidráulicas
o Rellenos
 Veredas
o Conformación de sub rasante
o Conformación de base
o Encofrado
o Concreto
o Juntas
 Sardineles
o Encofrado
o Concreto
 Base y Sub base
o Conformación de sub rasante
o Conformación de base

3. DEFINICIONES

Dossier de Calidad: Es toda la documentación que garantice al cliente que todas las
actividades realizadas en el proyecto hayan cumplido con los requerimientos establecidos al
comienzo del proyecto.
Matriz de Aplicabilidad: La lista de los procedimientos de gestión y registros de control de
calidad, aplicables al proyecto.
Obras: Resultado Final del proceso de construcción y/o área física donde se está ejecutando
la construcción.
PAC: Plan de Aseguramiento y Control de Calidad.
Plan de Puntos de Inspección (PPI o ITP): Tabla que describe en un orden secuencial las
diferentes actividades a ser ejecutadas, los controles aplicables y formatos que deben
completarse para evidenciar la ejecución de la inspección.
Política: Declaración de los propósitos y principios en relación con su desempeño y que es el
marco de referencia para las acciones y la definición de sus objetivos y metas.
Procedimiento de gestión: Procedimiento que permite garantizar la calidad en los procesos y
facilita la ejecución de obras y reduce las no conformidades potenciales.
Proyecto: Un grupo de actividades coordinadas y controladas con fechas de inicio y fin, con
los requisitos y objetivos específicos, incluidas las limitaciones de tiempo, costes y recursos.
Requisitos: necesidades o expectativas establecidas por el cliente, ya sea implícita u
obligatoria (contrato, especificaciones, planos, etc.)
Sistema de Gestión de Calidad (SGC): Grupo de los procesos, recursos y acciones utilizados
de forma planificada para gestionar y controlar la organización en términos de calidad.
Subcontratista: Entidad que recibe el encargo de ejecutar parte de un proyecto, que se basa
en un acuerdo contractual por el servicio dado.
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4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

4.1. REQUERIMIENTOS GENERALES

La organización del Proyecto logrará la satisfacción del cliente a través de la aplicación

efectiva del Sistema de Gestión de Calidad (SGC), incluidos los procesos para la mejora
continua del sistema y para asegurar la conformidad del cliente y los requisitos
reglamentarios aplicables. El SGC está permanentemente documentado, implementado,
mantenido y mejorado, basado en los requisitos de la Norma ISO 9001:2008.
El Área de Calidad supervisa todas las actividades del proyecto para asegurar que se lleven a
cabo de conformidad con los requisitos de este PAC.

4.2. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN

4.3. PLAN DE ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD (PAC)

Directrices del Sistema de Gestión de Calidad. Este plan incluye políticas y objetivos
generales, el alcance del sistema y justificaciones. También se refiere a los procedimientos
establecidos que cumplen con las Normas y el Contrato firmado con el Cliente y una
descripción de la interacción entre los procesos del Sistema de Gestión de Calidad.

4.4. CONTROL DOCUMENTARIO

Pendiente elaborar criterios de registro

4.5. CONTROL DE REGISTROS DE CALIDAD

Pendiente elaborar criterios de registro

5. RESPONSABLILIDADES DE LA GESTION

5.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN

La gestión está comprometida al desarrollo, implementación, y mejora continua del SGC, al llevar
a cabo una serie de actividades orientadas a su compromiso; como son:
 Define y comunica que el principal objetivo de la organización es cumplir con los
requisitos del cliente, tanto legales como reglamentarios.
 Establece la política y objetivos de calidad, asegurando que se comuniquen, entienden y
se implementen en toda la organización.
 Lleva a cabo una revisión del sistema, para su adecuación y mejora.
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 Asegura la disponibilidad de los recursos necesarios para cumplir con el compromiso de

cumplir con los requisitos y para la mejora continua del SGC.

Define claramente las responsabilidades y los recursos necesarios para garantizar el correcto
funcionamiento del SGC.
Responsable por la Gestión de calidad: Gerente del Proyecto.

5.2. POLITICA DE CALIDAD

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5.3. OBJETIVOS
5.3.1. Objetivos generales de Calidad

 Asegurar que el trabajo se ejecute en estricta conformidad con los requisitos y

especificaciones del Contrato y las entidades y regulaciones reglamentarias aplicables,
aplicando del Sistema de Gestión de Calidad.

 Garantizar la aceptación de las obras, después de alcanzar los niveles de servicio que
solicitó.

 Mejorar los procesos y las competencias del personal.

5.3.2. Planeamiento de la Gestión de Calidad

El SGC sea planificado de acuerdo al presupuesto, proceso adecuado y el cumplimiento de los

objetivos de calidad.

La integridad de SGC se mantiene cuando se implementan cambios. Estos cambios son

analizados en reuniones periódicas.

5.4. RESPONSABILIDADES

Las autoridades están definidas de acuerdo con el organigrama establecido para el proyecto. Esta
organización estructural se ajustará de acuerdo con las necesidades del proyecto

5.4.1. Responsabilidad y Autoridad

Gerente del proyecto

o Aprobar el PAC.
o Asignar recursos para la implementación y sostenibilidad del SGC.
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o Establecer los objetivos de calidad específicos para el proyecto.

o Ejecutar las acciones correctivas resultantes de las revisiones de la gerencia.
o Aprobar los cambios en los documentos que el Proyecto presentará.
o Aprobar las acciones preventivas y correctivas durante la ejecución del proyecto.

Área de Calidad Liderada por el Residente

o Difundir la Política de Calidad y los objetivos de calidad del Proyecto a todo el

personal de la Obra.
o Difundir y verificar el cumplimiento de la política de calidad.
o Elaborar, difundir y cumplir el Plan de Calidad del proyecto.
o Verificar que el procedimiento adecuado sea aprobado antes del inicio de cada
proceso.
o Identificar las causas de no conformidades o no conformidades potenciales.
o Controlar el seguimiento de las no conformidades, así como las acciones correctivas.
o Coordinar la ejecución de las auditorías.
o Verificar que todos los equipos de inspección, medición y ensayo que se utilizan en
los procesos de construcción de las obras tienen certificados de calibración vigentes.
o Certificar que los entregables estén de acuerdo con los planos y especificaciones del
proyecto.
o Ejecutar todas las pruebas requeridas por las especificaciones del proyecto y
comprobar que la prueba se lleva a cabo de acuerdo con las normas aplicables
o Analizar e informar los resultados de los ensayos, pruebas e inspecciones.
o Mantener los registros de control de calidad y preparar el Dossier final.
o Mantener los certificados de materiales, cartas de garantía, y cualquier otro
certificado que garanticen la calidad de los suministros instalados en el proyecto.

Jefe de Oficina Técnica / Planeamiento y control

o Recibir, clasificar, controlar y actualizar la documentación técnica emitida por el

cliente y distribuirla al personal a cargo de cada área.
o Llevar a cabo el control de la documentación técnica para el proyecto.
o Preparar la Solicitud de Información (RFI), llevar a cabo la distribución adecuada de
respuestas y mantener un estado actualizado.
o Preparar los planos y gráficos para los detalles de obras requeridas.
o Preparar las Órdenes de Compra u Órdenes de Servicio, teniendo en cuenta los
requisitos de calidad que deben cumplirse.
o Llevar a cabo la evaluación de los subcontratistas, en coordinación con el personal de
las áreas de producción y calidad.
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Topógrafo

o Realizar las liberaciones.

o Mantener la información topográfica al dia, asi como mediciones de avance y

verificaciones de trazos y replanteos.

o Verificar Poligonal y BM del proyecto continuamente

o Realizar un informe topográfico continuo y docuemtnar la información de campo en

tomas fotográficas

o Detectar y analizar las posibles causas de la no conformidad.

o Coordinar con el Residencia la gestión de sus funciones específicas.

Jefe de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente (Área PdR&GA)

o Verificar la calidad de los equipos de protección personal para los trabajadores.

o Verificar el uso de los procedimientos de construcción en las actividades que
requieran.
o Trabajar de acuerdo con las medidas de prevención de riesgos.
o Ejecutar periódicamente las inspecciones de seguridad de campo.
o Proponer la identificación de riesgos de empresa (riesgos potenciales) a todo el
personal.
o Adecuar las condiciones específicas de las obras para cumplir las prescripciones,
normas y políticas en materia de seguridad, salud y medio ambiente.
o Apoyo operativo técnico y para el personal en el lugar de trabajo.

Administrador / Responsable de compras:

o Preservar el desarrollo humano y el ambiente de trabajo para el beneficio de los

empleados.
o Es responsable de la gestión de los recursos humanos y sus obligaciones.
o Es responsable del pago de los proveedores, subcontratistas y trabajadores.
o Es responsable de la auditoría y el control de las compras y almacenes.
o Es responsable de la contabilidad del proyecto.
o Es responsable de la administración de las obligaciones tributarias
o Es responsable del alojamiento de los trabajadores y empleados, en condiciones
adecuadas.
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6. CONTROL DE EQUIPOS MONITOREO Y MEDICIÓN

Para determinar el seguimiento y la medición a realizar es necesario proporcionar la

evidencia de la conformidad del producto con los requisitos determinados.
Donde sea necesario asegurar resultados válidos, el equipo de medición será:
 Calibrado o verificarse a intervalos especificados o antes de su uso, con patrones de
medición trazables a patrones nacionales o internacionales de medición; donde no
existen tales normas, la base utilizada para la calibración o comprobación serán
registrados.

 Ajustado o reajustarse según sea necesario.

 Identificado con el fin de determinar su estado de calibración.

 Protegido contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición.

 Protegido contra los daños y el deterioro durante la manipulación,

El Área de Aseguramiento y Control de Calidad tiene como función principal el brindar

soporte y apoyo a los proyectos en temas de Calidad y velar porque se cumpla el Estándar de
Calidad asimismo, supervisa el desempeño del Area de Aseguramiento y Control de Calidad
de los proyectos.
El Area de Aseguramiento y Control de la Calidad de cada Proyecto supervisa las actividades
propias del Proyecto para asegurar que ellas cumplan con el PAC. El PAC se convierte
entonces en una declaración explícita de cómo se ejecutará los diferentes procesos
constructivos bajo el cumplimiento de los requisitos de calidad establecidos en el contrato y
los alcances de cada proyecto.

7. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

7.1 Plan de aseguramiento de control de calidad

Procedimientos necesarios para garantizar que los procesos de construcción se llevan
a cabo bajo condiciones controladas y de acuerdo con los requisitos establecidos por
el cliente.
Planificación y programación de las actividades de campo se desarrollan en el Plan
de Construcción.
Esta planificación incluye:
 Programación de recursos humanos utilizados en el tiempo.
 Las actividades que se llevan a cabo (en los diferentes frentes) en el tiempo.
 Contraste con las especificaciones técnicas del proyecto
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Los procedimientos necesarios para la realización de las actividades programadas son

desarrollados por los supervisores de campo para cada disciplina de la construcción con
el apoyo de personal del Área de Calidad, PdR&GA y Oficina Técnica.

Además, en los diferentes procesos de construcción se llevarán a cabo las siguientes

actividades:
 Identificación de los medios de control, el equipo, los recursos y las habilidades
necesarias para lograr la calidad requerida (personal y de laboratorio, etc.)
 Asegurar la compatibilidad de los planos, los procesos de construcción, inspección,
métodos de ensayo y la documentación requerida.
 Presentar todos los documentos necesarios para los permisos de trabajo al cliente para
su aprobación.
 Presentación de todas las Hojas de Datos de Seguridad de Materiales.
 Identificación de Planes de Puntos de Inspección (PPI), en determinadas fases de los
proyectos.
 Incluir criterios de aceptación en los PPI.
 Identificación y preparación de los registros de calidad (Dossier).

El Área de Calidad del proyecto prepara y mantiene los Planes de Puntos de Inspección (PPI), que
contribuyan a garantizar la ejecución de las pruebas, ensayos e inspecciones durante la ejecución
del proyecto.

Desarrollo del Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad

-Contrato  Determinar las Normas aplicables

Planificación
-Especificaciones  Determinar los rangos de tolerancias aplicables,
de la Calidad
Técnicas en las diferentes disciplinas.

-Procedimientos  Difusión de la Política de la Calidad

de Gestión (PG)  Difusión e Implementación de los PG

-Procedimientos  Difusión de los Procedimientos de Control de

de Control de Calidad.
Aseguramien Calidad (PC)  Difusión de los Registros a ser usados
to de la
 Difusión de los Procedimientos Constructivos.
Calidad -Procedimientos
 Difusión de los Planes de Puntos de Inspección
Constructivos
(PPI).

-Auditorías  Implementación de las Auditorías Internas de

Internas de Calidad, en coordinación con el Area de
Calidad Control de Calidad
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 Archivo de cada tipo de protocolos en orden

ascendente
 Archivo de Certificados de Calibración
-Archivos
 Archivos de Certificados de Calidad de los
electrónicos
Materiales
 Preparación del Dossier de Calidad
 Archivo de NCR´s
 Preparar los protocolos para la inspección,
verificación y validación de datos
 Preparar cronograma de actividades de control
de calidad, en base al programa de
construcción.
 Verificar que las actividades de construcción se
realicen cumpliendo las Especificaciones
Control de
Técnicas y los Procedimientos Constructivos
Control de calidad
aprobados.
Calidad  Presenciar las pruebas o ensayos realizados.
 Verificar el cumplimiento de los Planes de
Puntos de Inspección (PPI).
 Mantener archivos electrónicos actualizados
 Mantener ordenado y actualizado el Dossier de
Calidad
Evaluación de la  Análisis de resultados
calidad  Reportes

7.2 Plan de aseguramiento de control de calidad y Planes de Inspección y ensayos (PIE) ó

Plan de Puntos de Inspección (PPI)
Son los documentos que relacionan las actividades de construcción con las de control de
calidad, tiene por objeto asegurar que toda actividad y/o proceso constructivo genere valor y
no represente un reproceso.
En los Procedimientos Constructivos se detallará en forma específica los controles que se
deben realizar, los criterios de aceptación correspondientes y los formatos que servirán para
protocolizar las inspecciones realizadas. Para esto se utiliza el Documento llamado Plan de
Inspección y ensayos ó PPI, documento en el cual se describe secuencialmente las diferentes
actividades que se van a realizar, los controles pertinentes y los formatos que se deben llenar
para evidenciar la realización de la inspección. Estos procedimientos serán presentados a la
supervisión para su revisión y aprobación.
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7.3. PROCESOS RELACIONADOS

7.3.1. Determinación de los requerimientos relacionados al producto.

A fin de establecer los procesos y los recursos necesarios para la realización del producto
(establecido en el apartado anterior) realiza una revisión global del contrato, la
extracción de los requisitos del cliente y define las acciones a ejecutar para cumplir con
tales requisitos, también incluye los requisitos legales y reglamentarios.
Esto se realiza para asegurar que los procesos se llevan a cabo bajo condiciones controladas
y que los resultados cumplan con la política y objetivos de calidad, los requisitos del
cliente y los aspectos legales.

7.4. CONTROL DE COMPRAS Y SUBCONTRATISTAS

Describe los servicios o productos a comprar, incluyendo cuando sea apropiado:

 Los Requisitos para la aprobación de los productos o servicios, procedimientos,
procesos y equipos.
 Las fechas de entrega, plazos.
 Requisitos para la calificación del personal
 Requisitos para el Sistema de Gestión de la Calidad.

El proyecto identifica y analiza los requisitos de compra antes de informar al proveedor.

Estos incluyen los requisitos de los productos, las inspecciones, pruebas y calibraciones,
con el fin de garantizar la calidad del producto terminado.

7.4.1 Verificación del Producto Comprado

Cuando sea necesario o solicitado por el cliente, éste verificará a los proveedores y las
instalaciones del proveedor para asegurar la conformidad con los requisitos y
especificaciones del contrato.
Cuando se realice inspecciones en los talleres de fabricación, se registrará el resultado de
dicha inspección.
*Protocolo de compra

11. NORMAS Y REGULACIONES APLICABLES

12. CIERRE Y ACEPTACIÓN DE TRABAJOS

Una vez concluidos los trabajos, se presentará todos los documentos especificados en el
alcance de las obras

9.1 Dossier de Calidad:

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Una vez finalizado el proyecto, se le proporcionará el cliente el dossier de calidad y una

copia digital se enviará al Área de Calidad de oficina principal para su administración.
El contenido del Dossier será el que se indica en el Contrato o se definirá la estructura en
coordinación con el Cliente de manera oportuna.

13. Anexos

 Especificaciones Técnicas para este Proyecto

 Plan de Puntos de Inspección

 Mapa de puntos de Inspección