DC-021 Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales

ESTÁNDAR DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
DE ASPECTOS AMBIENTALES
Compañía
Gerencia de Medio Ambiente Minera
Código: DC-021 Ver: 05 Antamina S.A.
Área: Cumplimiento y SGA Página 1 de 17
Copia Nº _________
Asignada a _________________________
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Zulema Quispe Rosa Campos Guerra Roberto Manrique

Ingeniera Ambiental I Ingeniero Ambiental Senior Gerente de Medio Ambiente
Fecha de elaboración: Fecha de revisión: Fecha de aprobación:
22/10/2012 13/09/2018 20/09/2018
Una vez impreso, este documento se convierte en copia no controlada. Verificar su vigencia en
intranet
Compañía
CUADRO DE CONTROL DE CAMBIOS
Cambios en el presente documento desde la última revisión
En la sección 4.3 se cambiaron los formatos asociados al Diagrama de Análisis de

Proceso, Ficha de evaluación de Aspectos Ambientales
En la Sección 4.4 Se actualizaron los criterios de severidad y periodicidad a usar y su
definición.
Se incluyó la sección 4.5. Controles de aspectos ambientales, detallando que el
seguimiento del cumplimiento de estos controles se realiza a través de las Inspecciones
ICA de cada Gerencia.
En la Sección 6 Se actualizó los códigos de los documentos o registros asociados al
presente estándar.
En el Anexo 04 se incluyó listado de aspectos e impactos ambientales más recurrentes y
sus controles generales asociados.
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Compañía
INDICE/ CONTENIDO

1. OBJETIVOS .................................................................................................... 4
2. ALCANCE ....................................................................................................... 4
3. REFERENCIAS LEGALES Y/O OTRAS NORMAS ....................................... 4
4. ESPECIFICACIONES ..................................................................................... 4
5. RESPONSABILIDADES ................................................................................. 9
6. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN .................................... 10
7. FRECUENCIA DE INSPECCIONES (REVISIONES) ................................... 10
8. EQUIPO DE TRABAJO ................................................................................ 10
9. REVISION Y MEJORAMIENTO CONTINUO ............................................... 11
10. ANEXOS ........................................................................................................ 12
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Compañía
1. OBJETIVOS
El presente estándar tiene como objetivo brindar los lineamientos generales para la
identificación y evaluación de los aspectos ambientales de las actividades, productos y
servicios desarrollados en las instalaciones mineras de Compañía Minera Antamina en
Mina, Mineroducto, Puerto Punta Lobitos, Carreteras y Oficinas Lima, de modo que
pueda determinarse su nivel de significancia.
2. ALCANCE
El presente estándar se aplica a todas las áreas, gerencias y Vicepresidencias dentro del
alcance del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) de Compañía Minera Antamina.
En caso que los SSEE no cuenten con un Sistema de Gestión Ambiental certificado que
incluya como alcance a las operaciones de Antamina pueden usar este estándar como
referencia para la identificación y evaluación de los aspectos ambientales de las
diferentes actividades que desarrollen, los mismos que serán presentados en un PMAO,
según lo descrito en el estándar DC-027.
3. REFERENCIAS LEGALES Y/O OTRAS NORMAS
Sección 6.1.2 de la norma ISO 14001:2015
4. ESPECIFICACIONES
4.1 Abreviaturas
SIG = Sistema Integrado de Gestión
SGA = Sistema de Gestión Ambiental
GMA = Gerencia de Medio Ambiente
AA = Aspecto Ambiental
AAS = Aspecto Ambiental Significativo
PMAO = Plan de Manejo Ambiental Operativo
4.2 Definiciones
A. Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan,
las cuales transforman elementos de entradas en resultados
B. Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una
organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente.
C. Aspecto Ambiental Significativo: Aquel que tiene o puede tener un impacto
ambiental significativo.
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D. Impacto Ambiental: Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o

beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales.
E. Medio Ambiente: Entorno en el cuál una organización opera, incluidos el aire,
el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y
sus interrelaciones.
4.3 Identificación de los aspectos e impactos ambientales

4.3.1. Mapa de Proceso
El proceso de identificación de aspectos ambientales inicia con la elaboración del
mapa de proceso de la Superintendencia o área de Antamina a analizar. Para ello,
el coordinador del SIG delegado por el Superintendente o el Gerente de cada área
de Antamina, con el apoyo del facilitador SGA identificará y definirá los procesos
que son ejecutados en una Gerencia o Superintendencia por personal de Antamina
y los registrará en el formato “GMA-SGA-FR001”.
Dichos procesos serán definidos en tres categorías: procesos estratégicos,
procesos operativos y procesos de apoyo, considerando lo indicado en el
Procedimiento GEO-BPM-PR001 Mapeo de Procesos de la gerencia de Excelencia
Operacional, disponible en intranet.
Los procesos ejecutados por los SSEE serán identificados y evaluados dentro de su
PMAO1 respectivo antes del inicio o ejecución de los mismos.
4.3.2. Diagrama de Análisis de Procesos
Para cada proceso identificado en el paso anterior, se identificarán los insumos
(entradas), productos y residuos relacionados, así como una pequeña definición del
mismo, utilizando el formato “GMA-SGA-FR002”. De ser necesario los miembros
del equipo de evaluación consultarán manuales técnicos, operacionales y otros que
se considere pertinente.
Para este análisis se deberá tomar en cuenta lo siguiente:
ENTRADA : Considerar todos los “elementos” que ingresan en el proceso,

incluir todo tipo de materiales, equipos, insumos, energías,
materias primas, repuestos, entre otros.
SALIDA : Considerar los productos resultantes para los cuales se
estableció el proceso.
RESIDUOS : Establecer los residuos resultantes del material de entrada
(Considerar: ruido, calor, vapores, gases, vibraciones, agua
residual, aceites y grasas en desuso, así como los residuos
sólidos generados entre otros). Estos deben ser agrupados
como Residuos Peligrosos (Químicos, Hidrocarburos) y
1 Para mayores detalles revisar el DC-027 Plan de Manejo Ambiental Operativo
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Residuos No Peligrosos (Inorgánicos, Orgánicos, Metálicos y

Vidrios). Especificando cada uno de los residuos generados.
En la Figura No. 01 se presenta como ejemplo el Diagrama de Análisis del Proceso

de Mantenimiento de Equipo.
Figura No. 01 – Ejemplo de Diagrama de Análisis del Proceso
ENTRADAS
PROCESO SALIDAS
1. Recursos
1.1. Energía eléctrica.
1.2. Agua.
1. Equipo
1.3. Papel. MANTENIMIENTO reparado y
2. Equipos DE EQUIPO mantenimiento
2.1. Equipos a ser
concluido.
reparados.
2.2. Equipos de protección
personal y Señalización.
3. Materiales
3.1. Materiales de limpieza:
trapos, escobas, entre otros
3.2. Herramientas y
repuestos.
4. Productos Químicos
4.1. Hidrocarburos: aceites,
grasas DESECHOS / RESIDUOS:
4.2. Pinturas, thinners,
aflojatodo, entre otros. 1. Residuos No Peligrosos
5. Documentación 1.1. Residuos Inorgánicos: Cintas de
5.1. Procedimientos, señalización, letreros.
formatos, entre otros. 1.2. Residuos Orgánicos: Restos de
alimentos sin envoltura, papel.
1.3. Residuos metálicos: Piezas de
equipo.
2. Residuos Peligrosos
2.1. Residuos peligrosos
contaminados con hidrocarburo:
Trapos industriales, EPPS
3. Ruido
4. Gases
4.3.3. Ficha de evaluación de aspectos ambientales:

Luego de elaborar el Diagrama de Análisis de Proceso se realizará la identificación
de los aspectos e impactos ambientales tanto negativos y positivos que se generan
en el proceso, teniendo en cuenta la relación de causa efecto que existe entre
ambos y desde una perspectiva de ciclo de vida según lo identificado en el
Diagrama de Análisis de Proceso GMA-SGA-FR002: entradas (recursos/energías),
el proceso (emisiones, transformaciones, entre otros) y las salidas (incluye los
desechos y residuos que se puedan generar). Para ello se completará las columnas
intranet
Compañía
correspondientes del formato “GMA-SGA-FR003” Ficha de Identificación y

Evaluación de Aspectos Ambientales.
Un listado de los aspectos e impactos ambientales más recurrentes a los procesos
se encuentra en el Anexo No. 04
Un aspecto ambiental puede provenir de las actividades, productos o servicios de la

organización y los posibles cambios en el tiempo (desarrollos actuales, nuevos o
planificados). Este proceso debe considerar las condiciones de operación
normal, anormal y de emergencia.
Concluida la identificación de aspectos e impactos ambientales, se procede a la
evaluación de Significancia de los aspectos ambientales negativos de acuerdo a la
metodología descrita en la sección 4.4.
Para visualizar de una manera más clara los aspectos ambientales relacionados a
las diferentes etapas del ciclo de vida de los insumos y/o materias primas
principales utilizados en los diversos procesos de Antamina, la gerencia de Medio
Ambiente mantendrá un diagrama de ciclo de vida de estos productos de acuerdo
en el formato “GMA-SGA-FR004”; siendo este únicamente de soporte.
4.4 Determinación de la Significancia

La determinación de la significancia podrá ser realizada en conjunto por el
coordinador SIG de cada área evaluada con la participación del facilitador del SGA,
o también por cada responsable de área y luego validada con el representante del
área de Medio Ambiente, utilizando la metodología descrita a continuación.
4.4.1. Evaluación de Severidad:

Se debe considerar lo indicado en la Tabla de Evaluación de Severidad (ver Anexo
No. 1) donde se califica a cada Impacto Ambiental como: Bajo, Moderado o Alto
según los criterios de severidad establecidos en dicha tabla. La calificación está
definida por el número mayor obtenido en la tabla según cada criterio.
Esta evaluación es colocada en la columna SEVERIDAD de la Ficha de Evaluación
de Significancia “GMA-SGA-FR003” de la siguiente manera: se anota primero el
valor de la severidad (1, 2, ó 3 - Bajo, Moderado o Alto) y luego de un guión (-) se
anota la letra del criterio utilizado (A, B o C). De esta manera se puede identificar el
criterio considerado por los evaluadores de este aspecto ambiental. Algunos
ejemplos se muestran a continuación:
 3 -A, donde el valor de la severidad es Alto y el criterio de significancia
usado es magnitud del impacto.
 2 – A, B, C donde el valor de la severidad es Moderada y los criterios de
significancia usados son: A, magnitud del impacto, B, extensión y C, Imagen
de la empresa.
intranet
Compañía
4.4.2. Evaluación de la Periodicidad:
El aspecto Ambiental puede considerarse como: esporádico, irregular, periódico o

continuo, de acuerdo a lo indicado en la Tabla de Evaluación de la Periodicidad (ver
Anexo No. 2). La puntuación obtenida es colocada en la columna “Periodicidad” de
la Ficha de Evaluación de Aspectos Ambientales (Formato “GMA-SGA-FR003”).
4.4.3. Valoración del Aspecto Ambiental
Para determinar si el aspecto ambiental es Significativo o No significativo, se debe

emplear la tabla de Valoración del Aspecto Ambiental (ver Anexo No. 3)
Se realiza una ponderación de la puntuación obtenida en la Evaluación de la
Severidad (vertical) considerando el número antes del guión, con la puntuación
obtenida en la Evaluación de la Periodicidad (horizontal). Este valor es colocado en
la columna SIGNIFICANCIA de la Ficha de Evaluación de Aspectos Ambientales
(Formato “GMA-SGA-FR003”).
Si el aspecto ambiental obtiene como resultado una puntuación mayor a 6 se
considera como Aspecto Ambiental Significativo. Luego se llena la columna
CLASIFICACIÓN de la Ficha de Evaluación de Aspectos Ambientales.
4.5 Controles de Aspectos Ambientales
Una vez evaluados los aspectos ambientales, se debe completar la columna

denominada CONTROLES. En ella se deben colocar los controles generales
establecidos para todos los tipos de aspectos (significativos o no). Los controles
pueden incluir buenas prácticas ambientales relacionadas al aspecto ambiental o
controles específicos recogidos en algún estándar ambiental, en cuyo caso deberá
indicarse el código del estándar.
Se puede encontrar un listado de los controles generales aplicables a los aspectos

e impactos más recurrentes en el Anexo No. 04.
Para el caso de los aspectos ambientales significativos se debe completar además

el detalle de los controles en la Matriz de Control Operacional, “GMA-SGA-FR005”.
El seguimiento del cumplimiento de estos controles se realizará a través de las
Inspecciones ICA (Índice de cumplimiento Ambiental) de cada gerencia.
4.6 Elaboración, revisión y aprobación

Una vez concluida la identificación, evaluación y determinación de la significancia
de los aspectos ambientales; el Formato “GMA-SGA-FR003” Ficha de Evaluación
de Aspectos Ambientales” es revisado por el facilitador del Área de Medio Ambiente
(o un representante de la misma) y es aprobado por el Gerente, Superintendente o
Jefe del área evaluada.
intranet
Compañía
El Formato se considera aprobado cuando el documento presenta la fecha de

revisión y firma del aprobador.
4.7 Actualización de Aspectos Ambientales

Se realizará una revisión de los Aspectos Ambientales evaluados y su vigencia
cuando exista un cambio de requisitos, nuevos proyectos, modificación de
procesos, renovación de tecnología, cambios de metodología de evaluación o
después de una emergencia.
5. RESPONSABILIDADES
5.1 Gerente / Superintendente / Jefes:

‐ Revisar y aprobar los Mapas de Procesos “GMA-SGA-FR001”, los diagramas
de análisis de procesos “GMA-SGA-FR002” y la ficha de evaluación de aspectos
ambientales “GMA-SGA-FR003”, identificados en los procesos de su área,
evaluados bajo los requisitos del presente procedimiento.
5.2 Coordinador SIG del área:

‐ Personal designado por cada Gerencia para establecer, implementar y mantener
el SIG en su respectiva área.
‐ Coordina con el facilitador del área de Medio Ambiente y analiza los procesos,
identifica los aspectos ambientales y los AAS en los procesos actuales o nuevas
actividades, productos, servicios, proyectos o cambios de procesos que se
necesiten efectuar por requerimientos de las operaciones.
‐ Elabora la Matriz de Control Operacional y se encarga del monitoreo del
funcionamiento del SIG en su área.
5.3 Coordinador General del SGA:

‐ Registra los aspectos ambientales significativos (AAS) identificados en la Lista
de Aspectos Ambientales Significativos.
‐ Pone a disposición del personal de Antamina esta información a través de
diferentes medios.
5.4 Facilitador SGA

‐ Representante del área de Medio Ambiente encargado de asesorar y asistir a las
áreas asignadas a su cargo.
‐ Junto con el coordinador SIG del área y utilizando el presente procedimiento;
analiza los procesos, identifica los aspectos ambientales y determina la
significancia en los procesos actuales o nuevas actividades, productos, servicios,
proyectos o cambios de procesos que se necesiten efectuar por requerimientos
de las operaciones.
‐ Participa en el entrenamiento e implementación del SIG. Verifica el
funcionamiento del SIG.
intranet
Compañía
6. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN
Los registros resultantes de la aplicación del presente procedimiento son conservados en

el sistema y administrados por el Coordinador(a) General del Sistema de Gestión
Ambiental (SGA).
Los formatos descritos en la Tabla No. 1 se encuentran disponibles en el Portal de
Intranet de compañía Minera Antamina S.A. en la pestaña MASS.
Tabla No. 1 - Ubicación de formatos

Formatos Ubicación
“GMA-SGA-FR001” “Mapa de Procesos” Portal de Intranet

“GMA-SGA-FR002” “Diagrama de
Portal de Intranet
Análisis de Procesos”
“GMA-SGA-FR003” “Ficha de Evaluación
Portal de Intranet
de Aspectos Ambientales”
“GMA-SGA-FR004” “ Ciclo de Vida del

Portal de Intranet
Producto”
“GMA-SGA-FR005” “Matriz de Control

Portal de Intranet
Operacional”
7. FRECUENCIA DE INSPECCIONES (REVISIONES)
La frecuencia de revisión del presente estándar se realizará de acuerdo a los cambios

que pudieran surgir en el tiempo.
La identificación y evaluación de aspectos ambientales deberá ser revisada cuando exista

un cambio de requisitos, nuevos proyectos, modificación de procesos, renovación de
tecnología, cambio en la metodología de evaluación de aspectos o después de una
emergencia, tal como se señala en la sección 4.7 del presente documento.
8. EQUIPO DE TRABAJO
Todo personal que trabaja para Compañía Minera Antamina incluyendo SSEE.
intranet
Compañía
9. REVISION Y MEJORAMIENTO CONTINUO
N° Revisión Fecha de Revisión
01 22/10/2012
02 06/02/2013
03 25/09/2015
04 06/11/2017
05 20/09/2018
intranet
Compañía
10. ANEXOS
Anexo 01
EVALUACIÓN DE LA SEVERIDAD
CRITERIO (1): BAJO (2): MODERADO (3): ALTO
Impacto al medio ambiente
de poca consideración Impacto al medio ambiente
A. MAGNITUD: cuyos efectos requieren un cuyos efectos hacen
Impacto al medio ambiente
Califica la dimensión corto plazo de tiempo para necesario la aplicación de
cuyos efectos provocan la
o tamaño del cambio la recuperación de las medidas correctoras para
pérdida irrecuperable de las
sufrido en el condiciones originales recuperar las condiciones
condiciones iniciales (suelo,
componente (suelo, aire, agua), no iniciales (suelo, aire, agua),
aire, agua).
ambiental. siendo necesaria la tras un plazo de tiempo
utilización de medidas medio.
correctoras intensivas.
Impacto local se extiende
Impacto puntual muy más allá del punto donde Impacto General que afecta
B. EXTENSIÓN: Área
localizado que no se se presenta la acción y a otros componentes fuera
de influencia y/o
extiende más allá de los afecta a las áreas cercanas de los límites de la
cobertura del impacto
límites del área afectada. (intervención de otras compañía.
gerencias)
El impacto generado afecta El impacto generado afecta
El impacto generado no
C. IMAGEN DE LA moderadamente a la severamente la imagen de
afecta la imagen de la
EMPRESA: imagen de la empresa la empresa (prensa
empresa
(Prensa local) nacional e internacional)
Anexo 02
EVALUACIÓN DE LA PERIODICIDAD
ESPORÁDICO: La frecuencia con la que se presenta el impacto ambiental es de manera

1
excepcional.
IRREGULAR: La frecuencia con que se presenta el impacto es baja, y deber ser determinada en
2
términos de su probabilidad de ocurrencia.
PERIÓDICO: El impacto se repite con frecuencia a intervalos determinados de tiempo durante la

3
ejecución de la actividad.
CONTINUO: El impacto se hace constante y permanente durante el tiempo de ejecución de la

4
actividad.
intranet
Compañía
Anexo 03
VALORACIÓN DEL ASPECTO AMBIENTAL
3. Alto 12 11 10 9
SEVERIDAD
2. Moderado 8 7 6 5
1. Bajo 4 3 2 1
4. Continuo 3. Periódico 2. Irregular 1. Esporádico
FRECUENCIA
 Es Aspecto Ambiental Significativo si el resultado de la valoración es de 7 a 12

 Es Aspecto Ambiental No Significativo si el resultado de la valoración es de 1 a 6
intranet
Compañía
Anexo 04
Aspectos e Impactos Ambientales con mayor recurrencia y sus controles mínimos
ASPECTO IMPACTO
No. CONTROLES MÍNIMOS REQUERIDOS
AMBIENTAL AMBIENTAL
Como buena práctica se incentiva:
* Desenchufar todos los equipos en
desuso.
Disminución de * Apagar todas las luces en lugares sin
Consumo de energía
1 energía disponibles uso o en ambientes que cuenten con
eléctrica
para otros fines iluminación natural.
* Verificar el mantenimiento de equipos
de acuerdo a su programación
establecida.
* El uso eficiente del agua (cierre de
llaves)
Agotamiento de * Reportar las averías o fugas al área de
2 Consumo de agua
recurso natural campamento.
* Mantenimiento de los equipos como
(garzas, válvulas, entre otros) de
acuerdo a su programación.
* La transferencia de una mayor
Agotamiento de
3 Consumo de papel información en formato digital.
recurso natural
* Si se tiene que imprimir en la medida
de lo posible hacerlo a doble cara.
* Uso eficiente de los productos
NEGATIVOS
químicos de acuerdo a cada actividad.

Consumo de Agotamiento de
4 * Almacenamiento de acuerdo a las
productos químicos recurso natural
indicaciones del DC-113 para evitar
cambios en sus características.
* Uso eficiente de los productos
químicos de acuerdo a cada actividad.
Consumo de Agotamiento de
5 * Almacenamiento de acuerdo a las
hidrocarburo recurso natural
indicaciones del DC-113 para evitar
cambios en sus características.
Incremento en el * Consumo de una cantidad necesaria
Generación de
6 volumen de residuos de papel de acuerdo a cada actividad.
residuos orgánicos
orgánico * Servirse solo los alimentos que se van
a consumir.
Incremento en el Como buena práctica se incentiva:
Generación de
7 volumen de residuos * Disminución en el uso de plásticos,
residuos inorgánicos
inorgánico envolturas, tecnopor, entre otros.
* Disminuir el uso de productos
Incremento en el
Generación de metálicos nuevos.
8 volumen de residuos
residuos metálicos * Reúso de materiales metálicos con las
metálicos
consideraciones de seguridad y salud
necesarias.
Incremento en el
Generación de * El reúso de los materiales de vidrio
residuos de vidrio con las consideraciones de seguridad y
de vidrio
salud necesarias.
intranet
Compañía
ASPECTO IMPACTO
AMBIENTAL AMBIENTAL
Incremento en el
Generación de Como buena práctica se incentiva:
residuos peligrosos * Uso de productos recargables.
peligrosos
Incremento en el Como buena práctica se incentiva:
Generación de
volumen de residuos * El correcto cuidado de los equipos de
11 residuos eléctricos y
eléctricos y las condiciones climáticas y otros que
electrónicos
electrónicos. puedan afectar su funcionamiento.
Generación de Cambios en la calidad
12 * Optimizar el consumo de agua para
efluentes del agua
disminuir generación de efluentes.
Cumplir con lo establecido en el DC-
024.
* Establecer los controles mínimos como
Generación de Cambio en la calidad
13 (check dams, silfenses, pozas de
sedimentos del agua
sedimentación, entre otros) para evitar
que el arrastre de partículas lleguen a
los cuerpos de agua cercanos.
023.
Generación de suelo Cambio en la calidad * Establecer el manejo del suelo
14
orgánico del suelo orgánico desde su remoción, traslado y
apilamiento de acuerdo a lo indicado en
el estándar en referencia.
026.
* Cumplir con el acopio de cualquier tipo
Generación de Cambio en la calidad
15 de material inerte en los botaderos
material inerte del suelo
autorizados de acuerdo a lo establecido
en los instrumentos de gestión y el
estándar DC-026.
* El mantenimiento de los equipos y
Perturbación en el
16 Generación de ruido protección para la disminución del ruido
entorno cercano
a espacios abiertos en la medida de lo
posible.
* El mantenimiento de los equipos y
Generación de Perturbación en el
17 protección para la disminución del ruido
vibraciones entorno cercano
a espacios abiertos en la medida de lo
posible.
025.
Cambios en la calidad * Mantenimiento de los equipos móviles.
18 Emisión de gases
del aire * Mantenimiento de los equipos de
extracción de gases instalados en los
diferentes talleres o laboratorios.
intranet
Compañía
ASPECTO IMPACTO
AMBIENTAL AMBIENTAL
025.
* Humedecimiento de vías de acarreo.
* Controles para el arrastre de partículas
Cambios en la calidad en los apilamiento de material (uso de
19 Emisión de polvo
del aire cobertores, humedecimiento, entre
otros).
* Controles y verificación de emisiones
en las plastas de asfalto u otro.
* Control de velocidad, entre otros.
028.
* Uso de bandejas o sistemas de
Potencial derrame de Cambios en la calidad
20 contención.
productos químicos del suelo
* Establecimiento de controles para
evitar salpicaduras de los productos
químicos en las zonas de uso.
028.
* Uso de bandejas o sistemas de
21 contención.
hidrocarburo del suelo
* Establecimiento de controles para
evitar salpicaduras de los productos
químicos en las zonas de uso.
Cumplir con las indicaciones de
seguridad en cuanto a:
Cambios en la calidad * No recargar los enchufes ni
22 Potencial Incendio
del aire tomacorrientes.
* No usar extensiones que no sean
verificadas por el área de seguridad.
Cumplir con los controles mínimos
establecidos en el DC-028:
* Contar con los controles de contención
23 establecido en los instrumentos de
concentrado del suelo / agua
gestión y PMAOs.
* Cumplir con los programas de
mantenimiento de los equipos.
Cumplir con los controles establecidos
Potencial emisión de Cambios en la calidad como:
24
radiación de aire * Seguimiento de emisiones a través de
los densímetros y autorización del IPEN.
Cumplimiento de lo establecido en el
Incremento en el uso DC-022:
Disposición temporal de recursos para la * Colocar baterías de cilindros y tachos
25
de residuos orgánicos disposición de en áreas comunes.
residuos * Colocar los residuos en los tachos
color marrón.
Incremento en el uso DC-022:
Disposición temporal
de recursos para la * Colocar baterías de cilindros y tachos
26 de residuos
disposición de en áreas comunes.
inorgánicos
color negro.
intranet
Compañía
ASPECTO IMPACTO
AMBIENTAL AMBIENTAL
Incremento en el uso DC-022
Disposición de de recursos para la * Colocar baterías de cilindros y tachos
27
residuos de vidrio disposición de en áreas comunes.
color verde.
Disposición temporal de recursos para la * Colocar baterías de cilindros y tachos
28
de residuos metálicos disposición de en áreas comunes.
color amarillo.
de recursos para la * Colocar baterías de cilindros y tachos
29 de residuos
disposición de en áreas comunes
peligrosos
color rojo.
Incremento en el uso Cumplimiento de lo establecido en el
de recursos para la DC-022
30 de residuos eléctricos
disposición de * Dar de baja el bien con finanzas y
y electrónicos
residuos llevar al patio de residuos sólidos
* Asegurar que los vertimientos cumplan
con los LMPs antes de su vertimiento.
Vertimiento de Cambio en la calidad
31 * Asegurarse que dichos vertimientos
efluentes del agua
cuente con los sistemas de drenaje
aprobado y operativo.
Reúso y acopio de
Disminución en el uso * Colocar las botellas en el tacho color
32 botellas plásticas y
de un recurso natural blanco y las tapitas en los envases
tapitas.
transparentes.
Disminución en el uso
POSITIVOS
33 Reúso de papel * Colocar los papeles en el tacho color

de un recurso natural
azul
Reúso de otros Como buena práctica se incentiva:
productos (llantas, Disminución en el uso * Reusar todo tipo de producto en
34
materiales metálicos, de un recurso natural maceteros, construcción de muros,
maderas, entre otros) materiales hechos de madera.
Disminución en el uso Como buena práctica se incentiva.

35 Reúso de agua
de un recurso natural *El reúso de agua en los procesos
productivos y en la forestación en PPL.
intranet

DC-021 Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales

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ESTÁNDAR DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

Zulema Quispe Rosa Campos Guerra Roberto Manrique

CUADRO DE CONTROL DE CAMBIOS

Cambios en el presente documento desde la última revisión

En la sección 4.3 se cambiaron los formatos asociados al Diagrama de Análisis de

3. REFERENCIAS LEGALES Y/O OTRAS NORMAS

Sección 6.1.2 de la norma ISO 14001:2015

D. Impacto Ambiental: Cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o

4.3 Identificación de los aspectos e impactos ambientales

ENTRADA : Considerar todos los “elementos” que ingresan en el proceso,

1 Para mayores detalles revisar el DC-027 Plan de Manejo Ambiental Operativo

Residuos No Peligrosos (Inorgánicos, Orgánicos, Metálicos y

En la Figura No. 01 se presenta como ejemplo el Diagrama de Análisis del Proceso

4.3.3. Ficha de evaluación de aspectos ambientales:

correspondientes del formato “GMA-SGA-FR003” Ficha de Identificación y

Un aspecto ambiental puede provenir de las actividades, productos o servicios de la

4.4 Determinación de la Significancia

4.4.1. Evaluación de Severidad:

4.4.2. Evaluación de la Periodicidad:

El aspecto Ambiental puede considerarse como: esporádico, irregular, periódico o

4.4.3. Valoración del Aspecto Ambiental

Para determinar si el aspecto ambiental es Significativo o No significativo, se debe

4.5 Controles de Aspectos Ambientales

Una vez evaluados los aspectos ambientales, se debe completar la columna

Se puede encontrar un listado de los controles generales aplicables a los aspectos

Para el caso de los aspectos ambientales significativos se debe completar además

4.6 Elaboración, revisión y aprobación

El Formato se considera aprobado cuando el documento presenta la fecha de

4.7 Actualización de Aspectos Ambientales

5.1 Gerente / Superintendente / Jefes:

5.2 Coordinador SIG del área:

5.3 Coordinador General del SGA:

5.4 Facilitador SGA

6. REGISTROS, CONTROLES Y DOCUMENTACIÓN

Los registros resultantes de la aplicación del presente procedimiento son conservados en

Tabla No. 1 - Ubicación de formatos

“GMA-SGA-FR001” “Mapa de Procesos” Portal de Intranet

“GMA-SGA-FR004” “ Ciclo de Vida del

“GMA-SGA-FR005” “Matriz de Control

7. FRECUENCIA DE INSPECCIONES (REVISIONES)

La frecuencia de revisión del presente estándar se realizará de acuerdo a los cambios

La identificación y evaluación de aspectos ambientales deberá ser revisada cuando exista

9. REVISION Y MEJORAMIENTO CONTINUO

N° Revisión Fecha de Revisión

ESPORÁDICO: La frecuencia con la que se presenta el impacto ambiental es de manera

PERIÓDICO: El impacto se repite con frecuencia a intervalos determinados de tiempo durante la

CONTINUO: El impacto se hace constante y permanente durante el tiempo de ejecución de la

VALORACIÓN DEL ASPECTO AMBIENTAL

4. Continuo 3. Periódico 2. Irregular 1. Esporádico

 Es Aspecto Ambiental Significativo si el resultado de la valoración es de 7 a 12

químicos de acuerdo a cada actividad.

33 Reúso de papel * Colocar los papeles en el tacho color

Disminución en el uso Como buena práctica se incentiva.

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