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Después de haber dado clic en facturación nos sale esta pantalla donde le daremos
ACEPTAR.
Nos saldrá esta pantalla donde aquí nos dirigiremos a INTEGRACION y le daremos clic.
En esta pantalla colocaremos las cuentas que ven a continuación y su respectivo orden y
luego le daremos ACEPTAR.
Después de haber terminado con la configuración, vamos al icono MÁS.
Aquí colocaremos los datos de la factura de venta que vamos a crear.
Estos son los pasos para poder saber llenar las factura de venta:
NUMERO: Digite el código correspondiente al prefijo del documento de venta y
seguidamente el número asignado a la Factura.
CLIENTE: Digite el código correspondiente al Tercero que está clasificado como Cliente, al
cual se le suministro el producto o servicio.
Sin en tal caso no está creado el cliente seguimos los mismo procedimientos anteriores
OBSERVACION: Aquí puede introducir los demás datos que tenga sobre información
relacionada con la Venta o detalles a tener en cuenta en este registro
En estas casillas llenamos el valor de los impuestos que fue hecho en la factura.
ARTICULO Introduzca el código del Artículo o servicio que desea comercializar mediante
este documento.
Seleccionamos el articuló y le damos EXPORTAR.