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FORMATO N° 05:

MODELO DE FICHA TÉCNICA GENERAL SIMPLIFICADA

(La información registrada tiene carácter de Declaración Jurada - DS. N° 027-2017-EF)

I. DATOS GENERALES

1. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

1.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: X

1.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: X

2. NOMBRE DEL PROYECTO

NATURALEZA DE INTERVENCION OBJETO LOCALIZACION


A.H. OASIS, DISTRITO DE ANCON - LIMA -
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR
LIMA.

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

FUNCIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO


DIVISION FUNCIONAL DESARROLLO URBANO Y RURAL
GRUPO FUNCIONAL PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
SECTOR RESPONSABLE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

4. UNIDAD FORMULADORA

Nombre SUBGERENCIA DE CATASTRO, URBANISMO Y REHABILITACIONES URBANAS.

Persona Responsable de la Unidad Formuladora MILAGROS ROSAS TRIVENOS

5. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES RECOMENDADA

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones IVONNE BERNABLE DE LA CRUZ

Organo Técnico Responsable GERENCIA DE DESARROLLO URNBANO

6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTO LIMA
PROVINCIA LIMA
DISTRITO ANCON
LOCALIDAD ASENTAMIENTO HUMANO OASIS
UBIGEO 150102

II. IDENTIFICACION

7. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS

Descripción del problema central

INADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL A.H. OASIS, DISTRITO DE ANCON

Causas directas Causas Indirectas

TRANSITABILIDAD CON RIESGOS DE ACCIDENTES, DEMORAS Y VIAS EN ESTADO COLAPSADAS, CON INTERVENCION DE LOS MISMOS PROPIETARIOS
DESORIENTACION EN LAS VIAS SIN CRITERIOS TECNICOS.

INCREMENTO EN LOS COSTOS DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y


GENERACION DE PARTICULAS DE POLVO CONTAMINANTES EN SUSPENSION.
BIENES URBANOS

Efectos directos Efectos Indirectos

MALESTAR E INSEGURIDAD EN EL LIBRE TRASITO VEHCIULAR Y DESMOTIVACION DEL POBLADOR DE KLA ZONA Y DESVALOROIZACION DE SUS
PEATONAL PREDIOS

AFECTACION NEGATIVA EN EL PRESUOPUESTO DE LA CANASTA DESINTERES Y ABANDONO EN LA MEJORA DE SUS PREDIOS Y MOTIVO PARA UNA
FAMILIAR DEL POBLADOR. INTENSION DE MIGRACION

8. POBLACIÓN AFECTADA Y POBLACIÓN OBJETIVO

Población afectada

Tipo de población URBANA


Cantidad 45,000
Fuente de información GDU

Población objetivo

Tipo de población URBANA


Cantidad 2,500
Fuente de información GDU

9. DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

9.1. Objetivo
Descripción del Objetivo central

ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL A.H. OASIS, DISTRITO DE ANCON

Fuente de
Principales Indicadores del Objetivo (máximo 3) Unidad de medida Meta
verificación
PISTAS M2 1,333.00 GDU

9.2. Medios fundamentales

N° Medios fundamentales
1 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTUTRA VEHICULAR

10. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Alternativas más
Descripción
frecuentes
OBRAS Y TRABAJOS PRELIMINARES, MOVIMIENTO DE TIERRAS, CONSTRUCCION
DE 1333.00 M2 DE PAVIMENTO FLEXIBLE, CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE e=2",
Alternativa 1
CONSTRUCCION DE SARDINELES DE 48.34 M2 , DE CONCRETO F'C=175 KG/CM2,
PINTAODS, SEÑALICACION, LIMPIEZA FINAL DE OBRA.

Alternativa 2 NINGUNA

11. REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y/O NORMATIVOS


(Referido a los aspectos técnicos y regulatorios que el proyecto deberá cumplir durante su fase de ejecución y fase de funcionamiento (como el
saneamiento técnico legal, sustento de factibilidad de servicios de agua, desagüe y electricidad, certificado de parámetros urbanísticos, cumplimiento

EL A.H. OASIS CUENTA CON TODOS LOS DOCUMENTOS SANEAODS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO.

III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

12. HORIZONTE DE EVALUACIÓN


Número de años del horizonte de evaluación 10

Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido


DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES DE LA GUÍA GENERAL DE IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN SOCIAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL DE
PERFIL, Y A LOS PARÁMETROS DE EVALUACIÓN ESTABLECIDOS POR EL SISTEMA DE INVERSIÓN PÚBLICA INVIERTE.PE SE ESTABLECE PARA EL ESTUDIO DE PRE – INVERSIÓN
UN HORIZONTE DE EVALUACIÓN DE 10 AÑOS. EN EL PERÍODO O AÑO CERO SE DEFINE LA FASE DE INVERSIÓN DENTRO DE LA CUAL SE REALIZAN LAS SIGUIENTES
ACTIVIDADES: ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE LA OBRA, EJECUCIÓN DE LA OBRA Y SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA. EN
EL AÑO 1 AL AÑO 10 SE DEFINE EN LA FASE DE POS INVERSIÓN QUE ES LA ETAPA DONDE SE PONE EN MARCHA EL PROYECTO Y DENTRO DE LA CUAL SE REALIZA LA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

13. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO

13.1 Definición del servicio público o de la cartera de servicios


VIAS DE ACCESIBILIDAD PARA LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LOS POBLADORES DEL A.H. OASIS, DISTRITO DE ANCON.

13.2 Análisis de la demanda

Servicio Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5


infraestructura vehiculkar con pistas de
Servicio 1 M2 1333 1333 1333 1333 1333
pavimento flexible

Servicio Descripción Unidad de Medida Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10


infraestructura vehiculkar con pistas de
Servicio 1 M2 1333 1333 1333 1333 1333
pavimento flexible

Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda


TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL 3.32%,

Señalar las fuentes de información empleadas


GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

13.3 Análisis de la oferta

Servicio Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5


infraestructura vehiculkar con pistas de
Servicio 1 M2 0 0 0 0 0
pavimento flexible

Servicio Descripción Unidad de Medida Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10


infraestructura vehiculkar con pistas de
Servicio 1 M2 0 0 0 0 0
pavimento flexible

Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda


TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL 3.32%,

Señalar las fuentes de información empleadas


GERENCIA DE DESARROLLO URBANO

13.4 Balance oferta demanda


Servicio Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
infraestructura vehiculkar con pistas de
Servicio 1 M2 -1333 -1333 -1333 -1333 -1333
pavimento flexible
Servicio Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

infraestructura vehiculkar con pistas de


Servicio 1 M2 -1333 -1333 -1333 -1333 -1333
pavimento flexible

14. COSTOS DEL PROYECTO

14.1 Costos de inversión*

Producto Unidad de subproducto Capacidad de subproducto


Costo
Costo subtotal
Nombre del Unidad de medida Subproducto Unidad de unitario
Cantidad Inversión total Magnitud Unidad de medida Magnitud (soles)
producto representativa medida (soles)

SERVICIOS DE
TRANSITABILIDAD M2 1,333.00 181,388.23 PISTAS M2 1,333.00 149,033.24 149,033.24
VEHICULAR

EXPEDIENTE
UNID. 1.00 14,003.15 4,500.00
TECNICO

SUPERVISION MES 1.00 10,502.36 5,500.00

GASTOS
GLB 1.00 97,413.19 11,922.66
GENERALES

UTILIDAD GLB 1.00 85,236.54 10,432.33

Sub total costo de inversión 181,388.23


Gestión del proyecto -
Inversión total 181,388.23

Nota: los gastos generales, supervisión, utilidad e IGV no son subproductos y deberían formar parte de los items que correspondan
* Describir y fundamentar el tipo de fuente de información empleada y la metodología de estimación de costos. En caso se considere costos para
la gestión del proyecto, se deberá describir las principales actividades y recursos humanos que se emplearán.

LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO CON TODA LA INFORMACION Y DATA QUE CUENTAN EN SUS ARCHIVOS GENERADAS POR LOS
DIFERENTES ESTUDIOS QUE HAN REALIZADO CON SU PERSONAL TECNICO EN TODO EL DISTRITO HA SERVIDO COMO FUENTE DE
INFORMACION PARA ESTE PROYECTO.

14.2 Cronograma de ejecución financiera

Cronograma (periodo)
Costo subtotal Fecha de
Producto Subproducto Fecha de inicio MES
(soles) término
SERVICIOS DE
TRANSITABILIDAD PISTAS 149,033 2/1/2018 3/1/2018 149,033.24
VEHICULAR
Costo total 149,033

14.3 Cronograma de ejecución física

Cronograma (periodo)
Metas (asociada a la unidad Fecha de
Producto Subproducto Unidad de medida Fecha de inicio MES
de subproducto) término
SERVICIOS DE
TRANSITABILIDAD PISTAS M2 1,333 2/1/2018 3/1/2018 100%
VEHICULAR

14.4 Costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto

COSTOS AÑOS (Soles)


1 2 3 4 5 … 10
OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0
Personal
Bienes
SIN PROYECTO Servicios
Otros
MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0
Actividades
OPERACIÓN 0.00 0 0 0 0 0
Personal
Bienes
CON PROYECTO Servicios
Otros
MANTENIMIENTO 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 5,000.00 5,000.00
Actividades
OPERACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0
INCREMENTAL
MANTENIMIENTO 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 5,000.00 5,000.00

14.5 Costo de inversión por beneficiario directo 72.56

15.CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN


* Adjuntar planilla electrónica que muestre los cálculos realizados.
Tipo Criterio de elección* Alternativa 1 Alternativa 2

Valor Actual de los


165,969.49
Costos (VAC)

Costo Anual
64.25
Equivalente (CAE)
Costo / Eficiencia
Costo por capacidad
136.08
de producción
Costo por beneficiario
70.22
directo
*En función a la tipología del proyecto de inversión se definirá cuál es el criterio de elección costo/eficiencia más conveniente.

16. SOSTENIBILIDAD
16.1 Responsable de la operación y mantenimiento del proyecto
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCON

16.2 ¿Es la Unidad Ejecutora de Inversiones la responsable de la Operación y Mantenimiento del proyecto de inversión con cargo a su Presupuesto Institucional?

No

Sí X

PARCIALMENTE

Documentos que sustentan los acuerdos Documento Entidad / Organización Compromiso


institucionales u otros que garantizan el
ACTA DE VELAR POR EL CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
financiamiento de los gastos de operación MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCON
COMPROMISO VIAL INSTALADA DURANTE TODO EL HORIZONTE DEL PROYECTO.
y mantenimiento

16.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre?

No X

Sí Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el riesgo de desastre


Acción 1

Acción 2

Acción "n"

17. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

Elegir Modalidad de Ejecución


Nº TIPO DE EJECUCIÓN
(X)
1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA X
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADO (APP)
4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – NÚCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ley 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)

18. IMPACTO AMBIENTAL


MEDIDAS DE
IMPACTOS NEGATIVOS COSTO (S/)
MITIGACIÓN
Durante la Ejecución
ACOPIO Y
TRASPORTE DE
RESIDUOS
ACUMULACION Y GENERACION DE
SOLIDOS Y
PARTICULAS DE POLVO 15,000.00
MATERIALES
CONTAMINANTE
EXCEDENTES A
LUGARES
AUTORIZADOS.
Durante el Funcionamiento
Impacto 1:
Impacto n:

19. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

SI HUBIERA ALGUNA MODIFICACION EN LAS METAS Y MONTOS EN LA FASE DE EJECUCION DEBERA INFORMARSE A LA GERENCIA DE DESARROLLO
URBANO Y A LA UNIDAD FORMULADORA PARA LA TOMA DE DESICIONES Y ASI EL PROUYECTO NO SUFRA VARIACIONES SISTANCIALES.

20. FIRMAS

Responsable de la formulación del proyecto Responsable de la Unidad Formuladora

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