GENERAL COMMERCE IMPORTACIONES EXPORTACIONES S.A.C.

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Fecha : 04/09/2008

Of. Central: Calle Monterrey Nº 258 Of. 215 C. Comercial Caminos del Inca II Chacarilla-Santiago de Surco. R.U.C. 20501778584
SANTIAGO DE SURCO
Tlf: 277-0949 Fax: 227 0951 N° 16053
Of. en obra Av. Pedro Miotta 103-B(San Juan de Miraflores)
Tlf.(511) 277-0949 /277-0950 Fax.(511) 277-0951

Centro de Compra: SHOUGANG

Centro de Costos: SHOUGANG EQ.
Fase: Lubricación
Equipo: EQ VAR MANTTO SHO Solicitud de OC: 13403 Cotización:

ORDEN DE COMPRA

Fecha Orden: 26/08/2008

Proveedor: MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A. RUC: 20302241598
Dirección: AV. VICTOR R. HAYA DE LA TORRE 2648 Moneda: DÓLARES AMERICANOS
Representante: Telefono(s): 3264957/3265323 Fax: 326-4954
Forma de Pago: CRE30
Sede Entrega:
Fec. Entrega : A 15 DIAS
Observación:
Despacho San Juan / Destino Shougan

Sirvase despachar a la direccion que se indica en las Guías de Reparto adjuntas

Item Código Descripcion del Articulo Nro.Parte U/M Cantidad Precio Total
Articulo
3 901301401 BREATHER 07030-10252 UND 2 30.52 61.04
4 903501126 BREATHERB 07030-01030 UND 3 9.71 29.13
12 901302153 BREATHER 232-32-11350 UND 2 2.02 4.04
13 901302560 BREATHER ASS'Y 419-60-15231 UND 6 113.73 682.38
14 901302401 BREATHER 424-U40-1120 UND 2 205.85 411.70
15 901302192 BREATHER, TRANSMISSION 568-60-15330 UND 4 317.63 1,270.52
16 901302226 STRAINER PB5526 UND 4 711.65 2,846.60
17 901302240 FILTER, HYD. TANK (INSIDE) PB9220 UND 2 103.37 206.74
18 901302375 FILTER,AIR CAB XA3004 UND 2 13.34 26.68

Sub Total : 5,538.83

Neto : 5,538.83

IGV 19% : 1,052.38

Total : $ 6,591.21

Son : SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO Y 21/100 DÓLARES AMERICANOS

-ES RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR LA ENTREGA DE BIENES NUEVOS Y DE BUENA CALIDAD, DE ACUERDO A LO SOLICITADO POR MSM.

-MSM SE RESERVA EL DERECHO DE RECIBIR AQUELLOS MATERIALES QUE EXCEDAN EL PLAZO INDICADO DE ENTREGA ACORDANDO CON ELPROVEEDOR, SI ESTOS EXCEDEN LOS 60
DIAS SE ANULA LA ORDEN DE COMPRA Y SE DEVUELVE EL MATERIAL AL PROVEEDOR.

-MSM SE RESERVA EL DERECHO DE DEVOLVER EL MATERIAL AL PROVEEDOR EN CASO ESTE SEA RECHAZADO POR EL USUARIO EN SU INSPECCION FINAL DE CALIDAD HASTA UN
PLAZO DE 30 DIAS DE RECIBIDO EL MATERIAL.

-NO SE ACEPTARAN ENTREGAS NI FACTURAS PARCIALES SIN AUTORIZACION PREVIA.

-LA FECHA DE PAGO SE CALCULA A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCION DE LA FACTURA.

- LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LAS LETRAS DEBERA SER 15 O 30 DEL MES.

-LA RECEPCION DE FACTURAS ES:

EN LA OFICINAS DE SAN JUAN DE MIRAFLORES LOS DIAS MARTES Y VIERNES DE 3:00 A 5:00 P.M.
ENLAS OFICINAS DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO LOS DIAS LUNES,MIERCOLES Y VIERNES DE 2:00 A 4:00 P.M.

-HORARIO DE ATENCION DE ALMACEN: LUN - VIE 8:30 A.M. - 1:00 P.M. Y 2:00 P.M. - 4:00 P.M., SAB 8:30 A.M. - 11:00 A.M.

"GENERAL COMMERCE S.A.C." realiza la presente adquisición por encargo de SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A.; en tal sentido deberán girar las guías de
remisión, facturas u otros documentos comerciales a nombre de SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A., RUC 20102078781, con dirección en AV. Pedro Miotta 103
SAN JUAN DE MIRAFLORES, quienes serán los encargados de la cancelación de la obligación adquirida, el lugar de entrega será de acuerdo a la dirección consignada en el
presente documento.

VELA BAZAN, SANDRO

26/08/2008
APROBADOR SHO. OPERACIONES
SILVA SILVA, RICARDO FRANCISCO
01/09/2008 COMPRADOR
APROBADOR EQUIPOS CORPORATIVO
VELA BAZAN, SANDRO
02/09/2008
APROBADOR SHO. OPERACIONES
SILVA SILVA, RICARDO FRANCISCO
04/09/2008
APROBADOR EQUIPOS CORPORATIVO