Programa de Auditoria

Empresa auditada FORMATO PLAN DE AUDITO

Area Auditado

Verificar la documentacion del Sistema

Integrado de Gestion conforme a las La auditoria se realizarà a la
normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, Alcance de la documentacion del SIG con el
Objetivo de la Auditoria ISO 45001:2015. Auditoria fin de verificar su
cumplimiento y eficacia.

Nº Actividades Fecha Hora inicio

1 Reunion de apertura

Auditar la documentacion de los procesos Estrategico

2 identificados en la organizaciòn

Auditar la documentacion de los procesos Misionales

3 identificados en la organizaciòn

Auditar la documentacion de los procesos Apoyo identificados

4 en la organizaciòn

Elaborar informe preliminar de la auditoria

5
Presentar el informe preliminar para conformidad del
6 auditado, se ajusta los cambios necesarios

Verificación por parte del Grupo Auditor de las aclaraciones y

evidencias allegadas por el auditado.
7
Reunión de Cierre: Presentación de resultados (informe
preliminar con aclaraciones y evidencias allegadas por el
8 auditado.)

Realización y envío de Informe Final (Acompañado de la

suscripción del plan de mejoramiento) e informe ejecutivo.
9
 Presentación del informe definitivo y suscripcion de plan de
mejoramiento
10

Formulación del Plan de Mejoramiento por parte del Auditado

11

12 Revisión de la formulación del plan de mejoramiento.

Firma del Auditor Lider Firma del Auditado
 CODIGO

PLAN DE AUDITORIA VERSION 1

3/10/2019
FECHA
Alejandra Diaz
Vanessa Molano
Equipo Auditor Geraldine Ospina
Katherine Viscaya

La auditoria se realizarà a la ISO 9001:2015.

documentacion del SIG con el Criterios de la auditoria ISO 14001:2015.
fin de verificar su ISO 45001:2015.
cumplimiento y eficacia.

Hora Final Lugar Equipo Auditor Recursos

Equipos tecnologicos

Equipos tecnologicos y
papelerìa,
ducumentacion

Equipos tecnologicos y
papelerìa,
ducumentacion

Equipos tecnologicos y
papelerìa,
ducumentacion

Equipos tecnologicos y
papelerìa

Equipos tecnologicos y
papelerìa

Equipos tecnologicos y
papelerìa

Equipos tecnologicos y
papelerìa
Fecha