SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJHO SG-SST

PRESUPUESTO 2016
Fecha de Edición: Enero de 2016
Vigencia desde: 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
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Ejecución 1o. Ejecución 2o. % Ejecución Ejecución 3o. % Ejecución Ejecución 4o. % Ejecución
REQUISITO O ELEMENTO ACTIVIDAD Total Prog año % Ejecución Tri
Trimestre Trimestre Acumulado Trimestre Acumulado Trimestre Acumulado
Afiliaciones y pauta publicitaria CCS $ 1.850.400 $ 462.600 25% $ 462.600 50% $ - 50% $ - 50%

Auditoria de Seguimiento OHSAS 18001 CCS $ 2.024.000 $ 462.600 23% $ 2.171.954 130% $ - 130% $ - 130%

Auditoria de Seguimiento ISO 9001 Bureau Veritas $ 2.024.000 $ - 0% $ - 0% $ - 0% $ - 0%

Aportes EPS $ 108.000.000 $ 1.750.683 2% $ 1.750.683 3% $ - 3% $ - 3%

ASPECTOS GENERALES Aportes Fondo de Pensiones $ 138.240.000 $ 2.464.083 2% $ 2.464.083 4% $ - 4% $ - 4%

Aportes ARL $ 39.744.000 $ 813.100 2% $ 813.100 4% $ - 4% $ - 4%

Aportes Caja de Compensación Familiar $ 34.560.000 $ - 0% $ - 0% $ - 0% $ - 0%

Pagos Nomina de HSE $ 39.244.000 $ 12.443.369 32% $ 12.443.369 63% $ - 63% $ - 63%

Imprevistos $ 10.000.000 $ - 0% $ - 0% $ - 0% $ - 0%
Implementación actividades resultantes de estudio de
$ 1.000.000 $ - 0% $ 300.000 30% $ - 30% $ - 30%
SUBPROGRAMA DE HIGIENE iluminación
INDUSTRIAL Implementación actividades resultantes de y DX
ARL ARL ARL ARL ARL 100%
Ergonómico
Entrenamiento de Brigadas $ 2.000.000 $ - $ - $ - $ - 100%

Señalización de áreas $ 100.000 $ - 0% $ - 0% $ - 0% $ - 0%

SUBPROGRAMA DE SEGURIDAD
Compra y mantenimiento extintores $ 385.000 $ - 0% $ 470.000 122% $ - 122% $ - 122%
INDUSTRIAL
Dotación de equipos y elementos de protección $ 400.000.000 $ 9.057.085 2% $ 1.402.604 3% $ - 3% $ - 3%

Programa de Mantenimiento Preventivo $ 10.000.000 $ - 0% $ - 0% $ - 0% $ - 0%

Exámenes de Ingreso $ 5.141.500 $ 1.786.921 35% $ 1.476.000 63% $ - 63% $ - 63%

Exámenes periódicos $ 1.186.500 $ - 0% $ - 0% $ - 0% $ - 0%

Examen de Egreso $ 5.141.500 $ - 0% $ - 0% $ - 0% $ - 0%

SUBPROGRAMA DE MEDICINA Capacitaciones implementación PVE $ 5.750.000 $ - 0% $ - 0% $ - 0% $ - 0%

PREVENTIVA Y DEL TRABAJO Vacunación COMPENSAR $ - COMPENSAR COMPENSAR COMPENSAR 100%

Fumigaciones $ 200.000 $ - 0% $ - 0,00% $ - 0% $ - 0%

Dotación de botiquines - Consultorios - medicamentos $ 3.000.000 $ - 0% $ - 0,00% $ - 0% $ - 0%

Asesoría ausentismo Médico Especialista SO (50 HORAS) $ 28.750.000 $ - 0% $ - 0,00% $ - 0% $ - 0%

Implementación programas ambientales (compra de

$ 1.600.000 $ 318.000 20% $ 520.000 52,38% $ - 52% $ - 52%
canecas, compra de bolsas)
Saneamiento básico Ambiental (Lavado de tanques,
PROGRAMA AMBIENTAL
limpieza y desinfección - Pruebas de potabilidad de agua, $ 2.000.000 $ - 0% $ - 0% 0% $ - 0%
Fumigación)
Capacitación ambiental CLIENTE CLIENTE CLIENTE CLIENTE CLIENTE 100%

Fotocopias $ 100.000 $ - 0% $ 43.700 44% $ - 44% $ - 44%

INSUMOS SST
Alquiler Equipo muestras de alcohol (Alcoholímetros) $ 3.500.000 $ 265.000 8% $ - 8% $ - 8% $ - 8%

TOTAL $ 845.540.900 $ 29.823.441 3,53% $ 24.318.093 23,05% $0 6,40% $0 6,40%

año 2016 23,1%

Elaboró: Aprobó:

Jefe de SST Gerente

FECHA ELABORACIÓN: 10 de Enero de 2016 FECHA ACTUALIZACIÓN : 30 de enero de 2016