Nit: 900.945.800-1 Código.

ACT-SGA-001
Versión. [001]
AUDITORÍA INTERNA Fecha. 06/03/2019
ACTA DE CIERRE Elaboró. Equipo Auditor

Aprobó. Gerencia

REUNIÓN FINAL DE AUDITORIA

CIUDAD Y FECHA: Barrancabermeja HORA INICIO: HORA TERMINACIÓN:

06 de marzo de 2019 6:45 a.m 12:00 p.m
LUGAR: Plaza de Mercado Central
TEMA: Auditoría Interna
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Evaluar el cumplimiento del Sistema de Gestión
Ambiental, así como del manual y los programas que componen el mismo.
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 6:45 a.m se da inicio a la reunión de apertura con objeto de auditoría interna al
Sistema de Gestión Ambiental de la plaza de mercado Central. En la misma se realizó la
presentación del equipo auditor y se dio a conocer el cronograma para la determinación del orden
en los cuales se evaluarían los puntos concernientes.

Siguiente a la reunión se llevó a cabo un receso. Posteriormente se dio continuidad al proceso de

auditoría con la evaluación del Sistema de Gestión Ambiental, así como de su manual y los
programas correspondientes. Lo anterior se inició sobre las 7:30 de la mañana, transcurriendo
hasta las 10:00 de la misma jornada, en donde se citó a los líderes de cada punto encargado, con
el fin de que estos dieran respuesta a las preguntas elaboradas por el equipo auditor.

Terminada la evaluación del SGA, se ofrece nuevamente un receso hasta las 10:20 a.m. Se
procede pasados 10 minutos de la hora anterior, a evaluar los programas ambientales del punto
6.2.2 del SGA, en cada una de las áreas ubicadas en las instalaciones de la plaza de mercado
evaluada, así como la inspección del centro de acopio de los residuos sólidos.

Los programas auditados, así como las áreas fueron las siguientes:

Áreas Programas
Cárnicos y Lácteos Manejo Adecuado de Residuos Sólidos
Frutas y Verduras Gases de Efecto Invernadero
Hierbas y Condimentos Energía
Restaurantes y Cafetería Agua
Almacenes y Otros Vertimientos
Se inspeccionó visualmente con base en la
Centro de Acopio
GTC-24.

Por lo escrito anteriormente, se verifica el cumplimiento en su totalidad de lo programado en el

plan de auditoría, entregado previamente a los integrantes de la plaza de mercado Central.

El proceso de auditoría finaliza a las 11:00 a.m, hora en la que se comenzó con la reunión de
cierre y la elaboración de la presente Acta.

CONCLUSIONES
En la revisión del sistema de gestión ambiental de la organización plaza de mercado Central se
evidenciaron diferentes hallazgos, los cuales se especifican a continuación:

 En el registro REG-SGA-007 Determinación de las partes interesadas, en el grupo de

interés relaciona al personal operativo incluyendo la administración y estas no pertenecen
al área. En el gráfico al final del documento menciona las cuestiones externas e internas,
lo cual no concuerda.
 En el instructivo INST-SGA-001 Para la determinación del contexto de la organización,
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 6:45 a.m se da inicio a la reunión de apertura con objeto de auditoría interna al
Sistema de Gestión Ambiental de la plaza de mercado Central. En la misma se realizó la
presentación del equipo auditor y se dio a conocer el cronograma para la determinación del orden
en los cuales se evaluarían los puntos concernientes.

Siguiente a la reunión se llevó a cabo un receso. Posteriormente se dio continuidad al proceso de

auditoría con la evaluación del Sistema de Gestión Ambiental, así como de su manual y los
programas correspondientes. Lo anterior se inició sobre las 7:30 de la mañana, transcurriendo
hasta las 10:00 de la misma jornada, en donde se citó a los líderes de cada punto encargado, con
el fin de que estos dieran respuesta a las preguntas elaboradas por el equipo auditor.

Terminada la evaluación del SGA, se ofrece nuevamente un receso hasta las 10:20 a.m. Se
procede pasados 10 minutos de la hora anterior, a evaluar los programas ambientales del punto
6.2.2 del SGA, en cada una de las áreas ubicadas en las instalaciones de la plaza de mercado
evaluada, así como la inspección del centro de acopio de los residuos sólidos.

Los programas auditados, así como las áreas fueron las siguientes:

Áreas Programas
Cárnicos y Lácteos Manejo Adecuado de Residuos Sólidos
Frutas y Verduras Gases de Efecto Invernadero
Hierbas y Condimentos Energía
Restaurantes y Cafetería Agua
Almacenes y Otros Vertimientos
Se inspeccionó visualmente con base en la
Centro de Acopio
GTC-24.

Por lo escrito anteriormente, se verifica el cumplimiento en su totalidad de lo programado en el

plan de auditoría, entregado previamente a los integrantes de la plaza de mercado Central.

El proceso de auditoría finaliza a las 11:00 a.m, hora en la que se comenzó con la reunión de
cierre y la elaboración de la presente Acta.

identificar de que plaza se está hablando, ya que solo mencionan “plaza de mercado” y el
documento no tiene logo ni nombre que lo identifique. En el documento referencian los
registros REG-SGA-003, REG-SGA-004 y REG-SGA-005, no concuerdan con el
establecido en el Control de la información documentada. En el punto 5.1 la tabla está
incompleta. En el punto 5.3 el cuadro de necesidades y expectativas no corresponde a la
establecida en el REG-SGA-009. En la página 13 hace referencia a un procedimiento con
código REG-SGA-015, el cual no concuerda con el establecido en el Control de la
información documentada.
 En el procedimiento PR-SGA-021 hace falta el “control de cambios.
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 6:45 a.m se da inicio a la reunión de apertura con objeto de auditoría interna al
Sistema de Gestión Ambiental de la plaza de mercado Central. En la misma se realizó la
presentación del equipo auditor y se dio a conocer el cronograma para la determinación del orden
en los cuales se evaluarían los puntos concernientes.

Siguiente a la reunión se llevó a cabo un receso. Posteriormente se dio continuidad al proceso de

auditoría con la evaluación del Sistema de Gestión Ambiental, así como de su manual y los
programas correspondientes. Lo anterior se inició sobre las 7:30 de la mañana, transcurriendo
hasta las 10:00 de la misma jornada, en donde se citó a los líderes de cada punto encargado, con
el fin de que estos dieran respuesta a las preguntas elaboradas por el equipo auditor.

Terminada la evaluación del SGA, se ofrece nuevamente un receso hasta las 10:20 a.m. Se
procede pasados 10 minutos de la hora anterior, a evaluar los programas ambientales del punto
6.2.2 del SGA, en cada una de las áreas ubicadas en las instalaciones de la plaza de mercado
evaluada, así como la inspección del centro de acopio de los residuos sólidos.

Los programas auditados, así como las áreas fueron las siguientes:

Áreas Programas
Cárnicos y Lácteos Manejo Adecuado de Residuos Sólidos
Frutas y Verduras Gases de Efecto Invernadero
Hierbas y Condimentos Energía
Restaurantes y Cafetería Agua
Almacenes y Otros Vertimientos
Se inspeccionó visualmente con base en la
Centro de Acopio
GTC-24.

Por lo escrito anteriormente, se verifica el cumplimiento en su totalidad de lo programado en el

plan de auditoría, entregado previamente a los integrantes de la plaza de mercado Central.

El proceso de auditoría finaliza a las 11:00 a.m, hora en la que se comenzó con la reunión de
cierre y la elaboración de la presente Acta.

 En el REG-SGA-002 la información no concuerda con las áreas suministradas, faltan

responsables y el documento está pixelado o borroso.
 En el REG-SGA-003 el encabezado no concuerda con el estandarizado en el sistema de
gestión, falta diligenciar información de la organización casillas en blanco. REG-SGA-004
el encabezado no concuerda con el estandarizado en el sistema de gestión, corregir
ortografía en el alcance, en la legislación aplicable describir que norma o el objeto, el
elaborado y aprobado al final del documento se debe eliminar puesto que en el
encabezado nombra los responsables. REG-SGA-008 el encabezado no concuerda con el
estandarizado en el sistema de gestión, falta determinar las convenciones para cada color
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 6:45 a.m se da inicio a la reunión de apertura con objeto de auditoría interna al
Sistema de Gestión Ambiental de la plaza de mercado Central. En la misma se realizó la
presentación del equipo auditor y se dio a conocer el cronograma para la determinación del orden
en los cuales se evaluarían los puntos concernientes.

Siguiente a la reunión se llevó a cabo un receso. Posteriormente se dio continuidad al proceso de

auditoría con la evaluación del Sistema de Gestión Ambiental, así como de su manual y los
programas correspondientes. Lo anterior se inició sobre las 7:30 de la mañana, transcurriendo
hasta las 10:00 de la misma jornada, en donde se citó a los líderes de cada punto encargado, con
el fin de que estos dieran respuesta a las preguntas elaboradas por el equipo auditor.

Terminada la evaluación del SGA, se ofrece nuevamente un receso hasta las 10:20 a.m. Se
procede pasados 10 minutos de la hora anterior, a evaluar los programas ambientales del punto
6.2.2 del SGA, en cada una de las áreas ubicadas en las instalaciones de la plaza de mercado
evaluada, así como la inspección del centro de acopio de los residuos sólidos.

Los programas auditados, así como las áreas fueron las siguientes:

Áreas Programas
Cárnicos y Lácteos Manejo Adecuado de Residuos Sólidos
Frutas y Verduras Gases de Efecto Invernadero
Hierbas y Condimentos Energía
Restaurantes y Cafetería Agua
Almacenes y Otros Vertimientos
Se inspeccionó visualmente con base en la
Centro de Acopio
GTC-24.

Por lo escrito anteriormente, se verifica el cumplimiento en su totalidad de lo programado en el

plan de auditoría, entregado previamente a los integrantes de la plaza de mercado Central.

El proceso de auditoría finaliza a las 11:00 a.m, hora en la que se comenzó con la reunión de
cierre y la elaboración de la presente Acta.

en la calificación.
 En el REG-SGA-005 elaborar una breve descripción de las tablas de las áreas que
contextualicen la información.
 En el REG-SGA-006 las áreas establecidas no concuerdan con las establecidas en este
registro.
 En el procedimiento PR-SGA-015 el encabezado no va conforme al estructurado. En la
descripción de las zonas de la organización solo definen la de hierbas y condimentos. En
la página 18 hacen uso de una palabra obsoleta como lo es “Arp”, modificar por “ARL”.
 En el REG-SGA-012 el nombre del documento no corresponde al del encabezado. En el
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Siendo las 6:45 a.m se da inicio a la reunión de apertura con objeto de auditoría interna al
Sistema de Gestión Ambiental de la plaza de mercado Central. En la misma se realizó la
presentación del equipo auditor y se dio a conocer el cronograma para la determinación del orden
en los cuales se evaluarían los puntos concernientes.

Siguiente a la reunión se llevó a cabo un receso. Posteriormente se dio continuidad al proceso de

auditoría con la evaluación del Sistema de Gestión Ambiental, así como de su manual y los
programas correspondientes. Lo anterior se inició sobre las 7:30 de la mañana, transcurriendo
hasta las 10:00 de la misma jornada, en donde se citó a los líderes de cada punto encargado, con
el fin de que estos dieran respuesta a las preguntas elaboradas por el equipo auditor.

Terminada la evaluación del SGA, se ofrece nuevamente un receso hasta las 10:20 a.m. Se
procede pasados 10 minutos de la hora anterior, a evaluar los programas ambientales del punto
6.2.2 del SGA, en cada una de las áreas ubicadas en las instalaciones de la plaza de mercado
evaluada, así como la inspección del centro de acopio de los residuos sólidos.

Los programas auditados, así como las áreas fueron las siguientes:

Áreas Programas
Cárnicos y Lácteos Manejo Adecuado de Residuos Sólidos
Frutas y Verduras Gases de Efecto Invernadero
Hierbas y Condimentos Energía
Restaurantes y Cafetería Agua
Almacenes y Otros Vertimientos
Se inspeccionó visualmente con base en la
Centro de Acopio
GTC-24.

Por lo escrito anteriormente, se verifica el cumplimiento en su totalidad de lo programado en el

plan de auditoría, entregado previamente a los integrantes de la plaza de mercado Central.

El proceso de auditoría finaliza a las 11:00 a.m, hora en la que se comenzó con la reunión de
cierre y la elaboración de la presente Acta.

ítem herramientas para abordarlos no concuerda según lo estandarizado pues

determinaron nombrar primero el nombre del registro o documento y luego el código, en
este caso lo hicieron al revés. El código del registro de necesidades y expectativas no
concuerda con el establecido. El nombre de necesidades y expectativas, la matriz de
requisitos legales y la matriz de aspectos e impactos no concuerdan según lo establecido
en el control de la información documentada.
 Para el registro REG-SGA-013 de la matriz de peligros no se presenta un procedimiento
según lo estipulado en la norma, “información documentada”.
 En el punto 7.2 del sistema de gestión “Competencia”, se tiene un registro identificado con
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Sistema de Gestión Ambiental de la plaza de mercado Central. En la misma se realizó la
presentación del equipo auditor y se dio a conocer el cronograma para la determinación del orden
en los cuales se evaluarían los puntos concernientes.

Siguiente a la reunión se llevó a cabo un receso. Posteriormente se dio continuidad al proceso de

auditoría con la evaluación del Sistema de Gestión Ambiental, así como de su manual y los
programas correspondientes. Lo anterior se inició sobre las 7:30 de la mañana, transcurriendo
hasta las 10:00 de la misma jornada, en donde se citó a los líderes de cada punto encargado, con
el fin de que estos dieran respuesta a las preguntas elaboradas por el equipo auditor.

Terminada la evaluación del SGA, se ofrece nuevamente un receso hasta las 10:20 a.m. Se
procede pasados 10 minutos de la hora anterior, a evaluar los programas ambientales del punto
6.2.2 del SGA, en cada una de las áreas ubicadas en las instalaciones de la plaza de mercado
evaluada, así como la inspección del centro de acopio de los residuos sólidos.

Los programas auditados, así como las áreas fueron las siguientes:

Áreas Programas
Cárnicos y Lácteos Manejo Adecuado de Residuos Sólidos
Frutas y Verduras Gases de Efecto Invernadero
Hierbas y Condimentos Energía
Restaurantes y Cafetería Agua
Almacenes y Otros Vertimientos
Se inspeccionó visualmente con base en la
Centro de Acopio
GTC-24.

Por lo escrito anteriormente, se verifica el cumplimiento en su totalidad de lo programado en el

plan de auditoría, entregado previamente a los integrantes de la plaza de mercado Central.

El proceso de auditoría finaliza a las 11:00 a.m, hora en la que se comenzó con la reunión de
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el código REG-SGA-022, y un procedimiento el cual el nombre no concuerda según el

registro.
 A el procedimiento PR-SGA-024 le hace falta el control de cambios al final. El cuadro del
desarrollo de las actividades no cuenta con una descripción que lo contextualice y está
seguido de las definiciones, dando a entender que pertenece a este punto.
 En el registro REG-SGA-026 en el encabezado la fecha no corresponde según lo
estandarizado. Falta describir bajo qué forma de verificación de cumplimiento se
soportarán estas actividades, ejemplo: “listas de asistencia”. Al final del registro eliminar
aprobó y elaboró ya que en el encabezado está estipulado. Hace falta un procedimiento
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Sistema de Gestión Ambiental de la plaza de mercado Central. En la misma se realizó la
presentación del equipo auditor y se dio a conocer el cronograma para la determinación del orden
en los cuales se evaluarían los puntos concernientes.

Siguiente a la reunión se llevó a cabo un receso. Posteriormente se dio continuidad al proceso de

auditoría con la evaluación del Sistema de Gestión Ambiental, así como de su manual y los
programas correspondientes. Lo anterior se inició sobre las 7:30 de la mañana, transcurriendo
hasta las 10:00 de la misma jornada, en donde se citó a los líderes de cada punto encargado, con
el fin de que estos dieran respuesta a las preguntas elaboradas por el equipo auditor.

Terminada la evaluación del SGA, se ofrece nuevamente un receso hasta las 10:20 a.m. Se
procede pasados 10 minutos de la hora anterior, a evaluar los programas ambientales del punto
6.2.2 del SGA, en cada una de las áreas ubicadas en las instalaciones de la plaza de mercado
evaluada, así como la inspección del centro de acopio de los residuos sólidos.

Los programas auditados, así como las áreas fueron las siguientes:

Áreas Programas
Cárnicos y Lácteos Manejo Adecuado de Residuos Sólidos
Frutas y Verduras Gases de Efecto Invernadero
Hierbas y Condimentos Energía
Restaurantes y Cafetería Agua
Almacenes y Otros Vertimientos
Se inspeccionó visualmente con base en la
Centro de Acopio
GTC-24.

Por lo escrito anteriormente, se verifica el cumplimiento en su totalidad de lo programado en el

plan de auditoría, entregado previamente a los integrantes de la plaza de mercado Central.

El proceso de auditoría finaliza a las 11:00 a.m, hora en la que se comenzó con la reunión de
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para este registro, según lo determina la norma donde dice “información documentada” de
los registros, que me permita saber cómo se diligencia este documento.
 El registro REG-SGA-014 su nombre no coincide con el del encabezado ni con el del
control de la información documentada. Falta priorización de los impactos
 En la carpeta 6.1.2 del sga se encuentra un documento con el nombre “procedimiento
para elaboración de la matriz”, el cual no tiene código ni aparece en el control de la
información documentada.
 El procedimiento PR-SGA-001 el nombre del documento no coincide con el del
encabezado, ni con el control de la información documentada. En la justificación, los
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Siendo las 6:45 a.m se da inicio a la reunión de apertura con objeto de auditoría interna al
Sistema de Gestión Ambiental de la plaza de mercado Central. En la misma se realizó la
presentación del equipo auditor y se dio a conocer el cronograma para la determinación del orden
en los cuales se evaluarían los puntos concernientes.

Siguiente a la reunión se llevó a cabo un receso. Posteriormente se dio continuidad al proceso de

auditoría con la evaluación del Sistema de Gestión Ambiental, así como de su manual y los
programas correspondientes. Lo anterior se inició sobre las 7:30 de la mañana, transcurriendo
hasta las 10:00 de la misma jornada, en donde se citó a los líderes de cada punto encargado, con
el fin de que estos dieran respuesta a las preguntas elaboradas por el equipo auditor.

Terminada la evaluación del SGA, se ofrece nuevamente un receso hasta las 10:20 a.m. Se
procede pasados 10 minutos de la hora anterior, a evaluar los programas ambientales del punto
6.2.2 del SGA, en cada una de las áreas ubicadas en las instalaciones de la plaza de mercado
evaluada, así como la inspección del centro de acopio de los residuos sólidos.

Los programas auditados, así como las áreas fueron las siguientes:

Áreas Programas
Cárnicos y Lácteos Manejo Adecuado de Residuos Sólidos
Frutas y Verduras Gases de Efecto Invernadero
Hierbas y Condimentos Energía
Restaurantes y Cafetería Agua
Almacenes y Otros Vertimientos
Se inspeccionó visualmente con base en la
Centro de Acopio
GTC-24.

Por lo escrito anteriormente, se verifica el cumplimiento en su totalidad de lo programado en el

plan de auditoría, entregado previamente a los integrantes de la plaza de mercado Central.

El proceso de auditoría finaliza a las 11:00 a.m, hora en la que se comenzó con la reunión de
cierre y la elaboración de la presente Acta.

objetivos y el diligenciamiento, solo habla de aspectos y no menciona los impactos, siendo

este documentado un procedimiento de la matriz de identificación de aspectos e impactos.
El documento no cumple con la estandarización de los procedimientos (ejemplo:
justificación, objetivos, alcance, definiciones, etc). En el punto 5 de diligenciamiento hace
referencia a un registro, el nombre y código no coinciden según la matriz a la que quieren
señalar. En el punto 5.1 de información general, el nombre de la organización no
corresponde, dice “plaza de mercado Torcoroma”. Algunos de los pantallazos adjuntados
para indicar el diligenciamiento del documento se encuentran pixelados o borrosos.
 En el instructivo INST-SGA-004 el nombre del documento no coincide con el encabezado.
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Siendo las 6:45 a.m se da inicio a la reunión de apertura con objeto de auditoría interna al
Sistema de Gestión Ambiental de la plaza de mercado Central. En la misma se realizó la
presentación del equipo auditor y se dio a conocer el cronograma para la determinación del orden
en los cuales se evaluarían los puntos concernientes.

Siguiente a la reunión se llevó a cabo un receso. Posteriormente se dio continuidad al proceso de

auditoría con la evaluación del Sistema de Gestión Ambiental, así como de su manual y los
programas correspondientes. Lo anterior se inició sobre las 7:30 de la mañana, transcurriendo
hasta las 10:00 de la misma jornada, en donde se citó a los líderes de cada punto encargado, con
el fin de que estos dieran respuesta a las preguntas elaboradas por el equipo auditor.

Terminada la evaluación del SGA, se ofrece nuevamente un receso hasta las 10:20 a.m. Se
procede pasados 10 minutos de la hora anterior, a evaluar los programas ambientales del punto
6.2.2 del SGA, en cada una de las áreas ubicadas en las instalaciones de la plaza de mercado
evaluada, así como la inspección del centro de acopio de los residuos sólidos.

Los programas auditados, así como las áreas fueron las siguientes:

Áreas Programas
Cárnicos y Lácteos Manejo Adecuado de Residuos Sólidos
Frutas y Verduras Gases de Efecto Invernadero
Hierbas y Condimentos Energía
Restaurantes y Cafetería Agua
Almacenes y Otros Vertimientos
Se inspeccionó visualmente con base en la
Centro de Acopio
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Por lo escrito anteriormente, se verifica el cumplimiento en su totalidad de lo programado en el

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cierre y la elaboración de la presente Acta.

El documento no está estandarizado según lo establecido para los instructivos.

 El manual MAN-SGA-002 no cuenta con el cuadro de control de cambios. En el
encabezado dice versión 02 y el registro de información documentada solo refleja una
(01) versión).
 Todos los procedimientos del punto 8.1 planificación y control operacional, no están
estructurados según lo estandarizado. En los procedimientos se codifica y se da versión
02 a los documentos, pero en el control de la información documentada solo aparece la
versión 01. Los nombres de los documentos no coinciden con el establecido en el control
de la información documentada.
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Sistema de Gestión Ambiental de la plaza de mercado Central. En la misma se realizó la
presentación del equipo auditor y se dio a conocer el cronograma para la determinación del orden
en los cuales se evaluarían los puntos concernientes.

Siguiente a la reunión se llevó a cabo un receso. Posteriormente se dio continuidad al proceso de

auditoría con la evaluación del Sistema de Gestión Ambiental, así como de su manual y los
programas correspondientes. Lo anterior se inició sobre las 7:30 de la mañana, transcurriendo
hasta las 10:00 de la misma jornada, en donde se citó a los líderes de cada punto encargado, con
el fin de que estos dieran respuesta a las preguntas elaboradas por el equipo auditor.

Terminada la evaluación del SGA, se ofrece nuevamente un receso hasta las 10:20 a.m. Se
procede pasados 10 minutos de la hora anterior, a evaluar los programas ambientales del punto
6.2.2 del SGA, en cada una de las áreas ubicadas en las instalaciones de la plaza de mercado
evaluada, así como la inspección del centro de acopio de los residuos sólidos.

Los programas auditados, así como las áreas fueron las siguientes:

Áreas Programas
Cárnicos y Lácteos Manejo Adecuado de Residuos Sólidos
Frutas y Verduras Gases de Efecto Invernadero
Hierbas y Condimentos Energía
Restaurantes y Cafetería Agua
Almacenes y Otros Vertimientos
Se inspeccionó visualmente con base en la
Centro de Acopio
GTC-24.

Por lo escrito anteriormente, se verifica el cumplimiento en su totalidad de lo programado en el

plan de auditoría, entregado previamente a los integrantes de la plaza de mercado Central.

El proceso de auditoría finaliza a las 11:00 a.m, hora en la que se comenzó con la reunión de
cierre y la elaboración de la presente Acta.

 El procedimiento PR-SGA-009 el nombre del documento y código no coincide con el del

control de información documentada. En la justificación no especifica el nombre de la
organización y el documento no tiene membrete que lo identifique. En el objetivo tiene el
nombre otra organización llamada “plaza de mercado Satélite”.
 Los registros REG-SGA-019, REG-SGA-037, REG-SGA-038, REG-SGA-039 y REG-SGA-
040 el nombre del encabezado no coincide con el nombre del documento. En estos
documentos hace mención a una versión 02 y en el control de la información
documentada solo se reporta la versión 01.
 En el registro REG-SGA-036, el encabezado no coincide con el estandarizado en la parte
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presentación del equipo auditor y se dio a conocer el cronograma para la determinación del orden
en los cuales se evaluarían los puntos concernientes.

Siguiente a la reunión se llevó a cabo un receso. Posteriormente se dio continuidad al proceso de

auditoría con la evaluación del Sistema de Gestión Ambiental, así como de su manual y los
programas correspondientes. Lo anterior se inició sobre las 7:30 de la mañana, transcurriendo
hasta las 10:00 de la misma jornada, en donde se citó a los líderes de cada punto encargado, con
el fin de que estos dieran respuesta a las preguntas elaboradas por el equipo auditor.

Terminada la evaluación del SGA, se ofrece nuevamente un receso hasta las 10:20 a.m. Se
procede pasados 10 minutos de la hora anterior, a evaluar los programas ambientales del punto
6.2.2 del SGA, en cada una de las áreas ubicadas en las instalaciones de la plaza de mercado
evaluada, así como la inspección del centro de acopio de los residuos sólidos.

Los programas auditados, así como las áreas fueron las siguientes:

Áreas Programas
Cárnicos y Lácteos Manejo Adecuado de Residuos Sólidos
Frutas y Verduras Gases de Efecto Invernadero
Hierbas y Condimentos Energía
Restaurantes y Cafetería Agua
Almacenes y Otros Vertimientos
Se inspeccionó visualmente con base en la
Centro de Acopio
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El proceso de auditoría finaliza a las 11:00 a.m, hora en la que se comenzó con la reunión de
cierre y la elaboración de la presente Acta.

de “Elaboró”.
 La política ambiental de la organización no debe ir codificada.
 En el registro REG-SGA-011 la información es muy limitada, falta definir de forma más
clara los roles y responsabilidades.
 En la carpeta 5.3 de roles y responsabilidades se encuentran un documento sin código, el
cual no está reportado en el control de la información documentada.
 En el programa PRG-SGA-002 ahorro de energía, el encabezado está incompleto, no
aparece quien aprueba el documento. En la descripción del programa, en el punto 9.1 en
la primera actividad menciona “MARS” siglas la cual hacen referencia al Manejo Adecuado
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ACTA DE CIERRE Elaboró. Equipo Auditor

Aprobó. Gerencia

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 6:45 a.m se da inicio a la reunión de apertura con objeto de auditoría interna al
Sistema de Gestión Ambiental de la plaza de mercado Central. En la misma se realizó la
presentación del equipo auditor y se dio a conocer el cronograma para la determinación del orden
en los cuales se evaluarían los puntos concernientes.

Siguiente a la reunión se llevó a cabo un receso. Posteriormente se dio continuidad al proceso de

auditoría con la evaluación del Sistema de Gestión Ambiental, así como de su manual y los
programas correspondientes. Lo anterior se inició sobre las 7:30 de la mañana, transcurriendo
hasta las 10:00 de la misma jornada, en donde se citó a los líderes de cada punto encargado, con
el fin de que estos dieran respuesta a las preguntas elaboradas por el equipo auditor.

Terminada la evaluación del SGA, se ofrece nuevamente un receso hasta las 10:20 a.m. Se
procede pasados 10 minutos de la hora anterior, a evaluar los programas ambientales del punto
6.2.2 del SGA, en cada una de las áreas ubicadas en las instalaciones de la plaza de mercado
evaluada, así como la inspección del centro de acopio de los residuos sólidos.

Los programas auditados, así como las áreas fueron las siguientes:

Áreas Programas
Cárnicos y Lácteos Manejo Adecuado de Residuos Sólidos
Frutas y Verduras Gases de Efecto Invernadero
Hierbas y Condimentos Energía
Restaurantes y Cafetería Agua
Almacenes y Otros Vertimientos
Se inspeccionó visualmente con base en la
Centro de Acopio
GTC-24.

Por lo escrito anteriormente, se verifica el cumplimiento en su totalidad de lo programado en el

plan de auditoría, entregado previamente a los integrantes de la plaza de mercado Central.

El proceso de auditoría finaliza a las 11:00 a.m, hora en la que se comenzó con la reunión de
cierre y la elaboración de la presente Acta.

de Residuos Sólidos que no corresponden a este programa. En el punto 13 de este

programa se referencia un registro GAM-PRO-006 el cual no coincide con lo
estandarizado en el sistema de gestión, dando a entender que esa información no
corresponde con la de la organización.
 El registro REG-SGA-034 no coincide el nombre del encabezado con el del documento, ni
con la información documentada. Referencia una versión 02 y en la información
documentada solo refleja una (01) versión. Algunos registros, procedimientos y demás
documentos referenciados en este archivo no coinciden con los códigos y nombres
establecidos en el control de la información documentada.
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Aprobó. Gerencia

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 6:45 a.m se da inicio a la reunión de apertura con objeto de auditoría interna al
Sistema de Gestión Ambiental de la plaza de mercado Central. En la misma se realizó la
presentación del equipo auditor y se dio a conocer el cronograma para la determinación del orden
en los cuales se evaluarían los puntos concernientes.

Siguiente a la reunión se llevó a cabo un receso. Posteriormente se dio continuidad al proceso de

auditoría con la evaluación del Sistema de Gestión Ambiental, así como de su manual y los
programas correspondientes. Lo anterior se inició sobre las 7:30 de la mañana, transcurriendo
hasta las 10:00 de la misma jornada, en donde se citó a los líderes de cada punto encargado, con
el fin de que estos dieran respuesta a las preguntas elaboradas por el equipo auditor.

Terminada la evaluación del SGA, se ofrece nuevamente un receso hasta las 10:20 a.m. Se
procede pasados 10 minutos de la hora anterior, a evaluar los programas ambientales del punto
6.2.2 del SGA, en cada una de las áreas ubicadas en las instalaciones de la plaza de mercado
evaluada, así como la inspección del centro de acopio de los residuos sólidos.

Los programas auditados, así como las áreas fueron las siguientes:

Áreas Programas
Cárnicos y Lácteos Manejo Adecuado de Residuos Sólidos
Frutas y Verduras Gases de Efecto Invernadero
Hierbas y Condimentos Energía
Restaurantes y Cafetería Agua
Almacenes y Otros Vertimientos
Se inspeccionó visualmente con base en la
Centro de Acopio
GTC-24.

Por lo escrito anteriormente, se verifica el cumplimiento en su totalidad de lo programado en el

plan de auditoría, entregado previamente a los integrantes de la plaza de mercado Central.

El proceso de auditoría finaliza a las 11:00 a.m, hora en la que se comenzó con la reunión de
cierre y la elaboración de la presente Acta.

 En el procedimiento PR-SGA-004 en el encabezado se adjunta una fotografía la cual no

corresponde al logo de la organización, el nombre del “Elaboró” no coincide según el
estandarizado. En el punto 5.2.2 anexan una gráfica la cual hace referencia a documentos
de calidad y no ambientales según el sistema.
 En el registro REG-SGA-017 no existe una fórmula que me cuantifique como evaluaré los
objetivos. Al final del documento eliminar el elaboró y aprobó ya que en el encabezado se
especifica.
 El procedimiento PR-SGA-022 no cuenta con un nombre en el documento. A el
documento le falta el control de cambios.
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 6:45 a.m se da inicio a la reunión de apertura con objeto de auditoría interna al
Sistema de Gestión Ambiental de la plaza de mercado Central. En la misma se realizó la
presentación del equipo auditor y se dio a conocer el cronograma para la determinación del orden
en los cuales se evaluarían los puntos concernientes.

Siguiente a la reunión se llevó a cabo un receso. Posteriormente se dio continuidad al proceso de

auditoría con la evaluación del Sistema de Gestión Ambiental, así como de su manual y los
programas correspondientes. Lo anterior se inició sobre las 7:30 de la mañana, transcurriendo
hasta las 10:00 de la misma jornada, en donde se citó a los líderes de cada punto encargado, con
el fin de que estos dieran respuesta a las preguntas elaboradas por el equipo auditor.

Terminada la evaluación del SGA, se ofrece nuevamente un receso hasta las 10:20 a.m. Se
procede pasados 10 minutos de la hora anterior, a evaluar los programas ambientales del punto
6.2.2 del SGA, en cada una de las áreas ubicadas en las instalaciones de la plaza de mercado
evaluada, así como la inspección del centro de acopio de los residuos sólidos.

Los programas auditados, así como las áreas fueron las siguientes:

Áreas Programas
Cárnicos y Lácteos Manejo Adecuado de Residuos Sólidos
Frutas y Verduras Gases de Efecto Invernadero
Hierbas y Condimentos Energía
Restaurantes y Cafetería Agua
Almacenes y Otros Vertimientos
Se inspeccionó visualmente con base en la
Centro de Acopio
GTC-24.

Por lo escrito anteriormente, se verifica el cumplimiento en su totalidad de lo programado en el

plan de auditoría, entregado previamente a los integrantes de la plaza de mercado Central.

El proceso de auditoría finaliza a las 11:00 a.m, hora en la que se comenzó con la reunión de
cierre y la elaboración de la presente Acta.

 En el programa PRG-SGA-003, en el punto 8 dice “prevención, realizar descripción que

contextualice que tipo de medida de prevención sería utilizada. En el punto 9 actividades
a desarrollar menciona un procedimiento sobre trampas de grasas que no se encuentra
en el sistema de gestión, por lo cual se debe implementar y el código mencionado no
coincide con el estandarizado. En el ítem C de actividades menciona inventarios de
residuos sólidos y registros que no pertenecen a este programa. En el punto 13 referencia
un documento que no pertenece a este sistema ni a lo estandarizado.
 En el registro REG-SGA-028 las actividades no coinciden con las fechas establecidas ni lo
suministrado en los registros e informes.
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 6:45 a.m se da inicio a la reunión de apertura con objeto de auditoría interna al
Sistema de Gestión Ambiental de la plaza de mercado Central. En la misma se realizó la
presentación del equipo auditor y se dio a conocer el cronograma para la determinación del orden
en los cuales se evaluarían los puntos concernientes.

Siguiente a la reunión se llevó a cabo un receso. Posteriormente se dio continuidad al proceso de

auditoría con la evaluación del Sistema de Gestión Ambiental, así como de su manual y los
programas correspondientes. Lo anterior se inició sobre las 7:30 de la mañana, transcurriendo
hasta las 10:00 de la misma jornada, en donde se citó a los líderes de cada punto encargado, con
el fin de que estos dieran respuesta a las preguntas elaboradas por el equipo auditor.

Terminada la evaluación del SGA, se ofrece nuevamente un receso hasta las 10:20 a.m. Se
procede pasados 10 minutos de la hora anterior, a evaluar los programas ambientales del punto
6.2.2 del SGA, en cada una de las áreas ubicadas en las instalaciones de la plaza de mercado
evaluada, así como la inspección del centro de acopio de los residuos sólidos.

Los programas auditados, así como las áreas fueron las siguientes:

Áreas Programas
Cárnicos y Lácteos Manejo Adecuado de Residuos Sólidos
Frutas y Verduras Gases de Efecto Invernadero
Hierbas y Condimentos Energía
Restaurantes y Cafetería Agua
Almacenes y Otros Vertimientos
Se inspeccionó visualmente con base en la
Centro de Acopio
GTC-24.

Por lo escrito anteriormente, se verifica el cumplimiento en su totalidad de lo programado en el

plan de auditoría, entregado previamente a los integrantes de la plaza de mercado Central.

El proceso de auditoría finaliza a las 11:00 a.m, hora en la que se comenzó con la reunión de
cierre y la elaboración de la presente Acta.

 En el registro REG-SGA-021 el nombre del archivo y encabezado no coinciden con el del

control de la información documentada. En el encabezado el “revisó” se encuentra la
casilla vacía.
 En el procedimiento PR-SGA-018 el nombre del documento no coincide con el del
encabezado. Establecer si la administración va a hacer parte o no de las áreas a trabajar
dentro del sistema de gestión ya que en el alcance hace mención a ella y el manual del
sga no la contempla. Le hace falta el control de cambios.
 Los procedimientos PR-SGA-002 y PR-SGA-003 el nombre del documento y encabezado
no concuerdan con el del control de la información documentada. Los documentos
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 6:45 a.m se da inicio a la reunión de apertura con objeto de auditoría interna al
Sistema de Gestión Ambiental de la plaza de mercado Central. En la misma se realizó la
presentación del equipo auditor y se dio a conocer el cronograma para la determinación del orden
en los cuales se evaluarían los puntos concernientes.

Siguiente a la reunión se llevó a cabo un receso. Posteriormente se dio continuidad al proceso de

auditoría con la evaluación del Sistema de Gestión Ambiental, así como de su manual y los
programas correspondientes. Lo anterior se inició sobre las 7:30 de la mañana, transcurriendo
hasta las 10:00 de la misma jornada, en donde se citó a los líderes de cada punto encargado, con
el fin de que estos dieran respuesta a las preguntas elaboradas por el equipo auditor.

Terminada la evaluación del SGA, se ofrece nuevamente un receso hasta las 10:20 a.m. Se
procede pasados 10 minutos de la hora anterior, a evaluar los programas ambientales del punto
6.2.2 del SGA, en cada una de las áreas ubicadas en las instalaciones de la plaza de mercado
evaluada, así como la inspección del centro de acopio de los residuos sólidos.

Los programas auditados, así como las áreas fueron las siguientes:

Áreas Programas
Cárnicos y Lácteos Manejo Adecuado de Residuos Sólidos
Frutas y Verduras Gases de Efecto Invernadero
Hierbas y Condimentos Energía
Restaurantes y Cafetería Agua
Almacenes y Otros Vertimientos
Se inspeccionó visualmente con base en la
Centro de Acopio
GTC-24.

Por lo escrito anteriormente, se verifica el cumplimiento en su totalidad de lo programado en el

plan de auditoría, entregado previamente a los integrantes de la plaza de mercado Central.

El proceso de auditoría finaliza a las 11:00 a.m, hora en la que se comenzó con la reunión de
cierre y la elaboración de la presente Acta.

presentan fallas de redacción y organización, además de describir de forma más

detalladas el desarrollo del procedimiento. Falta cuadro de control de cambios. Definir si el
área administrativa formará parte del sistema de gestión puesto que el manual sga no lo
contempla.
 En el procedimiento PR-SGA-017 el nombre del documento no coincide con el del
encabezado ni con el del control de la información documentada. El documento presenta
fallas de redacción y organización, además de describir de forma más detalladas el
desarrollo del procedimiento. Hace mención de unos horarios, pero no los especifica.
Falta cuadro de control de cambios.
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 6:45 a.m se da inicio a la reunión de apertura con objeto de auditoría interna al
Sistema de Gestión Ambiental de la plaza de mercado Central. En la misma se realizó la
presentación del equipo auditor y se dio a conocer el cronograma para la determinación del orden
en los cuales se evaluarían los puntos concernientes.

Siguiente a la reunión se llevó a cabo un receso. Posteriormente se dio continuidad al proceso de

auditoría con la evaluación del Sistema de Gestión Ambiental, así como de su manual y los
programas correspondientes. Lo anterior se inició sobre las 7:30 de la mañana, transcurriendo
hasta las 10:00 de la misma jornada, en donde se citó a los líderes de cada punto encargado, con
el fin de que estos dieran respuesta a las preguntas elaboradas por el equipo auditor.

Terminada la evaluación del SGA, se ofrece nuevamente un receso hasta las 10:20 a.m. Se
procede pasados 10 minutos de la hora anterior, a evaluar los programas ambientales del punto
6.2.2 del SGA, en cada una de las áreas ubicadas en las instalaciones de la plaza de mercado
evaluada, así como la inspección del centro de acopio de los residuos sólidos.

Los programas auditados, así como las áreas fueron las siguientes:

Áreas Programas
Cárnicos y Lácteos Manejo Adecuado de Residuos Sólidos
Frutas y Verduras Gases de Efecto Invernadero
Hierbas y Condimentos Energía
Restaurantes y Cafetería Agua
Almacenes y Otros Vertimientos
Se inspeccionó visualmente con base en la
Centro de Acopio
GTC-24.

Por lo escrito anteriormente, se verifica el cumplimiento en su totalidad de lo programado en el

plan de auditoría, entregado previamente a los integrantes de la plaza de mercado Central.

El proceso de auditoría finaliza a las 11:00 a.m, hora en la que se comenzó con la reunión de
cierre y la elaboración de la presente Acta.

 El programa PRG-SGA-005, el encabezado el “elaboró” no coincide con el estandarizado.

En el lugar del logo aparece el nombre de la organización. El código del encabezado no
coincide con el establecido en el sistema de gestión. El documento presenta fallas de
redacción, gramática y ortografía. En la tabla 2 de las causas de los impactos revisar, ya
que algunos no pertenecen a este programa. Si no se cuenta con un área administrativa
según lo establecido en el manual sga, en el desarrollo de las actividades no se debe
incluir puntos ecológicos a fines de esta área. En el punto 8 menciona unas medidas de
mitigación y prevención que no pertenecen a este programa. Los registros que se
referenciaron en el documento no cumplen con lo estandarizado. En el punto 13 nombran
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 6:45 a.m se da inicio a la reunión de apertura con objeto de auditoría interna al
Sistema de Gestión Ambiental de la plaza de mercado Central. En la misma se realizó la
presentación del equipo auditor y se dio a conocer el cronograma para la determinación del orden
en los cuales se evaluarían los puntos concernientes.

Siguiente a la reunión se llevó a cabo un receso. Posteriormente se dio continuidad al proceso de

auditoría con la evaluación del Sistema de Gestión Ambiental, así como de su manual y los
programas correspondientes. Lo anterior se inició sobre las 7:30 de la mañana, transcurriendo
hasta las 10:00 de la misma jornada, en donde se citó a los líderes de cada punto encargado, con
el fin de que estos dieran respuesta a las preguntas elaboradas por el equipo auditor.

Terminada la evaluación del SGA, se ofrece nuevamente un receso hasta las 10:20 a.m. Se
procede pasados 10 minutos de la hora anterior, a evaluar los programas ambientales del punto
6.2.2 del SGA, en cada una de las áreas ubicadas en las instalaciones de la plaza de mercado
evaluada, así como la inspección del centro de acopio de los residuos sólidos.

Los programas auditados, así como las áreas fueron las siguientes:

Áreas Programas
Cárnicos y Lácteos Manejo Adecuado de Residuos Sólidos
Frutas y Verduras Gases de Efecto Invernadero
Hierbas y Condimentos Energía
Restaurantes y Cafetería Agua
Almacenes y Otros Vertimientos
Se inspeccionó visualmente con base en la
Centro de Acopio
GTC-24.

Por lo escrito anteriormente, se verifica el cumplimiento en su totalidad de lo programado en el

plan de auditoría, entregado previamente a los integrantes de la plaza de mercado Central.

El proceso de auditoría finaliza a las 11:00 a.m, hora en la que se comenzó con la reunión de
cierre y la elaboración de la presente Acta.

un procedimiento con un código que no pertenece al sistema de gestión. Las metas e

indicadores no reflejan ningún resultado ni representan nada, se recomienda estructurar.
 El instructivo INST-SGA-002, el nombre del documento y encabezado no coinciden con el
del control de la información documentada. El documento carece de gramática y
ortografía. Falta cuadro de control de cambios.
 El procedimiento de rendición de cuentas no tiene código, carece de orden y errores de
gramática y ortografía
 El documento “Comunicación externa a modo general” ubicado en la carpeta 7.4.3 no
tiene código ni cuenta con encabezado. Carece de gramática y redacción.
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 6:45 a.m se da inicio a la reunión de apertura con objeto de auditoría interna al
Sistema de Gestión Ambiental de la plaza de mercado Central. En la misma se realizó la
presentación del equipo auditor y se dio a conocer el cronograma para la determinación del orden
en los cuales se evaluarían los puntos concernientes.

Siguiente a la reunión se llevó a cabo un receso. Posteriormente se dio continuidad al proceso de

auditoría con la evaluación del Sistema de Gestión Ambiental, así como de su manual y los
programas correspondientes. Lo anterior se inició sobre las 7:30 de la mañana, transcurriendo
hasta las 10:00 de la misma jornada, en donde se citó a los líderes de cada punto encargado, con
el fin de que estos dieran respuesta a las preguntas elaboradas por el equipo auditor.

Terminada la evaluación del SGA, se ofrece nuevamente un receso hasta las 10:20 a.m. Se
procede pasados 10 minutos de la hora anterior, a evaluar los programas ambientales del punto
6.2.2 del SGA, en cada una de las áreas ubicadas en las instalaciones de la plaza de mercado
evaluada, así como la inspección del centro de acopio de los residuos sólidos.

Los programas auditados, así como las áreas fueron las siguientes:

Áreas Programas
Cárnicos y Lácteos Manejo Adecuado de Residuos Sólidos
Frutas y Verduras Gases de Efecto Invernadero
Hierbas y Condimentos Energía
Restaurantes y Cafetería Agua
Almacenes y Otros Vertimientos
Se inspeccionó visualmente con base en la
Centro de Acopio
GTC-24.

Por lo escrito anteriormente, se verifica el cumplimiento en su totalidad de lo programado en el

plan de auditoría, entregado previamente a los integrantes de la plaza de mercado Central.

El proceso de auditoría finaliza a las 11:00 a.m, hora en la que se comenzó con la reunión de
cierre y la elaboración de la presente Acta.

 El programa PRG-SGA-001, el nombre del documento y el encabezado no coinciden con

el del control de la información documentada. El código y la fecha del encabezado no
coinciden con la estandarizada. En el punto 9 acciones a desarrollar usa la sigla “PAUEA”
las cuales no corresponden a este programa. En la descripción del programa, en el punto
9.1 en la primera actividad menciona “MARS” siglas la cual hacen referencia al Manejo
Adecuado de Residuos Sólidos que no corresponden a este programa. En el punto 13 de
este programa se referencia un registro GAM-PRO-006 el cual no coincide con lo
estandarizado en el sistema de gestión, dando a entender que esa información no
corresponde con la de la organización. El documenta presenta fallas de redacción y
 Nit: 900.945.800-1 Código. ACT-SGA-001
Versión. [001]
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ACTA DE CIERRE Elaboró. Equipo Auditor

Aprobó. Gerencia

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 6:45 a.m se da inicio a la reunión de apertura con objeto de auditoría interna al
Sistema de Gestión Ambiental de la plaza de mercado Central. En la misma se realizó la
presentación del equipo auditor y se dio a conocer el cronograma para la determinación del orden
en los cuales se evaluarían los puntos concernientes.

Siguiente a la reunión se llevó a cabo un receso. Posteriormente se dio continuidad al proceso de

auditoría con la evaluación del Sistema de Gestión Ambiental, así como de su manual y los
programas correspondientes. Lo anterior se inició sobre las 7:30 de la mañana, transcurriendo
hasta las 10:00 de la misma jornada, en donde se citó a los líderes de cada punto encargado, con
el fin de que estos dieran respuesta a las preguntas elaboradas por el equipo auditor.

Terminada la evaluación del SGA, se ofrece nuevamente un receso hasta las 10:20 a.m. Se
procede pasados 10 minutos de la hora anterior, a evaluar los programas ambientales del punto
6.2.2 del SGA, en cada una de las áreas ubicadas en las instalaciones de la plaza de mercado
evaluada, así como la inspección del centro de acopio de los residuos sólidos.

Los programas auditados, así como las áreas fueron las siguientes:

Áreas Programas
Cárnicos y Lácteos Manejo Adecuado de Residuos Sólidos
Frutas y Verduras Gases de Efecto Invernadero
Hierbas y Condimentos Energía
Restaurantes y Cafetería Agua
Almacenes y Otros Vertimientos
Se inspeccionó visualmente con base en la
Centro de Acopio
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Por lo escrito anteriormente, se verifica el cumplimiento en su totalidad de lo programado en el

plan de auditoría, entregado previamente a los integrantes de la plaza de mercado Central.

El proceso de auditoría finaliza a las 11:00 a.m, hora en la que se comenzó con la reunión de
cierre y la elaboración de la presente Acta.

gramática.
 En la carpeta 7.4.1 generalidades de la comunicación y el instructivo 003 son el mismo
documento.
 El registro REG-SGA-023, no se encuentra el código en el nombre del documento. El
encabezado no coincide con el estandarizado en el sistema de gestión, la fecha. El
nombre del documento no coincide con el del encabezado.
 El registro de correspondencia externa no tiene encabezado, ni número de registro. El
documento presenta fallas de redacción y gramática.
 El registro REG-SGA-024, no se encuentra el código en el nombre del documento. El
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Siendo las 6:45 a.m se da inicio a la reunión de apertura con objeto de auditoría interna al
Sistema de Gestión Ambiental de la plaza de mercado Central. En la misma se realizó la
presentación del equipo auditor y se dio a conocer el cronograma para la determinación del orden
en los cuales se evaluarían los puntos concernientes.

Siguiente a la reunión se llevó a cabo un receso. Posteriormente se dio continuidad al proceso de

auditoría con la evaluación del Sistema de Gestión Ambiental, así como de su manual y los
programas correspondientes. Lo anterior se inició sobre las 7:30 de la mañana, transcurriendo
hasta las 10:00 de la misma jornada, en donde se citó a los líderes de cada punto encargado, con
el fin de que estos dieran respuesta a las preguntas elaboradas por el equipo auditor.

Terminada la evaluación del SGA, se ofrece nuevamente un receso hasta las 10:20 a.m. Se
procede pasados 10 minutos de la hora anterior, a evaluar los programas ambientales del punto
6.2.2 del SGA, en cada una de las áreas ubicadas en las instalaciones de la plaza de mercado
evaluada, así como la inspección del centro de acopio de los residuos sólidos.

Los programas auditados, así como las áreas fueron las siguientes:

Áreas Programas
Cárnicos y Lácteos Manejo Adecuado de Residuos Sólidos
Frutas y Verduras Gases de Efecto Invernadero
Hierbas y Condimentos Energía
Restaurantes y Cafetería Agua
Almacenes y Otros Vertimientos
Se inspeccionó visualmente con base en la
Centro de Acopio
GTC-24.

Por lo escrito anteriormente, se verifica el cumplimiento en su totalidad de lo programado en el

plan de auditoría, entregado previamente a los integrantes de la plaza de mercado Central.

El proceso de auditoría finaliza a las 11:00 a.m, hora en la que se comenzó con la reunión de
cierre y la elaboración de la presente Acta.

encabezado no coincide con el estandarizado en el sistema de gestión, la fecha. El

nombre del documento no coincide con el del encabezado.
 El instructivo INST-SGA-003 el nombre del documento y el encabezado no coinciden con
el del control de la información documentada. Algunos de los registros, procedimientos y
demás referenciados en la tabla no coinciden. Falta cuadro de control de cambios
 El registro REG-SGA-015, el nombre del archivo no coincide con el encabezado ni con el
control de la información documentada.
 Hace falta el procedimiento para el diligenciamiento del registro REG-SGA-015.
 El Registro REG-SGA-016, en la planificación de acciones, los nombres y los códigos de
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 6:45 a.m se da inicio a la reunión de apertura con objeto de auditoría interna al
Sistema de Gestión Ambiental de la plaza de mercado Central. En la misma se realizó la
presentación del equipo auditor y se dio a conocer el cronograma para la determinación del orden
en los cuales se evaluarían los puntos concernientes.

Siguiente a la reunión se llevó a cabo un receso. Posteriormente se dio continuidad al proceso de

auditoría con la evaluación del Sistema de Gestión Ambiental, así como de su manual y los
programas correspondientes. Lo anterior se inició sobre las 7:30 de la mañana, transcurriendo
hasta las 10:00 de la misma jornada, en donde se citó a los líderes de cada punto encargado, con
el fin de que estos dieran respuesta a las preguntas elaboradas por el equipo auditor.

Terminada la evaluación del SGA, se ofrece nuevamente un receso hasta las 10:20 a.m. Se
procede pasados 10 minutos de la hora anterior, a evaluar los programas ambientales del punto
6.2.2 del SGA, en cada una de las áreas ubicadas en las instalaciones de la plaza de mercado
evaluada, así como la inspección del centro de acopio de los residuos sólidos.

Los programas auditados, así como las áreas fueron las siguientes:

Áreas Programas
Cárnicos y Lácteos Manejo Adecuado de Residuos Sólidos
Frutas y Verduras Gases de Efecto Invernadero
Hierbas y Condimentos Energía
Restaurantes y Cafetería Agua
Almacenes y Otros Vertimientos
Se inspeccionó visualmente con base en la
Centro de Acopio
GTC-24.

Por lo escrito anteriormente, se verifica el cumplimiento en su totalidad de lo programado en el

plan de auditoría, entregado previamente a los integrantes de la plaza de mercado Central.

El proceso de auditoría finaliza a las 11:00 a.m, hora en la que se comenzó con la reunión de
cierre y la elaboración de la presente Acta.

los documentados referenciados no coinciden con el control la información documentada.

 El programa PRG-SGA-001, el código y la fecha del encabezado no coinciden con la
estandarizada. En el punto 13 nombra un “GEI hotel” esa información no corresponde con
la de la organización. El documenta presenta fallas de redacción y gramática.
 Hace falta el procedimiento para el diligenciamiento del registro REG-SGA-027.
 El manual del sga MAN-SGA-001, en el punto 2 presenta fallas de redacción y gramática
(dos veces en el mismo renglón la palabra “la cual”). Los nombres de los documentos y
códigos referenciados tales como PR-SGA-001, REG-SGA- 003 y REG-SGA-005 no
coinciden con el control de la información documentada. En el punto 4.1.3 realizar una
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 6:45 a.m se da inicio a la reunión de apertura con objeto de auditoría interna al
Sistema de Gestión Ambiental de la plaza de mercado Central. En la misma se realizó la
presentación del equipo auditor y se dio a conocer el cronograma para la determinación del orden
en los cuales se evaluarían los puntos concernientes.

Siguiente a la reunión se llevó a cabo un receso. Posteriormente se dio continuidad al proceso de

auditoría con la evaluación del Sistema de Gestión Ambiental, así como de su manual y los
programas correspondientes. Lo anterior se inició sobre las 7:30 de la mañana, transcurriendo
hasta las 10:00 de la misma jornada, en donde se citó a los líderes de cada punto encargado, con
el fin de que estos dieran respuesta a las preguntas elaboradas por el equipo auditor.

Terminada la evaluación del SGA, se ofrece nuevamente un receso hasta las 10:20 a.m. Se
procede pasados 10 minutos de la hora anterior, a evaluar los programas ambientales del punto
6.2.2 del SGA, en cada una de las áreas ubicadas en las instalaciones de la plaza de mercado
evaluada, así como la inspección del centro de acopio de los residuos sólidos.

Los programas auditados, así como las áreas fueron las siguientes:

Áreas Programas
Cárnicos y Lácteos Manejo Adecuado de Residuos Sólidos
Frutas y Verduras Gases de Efecto Invernadero
Hierbas y Condimentos Energía
Restaurantes y Cafetería Agua
Almacenes y Otros Vertimientos
Se inspeccionó visualmente con base en la
Centro de Acopio
GTC-24.

Por lo escrito anteriormente, se verifica el cumplimiento en su totalidad de lo programado en el

plan de auditoría, entregado previamente a los integrantes de la plaza de mercado Central.

El proceso de auditoría finaliza a las 11:00 a.m, hora en la que se comenzó con la reunión de
cierre y la elaboración de la presente Acta.

descripción para el registro referenciado el cual lo contextualice. En el punto 6.1.1 el

cuadro de generalidades no coincide con el establecido en el registro REG-SGA-012. En
el punto 6.1.2 menciona un instructivo para la identificación de aspectos en impactos,
información que no corresponde al sistema, pues se implementó fue un procedimiento,
además no lo referencian para saber de cual documento hacen mención. En el punto 8.1
hace falta una descripción que contextualice la tabla, además la tabla no coincide. En el
punto 8.2 el código del procedimiento PR-SGA-016 no coincide con el del control de la
información documentada. En el punto 9.1.1 la descripción no coincide, además hace
referencia a otras tablas las cuales no están dentro del documento.
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 6:45 a.m se da inicio a la reunión de apertura con objeto de auditoría interna al
Sistema de Gestión Ambiental de la plaza de mercado Central. En la misma se realizó la
presentación del equipo auditor y se dio a conocer el cronograma para la determinación del orden
en los cuales se evaluarían los puntos concernientes.

Siguiente a la reunión se llevó a cabo un receso. Posteriormente se dio continuidad al proceso de

auditoría con la evaluación del Sistema de Gestión Ambiental, así como de su manual y los
programas correspondientes. Lo anterior se inició sobre las 7:30 de la mañana, transcurriendo
hasta las 10:00 de la misma jornada, en donde se citó a los líderes de cada punto encargado, con
el fin de que estos dieran respuesta a las preguntas elaboradas por el equipo auditor.

Terminada la evaluación del SGA, se ofrece nuevamente un receso hasta las 10:20 a.m. Se
procede pasados 10 minutos de la hora anterior, a evaluar los programas ambientales del punto
6.2.2 del SGA, en cada una de las áreas ubicadas en las instalaciones de la plaza de mercado
evaluada, así como la inspección del centro de acopio de los residuos sólidos.

Los programas auditados, así como las áreas fueron las siguientes:

Áreas Programas
Cárnicos y Lácteos Manejo Adecuado de Residuos Sólidos
Frutas y Verduras Gases de Efecto Invernadero
Hierbas y Condimentos Energía
Restaurantes y Cafetería Agua
Almacenes y Otros Vertimientos
Se inspeccionó visualmente con base en la
Centro de Acopio
GTC-24.

Por lo escrito anteriormente, se verifica el cumplimiento en su totalidad de lo programado en el

plan de auditoría, entregado previamente a los integrantes de la plaza de mercado Central.

El proceso de auditoría finaliza a las 11:00 a.m, hora en la que se comenzó con la reunión de
cierre y la elaboración de la presente Acta.

A nivel general los procedimientos, registros, programas, instructivos y manual no cumplen con la
estructura estandarizada en el sistema de gestión (ejemplo: Justificación, objetivo, alcance, etc).
En la mayoría de estos documentos hace falta el control de cambios.
Es necesario que la organización diseñe un logo que los identifique, por eso es una
recomendación a implementar.

En cuanto a la auditoría ambiental aplicada a cada una de las áreas para verificar el conocimiento
y cumplimiento de los programas ambientales, a continuación, se anexan algunos de los
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 6:45 a.m se da inicio a la reunión de apertura con objeto de auditoría interna al
Sistema de Gestión Ambiental de la plaza de mercado Central. En la misma se realizó la
presentación del equipo auditor y se dio a conocer el cronograma para la determinación del orden
en los cuales se evaluarían los puntos concernientes.

Siguiente a la reunión se llevó a cabo un receso. Posteriormente se dio continuidad al proceso de

auditoría con la evaluación del Sistema de Gestión Ambiental, así como de su manual y los
programas correspondientes. Lo anterior se inició sobre las 7:30 de la mañana, transcurriendo
hasta las 10:00 de la misma jornada, en donde se citó a los líderes de cada punto encargado, con
el fin de que estos dieran respuesta a las preguntas elaboradas por el equipo auditor.

Terminada la evaluación del SGA, se ofrece nuevamente un receso hasta las 10:20 a.m. Se
procede pasados 10 minutos de la hora anterior, a evaluar los programas ambientales del punto
6.2.2 del SGA, en cada una de las áreas ubicadas en las instalaciones de la plaza de mercado
evaluada, así como la inspección del centro de acopio de los residuos sólidos.

Los programas auditados, así como las áreas fueron las siguientes:

Áreas Programas
Cárnicos y Lácteos Manejo Adecuado de Residuos Sólidos
Frutas y Verduras Gases de Efecto Invernadero
Hierbas y Condimentos Energía
Restaurantes y Cafetería Agua
Almacenes y Otros Vertimientos
Se inspeccionó visualmente con base en la
Centro de Acopio
GTC-24.

Por lo escrito anteriormente, se verifica el cumplimiento en su totalidad de lo programado en el

plan de auditoría, entregado previamente a los integrantes de la plaza de mercado Central.

El proceso de auditoría finaliza a las 11:00 a.m, hora en la que se comenzó con la reunión de
cierre y la elaboración de la presente Acta.

hallazgos obtenidos a partir del chequeo realizado. En el informe final se dispondrá de manera
más específica los resultados.

Programa de Manejo Adecuado de Residuos Sólidos – Frutas y Verduras

Cumple
No. Preguntas Observaciones
Sí No
Se realizan procesos de recuperación o
3. X
reutilización de los residuos.
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Siendo las 6:45 a.m se da inicio a la reunión de apertura con objeto de auditoría interna al
Sistema de Gestión Ambiental de la plaza de mercado Central. En la misma se realizó la
presentación del equipo auditor y se dio a conocer el cronograma para la determinación del orden
en los cuales se evaluarían los puntos concernientes.

Siguiente a la reunión se llevó a cabo un receso. Posteriormente se dio continuidad al proceso de

auditoría con la evaluación del Sistema de Gestión Ambiental, así como de su manual y los
programas correspondientes. Lo anterior se inició sobre las 7:30 de la mañana, transcurriendo
hasta las 10:00 de la misma jornada, en donde se citó a los líderes de cada punto encargado, con
el fin de que estos dieran respuesta a las preguntas elaboradas por el equipo auditor.

Terminada la evaluación del SGA, se ofrece nuevamente un receso hasta las 10:20 a.m. Se
procede pasados 10 minutos de la hora anterior, a evaluar los programas ambientales del punto
6.2.2 del SGA, en cada una de las áreas ubicadas en las instalaciones de la plaza de mercado
evaluada, así como la inspección del centro de acopio de los residuos sólidos.

Los programas auditados, así como las áreas fueron las siguientes:

Áreas Programas
Cárnicos y Lácteos Manejo Adecuado de Residuos Sólidos
Frutas y Verduras Gases de Efecto Invernadero
Hierbas y Condimentos Energía
Restaurantes y Cafetería Agua
Almacenes y Otros Vertimientos
Se inspeccionó visualmente con base en la
Centro de Acopio
GTC-24.

Por lo escrito anteriormente, se verifica el cumplimiento en su totalidad de lo programado en el

plan de auditoría, entregado previamente a los integrantes de la plaza de mercado Central.

El proceso de auditoría finaliza a las 11:00 a.m, hora en la que se comenzó con la reunión de
cierre y la elaboración de la presente Acta.

Los recipientes se encuentran

9. X
rotulados según el tipo de residuo

Programa de Manejo Adecuado de Vertimientos – Restaurantes y Cafetería

Cumple
No. Preguntas Observaciones
Sí No
Se realiza el adecuado mantenimiento
5. X
a las redes de alcantarillado
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Siendo las 6:45 a.m se da inicio a la reunión de apertura con objeto de auditoría interna al
Sistema de Gestión Ambiental de la plaza de mercado Central. En la misma se realizó la
presentación del equipo auditor y se dio a conocer el cronograma para la determinación del orden
en los cuales se evaluarían los puntos concernientes.

Siguiente a la reunión se llevó a cabo un receso. Posteriormente se dio continuidad al proceso de

auditoría con la evaluación del Sistema de Gestión Ambiental, así como de su manual y los
programas correspondientes. Lo anterior se inició sobre las 7:30 de la mañana, transcurriendo
hasta las 10:00 de la misma jornada, en donde se citó a los líderes de cada punto encargado, con
el fin de que estos dieran respuesta a las preguntas elaboradas por el equipo auditor.

Terminada la evaluación del SGA, se ofrece nuevamente un receso hasta las 10:20 a.m. Se
procede pasados 10 minutos de la hora anterior, a evaluar los programas ambientales del punto
6.2.2 del SGA, en cada una de las áreas ubicadas en las instalaciones de la plaza de mercado
evaluada, así como la inspección del centro de acopio de los residuos sólidos.

Los programas auditados, así como las áreas fueron las siguientes:

Áreas Programas
Cárnicos y Lácteos Manejo Adecuado de Residuos Sólidos
Frutas y Verduras Gases de Efecto Invernadero
Hierbas y Condimentos Energía
Restaurantes y Cafetería Agua
Almacenes y Otros Vertimientos
Se inspeccionó visualmente con base en la
Centro de Acopio
GTC-24.

Por lo escrito anteriormente, se verifica el cumplimiento en su totalidad de lo programado en el

plan de auditoría, entregado previamente a los integrantes de la plaza de mercado Central.

El proceso de auditoría finaliza a las 11:00 a.m, hora en la que se comenzó con la reunión de
cierre y la elaboración de la presente Acta.

Cuenta la plaza con un sistema de

6. X
tratamiento de aguas residuales

Programa Manejo Adecuado de Ahorro de Energía – Hierbas y Condimentos

Cumple
No. Preguntas Observaciones
Sí No
Cuentan con un sistema de energía
6. X
renovable instalado
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Siendo las 6:45 a.m se da inicio a la reunión de apertura con objeto de auditoría interna al
Sistema de Gestión Ambiental de la plaza de mercado Central. En la misma se realizó la
presentación del equipo auditor y se dio a conocer el cronograma para la determinación del orden
en los cuales se evaluarían los puntos concernientes.

Siguiente a la reunión se llevó a cabo un receso. Posteriormente se dio continuidad al proceso de

auditoría con la evaluación del Sistema de Gestión Ambiental, así como de su manual y los
programas correspondientes. Lo anterior se inició sobre las 7:30 de la mañana, transcurriendo
hasta las 10:00 de la misma jornada, en donde se citó a los líderes de cada punto encargado, con
el fin de que estos dieran respuesta a las preguntas elaboradas por el equipo auditor.

Terminada la evaluación del SGA, se ofrece nuevamente un receso hasta las 10:20 a.m. Se
procede pasados 10 minutos de la hora anterior, a evaluar los programas ambientales del punto
6.2.2 del SGA, en cada una de las áreas ubicadas en las instalaciones de la plaza de mercado
evaluada, así como la inspección del centro de acopio de los residuos sólidos.

Los programas auditados, así como las áreas fueron las siguientes:

Áreas Programas
Cárnicos y Lácteos Manejo Adecuado de Residuos Sólidos
Frutas y Verduras Gases de Efecto Invernadero
Hierbas y Condimentos Energía
Restaurantes y Cafetería Agua
Almacenes y Otros Vertimientos
Se inspeccionó visualmente con base en la
Centro de Acopio
GTC-24.

Por lo escrito anteriormente, se verifica el cumplimiento en su totalidad de lo programado en el

plan de auditoría, entregado previamente a los integrantes de la plaza de mercado Central.

El proceso de auditoría finaliza a las 11:00 a.m, hora en la que se comenzó con la reunión de
cierre y la elaboración de la presente Acta.

Programa de Manejo Adecuado de Ahorro del Agua – Restaurantes y Cafetería

Cumple
No. Preguntas Observaciones
Sí No
Se realizan chequeos a los grifos,
Solo existen ahorradores en el
3. letrinas, lavaplatos, piletas de la plaza X
baño.
de mercado.
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Siendo las 6:45 a.m se da inicio a la reunión de apertura con objeto de auditoría interna al
Sistema de Gestión Ambiental de la plaza de mercado Central. En la misma se realizó la
presentación del equipo auditor y se dio a conocer el cronograma para la determinación del orden
en los cuales se evaluarían los puntos concernientes.

Siguiente a la reunión se llevó a cabo un receso. Posteriormente se dio continuidad al proceso de

auditoría con la evaluación del Sistema de Gestión Ambiental, así como de su manual y los
programas correspondientes. Lo anterior se inició sobre las 7:30 de la mañana, transcurriendo
hasta las 10:00 de la misma jornada, en donde se citó a los líderes de cada punto encargado, con
el fin de que estos dieran respuesta a las preguntas elaboradas por el equipo auditor.

Terminada la evaluación del SGA, se ofrece nuevamente un receso hasta las 10:20 a.m. Se
procede pasados 10 minutos de la hora anterior, a evaluar los programas ambientales del punto
6.2.2 del SGA, en cada una de las áreas ubicadas en las instalaciones de la plaza de mercado
evaluada, así como la inspección del centro de acopio de los residuos sólidos.

Los programas auditados, así como las áreas fueron las siguientes:

Áreas Programas
Cárnicos y Lácteos Manejo Adecuado de Residuos Sólidos
Frutas y Verduras Gases de Efecto Invernadero
Hierbas y Condimentos Energía
Restaurantes y Cafetería Agua
Almacenes y Otros Vertimientos
Se inspeccionó visualmente con base en la
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Por lo escrito anteriormente, se verifica el cumplimiento en su totalidad de lo programado en el

plan de auditoría, entregado previamente a los integrantes de la plaza de mercado Central.

El proceso de auditoría finaliza a las 11:00 a.m, hora en la que se comenzó con la reunión de
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Programa de Gases de Efecto Invernadero (GEI)

Cumple
No. Preguntas Observaciones
Sí No
Considera que las actividades a
realizar en el programa GEI son Se deben implementar más
10. X
suficientes para la mitigación de los actividades.
GEI.
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Siendo las 6:45 a.m se da inicio a la reunión de apertura con objeto de auditoría interna al
Sistema de Gestión Ambiental de la plaza de mercado Central. En la misma se realizó la
presentación del equipo auditor y se dio a conocer el cronograma para la determinación del orden
en los cuales se evaluarían los puntos concernientes.

Siguiente a la reunión se llevó a cabo un receso. Posteriormente se dio continuidad al proceso de

auditoría con la evaluación del Sistema de Gestión Ambiental, así como de su manual y los
programas correspondientes. Lo anterior se inició sobre las 7:30 de la mañana, transcurriendo
hasta las 10:00 de la misma jornada, en donde se citó a los líderes de cada punto encargado, con
el fin de que estos dieran respuesta a las preguntas elaboradas por el equipo auditor.

Terminada la evaluación del SGA, se ofrece nuevamente un receso hasta las 10:20 a.m. Se
procede pasados 10 minutos de la hora anterior, a evaluar los programas ambientales del punto
6.2.2 del SGA, en cada una de las áreas ubicadas en las instalaciones de la plaza de mercado
evaluada, así como la inspección del centro de acopio de los residuos sólidos.

Los programas auditados, así como las áreas fueron las siguientes:

Áreas Programas
Cárnicos y Lácteos Manejo Adecuado de Residuos Sólidos
Frutas y Verduras Gases de Efecto Invernadero
Hierbas y Condimentos Energía
Restaurantes y Cafetería Agua
Almacenes y Otros Vertimientos
Se inspeccionó visualmente con base en la
Centro de Acopio
GTC-24.

Por lo escrito anteriormente, se verifica el cumplimiento en su totalidad de lo programado en el

plan de auditoría, entregado previamente a los integrantes de la plaza de mercado Central.

El proceso de auditoría finaliza a las 11:00 a.m, hora en la que se comenzó con la reunión de
cierre y la elaboración de la presente Acta.

OBSERVACIONES
Durante el proceso de la auditoría se observaron algunas situaciones en donde los auditados no
respetaron la confidencialidad del auditor. Se recomienda empezar a realizar la mejora continua y
la corrección de las fallas encontradas con el fin de que en la auditoría de seguimiento se pueda
entregar una buena calificación. Se les recuerda a los auditados que todos deben ser partícipes
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Siendo las 6:45 a.m se da inicio a la reunión de apertura con objeto de auditoría interna al
Sistema de Gestión Ambiental de la plaza de mercado Central. En la misma se realizó la
presentación del equipo auditor y se dio a conocer el cronograma para la determinación del orden
en los cuales se evaluarían los puntos concernientes.

Siguiente a la reunión se llevó a cabo un receso. Posteriormente se dio continuidad al proceso de

auditoría con la evaluación del Sistema de Gestión Ambiental, así como de su manual y los
programas correspondientes. Lo anterior se inició sobre las 7:30 de la mañana, transcurriendo
hasta las 10:00 de la misma jornada, en donde se citó a los líderes de cada punto encargado, con
el fin de que estos dieran respuesta a las preguntas elaboradas por el equipo auditor.

Terminada la evaluación del SGA, se ofrece nuevamente un receso hasta las 10:20 a.m. Se
procede pasados 10 minutos de la hora anterior, a evaluar los programas ambientales del punto
6.2.2 del SGA, en cada una de las áreas ubicadas en las instalaciones de la plaza de mercado
evaluada, así como la inspección del centro de acopio de los residuos sólidos.

Los programas auditados, así como las áreas fueron las siguientes:

Áreas Programas
Cárnicos y Lácteos Manejo Adecuado de Residuos Sólidos
Frutas y Verduras Gases de Efecto Invernadero
Hierbas y Condimentos Energía
Restaurantes y Cafetería Agua
Almacenes y Otros Vertimientos
Se inspeccionó visualmente con base en la
Centro de Acopio
GTC-24.

Por lo escrito anteriormente, se verifica el cumplimiento en su totalidad de lo programado en el

plan de auditoría, entregado previamente a los integrantes de la plaza de mercado Central.

El proceso de auditoría finaliza a las 11:00 a.m, hora en la que se comenzó con la reunión de
cierre y la elaboración de la presente Acta.

del sistema de gestión ambiental y por lo tanto todos deben estar informados.

Cabe resaltar que las condiciones climáticas interfirieron en el cronograma, específicamente en

las horas establecidas para el desarrollo de cada actividad. Esto se solucionó de la mejor forma
entre las dos partes y se logró dar marcha a un proceso transparente y organizado.

COMPROMISOS
ACTIVIDAD (ES) RESPONSABLE (S) FECHA
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 6:45 a.m se da inicio a la reunión de apertura con objeto de auditoría interna al
Sistema de Gestión Ambiental de la plaza de mercado Central. En la misma se realizó la
presentación del equipo auditor y se dio a conocer el cronograma para la determinación del orden
en los cuales se evaluarían los puntos concernientes.

Siguiente a la reunión se llevó a cabo un receso. Posteriormente se dio continuidad al proceso de

auditoría con la evaluación del Sistema de Gestión Ambiental, así como de su manual y los
programas correspondientes. Lo anterior se inició sobre las 7:30 de la mañana, transcurriendo
hasta las 10:00 de la misma jornada, en donde se citó a los líderes de cada punto encargado, con
el fin de que estos dieran respuesta a las preguntas elaboradas por el equipo auditor.

Terminada la evaluación del SGA, se ofrece nuevamente un receso hasta las 10:20 a.m. Se
procede pasados 10 minutos de la hora anterior, a evaluar los programas ambientales del punto
6.2.2 del SGA, en cada una de las áreas ubicadas en las instalaciones de la plaza de mercado
evaluada, así como la inspección del centro de acopio de los residuos sólidos.

Los programas auditados, así como las áreas fueron las siguientes:

Áreas Programas
Cárnicos y Lácteos Manejo Adecuado de Residuos Sólidos
Frutas y Verduras Gases de Efecto Invernadero
Hierbas y Condimentos Energía
Restaurantes y Cafetería Agua
Almacenes y Otros Vertimientos
Se inspeccionó visualmente con base en la
Centro de Acopio
GTC-24.

Por lo escrito anteriormente, se verifica el cumplimiento en su totalidad de lo programado en el

plan de auditoría, entregado previamente a los integrantes de la plaza de mercado Central.

El proceso de auditoría finaliza a las 11:00 a.m, hora en la que se comenzó con la reunión de
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ASISTENTES
NOMBRE CARGO/DEPENDENCIA FIRMA
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 6:45 a.m se da inicio a la reunión de apertura con objeto de auditoría interna al
Sistema de Gestión Ambiental de la plaza de mercado Central. En la misma se realizó la
presentación del equipo auditor y se dio a conocer el cronograma para la determinación del orden
en los cuales se evaluarían los puntos concernientes.

Siguiente a la reunión se llevó a cabo un receso. Posteriormente se dio continuidad al proceso de

auditoría con la evaluación del Sistema de Gestión Ambiental, así como de su manual y los
programas correspondientes. Lo anterior se inició sobre las 7:30 de la mañana, transcurriendo
hasta las 10:00 de la misma jornada, en donde se citó a los líderes de cada punto encargado, con
el fin de que estos dieran respuesta a las preguntas elaboradas por el equipo auditor.

Terminada la evaluación del SGA, se ofrece nuevamente un receso hasta las 10:20 a.m. Se
procede pasados 10 minutos de la hora anterior, a evaluar los programas ambientales del punto
6.2.2 del SGA, en cada una de las áreas ubicadas en las instalaciones de la plaza de mercado
evaluada, así como la inspección del centro de acopio de los residuos sólidos.

Los programas auditados, así como las áreas fueron las siguientes:

Áreas Programas
Cárnicos y Lácteos Manejo Adecuado de Residuos Sólidos
Frutas y Verduras Gases de Efecto Invernadero
Hierbas y Condimentos Energía
Restaurantes y Cafetería Agua
Almacenes y Otros Vertimientos
Se inspeccionó visualmente con base en la
Centro de Acopio
GTC-24.

Por lo escrito anteriormente, se verifica el cumplimiento en su totalidad de lo programado en el

plan de auditoría, entregado previamente a los integrantes de la plaza de mercado Central.

El proceso de auditoría finaliza a las 11:00 a.m, hora en la que se comenzó con la reunión de
cierre y la elaboración de la presente Acta.
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Sistema de Gestión Ambiental de la plaza de mercado Central. En la misma se realizó la
presentación del equipo auditor y se dio a conocer el cronograma para la determinación del orden
en los cuales se evaluarían los puntos concernientes.

Siguiente a la reunión se llevó a cabo un receso. Posteriormente se dio continuidad al proceso de

auditoría con la evaluación del Sistema de Gestión Ambiental, así como de su manual y los
programas correspondientes. Lo anterior se inició sobre las 7:30 de la mañana, transcurriendo
hasta las 10:00 de la misma jornada, en donde se citó a los líderes de cada punto encargado, con
el fin de que estos dieran respuesta a las preguntas elaboradas por el equipo auditor.

Terminada la evaluación del SGA, se ofrece nuevamente un receso hasta las 10:20 a.m. Se
procede pasados 10 minutos de la hora anterior, a evaluar los programas ambientales del punto
6.2.2 del SGA, en cada una de las áreas ubicadas en las instalaciones de la plaza de mercado
evaluada, así como la inspección del centro de acopio de los residuos sólidos.

Los programas auditados, así como las áreas fueron las siguientes:

Áreas Programas
Cárnicos y Lácteos Manejo Adecuado de Residuos Sólidos
Frutas y Verduras Gases de Efecto Invernadero
Hierbas y Condimentos Energía
Restaurantes y Cafetería Agua
Almacenes y Otros Vertimientos
Se inspeccionó visualmente con base en la
Centro de Acopio
GTC-24.

Por lo escrito anteriormente, se verifica el cumplimiento en su totalidad de lo programado en el

plan de auditoría, entregado previamente a los integrantes de la plaza de mercado Central.

El proceso de auditoría finaliza a las 11:00 a.m, hora en la que se comenzó con la reunión de
cierre y la elaboración de la presente Acta.

EQUIPO AUDITOR
NOMBRE CARGO FIRMA
Jesús Alberto Martínez Caballero Líder Auditor
Yulissa Beleño Simanca Auditor
Clara Leonor Rincón Zúñiga Auditor
Gloria Esperanza Ariza Romero Auditor
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DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 6:45 a.m se da inicio a la reunión de apertura con objeto de auditoría interna al
Sistema de Gestión Ambiental de la plaza de mercado Central. En la misma se realizó la
presentación del equipo auditor y se dio a conocer el cronograma para la determinación del orden
en los cuales se evaluarían los puntos concernientes.

Siguiente a la reunión se llevó a cabo un receso. Posteriormente se dio continuidad al proceso de

auditoría con la evaluación del Sistema de Gestión Ambiental, así como de su manual y los
programas correspondientes. Lo anterior se inició sobre las 7:30 de la mañana, transcurriendo
hasta las 10:00 de la misma jornada, en donde se citó a los líderes de cada punto encargado, con
el fin de que estos dieran respuesta a las preguntas elaboradas por el equipo auditor.

Terminada la evaluación del SGA, se ofrece nuevamente un receso hasta las 10:20 a.m. Se
procede pasados 10 minutos de la hora anterior, a evaluar los programas ambientales del punto
6.2.2 del SGA, en cada una de las áreas ubicadas en las instalaciones de la plaza de mercado
evaluada, así como la inspección del centro de acopio de los residuos sólidos.

Los programas auditados, así como las áreas fueron las siguientes:

Áreas Programas
Cárnicos y Lácteos Manejo Adecuado de Residuos Sólidos
Frutas y Verduras Gases de Efecto Invernadero
Hierbas y Condimentos Energía
Restaurantes y Cafetería Agua
Almacenes y Otros Vertimientos
Se inspeccionó visualmente con base en la
Centro de Acopio
GTC-24.

Por lo escrito anteriormente, se verifica el cumplimiento en su totalidad de lo programado en el

plan de auditoría, entregado previamente a los integrantes de la plaza de mercado Central.

El proceso de auditoría finaliza a las 11:00 a.m, hora en la que se comenzó con la reunión de
cierre y la elaboración de la presente Acta.

Claudia Yaneth Ballesteros Corzo Auditor

Betsy Mileth Prieto Sedano Auditor
Jean Carlos Montes Carmona Auditor
Sergio Daniel Corredor Tovar Auditor