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INFORME
DE
GESTIÓN 2017
1 INTRODUCCIÓN ................................................................................................. 3
2 GESTIÓN PRESUPUESTAL ............................................................................... 5
2.1 Asignación de Ingresos .............................................................................. 5
2.2 Presupuesto de Ingresos ............................................................................ 6
2.3 Presupuesto de Gastos .............................................................................. 7
2.2 Ejecución del Rezago Presupuestal ......................................................... 13
2.3 Constitución Reservas Presupuestales .................................................... 14
2.4 Constitución del Rezago presupuestal 2017 ............................................ 16
3 GESTIÓN DE CONTRATOS Y SEGUIMIENTO................................................. 17
3.1 Supervisión a Contratos y Convenios ....................................................... 17
3.2 Área de Servicio Exclusivo de Amazonas ................................................ 21
4 GESTIÓN DE PROYECTOS .............................................................................. 27
4.1 Estructuración de Proyectos Energeticos para las ZNI............................. 28
4.2 Estructurar Proyectos Energéticos en las ZNI y Planes de Energización
Rural Sostenible - PERS .......................................................................... 29
4.3 Implementación de Proyectos Energéticos en las ZNI ............................. 32
4.4 Evaluación y viabilización técnica de proyectos - recursos FAZNI. .......... 36
5 GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL ................................................................... 38
5.1 Objetivo y Alcance .................................................................................... 38
5.2 Seguimiento a la Planificación Contractual................................................ 38
6 GESTIÓN DE TELEMETRÍA Y MONITOREO ................................................... 51
6.1 Principales Actividades ............................................................................ 51
6.2 Estado Prestación del Servicio ZNI – Consolidado Nacional ................... 51
6.3 Potenciales Energéticos ........................................................................... 54
6.4 Sistema de Información Geográfico IPSE (SIGIPSE) ............................... 56
6.5 Principales Logros del Centro Nacional de Monitoreo .............................. 56
7 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO .................................................................. 60
7.1 Seguimiento a la Planificación .................................................................. 60
2 GESTIÓN PRESUPUESTAL
Mediante Ley 1815 del 07-12-2016 y Decreto 2170 del 27 de diciembre de 2016, le
asignan al IPSE un presupuesto por valor de $56.685.7 millones, Así:
Vale la pena señalar que mediante Resolución 3762 del 15 de noviembre de 2017,
el Ministerio de Hacienda efectúo una distribución en el presupuesto de gastos de
funcionamiento para la vigencia fiscal 2017, dentro de la cual le asignan al Instituto
$460.0 millones en la cuenta Gastos de Personal, Servicios Personales Asociados
a la Nómina, Otros Gastos Personales.
Por otra parte, para cumplir con los objetivos y metas institucionales propuestos a
realizar en esta vigencia fiscal, el Gobierno Nacional le apropió $699.6 millones, al
rubro Servicios Personales Indirectos; de los cuales comprometió $697.4 millones
equivalente al 99% del valor total asignado a este rubro.
En el año 2017 de los cupos autorizados como vigencias futuras, cuya cuantía
asciende a $2.213.2 millones, se ejecutaron $1.963.1 millones.
Por otra parte, el IPSE en la vigencia fiscal 2017, fortaleció la ejecución de estos
recursos con la contratación de personal idóneo que permitió apoyar a la entidad
en las actividades propias a desarrollar en las áreas de servicio exclusivo de
Amazonas. Por otra parte, contrato el apoyo a la supervisión que se ejerce sobre
la ejecución del Contrato 046-2004, celebrado entre el IPSE y la Corporación
Eléctrica Nacional CORPOELEC.
Así mismo, es importante señalar que el Gobierno Nacional, a finales del mes de
marzo de 2017, desbloqueo $3.000.0 al proyecto Fortalecimiento de la gestión de
tecnología de información y comunicaciones en el IPSE.
Al cierre de la vigencia fiscal 2016, el IPSE constituyo un rezago por valor de $29.729.9
millones, así: cuentas por pagar $7.080.6 millones y reservas presupuestales por valor de
$22.649.3 millones.
Del valor constituido como reserva presupuestal se han reducido a la fecha $422.8 millones,
así:
Principal: Calle 99 No. 9 A - 54 Torre 3
Piso 14 Edificio 100 Street
PBX: (57 1) 639 7888
Fax: (57 1) 639 7888 Ext. 127
Bogotá D.C. – Colombia
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Es importante señalar que al cierre de la presente vigencia fiscal quedo un saldo sin cancelar,
referente al contrato 085-2016, tal como se describe a continuación.
DISEÑO Y ESTRUCTURACION DE
C-420-507-1 Propios 21 PROYECTOS ENERGETICO EN LAS ZNI $ 53.000.000,00 $ 53.000.000,00
NACIONAL - PREVIO CONCEPTO DNP
$ 7.080.584.701,00 $ 7.080.584.701,00
a) Contratos en Ejecución
3.2.1 Antecedentes
10.000
5.000
0
ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 junio hasta 10-2017 A partir del 11 al 30 de junio-
2017
10.000
5.000
0
jul.-17 ago.-17 sep.-17 oct.-17
DEMANDA MÁXIMA KW
AÑO 2017
8.050 8.076
7.979
7.700
7.584 7.580
7.550
ene.-17 feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17 jun.-17 jul.-17 ago.-17 sep.-17 oct.-17
kWh Generados
Area de Servicio Exclusivo del Amazonas
Enero-Octubre 2017
38.557.055
DES-LETICIA
1o.2o y 3o. TRIMESTRE-2017
12:00:00
10:16:27
HORA/FRACCION
9:36:00 8:32:40
7:00:09
7:12:00
0:00:00
C1 C2 C3 C4 C5 C6
1o. 2o. 3o
FES-LETICIA
1o. 2o. y 3o. TRIMESTRE 2017
25
22
20 18
15 15 15
14 14 14 14 14
NUMERO
15 13
12
11 11
10 10 10
10 9
0
C1 C2 C3 C4 C5 C6
1.079,84 1.079,53
1.059,93
1.042,63
1.036,07
1.025,55 1.021,84 1.022,20
1.015,03
1.006,27
ene.-17 feb.-17 mar.-17 abr.-17 may.-17 jun.-17 jul.-17 ago.-17 sep.-17 oct.-17
% Pérdidas
9,22
9,13
9,08
9,02
8,96 8,94
8,77
8,69
8,46
8,40
ENE.-17 FEB.-17 MAR.-17 ABR.-17 MAY.-17 JUN.-17 JUL.-17 AGO.-17 SEP.-17 OCT.-17
También Finalizó la ejecución del Contrato 074 (IPSE- DISPAC), mediante el cual
se estructuraron 65 proyectos, cuya implementación beneficiaría a un total de
15.308 usuarios de las ZNI.
No. INVERSIÓN
ACTIVIDAD DEPARTAMENTO MUNICIPIO OBSERVACIONES
USUARIOS CONTRATADA
No. INVERSIÓN
ACTIVIDAD DEPARTAMENTO MUNICIPIO OBSERVACIONES
USUARIOS CONTRATADA
Estructurar Contrato
proyectos La Guajira Uribía 699 176.865.723 CONSENER
energéticos 065-2017
No. INVERSIÓN
ACTIVIDAD DEPARTAMENTO MUNICIPIO OBSERVACIONES
USUARIOS CONTRATADA
CONVENIO
Planes de Norte de Norte de
2.488 1.450.000.000 INTERADMINISTRATIVO
Energización Santander Santander 034-2010
Rural
Sostenible CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO
PERS Cesar Cesar 2.019 500.000.000 GOBERNACIÓN
SANTANDER
040-2017
SUBTOTAL 4.507 1.950.000.000
VALOR TOTAL ESTRUCTURACIÓN TOTAL 5.328.800.764
Fuente: Subdirección de Planificación Energética 2017
Con los recursos de Inversión del IPSE, entre el 2015 y 2017, se logrará
aumentar la capacidad instalada en FNCE en 13,06 MW en las ZNI del país.
El Instituto suscribió el Contrato 123 de 2017, con el cual se proyecta instalar 291
Nuevas Soluciones energéticas en el año 2018.
En Evaluación En Ajuste
55 - 35% Viabilizados
Retirado
Viabilizados En Evaluación
64 - 40%
Retirado
9 - 6%
Durante lo recorrido del año 2017, el grupo de trabajo de CEGAS realizó las
siguientes actividades:
CIUDAD FECHA
Carmen de Bolívar 25 de marzo
Ipiales 22 de abril
Sogamoso 04 de noviembre
Cisneros 17 de noviembre
Diseño e inicio del Plan de cierre de brecha para actualización de la norma ISO
14001 a la versión 2015.
5.2.3.6 COMUNICACIONES
Para la vigencia 2017 se dio cumplimiento con el 100% del Plan de Acción de
Comunicaciones.
El Centro Nacional de Monitoreo – CNM es un área misional del IPSE que realiza
actividades fundamentales para el seguimiento a la prestación del servicio de
energía eléctrica en las Zonas No Interconectadas - ZNI, coadyuvando a que las
entidades responsables aseguren la prestación y calidad del servicio a los
usuarios de dichas zonas; además suministra información oportuna de parámetros
eléctricos para la planeación, toma de decisiones y elaboración de soluciones
energéticas estructurales.
SIN SERVICIO;
1; 1%
CON
SERVICIO; 93;
99%
Fuente: CNM
Fecha de Corte: Diciembre 2017
21 localidades
28 localidades 22%
23 y 24 horas
30%
18 y 23 horas
15 localidades 8 y 18 horas
16%
< 8 horas
30 localidades
32%
Fuente: Horas promedio de prestación del servicio de energía año 2017 – CNM
1413; 83%
Analisis de Temperatura
El Grupo de Talento Humano suscribió para el año 2017 cuatro (4) planes. A
continuación se presentan los planes de acción con sus respectivas actividades,
así como el avance con corte a 30 de diciembre de 2017, así:
Gobernanza
Post conflicto y Derechos Internacional Humanitario
para la Paz
Planificación, Estructuración e Implementación de Proyectos – Gestión de Proyectos
Dimensionamiento en Fuentes de Generación con FNCE
Energías Renovables Ley 1785 de 2014
Eficiencia Energética
Políticas Energéticas Internacionales
Gestión del Políticas Públicas Energéticas
Conocimiento Nueva Regulación en Telemetría
Regulación energética – CREG-
Valoración por uso de Activos
Resolución 243 2016 expedida CREG
Código de Medida
Validación de datos Potenciales Energéticos
Actualización Normas ISO 14001 e ISO 9001, Versiones 2015
MECI
Nuevo Código de Ética
Competencias Comportamentales requeridas en el Sector Público
Decreto 1072 de 2015
Contratación Estatal
Ley 909 de 2004 – Carrera Administrativa y Acuerdo 565 de 2016 (CNSC
Participación Ciudadana
Derecho Disciplinario
Reforma Tributaria
Normas Generales de Presupuesto
Valor Público Taller Ley de Transparencia - Clasificación de la Información
Taller NICSP
Se evidencia un alto nivel de desarrollo de competencias lo que lleva a anticipar un alto desempeño en
la ejecución y resultados de las personas y de la Entidad.
COMPETENCIA A FORTALECER
Adaptación al Cambio (Asist)
Relaciones Interpersonales (Ase)
Manejo de la Información (Asist)
Creatividad e Innovación (Prof.)
Colaboración (Asist)
Compromiso (Común)
Toma de Decisiones (Dir)
Estrategias para el plan de Mejoramiento de la Contraloría
Gestión Documental
SITUACIÓN
NÚMERO DE
NIVEL LIBRE CARRERA TOTAL
CARGOS NOMBRAMIENTO
PROVISIONALIDAD
ADMINISTRATIVA
VACANTES
CARGO EN
TITULAR ENCARGO
3 14 6 0 23
PRIMA DE
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL RETROACTIVO MAYO JUNIO SERVICIOS
ASIGN
MENS 311.200.757 304.534.887 319.248.907 324.416.182 138.892.661 387.862.203 344.552.582 150.436.153
PARAFI
SCALES 142.526.677 141.460.500 145.527.117 146.729.133 151.342.827 138.586.840
PRIMA DE
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE NAVIDAD
ASIGN
MENS 318.964.723 328.244.295 331.233.308 335.852.963 416.981.197 397.475.144 329.621.990
PARAFISCA
LES 61.668.397 145.339.094 148.744.092 152.250.373 160.637.400 183.595.908 -
7.1.6 Indicadores
Resultado
Tipo de Indicador Nombre del Indicador obtenido
Promedio del resultado de las evaluaciones de las competencias
Efectividad 9,5
comportamentales
Número de Funcionarios que fortalecieron sus competencias/
Eficacia 95,94%
Número de Funcionarios que requieren fortalecer sus competencias
% Funcionarios que aprobaron la reinduccion con más del 70% la
Eficacia 91,89%
reinduccion institucional