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ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD

DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO,
DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE
LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”
PRONIS
ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ENRIQUE MONTENEGRO, DEL
DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO DE LIMA”
4.3 Análisis técnico de las alternativas propuestas
El área del terreno actual es de 2,880.00 m², área suficiente para el desarrollo de un
proyecto de inversión del C.S. Enrique Montenegro I-3 pero insuficiente para un
establecimiento de salud II-1, debiéndose acumular el área de parque de 4,968.00 m2,
de Servicios Comunales de 716.00 m2 y de Servicios Comunales 2 de 438.90 m2, para
lo cual se tendría que realizar la desafectación con cambio de zonificación del parque,
asimismo el cambio de zonificación de los lotes de Otros Fines y los dos lotes de
Servicios Comunales, para finalmente proceder a la acumulación para poder llegar al
área de 9.002.90 m2 siendo la siguientes alternativas:
4.3.1 Aspectos Técnicos
En el presente capítulo se señalaran el informe técnico del actual terreno con la

acumulación de área, además de los estudios topográficos, suelos y diamantina del
total del terreno que se utilizará para el presente proyecto.
a) Localización
El terreno del Centro de Salud Enrique Montenegro se localiza en el cruce de la Av.

Fernando Wiesse y el Jr. 9 Mar de Flores, en el distrito de San Juan de Lurigancho,
provincia y departamento de Lima; un punto interior del terreno tiene coordenadas
sexagesimales: 11°56'13.06"S y 76°58'15.91"O, está a una cota de 416 msnm a 50
minutos de la plaza de armas de la Ciudad de Lima, siendo el acceso a través de líneas
de transporte público y privado, a través de calles asfaltadas y pavimentadas.
Gráfico 01: Esquema de ubicación actual
Fuente: Maps Google Earth 2018
239
De acuerdo a la Ficha Registral inscrita en SUNARP en la Zona Registral IX Región

Lima el actual terreno que ocupa el Centro de Salud se encuentra en la Partida
P02042213, estando en afectación en uso a favor del MINSA, según consta en el
Asiento 001 de fecha 17.03.1998.
El terreno cuenta con un área de 2,880.00 m2 y un perímetro de 224.00 metros.
Los linderos y medidas perimétricas son las siguientes:
• Derecha con 40.00 ml

• Frente con 72.00 ml
• Fondo con 72.00 ml
• Izquierda con 40.00 ml
Asimismo cabe señalar que se está proponiendo la ampliación, para lo cual se

acumular 3 terrenos el cual da un área de 9,002.90 m2 siendo estos
En la partida P02042214 Plaza Pública de 4,968.00 m2 con los siguientes linderos:

Partida P02235679 terreno Servicios Comunales de 716.00 m2 colindante tiene los

siguientes linderos:

Partida P02042211 terreno Servicios Comunales de 438.90m2 colindante tiene los

siguientes linderos:

240
Topografía:
 Para el presente trabajo se ha recopilado información geodésica del IGN,
imágenes satelitales y cartografía básica.
Debido a que los requerimientos del TDR pide un BM como mínimo de orden
B, para lo cual hemos tomado un punto de Orden A, de tal manera que se
superen las expectativas de precisión en el Post proceso.
Como parte de la recopilación de información, se han registrado vistas
fotográficas, se han realizado mediciones insitu de las estructuras
pequeñas, además se han explorado las diversas áreas donde se ubicarán
los BMs Geodésicos y los BMs auxiliares que servirán como poligonal de
apoyo.
 Al momento de contrastar con la partida registral del predio se verifico que el
terreno en la actualidad tiene mayor área que lo estipulado en su partida
registral.
Según Partida Registral P02042213 de la Oficina Registral N° IX, el terreno
actual del EESS cuenta con un área de 2,880 m2 y un perímetro de 224 ml.
Cuando se realizó el levantamiento topográfico se constató que en la
actualidad el terreno del establecimiento del Centro de Salud de Montenegro
tiene un área de 2,907.27 m2 y un perímetro de 225.06 ml, existiendo un
aumento de 27.27 m2 respecto al terreno original.
241
 Los Representantes del AA. HH Montenegro están dando en sesión de uso

para la construcción del nuevo Centro de salud Montenegro lo que
corresponde al terreno del Parque y las dos instituciones educativas
existentes, las cuales se encuentran inscritos en Registros Públicos. Dando
un total de área acumulada de 9.002.90 m2, la misma que se encuentra en
saneamiento.
Estudio de Suelos:
 Para el presente estudio de suelos se ejecutaron 12 calicatas hasta una

profundidad de 6.00 m y 6.10 m.
 El perfil estratigráfico del área de estudio se encuentra conformada

superficialmente y hasta una profundidad variable de 0.80 m a 1.90 m, por un
suelo de relleno superficial con material suelto granular suelto combinado de
restos de construcción con bolsas plásticas y raíces, terreno no firme y no apto
para la construcción, subyace hasta 6.00 m y 6.10 m un suelo conglomerado con
matriz granular, cantos rodados y bolonerias, conformado por gravas, mezclas
de arena y gravas con pocos finos sin plasticidad, terreno que presenta una
cementación firme y estado de compacidad denso a muy denso, suelo con
material granular formado en estratos con formas sub redondeadas y sub
angulares de buena capacidad portante y buena permeabilidad, con poca
humedad y de colores beige, marrón y gris claro, con clasificación SUCS: GP,
GW, GP-GM, GW-GM y SW.
 El tipo de cimentación considerada es del tipo superficial, optando por zapatas

cuadradas con un ancho de 1.4 m conectadas con viga de cimentación, zapatas
corridas las mismas que tendrán un ancho de 1.4 m, pudiendo ser más, a una
profundidad mínima de 3.90 m; con respecto a la superficie actual del terreno, y
Df=1.50 m.
 Se aplicará un factor de seguridad (F.S. = 3), para así obtener la capacidad

admisible (Qadm) del suelo de fundación.
 Para el diseño de la cimentación superficial con zapatas cuadradas de 1.4 m de

ancho, a una profundidad mínima de 1.50 m; y de 3.90 m (con sótano) con
respecto a la superficie actual del terreno se adoptará una capacidad de carga
admisible igual a: Qadm = 4.38 kg/cm2.
 Para el diseño de la cimentación superficial con zapatas corridas de 1.4 m de

ancho, a una profundidad mínima de 1.50 m; y de 3.90 (con sótano) con respecto
a la superficie actual del terreno se adoptará una capacidad de carga admisible
igual a: Qadm = 4.75 kg/cm2.
 Los asentamientos admisibles elásticos obtenidos (Sp = 0.82 cm < 2.54 cm) se
consideran aceptables.
 En las excavaciones realizadas no se encontró presencia del nivel freático.
242
 Después de un análisis riguroso ceñido a la Norma Técnica de Edificaciones

E.050, Suelos y Cimentaciones y verificando con los resultados de Análisis en el
Laboratorio se descarta la presencia de suelos colapsables, expansivos y
licuables
 Los valores para evaluar el empuje contra los muros enterrados que se
proyecten, son los siguientes:
 Coeficiente de empujes de tierras activo: Ka = 0.28
 Coeficiente de empujes de tierras pasivo: Kp = 3.57
 Coeficiente de empujes de tierras en reposo: Ko = 0.44
 En lo referente a la sismicidad del área de estudio, esta se encuentra ubicado

dentro de la zona IV. Según la Norma Técnica de Edificación E.030 Diseño
Sismorresistente y después de realizado el análisis correspondiente al área de
estudio, se recomienda considerar un suelo de un perfil tipo S1, con un periodo
TP = 0.4s, TL = 2.5s ; factor de suelo S = 1.0
 Según la Norma Técnica de Edificación E.060 Concreto Armado, de los análisis

de suelos (químicos) realizados a la muestra del suelo donde irá desplantada la
cimentación y de la inspección de la zona en estudio se recomienda el uso de
cemento tipo I.
Diamantina
 En el presente estudio se extrajeron 12 testigos diamantinos con su respectivo

sondaje, de las cuales fueron 06 en columnas portantes, 04 en vigas portantes
y 02 en zapatas de cimentación. También se realizaron 16 ensayos no
destructivos mediante pruebas de Esclerometría, de las cuales fueron 06 en
vigas portantes, 10 en columnas portantes.
 La estructura del Centro de Salud Montenegro es una construcción antigua y

esta fue realizada por personas que no poseen los conocimientos constructivos
adecuados para cumplir con la norma estructural.
 La simetría del hospital en cuanto a columnas no es la adecuada, ya que el

espaciamiento entre algunos ejes es sumamente grande y las vigas y
columnas se sobre esfuerzan para soportar la losa.
 Se ha corroborado la existencia de dos tipos de ladrillos presentes en los

muros portantes:
Ladrillos antiguos artesanales sin huecos, fabricado con material de

arcilla cocida al horno, color anaranjado. Medidas de 18x10x10 cm.
Ladrillo pandereta liso de 06 huecos, fabricado con material de arcilla

cocida al horno, color anaranjado. Medidas de 22x10x09 cm.
 El muro perimetral no posee viga, esto genera que no se encuentren arriostrados

correctamente, y la viga de riostra por ser concreto ciclópeo no posee acero de
refuerzo.
243
 El acero de refuerzo en el Bloque de TBC se encuentra conservado, sin embargo

en los demás bloques, por tener muchos años de construcción y no realizar el
mantenimiento adecuado a los elementos estructurales, es notorio el mal estado
en el que se encuentra el acero de refuerzo analizado; debido a que se evidencia
un alto grado de corrosión.
 El concreto utilizado en la construcción de las columnas portantes del Centro de

Salud Montenegro, según los resultados de los ensayos de laboratorio, muestra
que la resistencia máxima a la compresión fluctúa entre los 49.6 kgf/cm2 y 64.4
kgf/cm2, lo cual resulta muy por debajo de lo que indica el RNE.
 El concreto utilizado en la construcción de las vigas portantes del Centro de

Salud Montenegro, según los resultados de los ensayos de laboratorio, muestra
que la resistencia máxima a la compresión fluctúa entre los 51.2 kgf/cm2 y 62.1
 El concreto utilizado en la construcción de zapatas del Centro de Salud

Montenegro, según los resultados de los ensayos de laboratorio, muestra que la
resistencia máxima a la compresión fluctúa entre los 55.1 kgf/cm2 y 73.8
 Según el ensayo de Esclerometría el concreto presenta un índice de rebote

medio. Éste índice de rebote no corresponde con la resistencia real obtenida del
ensayo de compresión de los testigos de concreto. Esto puede ser debido a la
carbonatación de la superficie de las columnas.
 La resistencia del concreto, obtenida según el ensayo de Esclerometría, es

superior a la resistencia obtenida por el ensayo de compresión de los testigos de
concreto.
 El refuerzo utilizado en los elementos de concreto armado en general del Centro

de Salud Montenegro, fueron lisos y corrugados que datan de la década anterior.
b) Tecnología de Construcción y del Equipamiento
b.1. Planteamiento del Anteproyecto
c) Tamaño
El plan de Producción deberá mostrar los incrementos graduales de la cantidad de

atenciones de los servicios finales, intermedios y de apoyo a proveer en el nuevo
Hospital Enrique Montenegro precisando el periodo de maduración y el año que iniciaría
el periodo de consolidación del proyecto.8
La metodología empleada para determinar el Plan de Producción del Hospital Enrique

Montenegro, está basada en el análisis de su producción de los últimos 5 años y sus
8 Ver. Contenidos Mínimos Específicos CME 12.
244
tasa de crecimiento entre los servicios, con el propósito de evitar los grandes saltos de
demanda que podrían presentarse en toda la vida del proyecto.
Este Plan de Producción afectará directamente al cálculo de los recursos humanos

incrementales debido a que las atenciones durante los primeros años de vida serán
menores a los calculados inicialmente.
Plan de Producción
Tabla 179: Proyección del plan de producción de la demanda por servicios del EE.SS
Enrique Montenegro, 2017 – 2033.
245
0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Histórico
Servicios de Salud 2016
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
SERVICIOS DE SALUD FINALES
Consul. Exter. Médica
2,562 2,618 2,676 2,735 2,796 2,857 2,920 2,985 3,051 3,118 3,187 3,257 3,329 3,402 3,477 3,554 3,632
Consulta ambulatoria por Medicina Interna 50% 50% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
1,309 1,338 1,368 1,538 1,714 1,898 2,089 2,288 2,494 2,709 2,931 3,163 3,402 3,477 3,554 3,632
2,577 2,628 2,681 2,734 2,789 2,845 2,902 2,960 3,019 3,079 3,141 3,204 3,268 3,333 3,400 3,468 3,537
Consulta ambulatoria por Medicina Interna
50% 50% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
Control y Tratamiento de ITS/VIH/SIDA 1,314 1,340 1,367 1,534 1,707 1,886 2,072 2,264 2,464 2,670 2,883 3,105 3,333 3,400 3,468 3,537
7,672 7,842 8,015 8,192 8,373 8,558 8,747 8,940 9,137 9,339 9,545 9,755 9,971 10,190 10,415 10,645 10,879
Consulta ambulatoria de Pediatría 50% 50% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
3,921 4,007 4,096 4,605 5,135 5,685 6,258 6,853 7,471 8,113 8,780 9,472 10,190 10,415 10,645 10,879
3,594 3,674 3,755 3,838 3,923 4,009 4,098 4,188 4,281 4,375 4,472 4,571 4,671 4,774 4,880 4,987 5,097
Consulta ambulatoria por Cirujano General 50% 50% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
1,837 1,878 1,919 2,158 2,406 2,664 2,932 3,211 3,500 3,801 4,113 4,438 4,774 4,880 4,987 5,097
1,260 1,288 1,316 1,344 1,374 1,404 1,434 1,466 1,498 1,530 1,563 1,598 1,632 1,668 1,704 1,741 1,779
Consulta ambulatoria por Anestesiologo 50% 50% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
644 658 672 756 842 932 1,026 1,123 1,224 1,329 1,438 1,551 1,668 1,704 1,741 1,779
7,216 7,375 7,538 7,705 7,875 8,049 8,227 8,408 8,594 8,783 8,977 9,175 9,378 9,584 9,796 10,012 10,232
Consulta ambulatoria por Gíneco Obstetricia 50% 50% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
3,688 3,769 3,852 4,331 4,829 5,347 5,886 6,445 7,027 7,631 8,258 8,909 9,584 9,796 10,012 10,232
3,191 3,262 3,334 3,407 3,483 3,560 3,638 3,719 3,801 3,885 3,970 4,058 4,147 4,239 4,332 4,428 4,525
Consulta ambulatoria de Medicina Familiar 50% 50% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
1,631 1,667 1,704 1,916 2,136 2,365 2,603 2,851 3,108 3,375 3,652 3,940 4,239 4,332 4,428 4,525
2,643 2,701 2,761 2,822 2,884 2,948 3,013 3,080 3,148 3,217 3,288 3,361 3,435 3,510 3,588 3,667 3,748
Consulta de Medicina Física y Rehabilitación 50% 50% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
1,351 1,380 1,411 1,586 1,769 1,958 2,156 2,361 2,574 2,795 3,024 3,263 3,510 3,588 3,667 3,748
3,124 3,193 3,264 3,336 3,410 3,485 3,562 3,641 3,721 3,803 3,887 3,973 4,060 4,150 4,242 4,335 4,431
Consulta ambulatoria de Traumatología y
50% 50% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
Ortopedia 1,597 1,632 1,668 1,875 2,091 2,315 2,549 2,791 3,043 3,304 3,576 3,857 4,150 4,242 4,335 4,431
2,069 2,115 2,161 2,209 2,258 2,308 2,359 2,411 2,464 2,518 2,574 2,631 2,689 2,748 2,809 2,871 2,934
Consulta ambulatoria de Cardiología 50% 50% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
1,057 1,081 1,105 1,242 1,385 1,533 1,688 1,848 2,015 2,188 2,368 2,554 2,748 2,809 2,871 2,934
1,784 1,823 1,864 1,905 1,947 1,990 2,034 2,079 2,125 2,172 2,219 2,268 2,318 2,370 2,422 2,475 2,530
Consulta ambulatoria de Neumología 50% 50% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
912 932 952 1,071 1,194 1,322 1,455 1,593 1,737 1,887 2,042 2,202 2,370 2,422 2,475 2,530
2,127 2,169 2,213 2,257 2,302 2,348 2,395 2,443 2,492 2,542 2,593 2,645 2,697 2,751 2,806 2,863 2,920
Consulta ambulatoria de Control y
50% 50% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
Tratamiento de Tuberculosis 1,085 1,106 1,129 1,266 1,409 1,557 1,710 1,869 2,033 2,204 2,380 2,563 2,751 2,806 2,863 2,920
1,417 1,448 1,480 1,513 1,546 1,580 1,615 1,651 1,687 1,725 1,763 1,802 1,841 1,882 1,923 1,966 2,009
Consulta ambulatoria de Psiquiatría 50% 50% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
724 740 756 850 948 1,050 1,156 1,266 1,380 1,498 1,621 1,749 1,882 1,923 1,966 2,009
4,023 4,112 4,203 4,296 4,391 4,488 4,587 4,688 4,791 4,897 5,005 5,116 5,228 5,344 5,461 5,582 5,705
Consulta ambulatoria de Oftalmología 50% 50% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
2,056 2,101 2,148 2,415 2,693 2,981 3,282 3,594 3,918 4,254 4,604 4,967 5,344 5,461 5,582 5,705
1,550 1,584 1,619 1,655 1,691 1,729 1,767 1,806 1,846 1,886 1,928 1,971 2,014 2,058 2,104 2,150 2,198
Consulta ambulatoria de Dermatología 50% 50% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
792 809 827 930 1,037 1,148 1,264 1,384 1,509 1,639 1,774 1,913 2,058 2,104 2,150 2,198
0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Histórico
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
2,718 2,778 2,839 2,902 2,966 3,032 3,099 3,167 3,237 3,309 3,382 3,456 3,532 3,610 3,690 3,771 3,854
Consulta ambulatoria de Endocrinología 50% 50% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
1,389 1,420 1,451 1,631 1,819 2,014 2,217 2,428 2,647 2,874 3,110 3,356 3,610 3,690 3,771 3,854
5,375 5,494 5,616 5,740 5,866 5,996 6,128 6,264 6,402 6,543 6,688 6,835 6,986 7,140 7,297 7,458 7,623
Telemedicina 50% 50% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
2,747 2,808 2,870 3,227 3,598 3,983 4,385 4,801 5,235 5,684 6,152 6,637 7,140 7,297 7,458 7,623
Consul. Exter. Enf. CRED e Inmunizaciones
4,108 8,446 8,615 8,787 8,963 9,142 9,325 9,512 9,702 9,896 10,094 10,296 10,502 10,712 10,926 11,144 11,367 11,595
Enf. CRED 49% 49% 49% 50.0% 55.0% 60.0% 65.0% 70.0% 75.0% 80.0% 85.0% 90.0% 95.0% 100% 100% 100%
4,190 4,274 4,359 4,571 5,129 5,707 6,306 6,927 7,570 8,237 8,926 9,640 10,380 11,144 11,367 11,595
1,614 4,973 5,072 5,174 5,277 5,383 5,491 5,600 5,712 5,827 5,943 6,062 6,183 6,307 6,433 6,562 6,693 6,827
Exter. Enf. Inmunizaciones 32% 32% 32% 50.0% 55.0% 60.0% 65.0% 70.0% 75.0% 80.0% 85.0% 90.0% 95.0% 100% 100% 100%
1,646 1,679 1,713 2,691 3,020 3,360 3,713 4,079 4,457 4,850 5,256 5,676 6,111 6,562 6,693 6,827
3,066 3,127 3,189 3,253 3,318 3,385 3,452 3,521 3,592 3,664 3,737 3,812 3,888 3,966 4,045 4,126 4,208
Exter. Estimulación Temprana 50% 50% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
1,563 1,595 1,627 1,825 2,031 2,244 2,465 2,694 2,931 3,176 3,430 3,693 3,966 4,045 4,126 4,208
Consulta Estrategias
1,158 3,018 3,081 3,145 3,211 3,278 3,346 3,415 3,487 3,559 3,633 3,709 3,786 3,865 3,946 4,028 4,112 4,198
Consejeria y Prevención de ITS/VIH/SIDA 38% 38% 38% 50.0% 55.0% 60.0% 65.0% 70.0% 75.0% 80.0% 85.0% 90.0% 95.0% 100% 100% 100%
1,182 1,207 1,232 1,639 1,840 2,049 2,266 2,492 2,725 2,967 3,218 3,479 3,749 4,028 4,112 4,198
3,552 6,322 6,493 6,554 6,727 6,902 6,966 7,144 7,323 7,391 7,572 7,755 7,827 8,013 8,200 8,388 8,467 8,658
Diferenciado de TBC 56% 56% 56% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100%
3,648 3,682 3,780 4,154 4,541 5,014 5,505 5,926 6,450 6,994 7,450 8,013 8,200 8,388 8,467 8,658
2,620 2,710 2,766 2,823 2,880 2,939 3,000 3,061 3,124 3,188 3,253 3,320 3,388 3,457 3,528 3,601 3,674 3,750
Atención Integral y Consejería del
95% 95% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Adolescente 2,620 2,674 2,728 2,939 3,000 3,061 3,124 3,188 3,253 3,320 3,388 3,457 3,528 3,601 3,674 3,750
2,784 2,860 2,920 2,982 3,044 3,109 3,174 3,241 3,310 3,379 3,451 3,523 3,598 3,674 3,751 3,830 3,911 3,993
Atención Integral del Adulto Mayor 95% 95% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2,784 2,843 2,903 3,109 3,174 3,241 3,310 3,379 3,451 3,523 3,598 3,674 3,751 3,830 3,911 3,993
463 7,544 7,710 7,880 8,053 8,230 8,411 8,596 8,785 8,978 9,176 9,377 9,583 9,794 10,009 10,229 10,453 10,683
Atención Integral de Salud Mental 50% 50% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
3,855 3,940 4,026 4,527 5,047 5,587 6,150 6,734 7,340 7,971 8,625 9,304 10,009 10,229 10,453 10,683
1,386 5,551 5,664 5,779 5,896 6,016 6,138 6,263 6,390 6,520 6,652 6,787 6,925 7,065 7,209 7,355 7,505 7,657
Consejería y Prevención de Enfermedades
25% 25% 25% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100%
No Transmisibles 1,414 1,443 1,472 3,008 3,376 3,758 4,153 4,564 4,989 5,430 5,886 6,359 6,848 7,355 7,505 7,657
5,010 5,110 5,212 5,316 5,422 5,531 5,642 5,754 5,869 5,987 6,107 6,229 6,353 6,480 6,610 6,742 6,877
Consejeria y Prevencion del Cancer 50% 50% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
2,555 2,606 2,658 2,982 3,319 3,667 4,028 4,402 4,789 5,191 5,606 6,036 6,480 6,610 6,742 6,877
1,398 2,670 2,723 2,778 2,833 2,890 2,948 3,007 3,067 3,128 3,191 3,254 3,319 3,386 3,454 3,523 3,593 3,665
Obstetricia-CPN 52% 52% 52% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
1,426 1,454 1,484 1,600 1,779 1,965 2,158 2,357 2,564 2,778 3,000 3,229 3,454 3,523 3,593 3,665
2,149 5,690 5,804 5,920 6,038 6,159 6,282 6,408 6,536 6,667 6,800 6,936 7,075 7,216 7,361 7,508 7,658 7,811
Obstetricia-PF 38% 38% 38% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100%
2,192 2,236 2,281 3,080 3,455 3,845 4,248 4,667 5,100 5,549 6,014 6,495 6,993 7,508 7,658 7,811
362 2,002 2,042 2,083 2,125 2,167 2,211 2,255 2,300 2,346 2,393 2,441 2,490 2,539 2,590 2,642 2,695 2,749
0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Histórico
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
50.00
Obstetricia-Psicoprofilaxis 50% % 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
1,021 1,042 1,062 1,192 1,326 1,466 1,610 1,760 1,914 2,075 2,241 2,412 2,590 2,642 2,695 2,749
5,886 3,948 4,027 4,108 4,190 4,274 4,359 4,446 4,535 4,626 4,718 4,813 4,909 5,007 5,107 5,209 5,314 5,420
Consultorio Odontológico General 90% 90% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3,624 3,697 3,771 4,060 4,359 4,446 4,535 4,626 4,718 4,813 4,909 5,007 5,107 5,209 5,314 5,420
7,343 7,505 7,671 7,840 8,014 8,191 8,371 8,556 8,745 8,938 9,135 9,337 9,543 9,753 9,968 10,188 10,412
Consultorio Odontológico con radiologia oral 50% 50% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
3,753 3,835 3,920 4,407 4,914 5,441 5,989 6,559 7,150 7,765 8,403 9,066 9,753 9,968 10,188 10,412
1,693 9,759 9,968 10,181 10,399 10,622 10,849 11,082 11,319 11,561 11,809 12,061 12,320 12,583 12,853 13,128 13,408 13,695
Psicólogo 50% 50% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
4,984 5,091 5,200 5,842 6,510 7,203 7,923 8,671 9,447 10,252 11,088 11,954 12,853 13,128 13,408 13,695
825 4,247 4,332 4,419 4,507 4,598 4,689 4,783 4,879 4,977 5,076 5,178 5,281 5,387 5,494 5,604 5,716 5,831
Consultorio de Nutrición 50% 50% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
2,166 2,210 2,254 2,529 2,814 3,109 3,415 3,732 4,061 4,401 4,753 5,117 5,494 5,604 5,716 5,831
1,531 1,565 1,600 1,635 1,671 1,708 1,746 1,784 1,824 1,864 1,905 1,947 1,990 2,034 2,079 2,125 2,171
Sala Procedimientos de Cirugía General 50% 50% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
783 800 818 919 1,025 1,135 1,249 1,368 1,491 1,619 1,752 1,891 2,034 2,079 2,125 2,171
518 530 541 553 566 578 591 604 617 631 645 659 673 688 704 719 735
Sala de Procedimientos Dermatologicos 50% 50% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
265 271 277 311 347 384 423 463 505 548 593 640 688 704 719 735
402 411 420 430 439 449 459 469 479 490 501 512 523 534 546 558 571
Sala de Colposcopia 50% 50% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
206 210 215 242 269 298 328 359 392 425 460 497 534 546 558 571
4,267 4,353 4,440 4,528 4,619 4,711 4,806 4,902 5,000 5,100 5,202 5,306 5,412 5,520 5,630 5,743 5,858
Sala de Ecografía Obstetrica 50% 50% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
2,176 2,220 2,264 2,540 2,827 3,124 3,431 3,750 4,080 4,421 4,775 5,141 5,520 5,630 5,743 5,858
2,093 2,135 2,177 2,221 2,265 2,311 2,357 2,404 2,452 2,501 2,551 2,602 2,654 2,707 2,762 2,817 2,873
Sala de Monitoreo Fetal 50% 50% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
1,067 1,089 1,111 1,246 1,386 1,532 1,683 1,839 2,001 2,169 2,342 2,522 2,707 2,762 2,817 2,873
2,020 2,065 2,110 2,156 2,203 2,251 2,301 2,351 2,403 2,455 2,509 2,564 2,620 2,677 2,736 2,796 2,857
Sala de Electrocardiografía 50% 50% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
1,032 1,055 1,078 1,212 1,351 1,496 1,646 1,802 1,964 2,133 2,308 2,489 2,677 2,736 2,796 2,857
2,035 2,080 2,126 2,173 2,221 2,270 2,320 2,371 2,424 2,477 2,532 2,588 2,645 2,703 2,763 2,823 2,886
Sala de Holter y Mapa 50% 50% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
1,040 1,063 1,086 1,221 1,362 1,508 1,660 1,818 1,982 2,152 2,329 2,512 2,703 2,763 2,823 2,886
1,477 1,509 1,543 1,577 1,612 1,647 1,684 1,721 1,759 1,798 1,837 1,878 1,919 1,962 2,005 2,049 2,094
Sala de Espirometría 50% 50% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
755 771 788 886 988 1,094 1,205 1,319 1,438 1,562 1,690 1,823 1,962 2,005 2,049 2,094
2,111 2,157 2,205 2,254 2,303 2,354 2,406 2,459 2,514 2,569 2,626 2,684 2,743 2,803 2,865 2,928 2,993
Sala de Yeso 50% 50% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
1,079 1,102 1,127 1,267 1,413 1,564 1,722 1,885 2,055 2,232 2,415 2,606 2,803 2,865 2,928 2,993
644 658 673 688 703 719 734 751 767 784 801 819 837 856 875 894 914
Sala de Procedimientos de Oftalmología 50% 50% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
329 337 344 387 431 477 525 575 627 681 737 795 856 875 894 914
1,180 1,206 1,233 1,260 1,288 1,316 1,345 1,375 1,405 1,436 1,468 1,501 1,534 1,567 1,602 1,637 1,673
0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Histórico
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
50% 50% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
Sala de Campimetría 603 616 630 708 790 874 963 1,054 1,149 1,248 1,350 1,457 1,567 1,602 1,637 1,673
1,493 1,526 1,560 1,594 1,630 1,666 1,702 1,740 1,778 1,818 1,858 1,899 1,940 1,983 2,027 2,072 2,117
Sala de Refracción + Antesala 50% 50% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
763 780 797 896 999 1,107 1,218 1,334 1,454 1,579 1,709 1,843 1,983 2,027 2,072 2,117
Urgencias y Emergencia
8,229 6,378 6,519 6,663 6,810 6,960 7,114 7,271 7,432 7,596 7,763 7,935 8,110 8,289 8,471 8,658 8,849 9,044
Topico de Inyectables y Nebulizaciones 80% 80% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5,215 5,330 5,448 5,916 6,403 6,908 7,432 7,596 7,763 7,935 8,110 8,289 8,471 8,658 8,849 9,044
2,625 2,683 2,742 2,803 2,864 2,928 2,992 3,058 3,126 3,195 3,265 3,337 3,411 3,486 3,563 3,642 3,722
Topico de Medicina Interna 50% 50% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
1,341 1,371 1,401 1,575 1,757 1,945 2,141 2,344 2,556 2,776 3,004 3,240 3,486 3,563 3,642 3,722
3,701 3,782 3,866 3,951 4,039 4,128 4,219 4,312 4,407 4,505 4,604 4,706 4,809 4,915 5,024 5,134 5,248
Tópico de Pediatría 50% 50% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
1,891 1,933 1,976 2,221 2,477 2,742 3,018 3,305 3,604 3,913 4,235 4,569 4,915 5,024 5,134 5,248
859 878 897 917 937 958 979 1,001 1,023 1,045 1,068 1,092 1,116 1,141 1,166 1,192 1,218
Sala de Rehidratación 50% 50% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
439 449 459 515 575 636 701 767 836 908 983 1,060 1,141 1,166 1,192 1,218
3,589 3,669 3,750 3,832 3,917 4,004 4,092 4,182 4,275 4,369 4,465 4,564 4,665 4,767 4,873 4,980 5,090
Tópico de Gíneco-Obstetricia 50% 50% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
1,834 1,875 1,916 2,154 2,402 2,660 2,928 3,206 3,495 3,796 4,108 4,431 4,767 4,873 4,980 5,090
4,044 4,133 4,224 4,318 4,413 4,510 4,610 4,712 4,816 4,922 5,031 5,142 5,255 5,371 5,489 5,610 5,734
Tópico de Cirugía General 50% 50% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
2,066 2,112 2,159 2,427 2,706 2,997 3,298 3,612 3,938 4,276 4,628 4,992 5,371 5,489 5,610 5,734
929 950 971 992 1,014 1,036 1,059 1,083 1,106 1,131 1,156 1,181 1,207 1,234 1,261 1,289 1,317
Sala de Observación Adultos Varones 50% 50% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
475 485 496 558 622 688 758 830 905 982 1,063 1,147 1,234 1,261 1,289 1,317
979 1,001 1,023 1,046 1,069 1,092 1,117 1,141 1,166 1,192 1,218 1,245 1,273 1,301 1,329 1,359 1,389
Sala de Observación Adultos Mujeres 50% 50% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
500 512 523 588 655 726 799 875 954 1,036 1,121 1,209 1,301 1,329 1,359 1,389
871 891 910 930 951 972 993 1,015 1,038 1,061 1,084 1,108 1,132 1,157 1,183 1,209 1,236
Sala de Observación Niños 50% 50% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
445 455 465 523 583 646 711 778 849 921 997 1,076 1,157 1,183 1,209 1,236
12 12 12 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 16 16 16 17
Sala de Observación Aislados 50% 50% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
6 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 16 17
186 190 194 198 203 207 212 216 221 226 231 236 241 247 252 258 263
Sala de Vigilancia Intensiva 50% 50% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
95 97 99 111 124 138 151 166 181 196 212 229 247 252 258 263
Centro Obstetrico
Atención de parto vaginal por médico 1,320 1,346 1,373 1,401 1,429 1,457 1,487 1,516 1,547 1,578 1,609 1,641 1,674 1,708 1,742 1,777 1,812
50% 50% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
especialista en ginecología y obstetricia, y
por obstetra 673 687 700 786 874 966 1,061 1,160 1,262 1,368 1,477 1,590 1,708 1,742 1,777 1,812
70 71 73 74 76 77 79 80 82 83 85 87 89 90 92 94 96
50% 50% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Histórico
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Sala Multifuncional con Acompañamiento
Familiar 36 36 37 42 46 51 56 61 67 72 78 84 90 92 94 96
6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8
Sala Multifuncional para Gestante Aislada 50% 50% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
3 3 3 4 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 8 8
1,396 1,424 1,452 1,481 1,511 1,541 1,572 1,603 1,635 1,668 1,701 1,735 1,770 1,805 1,842 1,878 1,916
Atención inmediata del recién nacido por
50% 50% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
médico especialista en pediatría y enfermera 712 726 741 831 925 1,022 1,122 1,226 1,334 1,446 1,562 1,682 1,805 1,842 1,878 1,916
Centro Quirurgico
406 415 425 434 444 453 463 474 484 495 506 517 528 540 552 564 576
Intervenciones quirúrgicas por médico
50% 50% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
especialista en Cirugìa General 208 212 217 244 272 301 332 363 396 430 465 502 540 552 564 576
257 262 268 274 280 286 292 299 306 312 319 326 333 341 348 356 364
Intervenciones quirúrgicas de patologías
50% 50% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
Ginecologicas 131 134 137 154 172 190 209 229 250 271 294 317 341 348 356 364
176 179 183 186 190 194 198 202 206 210 214 218 223 227 232 236 241
Intervenciones quirúrgicas Obstetricas 50% 50% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
90 91 93 104 116 128 141 154 168 182 196 211 227 232 236 241
216 221 226 231 236 241 246 252 257 263 269 275 281 287 293 300 306
Legrados 50% 50% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
110 113 115 130 145 160 176 193 210 229 247 267 287 293 300 306
228 234 239 244 249 255 261 266 272 278 284 291 297 304 310 317 324
50% 50% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
especialista en Oftalmología 117 119 122 137 153 169 186 204 223 242 261 282 304 310 317 324
96 98 101 103 105 107 110 112 115 117 120 123 125 128 131 134 137
50% 50% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
especialista en Traumatología y Ortopedia 49 50 51 58 64 71 79 86 94 102 110 119 128 131 134 137
680 694 708 723 738 754 769 785 802 818 835 853 870 888 907 926 945
Intervenciones quirúrgicas de Emergencia 50% 50% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
347 354 362 406 452 500 550 601 655 710 767 827 888 907 926 945
1,843 1,883 1,923 1,964 2,006 2,049 2,093 2,138 2,184 2,230 2,278 2,327 2,377 2,428 2,480 2,533 2,587
Atención en Sala de Recuperación Post-
50% 50% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
Anéstesica 941 962 982 1,103 1,230 1,361 1,497 1,638 1,784 1,936 2,094 2,258 2,428 2,480 2,533 2,587
Hospitalización
344 352 360 367 376 384 392 401 410 419 428 438 447 457 467 477 488
Sala de Hospitalización de Medicina Interna
50% 50% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
Varones 176 180 184 207 230 255 281 307 335 364 394 425 457 467 477 488
363 371 379 387 396 405 414 423 432 442 451 461 471 482 492 503 514
Sala de Hospitalización de Medicina Interna
50% 50% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
Mujeres 185 189 194 218 243 269 296 324 353 384 415 448 482 492 503 514
3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Sala de Hospitalización d e Medicina Interna
50% 50% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
Aislados 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4
368 377 385 393 402 411 420 429 439 448 458 468 479 489 500 511 522
50% 50% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Histórico
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Sala de Hospitalización de Cirugía General
Varones 188 192 197 221 247 273 301 329 359 390 422 455 489 500 511 522
388 397 406 415 424 433 443 453 463 473 483 494 505 516 527 539 551
Sala de Hospitalización de Cirugía General
50% 50% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
Mujeres 198 203 207 233 260 288 317 347 378 411 444 479 516 527 539 551
3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5
Sala de Hospitalización d e Cirugía General
50% 50% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
Aislados 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5
64 66 67 69 70 72 73 75 77 78 80 82 84 85 87 89 91
Sala de Hospitalización Pediatría Lactante 50% 50% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
33 34 34 39 43 48 52 57 63 68 74 79 85 87 89 91
124 127 130 133 136 139 142 145 148 151 155 158 161 165 169 172 176
Sala de Hospitalización Pediatría Pre Escolar 50% 50% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
63 65 66 75 83 92 101 111 121 131 142 153 165 169 172 176
183 187 191 195 200 204 208 213 218 223 227 232 238 243 248 254 259
Sala de Hospitalización de Pediatría Escolares 50% 50% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
93 95 98 110 122 135 149 163 178 193 209 226 243 248 254 259
195 199 204 208 213 217 222 227 232 237 243 248 253 259 265 270 276
Sala de Hospitalización Pediatría
50% 50% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
Adolescentes 100 102 104 117 130 144 159 174 190 206 223 241 259 265 270 276
2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Sala de Hospitalización Pediatría Aislados 50% 50% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
257 262 268 274 280 286 292 299 306 312 319 326 333 341 348 356 364
Sala de Hospitalización Ginecología 50% 50% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
131 134 137 154 172 190 209 229 250 271 294 317 341 348 356 364
176 179 183 186 190 194 198 202 206 210 214 218 223 227 232 236 241
Sala de Hospitalización Obstetricia (Cesareas
50% 50% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
Programadas) 90 91 93 104 116 128 141 154 168 182 196 211 227 232 236 241
1,818 1,855 1,892 1,930 1,968 2,008 2,048 2,089 2,130 2,173 2,217 2,261 2,306 2,352 2,399 2,447 2,496
Sala de Hospitalización Obstetricia -
50% 50% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
Alojamiento Conjunto 927 946 965 1,083 1,205 1,331 1,462 1,598 1,738 1,884 2,035 2,191 2,352 2,399 2,447 2,496
9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13
Sala de Hospitalización Gíneco-Obstetricia
50% 50% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
Aislados 5 5 5 5 6 7 7 8 9 10 10 11 12 12 12 13
162 165 168 172 175 179 182 186 190 194 197 201 205 209 214 218 222
Sala de Monitoreo de Gestantes con
50% 50% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
Complicaciones 83 84 86 96 107 119 130 142 155 168 181 195 209 214 218 222
81 82 84 86 87 89 91 93 95 96 98 100 102 104 106 109 111
Atención del recién nacido sano en
50% 50% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
observación 41 42 43 48 53 59 65 71 77 84 90 97 104 106 109 111
105 107 109 111 113 116 118 120 123 125 128 130 133 135 138 141 144
Atención al recién nacido con patología 50% 50% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
53 54 56 62 69 77 84 92 100 109 117 126 135 138 141 144
6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8
50% 50% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Histórico
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Atención al recién nacido con patología
Aislado 3 3 3 4 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 8 8
Apoyo al Diagnostico
31,376 40,193 41,076 41,979 42,902 43,844 44,807 45,792 46,797 47,825 48,875 49,947 51,043 52,163 53,308 54,477 55,672 56,892
Laboratorio Clínico Tipo II-1 78% 78% 78% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
32,066 32,771 33,491 35,103 38,115 41,242 44,487 47,825 48,875 49,947 51,043 52,163 53,308 54,477 55,672 56,892
Anatomía Patologica
6,138 6,271 6,406 6,544 6,685 6,829 6,976 7,126 7,279 7,436 7,596 7,759 7,926 8,097 8,271 8,449 8,630
Toma de muestras de tejidos o líquidos
50% 50% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
corporales 3,135 3,203 3,272 3,677 4,097 4,534 4,988 5,459 5,949 6,456 6,983 7,530 8,097 8,271 8,449 8,630
Diagnostico por Imágenes
7,583 7,750 7,921 8,096 8,274 8,457 8,643 8,833 9,028 9,227 9,430 9,638 9,850 10,067 10,288 10,515 10,746
Sala de Radiología Convencional Digital 50% 50% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
3,875 3,961 4,048 4,551 5,074 5,618 6,183 6,771 7,382 8,016 8,674 9,357 10,067 10,288 10,515 10,746
4,681 4,784 4,890 4,998 5,108 5,221 5,337 5,454 5,575 5,698 5,824 5,952 6,083 6,217 6,354 6,495 6,638
Sala de Radiología Convencional Digital de
50% 50% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
Emergencia 2,392 2,445 2,499 2,810 3,133 3,469 3,818 4,181 4,558 4,950 5,357 5,779 6,217 6,354 6,495 6,638
5,723 5,850 5,979 6,111 6,246 6,384 6,525 6,669 6,816 6,966 7,120 7,277 7,438 7,602 7,769 7,941 8,116
Sala de Ecografía General 50% 50% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
2,925 2,989 3,055 3,435 3,830 4,241 4,668 5,112 5,573 6,052 6,549 7,066 7,602 7,769 7,941 8,116
4,952 5,062 5,174 5,288 5,405 5,524 5,646 5,771 5,898 6,028 6,161 6,297 6,436 6,578 6,723 6,871 7,022
Sala de Ecografía General de Emergencia 50% 50% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
2,531 2,587 2,644 2,973 3,314 3,670 4,039 4,423 4,823 5,237 5,667 6,114 6,578 6,723 6,871 7,022
3,288 3,354 3,421 3,489 3,559 3,630 3,703 3,777 3,853 3,930 4,008 4,088 4,170 4,254 4,339 4,425 4,514
Sala de Mamografía 50% 50% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
1,677 1,710 1,745 1,958 2,178 2,407 2,644 2,889 3,144 3,407 3,680 3,962 4,254 4,339 4,425 4,514
Medicina Física y Rehabilitación
7,970 8,129 8,292 8,458 8,627 8,799 8,975 9,155 9,338 9,525 9,715 9,909 10,108 10,310 10,516 10,726 10,941
Atención de rehabilitación de discapacidades
50% 50% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
leves y moderadas mediante terapia física 4,065 4,146 4,229 4,745 5,280 5,834 6,408 7,003 7,620 8,258 8,919 9,602 10,310 10,516 10,726 10,941
Nutrición y Dietetica
14,998 15,317 15,642 15,975 16,314 16,661 17,015 17,376 17,745 18,122 18,507 18,900 19,301 19,711 20,129 20,557 20,993
Nutrición 50% 50% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
7,658 7,821 7,987 8,973 9,996 11,059 12,163 13,309 14,498 15,731 17,010 18,336 19,711 20,129 20,557 20,993
Banco de Sangre
612 625 638 652 666 680 694 709 724 739 755 771 787 804 821 838 856
Provisión de Unidades Sangre y
50% 50% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
Hemoderivados 313 319 326 366 408 451 496 543 591 642 694 748 804 821 838 856
Farmacia
23,679 69,876 71,408 72,973 74,572 76,205 77,875 79,580 81,323 83,103 84,922 86,781 88,680 90,621 92,603 94,629 96,698 98,813
Farmacia 34% 34% 34% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100%
24,198 24,728 25,270 38,103 42,831 47,748 52,860 58,172 63,692 69,425 75,378 81,559 87,973 94,629 96,698 98,813
Servicios de Apoyo
0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Histórico
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
41,722 42,617 43,531 44,464 45,417 46,391 47,385 48,401 49,438 50,498 51,580 52,685 53,813 54,966 56,143 57,346 58,574
Central de Esterilización 50% 50% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 100% 100% 100%
21,308 21,765 22,232 24,979 27,835 30,800 33,881 37,079 40,398 43,843 47,416 51,123 54,966 56,143 57,346 58,574
Fuente: Elaboración PRONIS
Tabla 180: Proyección consolidado de plan de producción de la demanda del EE.SS Enrique Montenegro, 2017 – 2033.
A continuación se muestra la proyección consolidada del Plan de producción
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Servicios de Salud
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Consulta Externa
Consulta ambulatoria por Medicina Interna 1,309 1,338 1,368 1,538 1,714 1,898 2,089 2,288 2,494 2,709 2,931 3,163 3,402 3,477 3,554 3,632
Consulta ambulatoria por Medicina Interna Control y
Tratamiento de ITS/VIH/SIDA 1,314 1,340 1,367 1,534 1,707 1,886 2,072 2,264 2,464 2,670 2,883 3,105 3,333 3,400 3,468 3,537
Consulta ambulatoria de Pediatría 3,921 4,007 4,096 4,605 5,135 5,685 6,258 6,853 7,471 8,113 8,780 9,472 10,190 10,415 10,645 10,879
Consulta ambulatoria de Cirugía General 1,837 1,878 1,919 2,158 2,406 2,664 2,932 3,211 3,500 3,801 4,113 4,438 4,774 4,880 4,987 5,097
Consulta ambulatoria de Anestesiologo 644 658 672 756 842 932 1,026 1,123 1,224 1,329 1,438 1,551 1,668 1,704 1,741 1,779
Consulta ambulatoria por Gíneco Obstetricia 3,688 3,769 3,852 4,331 4,829 5,347 5,886 6,445 7,027 7,631 8,258 8,909 9,584 9,796 10,012 10,232
Consulta ambulatoria de Medicina Familiar 1,631 1,667 1,704 1,916 2,136 2,365 2,603 2,851 3,108 3,375 3,652 3,940 4,239 4,332 4,428 4,525
Consulta ambulatoria de Medicina Física y Rehabilitación 1,351 1,380 1,411 1,586 1,769 1,958 2,156 2,361 2,574 2,795 3,024 3,263 3,510 3,588 3,667 3,748
Consulta ambulatoria de Traumatología y Ortopedia 1,597 1,632 1,668 1,875 2,091 2,315 2,549 2,791 3,043 3,304 3,576 3,857 4,150 4,242 4,335 4,431
Consulta ambulatoria de Cardiología 1,057 1,081 1,105 1,242 1,385 1,533 1,688 1,848 2,015 2,188 2,368 2,554 2,748 2,809 2,871 2,934
Consulta ambulatoria de Neumología 912 932 952 1,071 1,194 1,322 1,455 1,593 1,737 1,887 2,042 2,202 2,370 2,422 2,475 2,530
Consulta ambulatoria de Neumología Control y Tratamiento
1,085 1,106 1,129 1,266 1,409 1,557 1,710 1,869 2,033 2,204 2,380 2,563 2,751 2,806 2,863 2,920
de Tuberculosis
Consulta ambulatoria de Psiquiatría 724 740 756 850 948 1,050 1,156 1,266 1,380 1,498 1,621 1,749 1,882 1,923 1,966 2,009
Consulta ambulatoria de Oftalmología 2,056 2,101 2,148 2,415 2,693 2,981 3,282 3,594 3,918 4,254 4,604 4,967 5,344 5,461 5,582 5,705
Consulta ambulatoria de Dermatología 792 809 827 930 1,037 1,148 1,264 1,384 1,509 1,639 1,774 1,913 2,058 2,104 2,150 2,198
Consulta ambulatoria de Endocrinología 1,389 1,420 1,451 1,631 1,819 2,014 2,217 2,428 2,647 2,874 3,110 3,356 3,610 3,690 3,771 3,854
Telemedicina 2,747 2,808 2,870 3,227 3,598 3,983 4,385 4,801 5,235 5,684 6,152 6,637 7,140 7,297 7,458 7,623
Consultorios Ext. Enfermería/Otros
Enfermería - CRED 4,190 4,274 4,359 4,571 5,129 5,707 6,306 6,927 7,570 8,237 8,926 9,640 10,380 11,144 11,367 11,595
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Servicios de Salud
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Inmunizaciones 1,646 1,679 1,713 2,691 3,020 3,360 3,713 4,079 4,457 4,850 5,256 5,676 6,111 6,562 6,693 6,827
Estimulación Temprana 1,563 1,595 1,627 1,825 2,031 2,244 2,465 2,694 2,931 3,176 3,430 3,693 3,966 4,045 4,126 4,208
Consejería y Prevención de ITS/VIH/SIDA 1,182 1,207 1,232 1,639 1,840 2,049 2,266 2,492 2,725 2,967 3,218 3,479 3,749 4,028 4,112 4,198
Diferenciado de TBC 3,648 3,682 3,780 4,154 4,541 5,014 5,505 5,926 6,450 6,994 7,450 8,013 8,200 8,388 8,467 8,658
Atención Integral y Consejería del Adolescente 2,620 2,674 2,728 2,939 3,000 3,061 3,124 3,188 3,253 3,320 3,388 3,457 3,528 3,601 3,674 3,750
Atención Integral del Adulto Mayor 2,784 2,843 2,903 3,109 3,174 3,241 3,310 3,379 3,451 3,523 3,598 3,674 3,751 3,830 3,911 3,993
Consejería de Salud Mental 3,855 3,940 4,026 4,527 5,047 5,587 6,150 6,734 7,340 7,971 8,625 9,304 10,009 10,229 10,453 10,683
Consejería y Prevención de Enfermedades No Transmisibles 1,414 1,443 1,472 3,008 3,376 3,758 4,153 4,564 4,989 5,430 5,886 6,359 6,848 7,355 7,505 7,657
Consejería y Prevención del Cáncer 2,555 2,606 2,658 2,982 3,319 3,667 4,028 4,402 4,789 5,191 5,606 6,036 6,480 6,610 6,742 6,877
CPN (Incluye control puerperal) 1,426 1,454 1,484 1,600 1,779 1,965 2,158 2,357 2,564 2,778 3,000 3,229 3,454 3,523 3,593 3,665
Planificación familiar 2,192 2,236 2,281 3,080 3,455 3,845 4,248 4,667 5,100 5,549 6,014 6,495 6,993 7,508 7,658 7,811
Psicoprofilaxis 1,021 1,042 1,062 1,192 1,326 1,466 1,610 1,760 1,914 2,075 2,241 2,412 2,590 2,642 2,695 2,749
Odontología 3,624 3,697 3,771 4,060 4,359 4,446 4,535 4,626 4,718 4,813 4,909 5,007 5,107 5,209 5,314 5,420
Odontología General con Soporte de Radiología Oral 3,753 3,835 3,920 4,407 4,914 5,441 5,989 6,559 7,150 7,765 8,403 9,066 9,753 9,968 10,188 10,412
Consultorio de Psicología 4,984 5091 5200 5842 6510 7203 7923 8671 9447 10252 11088 11954 12853 13128 13408 13695
Consultorio de Nutrición 2,166 2,210 2,254 2,529 2,814 3,109 3,415 3,732 4,061 4,401 4,753 5,117 5,494 5,604 5,716 5,831
Sala Procedimientos de Cirugía General 783 800 818 919 1,025 1,135 1,249 1,368 1,491 1,619 1,752 1,891 2,034 2,079 2,125 2,171
Sala de Procedimientos Dermatológicos 265 271 277 311 347 384 423 463 505 548 593 640 688 704 719 735
Sala de Colposcopia 206 210 215 242 269 298 328 359 392 425 460 497 534 546 558 571
Sala de Ecografía Obstétrica 2,176 2,220 2,264 2,540 2,827 3,124 3,431 3,750 4,080 4,421 4,775 5,141 5,520 5,630 5,743 5,858
Sala de Monitoreo Fetal 1,067 1,089 1,111 1,246 1,386 1,532 1,683 1,839 2,001 2,169 2,342 2,522 2,707 2,762 2,817 2,873
Sala de Electrocardiografía 1,032 1,055 1,078 1,212 1,351 1,496 1,646 1,802 1,964 2,133 2,308 2,489 2,677 2,736 2,796 2,857
Sala de Holter y Mapa 1,040 1,063 1,086 1,221 1,362 1,508 1,660 1,818 1,982 2,152 2,329 2,512 2,703 2,763 2,823 2,886
Sala de Espirometría 755 771 788 886 988 1,094 1,205 1,319 1,438 1,562 1,690 1,823 1,962 2,005 2,049 2,094
Sala de Yeso 1,079 1,102 1,127 1,267 1,413 1,564 1,722 1,885 2,055 2,232 2,415 2,606 2,803 2,865 2,928 2,993
Sala de Procedimientos de Oftalmología 329 337 344 387 431 477 525 575 627 681 737 795 856 875 894 914
Sala de Refracción + Antesala 763 780 797 896 999 1,107 1,218 1,334 1,454 1,579 1,709 1,843 1,983 2,027 2,072 2,117
Emergencia
Tópico de Inyectables y Nebulizaciones 5,215 5,330 5,448 5,916 6,403 6,908 7,432 7,596 7,763 7,935 8,110 8,289 8,471 8,658 8,849 9,044
Tópico de Medicina Interna 1,341 1,371 1,401 1,575 1,757 1,945 2,141 2,344 2,556 2,776 3,004 3,240 3,486 3,563 3,642 3722
Tópico de Pediatría 1,891 1,933 1,976 2,221 2,477 2,742 3,018 3,305 3,604 3,913 4,235 4,569 4,915 5,024 5,134 5,248
Sala de Rehidratación 439 449 459 515 575 636 701 767 836 908 983 1,060 1,141 1,166 1,192 1,218
Tópico de Gíneco-Obstetricia 1,834 1,875 1,916 2,154 2,402 2,660 2,928 3,206 3,495 3,796 4,108 4,431 4,767 4,873 4,980 5,090
Tópico de Cirugía General 2,066 2,112 2,159 2,427 2,706 2,997 3,298 3,612 3,938 4,276 4,628 4,992 5,371 5,489 5,610 5,734
Sala de Observación Adultos Varones 475 485 496 558 622 688 758 830 905 982 1,063 1,147 1,234 1,261 1,289 1,317
Sala de Observación Adultos Mujeres 500 512 523 588 655 726 799 875 954 1,036 1,121 1,209 1,301 1,329 1,359 1,389
Sala de Observación Niños 445 455 465 523 583 646 711 778 849 921 997 1,076 1,157 1,183 1,209 1,236
Sala de Observación Aislados 6 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 16 17
Sala de Vigilancia Intensiva 95 97 99 111 124 138 151 166 181 196 212 229 247 252 258 263
Centro Obstétrico
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Servicios de Salud
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Atención de parto vaginal por médico especialista en
ginecología y obstetricia, y por obstetra 673 687 700 786 874 966 1,061 1,160 1,262 1,368 1,477 1,590 1,708 1,742 1,777 1,812
Sala Multifuncional con Acompañamiento Familiar 36 36 37 42 46 51 56 61 67 72 78 84 90 92 94 96
Sala Multifuncional para Gestante Aislada 3 3 3 4 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 8 8
Atención inmediata del recién nacido 712 726 741 831 925 1,022 1,122 1,226 1,334 1,446 1,562 1,682 1,805 1,842 1,878 1,916
Centro Quirúrgico
Sala de Operaciones de Cirugía General 208 212 217 244 272 301 332 363 396 430 465 502 540 552 564 576
Sala de Operaciones de Cirugía Ginecológica 131 134 137 154 172 190 209 229 250 271 294 317 341 348 356 364
Sala de Operaciones de Cirugías Obstétricas 90 91 93 104 116 128 141 154 168 182 196 211 227 232 236 241
Sala de Legrados 110 113 115 130 145 160 176 193 210 229 247 267 287 293 300 306
Sala de Operaciones de Cirugías Oftalmológicas 117 119 122 137 153 169 186 204 223 242 261 282 304 310 317 324
Sala de Operaciones de Cirugías Traumatológicas 49 50 51 58 64 71 79 86 94 102 110 119 128 131 134 137
Sala de Operaciones de Emergencia Cirugía 214 219 223 251 279 309 340 372 405 439 474 511 549 560 572 584
Sala de Operaciones de Emergencia Gineco-Obstetricia 133 135 138 155 173 191 210 230 250 271 293 316 339 346 354 361
Atención en Sala de Recuperación Post-Anestésica 941 962 982 1,103 1,230 1,361 1,497 1,638 1,784 1,936 2,094 2,258 2,428 2,480 2,533 2,587
Hospitalización
Sala de Hospitalización Medicina Varones 176 180 184 207 230 255 281 307 335 364 394 425 457 467 477 488
Sala de Hospitalización Medicina Mujeres 185 189 194 218 243 269 296 324 353 384 415 448 482 492 503 514
Sala de Hospitalización Medicina Aislados 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4
Sala de Hospitalización Varones Cirugía General 188 192 197 221 247 273 301 329 359 390 422 455 489 500 511 522
Sala de Hospitalización Mujeres Cirugía General 198 203 207 233 260 288 317 347 378 411 444 479 516 527 539 551
Sala de Hospitalización Aislados Cirugía General 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5
Sala de Hospitalización Pediatría Lactante 33 34 34 39 43 48 52 57 63 68 74 79 85 87 89 91
Sala de Hospitalización Pediatría Pre Escolar 63 65 66 75 83 92 101 111 121 131 142 153 165 169 172 176
Sala de Hospitalización Pediatría Escolares 93 95 98 110 122 135 149 163 178 193 209 226 243 248 254 259
Sala de Hospitalización Pediatría Adolescentes 100 102 104 117 130 144 159 174 190 206 223 241 259 265 270 276
Sala de Hospitalización Pediatría Aislados 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
Sala de Hospitalización Ginecología 131 134 137 154 172 190 209 229 250 271 294 317 341 348 356 364
Sala de Hospitalización Obstetricia (Cesáreas Programadas) 90 91 93 104 116 128 141 154 168 182 196 211 227 232 236 241
Sala de Hospitalización Obstetricia - Alojamiento Conjunto 927 946 965 1,083 1,205 1,331 1,462 1,598 1,738 1,884 2,035 2,191 2,352 2,399 2,447 2,496
Sala de Hospitalización Gíneco-Obstetricia Aislados 5 5 5 5 6 7 7 8 9 10 10 11 12 12 12 13
Sala de Monitoreo de Gestantes con Complicaciones 83 84 86 96 107 119 130 142 155 168 181 195 209 214 218 222
Atención del recién nacido sano en observación 41 42 43 48 53 59 65 71 77 84 90 97 104 106 109 111
Atención al recién nacido con patología 53 54 56 62 69 77 84 92 100 109 117 126 135 138 141 144
Atención al recién nacido con patología Aislados 3 3 3 4 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 8 8
Patología Clínica
Laboratorio Clínico Tipo II-1 32,066 32,771 33,491 35,103 38,115 41,242 44,487 47,825 48,875 49,947 51,043 52,163 53,308 54,477 55,672 56892
Anatomía Patológica
Toma de muestras de tejidos o líquidos corporales 3,135 3,203 3,272 3,677 4,097 4,534 4,988 5,459 5,949 6,456 6,983 7,530 8,097 8,271 8,449 8630
Diagnóstico por Imágenes
Sala de Radiología Convencional Digital 3,875 3,961 4,048 4,551 5,074 5,618 6,183 6,771 7,382 8,016 8,674 9,357 10,067 10,288 10,515 10,746
Sala de Radiología Convencional Digital de Emergencia 2,392 2,445 2,499 2,810 3,133 3,469 3,818 4,181 4,558 4,950 5,357 5,779 6,217 6,354 6,495 6,638
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Servicios de Salud
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Sala de Ecografía General 2,925 2,989 3,055 3,435 3,830 4,241 4,668 5,112 5,573 6,052 6,549 7,066 7,602 7,769 7,941 8,116
Sala de Ecografía General de Emergencia 2,531 2,587 2,644 2,973 3,314 3,670 4,039 4,423 4,823 5,237 5,667 6,114 6,578 6,723 6,871 7,022
Sala de Mamografía 1,677 1,710 1,745 1,958 2,178 2,407 2,644 2,889 3,144 3,407 3,680 3,962 4,254 4,339 4,425 4,514
Atención de rehabilitación de discapacidades leves y
moderadas mediante terapia física 4,065 4,146 4,229 4,745 5,280 5,834 6,408 7,003 7,620 8,258 8,919 9,602 10,310 10,516 10,726 10,941
Nutrición y Dietética
Nutrición 7,658 7,821 7,987 8,973 9,996 11,059 12,163 13,309 14,498 15,731 17,010 18,336 19,711 20,129 20,557 20993
Banco de Sangre
Provisión de Unidades Sangre y Hemoderivados 313 319 326 366 408 451 496 543 591 642 694 748 804 821 838 856
Farmacia
Farmacia 24,198 24,728 25,270 38,103 42,831 47,748 52,860 58,172 63,692 69,425 75,378 81,559 87,973 94,629 96,698 98813
Central de Esterilización
Esterilización 21,308 21,765 22,232 24,979 27,835 30,800 33,881 37,079 40,398 43,843 47,416 51,123 54,966 56,143 57,346 58574
d) Gestión del Riesgo
Luego del análisis prospectivo del riesgo, señalar las medidas que deben
implementarse con el fin de evitar y prevenir el riesgo futuro para el PIP.
La administración de riesgo del proyecto puede tener un impacto positivo en la selección
de proyectos, en la determinación del alcance de los proyectos, y desarrollar estimados
más reales de costos y plazos.
Entre las medidas puntuales para prevenir el riesgo futuro del PIP, mejorando la
gestión tenemos:
- Mantener los turnos de atención de consulta externa ambulatoria en el Hospital
Enrique Montenegro, esto mejorará la atención al usuario o paciente, de tal
modo que se atiendan sin ningún problema y a tiempo, de esa forma pueda haber
una concurrencia constante de personas al establecimiento de salud, más aún
se pasara de una categoría I-3 a un nivel II-1
- Mantener la oferta de servicios constante, mantener en buen estado los equipos
y la infraestructura.
- Contratar la cantidad de especialistas optimo que puedan ofrecer una capacidad
resolutiva adecuada.
- No descuidar el abastecimiento de medicamentos e insumos en el
establecimiento de salud.
- Disponer de personal administrativo con formación profesional, promoviendo la
confianza de los que se atenderán.
- Ofrecer el servicio de consulta externa, hospitalización y emergencia de manera
que la población siempre se encuentre satisfecha con la atención.
4.3.2. Metas de Productos
a) Número de Unidades de Producción
Mediante Oficio N° 602-2018-DG-DIRIS-LC La Dirección de Redes Integradas

de Salud Lima Centro otorga opinión favorable al Programa Médico Funcional,
el cual se muestra a continuación los grados de utilización y los ambientes del
servicio como también el número de camas hospitalarias que tendrá el nuevo
Hospital.
257
b) Número de ambientes y áreas según UPSS/UPS:
Tabla 182: Programa Arquitectónico Resultante
PROGRAMA PROPUESTA ARQUITECTÓNICA HOSPITAL II-1 ENRIQUE MONTENEGRO
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ENRIQUE MONTENEGRO , DISTRITO DE SAN JUAN DE
LURIGANCHO, DEPARTAMENTO DE LIMA.
ferrari pilota con fechador rojo AREAS SEGÚN PROYECTO
CODIGO SUB
UPS AREA
ESTRUCT. ORGANICA DEL AMBIENTE CANT. TOTAL
S (m²)
AMBIENTE (m²)
CE CONSULTA EXTERNA
MED2a CONSULTORIO DE MEDICINA INTERNA 1 13.92 13.92
MED2c CONSULTORIO DE PEDIATRIA 1 13.90 13.90
MED2d
CONSULTORIO DE CIRUGIA GENERAL/ ANESTESIOLOGIA 1 15.53 15.53
/MED2g
CONSULTORIO DE GINECO-OBSTETRICIA + 1/2 SH. (01inod,

MED2e 1 19.03 19.03
01lav / 2.5m2) / SALA DE COLPOSCOPIA
MED2f CONSULTORIO DE MEDICINA FAMILIAR 1 13.46 13.46
MED2i CONSULTORIO DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 1 14.20 14.20
MED2j/
CONSULTORIO DE CARDIOLOGIA /NEUMOLOGIA 1 13.50 13.50
MED2l
CONSULTORIOS EXTERNOS
MED2p CONSULTORIO DE PSIQUIATRIA 1 16.73 16.73

UPSS CONSULTA EXTERNA
MED2q CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA 1 20.00 20.00
MED3b
CONSULTORIO DE DERMATOLOGIA/ ENDOCRINOLOGIA 1 12.17 12.17
/MED3c
TEL 2 TELECONSULTORIO 1 24.00 24.00
ENF1a CONSULTORIO CRED (Crecimiento y desarrollo) 2 18.21 36.42
ENF1b SALA DE INMUNIZACIONES 1 16.25 16.25
SALA DE ESTIMULACION TEMPRANA; incluye 1/2 SH. (01inod,

ENF1c 1 24.50 24.50
01lav / 2.5m2) y cambio de pañales 3.00m2
AT ATENCION INTEGRAL Y CONSEJERIA DEL ADOLESCENTE 1 13.60 13.60
ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR + 1/2 SH.D

PRS4 1 17.00 17.00
(01inod, 01lav / 4m2)
CONSEJERIA Y PREVENCION DE ENFERMEDADES NO
22.3 1 13.60 13.60
TRANSMISIBLES
PRS6 CONSEJERIA Y PREVENCION DEL CANCER 1 14.13 14.13
PSM1 CONSEJERIA EN SALUD MENTAL 1 13.60 13.60
266
CODIGO SUB
UPS AREA
S (m²)
AMBIENTE (m²)
PSC1 CONSULTORIO DE PSICOLOGIA 1 13.60 13.60
CONTROL PRENATAL (incluye control puerperal) + 1/2 SH.

OBS1 1 18.90 18.90
(01inod, 01lav / 2.5m2)
OBS2 PLANIFICACION FAMILIAR 1 13.36 13.36
OBS3 PSICOPROFILAXIS 1 37.00 37.00
ODN1 CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA GENERAL 1 17.60 17.60
CONSULTORIO DE ODONTOLOGIA GENERAL CON SOPORTE

ODN2 2 23.00 46.00
RADIOLOGIA ORAL
TOPICO DE PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA EXTERNA 1 16.25 16.25
NUT1 CONSULTORIO DE NUTRICION 1 17.04 17.04
PRO1 / SALA DE PROCEDIMIENTO DE CIRUGIA GENERAL/ SALA DE

1 18.93 18.93
PRO 11 PROCEDIMIENTOS DERMATOLOGICOS
SALA DE ECOGRAFÍA OBSTÉTRICA + 1/2 SH. (01inod, 01lav /

PRO2c 1 20.57 20.57
2.5m2) + Vest
SALA DE MONITOREO FETAL (2 camillas) + 1/2 SH. (01inod,
PRO2d 1 25.00 25.00
01lav / 2.5m2) + Vest
PRO4a / SALA DE ELECTROCARDIOGRAFÍA / SALA DE HOLTER Y

1 19.22 19.22
PRO4c MAPA
PRO5b SALA DE ESPIROMETRIA 1 14.52 14.52
PRO8 SALA DE YESOS 1 16.52 16.52
PRO9a / SALA DE PROCEDIMIENTOS DE OFTALMOLOGIA /

1 22.00 22.00
PRO9c CAMPIMETRIA
PRO9b SALA DE REFRACCION + ANTESALA (antesala mínimo de 5m2) 1 25.00 25.00
HALL PUBLICO 1 318.65 318.65
302.08 INFORMES (01 módulo)
ADMISION Y CITAS (2 ventanillas) 1 11.37 11.37
CAJA (1 modulo)
INFORMES (2DO NIVEL)

1 13.50 13.50
ADMISION
TRAMITE DOCUMENTARIO (2DO NIVEL)
ARCHIVO DE HISTORIAS CLINICAS (0.50/cama) 1 45.29 45.29
SERVICIO SOCIAL (01 modulo) 1 10.30 10.30
SEGUROS - SIS (SISTEMA INTEGRAL DE SALUD) + SOAT 1 9.10 9.10
REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIAS 1 10.11 10.11
RENIEC 1 11.13 11.13
267
CODIGO SUB
UPS AREA
S (m²)
AMBIENTE (m²)
SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL HOMBRES (01inod+ 01lav
2 4.00 8.00
+ 01urin)
SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL MUJERES (01inod+
2 4.15 8.30
01lav)
TRIAJE 1 15.80 15.8
SALA DE ESPERA (8 pers.xconsult./0.8xpers.+ 0.5 pers. Disc x
consult. /1.5xpers); se incluye AREA DE APOYO Y CONTROL de 1 302.08 302.08
consultorios.
ASISTENCIAL
SERVICIOS HIGIENICOS HOMBRE (02inod+ 03lav+02urin) 3 7.40 22.3
SERVICIOS HIGIENICOS MUJERES (02inod+ 03lav) 3 6.70 20.3

SERVICIOS HIGIENICOS PRE ESCOLAR (01inod+
1 7.90 7.90
02lav+01urin+ Pañalero)
SERVICIOS HIGIENICOS DISCAP. Y/O GESTANTES (01inod+
4 4.50 18
01lav)
CUARTO DE LIMPIEZA (a) (01lav./2pozas) 2 4.25 8.5
APOYO CLINICO CUARTO DE RESIDUOS SOLIDOS 2 3.50 7
CUARTO DE PRELAVADO DE INSTRUMENTAL 1 8.70 8.7

DISPENSACION DE
MEDICAMENTOS Y DISPENSACION Y EXPENDIO EN UPSS CONSULTA EXTERNA
DISPOSITIVOS (Incluye area de dispensacion, area de almacenamiento, area de
FARM1a 1 34.53 34.53
MEDICOS, Y trabajo para gestion de medicamentos y dispensacion interna
PRODUCTOS 4.00m2)
SANITARIOS
AREA UTIL 1,557.91
AREA DE CIRCULACION Y MUROS 778.96
SUB TOTAL (AREA TECHADA) 2336.87
SALA DE ESPERA 1 9.60 9.60

CONSULTORIO DE CONTROL Y TRATAMIENTO DE
(Módulo para Prevención y Control de Tuberculosis)
MED2m 1 15.50 15.50

TUBERCULOSIS
TOMA DE MEDICAMENTOS 1 7.80 7.80
ATENCION DIFERENCIADA
ALMACEN DE MEDICAMENTOS 1 8.10 8.10
ALMACEN DE VIVERES 1 5.50 5.50

SERVICIOS HIGIENICOS PACIENTE HOMBRE (01inod+
1 1.90 1.90
01lav+01urin)
SERVICIOS HIGIENICOS PACIENTE MUJER (01inod+ 01lav) 1 1.90 1.90
SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL (01inod+ 01lav) 1 2.43 2.43
TOMA DE MUESTRA (ESPUTO) 1 4.90 4.90
CUARTO DE LIMPIEZA (01lav./2pozas) 1 3.10 3.10
ALMACEN INTERMEDIO DE RESIDUOS SOLIDOS 1 3.10 3.10
AREA UTIL 63.83

SIDA)
ATEN
Preve
CION
Contr
VIH y
CIAD
nción
DIFE
(Mód
ol de
REN
para
ITS,

ulo
A
268
CODIGO SUB
UPS AREA
S (m²)
AMBIENTE (m²)
CONSULTORIO DE CONTROL Y TRATAMIENTO DE ITS/ VIH/

MED2b 1 12.90 12.9
SIDA
PRS1 CONSEJERIA Y PREVENCION DE ITS/ VIH/ SIDA 1 11.47 11.47
SALA DE TARGA 1 11.00 11
SERVICIOS HIGIENICOS PACIENTE/ HOMBRE(01inod+

1 2.47 2.47
01lav+01urin)
SERVICIOS HIGIENICOS PACIENTE/ MUJER (01inod+ 01lav) 1 2.47 2.47
SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL 1 3.13 3.13
4.75 ALMACEN INTERMEDIO DE RESIDUOS SOLIDOS 1 7.20 7.2
AREA UTIL 69.04
EM EMERGENCIA
TOPICO DE INYECTABLES Y NEBULIZACIONES (3 cubículos

EMG1 1 25.00 25.00
de nebulizaciones 3m2 c/u, inyectables 6 m2, circ. 3m2)
EMG2a TOPICO DE MEDICINA INTERNA 1 16.09 16.09

(Area de Tratamiento)
EMG2b TOPICO DE PEDIATRIA 1 15.33 15.33
EMG2d SALA DE REHIDRATACION 1 16.62 16.62

TOPICO DE GINECO-OBSTETRICIA + SS.HH.(01inod+ 01lav
EMG2e 1 18.41 18.41
3M2)
EMG2f TOPICO DE CIRUGIA GENERAL 1 15.00 15.00
UPSS EMERGENCIA
EMG4a SALA DE OBSERVACION ADULTOS VARONES (5 camas) 1 50.00 50.00
EMG4b SALA DE OBSERVACION ADULTOS MUJERES (5 camas) 1 45.00 45.00

SALAS DE EMERGENCIA
EMG4c SALA DE OBSERVACION NIÑOS (4 camas) 1 36.00 36.00
SALA DE OBSERVACION AISLADOS (1 cama) + SH

EMG4d 1 17.08 17.08
(01inod+01lav+01duch.) + EXCLUSA
SALA DE RADIOLOGÍA CONVENCIONAL DIGITAL DE

SRX1c EMERGENCIA (Incluye CTO. DE MANDOS 5.00m2 + VESTIDOR 1 27.80 27.80
PACIENTE 2.5m2)
SALA DE ECOGRAFÍA DE EMERGENCIA (Incluye 1/2 SH,

ECO 3 1 19.60 19.60
2.5m2 + Vestidor de Paciente, 2.5m2)
UNIDAD DE
UNIDAD DE VIGILANCIA INTENSIVA(2 Cama 9.00 m2 x cama) +
VIGILANCIA EMG5 1 22.50 22.50
TRABAJO DE ENFERMERIA 4.00m2
INTENSIVA
269
CODIGO SUB
UPS AREA
S (m²)
AMBIENTE (m²)
DISPENSACION DE
MEDICAMENTOS Y
DISPENSACION Y EXPENDIO EN UPSS EMERGENCIA (Incluye
DISPOSITIVOS
FARM1a area de dispensacion, area de almacenamiento, area de trabajo 1 31.17 31.17
MEDICOS, Y
para gestion de medicamentos y dispensacion interna 4.00m2)
PRODUCTOS
SANITARIOS
HALL PUBLICO (9.00m2) E INFORMES (3.00m2)
ADMISIÓN 1 12..03 12.03
4853.18 CAJA (1 modulo)
SERVICIO SOCIAL 1 6.20 6.20
SEGUROS - SIS (SISTEMA INTEGRAL DE SALUD) + SOAT 1 5.70 5.70
REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIAS 1 5.40 5.40
SALA DE ESPERA DE FAMILIARES (3 pers.xtopico/1.2xpers.) 1 8.00 8.00

ADMISION
JEFATURA
1 16.00 16.00
SECRETARIA
POLICIA NACIONAL 1 9.63 9.63
SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICO HOMBRES (02 inod+ 02

1 2.70 2.70
lav+02urin)
SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICO MUJERES (02inod + 02lav) 1 2.90 2.90
SERVICIOS HIGIENICOS DISCAPACITADOS (01inod+ 01lav) 1 4.60 4.60
AREA DE CAMILLAS 1 5.70 5.70
TRIAJE 1 9.07 9.07
TERAPIA MEDIOS FISICOS 1 5.60 5.60
DUCHA PARA PACIENTE 1 12.00 12.00
SALA DE ESPERA PARA REEVALUACION DE PACIENTES 1 10.00 10.00

AREA ASISTENCIAL
TOMA DE MUESTRAS DE PATOLOGIA CLINICA 1 5.56 5.56
SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES HOMBRES 1 4.70 4.70
SERVICIOS HIGIENICOS PARA PACIENTES MUJERES 1 4.70 4.70
ESTACION DE DE ENFERMERAS + TRABAJO LIMPIO 1 15.00 15.00
TRABAJO SUCIO 1 3.70 3.70

ALMACEN DE EQUIPOS DE RAYOS "X" RODABLE (Incl. area
1 6.40 6.40
de deposito temporal de ecografo)
ALMACEN DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL 1 8.40 8.40
GUARDARROPA DE PACIENTES 1 3.30 3.30
ROPA LIMPIA 1 4.80 4.80

CLINIC
ESTAR DE PERSONAL DE GUARDIA (03 sillones) +

APOY
1 12.00 12.00
O
KITCHENET
270
CODIGO SUB
UPS AREA
S (m²)
AMBIENTE (m²)
ESTAR DE JEFE DE GUARDIA (01 sillones) + KITCHENET 1 10.00 10.00
SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL VARONES (01inod+
1 2.90 2.90
01lav)
SERVICIOS HIGIENICOS PERSONAL MUJERES (01inod+
1 4.10 4.10
01lav)
ALMACEN DE MEDICAMENTOS, MATERIALES E INSUMOS 1 8.40 8.40
ROPA SUCIA 1 2.55 2.55
CUARTO SEPTICO (BOTADERO Y LAVACHATAS) 1 6.00 6.00
ALMACEN INTERMEDIO DE RESIDUOS SOLIDOS 1 5.60
AREA UTIL 589.64
CO CENTRO OBSTETRICO
SALA DE DILATACIÓN (03 camas) + SS.HH(01inod+ 01lav+

ATP-GIN1 1 33.65 33.65
01ducha)
SALA DE DILATACIÓN (03 camas) + SS.HH(01inod+ 01lav+

ATP- GIN2a 1 34.08 34.08
01ducha)
ATENCION PARTO
VAGINAL POR
MEDICO ATP-GIN2C SALA DE PARTO - 2 mesas de partos 1 47.70 47.70
ESPECIALISTA
GINEC. Y
OBSTETRICIA Y SALA MULTIFUNCIONAL CON ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR
ATP-GIN3 1 37.73 37.73
OBSTETRA. + ARN
ATP-GIN4 SALA DE PUERPERIO INMEDIATO ( 02 camas ) 1 19.62 19.62
ATP-RN2 SALA DE PUERPERIO INMEDIATO ( 02 camas ) 1 20.03 20.03

UPSS CENTRO OBSTETRICO
SALA MULTIFUNCIONAL PARA GESTANTE AISLADA + ARN 1 46.95 46.95

NO RESTRINGIDA
ATENCIÓN INMEDIATA AL RECIÉN NACIDO (2 Servocunas) 1 12.34 12.34
CONTROL DE ACCESO 1 0.00
SALA DE ESPERA DE FAMILIARES (Incl. SS.HH 5.00m2 V/M;

1 20.16 20.16
01 inod+ 01 lav)
ESTACION DE OBSTETRICIA + TRAB. LIMPIO 1 12.47 12.47
LAVABO PARA PERSONAL ASISTENCIAL 2 1.04 2.08
ESTAR DE PERSONAL 1 12.31 12.31
CUARTO DE PRELAVADO DE INSTRUMENTAL (TRAB. SUCIO) 1 4.76 4.76
VESTIDOR DE GESTANTE 1 3.01 3.01

SS.HH.+ VEST PERS - MUJERES (01 inod+ 02 lav+ 01 ducha+
1 8.96 8.96
01 vest.)
SS.HH.+ VEST PERS - HOMBRES (01inod+ 02lav+ 01urin+
1 9.66 9.66
01ducha+ 01vest.)
ALMACEN DE EQUIPOS Y MATERIALES 1 5.98 5.98
271
CODIGO SUB
UPS AREA
S (m²)
AMBIENTE (m²)
CUARTO SÉPTICO (BOTADERO+LAVACHATA) 1 6.26 6.26
CUARTO TECNICO 1 14.03 14.03
AREA UTIL 369.64
CQ CENTRO QUIRURGICO
CQX1a SALA DE OPERACIONES CIRUGIA GENERAL 1 31.58 31.58
INTERVENCIONES CQX1b SALA DE OPERACIONES DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA 1 41.48 41.48

QUIRURGICAS POR
MEDICO
ESPECIALISTA EN CQX2a ATENCIÓN AL RECIÉN NACIDO 1 9.69 9.69
CIRUGIA GENERAL Y
GINECOLOGIA CQX2b SALA DE OPERACIONES MULTIFUNCIONAL 1 35.22 35.22
CQX3 SALA DE OPERACIONES MULTIFUNCIONAL DE EMERGENCIA 1 35.22 35.22

DISPENSACION DE
MEDICAMENTOS Y
DISPOSITIVOS
FARM1a SALA DE RECUPERACION POST- ANESTESICA (8 camas) 1 75.09 75.09
MEDICOS, Y
PRODUCTOS
SANITARIOS
DISPENSACION Y EXPENDIO EN CENTRO QUIRURGICO
1 13.50 13.5
(Incluye area de dispensacion, area de almacenamiento)
UPSS CENTRO QUIRURGICO
RECEPCION Y CONTROL 1 5.59 5.59
ESTACION DE CAMILLAS Y SILLAS DE RUEDAS 1 6.08 6.08
ABIERTA O NO SALA DE ESPERA FAMILIAR (Incl. SS.HH 5.00m2 V/M; 01 inod+

1 0
RIGIDA (NEGRA) 01 lav)
JEFATURA
1 15.02 15.02
SECRETARIA
COORDINACION DE ENFERMERIA 1 12.76 12.76
ESTAR DE PERSONAL ASISTENCIAL 1 14.24 14.24
SEMI RIGIDA ROPA LIMPIA 1 5.08 5.08

(GRIS)
CUARTO SEPTICO (BOTADERO) 1 7.04 7.04
272
CODIGO SUB
UPS AREA
S (m²)
AMBIENTE (m²)
ALMACEN DE EQUIPOS PARA SALA DE RECUPERACION 1 5.82 5.82
VESTIDOR PARA PERSONAL MUJERES (02 lav, 02 duch, 02

1 35.24 35.24
vest) + AREA ALMACEN ROPA QUIRURGICA 1.50M2
VESTIDOR PARA PERSONAL HOMBRES (02 lav,02 duch,02

1 46.78 46.78
vest) + AREA ALMACEN ROPA QUIRURGICA 1.50M2
SERVICIOS HIGIEN. PERS. HOMBRE (02 inod indep + 02 lav.) 1 10.86 10.86
SERVICIOS HIGIEN. PERS. VARONES (01 inod indep + 02 lav.+

1 10.47 10.47
01 urin.)
TRANSFER (CAMBIO DE CAMILLA) 1 7.75 7.75

ZONA RESTRINGIDA
RECEPCION DE PACIENTES Y ESTACION DE CAMILLAS 1 11.05 11.05

(BLANCA)
AREA PRE-
QUIRURG. SALA DE INDUCCION ANESTESICA 1 28.89 28.89
ALMACEN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 1 7.42 7.42
ALMACEN DE EQUIPOS PARA SALA DE OPERACIONES 1 7.65 7.65
ALMACEN DE EQUIPO DE RAYOS X RODABLE 1 3.90 3.90
ALMACEN DE INSUMOS Y MATERIAL ESTERIL 1 4.23 4.23
LAVADO DE MANOS 4 1.24 4.96
AREA UTIL 515.32
HOSP HOSPITALIZACION DE MEDICINA INTERNA - 17 CAMAS 431.08
SALA HOSPIT. ADULTO VARON + SH. (1inod+ 1lav+ 1duch)

HOSP2b 1 26.96 26.96
1HAB/2C
HOSPITALIZACION

HOSP2b 1 26.60 26.60
1HAB/2C

HOSP1c 1 27.94 27.94
1HAB/2C

HOSP2c 1 29.78 29.78
1HAB/2C
273
CODIGO SUB
UPS AREA
S (m²)
AMBIENTE (m²)
SALA HOSPIT. ADULTO MUJER + SH. (1inod+ 1lav+ 1duch)

1 28.06 28.06
1HAB/2C
PUBLICA SALA HOSPIT. ADULTO MUJER + SH. (1inod+ 1lav+ 1duch)

3 27.52 82.56
1HAB/2C
SALA HOSPIT. AISLADO + SH. (1inod+ 1lav.+ 1duch) - 1HAB/1C 1 25.74 25.74
TOPICO DE PROCEDIMIENTOS 1 14.54 14.54
SALA DE ESPERA PARA FAMILIARES 1 19.52 19.52
SERVICIOS HIGIENICOS PARA VISITAS M (02 inod+ 02 lav) 1 6.71 6.71
SERVICIOS HIGIENICOS PARA VISITAS H (02 inod+ 02 urin+ 02

1 8.45 8.45
lav)
ASISTENCIAL
SERVICIOS HIGIENICOS PARA VISITAS DISCAPACITADO 1 3.66 3.66
ESTACION DE ENFERMERAS (incluye Trabajo Limpio) 1 13.42 13.42
REPOSTERO 1 10.27 10.27
JEFATURA + SECRETARIA 1 15.42 15.42
SALA DE REUNIONES 1 12.26 12.26
ESTAR DE PERSONAL + KITCHENET 1 11.95 11.95

SSHH Y VESTIDOR PARA PERS. HOMBRES (01 inod+ 01 lav+
1 11.51 11.51
01 urin+ 01vest)
APOYO CLINICO SSHH Y VESTIDOR PARA PERS. MUJERES (01 inod+ 01 lav+
1 6.45 6.45
01vest)
DEPOSITO DE ROPA SUCIA 1 4.24 4.24
HOSP HOSPITALIZACION DE CIRUGIA GENERAL- 19 CAMAS 385.78

HOSP3b 1 29.54 29.54
1HAB/2C
274
CODIGO SUB
UPS AREA
S (m²)
AMBIENTE (m²)

HOSP3a 1 27.29 27.29
1HAB/2C

HOSP3b 2 28.28 56.56
1HAB/2C

HOSP3a 1 17.09 17.09
1HAB/1C

HOSP1c 1 29.42 29.42
1HAB/2C

HOSP3c 2 27.54 55.08
1HAB/2C

1 27.28 27.28
1HAB/2C

1 17.62 17.62
1HAB/1C
ASISTENCIAL
SALA HOSPIT. AISLADO + SH. (1inod+ 1lav.+ 1duch) - 1HAB/1C 1 25.28 25.28
TÓPICO DE PROCEDIMIENTOS ADULTOS 1 15.64 15.64
REPOSTERO 1 10.62 10.62
APOYO CLINICO ESTAR DE VISITAS 1 11.41 11.41

SSHH Y VESTIDOR PARA PERS. VARONES (01 inod+ 01 lav+
1 0
01 urin+ 01vest)
SSHH Y VESTIDOR PARA PERS. MUJERES (01 inod+ 01 lav+
1 0
01vest)
CUARTO DE LIMPIEZA (01lav./2pozas) 1 0
DEPOSITO DE ROPA SUCIA 1 0
ALMACEN INTERMEDIO DE RESIDUOS SOLIDOS 1 0
275
CODIGO SUB
UPS AREA
S (m²)
AMBIENTE (m²)
HOSPITALIZACION DE PEDIATRIA (14 CAMAS) Y ARN (5

HOSP 375.47
CUNAS)
SALA DE DE HOSPITALIZACION LACTANTES + BAÑO TIPO

HOSP4a 1 16.46 16.46
ARTESA, 2.00m2; 1HAB/2C
HOSPITALIZACION PEDIATRIA
SALA DE DE HOSPITALIZACION PRE ESCOLAR,

HOSP4a 1 36.26 36.26
SS.HH.(01inod+ 01lav. pediatrico+ 01duch) + 1 HAB/3C
SALA DE HOSPITALIZACION ESCOLAR HOMBRES, + SH.

HOSP4f 1 28.52 28.52
(01inod+ 01lav. + 01duch) 1HAB/C
SALA DE HOSPITALIZACION ESCOLAR MUJERES, + SH.

HOSP1c 1 27.52 27.52
(01inod+ 01lav. + 01duch) 1HAB/C
MONITOREO Y OBSERVACION
SALA DE HOSPITALIZACION ADOLESCENTES HOMBRES+

HOSP7a 1 27.62 27.62
SH. (01inod+ 01lav.+ 01duch) 1HAB/2C
DE RECIEN NACIDO
SALA DE HOSPITALIZACION ADOLESCENTES MUJERES+ SH.

HOSP7b 1 29.41 29.41
(01inod+ 01lav.+ 01duch) 1HAB/2C
SALA DE HOSPITALIZACION DE PEDIATRIA AISLADO + SH.

HOSP7b 1 26.91 26.91
(1inod+ 1lav.+ 1duch) -1HAB/1C
TÓPICO DE PROCEDIMIENTOS DE PEDIATRIA 1 15.04 15.04
ATENCION AL RECIEN NACIDO / RN SANO-1HAB/2Cunas

1 10.08 10.08
(Incluye un baño tipo artesa 2.00m2)
ATENCION AL RECIEN NACIDO / RN PATOLOGICO -

1HAB/2Cunas /Incubadoras (Incluye una area de enfermeria 1 12.36 12.36
2.00m2)
ASISTENCIAL
ATENCION AL RECIEN NACIDO / AISLADO 1HAB/ 1

Cuna/Incubadora (Incluye una antecamara 3M2 y area de trabajo 1 12.05 12.05
de enfermeria u obstetricia según sea el caso 2.00m2)
REPOSTERO 1 10.29 10.29
SALA DE JUEGOS PARA NIÑOS 1 8.82 8.82
LACTARIO 1 8.05 8.05
APOYO CLINICO SALA DE REUNIONES 1 12.64 12.64
276
CODIGO SUB
UPS AREA
S (m²)
AMBIENTE (m²)
1 10.64 10.64
01 urin+ 01vest)
1 10.12 10.12
01vest)
DEPOSITO ROPA SUCIA 1 4.34 4.34

HOSPITALIZACION DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA (30
CAMAS)
HOSP 641.76
Y MONITOREO A GESTANTE CON COMPLICACIONES (5
CAMAS)
SALA DE HOSPITALIZACION GINECOLOGIA + SH.(1inod+

HOSP5a 1 16.03 16.03
1lav.+ 1duch) - 1HAB/1C
HOSPITALIZACION GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

HOSP5b 1 29.11 29.11

HOSP5c 1 26.39 26.39
SALA DE HOSPITALIZACION OBSTETRICIA + SH.(1inod+ 1lav.+

HOSP5d 1 16.68 16.68
1duch) - 1HAB/1C
SALA DE HOSPITALIZACION OBSTETRICIA + SH.(1inod+ 1lav.+

HOSP5e 1 30.19 30.19
1duch) - 1HAB/2C
SALA DE HOSPITALIZACION DE OBSTETRICIA

HOSP5g ALOJAMIENTO CONJUNTO + SH.(1inod+ 1lav.+ 1duch)- 2 29.73 59.46
1HAB/2C

HOSP6a ALOJAMIENTO CONJUNTO + SH.(1inod+ 1lav.+ 1duch)- 1 29.63 29.63
MONITOREO DE 1HAB/2C
GESTANTES CON
COMPLICACIONES SALA DE HOSPITALIZACION DE OBSTETRICIA
HOSP6b ALOJAMIENTO CONJUNTO + SH.(1inod+ 1lav.+ 1duch)- 1 29.49 29.49
1HAB/2C

ALOJAMIENTO CONJUNTO + SH.(1inod+ 1lav.+ 1duch)- 1 29.36 29.36
1HAB/2C

PUBLICA ALOJAMIENTO CONJUNTO + SH.(1inod+ 1lav.+ 1duch)- 1 29.06 29.06
1HAB/2C

1HAB/2C
277
CODIGO SUB
UPS AREA
S (m²)
AMBIENTE (m²)

1HAB/2C

1HAB/2C

1HAB/2C
SALA DE HOSPITALIZACION DE GINECO-OBSTETRICIA

1 24.79 24.79
AISLADO + SH.(1inod+ 1lav.+ 1duch)-1HAB/1C
TÓPICO DE PROCEDIMIENTOS DE GINECO / OBSTETRICIA 1 15.87 15.87
SALA DE MONITOREO DE GESTANTE CON

COMPLICACIONES + SS.HH.(01inod+ 01lav.+ 01duch) - 1 22.93 22.93
1HAB/1C

1HAB/2C

1HAB/2C
ESTACION DE OBSTETRAS (incluye Trabajo Limpio) 1 10.95 10.95
APOYO CLINICO ESTACION PARA CAMILLAS Y SILLA DE RUEDAS 1 5.25 5.25
REPOSTERO 1 11.91 11.91
ESTAR PARA VISITAS 1 0.00

1 7.79 7.79
01 urin+ 01vest)
1 7.15 7.15
01vest)
DEPOSITO ROPA SUCIA 1 6.43 6.43
278
CODIGO SUB
UPS AREA
S (m²)
AMBIENTE (m²)
AREA UTIL 1834.09
PAT PATOLOGIA CLINICA
LAB1a TOMA DE MUESTRAS 1 5.00 5.00
LAB2a LABORATORIO DE HEMATOLOGÍA /INMUNOLOGIA 1 12.65 12.65

PROCEDIMIENTOS
DE LABORATORIO LAB2b LABORATORIO DE BIOQUÍMICA 1 12.25 12.25
CLINICO TIPO II-1
LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA (Incluye una esclusa de
LAB2c 1 15.53 15.53
5.00m2)
SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICO HOMBRES (01inod indep+

1 6.50 6.50
01lav+01urin)
PUBLICA SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICO MUJERES (01inod indep+

1 5.90 5.90
01lav)
UPSS PATOLOGIA CLINICA
RECEPCION DE MUESTRAS
1 8.30 8.30
ENTREGA DE RESULTADOS
REGISTROS DE LABORATORIO CLINICO 1 5.00 5.00
JEFATURA + SECRETARIA (Patologia clinica) 1 13.12 13.12
LAVADO Y DESINFECCION 1 9.70 9.70
DUCHA DE EMERGENCIA 1 3.30 3.30
PROCEDIMIENTOS SERVICIOS HIGIEN. Y VEST. P/PERS HOM

1 5.90 5.90
ANALITICOS (1inod+1lav+1urin+1d+01 vest)
SERVICIOS HIGIEN. Y VEST. P/PERS MUJ (1inod+ 1lav+ 1d +01

1 6.50 6.50
vest)
ALMACEN DE INSUMOS (Incl. Area de Insumos Peligrosos y

1 3.08 3.08
Equipos)

AREA DE APOYO
CLINICO
AREA UTIL 127.53
AP ANATOMIA PATOLOGICA
TOMI
GICA
OLO
UPS
ANA
PAT
ANAT1a TOMA DE MUESTRAS 1 8.30 8.30

S
279
CODIGO SUB
UPS AREA
S (m²)
AMBIENTE (m²)
TOMA DE MUESTRAS
DE TEJIDOS Y RECEPCION Y ALMACENAMIENTO DE MUESTRAS DE
ANAT1b 1 13.63 13.63
LIQUIDOS ANATOMIA PATOLOGICA
CORPORALES
SALA DE ESPERA DE DEUDOS (Incluye 1/2 SS.HH, 01lav,01
1 16.52 16.52
inod,2.50m2)
PUBLICA PREPARACION DE CADAVERES 1 10.18 10.18
SECRETARIA Y ENTREGA DE RESULTADOS 1 7.12 7.12
CONSERVACION DE CADAVER (01 CAMARA FRIGORIFICA

1 20.25 20.25
,02 bandejas) Incl. Antesala 6.00m2
CUARTO DE PRE LAVADO DE INSTRUMENTAL 1 5.18 5.18

PROCEDIMIENTOS
BOTADERO CLINICO 1 4.50 4.50
SERVICIOS HIGIÉNICOS Y VESTIDOR PERS (01inod+ 01lav+

1 8.10 8.10
01ducha+01 vest)
SERVICIOS HIGIÉNICOS Y VESTIDOR PERS (01inod+ 01lav+

1 8.50 8.50
01ducha+01 vest)

APOYO CLINICO
DEPOSITO TEMPORAL DE RESIDUOS 1 3.20 3.20
CUARTO TECNICO 1
AREA UTIL 108.88
DPI DIAGNOSTICO POR IMÁGENES
RADIOLOGIA
SALA DE RADIOLOGÍA CONVENCIONAL DIGITAL (Incluye CTO.
CONVENCIONAL (Sin SRX1b 1 23.03 23.03
DE MANDOS 5.00m2 + VESTIDOR PACIENTE 2.5m2)
Contraste)
ECOGRAFIA
ECO 1 SALA DE ECOGRAFIA GENERAL 1 20.14 20.14
UPSS DIAGNOSTICO POR IMÁGENES
GENERAL Y DOPLER
SALA DE MAMOGRAFIA (Incluye 1/2 SH, 2.5m2 + Vestidor de

MAMOGRAFIA MMG1 1 15.41 15.41
Paciente, 2.5m2)

PACIENTE EXTERNO Y HOSPITA-
RECEPCION 1 9.19 9.19

PUBLICA
LIZADO
SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICO HOMBRES (1inod indep +

0 0.00 0
1lav +1urin)
SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICO MUJERES (1inod indep +

0 0.00 0
1lav)
SALA DE PREPARACION DE PACIENTES 1 7.60 7.6
280
CODIGO SUB
UPS AREA
S (m²)
AMBIENTE (m²)
JEFATURA (Diagnostico por Imágenes) 1 12.76 12.76
SALA DE IMPRESIÓN 1 8.10 8.1
SALA DE LECTURA E INFORMES 1 10.90 10.9
ARCHIVO PARA ALMACENAMIENTO DE INFORMACION 1 10.17 10.17

ASISTENCIAL
ALMACEN DE EQUIPOS 1 6.50 6.5
SERV. HIGIEN. Y VEST PERS HOMB (01inod+ 01lav+ 01urin+

1 5.80 5.8
01ducha+01 vest)
SERV. HIGIEN. Y VEST PERS MUJ (01inod+ 01lav+ 01ducha+01

1 8.15 8.15
vest)
AREA UTIL 145.08
MRH MEDICINA DE REHABILITACION
CONSULTORIO DE MEDICINA DE REHABILITACION (Ambiente

MRH2a/
compartido con la Jefatura) /SALA DE PROCEDIMIENTOS 1 17.53 17.53
MRH2g
MEDICOS
ATENCION DE MRH2b/
GIMNASIO PARA ADULTOS Y NIÑOS 1 56.87 56.87
REHAB. DE DISSP. MRH2c
LEVES Y
MODERADAS
MEDIANTE TERAPIA
FISC. SALA DE FISIOTERAPIA (3 camillas x 6.00m2 electroterapia,
MRH2d 1 25.92 25.92
infrarrojo, ultrasonido y parafina)
MEDICINA FISICA Y REHABILITACION
MRH2e SALA DE HIDROTERAPIA MIEMBROS SUPERIORES 1 16.22 16.22
MRH2f SALA DE HIDROTERAPIA MIEMBROS INFERIORES 1 14.61 14.61
JEFATURA Y SECRETARIA 19.57 0.00
PUBLICA ESTACIONAMIENTO DE CAMILLAS Y SILLA DE RUEDAS 1 4.02 4.02
SERVICIOS HIGIENICOS PUBL. Homb. DISC. (01inod+ 01lav) 1 6.14 6.14
SERVICIOS HIGIENICOS PUBL. MUJ. DISC. (01inod+ 01lav) 1 5.80 5.80
SERV. HIG. Y VEST. PACIENTE. MUJ. DISCAP. 1 19.00 19.00
SERV. HIG. Y VEST. PACIENTES HOMB. DISCAP. 1 20.00 20.00
ASISTENCIAL SH. PERS HOMBRES 1 2.40 2.40
SH. PERS MUJERES 1 2.60 2.60
ALMACEN DE EQUIPOS Y MATERIALES 1 16.42 16.42
281
CODIGO SUB
UPS AREA
S (m²)
AMBIENTE (m²)
CUARTO DE LIMPIEZA 1 3.80 3.80

APOYO CLINICO
ALMACENAMIENTO INTERMEDIO DE RESIDUOS SOLIDOS 1 4.10 4.10
AREA UTIL 238.80
NUT NUTRICION Y DIETAS
EVALUACION
NUTRICIONAL EN NUT1 OFICINA DE COORDINACION NUTRICIONAL 1 8.43 8.43
HOSPITAL
PREPARACION Y COCCION DE ALIMENTOS (Incluye areas de

OPORTE NUT2 preparacion de carnes, verduras, pescados, platos frios y de 1 69.90 69.90
NUTRICIONAL DE regimenes especiales; asi como un area de coccion)
REGIMENES
DIETETICOS
NUT3 CENTRAL DE DISTRIBUCION DE ALIMENTOS PREPARADOS 1 12.96 12.96
ENTREGA AL HOSPITAL 1 7.72 7.72
NUT4 PREPARACION DE FORMULAS 1 7.76 7.76
SOPORTE NUT5 SANITIZADO DE ENVASES 1 6.11 6.11

NUTRICIONAL EN
UPSS NUTRICION Y DIETETICA
FORMULAS LACTEAS
Y ENTERALES NUT6 ENVASADO Y REFRIGERACION 1 11.02 11.02
NUT7 ESTERILIZADO Y DISTRIBUCION 1 7.83 7.83
ZONA DE CONTROL Y CARGA Y DESCARGA DE SUMINISTROS 1 14.37 14.37

RECEPCION CONTROL DE SUMINISTROS 1 9.82 9.82
VESTIBULO 1 6.00 6.00
ALMACEN DE PRODUCTOS PERECIBLES 1 4.00 4.00

ALMACENAMIENTO
ALMACEN DE PRODUCTOS NO PERECIBLES 1 4.00 4.00
ALMACEN DIFERENCIADO PARA TUBERCULOS Y FRUTOS
1 4.00 4.00
SECOS
LAVADO Y ALMACEN DE VAJILLAS Y MENAJE 1 11.44 11.44
PREPARACION
LAVADO Y ESTACION DE COCHES TERMICOS 1 12.37 12.37
ANTECAMARA 1 14.27 14.27
AREA DE CONSERVACION DE PRODUCTOS LACTEOS 1 3.60 3.60
CONSERVACION AREA DE CONSERVACION DE PRODUCTOS CARNICOS 1 3.60 3.60
AREA DE CONSERVACION DE PESCADOS 1 3.60 3.60

AREA DE CONSERVACION DE FRUTAS,VERDURAS Y
1 3.60 3.60
HORTALIZAS
282
CODIGO SUB
UPS AREA
S (m²)
AMBIENTE (m²)
AREA DE CONSERVACION DE PRODUCTOS CONGELADOS 1 3.60 3.60
JEFATURA 1 12.16 12.16
SECRETARIA 1 9.72 9.72

SERVICIO HIG. Y VEST. PERS. HOM (1inod +1lav+1urin+1ducha
1 9.60 9.60
vest)
SERVICIO HIG. Y VEST. PERS. MUJ (1inod
1 9.50 9.50
indep+1lav+1ducha+01 vest)
COMEDOR PARA PERSONAL DE LA UNIDAD
APOYO TECNICO 1 36.53 36.53

COMEDOR (Aprox.30 pers./ turno/1.20m2xpers, incluye area de
servido, consumo, recojo de vajilla)
SERVICIO HIG. DE COMENSALES HOMB. (01inod indep+ 01lav+

1 7.20 7.20
01urin)
SERVICIO HIGIENICO DE COMENSALES MUJERES (01inod
1 6.56 6.56
indep+02lav)
AREA UTIL 331.30
HEM CENTRO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE
RECEPCION DE UNIDADES DE SANGRE Y

HEM 1a 1 14.26 14.26
HEMOCOMPONENTES
RECEPCION DE SOLICITUDES TRANSFUNCIONALES Y

HEM 1b /
DESPACHO DE UNIDADES DE SANGRE Y 1 9.77 9.77
HEM 1d
UPSS CENTRO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE SANGRE
HEMOCOMPONENTES / CONTROL DE CALIDAD

PROVISION DE
UNIDADES DE
SANGRE Y HEM 1c LABORATORIO DE INMUNOHEMATOLOGIA 1 18.54 18.54
HEMOCOMPONENTE
S
ALMACEN DE UNIDADES DE SANGRE Y
HEMOCOMPONENTES (Incl.Antecamara, Área de Congeladora
HEM 1e 1 18.39 18.39
de -20°C a menos y Área de Congeladora de +6°C a +2°C,
ambos con controlador de T°
HEM 1f ESTERILIZACION DE PRODUCTOS BIOLOGICOS 1 10.04 10.04
JEFATURA DE LA UNIDAD 1 12.34 12.34
ALMACEN DE REACTIVOS 1 10.04 10.04
ALMACEN DE MATERIALES 1 12.58 12.58

SEMI RIGIDA
SERVICIO HIG. Y VEST. PERS. HOM (1inod +1lav+1urin+1ducha
1 7.11 7.11
vest)
SERVICIO HIG. Y VEST. PERS. MUJ (1inod

1 6.52 6.52
283
CODIGO SUB
UPS AREA
S (m²)
AMBIENTE (m²)
AREA UTIL 132.28
FAR FARMACIA
DOSIS UNITARIA (Incluye ingreso y salida de medicamentos de

FARM1a 1 36.81 36.81
dosis unitaria)
FARM1b GESTION DE PROGRAMACION 1 25.26 25.26
ALMACEN ESPECIALIZADO DE PRODUCTOS

FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS
SANITARIOS (Incl. Area medicamentos a temperatura ambiente
FARM1b 1 46.00 46.00
,con espacio para productos fotosensibles; medicamentos a
temperatura controlada con exclusa, farmacos restringidos y
farmacos en cuarentena; asi mismo de area de carga y descarga).
SEGUIMIENTO FARMATERAPEUTICO AMBULATORIO / EN

AT. FARMACIA
FARM1c HOSPITALIZACION / FARMACO VIGILANCIA Y 1 11.82 11.82
CLÍNICA
TECNOVIGILANCIA
AT.
FARM1d MEZCLAS INTRAVENOSAS 1 16.04 16.04
FARMACOTECNIA
PUBLICA
CAJA 1 6.45 6.45
JEFATURA (Incl. Area de apoyo adminstrativo 01 escritorio) 1 16.34 16.34
APOYO ASISTENCIAL
SERVICIO HIG. Y VEST. PERS. (1inod +1lav+1urin+1ducha vest) 1 5.96 5.96

LIMPIEZA
AREA UTIL 181.45
CEYE CENTRAL DE ESTERILIZACION
284
CODIGO SUB
UPS AREA
S (m²)
AMBIENTE (m²)
RECEPCION Y CLASIFICACION DE MATERIAL SUCIO (Incl.

CEYE1a recepcion y clasificacion diferenciada por un lado de instrumental 1 8.39 8.39
sucio y por el otro de material nuevo; ademas de ropa a esterilizar)
ZONA ROJA
DESCONTAMINACION, LAVADO Y DESINFECCION (Incl. Area
CEYE1b 1 13.02 13.02
de preparacion de soluciones 6.00m2 )
CEYE1c DESINFECCION DE ALTO NIVEL (DAN) 1 12.50 12.50

UPSS CENTRAL DE ESTERILIZACION
CEYE1d PREPARACION Y EMPAQUE (material limpio) 1 20.14 20.14
ZONA AZUL ESTERILIZACION EN ALTA TEMPERATURA (con barrera

CEYE1e 1 12.53 12.53
sanitaria,2 equipos)
ALMACEN DE MATERIAL ESTERIL (Ropa Esteril - Material esteril

CEYE3a 1 22.08 22.08
ZONA VERDE - Instrumental esteril)
CEYE3b ENTREGA DE ROPA Y MATERIAL ESTERIL 1 3.88 3.88
JEFATURA DE ESTERILIZACION 1 11.74 11.74

APOYO ASISTENCIAL
ALMACEN DE MATERIALES E INSUMOS DIARIOS 1 7.98 7.98
SH. Y VEST P/PERSONAL HOMBRES (01inod
1 8.37 8.37
indep+01lav+01urin+01ducha+01 vest)
ZONA ROJA
SH. Y VEST P/PERSONAL MUJERES (01inod
1 7.32 7.32
ESTACION Y LAVADO DE CARROS DE TRANSPORTE
ZONA AZUL 1 7.04 7.04
EXTERNO
SH. Y VEST P/PERSONAL HOMBRES (01inod
1 8.98 8.98
indep+01lav+01urin+01ducha+01 vest)
SH. Y VEST P/PERSONAL MUJERES (01inod
2 7.50 15.00
ESCLUSA 1 2.60 2.60
ADM ADMINISTRACION
TRAMITE DOCUMENTARIO 1 5.31 5.31
DIRECCIÓN GENERAL / DIRECCION EJECUTIVA; incluye sala de

DIRECCIO 1 16.86 16.86
reuniones de 10.00m2 + SS.HH 3.00m2 (01inod+01lav+01duch)
ADMINISTRACION
SECRETARIA (Incl. Area de Espera de 6.00m2) 1 13.23 13.23
OFICINA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 1 20.30 20.30
UNIDAD GESTION DE LA CALIDAD; 1 jef.+ 1 asist administr.+ 2

1 27.08 27.08
apoyo / 4 escritorios
285
CODIGO SUB
UPS AREA
S (m²)
AMBIENTE (m²)
DESPACHO COE 1 12.36 12.36
COE
OFICINA DE ADMINISTRACION 1 15.35 15.35
SECRETARIA 1 9.07 9.07
APOYO (Incluye UNID. ECONOMÍA, LOGÍSTICA, SEGUROS) 1 26.43 26.43

APOYO
UNIDAD DE SALUD AMBIENTAL + UNIDAD DE SALUD

1 22.00 22.00
OCUPACIONAL
UNIDAD DE PERSONAL; 1 jef.+ 1 asist administr.+ 2 apoyos

(control y registro de planillas, control y registro de asistencia 1 13.13 13.13
,escalafon) / 4 escritorios
ARCHIVO DOCUMENTARIO (documentacion pertinente a jefatura) 1 19.89 19.89
LACTARIO 1 10.71 10.71
SS.HH PERSONAL VARONES (02inod indep.+ 01urin+ 04lav) 1 6.41 6.41
SS.HH PERSONAL MUJERES (02inod indep. + 04lav) 1 6.41 6.41
CUARTO DE LIMPIEZA + RESIDUOS SÓLIDOS

1 5.79 5.79
ALMACEN INTERMEDIO DE RESIDUOS SOLIDOS
AREA UTIL 245.99
0.8725 ZONA UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION
CUARTO DE INGRESO DE SERVICIOS DE

1 3.16 3.16
TELECOMUNICACIONES II
SALA DE TELECOMUNICACIONES III (01sala x piso; area de
4 10.52 42.08
UNIDAD INTERMEDIA II DE GESTION DE LA INFORMACION
servicio 1000.00m2)
CENTRO DE DATOS I (Nucleo de las operaciones informaticas) 1 36.60 36.60

UPS GESTION DE LA INFORMACION
SALA DE ADMINISTRACION CENTRO DE DATOS I (contiguo a

1 9.59 9.59
Centro de Datos I)
SALA DE CONTROL ELECTRICO I (contiguo a Centro de Datos I) 1 7.65 7.65
CENTRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD II (video

1 12.73 12.73
vigilancia,sistema deteccion de alarma de incendios)
CENTRAL DE COMUNICACIONES II
1 13.73 13.73
(radio,sonido,perifoneo,television y telefonia)
CENTRO DE COMPUTO II (procesamiento de informacion del

hospital)
1 9.67 9.67
OFICINA DE INFORMATICA; 01 jef.+ 03 apoyo- 04 escritorios
JEFATURA DE LA UNIDAD
1 9.40 9.40
OFICINA DE ESTADISTICA; 01 jef.+ 03 apoyo - 04 escritorios
286
CODIGO SUB
UPS AREA
S (m²)
AMBIENTE (m²)
SOPORTE INFORMATICO (amb. Mantenmin. Preventivo y
correctivo) + area p/almacen de herramientas y accesorios 1 18.23 18.23
6.00m2)
AREA UTIL 162.84
ZONA SERVICIOS GENERALES
COCHERA 2 CON AMBULANCIA TERRESTRE TIPO 2 2 19.02 38.04
UPS
TRANSPORTE
ESTAR DE CHOFERES + SS.HH.(01inod+ 01lav) 1 16.31 16.31
AREA UTIL 54.35
TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION (Incl. Celda de llegada y

1 14.70 14.70
celda de transformador)
SISTEMA DE INST. ELECTR.
CUARTO TECNICO (c / 900.00m2 de AC.) 8 11.00 88.00
SUB ESTACION ELECTRICA 1 23.67 23.67
GRUPO ELECTRÓGENO (Con espacio proyectado para GE de

1 37.50 37.50
reserva )
TANQUE DE PETROLEO 1 23.36 23.36
UPS CASA DE CISTERNA DE AGUA BLANDA (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE

FUERZA 1 17.50 17.50
AGUA) h= 4.00
SISTEMA DE INST. SANITARIO
CISTERNA DE AGUA FRIA + RESERVA (SISTEMA DE

1 47.88 47.88
ABASTECIMIENTO DE AGUA) h= 4.00
SISTEMA CONTRAINCENDIO / CISTERNA DE AGUA

1 23.88 23.88
CONTRAINCENDIOS h = 4.00
TANQUE PARA CLORO 1 4.60 4.60
DEPOSITO PARA SAL 1 4.70 4.70
CUARTO DE MAQUINAS 1 195.70 195.70
AREA UTIL 481.49
HALL Y RECEPCION 1 9.17 9.17
UPS CADENA DE FRIO S.H. DE PERSONAL 1 2.30 2.30
OFICINA ADMINISTRATIVA 1 13.40 13.40
287
CODIGO SUB
UPS AREA
S (m²)
AMBIENTE (m²)
SOPORTE TECNICO 1 15.02 15.02
AREA CLIMATIZADA 1 24.67 24.67
AREA DE CAMARAS FRIAS (04 congeladoras y 02 refrigeradoras) 1 23.12 23.12
AREA UTIL 87.68
CENTRAL DE VACIO CLINICO 1 15.88 15.88
CENTRAL DE OXIGENO MEDICINAL (tanque criogenico +

1 20.79 20.79
balones)
UPS CENTRAL
DE GASES
CENTRAL DE AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL + AIRE
1 39.24 39.24
COMPRIMIDO INDUSTRIAL
CENTRAL OXIDO NITROSO 1 13.31 13.31
AREA UTIL 89.22
ALMACÉN GENERAL 1 19.83 19.83
RECEPCION Y DESPACHO 1 7.89 7.89
JEFATURA (Incl. Area de apoyo adminstrativo 01 escritorio) 1 6.22 6.22

UPS ALMACEN
ALMACEN DE MATERIALES DE ESCRITORIO (PAPELERIA) 1 8.54 8.54
ALMACEN DE MATERIALES DE LIMPIEZA 1 4.80 4.80
ALMACEN DE COE 1 17.21 17.21
ALMACEN DE EQUIPOS Y/O MOBILIARIO DE BAJA 1 10.06 10.06
AREA UTIL 83.41

RECEPCION
CONTROL Y
RECEPCION Y SELECCION DE ROPA SUCIA 1 7.98 7.98
ENTREGA DE ROPA LIMPIA 1 5.90 5.90

LAVANDERIA
CLASIFICACION DE ROPA SUCIA (incluye area para pesado de

1 13.00 13.00
ropa y registro)
ZONA HUMEDA
(Contaminada)
ALMACEN DE INSUMOS 1 3.28 3.28
LAVADO CON BARRERA SANITARIA (2 EQUIPOS; incluye area

1 37.92 37.92
nescesaria para su utilizacion a ambos lados) (25%)
288
CODIGO SUB
UPS AREA
S (m²)
AMBIENTE (m²)
LAVADO DE CARROS DE TRANSPORTE 1 5.06 5.06
VESTIDOR + SS.HH. PERS. (01inod+ 01lav+ 01urin+ 01ducha+01

1 6.15 6.15
vest)
VESTIDOR + SS.HH. PERS. (01inod+ 01lav+ 01urin+ 01ducha+01

1 6.09 6.09
vest)
SECADO, PLANCHADO Y DOBLADO 1 21.27 21.27

ZONA SECA (No
Contaminada)
COSTURA + REPARACION DE ROPA (Incl. Almacen de material

1 10.75 10.75
de costura)(30%)
ALMACEN DE ROPA LIMPIA 1 9.13 9.13
ESTACION PARA CARROS DE TRANSPORTE 1 7.09 7.09
AREA UTIL 133.62
JEFATURA DE MANTENIMIENTO (Incl. Area de apoyo

1 15.00 15.00
adminstrativo 01 escritorio)
OFICINA TECNICA DE INFRAESTRUCTURA (incl. Area de

1 41.00 41.00
trabajo,deposito de materiales , insumos y herramientas)
OFICINA TECNICA DE EQUIPOS BIOMEDICOS 1 32.47 32.47

UPS TALLERES DE
MANTENIMIENTO
OFICINA TECNICA DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS 1 32.00 32.00
VESTIDOR + SS.HH. PERS HOMBRES (3inod indep + 5lav +
1 12.07 12.07
2urin+ 3ducha + 3vest)
VESTIDOR + SS.HH. PERS MUJERES (3inod indep + 5lav +

1 11.46 11.46
3ducha + 3vest)
AREA UTIL 154.84
UNIDAD DE SALUD AMBIENTAL

1 22.00 22.00
ADMINIS-
UNIDAD DE SALUD OCUPACIONAL
UPS SALUD AMBIENTAL
TRATIVA
RECEPCION,PESADO Y REGISTRO 1 15.05 15.05
ALMACENAMIENTO Y PRE -TRATAMIENTO (Por tipo de residuo) 1 42.66 42.66

MANEJO
DE
RESIDUOS
SOLIDOS ESTACION Y LAVADO DE CARROS DE TRANSPORTE DE
1 7.70 7.70
RR.SS.
289
CODIGO SUB
UPS AREA
S (m²)
AMBIENTE (m²)
ZONA DE TRATAMIENTO DE RR.SS.(incl. trituracion y

1 26.00 26.00
compactacion rr.ss 2 EQUIPOS)
ALMACEN POST-TRATAMIENTO (Residuos solidos

II=6.00m2,residuos solidos III, metal, vidrio, papeles, 1 25.04 25.04
carton=8.00m2, residuos solidos IV,organicos I y II=6.00m2)
CUARTO DE HERRAMIENTAS (Mueble Empotrado) 1 4.00 4.00
SH. PERSONAL (1inod indep + 1lav + 1urin + 1ducha +1 vest) 1 6.92 6.92
AREA UTIL 154.56
ZONA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
SALA DE USOS MÚLTIPLES;incl area de escenario

1 124.71 124.71
(cap.80pers;1.20m2/pers)
DEPOSITO + KITCHEN 1 30.70 30.70

UPS SALA DE USOS
SERVICIOS HIGIENICOS DISCAPACITADOS 1 3.54 3.54
MULTIPLES
SERVICIOS HIGIENICOS HOMBRES (02inod indep + 02urin+

1 5.70 5.70
01lav)
SERVICIOS HIGIENICOS MUJERES (02inod indep + 02lav) 1 4.50 4.50
AREA UTIL 169.15
Caseta de Control Acceso Principal (Incluye s.h.) 1 10.45 10.45
CONTROL Y SEGURIDAD Caseta de Control de Emergencia (Incluye s.h.) 1 10.45 10.45
Caseta de Control de Serv. Generales (Incluye s.h.) 1 10.00 10.00
AREA UTIL 30.90
AREA UTIL TOTAL 8,274.41
AREA DE CIRCULACION Y MUROS 3,778.92
AREA SUB-TOTAL 12,053.33
290
CODIGO SUB
UPS AREA
S (m²)
AMBIENTE (m²)
ESCALERA DE EVACUACION 1 4 26.46 105.84

CIRCULACIONES VERTICALES
AREAS DE EXPANSION 1 1 346.42 346.42

AREAS PARA EXPANSION
AZOTEA 1 1 63.83 63.83
AZOTEA 2 1 59.84 59.84
AREA UTIL 1651.06
AREA UTIL TOTAL 9,925.47
AREA DE CIRCULACION Y MUROS 4,274.24
AREA TOTAL 14,199.71
c) Obras Complementarias:
Tabla 183: Obras complementarias
DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE UND METRADO
01 CERCO PERIMETRICO
01.01 ML 259.44
MURO DE ALBAÑILERIA CON COLUMNAS Y VIGAS DE AMARRE h=2.50M
01.02 ML 173.21
MURO DE TUBO DE FIERRO EMPOTRADO EN BASE DE CONCRETO H= 2.50M
291
02 PORTONES Y PUERTAS
02.01 M2 50.38
PUERTA DE FIERRO, CON PLANCHA METALICA DE H. MAYOR DE 2.50 HASTA 3.50 M
03 VEREDAS Y SARDINELES (EXTERIORES E INTERIORES)
03.01 M2 3,135.45
VEREDAS Y SARDINELES F'c=175kg/cm2, E=15CM
04
COBERTURA LIVIANA
04.01 M2 43.20
COBERTURA DE POLICARBONATO ALVEOLAR E=12mm
04.02 M2 43.20
ESTRUCTURA METALICA PARA COBERTURAS LIVIANAS EN TECHOS
05
AREA VERDE
05.01 M2 899.13
GRASS
05.02 UND 115.00
ARBUSTOS
05.03 UND 33.00
ARBOLES
06 ESTACIONAMIENTOS
06.01 M2 1,310.26
PAVIMENTO FLEXIBLE e=0.05M (incluye Base de material granular e=20cm)
07 AREA DE EXPANSION
07.01 M2 346.42
AREAS DE EXPANSION 1
07.02 M2 145.37
07.03 M2 203.40
07.04 M2 112.43
07.05 M2 112.40
07.06 M2 155.13
08 AZOTEAS
08.01 M2 63.83
AZOTEA 1
08.02 M2 59.83
AZOTEA 2
08 ESCALERAS DE EVACUACIÓN
08.01 UND 15.00

PUERTAS CORTAFUEGOS
292
------ OBRAS COMPLEMENTARIAS DE ESTRUCTURAS
01 DEMOLICIONES
01.01 M3 292.30
DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 8,764.88
EXCAVACIONES MACIVAS PARA SEMISOTANO M3
02.02 101.04
RELLENOS CON MATERIAL PROPIO M3
02.03 ELIMINACIÓN DE MATERIAL DEMOLIDO CON VOLQUETE 10,855.06

(Dprom.=10Km) M3
03 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE EN SEMISOTANO
03.03 1,189.07
SOLADO f'c=80 kg/cm2 1:12 C:H E=4" M2
04 OBRAS DE CONCRETO ARMADO EN SEMISOTANO
04.01 ZAPATAS
04.01.01 864.79
CONCRETO f'c= 280 kg/cm2 ZAPATA M3
04.01.02
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ZAPATAS M2 733.85
04.01.03
ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 34,833.36
04.02 VIGA DE CIMENTACIÓN
04.02.01
CONCRETO f'c= 280 kg/cm2 VIGA DE CIMENTACIÓN M3 176.81
04.02.02
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGA DE CIMENTACIÓN M2 878.12
04.02.03
ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 25,476.13
04.03 PEDESTALES INFERIORES
04.03.01 CONCRETO f'c= 280 kg/cm2 EN PEDESTALES M3 146.69
04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PEDESTALES M2 441.32
04.03.03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 46,126.08
04.04 PEDESTALES SUPERIORES
04.04.01 CONCRETO f'c= 280 kg/cm2 PEDESTALES M3 337.00
04.04.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PEDESTALES M2 708.04
04.05 MURO DE CONTENCIÒN
04.05.01 CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN MURO DE CONTENCIÒN M3 159.30
04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS M2 1,274.40
04.05 VIGAS
293
04.05.01 CONCRETO f'c= 280 kg/cm2 VIGAS M3 259.91
04.05.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS M2 1,298.78
04.06 LOSAS MACIZAS
04.06.01 CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 LOSAS MACIZAS M3 693.77
04.06.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSAS MACIZAS M2 3,468.83
05 SISTEMA DE AISLACION
05.01 AISLADORES SISMICOS (incluye instalación y suoervisión) UND 94.00
05.02 DESLIZADORES TIPO SLIDER (incluye instalación y suoervisión) UND 8.00
05.03 ASENSORES UNID 2.00
05.04 MONTA CARGA UNID 1.00
05.05 MONTA CAMILLAS UNID 2.00
d) Metas relacionadas con las medidas de reducción de riesgos
 Ante el riesgo por sismo e inundación pluvial se recomienda realizar las medidas de
prevención estructural y no estructural propuesta en el ítem 5.1 y 5.2. El
cumplimiento de estas medidas da viabilidad al proyecto de Mejoramiento de los
Servicios de Salud del C.S Enrique Montenegro del distrito San Juan de
Lurigancho, provincia de Lima, departamento de Lima.
 El Hospital Enrique Montenegro deberá realizar las reparaciones de la

infraestructura que se encuentren dañados antes de la construcción del nuevo
centro de salud, a fin de evitar daños ante los eventos de sismo e inundación pluvial.
 El futuro Hospital Enrique Montenegro deberá contar con un refugio, para el caso
de eventos sísmicos.
 El futuro Hospital Enrique Montenegro debe ser una construcción sismo resistente,
cumpliendo con la Norma Técnica Peruana de Construcciones Sismo Resistentes
(NTP E- 030).
 El futuro Hospital Enrique Montenegro deberá contar con cunetas en el interior y

exterior del hospital, para así drenar los cúmulos de agua en temporadas de lluvias
intensas (diciembre a marzo).
294
 El futuro Hospital Enrique Montenegro debe ser una construcción de concentro

armado para casos de sismo e inundación pluvial, cumpliendo con la Norma
Técnica Peruana de Concreto Armado (NTP E- 060).
e) Equipamiento según UPSS/UPS:
La cantidad de equipos necesarios para el proyecto se determinó en base a la “Norma

Técnica de Salud N° 110-MINSA/DGIEM – V.01: Infraestructura y Equipamiento de
los Establecimientos de Salud del Segundo Nivel de Atención”, MINSA, el cálculo de
equipos en los ambientes administrativos responden a la proyección del recurso
humano el primer año de operación del PIP.
Finalmente la brecha es el resultado de la cantidad de equipos necesarios para el
proyecto menos los equipos recuperables, reposición y nuevos. Para el presente
proyecto tenemos 5,013 equipos en total distribuidos en las siguientes UPSS
Tabla 184: Equipos por UPSS
CANTIDAD DE
N° UPSS/UPS
EQUIPOS
1.0 UPSS CONSULTA EXTERNA 1094
2.0 UPSS EMERGENCIA 506
3.0 UPSS CENTRO OBSTETRICO 246
4.0 UPSS CENTRO QUIRÚRGICO 531
5.0 UPSS HOSPITALIZACIÓN 1066
6.0 UPSS PATOLOGIA CLINICA 153
7.0 UPSS ANATOMIA PATOLOGICA 48
8.0 DIAGNOSTICO POR IMAGENES 91
9.0 UPSS MEDICINA DE REHABILITACION 118
10.0 UPSS NUTRICION Y DIETETICA 98
UPSS CENTRO DE HEMOTERAPIA Y BANCO DE
11.0 84
SANGRE
12.0 UPSS FARMACIA 148
13.0 UPSS CENTRAL DE ESTERILIZACION 49
14.0 UPS ADMINISTRACION 287
15.0 UPS GESTION DE LA INFORMACION 168
16.0 UPS TRANSPORTES 16
17.0 UPS CASA DE FUERZA 1
18.0 UPS CADENA DE FRIO 8
19.0 UPS CENTRAL DE GASES 5
20.0 UPS ALMACEN 60
21.0 UPS LAVANDERIA 44
22.0 UPS TALLERES DE MANTENIMIENTO 84
23.0 UPS SALUD AMBIENTAL 38
24.0 UPS SALA DE USO MULTIPLE 70
TOTAL 5013
Nota: El equipamiento perteneciente al G.G. Informática será considerado por la Especialidad

de Comunicaciones.
4.3.3. Requerimientos de recursos
295
Los requerimientos de recursos señalados en las dos fase de pre inversión y post
inversión permitirán cumplir con los medios definidos anteriormente en el
planteamiento técnico del proyecto.
a) Fase de Inversión
A continuación se señalan los recursos que permitirán alcanzar cada medio
fundamental o componente.
A continuación tenemos que de manera temporal, durante la ejecución del PIP se

contará con la construcción de obras proviciones:
Requerimientos de Recursos Plan de Contingencia
Para la inversión en el Plan de Contingencia que permitirá alanzar cada medio
fundamental se estructura de la siguiente manera.
El terreno propuesto para implementar el plan de contingencia, que se dará a concesión
por la Municipalidad de San Juan de Lurigancho. La propiedad está localizada en el
distrito de San Juan de Lurigancho, en el Pueblo Joven Enrique Montenegro, en el
Parque del Sector N° 03 y tiene un área de 1,728.89 m2 (es un terreno casi cuadrangular
que colinda con tres calles y una losa deportiva, ver plano U-01), la pendiente del terreno
es de aproximadamente 8%; este terreno configura parte del parque junto a las 1 losa
deportiva y una cisterna de agua, además no se encuentra consolidado el paisajismo
propio del parque.
La propiedad cuenta con todos los servicios básicos (agua, desagüe, energía, telefonía,
entre otros), así también cuenta con buena ubicación y accesibilidad que permitirá que la
población acceda a los servicios de salud sin mayores dificultades, considerando que se
encuentra a tres cuadras de la Av. Fernando Wiesse (Paradero Montenegro del Corredor
Morado), esta vía es la de mayor importancia en este sector de la ciudad. Las calles
próximas al terreno se encuentran debidamente asfaltadas lo que facilitaría la llegada y
salida de los pacientes de la futura Contingencia de Enrique Montenegro. El terreno
colinda por el:
• Suroeste: con la Avenida Mar de Coral con 41.71 ml.
• Noroeste: con la Calle Mar Caspio con 42.00 ml.
• Noreste: colinda con la Losa Deportiva del Parque del Sector N° 03 con 40.82 ml.
• Sureste: con la Calle Mar Aral con 41.80 ml.
El terreno tiene un perímetro de 166.33 ml.
Respecto al entorno urbano inmediato, el terreno se ubica en la zona urbana residencial
del Pueblo Joven Enrique Montenegro, cercanas a una avenida principal del sector que
además es vía interdistrital como: Av. Fernando Wiesse (Paradero Montenegro del
Corredor Morado) por lo cual cualquier impacto en el entorno a nivel urbano es relevante
en favor de la ciudadanía del Pueblo Joven Enrique Montenegro.
TIPO DE INTERVENCIÓN
Debido a la naturaleza del lugar, se debe considerar la construcción de todo el

perímetro (cerco y muros exteriores de los bloques edificados) con muro de albañilería
296
confinada, con un sobrecimiento reforzado de concreto armado hasta una altura de 50

centímetros.
La intervención contempla la construcción en materiales Drywall de la totalidad del
programa al interior del terreno anteriormente descrito, superpuesto a un
sobrecimiento sólido de altura de 50 centímetros, todo dispuesto en un solo nivel de
edificación, mediante módulos independientes por unidad, vinculados entre sí por el
espacio de la sala de espera de consulta externa.
Las edificaciones estarán cubiertas por techos de calamina, montados sobre placas
de fibrocemento debidamente aisladas, instaladas a su vez sobre una estructura de
cerchas de naturaleza mixta (madera + ensambles y anclajes metálicos).
EQUIPAMIENTO EXISTENTE
Sobre el equipamiento existente, estos serán traslados por el contratista encargado

dela implementación.
La instalación y puesta en marcha de todos los equipos deberán ser llevados a cabo
por los propios usuarios; los equipos que requieran pre instalación, traslados y
puesta en servicio , estarán a cargo de la contratista.
PROGRAMA MEDICO ARQUITECTÓNICO
La edificación propuesta para adecuar los servicios mínimos necesarios para el

período de contingencia del C.S. Enrique Montenegro dispondrá de un área de
1,728.89m2; por su ubicación este emplazamiento cuenta con todos los servicios
básicos por ser una zona ya consolidada, así como accesibilidad que le permite una
relación con el resto de la ciudad.
La intervención contempla la construcción en materiales Drywall de la totalidad del
programa al interior del terreno anteriormente descrito, todo dispuesto en un solo nivel
de edificación, mediante módulos independientes por unidad, vinculados entre sí a
través de la sala de espera de consulta externa.
El programa médico arquitectónico es el siguiente:
Tabla 185:
Programa Médico Arquitectónico Plan de Contingencia
PROGRAMA MEDICO ARQUITECTONICO DEL PLAN DE CONTINGENCIA DEL CENTRO DE SALUD ENRIQUE
MONTENEGRO
ÁREA PROPUESTA
CONSULTA EXTERNA 490.05
Hall Publico 10.00
Sala de Espera (1) 72.00
Admisión y Citas 6.00
Caja 3.50
Archivo de Historias Clínicas 9.00
297
MONTENEGRO
SIS 9.00
Referencia y Contrareferencia 9.00
Servicio Social 9.00
Consultorio de Medicina General 01 / Consejería y Prevención del Cáncer (2) 12.00
Consultorio de Medicina General 02 / Enfermedades Metaxénicas 12.00
Consultorio de Medicina General 03 / Consejería y Prevención de Enfermedades No 12.00

Transmisibles
CRED 01 (crecimiento y desarrollo) 15.00
CRED 02 (crecimiento y desarrollo) 15.00
Sala de Inmunizaciones 12.00
Consultorio de Psicología 12.00
Cons. de Obstetricia 1 - Control Pre Natal/Atención Integral y Consejería del Adolescente (3) 15.00
Cons. de Obstetricia 2 - Planificación Familiar/Consejería y Prevención de ITS, VIH Y SIDA (4) 12.00
Consultorio de Odontología General con soporte de radiología oral 23.00
SS.HH. Publico Hombres 8.00
SS.HH. Publico Mujeres 6.00
SS.HH. Personas con Diversidad Funcional 5.00
Cuarto de Limpieza 3.00
Almacenamiento intermedio de Residuos Solidos 4.00
SS.HH. Personal Hombres 2.50
SS.HH. Personal Mujeres 2.50
Administración de Medicamentos/ Toma de Medicamentos 13.50
Enfermería 9.00
Medicina (almacén de medicamentos) 6.00
Sala de Espera PCT 9.00
Toma de Muestra (esputo) 3.00
SS.HH. Publico PCT Hombres 3.00
SS.HH. Publico PCT Mujeres 2.50
SS.HH. Personal PCT 2.50
Preparación de Alimentos 9.00
Área de Cocina 4.00
Cuarto de Limpieza 3.00
Circulación y muros 127.05
URGENCIA Y EMERGENCIA 35.10
Tópico de Urgencia y Emergencia (incluye un área de desinfección y esterilización, además de 22.00

un 1/2 baño) (5)
298
MONTENEGRO
Inyectables y nebulizaciones (6) 4.00
PATOLOGIA CLINICA (TIPO I-3) 48.60
Sala de Espera 9.00
Toma de muestras Biológicas 5.00
Laboratorio Hematología / Bioquímica / Microbiología 22.00
FARMACIA 39.15
Dispensación y Expendio en UPSS de Consulta Externa 20.00
Sala de espera de Farmacia 9.00
ADMINISTRACIÓN 80.33
Jefatura 12.00
Pool Administrativo (Recursos Humanos, Recursos Económicos) 18.00
Oficina de Logística 8.00
Archivo 6.00
Vestidor de personal Hombres 5.00
Vestidor de personal Mujeres 5.00
SS.HH. Personal Hombres 3.00
SS.HH. Personal Mujeres 2.50
GESTION DE LA INFORMACION 12.15
Estadística 9.00
CASA DE FUERZA 3.38
Cisterna y Tanque Elevado (7)
Cuarto de Maquinas 2.50
CADENA DE FRIO 16.20
Área de Cámaras Frías (refrigeradoras y congeladoras) 12.00
299
MONTENEGRO
ALMACENES 44.55
Almacén general (8) 20.00
Depósito para Equipos y/o Mobiliario de Baja 10.00
Caseta de Vigilante 3.00
SALUD AMBIENTAL 17.55
Oficina de Salud Ambiental 9.00
Acopio de Residuos Solidos 4.00
COMPLEMENTARIO / SALA DE USO MULTIPLE 60.75
Sala de Uso Múltiple (9) 40.00
Deposito SUM 5.00
ÁREA TOTAL 847.80
A continuación detallaremos en las tablas que siguen los REQUERIMIENTOS DE

RECURSOS de los demás COMPONENTES del PIP que involucra el proyecto:
 Expediente Técnico Obra

 Expediente Técnico de Equipamiento
 Expediente Técnico de Plan de
Contingencia
 Expediente Técnico de Capacitación
 Supervisión del expediente técnico de
obra
 Supervisión de Expediente de
equipamiento
 Supervisión de Expediente Técnico de
Plan de Contingencia
 Obras del Nuevo EE.SS
 Equipamiento del Nuevo EE.SS
 Obra del Plan de Contingencia
 Traslado de equipamiento plan de
contingencia
300
 Capacitación al Personal Asistencial y

Administrativo
 Supervisión de Obra
 Supervisión de Obra de Plan de
Contingencia
 Supervisión de Capacitación
 Plan de Mantenimiento de Infraestructura
y Equipamiento
 Programa de promoción y sensibilización
de los servicios de salud.
Requerimientos Licencias, Permisos y Registros

El órgano encargado de la obtención de la licencia de construcción y otras relacionadas es la
Unidad ejecutora (PRONIS).
Tabla 186:
Requerimiento de Recursos para Elaboración de los Componentes del PIP Enrique
Montenegro.
Requerimiento de Recursos
Metas Humanos del Área / Órgano
Encargado Ejecución
Descripción
I) EXPEDIENTE / SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE OBRA, EQUIPAMIENTO Y PLAN DE
CONTINGENCIA DEL HOSPITAL ENRIQUE MONTENEGRO
II.a) Proceso de selección y elaboración del Expediente
Técnico del Nuevo EE.SS Motupe
Unidad Ejecutora / Gobierno
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, Regional-Sede Central /
creación del Comité Especial, Elaboración de TDR, Estudio de Bases aprobadas Gerencia Regional de
Mercado, Elaboración y aprobación de Bases) Infraestructura / Sub Gerencia
de Obras
Unidad Ejecutora / Gobierno
2. Proceso de selección y contratación de las empresas Firma Contrato con Regional-Sede Central /
responsables de la elaboración, evaluación y ejecución del Empresas Gerencia Regional de
E.T. de obra y equipamiento (Concurso Público) Contratistas Infraestructura / Sub Gerencia
de Obras
Expediente técnico Empresa Consultora
3. Elaboración de E.T de Obra
preliminar Seleccionada E - 2
4. Elaboración de E.T. de Equipamiento
preliminar Seleccionada E - 3
4. Elaboración de E.T. de Plan de Contingencia
preliminar Supervisora S - 1
Unidad Ejecutora / Programa
5. Levantamiento de Observaciones de los expedientes Expediente técnico Nacional de Inversiones
técnicos final (PRONIS) / Unidad deEstudios
definitivos
6. Conformidad de los expedientes técnicos Informe técnico
Nacional de Inversiones
301
Descripción
(PRONIS) / Unidad deEstudios
definitivos
7. Elaboración del Informe de Consistencia Informe técnico
definitivos
8. Aprobación de Informe de Consistencia Informe técnico
definitivos
Expediente técnico Nacional de Inversiones
9. Resolución de Aprobación de Expediente Técnico
aprobado (PRONIS) / Unidad deEstudios
definitivos
Proporcionar la
10. Obtención de la Licencia de Construcción y otras Nacional de Inversiones
Autorización para la
relacionadas (PRONIS) / Unidad deEstudios
construcción
definitivos
II.b) Proceso de Selección y Supervisión del Expediente
Técnico del Nuevo EE.SS MONTENEGRO
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC,
creación del Comité Especial, Elaboración de TDR, Estudio de Bases aprobadas
Mercado, Elaboración y aprobación de Bases)
definitivos
Firma Contrato con
Empresa
Supervisora F (
2. Proceso de selección del Supervisor de la elaboración del Nacional de Inversiones
Supervisión de la
E.T. de Obra (ADP) (PRONIS) / Unidad deEstudios
elaboración del E.T.
definitivos
de Obra y
Equipamiento)
3. Ejecución labores de supervisión de la elaboración del E.T. Informe de Empresa Supervisora
de y Equipamiento supervisión Seleccionada G
4. Ejecución labores de supervisión de la elaboración del E.T. Informe de Nacional de Inversiones
del Plan de Contigencia supervisión (PRONIS) / Unidad deEstudios
definitivos
4. Conformidad del Informe de Supervisión de la elaboración Informe de Nacional de Inversiones
de los E.T. supervisión (PRONIS) / Unidad deEstudios
definitivos
II) CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EE.SS MONTENEGRO
III.a) Elaboración de estudio Semi-Detallado para

Certificación Ambiental
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, Unidad Ejecutora / Programa
creación del Comité Especial, Elaboración de TDR, Estudio de Bases aprobadas Nacional de Inversiones
Mercado, Elaboración y aprobación de Bases) (PRONIS) / Unidad de Obras
2. Proceso de selección de Consultores para el Estudio Semi- Firma Contrato con
Detallado para certificación Ambiental Consultores
(PRONIS) / Unidad de Obras
302
Descripción
Estudio Semi-
3. Elaboración del Estudio Semi-Detallado para certificación Detallado para Empresa Consultora
Ambiental Certificación Seleccionada E-2
Ambiental
Resolución de
4. Conformidad del Estudio Semi-Detallado para certificación Certificación
(PRONIS) / Unidad de Obras -
Ambiental ambiental Semi-
Dirección General de Salud
Detallado
Ambiental
III.b) Proceso de selección Para la Ejecucción de Obra,
Equipamiento y Plan de Contingencia del EE.SS Enrique
Montenegro
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, inclusión al PAC, Unidad Ejecutora / Programa
creación del Comité Especial, Elaboración de TDR, Estudio de Bases aprobadas Nacional de Inversiones
Mercado, Elaboración y aprobación de Bases) (PRONIS) / Unidad de Obras
2. Proceso de selección y contratación de las empresas Firma Contrato con Unidad Ejecutora / Programa
responsables de la Construcción y Equipamiento (Concurso Empresas Nacional de Inversiones
Público) Contratistas (PRONIS) / Unidad de Obras
Infraestructura Empresa Contratista
3.a. Ejecucción de las Obras del Nuevo EESS
concluida Seleccionada E-3
Equipamiento Empresa Contratista
3.b. Instalación de Equipamiento
Instalado Seleccionada E-3
Empresa Contratista
3.c. Plan de Mitigación Ambiental Plan Ambiental
Seleccionada E-3
Infraestructura Empresa Contratista
4. Plan de Contingencia
concluida Seleccionada E-3
Acta de Entrega de Empresa Contratista
5. Liquidación y Recepción de Obra
Obra Seleccionada E-3
III.c) Supervisión de la EJECUCION de Obra, Equipos y
Plan de Contingencia+ la LIQUIDACION de Obra y
Equipamiento
(PRONIS) / Unidad de Obras /
Área de Equipamiento
Firma Contrato con
Empresa
Supervisora G
2. Proceso de selección del Supervisor de la Ejecución de Nacional de Inversiones
(Supervisión de la
Obra y Liquidación de Obra (PRONIS) / Unidad de Obras /
Ejecución de Obra y
Equipamiento y
Liquidación de Obra)
Firma Contrato con
2. Proceso de selección del Supervisor de la Ejecución de Nacional de Inversiones
Empresas
Equipamiento (PRONIS) / Unidad de Obras /
Contratistas
Firma Contrato con
2. Proceso de selección del Supervisor de la Ejecución de Plan Nacional de Inversiones
Empresas
de Contingencia (PRONIS) / Unidad de Obras /
Contratistas
Informe de Nacional de Inversiones
3. Ejecución labores de supervisión de la Ejecución de Obra
supervisión (PRONIS) / Unidad de Obras /
303
Descripción
3. Ejecución labores de supervisión de equipamiento
3. Ejecución labores de supervisión del Plan de Contingencia
5. Conformidad del Informe de Supervisión de la Ejecución de Informe de
Obra, Equipamiento, Plan de Cobntingencia y Liquidación de Liquidación
(PRONIS) / Unidad de Obras /
Obra Aprobado
IV. PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL
ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL
IV.a) Elaboración del Plan de Capacitación para el
Personal Administrativo y Asistencial
(PRONIS) / Unidad de Estudios
definitivos / Dirección Regional
de Salud (DIRIS LIMA
CENTRO)
2. Proceso de convocatoria y selección del responsable de la Firma Contrato con (PRONIS) / Unidad de Estudios
elaboración del Plan de Capacitación (AMC ó ADS) Empresa Consultora definitivos / Dirección Regional
CENTRO)
Expediente de (PRONIS) / Unidad de Estudios
3. Elaboración de Expediente de Capacitación
capacitación definitivos / Dirección Regional
CENTRO)
Informe de (PRONIS) / Unidad de Estudios
4. Conformidad del Plan de Capacitación de Personal
conformidad definitivos / Dirección Regional
CENTRO)
5. Resolución de Aprobación de Plan de Capacitación Resolución
CENTRO)
6. Implementación y Capacitación del Personal Personal Capacitado
CENTRO)
304
Descripción
7. Implementación del Programa de promoción y (PRONIS) / Unidad de Estudios
Plan de capacitación
sensibilización de los servicios de salud definitivos / Dirección Regional
CENTRO)
IV.b) Supervisión del Plan de Capacitación para el
Personal Administrativo y Asistencial
CENTRO)
CENTRO)
3. Supervisión del Plan de Capacitación para el Personal (PRONIS) / Unidad de Estudios
Supervisión
Administrativo y Asistencial definitivos / Dirección Regional
CENTRO)
Firma Contrato con (PRONIS) / Unidad de Estudios
4. Conformidad del Plan de Capacitación del Personal
Empresa Consultora definitivos / Dirección Regional
CENTRO)
V. Elaboración de Plan de Mantenimiento (Obra y
Equipamiento)
V.a) Elaboración del Plan de Mantenimiento (Obras y
Equipamiento)
creación del Comité Especial, Elaboración de TDR, Estudio de Bases Aprobado
definitivos
2. Proceso de selección de responsable de la elaboración del Nacional de Inversiones
Firma Contrato
Plan de Mantenimiento (AMC ó ADS) (PRONIS) / Unidad deEstudios
definitivos
Plan de
Empresa Consultora
3. Elaboración de Plan de Mantenimiento de Infraestructura. Mantenimiento de
Seleccionada H
Infraestructura
Plan de
Empresa Consultora
4. Elaboración de Plan de Mantenimiento de Equipos. Mantenimiento de
Seleccionada H
equipos
5. Evaluación del Plan de Mantenimiento de Obra y Nacional de Inversiones
Informe
Equipamiento (PRONIS) / Unidad de Estudios
305
Descripción
CENTRO)

7. Conformidad del Plan de Mantenimiento de Obra y Informe de (PRONIS) / Unidad de Estudios
Equipamiento conformidad definitivos / Dirección Regional
CENTRO)
V.b) Supervisión del Plan de Mantenimiento (Obras y
Equipamiento)
CENTRO)
CENTRO)
3. Supervisión del Plan de Mantenimiento (Obra y (PRONIS) / Unidad de Estudios
Supervisión
Equipamiento) definitivos / Dirección Regional
CENTRO)
4. Conformidad del Plan de Mantenimiento (Obra y Firma Contrato con (PRONIS) / Unidad de Estudios
Equipamiento) Empresa Consultora definitivos / Dirección Regional
CENTRO)
b) Fase de Post Inversión
Programa de Recursos Humanos

El Hospital Enrique Montenegro adicionalmente requiere un aumento de personal importante
para mantener toda las nuevas UPSS funcionando sin ser interrumpidas.
Para calcular los recursos humanos, se tomaron primero las atenciones indicadas en el Plan
de Producción del Hospital Enrique Montenegro que suavizan la demanda en base al
comportamiento de su demanda en los últimos 5 años.
Luego se procedió a aplicar la metodología “Estimación de Brecha de Recursos Humanos”
306
A continuación tenemos la necesidad ajustada del RRHH que se requiere para complementar
el RRHH necesarios para el PIP
307
Tabla 187: Brecha de RRHH
Grupo ocupacional 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Médico Especialista en Medicina Interna 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 10
Médico Especialista en Pediatría 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 10 10
Médico Especialista en Cirugía General 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13
Médico Especialista en Gínecología y Obstetricia 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 16 17
Médico Especialista en Medicina Familiar 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Médico Especialista en Anestesiología 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Médico Especialista en Medicina Física y Rehabilitación 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Médico Especialista en Traumatología y Ortopedia 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3
Médico Especialista en Cardiología 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3
Médico Especialista en Neumología 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
Médico Especialista en Psiquiatría 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Médico Especialista en Oftalmología 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 4
Médico Especialista en Dermatología 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Médico Especialista en Endocrinología 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Médico Especialista en Patología Clínica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Médico Especialista en Radiología 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4
Enfermera 39 41 43 44 46 49 51 54 57 58 59 60
Obstetriz 25 25 26 26 27 28 30 31 32 33 33 33
Psicólogo 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5
Nutricionista 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6
Cirujano Dentista 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6
Tecnologo Optometrista 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2
Tecnico de Optometría 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2
Grupo ocupacional 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Técnico en Enfermería 50 52 55 57 59 62 64 67 70 71 73 74
Técnico en Nutrición 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
Tecnologo Médico - Terapia Física y Rehabilitación 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3
Tecnico en Terapia Física y Rehabilitación 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6
Tecnólogo Medico - Área Laboratorio o Biologo (Microbiología) 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Técnico en Laboratorio 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Químico Farmacéutico 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
Técnico en Farmacia 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Tecnólogo Medico - Área Radiología 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Técnico en Rayos X 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Asistenta Social 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
TOTAL ASISTENCIAL 216 223 234 246 253 266 279 291 303 309 315 324
Administrativos 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115
Luego se calculó la estimación exacta de las necesidades de RHUS por grupo ocupacional,
aplicando los criterios de redondeo a los totales obtenidos en la tabla anterior, según lo
establecido en la normatividad vigente.
Considerando que el establecimiento contará con más servicios de los que actualmente
cuenta, se adicionarán y/o ampliarán servicios generales como lavandería, casa de fuerza,
entre otros- Lo que originará un aumento en personal administrativo y de apoyo que se
proyectan según el PMA, a continuación se indica la cantidad de personas que requerirán:
Sin embargo, hay que recordar que el personal asistencial también realiza labores
administrativas como es el caso de los ambientes de Referencia y Contra Referencia. En
la siguiente tabla se han realizado observaciones propuestas por el Director del Hospital
de Apoyo Junín, con el fin de ser tomadas en el planteamiento técnico del proyecto.
Tabla 188: Estimación de personal administrativo y de apoyo
RECURSO HUMANO ADMINISTRATIVO
SERVICIOS PERSONAL ADMINISTRATIVO

1.1. UPSS CONSULTA EXTERNA 24
3.1. UPSS CENTRO OBSTÉTRICO 1
5.1. UPSS HOSPITALIZACIÓN 0
UPSS CENTRO QUIRURGICO 1
UPSS EMERGENCIA 15
6.1. UPSS PATOLOGÍA CLÍNICA 2
8.1. UPSS DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES 2
12.1. UPSS FARMACIA 1
14.1. UPS ADMINISTRACIÓN 7
15.1. UPS GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ÁREAS MÍNIMAS 2
16.1. UPS TRANSPORTES 5
17.1. UPS CASA DE FUERZA 1
19.1. UPS CENTRAL DE GASES 1
20.1. UPS ALMACÉN 2
21.1. UPS LAVANDERÍA 6
22.1. UPS TALLERES DE MANTENIMIENTO 3
23.1. UPS SALUD AMBIENTAL 22
VIGILANCIA 20
TOTAL ADMINISTRATIVOS 115
Como se puede apreciar en este cuadro de necesidad del Recurso Humano en nuestro
proyecto es de un total de 439 trabajadores ante ello se enmarca de 324 personales
310
asistenciales y 115 personales administrativos, permitiendo de esta manera cobertura y

darle la funcionalidad requerida al Hospital de Enrique Montenegro.
Capacitación de Recursos Humanos

GRUPO OBJETIVO
El plan de capacitación propuesto está dirigido a los 29 trabajadores que laboran

actualmente en el Centro de Salud Enrique Montenegro, tanto el personal nombrado y los
trabajadores por contrato administrativo de Servicios (CAS). La propuesta de las
actividades de capacitación se llevara a cabo antes de poner en marcha y/o durante los
primeros meses de la operación y mantenimiento del Proyecto.
La participación de los trabajadores asistenciales y administrativas del Establecimiento de

Salud Enrique Montenegro en las actividades educativas programadas, es de carácter
obligatorio y los responsables del área deben brindar todas las facilidades para la
asistencia.
Tabla 189: Recursos Humanos del Centro de Salud – Enrique Montenegro

Contratados
GRUPO OCUPACIONAL Nombrados Total
CAS
Personal Asistencial
Médico General 2 0 2
Cirujano Dentista 2 0 2
Enfermera 4 0 4
Obstetriz 2 0 2
Psicólogo 1 0 1
Tecnólogo Medico - Área Laboratorio 1 0 1
Técnico en Enfermería 11 0 11
Técnico en Farmacia 1 0 1
Técnico en Laboratorio 1 0 1
Asistenta Social 0 1 1
Sub total 1 25 1 26
Porcentaje % 100% 25% 89.66%
Persona Administrativo
Administrativos Técnicos (**) 0 3 3
Sub total 2 0 3 3
Porcentaje % 0% 75% 10.34%
Total 25 4 29
Porcentaje % 86.2% 13.8% 100.00%
Fuente: EE.SS Enrique Montenegro
ESTRATEGIAS
311
La capacitación esta direccionada a mejorar el desempeño actual del personal de

salud, lo que implica un refuerzo y actualización de los conocimientos y desarrollo de
competencias, tanto en las áreas asistenciales como las de gestión administrativa.
TIPOS DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN POR FORMACIÓN LABORAL
La capacitación es un proceso que busca la mejora del desempeño de los servidores

civiles, a través del cierre de brechas o desarrollo de competencias o conocimientos.
Debe estar alineada al perfil del puesto del servidor y/o a los objetivos estratégicos de
la entidad.
Las acciones de Capacitación:
Actividad de enseñanza – aprendizaje destinado a cerrar brechas o desarrollar

competencias o conocimientos en el servidor civil. Las acciones de capacitación
pueden realizarse dentro o fuera de la entidad y dentro o fuera de la jornada de
servicios, a discrecionalidad de la entidad.
Los tipos de capacitación por formación laboral son los siguientes:
a) Taller:
Es una estrategia de enseñanza – aprendizaje para el desarrollo de una tarea, a partir

de la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos por parte de los participantes,
de manera individual o grupal. Estos deben aportar para resolver problemas concretos
y proponer soluciones.
b) Curso
Es una estrategia de enseñanza – aprendizaje que comprende una secuencia de

sesiones articuladas y orientadas al logro de los objetivos de aprendizaje previstos.
c) Pasantía
Es una actividad práctica de carácter académico, investigación o profesional que realiza

un servidor civil en otra entidad pública o privada, en el país o en el extranjero, con el
objeto de adquirir experiencias y/o profundizar los conocimientos necesarios para el
desarrollo de sus funciones. Esta actividad es supervisada por personal designado para
tal fin, dentro de la entidad donde se estuviera llevando acabo la pasantía.
d) Conferencias
Actividades académicas de naturaleza técnica o científica que tienen como propósito

difundir y transmitir conocimientos actualizados y organizados previamente a manera de
exposiciones, que buscan solucionar o aclarar problemas de interés común sobre una
materia específica, tales como congresos, seminarios, simposios, entre otros.
1. Ejecución de la Capacitación
312
Para la ejecución de la capacitación se necesitará organizar y coordinar las acciones y

actividades por parte del personal de la institución, así como la selección del personal
a capacitar y los docentes y/o tutores que participarán y la calidad de los mismos.
A continuación, se muestra el listado de contenidos de capacitación y/o mejora de

competencias según modalidad de capacitación:gtc
Curso Taller de Capacitación:
Estos cursos talleres, están orientados a la actualización del personal de salud según
ítem de capacitación y servicio donde labora, permitiendo reforzar y aplicar en la oferta
diaria de servicios de salud a la población.
Se precisa que dada la capacidad resolutiva y oferta de servicios proyectada del EE.SS
Enrique Montenegro, los Talleres o Cursos de Actualización serán realizadas en la
ciudad de Lima.
Tabla 190: Cursos Talleres de capacitación

Costo
Actividad Duración Grupo N° de Costo
Acciones de capacitación Objetivos Unitario
Educativa en días Ocupacional particip. Total S/.
S/.
Mejorar las Manejo de 2 médicos
competencias para enfermedades
Actualización sobre prevención, 4 enfermeras
implementar no transmisibles
diagnóstico y tratamiento de enfermedades
acciones de abordaje (Diabetes, 3 11 Técnicas 17
no transmisibles (Diabetes, Hipertensión
adecuado y oportuno Hipertensión de
Arterial, tumores/cáncer)
de las enfermedades Arterial, Enfermería
no transmisibles tumores/cáncer)
Mejorar las 2 médicos
competencias para 4 enfermeras
Prevención y
implementar
Actualización en prevención y manejo manejo de la
acciones de abordaje
ambulatorio de la atención integral del Atención 3 11 Técnicas 17
adecuado y oportuno
adulto mayor Integral del de
de la Atención
Adulto Mayor. Enfermería
Integral del Adulto
Mayor
2 médicos
Mejorar las
4 enfermeras
Reforzar conocimientos, habilidades y competencias para la
2 obstetras
destrezas para la Reanimación Cardio Reanimación Cardio RCP Básico 3 19
Pulmonar a nivel Básico Pulmonar a nivel 11 Técnica
Básico de
Enfermería
Mejorar las
Reforzar conocimientos , habilidades y 2 médicos
competencias el
destrezas para la Reanimación Cardio RCP Avanzado 2 6
adecuado en RCP a
Pulmonar a nivel Avanzado 4 enfermeras
nivel Avanzado
competencias para el Atención
Reforzar competencias sobre evaluación
manejo adecuado en inmediata y
con enfoque de riesgo, cuidados y 3 6
la Atención inmediata reanimación 4 enfermeras
estabilización del recién nacido.
y reanimación neonatal
neonatal
Mejorar las
competencias para el 2
Prevención y Odontólogos
Actualización en el manejo de las manejo adecuado en
manejo de la
enfermedades más comunes de Salud la Atención de las 3 4
Atención 2 Técnicos
Bucal patologías más
odontológica de
comunes de
Odontología. Enfermería
Actualización de los procesos analíticos de Fortalecer y Laboratorio 1 Tecnólogo
3 2
Laboratorio clínico actualizar las bases Clínico Médico
313
Costo
Actividad Duración Grupo N° de Costo
Educativa en días Ocupacional particip. Total S/.
S/.
conceptuales en 1 Técnico de
laboratorio clínico Laboratorio
Fortalecer y
Actualización en Buenas Practicas de
actualizar las bases
Almacenamiento y dispensación de Farmacia clínica 1 Técnico de
conceptuales en 3 1
medicamentos y actualización normativa de y farmacotecnia Farmacia
farmacia clínica y
DIGEMID
farmacotecnia
Fuente: DIRIS Lima Centro
Capacitación Bajo la Modalidad de Pasantías:
En principio, la pasantía se destina para el personal que labora actualmente en las

diferentes áreas del establecimiento de salud, según corresponda, con preferencia del
personal nombrado. No alcanza dicha capacitación al personal de salud nuevo que se
incorpore como parte del programa de implementación de recursos humanos. Se
entiende que dichos profesionales nuevos que se incorporen a laborar en el
establecimiento deberán ser captados con las competencias necesarias para llevar a
cabo de inmediato los procesos de atención y/ o procedimientos. Este criterio alcanza
para todo personal nuevo que se incorpore a las demás áreas o especialidades.
Se recomienda que durante el desarrollo del programa de capacitación, se garantice

las atenciones en los diferentes servicios, para ello deberán incorporar debidamente
las fechas y todo aquello que implique como son la selección de personal, tipo de
profesionales, nombre de los participantes, autorizaciones vía resolución de los
participantes, entre otros; el mismo que debe contener el estudio definitivo del programa
de capacitación. Las Pasantías se desarrollarán en la ciudad de Lima. La propuesta
está basada en la capacidad técnica y operativa de hospitales que manejen servicios
similares y que puedan ser replicados en el primer nivel de atención.
314
Tabla 191: Capacitación en la Modalidad de Pasantías.

Tipo de Duración en Grupo
UPSS Acciones de capacitación Objetivos Actividad Educativa N° de particip.
Capacitación días Ocupacional
Actualización en el manejo Fortalecer competencias Manejo inicial de

URGENCIAS Y
inicial de pacientes en para el manejo inicial de pacientes en Pasantía 15 4 enfermeras 4
EMERGENCIA
emergencia pacientes en emergencia emergencia
Mejorar las competencias Identificación y
Identificación y manejo de sobre la Identificación y manejo de
complicaciones en los manejo de complicaciones complicaciones en los Pasantía 15 2 obstetrices 2
periodos del trabajo de parto en los periodos del trabajo periodos del trabajo de
de parto parto
Desarrollar competencias
Atención del parto con
Actualización en la atención en la atención de la
acompañamiento
CENTRO del parto de la gestante sin gestante sin Pasantía 15 2 obstetrices 2
familiar (Parto
OBSTÉTRICO complicaciones complicaciones a través
humanizado)
del parto humanizado
Mejorar las competencias
Atención inmediata del recién Atención inmediata del
para la atención inmediata Pasantía 15 4 enfermeras 4
nacido recién nacido
del recien nacido
Mejorar las competencias
Pruebas de bienestar
Monitoreo fetal para la realización de Pasantía 15 2 obstetrices 2
fetal
pruebas de bienestar fetal
Desarrollar competencias
Manejo de la paciente para el manejo de la Manejo de la paciente
HOSPITALIZACIÓN Pasantía 15 2 obstetrices 2
puérpera puérpera durante la puérpera
Hospitalización
Fortalecer y actualizar las Manejo de los 2 enfermeras
CENTRAL DE Procesos de desinfección y competencias del personal procesos de
Pasantía 15 4 Técnico de 7
ESTERILIZACIÓN esterilización de Enfermería en los desinfección y
Enfermería
procesos de esterilización esterilización
Programa de Gestión
(Personal Asistencial y Administrativo)
El estudio, plantea de manera complementaria la capacitación en Gestión Clínica - Administrativa, en respuesta a las necesidades
identificadas de limitadas competencias de gestión de los servicios de salud, estas acciones de capacitación están dirigidas al personal de
salud que realiza labores administrativas y/o labores de gestión clínica (jefes de servicio, unidades etc.).
El “Programa de Gestión”, se enfocará en el personal administrativo (funcionarios, jefes de oficina, unidad, área, etc.), así como a personal
de salud que desarrolla labores administrativas de gestión clínica (jefes de servicio, unidades), con el fin de mejorar competencias en
planificación, programación, monitoreo, supervisión y evaluación; asimismo competencias para desarrollar e implementar procesos de
gestión hospitalaria.
Tabla 192: Gestión Clínica y Administrativa.
Tipo de Duración en Grupo N° de
Acciones de capacitación Objetivos Actividad Educativa
Capacitación días Ocupacional participantes
Reforzar conocimientos sobre estrategias Mejorar las competencias para procurar una 2 médico
Gestión de los
de mejoramiento que permita sistematizar y atención efectiva, eficiente y de alta calidad Curso -Taller 3 4 enfermera 10
Servicios de Salud
ordenar los procesos de atención de salud. en en los diferentes servicios hospitalarios 2 obstetra
Actualizar información sobre el uso y las Mejoramiento de las competencias para el
aplicaciones de las Tecnologías de la uso y las aplicaciones de las TIC y lograr Uso y aplicación de la Todo el
Información y las Comunicaciones (TIC) en impacto positivo en las actividades diarias, en informática en salud y Curso -Taller 3 personal de 29
Salud y Salud Pública (Estadística, Gestión la gestión y prestación de servicios y en la telesalud planta actual
Clínica, Telesalud, etc) salud de la población en general.
Mejoramiento de las competencias para Actualización en Todo el
Fortalecimiento de conocimientos en la
mejorar la implementación de medidas de normas de Curso -Taller 3 personal de 29
aplicación de medidas en Bioseguridad.
Bioseguridad. Bioseguridad por UPSS planta actual
Actualización en
Fortalecimiento de conocimientos en el Mejoramiento de las competencias para Todo el
manejo y prevención de
lmanejo y prevención de infecciones mejorar el manejo y prevención de Curso -Taller 3 personal de 29
infecciones
Intrahospitalarias infecciones Intrahospitalarias planta actual
Intrahospitalarias
Fortalecimiento de conocimientos en la Mejoramiento de las competencias para Todo el
Gestión y Manejo de
aplicación de medidas en Manejo de mejorar la implementación de medidas de Curso -Taller 3 personal de 29
residuos sólidos
residuos sólidos Manejo de residuos sólidos planta actual
2. Evaluación de la Capacitación
Es la etapa final del proceso de capacitación. Se considerará dos aspectos:
Constatar si la capacitación produjo las modificaciones deseadas en la conducta de los

trabajadores, o por qué no se produjo.
Verificar si los resultados de la capacitación tienen relación con la consecución de los objetivos
institucionales. Mostrar por qué se lograron o no.
El modelo de evaluación de los resultados de la capacitación medirá los siguientes niveles:
Nivel 1. Reacción: medirá el grado de satisfacción de los participantes con respecto a la

acción de capacitación que acaban de recibir. Suele realizarse mediante un cuestionario al
término del curso. Sirve fundamentalmente para valorar los aspectos positivos y negativos de
una actividad formativa, con el fin de mejorarlo en ediciones futuras.
Nivel 2. Aprendizaje: medirá los conocimientos y habilidades adquiridos por los participantes
a lo largo del curso. Se realizará pruebas de control de conocimientos antes y después de la
acción formativa o también otros métodos como entrevistas con los alumnos del curso o
pruebas de habilidades, realización de un trabajo de campo, etc. Las evaluaciones de este
nivel determinaran el grado en que los participantes realmente asimilaron lo que se les
impartió, y puede estudiarse la relación entre el aprendizaje y algunas características de la
acción de capacitación, como pueden ser: el contenido del curso, las actividades de
aprendizaje, la estructura del curso, los materiales y las herramientas empleadas, etc.
Nivel 3. Aplicación: intenta medir la aplicación en el trabajo de los conocimientos adquiridos,

y en consecuencia se producen cambios en la prestación de los servicios. Estos cambios en
la prestación del servicio pueden no ser inmediatos, y por tanto se deberá esperar, un tiempo,
hasta poder hacer una valoración adecuada. Se realizará mediante entrevistas y/o
cuestionarios a los participantes además de la observación del desempeño laboral por parte
del superior jerárquico, o mediante evaluación de indicadores (Ejemplo. Variaciones en el
registro de historias clínicas, solicitudes de pruebas, derivaciones, etc.)
4.4. Costos a precios de mercado

Los costos de precios de mercado señalados en el perfil se analizarán de la siguiente manera:
4.4.1 Costos de Inversión

Los costos de inversión del proyecto involucran los costos de infraestructura, costos del
programa de equipamiento, costos de capacitación del personal tanto asistencial como
administrativos, el costo contemplado en el plan de promoción de los servicios, el expediente
técnico de la obra y equipamiento, supervisión del expediente técnico de la obra y
equipamiento, supervisión de la obra y equipamiento, etc.
Tabla 193: (CÁLCULO DE PRECIOS DE MERCADO)
TANGIBLES
Ite Unida Cantida

Descripción Parcial
m d d
14,199.7 S/.
1 Infraestructura (Obras Civiles) m²
1 71,635,325.39
Costo Directo (A) 50,589,919.06

Gastos Generales 5,058,991.91
Utilidad (10% del C.D.) 5,058,991.91
Sub-total 60,707,902.87
I.G.V. (18%) 10,927,422.52
S/.
2 Equipamiento und. 5,559.00
57,545,319.27
2.1 Equipamiento Médico y Mobiliario 57,545,319.27
Plan de Contingencia (Infraestructura y S/.

3 m² 0.00
Equipamiento) 1,203,784.54
Infraestructura (Obras Civiles) 847.80 1,142,100.04
Costo Directo (A) 806,567.82
Gastos Generales 80,656.78
Utilidad (10% del C.D.) 80,656.78
Sub-total 967,881.39
I.G.V. (18%) 174,218.65
Traslado de equipamiento 357.00 61,684.50
S/.
SUB-TOTAL TANGIBLES
130,384,429.20
INTANGIBLES
Item Descripción Unidad Cantidad Parcial
4.1 Obra y Equipamiento
4.1.1 Elaboración del Expediente Técnico de obra Estudio 1.00 1,602,487.20
Elaboración del Expediente Técnico de

Estudio 1.00 211,125.60
Equipamiento
4.1.2 Supervisión del expediente técnico de obra Informe 1.00 207,585.60
Supervisión del expediente técnico de equipamiento Informe 1.00 110,448.00
Supervisión de la Ejecución de Obra Informe 1.00 4,252,531.20

4.2 Plan de Contingencia
Elaboración del Expediente Técnico de obra y
4.2.1 Estudio 1.00 309,750.00
equipamiento
Supervisión del Expediente técnico del Plan de
Estudio 1.00 116,961.60
Contingencia
4.2.2 Supervisión de la Obra Plan de contingencia Informe 1.00 481,631.16
4.3 Capacitación
4.3.1 Expediente Técnico de plan de capacitación Estudio 1.00 21,240.00
Capacitación al Personal Asistencial y
4.3.2 Informe 1.00 149,317.00
Administrativo
Supervisión de la Ejecución del Plan de
4.3.3 Informe 1.00 21,240.00
Capacitación
Plan de Mantenimiento de Infraestructura y
4.4
Equipamiento
4.4.1 Elaboración del Plan de Mantenimiento Plan 1.00 111,474.60
4.5 Plan de Difusión y Sensibilización Plan 1.00 82,508.87
SUB-TOTAL INTANGIBLES S/. 7,678,300.83
MONTO DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO S/. 138,062,730.03

El costo del estudio definitivo y la supervisión se calculan como un % de los activos tangibles (Infraestructura)
a) Costos de Infraestructura
A manera de resumen, los costos de infraestructura han sido divido en 8 componentes, en
función al costeo realizado para cada uno de ellos, los cuales son los siguientes:
Los costos de inversión por la Infraestructura del Hospital Enrique Montenegro se han
calculado empleando la tabla dinámica aprobada por el Ministerio de Vivienda, Construcción
y Saneamiento.
Adicionalmente, se ha actualizado los costos de dicha tabla dinámica aplicando como factor
de corrección el índice de precios elaborado por el INEI.
Así mismo se muestra los costos de la Obra del Plan de contingencia.
Tabla 194: Tabla dinámica de Costos Obra
LIMA METROPOLITANA Y PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, COSTA, SIERRA y SELVA - EJERCICIO FISCAL 2018
CUADRO DE VALORES UNITARIOS OFICIALES DE EDIFICACIÓN PARA LIMA METROPOLITANA
Y PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO AL 31 DE OCTUBRE DE 2018.
AL 31 DE OCTUBRE 2016 VIGENTE PARA EL EJERCICIO

DIGITALIZACION INALTERADA
FISCAL 2017
VALORES POR PARTIDAS EN NUEVOS SOLES POR METRO CUADRADO DE AREA TECHADA
ESTRUCTURAS ACABADOS INSTALACIONES
ELECTRICAS Y
PUERTAS Y REVESTIMIENTOS
MUROS Y COLUMNAS (1) TECHOS(2) PISOS(3) BAÑOS(6) SANITARIAS(7)
VENTANAS(4) (5)
AIRE
ACONDICIONADO,
ILUMINACIÓN
BAÑOS ESPECIAL,
ALUMINIO PESADO MARMOL
MARMOL COMPLETO VENTILACIÓN
LOSA O ALIGERADO CON PERFILES IMPORTADO,
IMPORTADO, S DE LUJO FORZADA, SIST.
ESTRUCTURAS LAMINARES CURVADAS DE CONCRETO DE CONCRETO ESPECILAES, MADERA FINA
PIEDRAS IMPORTAD HIDRONEUMÁTIC
ARMADO QUE INCLUYEN EN UNA SOLA ARMADURA LA ARMADO CON LUCES MADERA FINA (CAOBA O
A NATURALES O CON O, AGUA
CIMENTACIÓN Y EL TECHO, PARA ESTE CASO NO SE MAYORES A 6 M CON ORNAMENTAL(CAOB SIMILAR)BALDOS
IMPORTADAS ENCHAPE CALIENTE Y FRÍA,
CONSIDERA LOS VALORES DE LA COLUMNA N° 02 SOBRECARGA A CEDRO O PINO A ACUSTICA EN
POR FINO(MAR INTERCOMUNICA
MAYOR A 300KG/M2 SELECTO)VIDRIO TECHO O
CELANATO MOL O DOR, ALARMAS,
INSULADO(1) SIMILAR
SIMILAR) ASCENSOR,
TELÉFONO,
AGUA, CALIENTE
Y FRÍA.
294.76 260.31 263.38 263.38 95.8 281.54

485.32
BAÑOS
MARMOL COMPLETO
ALUMINIO O
NACIONAL O S (7)
MADERA FINA MARMOL SISTEMA DE
RECONSTITUID IMPORTAD
(CAOBA O SIMILAR) NACIONAL BOMBEO DE
ALIGERADO DE O PARQUET OS CON
DE DISEÑO MADERA FINA AGUA
COLUMNAS, VIGAS Y/O PLACAS DE CONCRETO LOSAS DE FINO (OLIVO, MAYOLICA
B ESPECIAL,VIDRIO (CAOBAO POTABLE,ASCEN
ARMADO Y/O METALICAS CONCRETO ARMADO CHONTA O O
TRATADO SIMILAR) SOR, TELEFONO,
INCLINADAS SIMILAR) CERAMICO
POLARIZADO(2)CUR ENCHAPES EN AGUA CALIENTE Y
CERAMICA DECORATI
VADO LAMINADO TECHOS FRIA
IMPORTADA VO
OTEMPLADO
MADERA FINA IMPORTAD
O

FISCAL 2017
ELECTRICAS Y
VENTANAS(4) (5)
AIRE
ACONDICIONADO,
ILUMINACIÓN
BAÑOS ESPECIAL,
INSULADO(1) SIMILAR
SIMILAR) ASCENSOR,
TELÉFONO,
AGUA, CALIENTE
Y FRÍA.
294.76 260.31 263.38 263.38 95.8 281.54

485.32
192.31 156.02 138.83 215.09 72.84 205.56

312.9
BAÑOS
ALUMINIO O SUPERFICIE COMPLETO
MADERA CARAVISTA S (7)
ALIGERADO O LOSAS FINA(CAOBA O OBTENIDA NACIONAL
PLACAS DE CONCRETO E=10 A 15 CM ALBAÑILERÍA MADERA FINA IGUAL AL PUNTO
DE CONCRETO SIMILAR) VIDRIO MEDIANTE ES CON
ARMADA, LADRIOLLO O SIMILAR CON COLUMNAS Y MACHIHEMBRA B SIN
ARMADO TRATADO ENCOFRADO MAYOLICA
C VIGAS DE AMARRE DE CONCRETO ARMADO. DA TERRAZO ASCENSOR
HORIZONTALES POLARIZADO(2) ESPECIAL O
LAMINADO O ENCHAPE EN CERAMICO
TEMPLADO TECHOS NACIONAL
DE COLOR
158.88 102.69 89.73 159.56 50.53 129.68

215.39

FISCAL 2017
ELECTRICAS Y
VENTANAS(4) (5)
AIRE
ACONDICIONADO,
ILUMINACIÓN
BAÑOS ESPECIAL,
INSULADO(1) SIMILAR
SIMILAR) ASCENSOR,
TELÉFONO,
AGUA, CALIENTE
Y FRÍA.
294.76 260.31 263.38 263.38 95.8 281.54

485.32
BAÑOS
PARQUET DE
COMPLETO
1era,LAJAS VENTANAS DE
ENCHAPE DE S (7)
CALAMINA CERAMICAS ALUMINIO PUERTAS AGUA FRIA ,AGUA
LADRILLO, SILLAR O SIMILAR, SIN ELEMENTOS DE MADERA O NACIONAL
METALICA,FIBROCEM NACIONAL,LOS DE MADERA CALIENTE,CORRI
CONCRETO ARMADO, DRYWALL O SIMILAR INCLUYE LAMINADOS,PIED ES
ENTO SOBRE ETA SELECTA,VIDRIO ENTE TRIFASICA
D TECHO RA O MATERIAL BLANCOS
VIGUERIA METALICA VENECIANA 40 TRATADO TELEFONO
VITRIFICADO CON
X40 PISO TRANSPARENTE (3)
MAYOLICA
LAMINADO
BLANCA
100.85 90.58 78.6 122.42 26.96 81.92

208.29

FISCAL 2017
ELECTRICAS Y
VENTANAS(4) (5)
AIRE
ACONDICIONADO,
ILUMINACIÓN
BAÑOS ESPECIAL,
INSULADO(1) SIMILAR
SIMILAR) ASCENSOR,
TELÉFONO,
AGUA, CALIENTE
Y FRÍA.
294.76 260.31 263.38 263.38 95.8 281.54

485.32
PARQUETE DE VENTANAS DE
AGUA FRIA ,
2da LOSETA FIERRO PUERTAS BAÑOS
AGUA
MADERA CON VENECIANA 30 DE ADERA SUPERFICIE DE CON
CALIENTE,CORRI
ADOBE , TAPIA O QUINCHA MATERIAL X30 LAJAS DE SELECTA(CAOBA O LADRILLO CARA MAYÓLICA
ENTE
E IMPERMEABILIZANTE CEMENTO CON SIMILAR) VIDRIO VISTA BLANCA
MONOFASICA ,
CANTO SIMPLE PARCIAL
TELEFONO
RODADO TRANSPARENTE (4)
37.6 60.69 67.25 84.23 15.85 59.5

146.63

FISCAL 2017
ELECTRICAS Y
VENTANAS(4) (5)
AIRE
ACONDICIONADO,
ILUMINACIÓN
BAÑOS ESPECIAL,
INSULADO(1) SIMILAR
SIMILAR) ASCENSOR,
TELÉFONO,
AGUA, CALIENTE
Y FRÍA.
294.76 260.31 263.38 263.38 95.8 281.54

485.32
VENTANAS DE
FIERRO O ALUMINIO
INSDUSTRIAL,
CALAMINA METALICA LOSETA PUERTAS TARRAJEO
MADERA(ESTORAQUE,PUMAQUIRO,HUAYRURO,MACHIN BAÑOS AGUA FRIA
FIBROCEMENTOO CORRIENTE CONTRAPLACADAS FROTACHADO Y/O
GA,CATAHUA AMARILLA,COPAIBA,DIABLO BLANCOS CORRIENTE
TEJA SOBRE CANTO DE MADERA(CEDRO YESO
FUERTE,TORNILLO O SIMILAR) DRY WALL O SIMILAR SIN MONOFASICA,
F VIGUERIA DE RODADO O SIMILAR) MOLDURADO,PIN
(SIN TECHO) MAYOLICA TELEFONO
MADERA CORRIENTE ALFOMBRA PUERTAS, MATERIAL TURA LAVABLE
MDF O HDF. VIDRIO
SIMPLE
TRANSPARENTE(4)
20.68 41.45 50.49 59.37 11.81 34.03

110.43

FISCAL 2017
ELECTRICAS Y
VENTANAS(4) (5)
AIRE
ACONDICIONADO,
ILUMINACIÓN
BAÑOS ESPECIAL,
INSULADO(1) SIMILAR
SIMILAR) ASCENSOR,
TELÉFONO,
AGUA, CALIENTE
Y FRÍA.
294.76 260.31 263.38 263.38 95.8 281.54

485.32
MADERA SANITARIO
LOSETA
CORRIENTE CON ESTUCADO DE S BASICOS
VINILICA,CEME AGUA
MADERA RUSTICA O MARCO EN YESO Y/O DE LOSA
NTO FRIA,CORRIENTE
PICADO CON MEZCLA DE BARRO CAÑA CON TORTA PUERTAS Y BARRO,PINTURA DE 2da
BRUÑADO MONOFASICA SIN
G DE BARRO VENTANAS DE PVC AL TEMPLE O FIERRO
COLOREAD. EMPOTRAR
O MADERA AGUA FUNDIDO O
TAPIZON
CORRIENTE GRANITO
14.21 36.58 27.27 48.69 8.12 31.57

65.07
CEMENTO
PINTADO DE
PULIDO,LADRIL SIN SIN
LADRILLO
LO APARATOS INSTALACIONES
H SIN TECHO MADERA RUSTICA RUSTICO,PLACA
CORRIENTE, SANITARIO SANITARIAS NI
DE CONCRETO O
ENTABLADO S ELECTRICAS
SIMILAR
CORRIENTE

FISCAL 2017
ELECTRICAS Y
VENTANAS(4) (5)
AIRE
ACONDICIONADO,
ILUMINACIÓN
BAÑOS ESPECIAL,
INSULADO(1) SIMILAR
SIMILAR) ASCENSOR,
TELÉFONO,
AGUA, CALIENTE
Y FRÍA.
294.76 260.31 263.38 263.38 95.8 281.54

485.32
22.89 13.64 19.47 0 17.05

0
SIN
TIERRA SIN PUERTAS NI REVESTIMIENTO
COMPACTADA VENNTANAS EN LADRILLO O
I ADOBE O SIMILAR
0 0
4.58
CUADRO DE VALORES UNITARIOS OFICIALES DE EDIFICACIONES PARA LA COSTA VIGENTES

AL 31 DE OCTUBRE 2016 VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL
COSTA ACTUALIZADOS AL
2017
COEFICIENTE
INSTALACION
ESTRUCTURAS ACABADOS
ES
ELECTRICAS
REVESTIMIEN BAÑOS(6 Y
MUROS Y COLUMNAS (1) TECHOS(2) PISOS(3) PUERTAS Y VENTANAS(4)
TOS(5) ) SANITARIAS(7
)
AIRE
ACONDICIONA
DO,
ILUMINACIÓN
ESPECIAL,
BAÑOS
LOSA O VENTILACIÓN
MARMOL COMPLE
ALIGERADO DE FORZADA,
IMPORTADO, TOS DE
A ESTRUCTURAS LAMINARES CURVADAS DE CONCRETO ALUMINIO PESADO CON
MADERA FINA LUJO
SIST.
CONCRETO ARMADO QUE INCLUYEN EN ARMADO CON PERFILES ESPECILAES, HIDRONEUMÁ
MARMOL IMPORTADO, (CAOBA O IMPORTA
UNA SOLA ARMADURA LA CIMENTACIÓN Y LUCES MADERA FINA TICO, AGUA
PIEDRAS NATURALES SIMILAR)BALD DO CON
EL TECHO, PARA ESTE CASO NO SE MAYORES A 6 M ORNAMENTAL(CAOBA CEDRO CALIENTE Y
IMPORTADAS POR CELANATO OSA ENCHAP
CONSIDERA LOS VALORES DE LA COLUMNA CON O PINO SELECTO)VIDRIO FRÍA,
ACUSTICA EN E
N° 02 SOBRECARGA INSULADO(1) INTERCOMUNI
TECHO O FINO(MA
MAYOR A CADOR,
SIMILAR RMOL O
300KG/M2 ALARMAS,
SIMILAR)
ASCENSOR,
TELÉFONO,
AGUA,
CALIENTE Y
FRÍA.
489.54 297.32 262.57 265.67 265.67 96.63 283.99
BAÑOS
COMPLE
TOS (7)
SISTEMA DE
IMPORTA
MARMOL BOMBEO DE
ALUMINIO O MADERA FINA DOS
ALIGERADO DE MARMOL NACIONAL O NACIONAL AGUA
(CAOBA O SIMILAR) DE CON
LOSAS DE RECONSTITUIDO PARQUET MADERA FINA POTABLE,ASC
COLUMNAS, VIGAS Y/O PLACAS DE DISEÑO ESPECIAL,VIDRIO MAYOLIC
CONCRETO FINO (OLIVO, CHONTA O (CAOBAO ENSOR,
CONCRETO ARMADO Y/O METALICAS TRATADO A O
B ARMADO SIMILAR) CERAMICA SIMILAR) TELEFONO,
POLARIZADO(2)CURVADO CERAMIC
INCLINADAS IMPORTADA MADERA FINA ENCHAPES EN AGUA
LAMINADO OTEMPLADO O
TECHOS CALIENTE Y
DECORA
FRIA
TIVO
IMPORTA
DO
315.62 193.98 157.38 140.04 216.96 73.47 207.35

2017
COEFICIENTE
INSTALACION
ES
ELECTRICAS
)
AIRE
ACONDICIONA
DO,
ILUMINACIÓN
ESPECIAL,
BAÑOS
LOSA O VENTILACIÓN
MARMOL COMPLE
IMPORTADO, TOS DE
MADERA FINA LUJO
SIST.
ACUSTICA EN E
TECHO O FINO(MA
MAYOR A CADOR,
SIMILAR RMOL O
300KG/M2 ALARMAS,
SIMILAR)
ASCENSOR,
TELÉFONO,
AGUA,
CALIENTE Y
FRÍA.
489.54 297.32 262.57 265.67 265.67 96.63 283.99
BAÑOS
COMPLE
SUPERFICIE TOS (7)
CARAVISTA NACIONA
ALIGERADO O ALUMINIO O MADERA
PLACAS DE CONCRETO E=10 A 15 CM OBTENIDA LES CON
LOSAS DE FINA(CAOBA O SIMILAR) IGUAL AL
ALBAÑILERÍA ARMADA, LADRIOLLO O MADERA FINA MEDIANTE MAYOLIC
CONCRETO VIDRIO TRATADO PUNTO B SIN
SIMILAR CON COLUMNAS Y VIGAS DE MACHIHEMBRADA TERRAZO ENCOFRADO A O
C ARMADO POLARIZADO(2) LAMINADO O ASCENSOR
AMARRE DE CONCRETO ARMADO. ESPECIAL CERAMIC
HORIZONTALES TEMPLADO
ENCHAPE EN O
TECHOS NACIONA
L DE
COLOR
217.26 160.26 103.58 90.51 160.95 50.97 130.81

2017
COEFICIENTE
INSTALACION
ES
ELECTRICAS
)
AIRE
ACONDICIONA
DO,
ILUMINACIÓN
ESPECIAL,
BAÑOS
LOSA O VENTILACIÓN
MARMOL COMPLE
IMPORTADO, TOS DE
MADERA FINA LUJO
SIST.
ACUSTICA EN E
TECHO O FINO(MA
MAYOR A CADOR,
SIMILAR RMOL O
300KG/M2 ALARMAS,
SIMILAR)
ASCENSOR,
TELÉFONO,
AGUA,
CALIENTE Y
FRÍA.
489.54 297.32 262.57 265.67 265.67 96.63 283.99
BAÑOS
COMPLE
ENCHAPE DE TOS (7) AGUA FRIA
CALAMINA PARQUET DE 1era,LAJAS
VENTANAS DE ALUMINIO MADERA O NACIONA ,AGUA
LADRILLO, SILLAR O SIMILAR, SIN METALICA,FIBRO CERAMICAS
PUERTAS DE MADERA LAMINADOS,PI LES CALIENTE,CO
ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO, CEMENTO NACIONAL,LOSETA
SELECTA,VIDRIO TRATADO EDRA O BLANCO RRIENTE
D DRYWALL O SIMILAR INCLUYE TECHO SOBRE VIGUERIA VENECIANA 40 X40 PISO
TRANSPARENTE (3) MATERIAL S CON TRIFASICA
METALICA LAMINADO
VITRIFICADO MAYOLIC TELEFONO
A
BLANCA
210.10 101.73 91.37 79.28 123.49 27.19 82.63

2017
COEFICIENTE
INSTALACION
ES
ELECTRICAS
)
AIRE
ACONDICIONA
DO,
ILUMINACIÓN
ESPECIAL,
BAÑOS
LOSA O VENTILACIÓN
MARMOL COMPLE
IMPORTADO, TOS DE
MADERA FINA LUJO
SIST.
ACUSTICA EN E
TECHO O FINO(MA
MAYOR A CADOR,
SIMILAR RMOL O
300KG/M2 ALARMAS,
SIMILAR)
ASCENSOR,
TELÉFONO,
AGUA,
CALIENTE Y
FRÍA.
489.54 297.32 262.57 265.67 265.67 96.63 283.99
BAÑOS AGUA FRIA ,

VENTANAS DE FIERRO
MADERA CON PARQUETE DE 2da LOSETA CON AGUA
PUERTAS DE ADERA SUPERFICIE
MATERIAL VENECIANA 30 X30 LAJAS DE MAYÓLIC CALIENTE,CO
ADOBE , TAPIA O QUINCHA SELECTA(CAOBA O SIMILAR) DE LADRILLO
IMPERMEABILIZA CEMENTO CON CANTO A RRIENTE
E VIDRIO SIMPLE CARA VISTA
NTE RODADO BLANCA MONOFASICA
TRANSPARENTE (4)
PARCIAL , TELEFONO
147.91 37.93 61.22 67.84 84.96 15.99 60.02


2017
COEFICIENTE
INSTALACION
ES
ELECTRICAS
)
AIRE
ACONDICIONA
DO,
ILUMINACIÓN
ESPECIAL,
BAÑOS
LOSA O VENTILACIÓN
MARMOL COMPLE
IMPORTADO, TOS DE
MADERA FINA LUJO
SIST.
ACUSTICA EN E
TECHO O FINO(MA
MAYOR A CADOR,
SIMILAR RMOL O
300KG/M2 ALARMAS,
SIMILAR)
ASCENSOR,
TELÉFONO,
AGUA,
CALIENTE Y
FRÍA.
489.54 297.32 262.57 265.67 265.67 96.63 283.99
CALAMINA VENTANAS DE FIERRO O

TARRAJEO
MADERA(ESTORAQUE,PUMAQUIRO,HUAYRU METALICA ALUMINIO INSDUSTRIAL, BAÑOS
FROTACHADO AGUA FRIA
RO,MACHINGA,CATAHUA FIBROCEMENTO PUERTAS CONTRAPLACADAS BLANCO
LOSETA CORRIENTE CANTO Y/O YESO CORRIENTE
AMARILLA,COPAIBA,DIABLO O TEJA SOBRE DE MADERA(CEDRO O S SIN
RODADO ALFOMBRA MOLDURADO, MONOFASICA,
F FUERTE,TORNILLO O SIMILAR) DRY WALL O VIGUERIA DE SIMILAR) PUERTAS, MATERIAL MAYOLIC
PINTURA TELEFONO
SIMILAR (SIN TECHO) MADERA MDF O HDF. VIDRIO SIMPLE A
LAVABLE
CORRIENTE TRANSPARENTE(4)
111.39 20.86 41.81 50.93 59.89 11.91 34.33


2017
COEFICIENTE
INSTALACION
ES
ELECTRICAS
)
AIRE
ACONDICIONA
DO,
ILUMINACIÓN
ESPECIAL,
BAÑOS
LOSA O VENTILACIÓN
MARMOL COMPLE
IMPORTADO, TOS DE
MADERA FINA LUJO
SIST.
ACUSTICA EN E
TECHO O FINO(MA
MAYOR A CADOR,
SIMILAR RMOL O
300KG/M2 ALARMAS,
SIMILAR)
ASCENSOR,
TELÉFONO,
AGUA,
CALIENTE Y
FRÍA.
489.54 297.32 262.57 265.67 265.67 96.63 283.99
SANITARI
OS
ESTUCADO DE AGUA
MADERA BASICOS
MADERA CORRIENTE CON YESO Y/O FRIA,CORRIEN
RUSTICA O LOSETA VINILICA,CEMENTO DE LOSA
MARCO EN PUERTAS Y BARRO,PINTU TE
PICADO CON MEZCLA DE BARRO CAÑA CON BRUÑADO COLOREAD. DE 2da
VENTANAS DE PVC O MADERA RA AL MONOFASICA
G TORTA DE TAPIZON FIERRO
CORRIENTE TEMPLE O SIN
BARRO FUNDIDO
AGUA EMPOTRAR
O
GRANITO
65.64 14.33 36.90 27.51 49.11 8.19 31.84

2017
COEFICIENTE
INSTALACION
ES
ELECTRICAS
)
AIRE
ACONDICIONA
DO,
ILUMINACIÓN
ESPECIAL,
BAÑOS
LOSA O VENTILACIÓN
MARMOL COMPLE
IMPORTADO, TOS DE
MADERA FINA LUJO
SIST.
ACUSTICA EN E
TECHO O FINO(MA
MAYOR A CADOR,
SIMILAR RMOL O
300KG/M2 ALARMAS,
SIMILAR)
ASCENSOR,
TELÉFONO,
AGUA,
CALIENTE Y
FRÍA.
489.54 297.32 262.57 265.67 265.67 96.63 283.99
PINTADO DE SIN
SIN
LADRILLO INSTALACION
CEMENTO PULIDO,LADRILLO APARAT
RUSTICO,PLA ES
0 SIN TECHO CORRIENTE, ENTABLADO MADERA RUSTICA OS
CA DE SANITARIAS
H CORRIENTE SANITARI
CONCRETO O NI
OS
SIMILAR ELECTRICAS
0.00 0.00 23.09 13.76 19.64 17.20
SIN
REVESTIMIEN
TO EN
0 TIERRA COMPACTADA SIN PUERTAS NI VENNTANAS 0 0
LADRILLO O
I
ADOBE O
SIMILAR
0.00 0.00 4.62 0.00 0.00 0.00 0.00
INSTALACIONES
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y
MUROS Y COLUMNAS TECHOS PISOS PUERTAS Y VENTANAS REVESTIMIENTOS BAÑOS SANITARIAS
A 489.54 297.32 262.57 265.67 265.67 96.63 283.99
B 315.62 193.98 157.38 140.04 216.96 73.47 207.35
C 217.26 160.26 103.58 90.51 160.95 50.97 130.81
D 210.10 101.73 91.37 79.28 123.49 27.19 82.63
E 147.91 37.93 61.22 67.84 84.96 15.99 60.02
F 111.39 20.86 41.81 50.93 59.89 11.91 34.33
G 65.64 14.33 36.90 27.51 49.11 8.19 31.84
H 0.00 0.00 23.09 13.76 19.64 17.20
0.00 0.00 4.62 0.00 0.00 0.00 0.00

I
Obras Complementarias:
Tabla 195: Obras Complementarias:
COSTO GASTOS GENERALES SUB I.G.V. COSTO COSTO

DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE UND
METRADO DIRECTO Y UTILIDAD (20%) TOTAL (18%) UNITARIO S/. PARCIAL S/.
01 CERCO PERIMETRICO
01.01 MURO DE ALBAÑILERIA CON COLUMNAS Y ML 259.44 682.00 136.40 818.40 147.31 965.71 250,544.32
VIGAS DE AMARRE h=2.50M
01.02 MURO DE TUBO DE FIERRO EMPOTRADO EN ML 173.21 477.00 95.40 572.40 103.03 675.43 116,991.58
BASE DE CONCRETO H= 2.50M

02 PORTONES Y PUERTAS
02.01 M2 50.38 198.00 39.60 237.60 42.77 280.37 14,123.54

PUERTA DE FIERRO, CON PLANCHA METALICA
DE H. MAYOR DE 2.50 HASTA 3.50 M
VEREDAS Y SARDINELES (EXTERIORES E

03
INTERIORES)
03.01 M2 3,135.45 120.00 24.00 144.00 25.92 169.92 532,775.66

VEREDAS Y SARDINELES F'c=175kg/cm2, E=15CM
04
COBERTURA LIVIANA
04.01 COBERTURA DE POLICARBONATO ALVEOLAR M2 43.20 99.93 19.99 119.92 21.58 141.50 6,112.84
E=12mm
04.02 ESTRUCTURA METALICA PARA COBERTURAS M2 43.20 34.72 6.94 41.66 7.50 49.16 2,123.86
LIVIANAS EN TECHOS
05
AREA VERDE
05.01 M2 899.13 7.00 1.40 8.40 1.51 9.91 8,912.18
GRASS
05.02 UND 115.00 25.00 5.00 30.00 5.40 35.40 4,071.00
ARBUSTOS
05.03 UND 33.00 500.00 100.00 600.00 108.00 708.00 23,364.00
ARBOLES
06 ESTACIONAMIENTOS
06.01 PAVIMENTO FLEXIBLE e=0.05M (incluye Base de M2 1,310.26 110.00 22.00 132.00 23.76 155.76 204,086.10
material granular e=20cm)
07 AREA DE EXPANSION
07.01 M2 346.42 2,723.00 544.60 3,267.60 588.17 3,855.77 1,335,715.15

07.02 M2 145.37 2,723.00 544.60 3,267.60 588.17 3,855.77 560,512.99
07.03 M2 203.40 2,723.00 544.60 3,267.60 588.17 3,855.77 784,263.21

07.04 M2 112.43 2,723.00 544.60 3,267.60 588.17 3,855.77 433,504.00

07.05 M2 112.40 2,723.00 544.60 3,267.60 588.17 3,855.77 433,388.32
07.06 M2 155.13 2,723.00 544.60 3,267.60 588.17 3,855.77 598,145.29
08 AZOTEAS
08.01 M2 63.83 2,723.00 544.60 3,267.60 588.17 3,855.77 246,113.67

AZOTEA 1
08.02 M2 59.83 2,723.00 544.60 3,267.60 588.17 3,855.77 230,690.60
AZOTEA 2
08 ESCALERAS DE EVACUACIÓN
08.01 UND 15.00 2,000.00 400.00 2,400.00 432.00 2,832.00 42,480.00

PUERTAS CORTAFUEGOS
5,827,918.31
Costo Total
GASTO
S
COSTO COSTO
METRA GENER SUB I.G.V. COSTO
DESCRIPCIÓN DEL COMPONENTE UND DIRECT UNITARI
DO ALES Y TOTAL (18%) PARCIAL S/.
O O S/.
UTILIDA
D (20%)
OBRAS COMPLEMENTARIAS DE
------
ESTRUCTURAS
01 DEMOLICIONES
01.01 DEMOLICIONES DE ESTRUCTURAS M3 292.30 303.26 60.65 363.91 65.50 429.42 125,517.33
DE CONCRETO
02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACIONES MACIVAS PARA
02.01 8,764.88 6.20 1.24 7.44 1.34 8.78 76,948.59
SEMISOTANO M3
02.02 101.04 21.36 4.27 25.63 4.61 30.25 3,055.93
RELLENOS CON MATERIAL PROPIO M3
ELIMINACIÓN DE MATERIAL 10,855.0
02.03 DEMOLIDO CON VOLQUETE 19.29 3.86 23.15 4.17 27.31 296,501.99
6
(Dprom.=10Km) M3
GASTO
S
COSTO COSTO
O O S/.
UTILIDA
D (20%)
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE EN
03
SEMISOTANO
03.03 1,189.07 23.27 4.65 27.92 5.03 32.95 39,180.17
SOLADO f'c=80 kg/cm2 1:12 C:H E=4" M2
OBRAS DE CONCRETO ARMADO EN
04
SEMISOTANO
04.01 ZAPATAS
04.01.
864.79 374.91 74.98 449.89 80.98 530.87 459,094.34
01 CONCRETO f'c= 280 kg/cm2 ZAPATA M3
04.01. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN
8.36 50.16 9.03 59.19 43,435.58
02 ZAPATAS M2 733.85 41.80
04.01. 34,833.3
0.81 4.87 0.88 5.75 200,255.58
03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 6 4.06
04.02 VIGA DE CIMENTACIÓN
04.02.
CONCRETO f'c= 280 kg/cm2 VIGA DE 56.63 339.79 61.16 400.95 70,894.54
01
CIMENTACIÓN M3 176.81 283.16
04.02.
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN 8.50 51.00 9.18 60.18 52,845.38
02
VIGA DE CIMENTACIÓN M2 878.12 42.50
04.02. 25,476.1
0.81 4.87 0.88 5.75 146,461.23
04.03 PEDESTALES INFERIORES
04.03. CONCRETO f'c= 280 kg/cm2 EN 67.20 403.20 72.58 475.78 69,793.01
01 PEDESTALES M3 146.69 336.00
04.03. ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN 11.24 67.44 12.14 79.58 35,119.89

02 PEDESTALES M2 441.32 56.20
04.03. 46,126.0 0.81 4.87 0.88 5.75 265,176.99

04.04 PEDESTALES SUPERIORES
04.04. CONCRETO f'c= 280 kg/cm2 67.20 403.20 72.58 475.78 160,334.85
01 PEDESTALES M3 337.00 336.00

02 PEDESTALES M2 708.04 56.20
GASTO
S
COSTO COSTO
O O S/.
UTILIDA
D (20%)
04.04. 32,560.1 0.81 4.87 0.88 5.75 187,187.16

04.05 MURO DE CONTENCIÒN

103.7
04.05. CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 EN MURO 96.10 576.60 680.39 108,385.81
9
01 DE CONTENCIÒN M3 159.30 480.50

02 COLUMNAS M2 1,274.40 48.52
04.05. 0.81 4.87 0.88 5.75 49,978.09

03 ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 KG 8,693.41 4.06
04.05 VIGAS
04.05. 63.10 378.60 68.15 446.75 116,112.75

01 CONCRETO f'c= 280 kg/cm2 VIGAS M3 259.91 315.50

02 VIGAS M2 1,298.78 67.00
04.05. 32,577.3 0.81 4.87 0.88 5.75 187,285.72

04.06 LOSAS MACIZAS
04.06. CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 LOSAS 58.74 352.46 63.44 415.91 288,542.22
01 MACIZAS M3 693.77 293.72

02 LOSAS MACIZAS M2 3,468.83 51.00
04.06. 74,320.7 0.81 4.87 0.88 5.75 427,267.20

05 SISTEMA DE AISLACION
38,946.6 7,010. 45,957.0
AISLADORES SISMICOS (incluye 32,455.5 6,491.11 4,319,962.20
5 40 4
05.01 instalación y suoervisión) UND 94.00 4
GASTO
S
COSTO COSTO
O O S/.
UTILIDA
D (20%)
38,946.6 7,010. 45,957.0
DESLIZADORES TIPO SLIDER 32,455.5 6,491.11 367,656.36
5 40 4
05.02 (incluye instalación y suoervisión) UND 8.00 4
140,338. 25,26 165,600.
331,200.00
05.03 ASENSORES UNID 2.00 98 1.02 00
93,885.5 16,89 110,785.
110,785.00
05.04 MONTA CARGA UNID 1.00 9 9.41 00
112,271. 20,20 132,480.
264,960.00
05.05 MONTA CAMILLAS UNID 2.00 19 8.81 00
Costo Total 9,321,562.90
Total de Obras Complementarias 15,149,481.21
PRESUPUESTO INSTALACION GRUPO ELECTROGENO Y SISTEMA DE MEDIA TENSION HOSPITAL MONTENEGRO
Item Descripción Und. Metrado Precio (S/.) Parcial (S/.)
1.00 SISTEMA DE RESPALDO ENERGIA ELECTRICA
1.1 FLETE DE MATERIALES glb 1.00 3,000.00 3,000.00
1.2 INSTALACION GRUPO ELECTROGENO ISONORIZADO DE 420KW 380V-220V- CONTINUA und 1.00 85,000.00 85,000.00
1.3 INSTALACION TABLERO DE TRANSFERENCIA und 1.00 5,000.00 5,000.00
2.00 SISTEMA DE MEDIA TENSION
2.1 FLETE DE MATERIALES glb 1.00 5,000.00 5,000.00
2.2 INSTALACION DE ARMADO, AISLADORES Y CUT OUT EN POSTE FIN DE LINEA AEREA glb 1.00 5,104.73 5,104.73
2.3 EXCAVACION MANUAL DE ZANJA 0.60X1.10m, RELLENO Y COMPACTACION m 105.00 55.21 5,797.55
2.4 ELIMINACIÓN DE DESMONTE m3 10.00 25.02 250.23
2.5 SEÑAL DE PROTECCION DE CABLES CON CINTA ROJA m 190.00 2.48 470.28
2.6 CABLE DE ENERGIA N2XSY 3-1x50mm2 18/30kV m 220.00 124.39 27,365.65

2.7 DUCTO DE 4 VIAS DE CONCRETO m 100.00 36.07 3,607.16
2.8 BUZONES ELECTRICOS 1.20X1.20X1.20m (Incl. Excavación) und 4.00 1,874.30 7,497.18
2.9 POZO DE PUESTA A TIERRA und 6.00 1,555.63 9,333.79
2.10 INSTALACION DE MEDIDOR MODELO-A3RALN und 1.00 4,794.96 4,794.96
2.11 INSTALACION DE UN TRAFORMADOR MIXTO DE TENSION Y CORRIENTE und 1.00 10,627.37 10,627.37
2.12 INSTALACION CELDA CON INTERRUPTOR und 1.00 62,000.00 62,000.00
2.13 INSTALACION TRANSFORMADOR TRIFASICO SECO DE 800KVA,60Hz, 10/0.400KV, Dyn5 und 1.00 83,290.45 83,290.45
2.14 INSTALACION DE KIT DE SALVAMENTO glb 1.00 9,717.94 9,717.94
2.15 PRUEBAS DE CONTINUIDAD Y AISALAMIENTO DE LA RED DE MEDIA TENSION glb 1.00 1,000.00 1,000.00
COSTO DIRECTO 328,857.29
GASTOS GENERALES 10% 32,885.73
UTILIDAD 8% 26,308.58
SUB TOTAL 388,051.60
IGV 18% 69,849.29
COSTO TOTAL 457,900.89
Resumen de Costos Total de Infraestructura ALT UNICA
1 Costos Edificacion
S/. 55,427,134.49
2 Cimentación Especial
S/. 9,321,562.90
3 Obras Complementarias
S/. 5,827,918.31
4 Costo Para El Estudio Amb Iental
S/. 69,999.96
5 Mitigación Ambiental
S/. 530,808.84
6 Instalación de Redes media Tensión y Subestación

S/. 457,900.89
Total
S/. 71,635,325.39
Tabla 196: Tabla dinámica de Costos Plan de Contingencia

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL EESS MONTENEGRO
LIMA METROPOLITANA
Región: COSTOS ALTERNATIVA 1 (Costo Directo) Area Total:
FAC
ESTRUCTURAS ACABADOS FACTO
TO VALO INSTALAC
R POR VALOR/M
R R/M2 IONES
N MUROS INSTAL 2 FACTOR COMP
UPSS/UPS ÁREA PUERTAS PO (ACAB BAÑOS ELECTRIC COSTO/M2
° Y REVESTIMIE ACION (INSTALA POR ÁREA (P.U.)
TECHOS PISOS Y R ADOS AS/SANIT
COLUM NTOS ES (13 CIONES)
VENTANAS ACA ) ARIAS
NAS camas)
B.
D D G E D E D
S/.
1 CONSULTA EXTERNA 490.05 S/. S/. S/. S/. S/. S/.
0 210.1 1 228.22 4 108.78 941.38
101.73 36.90 67.84 123.49 15.99 27.19
0 57.80% 544.14
D D G E D E D
URGENCIA Y S/.
2 S/. S/. S/. S/. S/. S/.
EMERGENCIA 35.100 210.1 1 228.22 6 163.17 1,018.39
101.73 36.90 67.84 123.49 15.99 27.19
0 4.14% 42.16
D D G E D E D
S/.
3 PATOLOGIA CLINICA S/. S/. S/. S/. S/. S/.
48.600 210.1 1 228.22 6 163.17 1,018.39
101.73 36.90 67.84 123.49 15.99 27.19
0 5.73% 58.38
D D G E D E D
S/.
4 FARMACIA S/. S/. S/. S/. S/. S/.
39.150 210.1 1 228.22 8 217.56 1,095.41
101.73 36.90 67.84 123.49 15.99 27.19
0 4.62% 50.58
D D G E D E D
S/.
5 ADMINISTRACIÓN
80.325 S/. S/. S/. S/. S/. S/.
210.1 1 228.22 6 163.17 1,018.39
101.73 36.90 67.84 123.49 15.99 27.19
0 9.47% 96.49

LIMA METROPOLITANA
ESTRUCTURAS ACABADOS FAC

FACTO
TO VALO INSTALAC
R POR VALOR/M
R R/M2 IONES
NAS camas)
B.
D D G D F D D
GESTIÓN DE LA S/.
6 S/. S/. S/. S/. 176.0 S/. S/.
INFORMACIÓN 12.150 210.1 1 3 81.58 844.89
101.73 36.90 79.28 59.89 7 27.19 27.19
0 1.43% 12.11
D D G D F D D
S/.
7 CASA DE FUERZA S/. S/. S/. S/. 176.0 S/. S/.
3.375 210.1 1 33 897.42 2,000.12
101.73 36.90 79.28 59.89 7 27.19 27.19
0 0.40% 7.96
D D G E D E D
S/.
8 CADENA DE FRIO S/. S/. S/. S/. S/. S/.
16.200 210.1 1 228.22 4 108.78 941.38
101.73 36.90 67.84 123.49 15.99 27.19
0 1.91% 17.99
D D G E D E D
S/.
9 ALMACENES S/. S/. S/. S/. S/. S/.
44.550 210.1 1 228.22 6 163.17 1,018.39
101.73 36.90 67.84 123.49 15.99 27.19
0 5.25% 53.51
D D G E D E D
1 S/.
SALUD AMBIENTAL S/. S/. S/. S/. S/. S/.
0 17.550 210.1 1 228.22 9 244.75 1,133.91
101.73 36.90 67.84 123.49 15.99 27.19
0 2.07% 23.47
D D G D F D D

LIMA METROPOLITANA
ESTRUCTURAS ACABADOS FAC

FACTO
TO VALO INSTALAC
R POR VALOR/M
R R/M2 IONES
NAS camas)
B.
S/.
1
COMPLEMENTARIO / S/. S/. S/. S/. 176.0 S/. S/.
SALA DE USO 210.1 1 5 135.97 921.91
1 60.750 101.73 36.90 79.28 59.89 7 27.19 27.19
MULTIPLE
0 7.17% 66.06
Costo por
PMA 972.85
847.80 M2
INTERVENCIONES AREA P/U SUBTOTAL F.C. Precios Sociales

CERCO PERIMETRICO METALICO DE
TUBO CIRCULAR 2" ANGULO 1" MALLA 399.19 161.7 64,549.35 0.85 54,866.94
2"X2" ALAMBRE N° 10
Losa de 4" 847.80 117.71 99,794.54 0.85 84,825.36
VEREDAS ESPESOR 4" 392.71 94.35 37,052.19 0.85 31,494.36
PAVIMENTO DE ASFALTO 2" 82.42 144.95 11,946.78 0.85 10,154.76
ÁREA DE JARDINES 407.06 25.69 10,457.37 0.85 8,888.77
CISTERNA Y TANQUE ELEVADO 2.5 117.71 294 0.85 250
SUB TOTAL 224,094 190,480
GG 10% 22,409
UTILIDAD 10% 22,409
SUB TOTAL 268,913
IGV 48,404
TOTAL CON IGV Y GG Y UTILIDADES 317,318
Resumen de Costos
Total de
Item Monto de Inversión (S/.)
Infraestructura
Costos Edificación
824,782.23
1
Costo de Obra
Complementaria 317,317.81
2
Total Obra 1,142,100.04
b) Costos de Medidas de Mitigación Ambiental

Los costos de Mitigación ambiental (Incluyendo Gastos Generales, Utilidad e IGV) suman S/.
S/ 600,808.80 nuevos soles.
Tabla 197: Mitigación Ambiental

PRESUPUESTO DE GESTION Y MANEJO AMBIENTAL DURANTE LA ETAPA DE EJECUCION, CIERRE
Y PUESTA EN MARCHA H. MONTENEGRO
Costos estimados (S/.) Medidas
COMPONEN Actividad de
Sub Procesos Específic Frecuencia
TES Implementación can
Unitario Total as
t
Se deberá elaborar el
1. ETAPA
Elaboración del estudio ambiental en la
ESTUSIO
Estudio de Impacto etapa de expediente
DEFINITO O 70000 1 70,000.00 Preventiva Unica vez
Ambiental técnico y obtener el
EXPEDIENT
Semidetallado Certificado Ambiental por
E TECNICO
la DIGESA
Charlas específicas
Se capacitará al personal
sobre
de obra sobre el manejo
contaminación del
adecuado de residuos
suelo, implicancias 300 8 2,400.00 Preventiva Trimestral
sólidos y efluentes
y medidas de
residuales dentro del
prevención y
proyecto
mitigación
Charlas específicas
sobre
Contaminación del
Aire, implicancia y Trimestral
medidas de
prevención y
de obra sobre el manejo
mitigación
2.- de material de
Charlas específicas 300 8 2,400.00 Preventiva
PROGRAMA construcción,
sobre
DE funcionamiento de
Contaminación del
FORMACION equipos y maquinarias
agua, riesgos
E Trimestral
asociados y
INFORMACI
medidas
ON
preventivas y de
AMBIENTAL
mitigación
Charlas específicas Se capacitará al personal
sobre de obra sobre el uso
Contaminación adecuado de los equipos y
Acústica, riesgos materiales que generan 300 8 2,400.00 Preventiva Trimestral
asociados y ruido y vibraciones, asi
medidas como el uso adecuado de
preventivas los EPP´s
Se capacitará sobre el
proceso de Permanente
implementacion del (durante la
300 24 7,200.00 Preventiva
programa de manejo construccio
adecuado de residuos de n)
construccion
Un millar y medio de
dipticos de material de
capacitacion para el
personal referido a la
3.-
prevencion y mitigacin de 750 4 3,000.00 Preventiva Semestral
ADQUISICIO
EDICION E contaminacion ambiental
N DE
IMPRESIÓN DE (aire, suelo, recurso
MATERIALE
MATERIALES DE hidrico, presion sonora,
S DE
CAPACITACION etc.)
CAPACITACI
ON
dipticos para entregar a
los vecinos de la zona de 750 4 3,000.00 Preventiva Semestral
influencia directa del
proyecto, sobre el proceso

Unitario Total as
t
de ejecución del
proyectos ; y cuidados
ambientales y sociales a
tener durante la etapa de
construcción
folletos del resumen del
Plan de Manejo Ambiental
750 4 3,000.00 Preventiva Semestral
para impartir al personal
de obra y todo aquel que
ingresa a la obra
Un millar y medio de Plan
de Seguridad y Salud en
2300 4 9,200.00 Preventiva Semestral
el Trabajo (incluye politica
de seguridad y RISST)
Estandares de Se realizará las
Calidad de aire mediciones conforme la
4.-
Estandares de estrategia de Manejo Semestral
PROGRAMA Preventiva
Calidad de Suelo Ambiental (semestral) y se durante la
DE 15000 4 60,000.00 /
Limites maximos cumpliraran todas las ejecucion
MONITOREO mitigacion
admisibles de recomendaciones de obra
AMBIENTAL
Calidad de presion establecidas en la citada
sonora estrategia
Se delimitará el área de
trabajo con cercos de 350 4 1,400.00 Preventiva Semestral
seguridad y cortavientos.
Implementacion de
Colocacion de paneles de
la señalitica en obra
señalización preventiva en
350 4 1,400.00 Preventiva Trimestre
diferentes frentes de la
obra
Se mantendrá el orden y
limpieza de la zona de 250 24 6,000.00 Preventiva Permanente
Charlas diriarias y
obra y alrededores.
especificas de
Se implementará el
Incidentes y/o
subprograma prevención y
5.- accidentes 250 24 6,000.00 Preventiva Permanente
control de riesgos
IMPLEMENT
laborales.
ACION DEL
SISTEMA DE Adquisicion de
Para el uso de los Preventiva
SEGURIDAD Equipos de
implementos de seguridad 8000 8 64,000.00 / Trimestre
Y SALUD EN proteccion
de todo el personal. mitigacion
EL individual
TRABAJO Se realizará auditorias
Programa de
internas, con el fin de
auditoria interna
identificar condiciones y
sobre la 500 8 4,000.00 Preventiva Trmestral
actos inseguros; e
implementacion de
implementar mejoras al
SHE
sistema
Se instruiran el
procedimiento de
ejecucion de charlas
Formacion e
diarias, Induccion, 300 8 2,400.00 Preventiva Trimestral
informacion
reinduccion y registro de
los siguientes formatos:
ATSs, PTSs, IPERC, etc

Unitario Total as
t
de obra sobre el
subprograma prevención y
300 8 2,400.00 Preventiva Trimestral
control de riesgos
laborales (capacitacion
especifica)
Capacitacion especifica
sobre la aplicación del
Plan de comunicación
300 8 2,400.00 Preventiva Trimestral
abierta con los vecinos del
área de influencia del
proyecto
Equipos de proteccion
Adquisicion de colectiva (extintores,
Equipos de camilla, collarin, botiquin 3000 4 12,000.00 Mitigación Semestral
proteccion colectiva de primeros auxilios, kit
antiderrame, etc.)
de seguridad y residente
de obra , incluyendo al
Participacion personal de obra sobre la
ciudadana atencion adecuada y
(estrategias de relación con la población
comunicación con vecina del area de 250 4 1,000.00 Preventiva Trimestral
los vecinos del area influencia del proyecto.
de influencia Asimismo, se mantendra
directa) permanentemente
informada a la población
sobre las actividades a
realizar.
Las areas donde se haya
Retiro de capa de podido contanimar será
3000 2 6,000.00 Mitigación 2 veces
tierra contaminada retirados a una
6.- profundidad de 10 cm
PROGRAMA Antes de la
Reforestacion del
DE Arboles y arbustos 60 60 3,600.00 Mitigación puesta en
perimetro (60 unidades)
RECUPERA Marcha
CION DE Material Antes de la
Para el abonamiento de
AREAS Organica(humus y 300 20 6,000.00 Mitigación puesta en
arboles (20 m3)
AFECTAS compost) Marcha
En funcion
Transporte de residuos al volumen
peligrosos ( waipes, de
material contaminado, generacion
15000 2 30,000.00 Mitigación
recipientes de pintura, (2 veces
refrigerantes, aditivos, durante la
7.- PLAN DE Gestion de etc.) ejecucion
MANEJO DE Residuos solidos de pbra)
RESIDUOS peligrosos -etapa de Se dispondrá
SOLIDOS ejecucion de obra adecuadamente todo el Permanente
desmonte (residuos
2000 24 48,000.00 Mitigación (presupuest
comun) en zonas
o de obra)
autorizadas por la
aurtoridad local
Acondicionamiento de Prevencio al Inicio de
13000 2 26,000.00
areas para el n la obra

Unitario Total as
t
almacenamiento temporal
de rr.ss.
Adquisicion de material de
recipientes para el almcen
Prevencio al Inicio de
de residuos comunes 450 8 3,600.00
n la obra
(domesticos) durante la
ejecucion del proyecto
Adquisicion de mallas y
cintas para la señalizacion Prevencio
4000 4 16,000.00
de areas almacenamiento n
de RR.SS
SUBTO
404,800.00
TAL
8 ETAPA DE
OPERACIÓN
Y
MANTENIMI
ENTO
Almacenamiento y
traslado de rr.ss:
20.
Coches de 120 litros 350.00 7,000.00
00
Coches de 240 litros 500 10 5,000.00
Balanza digital de
7500 1 7,500.00
500 Kg
SUBTO
19,500.00
TAL
SUB TOTAL 424,300

UTILIDAD 10 %
42,430
GASTOS GENERALES 10%
42,430
SUB TOTAL
509,160
IGV 18%
91,649
Costo total estimado de Manejo y Gestion Ambiental
del proyecto S/. 600,808.80
c) Costos de Equipamiento
Se desarrollan los costos de equipamiento, que totalizan S/.57,545,319.27 soles para la
alternativa única del detalle de la estimación de estos equipos se pueden apreciar en el anexo
de equipamiento. Así mismo cabe señalar que dentro del listado se está incluyendo los equipos
informáticos y los equipos de tecnologías de comunicación
Tabla 198: Costos de Equipamiento
ANEXO N°4 CUADRO CONSOLIDADO DEL EQUIPAMIENTO TOTAL PARA EL PROYECTO

ESTABLECIMIENTO DE SALUD: ENRIQUE MONTENEGRO / DISTRITO: SAN JUAN DE LURIGANCHO /
PROVINCIA: LIMA / REGIÓN: LIMA
CANTIDAD
G.G GRUPO GENÉRICO DE PRECIO ESTIMADO Almacenaje, COSTO TOTAL
DE
. EQUIPO S/ Flete y Seguros (Inluye IGV)
EQUIPOS
S/.
B Equipos Biomédicos 429 S/. 27,804,552.13 S/. 834,136.56
28,638,688.69
C Equipos Complementarios 631 S/. 1,425,808.04 S/. 42,774.24 S/. 1,468,582.28
E Equipo Electromecánico 232 S/. 5,565,652.30 S/. 166,969.57 S/. 5,732,621.87
INF Equipo Informático 547 S/. 1,426,561.00 S/. 42,796.83 S/. 1,469,357.83
INS
Instrumental (sets) 342 S/. 2,311,686.00 S/. 69,350.58 S/. 2,381,036.58
T
MA Mobiliario Administrativo 1712 S/. 573,582.00 S/. 17,207.46 S/. 590,789.46
MC Mobiliario Clínico 1662 S/. 1,724,971.00 S/. 51,749.13 S/. 1,776,720.13
V Vehiculo 4 S/. 657,086.00 S/. 19,712.58 S/. 676,798.58
ME
Menajería gbl S/. 87,665.60 S/. 2,629.97 S/. 90,295.57
N
L Lencería gbl S/. 192,000.00 S/. 5,760.00 S/. 197,760.00
Instalaciones de
Tecnologias de la S/. S/.
gbl S/. 14,522,668.28
Información y - 14,522,668.28
Comunicaciones
TOTAL DE EQUIPAMIENTO Y
5559 S/.56,292,232.35 S/.1,253,086.92 S/.57,545,319.27
COSTOS
* Almacenaje,Flete y Seguros 3%
* Fuente Costos Dgiem 2014 y Cotizaciones
2016 - 2017
Tabla 199: Costos de traslado de equipamiento Plan de contingencia

ANEXO N°3 CUADRO CONSOLIDADO DEL EQUIPAMIENTO TOTAL PARA EL PROYECTO-PLAN DE
CONTINGENCIA
COSTO DE
INSTALAC
GRUPO COSTO DE
CANTI COSTO DE ION Y COSTO
G.G. GENÉRICO DE DESINSTAL
DAD TRASLADO PUESTA TOTAL
EQUIPO ACION
EN
MARCHA
Equipos S/.
B 32 S/. 1,175.00 S/. 3,650.00 S/. 10,825.00
Biomédicos 6,000.00
Equipos S/.
C 80 S/. 2,025.00 S/. 4,050.00 S/. 14,175.00
Complementarios 8,100.00
Equipo S/.
E 16 S/. 925.00 S/. 1,850.00 S/. 6,475.00
Electromecánico 3,700.00
ANEXO N°3 CUADRO CONSOLIDADO DEL EQUIPAMIENTO TOTAL PARA EL PROYECTO-PLAN DE

CONTINGENCIA
COSTO DE
INSTALAC
GRUPO COSTO DE
CANTI COSTO DE ION Y COSTO
G.G. GENÉRICO DE DESINSTAL
DAD TRASLADO PUESTA TOTAL
EQUIPO ACION
EN
MARCHA
INCLUIDO EN LA ESPECIALIDAD DE
INF Equipo Informático S/. 0.00
COMUNICACIONES
INST Instrumental (sets) 0 S/. - S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
Mobiliario S/.
MA 163 S/. 4,150.00 S/. 8,300.00 S/. 20,750.00
Administrativo 8,300.00
S/.
MC Mobiliario Clínico 66 S/. 1,650.00 S/. 3,300.00 S/. 8,250.00
3,300.00
V Vehículo 0 S/. - S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
M Menajería 0 S/. - S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
L Lencería 0 S/. - S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00

TOTAL DE EQUIPAMIENTO Y S/.
357 S/. 9,925.00 S/. 21,150.00 S/. 60,475.00
COSTOS 29,400.00
* Almacenaje y
Seguros 2% 2% S/. 1,209.50
TOTAL S/. 61,684.50
d) Costos de Expediente técnico
Tabla 200: Costos de Expediente Técnico
PRESUPUESTO ANALITICO PARA EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA
Factor
de Costo
Código Descripción Unidad Cantidad Meses Tarifa S/. Total S/.
Correci Social (S/.)
ón
S/.
Sueldos y Salarios S/. 868,500
750,900.00
a.1.0 Personal Profesional
a.1.1 Jefe de Proyecto Mes 1.00 6.00 12,000.00 S/. 72,000 0.93 S/. 66,666.67
ARQUITECTURA
a.1.2 Especialista en Arquitectura Mes 1.00 6.00 11,000.00 S/. 66,000 0.93 S/. 61,111.11
Asistente de Arq. Mes 1.00 6.00 5,000.00 S/. 30,000 0.93 S/. 27,777.78
ESTRUCTURAS
Especialista en Cálculo
a.1.3 Mes 1.00 6.00 11,000.00 S/. 66,000 0.93 S/. 61,111.11
Estructural
Asistente de Ing, Mes 1.00 6.00 5,000.00
INSTALACIONES
SANITARIAS
Especialista en Inst.
1.00 5.00 11,000.00
Sanitarias
Factor
de Costo
ón
a.1.4 Asistente de Ins, Sanitarias Mes 1.00 5.00 5,000.00 S/. 55,000 0.93 S/. 50,925.93
INSTALACIONES
ELECTRICAS
a.1.5 Mes 1.00 5.00 11,000.00 S/. 55,000 0.93 S/. 50,925.93
Electricas
Asistente en Inst. Eléctricas Mes 1.00 5.00 5,000.00 S/. 25,000 0.93 S/. 23,148.15
INSTALACIONES
MECANICAS
a.1.6 Mes 1.00 5.00 11,000.00 S/. 55,000 0.93 S/. 50,925.93
Mecanicas
Asistente en Ins. Mecánicas Mes 1.00 5.00 5,000.00 S/. 25,000 0.93 S/. 23,148.15
CABLEADO
ESTRUCTURADO
Especialista Certificado en
a.1.7 Mes 1.00 5.00 7,000.00 S/. 35,000 0.93 S/. 32,407.41
Cableado Estructurado
IMPACTO AMBIENTAL
Especialista en Impacto
a.1.9 Mes 1.00 5.00 9,000.00 S/. 45,000 0.93 S/. 41,666.67
Ambiental
ESPECIALIDAD EN
SEGURIDAD
Especialista en Seguridad y
a.1.10 Mes 1.00 4.50 9,000.00 S/. 40,500 0.93 S/. 37,500.00
Defensa Civil
Especialista en Seguridad
a.1.11 Mes 1.00 4.50 9,000.00 S/. 40,500 0.93 S/. 37,500.00
de Obra
ESPECIALISTA EN
COSTOS Y
PRESUPUESTOS
Especialista en Costeo de
a.1.12 Mes 1.00 4.50 10,000.00 S/. 45,000 0.93 S/. 41,666.67
Obra
a.3.0 Personal Técnico
S/.
a.3.1 Cadistas Mes 6.00 6.00 4,000.00 0.63 S/. 90,720.00
144,000.00
S/.
a.3.2 Topografo Mes 1.00 1.00 3,500.00 0.93 S/. 3,240.74
3,500.00
S/.
a.3.3 Administrador Mes 1.00 6.00 5,000.00 0.93 S/. 27,777.78
30,000.00
a.4.0 Personal Auxiliar
S/.
a.4.2 Secretaria Mes 1.00 6.00 3,500.00 0.63 S/. 13,230.00
21,000.00
S/.
a.4.3 Auxiliares de campo Mes 1.00 6.00 2,500.00 0.63 S/. 9,450.00
15,000.00
S/.
Alquileres y Servicios S/. 142,300
120,593.22
b.1.0 Alquileres
b.1.1 Oficina Mes 1.00 6.00 S/. 2,500 S/. 15,000 0.85 S/. 12,711.86
b.1.2 Equipo de cómputo Mes 3.00 6.00 S/. 850 S/. 15,300 0.85 S/. 12,966.10
Camioneta para
b.1.3 especialistas 4 x 4 (inl. Mes 2.00 6.00 S/. 4,500 S/. 54,000 0.85 S/. 45,762.71
Operación)
b.1.4 Equipos topográficos Mes 1.00 1.00 S/. 3,000 S/. 3,000 0.85 S/. 2,542.37
Factor
de Costo
ón
b.2.0 Servicios
Ensayos de suelos, fuentes
b.2.1 Est 1.00 1.00 S/. 15,000 S/. 15,000 0.85 S/. 12,711.86
de agua y canteras
b.2.2 Estudios de Topografia Est 1.00 1.00 S/. 15,000 S/. 15,000 0.85 S/. 12,711.86
b.2.3 CIRA Est 1.00 1.00 S/. 10,000 S/. 10,000 0.85 S/. 8,474.58
b.2.4 EIA Est 1.00 1.00 S/. 15,000 S/. 15,000 0.85 S/. 12,711.86
Movilización y Apoyo
S/. 79,200 S/. 67,118.64
Logístico
c.1.0 Pasajes
Pasajes Aereos
c.1.1 viajes 8.00 6.00 S/. 900 S/. 43,200 0.85 S/. 36,610.17
Profesionales
Pasajes Terrestre
viajes 8.00 6.00 S/. 150 S/. 7,200 0.85 S/. 6,101.69
Profesionales
c.2.0 Viáticos y Alimentación
c.2.1 Profesionales viajes 8.00 6.00 S/. 350 S/. 16,800 0.85 S/. 14,237.29
Movilización y
c.3.0 Desmovilización de
equipos
Movilización y
c.3.1 viajes 1.00 6.00 S/. 2,000 S/. 12,000 0.85 S/. 10,169.49
Desmovilización de equipos
Material Mobiliario y Útiles
S/. 41,700 S/. 35,338.98
de Oficina
d.1.0 Copias e impresiones Mes 1.00 6.00 S/. 2,000.00 S/. 12,000 0.85 S/. 10,169.49
Materiales de oficina y útiles
d.2.0 Mes 1.00 6.00 S/. 1,000.00 S/. 6,000 0.85 S/. 5,084.75
de escritorio
Materiales fungibles de
d.3.0 Mes 1.00 6.00 S/. 300.00 S/. 1,800 0.85 S/. 1,525.42
topografía y suelos
Material fotográfico y de
d.4.0 Mes 1.00 6.00 S/. 150.00 S/. 900 0.85 S/. 762.71
filmación
Licencias de Sofware
d.1.7 Und 1.00 6.00 S/. 3,500 S/. 21,000 0.85 S/. 17,796.61
especializado
Costo de Elaboración del S/. S/.
Expediente Técnico 1,131,700 973,950.85
Gastos Generanles % 10% S/. 113,170
Utilidad % 10% S/. 113,170 S/. 0.00
S/. S/.
Costo Sub Total
1,358,040 973,950.85
Impuesto General a las
% 18% S/. 244,447
Ventas (IGV)
S/.
Precios
Monto Expediente Técnico a Precios Privados 1,602,487.2 S/. 973,950.85
Sociales
0
Tabla 201: Expediente Técnico para Plan de Contingencia

PRESUPUESTO ANALITICO PARA EXPEDIENTE TECNICO PLAN DE CONTINGENCIA
PROYECTO: ENRIQUE MONTENEGRO
PLAZO: 2 MESES
IT FACTOR
UNI CANT ME TARIF
E DESCRIPCION TOTAL S/. CONVERSIÓ TOTAL S/.
DAD IDAD SES A S/.
M N
S/. S/.
A SUELDOS Y SALARIOS
141,000.00 126,318.52
Jefe de Estudio /
12,00 S/.
a.1.1 Especialista en Mes 2.00 2.00 S/.
0.00 48,000.00
Arquitectura 0.926 44,444.44
Especialista en Inst. 10,00 S/. S/.
a.1.2 Mes 1.00 2.00
Sanitarias 0.00 20,000.00 0.926 18,518.52
Especialista en Inst. 10,00 S/. S/.
a.1.3 Mes 1.00 2.00
Electricas 0.00 20,000.00 0.926 18,518.52
Especialista en 10,00 S/. S/.
a.1.4 Mes 1.00 2.00
Equipamiento Médico 0.00 20,000.00 0.926 18,518.52
Especialista en Costos y 10,00 S/. S/.
a.1.5 Mes 1.00 2.00
Presupuestos 0.00 20,000.00 0.926 18,518.52

Digitador y edición de 4,000. S/. S/.
a.3.1 Mes 1.00 2.00
texto 00 8,000.00 0.600 4,800.00
2,500. S/. S/.
a.4.1 Auxiliar de administración Mes 1.00 2.00
00 5,000.00 0.600 3,000.00
S/. S/.
B ALQUILERES Y SERVICIOS
36,000.00 30,508.47
b.1.0 Alquileres
1,000. S/. S/.
b.1.1 Oficina Mes 2.00 2.00
00 4,000.00 0.847 3,389.83
500.0 S/. S/.
b.1.2 Equipo de cómputo Mes 2.00 2.00
0 2,000.00 0.847 1,694.92
b.2.0 Servicios
Estudio de Mecánica de Unid 15,00 S/. S/.
1.00 1.00
Suelos ad 0.00 15,000.00 0.847 12,711.86
Unid 15,00 S/. S/.
Estudios Topográficos 1.00 1.00
ad 0.00 15,000.00 0.847 12,711.86
b.2.1 Otros alquileres
MOVILIZACION Y APOYO S/. S/.
C
LOGISTICO 16,000.00 13,559.32
Movilización y
equipos
Movilización y
viaje 4,000. S/.
c.3.1 Desmovilización de 2.00 2.00 S/.
s 00 16,000.00
equipos 0.847 13,559.32
MATERIAL MOBILIARIO Y S/. S/.
D
UTILES DE OFICINA 17,000.00 14,406.78
1,000. S/. S/.
d.1.0 Copias e impresiones Mes GLB 2.00
00 2,000.00 0.847 1,694.92
Materiales de oficina y 1,500. S/. S/.
d.2.0 Mes GLB 2.00
útiles de escritorio 00 3,000.00 0.847 2,542.37
Licencias de Sofware UNI 6,000. S/. S/.
d.3.0 GLB 2.00
especializado DAD 00 12,000.00 0.847 10,169.49
IT FACTOR
UNI CANT ME TARIF
E DESCRIPCION TOTAL S/. CONVERSIÓ TOTAL S/.
DAD IDAD SES A S/.
M N
COSTO DE ELABORACIÓN DE S/. S/.

EXPEDIENTE TÉCNICO 210,000.00 184,793.09
31,500.00
S/.
UTILIDAD % 10%
21,000.00
S/. S/.
COSTO SUB TOTAL
262,500.00 184,793.09
S/.
IGV % 18%
47,250.00
S/. PRECIOS S/.
COSTO TOTAL PRECIOS DE MERCADO
309,750.00 SOCIALES 184,793.09
Tabla 202: PRESUPUESTO ANALITICO PARA EXPEDIENTE TÉCNICO DE EQUIPAMIENTO
Factor de Costo
Correción Social (S/.)
Sueldos y Salarios S/. 112,500 S/. 101,059.44
a.1.1 Jefe de Proyecto Mes 1.00 3.00 12,000.00 S/. 36,000 0.93 S/. 33,333.33
EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO
a.1.2 Especialista en Equipamiento Biomedico Mes 1.00 3.00 11,000.00 S/. 33,000 0.93 S/. 30,555.56
Asistente de Equipamiento 1.00 3.00 5,000.00
EQUIPAMIENTO COMUNICACIONES
a.1.2 Especialista en Comunicaciones Mes 1.00 3.00 11,000.00 S/. 33,000 0.93 S/. 30,555.56
Asistente de Comunicaciones 1.00 3.00 5,000.00
EQUIPAMIENTO
a.4.2 Secretaria Mes 1.00 3.00 3,500.00 S/. 10,500.00 0.63 S/. 6,615.00
Alquileres y Servicios S/. 16,650 S/. 14,110.17
b.1.0 Alquileres
b.1.1 Oficina Mes 1.00 3.00 S/. 3,000 S/. 9,000 0.85 S/. 7,627.12
b.1.2 Equipo de cómputo Mes 3.00 3.00 S/. 850 S/. 7,650 0.85 S/. 6,483.05
Movilización y Apoyo Logístico S/. 0 S/. 0.00
c.1.0 Pasajes
c.1.1 Pasajes Aereos Profesionales viajes 0.00 3.00 S/. 900 S/. 0 0.85 S/. 0.00
Pasajes Terrestre Profesionales viajes 0.00 3.00 S/. 150 S/. 0 0.85 S/. 0.00
c.2.1 Profesionales viajes 0.00 3.00 S/. 350 S/. 0 0.85 S/. 0.00
Material Mobiliario y Útiles de Oficina S/. 19,950 S/. 16,906.78
d.1.0 Copias e impresiones Mes 1.00 3.00 S/. 2,000.00 S/. 6,000 0.85 S/. 5,084.75
Factor de Costo
Correción Social (S/.)
d.2.0 Materiales de oficina y útiles de escritorio Mes 1.00 3.00 S/. 1,000.00 S/. 3,000 0.85 S/. 2,542.37
d.3.0 Materiales fungibles de topografía y suelos Mes 0.00 0.00 S/. 300.00 S/. 0 0.85 S/. 0.00
d.4.0 Material fotográfico y de filmación Mes 1.00 3.00 S/. 150.00 S/. 450 0.85 S/. 381.36
d.1.7 Licencias de Sofware especializado Und 1.00 3.00 S/. 3,500 S/. 10,500 0.85 S/. 8,898.31
Costo de Elaboración del Expediente Técnico S/. 149,100 S/. 132,076.39
Gastos Generales % 10% S/. 14,910
Utilidad % 10% S/. 14,910 S/. 0.00
Costo Sub Total S/. 178,920 S/. 132,076.39
Impuesto General a las Ventas (IGV) % 18% S/. 32,206
Precios
Monto Expediente Técnico a Precios Privados S/. 211,125.60 S/. 132,076.39
Sociales
Tabla 203: Términos de Referencia Plan de Capacitación (Precios Privados)
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL ENRIQUE MONTENEGRO

TARIFA PARCIAL
Item Descripción UNIDAD CANTIDAD MESES TOTAL S/.
S/. S/.
Sueldos y Salarios 15,000.00
a.1.1 Jefe de Estudio-Profesional de Salud Mes 1.00 1.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
Costo de Elaboración 15,000.00
Gastos Generales 10% 1,500.00
Utilidad 10% 1,500.00
Costo Sub Total 18,000.00
IGV 18% 3,240.00
Costo Total S/. 21,240.00
e) Costos de Supervisión
Tabla 204: Supervisión de Obra

Supervisión de Obra
%
Canti
Descripción Unidad Mes Partici Tarifa S/. Parcial S/.
dad
pación
S/.
2,495,400.00
Personal
a.1.0
Profesional
a.1.1 Jefe de Supervision Mes 1.00 24.00 100% 12,000.00 S/. 288,000
Especialista en
a.1.2 Mes 1.00 24.00 80% 11,000.00 S/. 211,200
Arquitectura
Especialista en
a.1.3 Mes 1.00 24.00 80% 11,000.00 S/. 211,200
Estructuras
a.1.4 Mes 1.00 24.00 70% 11,000.00 S/. 184,800
Sanitarias
a.1.5 Mes 1.00 24.00 70% 11,000.00 S/. 184,800
Electricas
a.1.6 Mes 1.00 24.00 70% 11,000.00 S/. 184,800
Mecanicas
Especialista en
Instalaciones
a.1.7 Mes 1.00 24.00 70% 11,000.00 S/. 184,800
Comunicaciones y
Sist. Especiales
Especialista en
a.1.8 Seguridad y Defensa Mes 1.00 24.00 100% 9,000.00 S/. 216,000
Civil
Especialista en
a.1.9 Mes 1.00 24.00 100% 10,000.00 S/. 240,000
liquidaciones
Especialista en
a.1.10 Evaluación de Mes 1.00 24.00 70% 9,000.00 S/. 151,200
Impacto Ambiental
Digitador y edición de
a.2.1 Mes 1.00 24.00 70% 3,500.00 S/. 58,800
texto
a.2.2 Topografo Mes 1.00 12.00 50% 3,500.00 S/. 21,000
Asistente
a.2.3 Mes 1.00 24.00 70% 3,500.00 S/. 58,800
Administrativo
a.3.1 Administrador Mes 1.00 24.00 100% 5,000.00 S/. 120,000
a.3.2 Secretaria Mes 1.00 24.00 100% 3,500.00 S/. 84,000
a.3.3 Guardían Mes 2.00 24.00 100% 2,000.00 S/. 96,000
Alquileres y S/.
Servicios 437,600.00
b.1.0 Alquileres
b.1.1 Oficina Mes 1.00 24.00 100% 2,500.00 S/. 60,000
b.1.2 Equipo de cómputo Mes 4.00 24.00 100% 850.00 S/. 81,600
Camioneta para
b.1.3 especialistas 4 x 4 Mes 2.00 24.00 100% 4,500.00 S/. 216,000
(inl. Operación)
b.1.4 Equipos topográficos Mes 1.00 24.00 100% 3,000.00 S/. 72,000
b.2.0 Servicios
%
Canti
Descripción Unidad Mes Partici Tarifa S/. Parcial S/.
dad
pación
Comunicaciones y
b.2.1 Mes 1.00 16.00 100% 500.00 S/. 8,000
otros
Movilización y S/.
Apoyo Logístico -
c.1.0 Pasajes
Pasajes Aereos
c.1.1 viajes 15.00 0.00 100% 0.00 S/. 0
Profesionales
Viáticos y
c.2.0
Alimentación
c.2.1 Profesionales viajes 15.00 0.00 100% 0.00 S/. 0
Movilización y
equipos
Movilización y
c.3.1 Desmovilización de viajes 2.00 0.00 100% 2,000.00 S/. 0
equipos
Material Mobiliario
S/. 70,200.00
y útiles de Oficina
d.1.0 Materiales
d.1.1 Copias e impresiones Mes 1.00 24.00 90% 2,000.00 S/. 43,200
Materiales de oficina
d.1.2 Mes 1.00 18.00 90% 1,000.00 S/. 16,200
y útiles de escritorio
Materiales fungibles
d.1.3 Mes 1.00 28.00 90% 300.00 S/. 7,560
de topografía y suelos
Material fotográfico y
d.1.4 Mes 1.00 24.00 90% 150.00 S/. 3,240
de filmación
Costo de
S/.
elaboracion de
3,003,200.00
Supervisión
GASTOS GENERALES 10% S/. 300,320.00
UTILIDAD 10% S/. 300,320.00
COSTO SUB TOTAL S/. 3,603,840
IGV 18% S/. 648,691.20
Monto TotalSupervisión de Obra S/. 4,252,531.20
Tabla 205: Supervisión de Expediente Técnico de la Obra

Alternativa Única: Presupuesto Analítico de la Supervisión Expediente Técnico de la Obra
Factor
% Tiemp Precio
Un Ca de Costo Social
Concepto de o Unitario Total Total S/.
d nt Correci (S/.)
Inc. (mes) por Mes
ón
S/.
CONSULTORIA S/. 122,222.22
132,000.00
CONSULTOR ARQUITECTURA
100 S/. S/.
Jefe de Supervisión o Arquitecto per 1 6.00 0.93 S/. 61,111.11
% 11,000.00 66,000.00
CONSULTOR ESTRUCTURAS
Factor
% Tiemp Precio
Un Ca de Costo Social
Concepto de o Unitario Total Total S/.
d nt Correci (S/.)
Inc. (mes) por Mes
ón
100 S/. S/.
Ingeniero Civil per 1 3.00 0.93 S/. 30,555.56
% 11,000.00 33,000.00
INSTALACIONES ELECTRICAS
100 S/. S/.
Ingeniero Electricista per 1 1.00 0.93 S/. 10,185.19
% 11,000.00 11,000.00
INSTALACIONES MECANICAS
100 S/. S/.
Ingeniero Mecánico per 1 1.00 0.93 S/. 10,185.19
% 11,000.00 11,000.00
INSTALACIONES SANITARIAS
100 S/. S/.
Ingeniero Sanitarias per 1 1.00 0.93 S/. 10,185.19
% 11,000.00 11,000.00
COSTO DIRECTO
S/.
Material Mobiliario y útiles de Oficina S/. 12,372.88
14,600.00
Me 100
Copias e impresiones 1 6.00 2,000.00 S/. 12,000 0.85 S/. 10,169.49
s %
Materiales de oficina y útiles de Me 100
1 2.00 1,000.00 S/. 2,000 0.85 S/. 1,694.92
escritorio s %
Materiales fungibles de topografía y Me 100
1 2.00 300.00 S/. 600 0.85 S/. 508.47
suelos s %
COSTO DIRECTO S/. 146,600 S/. 134,595.10
S/.
14,660.00
S/.
UTILIDAD 10%
14,660.00
S/.
IGV 18%
31,665.60
S/.
MONTO DE SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO S/. 134,595.10
207,585.60
Tabla 206: Supervisión de Equipamiento

Supervisión de Equipamiento
%
Facto
Part
Uni Cant r de Costo Social
Descripción Mes icip Tarifa S/. Parcial S/.
dad idad Corre (S/.)
ació
ción
n
S/. 201,450 S/. 180,846
a.1.1 Jefe de Supervision Mes 1.00 6.00 90% 12,000.00 S/. 64,800 0.93 S/. 60,000.00
Especialista en Instalaciones
a.1.2 Mes 1.00 4.00 85% 11,000.00 S/. 37,400 0.93 S/. 34,629.63
Comunicaciones y Sist. Especiales
Especialista en Equipamiento
a.1.3 Mes 1.00 4.00 65% 11,000.00 S/. 28,600 0.93 S/. 26,481.48
Biomedico
a.2.3 Asistente Administrativo Mes 1.00 6.00 75% 3,500.00 S/. 15,750 0.93 S/. 14,583.33
a.3.1 Administrador Mes 1.00 6.00 70% 5,000.00 S/. 21,000 0.93 S/. 19,444.44
a.3.2 Secretaria Mes 1.00 6.00 70% 3,500.00 S/. 14,700 0.93 S/. 13,611.11
%
Facto
Part
Uni Cant r de Costo Social
Descripción Mes icip Tarifa S/. Parcial S/.
dad idad Corre (S/.)
ació
ción
n
a.3.3 Guardían Mes 2.00 6.00 80% 2,000.00 S/. 19,200 0.63 S/. 12,096.00
Alquileres y S/.
S/. 73,220
Servicios 86,400.00
b.1.0 Alquileres
100
b.1.1 Oficina Mes 1.00 6.00 3,000.00 S/. 18,000 0.85 S/. 15,254.24
%
100
b.1.2 Equipo de cómputo Mes 4.00 6.00 850.00 S/. 20,400 0.85 S/. 17,288.14
%
Camioneta para especialistas 4 x 4 100
b.1.3 Mes 1.00 6.00 4,500.00 S/. 27,000 0.85 S/. 22,881.36
(inl. Operación) %
100
b.1.4 Equipos topográficos Mes 1.00 6.00 3,000.00 S/. 18,000 0.85 S/. 15,254.24
%
b.2.0 Servicios
100
b.2.1 Comunicaciones y otros Mes 1.00 6.00 500.00 S/. 3,000 0.85 S/. 2,542.37
%
Movilización y S/.
S/. -
Apoyo Logístico -
c.1.0 Pasajes
viaje
c.1.1 Pasajes Aereos Profesionales 3.00 0.00 80% 500.00 S/. 0 0.85 S/. 0.00
s
viaje
c.2.1 Profesionales 3.00 0.00 80% 320.00 S/. 0 0.85 S/. 0.00
s
Material Mobiliario S/. S/.
y útiles de Oficina 18,630.00 15,788.14
d.1.0 Materiales
d.1.1 Copias e impresiones Mes 1.00 6.00 90% 2,000.00 S/. 10,800 0.85 S/. 9,152.54
Materiales de oficina y útiles de
d.1.2 Mes 1.00 6.00 90% 1,000.00 S/. 5,400 0.85 S/. 4,576.27
escritorio
Materiales fungibles de topografía
d.1.3 Mes 1.00 6.00 90% 300.00 S/. 1,620 0.85 S/. 1,372.88
y suelos
d.1.4 Material fotográfico y de filmación Mes 1.00 6.00 90% 150.00 S/. 810 0.85 S/. 686.44
Costo de
S/. S/.
elaboracion de
306,480.00 269,854.47
Supervisión
S/.
UTILIDAD 10%
30,648.00
S/.
COSTO SUB TOTAL S/. 337,128
269,854.47
S/.
IGV 18%
60,683.04
a
Preci
os
S/. S/.
Monto Total Supervisión a Precios Privados Equipamiento Socia
397,811.04 269,854.47
les
Socia
les
Tabla 207: Supervisión Expediente Técnico Equipamiento

Alternativa Única: Presupuesto Analítico de la Supervisión Expediente Técnico Equipamiento
Factor
% Tiem Precio Costo
Un Ca de
Concepto de po Unitario Total Social Total S/.
d nt Correci
Inc. (mes) por Mes (S/.)
ón
S/.
CONSULTORIA S/. 61,111.11
66,000.00
Especialista en Instalaciones
Comunicaciones y Sist.
Especiales
Especialista en Instalaciones 100 S/. S/. S/.
per 1 3.00 0.93
Comunicaciones y Sist. Especiales % 11,000.00 33,000.00 30,555.56
Especialista en Equipamiento 100 S/. S/. S/.

per 1 3.00 0.93
Biomedico % 11,000.00 33,000.00 30,555.56
COSTO DIRECTO
Material Mobiliario y útiles de S/.
S/. 10,169.49
Oficina 12,000.00
Me 100 S/.
Copias e impresiones 1 3.00 2,000.00 S/. 6,000 0.85
s % 5,084.75
Materiales de oficina y útiles de Me 100 S/.
1 2.00 2,000.00 S/. 4,000 0.85
escritorio s % 3,389.83
Materiales fungibles de topografía Me 100 S/.
1 2.00 1,000.00 S/. 2,000 0.85
y suelos s % 1,694.92
COSTO DIRECTO S/. 78,000 S/. 71,280.60
GASTOS GENERALES 10% S/. 7,800
S/.
UTILIDAD 10 %
7,800.00
S/.
IGV 18%
16,848.00
S/.
MONTO DE SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO S/. 71,280.60
110,448.00
Costo Privado Costo Social

Costo de Supervisión de Obra y Equipamiento S/. 4,650,342.24 S/. 2,964,939.68
Obra S/. 4,252,531.20 S/. 2,695,085.21
Equipamiento S/. 397,811.04 S/. 269,854.47
Costo Privado Costo Social

Costo deSupervisión de Ex. Técn. De Obra y Equipamiento S/. 318,033.60 S/. 205,875.71
Obra S/. 207,585.60 S/. 134,595.10
Equipamiento S/. 110,448.00 S/. 71,280.60
Tabla 208: Supervisión de Capacitación

Presupuesto Analítico de
Presupuesto Analítico de la Supervisión Capacitación la Supervisión-Precios
Sociales
2 meses
Factor de
Un % de Can Precio Unitario por Costo
Concepto Parcial Correció Total S/.
d Inc. t Mes Social (S/.)
n
CONSULTORI S/.
S/. 15,000.00
A 13,888.89
CONSULTOR
MEDICO
100 S/.
Médico per 1 S/. 15,000.00 S/. 15,000.00 0.93
% 13,888.89
GASTOS GENERALES
10% 1,500.00
UTILIDAD 10 %
1,500.00
SUB TOTAL
18,000.00
IGV 18%
3,240.00
MONTO DE
S/.
SUPERVISIÓN DE S/. 21,240.00
13,888.89
EXPEDIENTE TECNICO
Tabla 209: Supervisión del Plan de Contingencia
PRESUPUESTO ANALITICO PARA SUPERVISIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA
Presupuesto Analítico de la
Alternativa 1 y 2: Presupuesto Analítico de la
Supervisión-Precios Sociales
Supervisión del Plan de Contingencia
Facto
Tiem Precio
% de Ca r de Costo
Concepto Und po Unitario Parcial Total S/.
Inc. nt Corre Social (S/.)
(mes) por Mes
ción
S/. S/.
CONSULTORIA
342,400.00 317,037.04
S/. S/. S/.
Arquitecto per 70% 4 4.00 0.93
12,000.00 134,400.00 124,444.44
S/. S/. S/.
Ingeniero Mecanico-Electricista per 40% 4 4.00 0.93
10,000.00 64,000.00 59,259.26
S/. S/. S/.
Ingeniero Sanitarias per 40% 4 1.00 0.93
10,000.00 16,000.00 14,814.81
CONSULTOR DE EQUIPAMIENTO
S/. S/. S/.
EQUIPADOR per 40% 4 1.00 0.93
80,000.00 128,000.00 118,518.52
COSTO DIRECTO
S/. S/.
Material Mobiliario y útiles de Oficina
3,500.00 2,966.10
Facto
Tiem Precio
% de Ca r de Costo
Concepto Und po Unitario Parcial Total S/.
Inc. nt Corre Social (S/.)
(mes) por Mes
ción
Copias e impresiones Mes 70% 1 4.00 250.00 S/. 700 0.85 S/. 593.22
Materiales de oficina y útiles de
Mes 40% 1 4.00 250.00 S/. 400 0.85 S/. 338.98
escritorio
Materiales fungibles de topografía y S/.
Mes 40% 1 4.00 1,500.00 S/. 2,400 0.85
suelos 2,033.90
S/.
COSTO DIRECTO S/. 345,900
320,003.14
GASTOS S/.
GENERALES 10% 34,590.00
S/.
UTILIDAD 8 %
27,672.00
S/.
IGV 18%
73,469.16
MONTO DE
SUPERVISIÓN DE S/. S/.
PLAN DE 481,631.16 320,003.14
CONTIGENCIA
Tabla 210: Supervisión del Plan de Contingencia
PRESUPUESTO ANALITICO PARA SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PLAN DE CONTINGENCIA
Presupuesto
Analítico de la
Alternativa 1 y 2: Presupuesto Analítico de la Supervisión del Plan de Contingencia
Supervisión-Precios
Sociales
% Factor
Precio Costo
Un de Ca Tiempo de
Concepto Unitario Parcial Social Total S/.
d Inc nt (mes) Correci
por Mes (S/.)
. ón
S/. S/.
CONSULTORIA
79,200.00 73,333.33
70 S/. S/. S/.
Arquitecto per 2 2.00 0.93
% 8,000.00 22,400.00 20,740.74
CONSULTOR ESTRUCTURAS
70 S/. S/. S/.
INGENIERO per 2 1.00 0.93
% 12,000.00 16,800.00 15,555.56
40 S/. S/. S/.
Ingeniero Mecanico-Electricista per 1 1.00 0.93
% 10,000.00 4,000.00 3,703.70
40 S/. S/. S/.
Ingeniero Sanitarias per 1 1.00 0.93
% 10,000.00 4,000.00 3,703.70
CONSULTOR DE
EQUIPAMIENTO
40 S/. S/. S/.
EQUIPADOR per 1 1.00 0.93
% 80,000.00 32,000.00 29,629.63
COSTO DIRECTO
Material Mobiliario y útiles de S/. S/.
Oficina 3,400.00 2,881.36
Me
Copias e impresiones 1 250.00 S/. 700 0.85 S/. 593.22
s
Materiales de oficina y útiles de Me
1 250.00 S/. 800 0.85 S/. 677.97
escritorio s
Materiales fungibles de Me S/.

1 1,500.00 S/. 1,900 0.85
topografía y suelos s 1,610.17
S/.
COSTO DIRECTO S/. 82,600
76,214.69
UTILIDAD S/.
10 % 8,260.00
GASTOS GENERALES S/.
10% 8,260.00
S/.
SUB TOTAL
99,120.00
S/.
IGV 18%
17,841.60
MONTO DE
SUPERVISIÓN DE S/. S/.
PLAN DE 116,961.60 76,214.69
CONTIGENCIA
f) Costos referencial del Plan de Mantenimiento de Infraestructura y Equipamiento
Tabla 211: Costos del expediente plan de mantenimiento de infraestructura y

equipamiento
EXPEDIENTE PLAN DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

Precios Precios Factores
Cantid Tiempo Precios
Principales Rubros UND Unitarios de de
ad (mes) Sociales
(m2) Mercado Correcci
ón
EXPEDIENTE PLAN DE
MANTENIMIENTO 41,025.00 36,546.14
INFRAESTRUCTURA
Arquitecto o Ingeniero Jefe MES 1 1.50 12,000.00 18,000.00 0.926 16,666.67
Ingenieros especialistas MES 1 1.50 11,000.00 16,500.00 0.926 15,277.78
Alquiler oficina MES 1 1.50 2,500.00 3,750.00 0.6 2,250.00
GLB /
Utiles de oficina 1 1.50 1,000.00 1,500.00 1,271.19
MES 0.847
Equipos (computadoras) UNIDAD 1 1.50 850.00 1,275.00 0.847 1,080.51
Viaticos DIAS 1 0.00 500.00 0.00 0.847 0.00
Precios Precios Factores

Cantid Tiempo Precios
Principales Rubros UND Unitarios de de
ad (mes) Sociales
(m2) Mercado Correcci
ón
EXPEDIENTE PLAN DE
37,700.00 34,353.33
MANTENIMIENTO EQUIPOS
Ingenieros especialistas (2) MES 2 1.50 11,000.00 33,000.00 0.926 30,555.56
GLB /
Utiles de oficina 2 1.00 1,500.00 3,000.00 2,777.78
MES 0.926
Equipos (computadoras) UNIDAD 2 1.00 850.00 1,700.00 0.6 1,020.00
Sub Total 78,725.00 70,899.47
PORCEN
Gastos Generales 10% 78,725.00 7,872.50
TAJE
PORCEN
Utilidad 10% 78,725.00 7,872.50
TAJE
Sub Total
94,470.00 70,899.47
con IGV
PORCEN
IGV 0.18 94,470.00 17,004.60
TAJE
TOTAL 111,474.60 70,899.47
g) Ejecución Programas de Capacitación
Tabla 212: Costos de Capacitación
CURSOS TALLERES
Costo
Actividad Duración Grupo N° de Costo Total
Educativa en días Ocupacional particip. S/.
S/.
Mejorar las Manejo de
competencias para enfermedades 2 médicos
Actualización sobre prevención, diagnóstico implementar no
y tratamiento de enfermedades no acciones de abordaje transmisibles 4 enfermeras
3 17 97 1,649.00
transmisibles (Diabetes, Hipertensión adecuado y (Diabetes,
Arterial, tumores/cáncer) oportuno de las Hipertensión 11 Téc.
enfermedades no Arterial, Enfer.
transmisibles tumores/cáncer)
Mejorar las
competencias para 2 médicos
Prevención y
implementar
Actualización en prevención y manejo manejo de la 4 enfermeras
acciones de abordaje
ambulatorio de la atención integral del Atención 3 17 97 1,649.00
adecuado y
adulto mayor Integral del
oportuno de la 11 Téc.
Adulto Mayor.
Atención Integral del Enfer.
Adulto Mayor
2 médicos
Mejorar las
Reforzar conocimientos, habilidades y competencias para la 4 enfermeras
destrezas para la Reanimación Cardio Reanimación Cardio RCP Básico 3 19 97 1,843.00
Pulmonar a nivel Básico Pulmonar a nivel 2 obstetras
Básico 11 Téc.
Enfer.
Reforzar conocimientos , habilidades y
competencias el
destrezas para la Reanimación Cardio RCP Avanzado 2 6 97 582.00
adecuado en RCP a
Pulmonar a nivel Avanzado 4 enfermeras
nivel Avanzado
Mejorar las Atención
3 2 médicos 6 103 618.00
competencias para el inmediata y
Costo
Actividad Duración Grupo N° de Costo Total
Educativa en días Ocupacional particip. S/.
S/.
manejo adecuado en reanimación
Reforzar competencias sobre evaluación
la Atención inmediata neonatal
con enfoque de riesgo, cuidados y 4 enfermeras
y reanimación
estabilización del recién nacido.
neonatal
Mejorar las 2
competencias para el Odontologos
Prevención y
Actualización en el manejo de las manejo adecuado en
manejo de la
enfermedades más comunes de Salud la Atención de las 3 4 0.00
Atención 2 Tecnicos
Bucal patologías más
odontologica de
comunes de
Enfermería
Odontología.
Fortalecer y 1 Tecnologo
Actualización de los procesos analíticos de actualizar las bases Laboratorio Médico
3 2 0.00
Laboratorio clínico conceptuales en Clínico
laboratorio clínico 1 Tec. Lab.
Fortalecer y
Actualización en Buenas Practicas de
actualizar las bases Farmacia
Almacenamiento y dispensación de
conceptuales en clínica y 3 1 Téc. Farm. 1 0.00
medicamentos y actualización normativa de
farmacia clínica y farmacotecnia
DIGEMID
farmacotecnia
SUB TOTAL 6,341.00
PASANTIAS
Costo Costo Total
Actividad Tipo de Duración Grupo N° de
UPSS Acciones de capacitación Objetivos Unitario
Educativa Capacitación en días Ocupacional particip. S/.
S/.
Fortalecer
competencias
Actualización en el manejo Manejo inicial de
URGENCIAS Y para el manejo
inicial de pacientes en pacientes en Pasantía 15 4 enfermeras 4.00 4500 18000
EMERGENCIA inicial de
emergencia emergencia
pacientes en
emergencia
Mejorar las
competencias
Identificación y
sobre la
Identificación y manejo de manejo de
Identificación y
complicaciones en los complicaciones
manejo de Pasantía 15 2 obstetrices 2.00 4500 9000
periodos del trabajo de en los periodos
complicaciones
parto del trabajo de
en los periodos
parto
del trabajo de
parto
CENTRO
OBSTÉTRICO Desarrollar
competencias
en la atención Atención del
Actualización en la
de la gestante parto con
atención del parto de la
sin acompañamiento Pasantía 15 2 obstetrices 2.00 4500 9000
gestante sin
complicaciones familiar (Parto
complicaciones
a través del humanizado)
parto
humanizado
PASANTIAS
Costo Costo Total
Actividad Tipo de Duración Grupo N° de
UPSS Acciones de capacitación Objetivos Unitario
Educativa Capacitación en días Ocupacional particip. S/.
S/.
Mejorar las
competencias
Atención
Atención inmediata del para la
inmediata del Pasantía 15 4 enfermeras 4.00 4500 18000
recién nacido atención
recién nacido
inmediata del
recien nacido
Mejorar las
competencias
para la Pruebas de
Monitoreo fetal Pasantía 15 2 obstetrices 2.00 4500 9000
realización de bienestar fetal
pruebas de
bienestar fetal
Desarrollar
competencias
Manejo de la
Manejo de la paciente para el manejo
HOSPITALIZACIÓN paciente Pasantía 15 2 obstetrices 2.00 4500 9000
puérpera de la puérpera
puérpera
durante la
Hospitalización
Fortalecer y 2 enfermeras
actualizar las
competencias Manejo de los
CENTRAL DE Procesos de desinfección y del personal de procesos de
Pasantía 15 7.00 4500 31500
ESTERILIZACIÓN esterilización Enfermería en desinfección y 4 Téc. Enfer.
los procesos esterilización
de
esterilización
SUB TOTAL 103,500.00
CURSOS TALLERES ADMINISTRATIVOS

Costo
Acciones de Actividad Tipo de Duración Grupo N° de
Objetivos Unitario Costo Total S/.
capacitación Educativa Capacitación en días Ocupacional participantes
S/.
Mejorar las 2 médico
competencias
Reforzar conocimientos para procurar 4 enfermera
sobre estrategias de una atención
Gestión de los
mejoramiento que efectiva,
Servicios de Curso -Taller 3 10 2,800.00 28,000.00
permita sistematizar y eficiente y de
Salud
ordenar los procesos de alta calidad en 2 obstetra
atención de salud. en los diferentes
servicios
hospitalarios
CURSOS TALLERES ADMINISTRATIVOS

Costo
Acciones de Actividad Tipo de Duración Grupo N° de
Objetivos Unitario Costo Total S/.
capacitación Educativa Capacitación en días Ocupacional participantes
S/.
Mejoramiento de
las
competencias
para el uso y las
Actualizar información
aplicaciones de
sobre el uso y las
las TIC y lograr
aplicaciones de las
impacto positivo Uso y aplicación
Tecnologías de la Todo el
en las de la informática
Información y las Curso -Taller 3 personal de 29 88.00 2,552.00
actividades en salud y
Comunicaciones (TIC) en planta actual
diarias, en la telesalud
Salud y Salud Pública
gestión y
(Estadística, Gestión
prestación de
Clínica, Telesalud, etc)
servicios y en la
salud de la
población en
general.
Mejoramiento de
las
Fortalecimiento de Actualización en
competencias Todo el
conocimientos en la normas de
para mejorar la Curso -Taller 3 personal de 29 88.00 2,552.00
aplicación de medidas en Bioseguridad por
implementación planta actual
Bioseguridad. UPSS
de medidas de
Bioseguridad.
Mejoramiento de
las
Fortalecimiento de Actualización en
competencias
conocimientos en el manejo y Todo el
para mejorar el
lmanejo y prevención de prevención de Curso -Taller 3 personal de 29 88.00 2,552.00
manejo y
infecciones infecciones planta actual
prevención de
Intrahospitalarias Intrahospitalarias
infecciones
Intrahospitalarias
Mejoramiento de
las
Fortalecimiento de
competencias
conocimientos en la Gestión y Todo el
para mejorar la
aplicación de medidas en Manejo de Curso -Taller 3 personal de 29 88.00 2,552.00
implementación
Manejo de residuos residuos sólidos planta actual
de medidas de
sólidos
Manejo de
residuos sólidos
SUB TOTAL 38,208.00
COSTO TOTAL 148,049.00
h) Costo de Promoción y Sensibilización.
Tabla 213: Costos de Promoción y sensibilización

COMPONENTE DE PROMOCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

Descripción Cantidad Meses Costo Unitario Total en S/. F.C. Sociales S/.
ESTUDIO DE SENSIBILIZACION 23,500.00 21,270.37
Especialista Social 1.00 2.00 6,000 12,000 0.93 11,111.11
Publicista 1.00 2.00 3,500 7,000 0.93 6,481.48
Diseñador 1.00 1.00 3,000 3,000 0.93 2,777.78
Secretaria 1.00 1.00 1,500 1,500 0.60 900.00
PROMOCION Y DIFUSION 34,768.98 29,465.23
Elaboración de Spot de radios y televisión 10,000 0.85 8,474.58
Difusión : Radio y Prensa 24,769 0.85 20,990.66
TOTAL ESTUDIO DE SENSIBILIZACION Y PROMOCION 58,268.98 50,735.60
GASTOS GENERALES 10% 5,827
UTILIDAD 10% 5,827
COSTO SUB TOTAL 69,923
IGV 18% 12,586
COSTO TOTAL 82,508.87 50,735.60
4.4.3 Costos de Reposición
Tabla 214: Costos de Reposición de equipos

Año Año Año Año
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 14 Año 15
10 11 12 13
D TIPO DE
ESCRIPCION MANT.
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 Total
EQUIPAMIEN REPOSICIO S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
S/. 15,608,305.15
TO NES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,426,561.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,892,037.31
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
TOTAL S/. 15,608,305.15
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,426,561.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,892,037.31 S/. 29,926,903.46
4.4.3 Costos de Operación y Mantenimiento
a) Costos de Operación y mantenimiento en la situación sin proyecto

Los costos de funcionamiento del establecimiento sin proyecto han sido proporcionados por el
Hospital de Enrique Montenegro y la DIRIS Lima Centro, los cuales han sido agrupados en
dos grandes grupos: costos de operación y costos de mantenimiento.
Los costos de operación han sido divididos en los siguientes tres sub grupos:
Costos de Remuneraciones: Basado en la Planilla del mes de mayo de 2017 tanto como
Planillas para personal y obligaciones sociales como también para el personal bajo contrato
administrativo de servicios (CAS).
Costos de Bienes e Insumos: involucra los gastos realizados por los conceptos de alimentos
y bebidas, vestuario y textiles, combustibles y lubricantes, materiales y útiles, enseres y otros
bienes, suministros médicos y materiales de limpieza.
Costos de Servicios Básicos: Se han tomado en cuenta los recibos del año 2017 de los
servicios de luz, teléfono e internet, y agua.
Los costos de mantenimiento de acorde a la información proporcionada por el Establecimiento
de Salud, ha sido efectuada solo para los equipos, entre ellos mantenimiento de las
ambulancias y mantenimiento del equipo informático.
Tabla 215: Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto
RESUMEN - FLUJO DE COSTOS OPERATIVOS SIN PROYECTO PRECIOS PRIVADOS

Año Año
Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15
Sin Proyecto 1 2
DESCRIPCION 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
OPERACIÓN 0 0 431,825 3,886,421 3,886,421 3,886,421 3,886,421 3,886,421 3,886,421 3,886,421 3,886,421 3,886,421 3,886,421 3,886,421 3,886,421
Recursos Humanos 0 0 418,851 3,769,656 3,769,656 3,769,656 3,769,656 3,769,656 3,769,656 3,769,656 3,769,656 3,769,656 3,769,656 3,769,656 3,769,656
Materiales e insumos 0 0 10,408 93,671 93,671 93,671 93,671 93,671 93,671 93,671 93,671 93,671 93,671 93,671 93,671
Servicios 0 0 2,566 23,095 23,095 23,095 23,095 23,095 23,095 23,095 23,095 23,095 23,095 23,095 23,095
MANTENIMIENTO 0 0 5,115 46,033 56,889 56,889 56,889 56,889 56,889 56,889 56,889 56,889 56,889 56,889 56,889
MANTENIMIENTO
INFRAESTRUCTURA 0 0 5,115 46,033 46,033 46,033 46,033 46,033 46,033 46,033 46,033 46,033 46,033 46,033 46,033
MANTENIMIENTO
EQUIPAMIENTO 0 0 0 0 10,856 10,856 10,856 10,856 10,856 10,856 10,856 10,856 10,856 10,856 10,856
SUB TOTAL 0 0 436,939 3,932,455 3,943,311 3,943,311 3,943,311 3,943,311 3,943,311 3,943,311 3,943,311 3,943,311 3,943,311 3,943,311 3,943,311
Gastos
admininistrativos 0 0 21,847 196,623 197,166 197,166 197,166 197,166 197,166 197,166 197,166 197,166 197,166 197,166 197,166
TOTAL 0 0 458,786 4,129,078 4,140,476 4,140,476 4,140,476 4,140,476 4,140,476 4,140,476 4,140,476 4,140,476 4,140,476 4,140,476 4,140,476

b) Costos de Operación y Mantenimiento con proyecto.

Los Costos de operación y mantenimiento con proyecto han sido proyectados de la misma
forma que los costos de operación y mantenimiento con proyecto. En la siguiente tabla se
muestra la metodología empleada para proyectar dichos costos.
Remuneraciones: Las remuneraciones han sido calculados empleando el D.S N° 223-2013-
EF la cual aprueba los montos de valorización principal por atención primaria de salud y por
atención especializada por cada grupo ocupacional. Además se ha tomado en cuenta las
bonificaciones por guardias hospitalarias, aguinaldo, escolaridad, entre otros conceptos.
Finalmente, esa valorización final anual se multiplicará por la cantidad de recursos humanos
necesarios a contratar de acuerdo al Programa de Recursos Humanos Incrementales.
Los costos de bienes e insumos: Se multiplica las atenciones obtenidas en el plan de
producción por el tarifario SIS de los bienes e insumos que representan cada atención.
Los costos de servicios básicos: Los costos de servicios básicos agua y luz han sido
empleados en base a las factibilidad de agua y luz, tomadas de las memorias descriptivas de
las instalaciones sanitarias y eléctricas. Se ha empleado los montos señalados en los recibos
de luz de la empresa ENEL Perú . El servicio de agua potable y alcantarillado del Hospital de
Enrique Montenegro tiene un costo social, el cual establece Sedapal según consumo de M3
de agua.
Los costos para los servicios de telefonía móvil han sido calculados empleando el tarifario de
la empresa Movistar. De igual manera el teléfono público ha sido costeado.
Costos de Mantenimiento de Equipo: Se ha realizado en base a documento técnico para la
elaboración del Plan Multianual de Mantenimiento de los Establecimientos de Salud – DGIEM.
Dicho documento indica que el tiempo de vida útil de los equipos más representativos. El
porcentaje de mantenimiento preventivo en promedio es de 1.55%, mientras que el
mantenimiento correctivo es 6.77% ambos porcentaje del valor del Costos del equipamiento
adjudicado.
Costos de Mantenimiento de Infraestructura: Los costos de mantenimiento de infraestructura
se han divido de acorde a sus especialidades: Arquitectura, Instalaciones Eléctricas,
Instalaciones Mecánicas, Instalaciones Sanitarias e Instalaciones de Tecnologías de la
Comunicación.
Tabla 216: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. EESS ENRIQUE MONTENEGRO
RESUMEN - FLUJO DE COSTOS OPERATIVOS CON PROYECTO PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA ÚNICA
Año Año
CON PROYECTO 1 2
DESCRIPCION 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
OPERACIÓN 0 0 1,696,520 15,490,232 16,081,825 16,825,136 17,831,267 18,433,103 19,346,787 20,194,576 21,103,126 22,013,073 22,454,200 22,857,200 23,560,653
Recursos Humanos 0 0 1,421,503 12,793,531 13,145,881 13,640,711 14,395,450 14,747,800 15,402,690 15,983,194 16,613,694 17,239,530 17,554,155 17,860,706 18,464,491
Materiales e insumos 0 0 233,577 2,323,749 2,562,991 2,811,473 3,062,865 3,312,351 3,571,145 3,838,430 4,116,479 4,400,590 4,527,092 4,623,542 4,723,210
Servicios 0 0 41,439 372,953 372,953 372,953 372,953 372,953 372,953 372,953 372,953 372,953 372,953 372,953 372,953
MANTENIMIENTO 0 0 96,778 536,725 1,110,407 1,544,508 1,487,462 6,214,617 1,681,835 1,526,361 1,443,403 1,856,087 6,421,636 1,522,598 994,140
MANTENIMIENTO
INFRAESTRUCTURA 0 0 96,778 536,725 1,060,346 882,699 825,654 645,686 1,020,026 866,693 781,595 1,194,278 852,706 860,790 946,050
MANTENIMIENTO
EQUIPAMIENTO 0 0 0 0 50,061 661,809 661,809 5,568,931 661,809 659,669 661,809 661,809 5,568,931 661,809 48,090
SUB TOTAL 0 0 1,793,298 16,026,957 17,192,232 18,369,644 19,318,729 24,647,720 21,028,622 21,720,938 22,546,529 23,869,160 28,875,836 24,379,799 24,554,793
Gastos
Administrativos 0 0 89,665 801,348 859,612 918,482 965,936 1,232,386 1,051,431 1,086,047 1,127,326 1,193,458 1,443,792 1,218,990 1,227,740
TOTAL 0 0 1,882,962 16,828,305 18,051,843 19,288,126 20,284,665 25,880,106 22,080,053 22,806,985 23,673,856 25,062,618 30,319,628 25,598,789 25,782,533
EVALUACIÓN SOCIAL
5. Evaluación
5.1 Evaluación Social
5.1.1 Beneficios Sociales
Beneficios en Situación “Sin Proyecto”: Son los beneficios actualmente generados en las
actuales condiciones de los servicios de salud del establecimiento de salud, los cuales no
están de acuerdo a los estándares de calidad, tal como se ha analizado en la oferta actual y
su optimización, por lo que consideramos, en términos de calidad, la oferta en estas
condiciones no es adecuada.
Beneficios en Situación “Con Proyecto”: Los beneficios que se generarían para la población
beneficiaria con la ejecución y operación del proyecto son difíciles de valorar monetariamente,
son más cualitativos, tales como: contribuir a vidas humanas salvadas por mejor atención en
el hospital con el proyecto, contribuir al incremento de esperanza de vida, mayor actividad
laboral por las mejoras de su salud, ahorro en gastos de medicamentos por disminución de
morbilidad, ahorro de tiempo de estar enfermo, mayor productividad por estar bien de salud,
entre otros.
Las eficacias o efectividades que sirven como medida de las consecuencias en que se
expresan en términos cualitativos son:
Cambios en la mortalidad: vidas salvadas o años de vida ganados.
Cambios en la morbilidad: nuevos casos prevenidos, enfermos precozmente diagnosticados o
prevalencia reducida.
Actividades cuantificables mediante salidas o productos intermedios: casos tratados, pacientes
atendidos, pruebas de diagnóstico realizadas.
Ante este escenario, se utilizará la metodología costo-efectividad como la más apropiada para
la evaluación de la bondad del presente proyecto de salud a este nivel de estudio.
Para efectos de evaluación del proyecto se considera como beneficios del proyecto al índice
de efectividad (IE) expresado como la demanda total de atenciones con proyecto a partir del
año 3 al año 15 (2022 – 2033) que es específicamente el periodo de generación de beneficios
en el horizonte de evaluación del presente proyecto.
Beneficios Incrementales
Los beneficios incrementales del proyecto es la diferencia de los beneficios en situación “con
proyecto” menos beneficios “sin proyecto” de la alternativa, determinando así los beneficios
que realmente se atribuye con la intervención del proyecto, en este caso la situación sin
proyecto es NO OPTIMA en términos de CALIDAD, por lo tanto, los beneficios incrementales
es todo la situación con proyecto.
Siendo difícil de valorizar monetariamente los beneficios del proyecto, los beneficios
cualitativos durante el proyecto serán todas las atenciones del Plan de Producción de los
Servicios del Hospital Enrique Montenegro
Tabla 217 : Beneficios Sociales (Número de atenciones) del Hospital Enrique Montenegro
Plan de Producción Consolidado PIP Enrique Montenegro

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Servicios de Salud
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Consulta Externa
Consulta ambulatoria por Medicina Interna 1,309 1,338 1,368 1,538 1,714 1,898 2,089 2,288 2,494 2,709 2,931 3,163 3,402 3,477 3,554 3,632
Consulta ambulatoria por Medicina Interna Control
y Tratamiento de ITS/VIH/SIDA 1,314 1,340 1,367 1,534 1,707 1,886 2,072 2,264 2,464 2,670 2,883 3,105 3,333 3,400 3,468 3,537
10,19 10,41
Consulta ambulatoria de Pediatría 3,921 4,007 4,096 4,605 5,135 5,685 6,258 6,853 7,471 8,113 8,780 9,472 0 5 10,645 10,879
Consulta ambulatoria de Cirugía General 1,837 1,878 1,919 2,158 2,406 2,664 2,932 3,211 3,500 3,801 4,113 4,438 4,774 4,880 4,987 5,097
Consulta ambulatoria de Anestesiologo 644 658 672 756 842 932 1,026 1,123 1,224 1,329 1,438 1,551 1,668 1,704 1,741 1,779
Consulta ambulatoria por Gíneco Obstetricia 3,688 3,769 3,852 4,331 4,829 5,347 5,886 6,445 7,027 7,631 8,258 8,909 9,584 9,796 10,012 10,232
Consulta ambulatoria de Medicina Familiar 1,631 1,667 1,704 1,916 2,136 2,365 2,603 2,851 3,108 3,375 3,652 3,940 4,239 4,332 4,428 4,525
Consulta ambulatoria de Medicina Física y
1,351 1,380 1,411 1,586 1,769 1,958 2,156 2,361 2,574 2,795 3,024 3,263 3,510 3,588 3,667 3,748
Rehabilitación
Consulta ambulatoria de Traumatología y
1,597 1,632 1,668 1,875 2,091 2,315 2,549 2,791 3,043 3,304 3,576 3,857 4,150 4,242 4,335 4,431
Ortopedia
Consulta ambulatoria de Cardiología 1,057 1,081 1,105 1,242 1,385 1,533 1,688 1,848 2,015 2,188 2,368 2,554 2,748 2,809 2,871 2,934
Consulta ambulatoria de Neumología 912 932 952 1,071 1,194 1,322 1,455 1,593 1,737 1,887 2,042 2,202 2,370 2,422 2,475 2,530
Consulta ambulatoria de Neumología Control y
1,085 1,106 1,129 1,266 1,409 1,557 1,710 1,869 2,033 2,204 2,380 2,563 2,751 2,806 2,863 2,920
Tratamiento de Tuberculosis
Consulta ambulatoria de Psiquiatría 724 740 756 850 948 1,050 1,156 1,266 1,380 1,498 1,621 1,749 1,882 1,923 1,966 2,009
Consulta ambulatoria de Oftalmología 2,056 2,101 2,148 2,415 2,693 2,981 3,282 3,594 3,918 4,254 4,604 4,967 5,344 5,461 5,582 5,705
Consulta ambulatoria de Dermatología 792 809 827 930 1,037 1,148 1,264 1,384 1,509 1,639 1,774 1,913 2,058 2,104 2,150 2,198
Consulta ambulatoria de Endocrinología 1,389 1,420 1,451 1,631 1,819 2,014 2,217 2,428 2,647 2,874 3,110 3,356 3,610 3,690 3,771 3,854
Telemedicina 2,747 2,808 2,870 3,227 3,598 3,983 4,385 4,801 5,235 5,684 6,152 6,637 7,140 7,297 7,458 7,623
Consultorios Ext. Enfermería/Otros
10,38 11,14
Enfermería - CRED 4,190 4,274 4,359 4,571 5,129 5,707 6,306 6,927 7,570 8,237 8,926 9,640 0 4 11,367 11,595
Inmunizaciones 1,646 1,679 1,713 2,691 3,020 3,360 3,713 4,079 4,457 4,850 5,256 5,676 6,111 6,562 6,693 6,827
Estimulación Temprana 1,563 1,595 1,627 1,825 2,031 2,244 2,465 2,694 2,931 3,176 3,430 3,693 3,966 4,045 4,126 4,208
Consejeria y Prevención de ITS/VIH/SIDA 1,182 1,207 1,232 1,639 1,840 2,049 2,266 2,492 2,725 2,967 3,218 3,479 3,749 4,028 4,112 4,198
Diferenciado de TBC 3,648 3,682 3,780 4,154 4,541 5,014 5,505 5,926 6,450 6,994 7,450 8,013 8,200 8,388 8,467 8,658
Atención Integral y Consejería del Adolescente 2,620 2,674 2,728 2,939 3,000 3,061 3,124 3,188 3,253 3,320 3,388 3,457 3,528 3,601 3,674 3,750

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Servicios de Salud
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Atención Integral del Adulto Mayor 2,784 2,843 2,903 3,109 3,174 3,241 3,310 3,379 3,451 3,523 3,598 3,674 3,751 3,830 3,911 3,993
10,00 10,22
Cosejería de Salud Mental 3,855 3,940 4,026 4,527 5,047 5,587 6,150 6,734 7,340 7,971 8,625 9,304 9 9 10,453 10,683
Consejería y Prevención de Enfermedades No
Transmisibles 1,414 1,443 1,472 3,008 3,376 3,758 4,153 4,564 4,989 5,430 5,886 6,359 6,848 7,355 7,505 7,657
Consejeria y Prevencion del Cancer 2,555 2,606 2,658 2,982 3,319 3,667 4,028 4,402 4,789 5,191 5,606 6,036 6,480 6,610 6,742 6,877
CPN (Incluye contro puerperal) 1,426 1,454 1,484 1,600 1,779 1,965 2,158 2,357 2,564 2,778 3,000 3,229 3,454 3,523 3,593 3,665
Planificación familiar 2,192 2,236 2,281 3,080 3,455 3,845 4,248 4,667 5,100 5,549 6,014 6,495 6,993 7,508 7,658 7,811
Psicoprofilaxis 1,021 1,042 1,062 1,192 1,326 1,466 1,610 1,760 1,914 2,075 2,241 2,412 2,590 2,642 2,695 2,749
Odontología 3,624 3,697 3,771 4,060 4,359 4,446 4,535 4,626 4,718 4,813 4,909 5,007 5,107 5,209 5,314 5,420
Odontología General con Soporte de Radiología
Oral 3,753 3,835 3,920 4,407 4,914 5,441 5,989 6,559 7,150 7,765 8,403 9,066 9,753 9,968 10,188 10,412
Consultorio de Psicología 4,984 5091 5200 5842 6510 7203 7923 8671 9447 10252 11088 11954 12853 13128 13408 13695
Consultorio de Nutrición 2,166 2,210 2,254 2,529 2,814 3,109 3,415 3,732 4,061 4,401 4,753 5,117 5,494 5,604 5,716 5,831
Sala Procedimientos de Cirugía General 783 800 818 919 1,025 1,135 1,249 1,368 1,491 1,619 1,752 1,891 2,034 2,079 2,125 2,171
Sala de Procedimientos Dermatologicos 265 271 277 311 347 384 423 463 505 548 593 640 688 704 719 735
Sala de Colposcopia 206 210 215 242 269 298 328 359 392 425 460 497 534 546 558 571
Sala de Ecografía Obstetrica 2,176 2,220 2,264 2,540 2,827 3,124 3,431 3,750 4,080 4,421 4,775 5,141 5,520 5,630 5,743 5,858
Sala de Monitoreo Fetal 1,067 1,089 1,111 1,246 1,386 1,532 1,683 1,839 2,001 2,169 2,342 2,522 2,707 2,762 2,817 2,873
Sala de Electrocardiografía 1,032 1,055 1,078 1,212 1,351 1,496 1,646 1,802 1,964 2,133 2,308 2,489 2,677 2,736 2,796 2,857
Sala de Holter y Mapa 1,040 1,063 1,086 1,221 1,362 1,508 1,660 1,818 1,982 2,152 2,329 2,512 2,703 2,763 2,823 2,886
Sala de Espirometría 755 771 788 886 988 1,094 1,205 1,319 1,438 1,562 1,690 1,823 1,962 2,005 2,049 2,094
Sala de Yeso 1,079 1,102 1,127 1,267 1,413 1,564 1,722 1,885 2,055 2,232 2,415 2,606 2,803 2,865 2,928 2,993
Sala de Procedimientos de Oftalmología 329 337 344 387 431 477 525 575 627 681 737 795 856 875 894 914
Sala de Refracción + Antesala 763 780 797 896 999 1,107 1,218 1,334 1,454 1,579 1,709 1,843 1,983 2,027 2,072 2,117
Emergencia
Topico de Inyectables y Nebulizaciones 5,215 5,330 5,448 5,916 6,403 6,908 7,432 7,596 7,763 7,935 8,110 8,289 8,471 8,658 8,849 9,044
Topico de Medicina Interna 1,341 1,371 1,401 1,575 1,757 1,945 2,141 2,344 2,556 2,776 3,004 3,240 3,486 3,563 3,642 3722
Tópico de Pediatría 1,891 1,933 1,976 2,221 2,477 2,742 3,018 3,305 3,604 3,913 4,235 4,569 4,915 5,024 5,134 5,248
Sala de Rehidratación 439 449 459 515 575 636 701 767 836 908 983 1,060 1,141 1,166 1,192 1,218
Tópico de Gíneco-Obstetricia 1,834 1,875 1,916 2,154 2,402 2,660 2,928 3,206 3,495 3,796 4,108 4,431 4,767 4,873 4,980 5,090

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Servicios de Salud
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Topico de Cirugía General 2,066 2,112 2,159 2,427 2,706 2,997 3,298 3,612 3,938 4,276 4,628 4,992 5,371 5,489 5,610 5,734
Sala de Observación Adultos Varones 475 485 496 558 622 688 758 830 905 982 1,063 1,147 1,234 1,261 1,289 1,317
Sala de Observación Adultos Mujeres 500 512 523 588 655 726 799 875 954 1,036 1,121 1,209 1,301 1,329 1,359 1,389
Sala de Observación Niños 445 455 465 523 583 646 711 778 849 921 997 1,076 1,157 1,183 1,209 1,236
Sala de Observación Aislados 6 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 16 17
Sala de Vigilancia Intensiva 95 97 99 111 124 138 151 166 181 196 212 229 247 252 258 263
Centro Obstetrico
Atención de parto vaginal por médico especialista
en ginecología y obstetricia, y por obstetra 673 687 700 786 874 966 1,061 1,160 1,262 1,368 1,477 1,590 1,708 1,742 1,777 1,812
Sala Multifuncional con Acompañamiento Familiar 36 36 37 42 46 51 56 61 67 72 78 84 90 92 94 96
Sala Multifuncional para Gestante Aislada 3 3 3 4 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 8 8
Atención inmediata del recién nacido 712 726 741 831 925 1,022 1,122 1,226 1,334 1,446 1,562 1,682 1,805 1,842 1,878 1,916
Centro Quirurgico
Sala de Operaciones de Cirugía General 208 212 217 244 272 301 332 363 396 430 465 502 540 552 564 576
Sala de Operaciones de Cirugía Gínecologica 131 134 137 154 172 190 209 229 250 271 294 317 341 348 356 364
Sala de Operaciones de Cirugias Obstetricas 90 91 93 104 116 128 141 154 168 182 196 211 227 232 236 241
Sala de Legrados 110 113 115 130 145 160 176 193 210 229 247 267 287 293 300 306
Sala de Operaciones de Cirugias Oftalmologicas 117 119 122 137 153 169 186 204 223 242 261 282 304 310 317 324
Sala de Operaciones de Cirugías Traumatologicas 49 50 51 58 64 71 79 86 94 102 110 119 128 131 134 137
Sala de Operaciones de Emergencia Cirugía 214 219 223 251 279 309 340 372 405 439 474 511 549 560 572 584
Sala de Operaciones de Emergencia Gineco-
133 135 138 155 173 191 210 230 250 271 293 316 339 346 354
Obstetricia 361
Atención en Sala de Recuperación Post-Anéstesica 941 962 982 1,103 1,230 1,361 1,497 1,638 1,784 1,936 2,094 2,258 2,428 2,480 2,533 2,587
Hospitalización
Sala de Hospitalización Medicina
Varones 176 180 184 207 230 255 281 307 335 364 394 425 457 467 477 488
Mujeres 185 189 194 218 243 269 296 324 353 384 415 448 482 492 503 514
Aislados 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Servicios de Salud
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Sala de Hospitalización Varones Cirugía
General 188 192 197 221 247 273 301 329 359 390 422 455 489 500 511 522
Sala de Hospitalización Mujeres Cirugía
General 198 203 207 233 260 288 317 347 378 411 444 479 516 527 539 551
Sala de Hospitalización Aislados Cirugía
General 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5
Lactante 33 34 34 39 43 48 52 57 63 68 74 79 85 87 89 91
Sala de Hospitalización Pediatría Pre
Escolar 63 65 66 75 83 92 101 111 121 131 142 153 165 169 172 176
Escolares 93 95 98 110 122 135 149 163 178 193 209 226 243 248 254 259
Adolescentes 100 102 104 117 130 144 159 174 190 206 223 241 259 265 270 276
Aislados 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
Sala de Hospitalización Ginecología 131 134 137 154 172 190 209 229 250 271 294 317 341 348 356 364
Sala de Hospitalización Obstetricia
(Cesareas Programadas) 90 91 93 104 116 128 141 154 168 182 196 211 227 232 236 241
Sala de Hospitalización Obstetricia -
Alojamiento Conjunto 927 946 965 1,083 1,205 1,331 1,462 1,598 1,738 1,884 2,035 2,191 2,352 2,399 2,447 2,496
Sala de Hospitalización Gíneco-
Obstetricia Aislados 5 5 5 5 6 7 7 8 9 10 10 11 12 12 12 13
Sala de Monitoreo de Gestantes con
Complicaciones 83 84 86 96 107 119 130 142 155 168 181 195 209 214 218 222
Atención del recién nacido sano en
observación 41 42 43 48 53 59 65 71 77 84 90 97 104 106 109 111
Atención al recién nacido con patología 53 54 56 62 69 77 84 92 100 109 117 126 135 138 141 144
Atención al recién nacido con patología
Aislados 3 3 3 4 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 8 8

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Servicios de Salud
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Patología Clínica
32,06 32,77 33,49 35,10 38,11 41,24 44,48 48,87 49,94 51,04 52,16 53,30 54,47
Laboratorio Clínico Tipo II-1 6 1 1 3 5 2 7 47,825 5 7 3 3 8 7 55,672 56892
Anatomía Patologica
Toma de muestras de tejidos o líquidos corporales 3,135 3,203 3,272 3,677 4,097 4,534 4,988 5,459 5,949 6,456 6,983 7,530 8,097 8,271 8,449 8630
Diagnostico por Imágenes
10,06 10,28
Sala de Radiología Convencional Digital 3,875 3,961 4,048 4,551 5,074 5,618 6,183 6,771 7,382 8,016 8,674 9,357 7 8 10,515 10,746
Sala de Radiología Convencional Digital de
Emergencia 2,392 2,445 2,499 2,810 3,133 3,469 3,818 4,181 4,558 4,950 5,357 5,779 6,217 6,354 6,495 6,638
Sala de Ecografia General 2,925 2,989 3,055 3,435 3,830 4,241 4,668 5,112 5,573 6,052 6,549 7,066 7,602 7,769 7,941 8,116
Sala de Ecografia General de Emergencia 2,531 2,587 2,644 2,973 3,314 3,670 4,039 4,423 4,823 5,237 5,667 6,114 6,578 6,723 6,871 7,022
Sala de Mamografía 1,677 1,710 1,745 1,958 2,178 2,407 2,644 2,889 3,144 3,407 3,680 3,962 4,254 4,339 4,425 4,514
Atención de rehabilitación de discapacidades leves 10,31 10,51
y moderadas mediante terapia física 4,065 4,146 4,229 4,745 5,280 5,834 6,408 7,003 7,620 8,258 8,919 9,602 0 6 10,726 10,941
Nutrición y Dietetica
11,05 12,16 14,49 15,73 17,01 18,33 19,71 20,12
Nutrición 7,658 7,821 7,987 8,973 9,996 9 3 13,309 8 1 0 6 1 9 20,557 20993
Banco de Sangre
Provisión de Unidades Sangre y Hemoderivados 313 319 326 366 408 451 496 543 591 642 694 748 804 821 838 856
Farmacia
24,19 24,72 25,27 38,10 42,83 47,74 52,86 63,69 69,42 75,37 81,55 87,97 94,62
Farmacia 8 8 0 3 1 8 0 58,172 2 5 8 9 3 9 96,698 98813
Central de Esterilización
21,30 21,76 22,23 24,97 27,83 30,80 33,88 40,39 43,84 47,41 51,12 54,96 56,14
Esterilización 8 5 2 9 5 0 1 37,079 8 3 6 3 6 3 57,346 58574
Fuente: Plan De Producción
5.1.2 Costos Sociales

Determinación de los Factores de Corrección Relevantes
Para corregir los costos privados a precios sociales, es necesario determinar los factores de
corrección.
Para determinar, se consideró los factores de corrección de bibliografía existente sobre el
tema y lo señalado en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de
Inversiones, cuyas recomendaciones se presentan a continuación:
Factor de corrección de mano de obra calificada
Para la mano de obra calificada o personal de la administración pública de salud el factor de
corrección es 0.89, lo que impone como impuesto directo promedio a sus ingresos de 12%,
este factor es para mano de obra contratada (que reciben rentas de 5ta categoría), para la
operación asistencial del establecimiento de salud en el horizonte del proyecto.
Asimismo, la mano de obra contratada para el resto de actividades recibirá rentas de 4ta
categoría, sujeta a un impuesto de 10%. Véase las siguientes ecuaciones:
FCMOC-5ta categoría = 1 / (1 + Impuesto Directo) = 0.89
FCMOC-4ta categoría = 1 / (1 + Impuesto Directo) = 0.92
Factor de corrección de bienes nacionales

Para considerar el costo social de los bienes nacionales, debemos restarle los impuestos
indirectos y directos, en este caso el IGV (18%) y el Impuesto a la Renta (30%). Así,
FCBIGV = 1 / (1 +0.18) = 0.85
FCBI-Renta = 1 / (2 + 0.30) = 0.77
Factor de corrección de bienes importados

Para considerar el costo social de los bienes importados, además de restarle los impuestos
indirectos (IGV), también debemos restarle los aranceles, y además afectarlo por el precio
social de la divisa (PSD).
FCBI = 1.02 / (1+0.12) *(1+0.18) = 0.77
Resumen de factores de corrección

De manera resumida se presenta los factores de corrección, y son las siguientes:
Tabla 218: Factores de Corrección Aplicados en el proyecto
PARAMETROS FACTOR DE CORRECCIÓN
Tasa Social de Descuento 9%
Mano de Obra Calificada de 5ta Categoría 0.89
Mano de Obra Calificada de 4ta Categoría 0.92
382
PARAMETROS FACTOR DE CORRECCIÓN
Mano de Obra No Calificada 0.60
Bienes Nacionales 0.85
Bienes Importados 0.77
Combustibles 0.66
Precio Social de la Divisa 1.02
Fuente: Elaboración Propia según MEF-SNIP
Costo de Inversión del Proyecto a precios sociales

Los costos de inversión del proyecto a precios sociales, se determinó corrigiendo los costos
a precios de mercado por los factores de corrección correspondiente, teniéndose los costos
de inversión a precios sociales de ambas alternativas de selección tal como se muestra a
continuación.
Tabla 219: Costos de Inversión a Precios Sociales
(CÁLCULO DE PRECIOS SOCIALES)
TANGIBLES
% Factor
Participaci Monto de
Componente del C.D Parcial
ón Participación Corre
(B) x Comp. C.D. cción
(C)=(AxB) (*)
(D)
Infraestructura (Obras Civiles) 44,185,475.55
- MOC 0.12 6,096,583.17 0.93 5,644,984.41
- MONC 0.25 12,861,139.80 0.60 7,716,683.88
- Materiales y Equipos 0.63 31,632,196.09 0.85 26,806,945.84
Costo Directo a P.S 40,168,614.14
Gastos Generales 4,016,861.41
Equipamiento
48,767,220
Equipamiento Médico y Mobiliario 1.00 57,545,319.27 0.85
48,767,220
Plan de Contigencia (Infraestructura y Equipamiento) 1,054,829.91

- MOC 0.12 137,634.30 0.93 127,439.16
- MONC 0.25 290,348.52 0.60 174,209.11

- Materiales y Equipos 0.63 719,523.02 0.85 609,765.28
Costo Directo obra 911,413.55
Gastos Generales 91,141.36
Traslado de equipamiento (SIN IGV) 52,275.00
Total de Infraestructura y equipamiento 1,054,829.91
S/.
SUB-TOTAL TANGIBLES
94,007,525.18
383
INTANGIBLES
Porce
Descripción Unidad Cantidad Parcial
nt.
Obra y Equipamiento
Elaboración del Expediente Técnico de obra Estudio 1.00 973,950.85
Elaboración del Expediente Técnico de Equipamiento 132,076.39
Supervisión del expediente técnico de obra Informe 1.00 134,595.10
Supervisión del expediente técnico de equipamiento 71,280.60
Supervisión de la Ejecución de Obra Informe 1.00 2,695,085.21

Elaboración del Expediente Técnico de obra y
Estudio 1.00 184,793.09
equipamiento
Supervisión del Expediente técnico del Plan de
76,214.69
Contingencia
Supervisión de la Obra Plan de contingencia Informe 1.00 320,003.14
Capacitación
Expediente Técnico de plan de capacitación Estudio 1.00 13,888.89
Capacitación al Personal Asistencial y Administrativo Informe 1.00 126,539.83
Supervisión de la Ejecución del Plan de Capacitación Informe 1.00 13,888.89
Plan de Mantenimiento de Infraestructura y
Equipamiento
Elaboración del Plan de Mantenimiento Plan 1.00 70,899.47
Plan de Difusión y Sensibilización Plan 1.00 50,735.60
S/.
SUB-TOTAL INTANGIBLES
4,863,951.76
S/.
MONTO DE INVERSIÓN TOTAL A PRECIOS SOCIALES
98,871,476.94
384
Flujo de Costos “Sin Proyecto” a precios sociales

Los costos operativos de la situación actual a precios sociales, se determinó corrigiendo los costos a precios de mercado por los factores de
corrección, de acuerdo al requerimiento de personal, bienes y servicios del proyecto, realizando la proyección anual para el horizonte de
evaluación. El flujo de costos a precios sociales para la alternativa única del proyecto se muestra en el siguiente cuadro:
Tabla 220 Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto a precios sociales
RESUMEN - FLUJO DE COSTOS OPERATIVOS SIN PROYECTO Y PRECIOS SOCIALES

Año Año
Sin Proyecto 1 2
DESCRIPCION 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
OPERACIÓN 0 0 398,820 3,589,376 3,589,376 3,589,376 3,589,376 3,589,376 3,589,376 3,589,376 3,589,376 3,589,376 3,589,376 3,589,376 3,589,376
Materiales e insumos 0 0 8,820 79,382 79,382 79,382 79,382 79,382 79,382 79,382 79,382 79,382 79,382 79,382 79,382
Servicios 0 0 2,175 19,572 19,572 19,572 19,572 19,572 19,572 19,572 19,572 19,572 19,572 19,572 19,572
MANTENIMIENTO 0 0 4,335 39,011 48,211 48,211 48,211 48,211 48,211 48,211 48,211 48,211 48,211 48,211 48,211
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
EQUIPAMIENTO 0 0 0 0 9,200 9,200 9,200 9,200 9,200 9,200 9,200 9,200 9,200 9,200 9,200
SUB TOTAL 0 0 403,154 3,628,387 3,637,587 3,637,587 3,637,587 3,637,587 3,637,587 3,637,587 3,637,587 3,637,587 3,637,587 3,637,587 3,637,587
Gastos
admininistrativos 0 0 20,158 181,419 181,879 181,879 181,879 181,879 181,879 181,879 181,879 181,879 181,879 181,879 181,879
TOTAL 0 0 423,312 3,809,807 3,819,467 3,819,467 3,819,467 3,819,467 3,819,467 3,819,467 3,819,467 3,819,467 3,819,467 3,819,467 3,819,467
Flujo de Costos “Con Proyecto” a Precios Sociales

Los costos operativos del proyecto a precios sociales, se determinaron corrigiendo los costos a precios de mercado por los factores de
corrección, de acuerdo al requerimiento de personal, bienes y servicios del proyecto, realizando la proyección anual para el horizonte de
evaluación. El flujo de costos a precios sociales para ambas alternativas se muestra a continuación.
Asimismo, en el primer año de funcionamiento del proyecto (2020), se tomó en cuenta que el proyecto iniciara en el cuarto trimestre, por lo
cual se consideraron los costos de operación y mantenimiento con proyecto para los tres meses y los costos de operación y mantenimiento
sin proyecto para los 9 meses del año en que se estaría culminando la ejecución del proyecto.
Tabla 221 Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto a precios sociales

RESUMEN - FLUJO DE COSTOS OPERATIVOS CON PROYECTO PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA ÚNICA
Con Proyecto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15
DESCRIPCION 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
OPERACIÓN 0 0 1,549,272 14,131,202 14,660,200 15,328,954 16,240,830 16,778,509 17,604,205 18,368,222 19,187,654 20,007,903 20,406,428 20,772,008 21,415,532
Servicios 0 0 35,118 316,062 316,062 316,062 316,062 316,062 316,062 316,062 316,062 316,062 316,062 316,062 316,062
MANTENIMIENTO 0 0 82,015 454,852 941,023 1,308,905 1,260,561 5,266,625 1,425,284 1,293,527 1,223,223 1,572,955 5,442,065 1,290,338 842,492
MANTENIMIENTO
INFRAESTRUCTURA 0 0 82,015 454,852 898,598 748,050 699,706 547,192 864,429 734,485 662,368 1,012,100 722,632 729,483 801,738
MANTENIMIENTO
EQUIPAMIENTO 0 0 0 0 42,425 560,855 560,855 4,719,433 560,855 559,041 560,855 560,855 4,719,433 560,855 40,754
SUB TOTAL 0 0 1,631,287 14,586,054 15,601,223 16,637,858 17,501,391 22,045,133 19,029,489 19,661,748 20,410,877 21,580,858 25,848,492 22,062,346 22,258,024
Gastos
administrativos 0 0 81,564 729,303 780,061 831,893 875,070 1,102,257 951,474 983,087 1,020,544 1,079,043 1,292,425 1,103,117 1,112,901
TOTAL 0 0 1,712,851 15,315,356 16,381,284 17,469,751 18,376,460 23,147,390 19,980,963 20,644,836 21,431,421 22,659,901 27,140,917 23,165,463 23,370,925
Costos Incrementales
Los costos incrementales del proyecto es la diferencia de costos operativos en situación “con proyecto” menos costos “sin proyecto”, determinando
así los costos a precios sociales que se atribuye a la intervención del proyecto de las alternativas de solución planteadas, tal resultado se muestran
a continuación
Tabla 222 : Costos Incrementales de operación y mantenimiento del proyecto Hospital de Enrique Montenegro a precios sociales
RESUMEN - FLUJO DE COSTOS OPERATIVOS INCREMENTALES PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA ÚNICA

Año Año
Con Proyecto 1 2
DESCRIPCION 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
OPERACIÓN 0 0 1,150,452 10,541,826 11,070,824 11,739,578 12,651,454 13,189,133 14,014,829 14,778,846 15,598,278 16,418,527 16,817,052 17,182,632 17,826,156
Servicios 0 0 32,943 296,490 296,490 296,490 296,490 296,490 296,490 296,490 296,490 296,490 296,490 296,490 296,490
MANTENIMIENTO 0 0 77,680 415,841 892,812 1,260,693 1,212,350 5,218,413 1,377,072 1,245,315 1,175,012 1,524,744 5,393,854 1,242,126 794,280
MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO
EQUIPAMIENTO 0 0 0 0 33,225 551,655 551,655 4,710,233 551,655 549,841 551,655 551,655 4,710,233 551,655 31,554
SUB TOTAL 0 0 1,228,132 10,957,666 11,963,636 13,000,271 13,863,804 18,407,546 15,391,902 16,024,161 16,773,290 17,943,271 22,210,905 18,424,758 18,620,437
Gastos
admininistrativos 0 0 61,407 547,883 598,182 650,014 693,190 920,377 769,595 801,208 838,664 897,164 1,110,545 921,238 931,022
TOTAL 0 0 1,289,539 11,505,550 12,561,817 13,650,285 14,556,994 19,327,923 16,161,497 16,825,369 17,611,954 18,840,434 23,321,450 19,345,996 19,551,459
5.1.3 Indicadores de Rentabilidad Social
Como se ha señalado anteriormente se ha determinado para medir los resultados o la

eficacia del proyecto al emplear la metodología de Costo/Efectividad.
Dentro de los criterios de selección de alternativas, el Valor Actualizado de Costos Sociales
Totales (VACST) permite evaluar alternativas mutuamente excluyentes, eligiéndose el de
menor costo actualizado, por lo que en la evaluación costo-efectividad se determina dicho
indicador dividido entre el índice de efectividad. Para la determinación del VACST,
previamente se ha determinado los costos que se incurriría con el proyecto. Sin embargo,
en este caso solo existe una alternativa única por lo que el costo debe justificar la
intervención a realizar.
Se establece como índice de efectividad (IE) a la demanda total de atenciones con proyecto
a partir del año 3 al año 15 (2021 – 2033) que es específicamente el periodo de generación
de beneficios en el horizonte de evaluación del presente proyecto.
Para determinar los indicadores de la evaluación social del proyecto, se utiliza la tasa social
de descuento de 8% establecida para proyectos de inversión pública en el país
En tal sentido se procedió a trabajar con el flujo de los costos sociales incrementales del
proyecto: incluyendo los costos de inversión en y los costos de operación y mantenimiento.
Para el caso del año 3 (2021), en el cual se da la culminación de la ejecución del proyecto y
el inicio del funcionamiento del proyecto se ha considerado el flujo de costos tanto a los
costos de inversión como a los costos de operación y mantenimiento.
388
Tabla 223 : Flujo de Costos Sociales Incrementales:

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15
1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
DESCRIPCION
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
A) COSTOS
12,074,493 34,039,202 52,757,782
INVERSIÓN
B) COSTO DE
0 0 0 0 0 0 0 0 1,212,577 0 0 0 0 10,958,232 13,267,059
REPOSICIÓN
C) COSTOS DE
OPERACIÓN
0 0 1,631,287 14,586,054 15,601,223 16,637,858 17,501,391 22,045,133 19,029,489 19,661,748 20,410,877 21,580,858 25,848,492 22,062,346 22,258,024
MANTENIMIENTO
CON PIP
COSTOS DE
0 0 1,549,272 14,131,202 14,660,200 15,328,954 16,240,830 16,778,509 17,604,205 18,368,222 19,187,654 20,007,903 20,406,428 20,772,008 21,415,532
OPERACIÓN
COSTOS DE
0 0 82,015 454,852 941,023 1,308,905 1,260,561 5,266,625 1,425,284 1,293,527 1,223,223 1,572,955 5,442,065 1,290,338 842,492
MANTENIMIENTO
1 TOTAL COSTOS
CON PROYECTO (A 12,074,493 34,039,202 52,757,782 14,586,054 15,601,223 16,637,858 17,501,391 22,045,133 20,242,066 19,661,748 20,410,877 21,580,858 25,848,492 33,020,577 35,525,083
+ B + C)
D) COSTOS DE
OPERACIÓN
0 0 403,154 3,628,387 3,637,587 3,637,587 3,637,587 3,637,587 3,637,587 3,637,587 3,637,587 3,637,587 3,637,587 3,637,587 3,637,587
MANTENIMIENTO
SIN PIP
COSTOS DE
0 0 398,820 3,589,376 3,589,376 3,589,376 3,589,376 3,589,376 3,589,376 3,589,376 3,589,376 3,589,376 3,589,376 3,589,376 3,589,376
OPERACIÓN
COSTOS DE
0 0 4,335 39,011 48,211 48,211 48,211 48,211 48,211 48,211 48,211 48,211 48,211 48,211 48,211
MANTENIMIENTO
2 TOTAL COSTOS
0 0 403,154 3,628,387 3,637,587 3,637,587 3,637,587 3,637,587 3,637,587 3,637,587 3,637,587 3,637,587 3,637,587 3,637,587 3,637,587
SIN PROYECTO (D)
3 TOTAL COSTOS
INCREMENTALES 12,074,493 34,039,202 52,757,782 10,957,666 11,963,636 13,000,271 13,863,804 18,407,546 16,604,479 16,024,161 16,773,290 17,943,271 22,210,905 29,382,990 31,887,496
(1 - 2)
Elaboración. Propia
Con este flujo de costos incrementales a precios sociales, se calcula el VACST de la

evaluación a precios sociales de la única alternativa; el cual dividido por el Indicador de
Eficiencia IE (Número de atenciones) nos da el indicador Costo Efectividad siguiente:
Tabla 224 : Indicadores de Evaluación Social del proyecto Hospital Enrique Montenegro.
Alternativa Única
Indicadores Datos
Tasa Social de Descuento 8%
VACST 197,573,249.28
IE 5,478,832
CE 36.06
Elaboración Propia
5.1.4 Análisis de Sensibilidad
Dada la incertidumbre que rodea a los proyectos de inversión, en su ejecución y operación,

se hace indispensable llevar a cabo un análisis de sensibilidad del proyecto ante diversos
escenarios. El análisis de sensibilidad nos permitirá conocer como cambiaría la rentabilidad
social del proyecto si suceden cambios en las variables más predominantes del
planteamiento.
El proyecto en general representa una serie de variables críticas por fase del ciclo de
inversión, entre las cuales podemos mencionar los siguientes:
Las atenciones pueden aumentar por incremento de las referencias y atenciones por tratarse
de un establecimiento de Salud que brinda servicios de salud con calidad y oportunidad. Por
otro lado, las atenciones podrían disminuir en el Horizonte de Tiempo, si es que aparecen
nuevos establecimiento de Salud.
Los costos de inversión más críticos son los que se originan por el Equipamiento debido a
que por el desarrollo de tecnologías nuevas puede aumentar los costos de algunos equipos.
Por otro lado, otros costos críticos, por su variabilidad, son los costos de los insumos para
la construcción como el cemento y el fierro.
En tal sentido, se plantea el análisis de sensibilidad con la variación del valor actualizado de
costos durante el horizonte de evaluación. Esto supone estimar los cambios que se
producirán en el ratio costo / efectividad (CE) del proyecto, al variar los costos de inversión
y operación durante el horizonte de evaluación
Sensibilidad de la Alternativa Única.

Los resultados del análisis de sensibilidad al variar los costos de valor actual de costos a
precios sociales de la alternativa única, se muestran en la siguiente tabla:
390
Tabla 225 : Sensibilidad a precios sociales por variación del Índice de Efectividad
Variaciones Atenciones VACT CE1
140% 7,670,364 197,573,249 25.76

135% 7,396,423 197,573,249 26.71
130% 7,122,481 197,573,249 27.74
125% 6,848,540 197,573,249 28.85
120% 6,574,598 197,573,249 30.05
115% 6,300,657 197,573,249 31.36
110% 6,026,715 197,573,249 32.78
105% 5,752,773 197,573,249 34.34
100% 5,478,832 197,573,249 36.06
95% 5,204,890 197,573,249 37.96
90% 4,930,949 197,573,249 40.07
85% 4,657,007 197,573,249 42.42
80% 4,383,065 197,573,249 45.08
75% 4,109,124 197,573,249 48.08
70% 3,835,182 197,573,249 51.52
65% 3,561,241 197,573,249 55.48
60% 3,287,299 197,573,249 60.10
Grafico 1
70.00
CE1
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
140% 135% 130% 125% 120% 115% 110% 105% 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60%
CE1 25.76 26.71 27.74 28.85 30.05 31.36 32.78 34.34 36.06 37.96 40.07 42.42 45.08 48.08 51.52 55.48 60.10
Elaboración Propia
391
Tabla 226 Sensibilidad a precios sociales por variación del valor actual de costos
sociales netos
ALTERNATIVA ÚNICA
Variaciones Atenciones
VNA INVERSION CE1
140% 5,478,832 237,121,840 138,420,068 43.28

135% 5,478,832 232,178,266 133,476,494 42.38
130% 5,478,832 227,234,692 128,532,920 41.48
125% 5,478,832 222,291,119 123,589,346 40.57
120% 5,478,832 217,347,545 118,645,772 39.67
115% 5,478,832 212,403,971 113,702,198 38.77
110% 5,478,832 207,460,397 108,758,625 37.87
105% 5,478,832 202,516,823 103,815,051 36.96
100% 5,478,832 197,573,249 98,871,477 36.06
95% 5,478,832 192,629,675 93,927,903 35.16
90% 5,478,832 187,686,102 88,984,329 34.26
85% 5,478,832 182,742,528 84,040,755 33.35
80% 5,478,832 177,798,954 79,097,182 32.45
75% 5,478,832 172,855,380 74,153,608 31.55
70% 5,478,832 167,911,806 69,210,034 30.65
65% 5,478,832 162,968,232 64,266,460 29.75
60% 5,478,832 158,024,659 59,322,886 28.84
Grafico 2
50.00
CE1
45.00
40.00
35.00
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
140% 135% 130% 125% 120% 115% 110% 105% 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60%
CE1 43.28 42.38 41.48 40.57 39.67 38.77 37.87 36.96 36.06 35.16 34.26 33.35 32.45 31.55 30.65 29.75 28.84
392
Como podemos advertir en ambos casos, el Costo Efectividad del proyecto es más sensible
ante variaciones del número de atenciones que ante variaciones de los montos de inversión.
La variación de los costos de inversión tienen una relación directa con el CE; es decir, a
mayor monto de inversión, mayor CE; y por el lado de las atenciones, presenta una relación
inversa con el CE: a mayor número de atenciones menor CE.
Como ejemplo podemos mencionar que el incremento en un 25% de los costos de inversión
significan un incremento en 12 % del Costo Efectividad; mientras por el lado de las
atenciones, un incremento en 25% de la cantidad de atenciones significa una reducción del
37% del Costo efectividad del proyecto
5.2 Análisis de Sostenibilidad

La sostenibilidad implica la capacidad de producir dichos servicios de manera interrumpida
a lo largo del horizonte de evaluación.
Sostenibilidad técnica e institucional:
La ejecución del proyecto estará a cargo de la Gerencia Regional de Infraestructura en lo
que compete al medio fundamental que aborda la problemática de la infraestructura, esta
Gerencia cuenta dentro de su estructura orgánica con:
Subgerencia de Estudios
Subgerencia de Obras
Subgerencia de Supervisión y Liquidación
Mientras que la ejecución del proyecto vinculada a los otros medios fundamentales (que
abordan los temas de capacitación del personal administrativo y asistencial, y de difusión)
estará a cargo de la Dirección Regional de Salud Ancash
La DIRIS Lima Centro realizará el monitoreo de la ejecución del Proyecto de acuerdo al Plan
de Implementación presentado, el cual indica que el nuevo Establecimiento estará construido
e implementado (obra y equipamiento) para el primer semestre del año 2021
La sostenibilidad del proyecto, involucra las acciones que se desarrollen en beneficio del
mismo, desde su fase de ejecución y principalmente en la fase de funcionamiento, que
permitan alcanzar los beneficios esperados. En función a ello se garantiza que las diferentes
acciones o actividades que se desarrollen durante la etapa de ejecución del proyecto serán
responsabilidad del Gobierno Regional, donde los recursos necesarios para su ejecución
deben provenir de su presupuesto asignado.
La DIRIS Lima Centro asignará mayores fondos al Hospital Enrique Montenegro para
garantizar la operación y mantenimiento durante toda la vida útil del proyecto.
En ese sentido la DIRIS Lima Centro se compromete a gestionar las plazas de profesionales
especialistas para los tres años siguientes, teniendo en cuenta la brecha de recursos
humanos establecida en el presente estudio.
Mediante las Actas de compromiso, la Directora de la DIRIS Lima Centro se compromete a
realizar todas las gestiones para garantizar el funcionamiento, operación y mantenimiento
393
del proyecto. Asimismo, se compromete a gestionar a través del presupuesto anual

institucional los recursos necesarios para cubrir los siguientes pagos:
- Pago de Remuneraciones a todo el personal del EE.SS
- Garantizar la necesidad de bienes e insumos
- Finalmente garantizar el mantenimiento de la infraestructura y equipos médicos
otorgados por el Proyecto.
En casos de Desastres Naturales en el ámbito del proyecto, El Establecimiento de Salud
Enrique Montenegro podría quedar paralizado en algunos o en la mayoría de sus servicios.
Por lo cual se deberá formar un Comité de Emergencia (COE), el cual proponga realizar
todas las actividades e intervenciones necesarias en salud para afrontar el escenario dado.
a) Sostenibilidad Técnica e institucional.
- Los arreglos institucionales. Para que el proyecto se ejecute con eficiencia y que
alcancen las metas de productos del PIP, en la fase de inversión.
Este punto será necesario para que la producción de los servicios no se vea
interrumpida a lo largo del horizonte de evaluación y se generen los beneficios
previstos de manera permanente (plan de producción) en el PIP.
La sostenibilidad del proyecto está sustentada en el cumplimiento de las metas de

cobertura y calidad que brinda el Estado a las poblaciones del país, especialmente
en las zonas más vulnerables.
Se tomará en cuenta los acuerdos y compromisos asumidos por la Municipalidad San

Juan de Lurigancho, Director de la DIRIS Lima Centro y otras autoridades que estén
en el taller de involucrados (ver anexo)
b) Sostenibilidad Financiera
b.1. Flujo Financiero Proyectado

El presente proyecto ha desarrollado un flujo de ingresos para financiar los costos de
operación y mantenimiento a lo largo de todo el proyecto. Dicho flujo de ingresos ha sido
divido en recursos directamente recaudados por el EESS, transferencias del Seguro Integral
de Salud y los recursos ordinarios asignados por el Pliego Presupuestal.
b.1.1. Ingresos por Recursos Directamente Recaudados y Transferencias SIS.
Para determinar el porcentaje de atenciones que serán cubiertos por el Sistema de Seguro
Social SIS y por consulta normal, se ha procedido a verificar la población SIS del año 2017
y 2018 de los Distritos que conforman el Área de Influencia del Hospital de Enrique
Montenegro; en función a ello se determinó que el porcentaje de la población que se
encontraría asegurada en el SIS es aproximadamente el 48%; por lo tanto, un 48% de las
atenciones programadas en el Plan de Producción serán transferencias realizadas por el
SIS. Mientras que un 52% de las atenciones del Plan de Producción serán atendidas como
394
consultas normales (recursos directamente recaudados), en base al tarifario del

establecimiento.
A continuación, se muestran los costos por atención de consultas no SIS y consultas SIS.
Tabla 227 Tarifario del EE.SS vs. Tarifario SIS
SERVICIOS FINALES TARIFA TARIFA
1. UPSS Consulta Externa INSTITUCIONAL SIS
Consultorio de Medicina Interna S/. 7.00 S/. 10.10
Consultorio de Control y Tratamiento de ITS/VIH/SIDA S/. 7.00 S/. 10.10
Consultorio de Pediatría S/. 7.00 S/. 10.10
Consultorio de Gineco-Obstetricia S/. 7.00 S/. 10.10
Consultorio de Cirugía General S/. 7.00 S/. 10.10
Consultorio de Traumatología S/. 7.00 S/. 10.10
Consultorio de Cardiología S/. 7.00 S/. 10.10
Consultorio de Neumología S/. 7.00 S/. 10.10
Consultorio de Control y Tratamiento de Tuberculosis S/. 7.00 S/. 10.10
Consultorio de Psiquiatría S/. 7.00 S/. 10.10
Consultorio de Oftalomología S/. 7.00 S/. 10.10
Consultorio de Dermatología S/. 7.00 S/. 10.10
Consultorio de Endocrinología S/. 5.00 S/. 10.10
Consultorio de Medicina Física y Rehabilitación S/. 7.00 S/. 10.10
Consultorio de Anestesiología S/. 7.00 S/. 10.10
Consutlrio de Teleconsultas S/. 5.00 S/. 5.85
Cosnsultoriio CRED S/. - S/. 5.32
Consultorio de Inmunizaciones S/. 5.00 S/. 2.45
Consultorio de Estimulacion Temprana S/. 5.00 S/. 6.69
Consultorio de ITS/VIH/SIDA S/. 7.00 S/. 12.87
Consultorio prevención y Control de TBC S/. 7.00 S/. 12.87
Consultorio de Adolescente S/. 5.00 S/. 5.32
Consultorio de Salud Mental S/. 5.00
Consultorio de Adulto Mayor S/. 5.00 S/. 3.71
Consulotrio de Prevención del cáncer S/. 7.00 S/. 3.71

Consultorio de Enfermedades No Transmisibles S/. 5.00 S/. 12.87
Consultorio de Psicología S/. - S/. 14.72
Consultorio de Atención Pre Natal S/. - S/. 3.71
Consultorio de Planificación Familiar S/. - S/. -
Consultorio de Psicoprofilaxis S/. 7.00 S/. -

Consultorio de Odontología General S/. 10.00 S/. 7.00
Consultorio de Odontología con soporte de Radiología Oral S/. 5.00 S/. 10.00
Consultorio de Nutrición S/. 7.00 S/. 5.00
Atención en Tópico de Procedimientos de Cirugía S/. 10.00 S/. 18.20
Atención en Tópico de Procedimientos de Colposcopia S/. 20.00 S/. 18.20
Atención de Ecografía Obstetrica S/. 20.00 S/. 22.94
395
Atención en Sala de Monitoreo Fetal S/. 25.00 S/. 20.00

Atención en Sala de Electrocardiografía S/. 15.00 S/. 25.00
Atención en Sala de Holter y Mapa S/. 25.00 S/. 25.00
Atención en Sala de Espirometría S/. 25.00 S/. 25.00
Atención en Sala de Yeso S/. 20.00 S/. 22.94
Atención en Sala de Procedimientos de Oftalmología S/. 20.00 S/. 18.00
Atención en Sala de Refracción + Antesala S/. 20.00 S/. 18.00
Atención en Sala de Campimetría S/. 20.00 S/. 18.00
Atención en Sala de Procedimientos de Dermatología S/. 20.00 S/. 18.20
2. UPSS Emergencia
Tópico de Inyectables y Nebulización S/. 10.00 S/. 18.20
Topico de Medicina Interna S/. 8.00 S/. 18.20
Tópico de Pediatría S/. 8.00 S/. 18.20
Sala de Rehidratación S/. 8.00 S/. 18.20
Tópico de Gineco-Obstetricia S/. 10.00 S/. 30.85
Tópico de Cirugía S/. 10.00 S/. 18.20
Sala de Observación Adulto Varones S/. 12.00 S/. 24.30
Sala de Observación Adulto Mujeres S/. 12.00 S/. 24.30
Sala de Observación Niños S/. 12.00 S/. 24.30
Sala de Observación Aislados S/. 12.00 S/. 24.30
Unidad de Vigilancia Intensiva S/. 20.00 S/. 24.30
3. UPSS Centro Obstétrico

Sala de Partos S/. 80.00 S/. 68.00
Sala Multifuncional con Acompañamiento Familiar S/. 100.00 S/. 80.00
Sala Multifuncional para Gestante Aislada S/. 100.00 S/. 68.00
Atención al Recién Nacido S/. 80.00 S/. 68.00
4. UPSS Centro Quirúrgico
Sala de Operaciones de Ginecologicas S/. 400.00 S/. 263.42
Sala de Operaciones de Obstetricas S/. 400.00 S/. 263.42
Sala de Legrados S/. 180.00 S/. 180.00
Sala de Operaciones de Cirugía General S/. 300.00 S/. 147.04
Sala de Operaciones de Emergencia S/. 300.00 S/. 180.00
Sala de Operaciones Oftalmología S/. 300.00 S/. 130.00
Sala de Operaciones Traumatología S/. 300.00 S/. 180.00

Sala de recuperación Post Anestesica S/. 30.00
5. UPSS Hospitalización
Hospitalización Medicina Interna Varones S/. 15.00 S/. 20.82
Hospitalización Medicina Interna Mujeres S/. 15.00 S/. 20.82
Hospitalización Medicina Interna - Aislados S/. 15.00 S/. 20.82
Hospitalización Cirugía Varones S/. 15.00 S/. 20.82
Hospitalización Cirugía Mujeres S/. 15.00 S/. 20.82
Hospitalización Cirugía - Aislados S/. 20.00 S/. 20.82
396
Hospitalización Lactante S/. 15.00 S/. 20.82

Hospitalización Pre Escolar S/. 15.00 S/. 20.82
Hospitalización Escolares S/. 15.00 S/. 20.82
Hospitalización Adolescentes S/. 15.00 S/. 20.82
Hospitalización Pediatría - Aislados S/. 15.00 S/. 20.82
Hospitalización Ginecología S/. 15.00 S/. 20.82
Hospitalización Obstetricia S/. 15.00 S/. 20.82
Hospitalización Obstetricia - Alojamiento Conjunto S/. 15.00 S/. 20.82
Hospitalización Ginecología - Obstetricia Aislados S/. 15.00 S/. 20.82
Monitoreo de Gestantes con Complicaciones S/. 15.00 S/. 22.94
Atención del recién nacido sano S/. 15.00 S/. 10.93
Atención al recién nacido con patología S/. 20.00 S/. 71.11
Atención al recién nacido con patología Aislado S/. 20.00 S/. 20.82
SERVICIOS INTERMEDIOS
6. UPPS Patología Clínica
Laboratorio Clinico Tipo II-1 S/. 15.00 S/. 6.39

7. UPSS Anatomía Patologica
Tomas de Muestras S/. -
8. UPSS Diagnostico de Imágenes

Radiología Convencional Digital S/. 25.00 S/. 26.60
Radiología Convencional Digital de Emergencia S/. 30.00 S/. 30.00
Ecografía General y Doppler S/. 40.00 S/. 22.94
Ecografía General y Doppler de Emergencia S/. 30.00 S/. 40.00
Sala de Mamografía S/. 30.00 S/. 26.00
9. Otras UPSS
Medicina Física y Rehabilitación S/. 5.00 S/. 5.00

Nutrición y Dietética S/. -
Banco de Sangre S/. 20.00 S/. 8.22
SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO

Farmacia S/. 6.50 S/. 6.00
Central de Esterilización S/. -
Fuente: EESS Enrique Montenegro/DIRIS Lima Centro
397
El siguiente paso es multiplicar cada tarifario por el plan de producción de acorde al servicio que está recibiendo obteniendo los siguientes
flujos:
Tabla 228 Ingresos por Concepto del Hospital Enrique Montenegro 2021-2033.
Servicio de Ta Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15
Salud r. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
Ingresos por RDR 1,432,960 1,586,653 1,745,399 1,910,246 2,078,837 2,235,270 2,397,452 2,565,168 2,739,298 2,918,267 2,999,643 3,063,783 3,129,704
Ingresos por S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
Transferencias 1,247,518 1,372,146 1,513,348 1,660,003 1,808,319 1,955,409 2,107,987 2,265,559 2,429,485 2,596,946 2,671,888 2,728,813 2,787,648
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
Total 2,680,478 2,958,799 3,258,747 3,570,249 3,887,157 4,190,679 4,505,439 4,830,727 5,168,783 5,515,213 5,671,531 5,792,596 5,917,352
Elaboración Propia
b.1.2. Ingresos a través de Recursos Ordinarios y Donaciones y Transferencias asignados

por el Pliego Presupuestal.
La ex Red de Salud SJL y actual DIRIS Lima Centro como Unidad Ejecutora, no lleva los
registros presupuestales de las asignaciones que realiza a cada uno de los
establecimientos de salud que se encuentran bajo su ámbito; en tal sentido, no es posible
identificar de manera exacta cuál es la asignación presupuestal anual del EESS Enrique
Montenegro; porque no se lleva un registro de tal como centro de costos, sino que los
registros presupuestales que presenta la Red son por el total de los establecimientos y
de su propia administración como Red.
La forma que se ha ensayado para aproximarnos a los ingresos que tiene el EESS
Enrique Montenegro como asignaciones presupuestales por sus diferentes fuentes de
financiamiento por las restricciones de acceso a la información, es solicitando a la Unidad
de Logística (para el caso de adquisiciones de bienes y servicios) los gastos del EESS
por fuente de financiamiento. Esta información solo fue trabajada por esta Unidad para
los años 2014 - 2016.
Tabla 229, Ingresos Financieros. Año 2014-2016
INGRESOS FINANCIEROS. EESS ENRIQUE MONTENEGRO 2014-2016
DETALLE 2014 2015 2016

INGRESOS
RECURSOS ORDINARIOS 1,763,244 2,001,463 2,056,158
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 81,986 53,886 61,578

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 221,064 221,423 224,291
SIS 217,311 260,851 260,666
Total Ingresos (A) 2,283,604 2,537,624 2,602,693
Fuente: DIRIS Lima Centro.
Dado que la Unidad de Logística no tiene acceso a la información referente a los

Recursos Humanos (que incluye tanto al personal nombrado como al personal CAS; se
solicitó esta información a la Unidad de Recursos Humanos, la cual nos presentó los
montos presupuestados para financiar estos gastos en el año 2017 (Planillas) tanto del
personal nombrado como del personal CAS que labora en el EESS Enrique Montenegro
Tabla 230. Monto de Planillas, Personal CAS y Nombrados

Periodo Monto Planillas (S/.)
Nombrado CAS
Total
2017 648,240 94,800 (S/.)
Sueldos 12 12
Total Anual 648,240 94,800 743,040
Como podemos ver, de la información obtenida, sólo podemos asegurar que el monto de
Planillas que corresponde al personal nombrado corresponde a Recursos Ordinarios.
399
Mientras que en el caso de la Planilla del personal CAS; sí puede estar financiado con
RDR.
400
b.1.2. Costos de Operación y Mantenimiento en situación con Proyecto

Los costos de operación y mantenimiento en la situación con proyecto, se presentan en la siguiente Tabla:
Tabla 231 Costos operativos con proyecto precios privados - alternativa única
RESUMEN - FLUJO DE COSTOS OPERATIVOS CON PROYECTO PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA ÚNICA
Año Año
CON PROYECTO 1 2
DESCRIPCION 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
OPERACIÓN 0 0 1,696,520 15,490,232 16,081,825 16,825,136 17,831,267 18,433,103 19,346,787 20,194,576 21,103,126 22,013,073 22,454,200 22,857,200 23,560,653
Servicios 0 0 41,439 372,953 372,953 372,953 372,953 372,953 372,953 372,953 372,953 372,953 372,953 372,953 372,953
MANTENIMIENTO 0 0 96,778 536,725 1,110,407 1,544,508 1,487,462 6,214,617 1,681,835 1,526,361 1,443,403 1,856,087 6,421,636 1,522,598 994,140
MANTENIMIENTO
INFRAESTRUCTURA 0 0 96,778 536,725 1,060,346 882,699 825,654 645,686 1,020,026 866,693 781,595 1,194,278 852,706 860,790 946,050
MANTENIMIENTO
EQUIPAMIENTO 0 0 0 0 50,061 661,809 661,809 5,568,931 661,809 659,669 661,809 661,809 5,568,931 661,809 48,090
SUB TOTAL 0 0 1,793,298 16,026,957 17,192,232 18,369,644 19,318,729 24,647,720 21,028,622 21,720,938 22,546,529 23,869,160 28,875,836 24,379,799 24,554,793
Gastos
Administrativos 0 0 89,665 801,348 859,612 918,482 965,936 1,232,386 1,051,431 1,086,047 1,127,326 1,193,458 1,443,792 1,218,990 1,227,740
TOTAL 0 0 1,882,962 16,828,305 18,051,843 19,288,126 20,284,665 25,880,106 22,080,053 22,806,985 23,673,856 25,062,618 30,319,628 25,598,789 25,782,533
b.1.3 Análisis de la Brecha de cobertura de los Costos de Operación y Mantenimiento en situación Con Proyecto
Según el estudio de Preinversión a nivel de perfil, los costos de operación y mantenimiento, superan a los montos recibidos por el
EESS Enrique Montenegro, en ese sentido, en una situación con proyecto, con los montos recibidos, sólo es posible cubrir los
mencionados costos en 47.18% en el primer año (2021), disminuyendo su capacidad de cobertura hasta el 25.83% en el año 2026,
llegando al último año a ser el 17.39% en 2033. En tal sentido, el promedio que podría cubrirse con los ingresos en situación con
proyecto es de 35%, como se muestra en la siguiente tabla.
En el análisis de los espacios presupuestales (saldos presupuestales sin ejecutar), se ha identificado, que la DIRIS Lima Centro
muestra Saldos de ejecución presupuestal que superan los 29.4 millones de Soles.
El costo de operación y mantenimiento del Proyecto a coberturar de parte de la DIRIS Lima Centro asciende a los S/ 149,871 soles
el primer año, incrementándose progresivamente, hasta llegar a los S/. 190,073 de Soles en el año 2033, último año del horizonte de
evaluación del proyecto.
Tabla 232 Capacidad de cobertura de los costos de operación y mantenimiento con proyecto.
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Conceptos
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Costo de Operación 40,163,09

1,793,298 16,026,957 17,192,232 18,369,644 19,318,729 24,647,720 22,455,183 21,720,938 22,546,529 23,869,160 28,875,836 37,271,836
y Mantenimiento con PIP 8
23,560,65
Costos de Operación 1,696,520 15,490,232 16,081,825 16,825,136 17,831,267 18,433,103 19,346,787 20,194,576 21,103,126 22,013,073 22,454,200 22,857,200
3
15,608,30
Costos de Reposición - - - - - - 1,426,561 - - - - 12,892,037
5
Costos de Mantenimiento 96,778 536,725 1,110,407 1,544,508 1,487,462 6,214,617 1,681,835 1,526,361 1,443,403 1,856,087 6,421,636 1,522,598 994,140
Recurso Ordinario
Asignado por DIRIS 436,939 3,932,455 3,943,311 3,943,311 3,943,311 3,943,311 3,943,311 3,943,311 3,943,311 3,943,311 3,943,311 3,943,311 3,943,311
Lima Centro Actualmente
Ingresos por RDR y
Transferencias del EE.SS 1,432,960 1,586,653 1,745,399 1,910,246 2,078,837 2,235,270 2,397,452 2,565,168 2,739,298 2,918,267 2,999,643 3,063,783 3,129,704
con PIP
Ingresos por RDR y
Transferencias del EE.SS 1,432,960 1,586,653 1,745,399 1,910,246 2,078,837 2,235,270 2,397,452 2,565,168 2,739,298 2,918,267 2,999,643 3,063,783 3,129,704
con PIP
Ingresos SIS del EESS
1,247,518 1,372,146 1,513,348 1,660,003 1,808,319 1,955,409 2,107,987 2,265,559 2,429,485 2,596,946 2,671,888 2,728,813 2,787,648
con PIP
TOTAL INGRESOS 1,869,899 5,519,108 5,688,710 5,853,557 6,022,148 6,178,581 6,340,763 6,508,478 6,682,608 6,861,577 6,942,954 7,007,094 7,073,014
Brecha que necesita 33,090,08

-76,602 10,507,849 11,503,522 12,516,087 13,296,581 18,469,140 16,114,420 15,212,459 15,863,921 17,007,582 21,932,883 30,264,742
ser cubierta 4
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Conceptos
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Brecha que cubrirá la

Unidad
Ejecutora Presupuestal 149,871 152,869 155,926 159,045 162,226 165,470 168,779 172,155 175,598 179,110 182,692 186,346 190,073
DIRIS
Lima Centro
total de cobertura de los
112.63% 35.39% 34.00% 32.73% 32.01% 25.74% 28.99% 30.76% 30.42% 29.50% 24.68% 19.30% 18.08%
OYM con PIP (%)
32,900,01
Brecha Final -226,473 10,354,980 11,347,596 12,357,042 13,134,355 18,303,670 15,945,641 15,040,304 15,688,323 16,828,472 21,750,190 30,078,396
1
Cobertura promedio 28%
Elaboración propia
b.2. Capacidad presupuestal para financiar los costos de operación y mantenimiento

en la Fase de Funcionamiento del PIP
A continuación se procede a la identificación de los espacios presupuestales. Los espacios

presupuestales son entendidos como los saldos presupuestales no ejecutados del PIM;
que pueden ser reasignados para financiar otras actividades, productos o proyectos.
En tal sentido, como lo que se busca es encontrar espacios presupuestales que permitan
garantizar la fase de funcionamiento del proyecto (operación y mantenimiento), para este
análisis se han considerado únicamente el PIM vs la Ejecución Presupuestal a nivel de
Devengados para el periodo comprendido entre el 2013 y el 2017.
Se analizarán los saldos disponibles que han identificado a nivel de DIRIS Lima Centro y
Ex Red de Salud San Juan de Lurigancho, bajo cuya administración se encuentra el
Hospital Enrique Montenegro.
Es importante mencionar que el saldo presupuestal que se analiza es aquel que puede ser
utilizado por la DIRIS Lima Centro para financiar actividades como las de operación y
mantenimiento del proyecto del Hospital de Enrique Montenegro una vez se haya
culminado su ejecución.
b.2.1. Saldos No Ejecutados
Se analiza los saldos no ejecutados de la Ex Red de Salud San Juan de Lurigancho
a cargo del EESS Enrique Montenegro hasta mediados del año 2017 y la DIRIS Lima
Centro y encontramos que el promedio de saldos a nivel de Pliego presupuestal en
este periodo de análisis representa el 6% del PIM asignado a Actividades en las
categorías presupuestales, lo cual significa que en promedio se dejaron de ejecutar
S/. 29, 386,534 anuales (y no por falta de capacidad ejecutiva si no porque a
mediados del año 2017 se incrementó el PIM como UE DIRIS Lima Centro.
Tabla 233. Saldos Presupuestales Pliego DIRIS Lima Centro -
Actividades.
ACTIVIDADES Y PROYECTOS
EJECUCION DEL PIM SALDOS
AÑOS UE PIM
EJECUCION % % S/.
2013 RED SJL 67,060,759.00 63,316,305.00 94.42% 5.58% 3,744,454.00
2014 RED SJL 70,253,959.00 67,957,640.00 96.73% 3.27% 2,296,319.00
2015 RED SJL 77,410,255.00 76,871,202.00 99.30% 0.70% 539,053.00
2016 RED SJL 86,271,244.00 82,988,617.00 96.19% 3.81% 3,282,627.00
2017-1 RED SJL 46,349,238.00 46,342,232.00 99.98% 0.02% 7,006.00
2017-2 DIRIS Lima Centro 83,510,050.00 63,992,975.00 76.63% 23.37% 19,517,075.00
TOTAL 430,855,505.00 401,468,971.00 563% 37% 29,386,534.00

Promedio 69,469,091.00 67,495,199.20 97% 6% 1,973,891.80
Fuente: Consulta amigable - MEF, 15 de marzo de 2018
404
Ilustración 2. Evolución de los saldos presupuestales, Pliego - Actividades.
Fuente: Consulta amigable - MEF, 15 de marzo de 2018
La Unidad Ejecutora muestran un comportamiento histórico de ejecución presupuestal que

evidencia la existencia de saldos presupuestales que pueden ser destinados al
financiamiento de la operación y mantenimiento del Hospital Enrique Montenegro que no
pueda ser cubierta por los ingresos que este genere (Fuente de Financiamiento Recursos
Directamente Recaudados-RDR), o por la asignación presupuestal que se le asigna cada
año por la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, y Donaciones y Transferencias.
El compromiso consiste en realizar su programación y asignación presupuestal oportuna,
y/o las modificaciones presupuestales en el nivel funcional programático dentro del Pliego
presupuestal de la DIRIS Lima Centro, que permitan el financiamiento ininterrumpido de
estos costos de operación y mantenimiento, a favor de la Unidad Ejecutora a cargo del
Hospital Enrique Montenegro durante el horizonte de evaluación del proyecto.
5.3 Impacto Ambiental
1. Etapa de ejecución o construcción
 Instalaciones temporales
El proyecto contará con instalaciones temporales como el cerco alrededor del área del
proyecto, el material que se empleará es malla raschel, con postes metálicos en lados
laterales, se definirá la vía de evacuación de escombros. Las instalaciones provisionales
contará con todos los servicios básicos necesarios para brindar las mejores condiciones
de trabajo al personal; contando con servicios higiénicos completos (incluyendo duchas y
baños portátiles para la zona de obra, además de vestuarios y comedor, cuyo detalle se
desarrollará en la etapa de expediente técnico).
 Materiales, Equipos y Maquinarias
Materiales
405
Los materiales que se prevé utilizar en la etapa de construcción, serán: cemento,

hormigón, piedra (pequeña y grande), arena (fina y gruesa), cal, agua, ladrillos, fierro (acero
de construcción), tuberías y accesorios de PVC, enchapes cerámicos, enchapes y
acabados de madera, aparatos sanitarios y accesorios, grifería, carpintería metálica y de
madera, vidrios, cristales, entre otros.
Tabla 234. Insumos químicos a utilizar durante la etapa de construcción del

proyecto.
Criterio de peligrosidad
Nombre comercial Producto Químico CAS (*) Irritant Inflamabl Corrosi Reactiv Explosi
Tóxico
e e vo o vo
Preservantes de Formaldehido 50-00-0 x x x x
madera Pentaclorofenol 87-86-5 x x x
7440-43-
Cadmio x x x
9
Pintura
7439-92-
Plomo x x
1
Solventes Benceno 71-43-2 x x x x
Pegamentos/resinas
Formaldehido 50-00-0 x x x x
y lacas
Removedores de Tricloroetileno 79-01-6 x x
pintura, grasa y
Cloruro de metileno 75-09-2 x x
adhesivos
Barnices
desmoldantes de Benceno 71-43-2 x x x x
encofrado
Impermeabilizante Formaldehido 50-00-0 x x x x
Adhesivos Tolueno 108-88-3 x x x x
Acelerantes de 10043-
Cloruro de Calcio x x
fragua 52-4
Aminas como
Endurecedores 107-15-3 x x x x
etilendiamina
Sellador de
Benceno 71-43-2 x x x x
superficie
Fuente: Elaborado por Consultora Ambiental ForestSoil, 2014.
*Extraído de Fichas Internacionales de Seguridad Química del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo del Ministerio de Trabajo e Inmigración de España, 2011
 Equipos y maquinarias
Se utilizarán los Equipos de seguridad (EPP, según norma G-050, RNE), entre otros
menores.
Las maquinarias a utilizar en la etapa de construcción serian: mezcladora de concreto,
plancha compactadora, retroexcavador, cargadores frontales, volquetes para eliminar
material y camiones con materiales, etc.
406
Tabla 235. Relación de los posibles equipos y maquinarias a usar
Equipos
Track Drill
Mezcladora
Aguja vibradora
Bomba de concreto
Torre elevadora
Plancha compactadora
Retro Excavadora
Cargador Frontal
Camiones de concreto
Camiones de 15 m3
Eq. de seguridad personal
Eq. de encofrados metálicos
407
 Actividades de la Etapa de Construcción

Instalación de cerco protector: Se llevará a cabo la instalación de un cerco protector
para la obra de malla raschel, con postes metálicos en lados laterales, se definirá la vía
peatonal de tránsito, y una vía de evacuación de escombros.
Demolición y eliminación de desmonte: Demolición de estructuras existentes de la zona

destinada a ampliación y traslado de desmonte producto del proceso de demolición.
Transporte de materiales y equipos: Es el transporte de los materiales y equipos que se

va a utilizar para la construcción del proyecto. Esta actividad se realizará
permanentemente durante esta etapa.
Instalación de Oficinas y Servicios higiénicos: Su instalación contará con todos los

servicios básicos necesarios para brindar las mejores condiciones de trabajo al
personal; contando con servicios higiénicos (se implementarán baños portátiles),
vestuarios y comedor.
Disposición de residuos de la construcción: Se realizará el traslado del desmonte y

residuos, cubiertos con lona humedecida u otro material adecuado, su disposición final
se realizará en zonas autorizadas.
Cimentación: Se rellenarán las excavaciones con concreto y piedra de acuerdo al diseño

de estructura, para luego proceder con la impermeabilización del cimiento.
Obras de concreto, techos y coberturas: Se construirán muros, tabiques, vigas, losas y

parapetos de ladrillo, los cuales estarán hechos de acero previamente encofrado y
vaciado con concreto. Se realizarán las divisiones de las diferentes áreas por piso. En
cuanto al techado, se realizará el tejido con acero para poder encofrar y se procederá
con el vaciado de concreto, asimismo se realizará el tarrajeo con cemento tanto de
interiores como de exteriores.
Acabados
 Instalaciones eléctricas
 Instalaciones de comunicación “voz, datos seguridad, audio, televisión,
alarmas, etc.”
 Instalaciones sanitarias
 Instalaciones mecánicas
408
2. Etapa de Operación y Mantenimiento
Las actividades de esta etapa serán permanentes:

 Mantenimiento de instalaciones del Hospital de apoyo.
 Funcionamiento del Hospital de apoyo (Consultas, operaciones, etc.)
 Generación de Residuos Hospitalarios
 Personal
El personal que se contratara para las diferentes etapas del proyecto provendrá de las
zonas aledañas al proyecto, de no contar con personal más calificado, la selección de
personal se extenderá hacia toda la región de Ancash o fuera de esta. Este personal
debió haber realizado actividades similares.
Tabla 236. Recursos Humanos
Etapas del proyecto N° de Personal
Pre-construcción 30
Construcción 90
Cierre de obra 25
Operación 170
PERSONAL TOTAL 315
3. ASPECTO FISICO, BIOTICO, SOCIAL, CULTURAL Y ECONOMICO
 Vías de Acceso
El terreno del Centro de Salud Enrique Montenegro se localiza en el cruce de la Av.

Fernando Wiesse y el Jr. 9 Mar de Flores, en el distrito de San Juan de Lurigancho,
provincia y departamento de Lima; un punto interior del terreno tiene coordenadas
sexagesimales: 11°56'13.06"S y 76°58'15.91"O, está a una cota de 416 msnm a 50
minutos de la plaza de armas de la Ciudad de Lima, siendo el acceso a través de líneas
de transporte público y privado, a través de calles asfaltadas y pavimentadas. Ver Mapa
de Accesos.
409
.1 Áreas de Influencia ambiental
Se define al área de influencia como el espacio geográfico sobre el que las

actividades de reconstrucción, construcción, cierre y operación del Establecimiento
de Salud ejercen algún tipo de impactos ambiental, sea de manera directa o indirecta.
.1.1 Área de Influencia Directa
El Área de Influencia Directa (AID) del Proyecto se encuentra constituida por:

 Por el área que comprende el Establecimiento de Salud Montenegro
Se toma en consideración que el área de influencia directa obedece al área donde

se desarrollan todas las actividades de operación y funcionamiento del Hospital de
apoyo, es decir el espacio que ocupa todas las instalaciones en toda su extensión lo
que incluirá operación de este y cuyas actividades podrían afectar al medio socio
ambiental en aproximadamente a unos 100 metros alrededor del Establecimiento de
Salud.
410
Teniendo en consideración los puntos mencionados la delimitación del área de

influencia directa ha sido determinada por la superposición del proyecto y la
afectación directa a los componentes ambientales.
.1.2 Área de Influencia Indirecta
El área de influencia indirecta está siendo delimitada en función a las áreas aledañas
del Establecimiento de Salud y que a través de un análisis socio ambiental afectan
de manera poco significativa a las poblaciones locales, Por ejemplo:
- Incremento del nivel socioeconómico de la población.
- Las vías de transporte compartidas.
El Área de Influencia Indirecta (AII) del Proyecto, se encuentra constituida por:
- Área geográfica fuera del emplazamiento directo del Establecimiento de Salud
serán llevadas a cabo por las actividades de funcionamiento y operación, donde los
efectos son casi imperceptibles.
Dentro del análisis se ha tenido en cuenta que el área donde se llevará a cabo las
actividades se encuentran comprendidas en una zona interconectada con otras vías
de acceso dentro de la ciudad.
Teniendo en consideración los puntos mencionados, la delimitación del área de
influencia indirecta ha sido determinada por el área donde los impactos tendrán un
menor grado de afectación sobre los diferentes parámetros ambientales involucrados
dentro del AID, la cual comprende una extensión aproximada de 200 m alrededor del
área del E.S. Montenegro.
.2 Clima y meteorología
Lima tiene un clima árido y semicálido con alto grado de humedad en invierno. Care
ce de precipitación fuerte, prolongada y/o alta, siendo el promedio anual de 18 a 20
mm, la cual está influenciada por la condensación de las masas de aire húmedo
cargadas de vapor de agua, provenientes del Océano Pacifico, precipitándose en
forma de garua durante el día entre los periodos de junio-agosto, como también a las
lluvias veraniegas de los Andes (enero-marzo), cuando éstas avanzan hacia el litoral
(solo son eventuales)
En la época de invierno se registra el mayor porcentaje de humedad, lo que indica
que el aire húmedo llega a un punto de saturación, originando durante el día las
garuas y durante la noche al ponerse en contacto con el suelo y las plantas, el roció.
En promedio se tiene 83% de HR (humedad relativa), variando entre 67% a 64%.
El cielo se halla parcialmente cubierto (75%). La ocurrencia de nubosidad está
vinculada al proceso de inversión térmica, característico de la costa del departamento
de Lima, que permanece bajo un techo de neblinas, debido a la saturación de
humedad de invierno.
411
El promedio anual de temperatura es de 18.5°C, siendo en la época de verano donde

se registra las mayores (23.2 °C/febrero) y las menores durante el invierno (14.6
°C/julio y agosto).
Los meses donde se ha observado la mayor insolación, corresponden de diciembre
a abril. El promedio mensual fluctúa entre 132 y 225 horas mensuales de sol, a
diferencia entre los meses de mayo a noviembre, cuyo promedio mensual es menor,
variando entre 19 y 129 horas de sol mensuales.
El promedio anual de evaporación registrado corresponde a 814 mm. El régimen
mensual varía desde valores bajos, entre los periodos de mayo a octubre, que fluctúa
alrededor de 50 mm hasta valores altos, durante los meses de enero a abril, los
cuales alcanzan un promedio de 88 mm de evaporación.
El promedio anual de presión atmosférica alcanza a 995 mb (milibares), cuya
variación mensual oscila entre los 994.6 y 996.1 mb (diciembre a abril) y entre 996.8
y 997.7 mb., para los meses de mayo a diciembre.
La zona del proyecto presenta un clima de zona árida ubicada a una altitud que está
a unos 360 msnm aproximadamente. Los vientos dominantes del Sudoeste, de
marcada influencia marina estacional, causan temperaturas moderadas, humedad
relativa elevada y neblinas frecuentes
.3 Topografía
El proyecto se encuentra sobre una planicie costanera que constituye el cono de

deyección del rio Rímac a una altitud de 400 msnm, se aprecia una topografía plano
a ligeramente inclinada.
De acuerdo a la clasificación de pendientes del Instituto Nacional de Recursos
Naturales (INRENA), basado en el SoilSurvey Manual (1981) de los Estados Unidos
de Norteamérica; dentro del área de estudio se presenta una topografía con
pendientes plana a fuertemente inclinada que van de 2% a 4%.
.4 Geología
El área metropolitana de Lima y Callao, está localizada sobre los abanicos de

deyección cuaternarios de los ríos Rímac y Chillón, enmarcados en rocas
sedimentarias del Jurásico Superior al Cretáceo Inferior y rocas intrusitas del batolito
andino.
La estratigrafía del área dentro del cual se desarrolla el proyecto en estudio, está
comprendida dentro de la zona costanera de la provincia de Lima. El área está
mayormente constituida por rocas sedimentarias e ígneas y depósitos de suelos
inconsolidados, cuyas edades se extienden desde el Jurásico al Cuaternario reciente.
Tectónicamente, se trata de una suave estructura anticlinal, fallada por estructuras
orientadas sensiblemente N-S, que condicionan un espesor entre 400 a 600 m de los
depósitos aluviales, de características heterogéneas, rellenando probablemente una
fosa tectónica.
412
Localmente, la unidad morfológica sobre la que se asienta la mayor parte del área de
estudio corresponde a depósitos aluviales arrastrados por el rio Rímac. Los depósitos
coluvio-aluviales son mayormente producto de una dinámica de laderas muy intensa,
teniendo como agentes de erosión el viento, el agua de lluvia y la gravedad por ello
las partículas de gravas y arenas son sub-angulosas y mal lavadas.
El estudio se desarrolla sobre la base de la información publicada por el Instituto
Geológico Minero Metalúrgico (INGEMMET) en su Carta Geológica Nacional del
Cuadrángulo 24 j de Chosica publicado a la escala 1:100,000. En la zona de
emplazamiento del proyecto se presentan formaciones geológicas, correspondientes
a la era Era del Cenoozoica del Sistema Cuaternario del Pleistoceno, quedando este
sobre formaciones de Depósitos Aluviales del Pleistoceno.
Las formaciones encontradas en la zona de estudio se describen a continuación:
 Superunidad Santa Rosa (Ks-tdi-sr)
 Depósitos aluviales Pleistocenicos (Qpl-al)
 Roca Intrusiva-Gabrodiorita (Ks-pt/gbdi)
 Roca Intrusiva-Tonalita Granodiorita (Ks-sr/tgd)
 Volcanico Quilmana (Kms-q)
 Formación Atocongo (Ki-at)
.5 Geomorfología
Desde el punto de vista geomorfológico el área de Lima Metropolitana, se encuentra

rodeada por colinas y montañas, con laderas de pendiente moderada a fuerte. La
mayoría de los afloramientos corresponden a rocas intrusivas tipo granodioritas y
dioritas, seguidas por rocas volcánicas y en menor cantidad por rocas sedimentarias
tipo calcáreas, lutitas y areniscas. Se encuentran disectados por los ríos Lurín, Rímac
y Chillón y quebradas afluentes (río Seco, Huaycoloro, Jicamarca, Canto Grande,
Collique, Caballero, Torre Blanca, etc) y en su desembocadura se han formado conos
y terrazas extensas, donde se ha ubicado gran parte de la ciudad.
El río Rímac, se empieza a abrir desde el sector de Chaclacayo hasta llegar a
inmediaciones del Puente del Ejército, donde se han formado una extensa llanura
inundable, en gran parte del tramo mencionado se ha controlado la inundación fluvial.
Entre el tramo de Puente del Ejército-Morales Duárez (Carmen de la Legua), el río
ha sufrido un rejuvenecimiento, formando un encañonamiento, predominando la
erosión fluvial. Actualmente este tramo en parte se ha protegido con enrocado.
En el área se pueden observar las siguientes unidades geomorfológicas:
 Valles y Quebradas
 Cono de Deyección
 Zona de erosión e inundaciones
 Lomas y Cerros Testigos
413
.6 Sismicidad
Por su localización geográfica, el territorio peruano se ubica en una de las regiones

de más alta actividad sísmica y tectónica del planeta, al integrar su borde litoral el
Cinturón de Fuego Circum Pacífico, por lo tanto es necesario considerar una
evaluación de las condiciones sísmicas para la construcción de las diferentes
infraestructuras requerida para el Proyecto
A cada zona se asigna un factor Z según se indica en la Tabla. Este factor se
interpreta como la aceleración máxima horizontal en suelo rígido con una
probabilidad de 10 % de ser excedida en 50 años. El factor Z se expresa como una
fracción de la aceleración de la gravedad.
Tabla 237. Factores de Zona
Zona Z
4 0.45
3 0.35
2 0.25
1 0.1
Fuente: D.S. N° 003-2016-VIVIENDA
Según el anexo 1 del Decreto Supremo N° 003-2016-VIVIENDAS, el área del

Proyecto, se encuentra en la zona de sismicidad 4. Lo que refleja una zona sísmica
baja.
.7 Suelos
Los suelos que predominan en la zona de estudio son los aluviales con arenas y
limos, se ubican en las planicies del Río Rímac y se hallan formando geoformas
típicas de llanuras de terrazas aluviales y conos aluvio locales.
Imagen N° 4-08: Unidades de Suelo en Lima
Área del Proyecto
414
Leyenda
.8 Hidrología
El área del proyecto se encuentra ubicada dentro de la cuenca del rio Rímac. La
cuenca del río Rímac es una de las cuencas hidrográficas más importantes del país,
al encontrarse dentro de ella la Gran Capital, desempeñando un rol vital como fuente
de abastecimiento de agua para el consumo humano, agrícola y energético,
existiendo en ella 5 centrales hidroeléctricas importantes.
La cuenca del río Rímac se origina en la vertiente occidental de la cordillera de los
Andes a una altitud máxima de aproximadamente 5,508 metros sobre el nivel del mar
en el nevado Paca y aproximadamente a 132 kilómetros al nor-este de la ciudad de
Lima, desembocando por el Callao, en el océano Pacífico. El área total de captación
es de 3,132 km², que incluye aquella de sus principales tributarios, Santa Eulalia
(1,097.7 km²) y Río Blanco (193.7 km²), tiene en total 191 lagunas, de las cuales 89
han sido estudiadas.
Conforme la cuenca se eleva de Lima hacia su fuente en la cordillera, el valle del río
varía de un amplio plano costero, en el cual está situada Lima, a un perfil de valle
bien definido que sirve de soporte a actividades agrícolas y a importantes centros de
población tales como Vitarte, Chaclacayo, Chosica, Ricardo Palma y Matucana. En
las partes más altas de la cuenca, al Este de Surco (altura de 2,200 m.s.n.m), el valle
se vuelve extremadamente angosto con paredes laterales con un talud muy
empinado y paisajes espectaculares.
La cuenca del Río Rímac soporta un amplio rango de actividad minera la que es
particularmente intensa en las zonas más altas, tanto en la parte principal del Rímac
como en la sub cuenca del Santa Eulalia.
.9 Aspectos Biológicos
Según el diagrama bioclimático de Holdridge y su guía explicativa (INRENA, 1995),

el medio sobre el cual se desarrollará el proyecto se ubica en la zona de vida: bosque
húmedo Montano Bajo Subtropical.
415
Las zonas de vida se describen a continuación:

Desierto Desecado Subtropical
Se distribuye en la franja latitudinal subtropical (7º 40` a 17º 13`). Esta zona de vida
se extienden a lo largo del litoral comprendiendo planicies y las partes bajas de los
valles costeros desde el nivel del mar hasta los 1 800 msnm.
La configuración topográfica en esta zona de vida varía desde suave plano hasta
ligeramente ondulado. El molde edáfico se caracteriza por ser suelos de textura
variable
.9.1 Área Natural Protegida
El Parque Nacional Pantanos de Villa es el área protegida más cercana al Proyecto

encontrándose a 22 kilómetros aproximadamente. El Área del Proyecto no se
encuentra dentro de ANP por el Estado.
.10 Aspectos socioeconómicos
Población
En los últimos 14 años la población del distrito de San Juan de Lurigancho, se ha
incrementado en 315.468 habitantes, es decir, de quinientos ochenta y dos mil
novecientos setenta y cinco (582.975) habitantes que había en el año 1993 ha pasado
a ser para el 2.007, ochocientos noventa y ocho mil cuatrocientos cuarenta y tres
(898.443) habitantes, es del 54,11% respecto del año 1993;
En el Censo de 1.972, se registró que el distrito de San Juan de Lurigancho contaba con
86.173 habitantes, de este punto el crecimiento de la población presenta una tendencia
creciente gradualmente disminuida, ya que del año 1.972 a 1.981 la población tuvo una
tasa de crecimiento promedio anual inter censal de 13,03%, del año 1.981 a 1.993 una
tasa de crecimiento inter censal de 6,98% y de 1.993 a 2.007 una tasa de crecimiento
inter promedio anual de 3,14%; esto refleja que el crecimiento poblacional del distrito de
San Juan de Lurigancho, se encuentra en un proceso moderado. Hasta el 2013 la
población seria 1.12 millones de personas, y para el resto de años se va a presentar
ubicación vertical; en todas las organizaciones comprendidas en el Distrito de San Juan
de Lurigancho.
Vivienda y Servicios Básicos

Según el Censo Nacional XI de Población y VI de Vivienda 2007, realizado por el
Instituto Nacional de Estadística e Informática, el distrito de San Juan de Lurigancho
cuenta con 202,436 viviendas. Del cual 174,075 son casas independientes que
representa el 86% del total de viviendas; 12,836 son viviendas improvisadas que
representa el 6% del total de viviendas; 12,289 son departamentos que representa el
6% de viviendas; 1,422 son viviendas en quintas y 1,343 son casas de vecindad que
representan el 1%; asimismo, 359 locales no destinados para habitabilidad humana y
112 viviendas de otro tipo.
416
Aspectos económicos
El comercio representa el 72.8% del PBI en Lima, dentro del cual otros servicios son las
actividades más importantes del sector (38.2%), seguidas por las de comercio con el
29.6%, luego transporte y comunicaciones que representa el 16.7%, servicios
gubernamentales representa el 8.2% y, restaurantes y hoteles representa el 7.3%.
Como se sabe, el comercio como actividad genérica (compra-venta de productos
finales), así como el término “negocio”, encierra un abanico variado y al mismo tiempo
heterogéneo de actividades. Por comercio se puede entender desde las ventas de
regalo hasta las verdulerías en los puestos de mercado.
El área central de Lima es la que concentra la mayor cantidad y calidad de actividades

comerciales y de servicio.
En el distrito de San Juan de Lurigancho, existen Mypes dedicados al comercio y
servicio, 1293 establecimientos dedicados al rubro de restaurant (venta de comida), 220
hospedajes, 12 agencias de viajes, 48 empresas de transporte, 3 empresas de alquiler
de auto, 184 entidades financieras y de seguros, 205 peluquerías y salones spa, 18
empresas de juegos de casino y máquinas tragamonedas y entre otros.
.11 PLAN DE PARTICIPACION CIUDADANA
El presente PPC comprende, los resultados de consulta e información a la población del

área de influencia del proyecto y los lineamientos a tener en cuenta considerando el
marco normativo que los regula y las medidas de participación ciudadana pertinentes
en relación a los posibles impactos sociales y ambientales del proyecto. Asimismo,
comprende medidas para conocer y sistematizar las percepciones e inquietudes de la
población involucrada.
Los mecanismos de Participación Ciudadana que se aplicaran durante las etapas de
ejecución del proyecto se realizará en el marco del Decreto Supremo N° 002-2009-
MINAM, tales como: Talleres informativos, aplicación de encuestas y entrevistas,
dirigido a todos los involucrados del proyecto, con la finalidad de obtener la precepción
del proyecto y recibir aportes de información
Durante el proceso de la evaluación ambiental del Proyecto, se priorizó la realización de
entrevistas a los representantes de los Grupos de Interés a fin de recabar información
sobre los intereses, percepciones y otro tipo de información relevante para la
elaboración del estudio y en la toma de decisiones que le compete a la autoridad.
5.4 Gestión del PIP

En el marco de los roles y funciones que deberá cumplir cada uno de los actores que
participan en la ejecución del proyecto (PRONIS), así como en la operación del proyecto,
se evalúan las capacidades técnicas, administrativas y financieras para poder llevar a
cabo las funciones asignadas (DIRIS Lima Centro). El objetivo es establecer la (s)
417
dependencia(s) responsable (s) de conducir y monitorear la ejecución del proyecto y la

dependencia responsable de la operación de los servicios de salud implementados.
En ese sentido, determinada la competencia de los DIRIS en materia de salud, de
acuerdo a la base de la Estructura Orgánica y el Reglamento de Organización y
Funciones (ROF) de la DIRIS Lima Centro y las funciones establecidas, se establecerá
la (s) dependencia(s) responsable (s) de conducir y monitorear la ejecución del proyecto
y la dependencia responsable de la operación de los servicios de salud implementados.
5.4.1 Fase de Ejecución del Proyecto

Los responsables de conducir la ejecución del proyecto será el Programa Nacional de
Inversiones en Salud.
Modalidad de ejecución del PIP
Optar por cualquier modalidad de ejecución es una decisión autónoma de la entidad.
Tabla 238. Modalidad de Ejecución de Proyecto de Inversión Pública (PIP)
Indirecta Directa
La ejecuta un tercero (contratista). La ejecuta la propia entidad

Se deberá contar con la disponibilidad La entidad deberá contar con la
presupuestal para llevar a cabo la obra disponibilidad presupuestal y los recursos
(Pagos al contratista, supervisor, entre materiales y logísticos necesarios para
otros para culminar la obra). llevar a cabo la obra.
Aplican la normatividad técnica de los Aplican la normatividad técnica de los
procesos constructivos. procesos constructivos.
Fuente: Ley de Contratación y Adquisiciones del Estado
Elaboración: Equipo formulador
La modalidad del contrato será por Modalidad de Contrata para la fase de elaboración
de expediente técnico y la fase de ejecución de obra, la empresa que gane la
convocatoria tendrá que realizar el expediente técnico, asimismo cuando se convoque
y se adjudique la ejecución de la obra y el equipamiento incluido su montaje. Las fechas
de evaluación, supervisión y entrega de obra terminada deberán estar bien definidas en
el contrato.
Los procesos de selección para contratar primero a la empresa consultora que elaborará
el expediente técnico, y posteriormente a la empresa contratista que ejecutará los
principales componentes del PIP estará conducido por el Comité Especial (Según la Ley
N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, que entró en vigencia a los 30 días del
11 de julio del 2014 y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 350-
2015-EF), y tendrá como respaldado a la Unidad de Estudios Definitivos y la Unidad de
Obras; así como el Área de Logística.
El Área de Logística, tiene de funciones dirigir, programar, realizar oportunamente y
controlar los procesos de adquisiciones y contrataciones según lo requieran los distintos
órganos del Programa, según el Plan Operativo Anual institucional.
418
La gestión del contrato para la ejecución del PIP se desarrollará bajo las siguientes
acciones:
- Conformación del Comité Especial.
- Elaboración y aprobación de Bases Administrativas
- Convocatoria.
- Proceso de Adjudicación.
- Buena Pro al consultor.
- Firma de contrata.
- Contratación de Supervisor.
- Ejecución y cumplimiento de contrato.
El Comité Especial es el órgano encargado de seleccionar al proveedor que brindará los

bienes, servicios u obras requeridos por el área usuaria a través de determinada
contratación.
Cabe precisar que el Comité Especial no es parte orgánica de la Entidad, sino que se
conforma para conducir un proceso de selección.
Comité de coordinación y monitoreo para la ejecución del PIP.
Debido a la envergadura y prioridad del Proyecto de Inversión Pública, con la finalidad

de asegurar su ejecución según lo programado, se implementará un comité de
coordinación y monitoreo que tendrá como objetivo principal velar por el adecuado
desarrollo del proceso de ejecución de cada componente del PIP, asegurando su
efectividad para alcanzar los objetivos que el PIP persigue. Una vez obtenida la
viabilidad del PIP la constitución del comité de coordinación y monitoreo para la
ejecución del PIP, será formalizado mediante un acto administrativo del órgano
resolutivo, amparado en sus competencias conferidas por la Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales (Ley Nº 27867).
El comité de coordinación y monitoreo para la ejecución del PIP estará conformado por:
- Un (01) Presidente
- Un (01) Secretario Técnico:
- Cuatro (04) Miembros
Las atribuciones del comité de coordinación y monitoreo del PIP son:

- Es responsable del cumplimiento del proceso de coordinación y monitoreo de los
contratos y todas las acciones desarrolladas para la ejecución del proyecto.
- Elaborar un informe trimestral, donde se valide y consolide la información anterior,
el cual será remitido a su Órgano Resolutivo, Órgano de Control y la DIRESA de
Cusco.
Así también, para realizar el seguimiento se deben realizar de manera periódica los
siguientes pasos:
- Convocatoria a reunión para planificar la coordinación y monitoreo de la ejecución
del PIP.
- Procesar y analizar información de avance de ejecución del PIP.
- Reunión de coordinación y monitoreo del PIP.
- Redactar acta de revisión de los avances en la ejecución del PIP según cronograma
y TDR de contrata.
419
- Gestión de compromisos y obligaciones de las partes involucradas en la ejecución

del PIP.
- Elaborar y remitir Informe Final de coordinación y monitoreo del PIP.
- Empresa Constructora:
Estará a cargo de la ejecución de los trabajos de infraestructura según requerimiento

del expediente técnico, teniendo presente lo siguiente:
- Control y Coordinación de la obra en sus fases de ejecución y liquidación.
- Supervisar la correcta ejecución de obra.
- Disponibilidad o Contratación de personal técnico adecuado.
- Licitaciones para la adquisición de materiales de obra que cumplan el estándar de
calidad en cuanto a duración, resistencia y otros requerimientos establecidos en el
expediente técnico.
- Colocación en obra de equipos y maquinarias requeridas para las diferentes etapas
del proceso constructivo.
- Otros servicios complementarios como son: tópico, comedor, almacén y asistencia
social.
Propuesta siguiente del organigrama de la empresa constructora para la conformación

de la oficina técnica de campo a fin de llevar una correcta ejecución:
420
PROPUESTA ORGANIGRAMA EMPRESA CONTRATISTA

PROPUESTA ORGANIGRAMA EMPRESA CONTRATISTA
CONSTRUCTORA
CONSTRUCTORA
LOGISTICA
GERENTE CONTROLLER
CONSTRUCCION
APOYO
ASISTENTE CONTROLLER
ADMINISTRATIVO 1
APOYO COORDINADOR GENERAL

ADMINISTRATIVO 2
APOYO TECNICO 1
COORDINADOR DE
INFRAESTRUCTURA
APOYO TECNICO 2
COORDINADOR DE
EQUIPAMIENTO
APOYO TECNICO 3
INTEGRADOR APOYO TECNICO 4

INGENIERO / RESIDENTE
DE OBRA
ADMINISTRADOR OBRA INGENIERO DE CAMPO TOPOGRAFO
MAESTRO DE OBRA AYUDANTE TOPOGRAFO
OFICINA DE
OFICINA GENERAL DE
PLANIFICACION Y
ADMINISTRACION
PRESUPUESTOS DE OBRA
ALMACEN CENTRAL
OFICINA DE RECURSOS OFICINA DE IMAGEN
HUMANOS INSTITUCIONAL
OPERARIOS
GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 GRUPO 5
Fuente: Elaboración Propia

Empresa Supervisora:
Estará a cargo de la supervisión de los trabajos de infraestructura según requerimiento

del expediente técnico, teniendo presente lo siguiente:
 Control del cumplimiento de la buena ejecución de trabajos de acuerdo al

expediente técnico. (Procedimientos constructivos, materiales, maquinaria y
equipo).
 Control de los tiempos y plazos de las diferentes actividades a desarrollar en
obra.
 Reportar a la entidad contratante el avance de los trabajos y la valorización de
avance de obra de los mismos.
 Reportar a la entidad contratante ocurrencias de obra que pudieran modificar el
normal desarrollo de la programación establecida.
Las Empresas Ganadoras del Proceso: Deberá ser una que estará a cargo de la
ejecución de los trabajos de expediente técnico y otra de la ejecución de obra y
equipamiento (incluido montaje) según requerimiento del expediente técnico, teniendo
presente lo siguiente:
421
 Coordinación y control de la obra en sus fases de ejecución y liquidación.

 Velar por la correcta ejecución de obra.
 Contratación de personal técnico idóneo.
 Adquisición de materiales de obra que cumplan el estándar de calidad en cuanto
a duración, resistencia y otros requerimientos establecidos en el expediente
técnico.
 Puesta en obra de equipos y maquinarias requeridas para las diferentes etapas
del proceso constructivo.
Otros servicios como son: tópico, comedor, almacén y asistencia social
5.4.2 Fase de Funcionamiento del Proyecto

Responsable de Operación y Mantenimiento
La etapa de Operación y Mantenimiento de los servicios de salud implementados en el
Hospital Enrique Montenegro será responsabilidad de la DIRIS Lima Centro
La principal condición previa, teniendo en cuenta que el Hospital Enrique Montenegro
fortalecerá sus servicios de salud a través del incremento de su capacidad resolutiva,
será el requerimiento de una dotación adicional de recursos humanos, bienes y servicios
para la operación de dicho nosocomio.
En ese sentido, de la DIRIS Lima Centro, realizará las gestiones pertinentes
administrativas y financieras para la incorporación gradual del personal adicional
(asistencial y administrativo), así como de los recursos para los bienes y servicios
adicionales para la provisión de las atenciones proyectadas a lo largo del proyecto.
5.4.3 Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento
Los costos de funcionamiento del proyecto serán asumidos por la DIRIS Lima Centro
con los saldos presupuestales que se identificaron en su ejecución presupuestal.
Organización de la Operación y Mantenimiento
Identifica la estructura organizativa y funciones de cada una de las áreas que componen
la unidad de administración, además de sus relaciones organizativas y de dependencia
con otras organizaciones e instituciones, tanto públicas como privadas, que intervendrán
en la operación y mantenimiento del proyecto.
Establece claramente los compromisos, competencias y alcances al respecto.
La formulación de un proyecto de inversión debe evidenciar la disponibilidad
presupuestaria con que cuenta la Unidad Ejecutora propuesta, considerando que el
financiamiento puede venir del propio ámbito institucional o del aporte de terceros.
La etapa de Operación y Mantenimiento de los servicios de salud implementados será
responsabilidad de la DIRIS Lima Centro.
La principal condición previa teniendo en cuenta que el establecimiento de salud
fortalecerá sus servicios de salud incrementando su capacidad, requerirá una dotación
adicional de recursos humanos para la operación de los mismos, tal cual ha sido
mostrada en el cuadro de recurso humano.
422
Debido a ello, la DIRIS Lima Centro realizará las gestiones pertinentes administrativas
y financieras para la incorporación gradual del personal adicional (asistencial y
administrativo), así como de los recursos para los bienes y servicios adicionales para la
provisión de las atenciones proyectadas a lo largo del proyecto.
Recursos e instrumentos requeridos para la adecuada gestión de los servicios
La principal condición previa teniendo en cuenta que el Establecimiento de salud
fortalecerá sus servicios de salud incrementando su capacidad, es el requerimiento de
una dotación adicional de personal para la operación de los mismos, tal cual ha sido
mostrada en el cuadro de recursos humanos.
Debido a ello, la DIRIS Lima Centro realizará las gestiones pertinentes administrativas
y financieras para la incorporación gradual del personal adicional (asistencial y
administrativo), así como de los recursos para los bienes y servicios adicionales para la
provisión de las atenciones proyectadas a lo largo del proyecto.
Condiciones previas relevantes para el inicio oportuno de la operación
Por otro lado, es indispensable el fortalecimiento de la capacidad gerencial y
administrativa del Hospital Enrique Montenegro por cuanto se generará un nuevo
escenario de trabajo con mayor provisión de servicios, mayor recurso humano, mayor
demanda por mantenimiento preventivo y correctivo y por ende de mayor requerimiento
de recursos financieros para su ejecución.
Asimismo, la incorporación del uso intensivo de tecnologías y sistemas de información
y comunicación como la Historia Clínica Electrónica y la integración del software de
gestión clínico-administrativo-financiero, planteará un nuevo reto que deberá ser
enfrentado apropiadamente por el personal del establecimiento.
423
Tabla 239 Plan de Implementación del nuevo Hospital Enrique Montenegro

Área /
UM (Tarea / Órgano
Meses 2018 2019 2020 2021 Metas
Acción) Encargado
Descripción 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 Ejecución
I) EXPEDIENTE / SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA, EQUIPAMIENTO Y PLAN DE

CONTINGENCIA DEL HOSPITAL ENRIQUE MONTENEGRO
II.a) Proceso de selección y elaboración del Expediente Técnico del Nuevo EE.SS Montenegro
Unidad
Ejecutora /
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, Programa
inclusión al PAC, creación del Comité Nacional de
Bases
Especial, Elaboración de TDR, Estudio de 2 EC X X DOCUMENTOS Inversiones
aprobadas
Mercado, Elaboración y aprobación de (PRONIS) /
Bases) Unidad de
Estudios
definitivos
Unidad
Ejecutora /
2. Proceso de selección y contratación de Programa
las empresas responsables de la Firma Contrato Nacional de
elaboración, evaluación y ejecución del 2 EC X X ACCION con Empresas Inversiones
E.T. de obra y equipamiento (Concurso Contratistas (PRONIS) /
Público) Unidad de
Estudios
definitivos
Empresa
Expediente
Consultora
3. Elaboración de E.T de Obra 6 EC X X X X X X DOCUMENTOS técnico
Seleccionada
preliminar
E-2
Área /
UM (Tarea / Órgano
Meses 2018 2019 2020 2021 Metas
Acción) Encargado
Empresa
Expediente
Consultora
4. Elaboración de E.T. de Equipamiento 3 X x x técnico
Seleccionada
preliminar
E-3
Empresa
Expediente
4. Elaboración de E.T. de Plan de Consultora
2 EN X X DOCUMENTOS técnico
Contingencia Supervisora S
preliminar
-1
Unidad
Ejecutora /
Programa
Nacional de
5. Levantamiento de Observaciones de los Expediente
6 EC X X X X X X DOCUMENTOS Inversiones
expedientes técnicos técnico final
(PRONIS) /
Unidad de
Estudios
definitivos
Unidad
Ejecutora /
Programa
Nacional de
6. Conformidad de los expedientes Informe
2 EN X X DOCUMENTOS Inversiones
técnicos técnico
(PRONIS) /
Unidad de
Estudios
definitivos
Unidad
Ejecutora /
7. Elaboración del Informe de Informe Programa
1 EN X DOCUMENTOS
Consistencia técnico Nacional de
Inversiones
(PRONIS) /
Área /
UM (Tarea / Órgano
Meses 2018 2019 2020 2021 Metas
Acción) Encargado
Unidad de
Estudios
definitivos
Unidad
Ejecutora /
Programa
Nacional de
Informe
8. Aprobación de Informe de Consistencia 1 EC X DOCUMENTOS Inversiones
técnico
(PRONIS) /
Unidad de
Estudios
definitivos
Unidad
Ejecutora /
Programa
Expediente Nacional de
9. Resolución de Aprobación de
1 EN X DOCUMENTOS técnico Inversiones
Expediente Técnico
aprobado (PRONIS) /
Unidad de
Estudios
definitivos
Unidad
Ejecutora /
Programa
Proporcionar la
Nacional de
10. Obtención de la Licencia de Autorización
1 EN X DOCUMENTOS Inversiones
Construcción y otras relacionadas para la
(PRONIS) /
construcción
Unidad de
Estudios
definitivos
II.b) Proceso de Selección y Supervisión del Expediente Técnico del Nuevo EE.SS MONTENEGRO
Área /
UM (Tarea / Órgano
Meses 2018 2019 2020 2021 Metas
Acción) Encargado
Unidad
Ejecutora /
Bases
Especial, Elaboración de TDR, Estudio de 2 EN x x DOCUMENTOS Inversiones
aprobadas
Bases) Unidad de
Estudios
definitivos
Unidad
Firma Contrato
Ejecutora /
con Empresa
Programa
Supervisora F (
Nacional de
2. Proceso de selección del Supervisor de Supervisión de
6 EN X X X X X X ACCION Inversiones
la elaboración del E.T. de Obra (ADP) la elaboración
(PRONIS) /
del E.T. de
Unidad de
Obra y
Estudios
Equipamiento)
definitivos
Empresa
3. Ejecución labores de supervisión de la Informe de Supervisora
3 EN x x x ACCION
elaboración del E.T. de y Equipamiento supervisión Seleccionada
G
Unidad
Ejecutora /
Programa
4. Ejecución labores de supervisión de la Nacional de
Informe de
elaboración del E.T. del Plan de 2 X X Inversiones
supervisión
Contigencia (PRONIS) /
Unidad de
Estudios
definitivos
Área /
UM (Tarea / Órgano
Meses 2018 2019 2020 2021 Metas
Acción) Encargado
Unidad
Ejecutora /
Programa
Nacional de
4. Conformidad del Informe de Informe de
3 EN X X X DOCUMENTOS Inversiones
Supervisión de la elaboración de los E.T. supervisión
(PRONIS) /
Unidad de
Estudios
definitivos
II) CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO EE.SS MONTENEGRO

III.a) Elaboración de estudio Semi-
Detallado para Certificación Ambiental
Unidad
Ejecutora /
1. Actos Previos (Marco Presupuestal,
Programa
inclusión al PAC, creación del Comité
Bases Nacional de
Especial, Elaboración de TDR, Estudio de 1 EN X DOCUMENTOS
aprobadas Inversiones
Mercado, Elaboración y aprobación de
(PRONIS) /
Bases)
Unidad de
Obras
Unidad
Ejecutora /
Programa
2. Proceso de selección de Consultores Firma Contrato
Nacional de
para el Estudio Semi-Detallado para 2 EN X X DOCUMENTOS con
Inversiones
certificación Ambiental Consultores
(PRONIS) /
Unidad de
Obras
Área /
UM (Tarea / Órgano
Meses 2018 2019 2020 2021 Metas
Acción) Encargado
Estudio Semi- Empresa

3. Elaboración del Estudio Semi- Detallado para Consultora
2 EN X X DOCUMENTOS
Detallado para certificación Ambiental Certificación Seleccionada
Ambiental E-2
Unidad
Ejecutora /
Programa
Nacional de
Resolución de Inversiones
4. Conformidad del Estudio Semi- Certificación (PRONIS) /
2 EN X X DOCUMENTOS
Detallado para certificación Ambiental ambiental Unidad de
Semi-Detallado Obras -
Dirección
General de
Salud
Ambiental
III.b) Proceso de selección Para la Ejecucción de Obra, Equipamiento y Plan de Contingencia del EE.SS Enrique Montenegro
Unidad
Ejecutora /
Programa
Bases Nacional de
Especial, Elaboración de TDR, Estudio de 2 EC X X DOCUMENTOS
aprobadas Inversiones
(PRONIS) /
Bases)
Unidad de
Obras
Unidad
2. Proceso de selección y contratación de Ejecutora /
Firma Contrato
las empresas responsables de la Programa
2 EC X X ACCION con Empresas
Construcción y Equipamiento (Concurso Nacional de
Contratistas
Público) Inversiones
(PRONIS) /
Área /
UM (Tarea / Órgano
Meses 2018 2019 2020 2021 Metas
Acción) Encargado
Unidad de
Obras
Empresa
3.a. Ejecucción de las Obras del Nuevo Infraestructura Contratista
24 EC X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ACCION
EESS concluida Seleccionada
E-3
Empresa
Equipamiento Contratista
3.b. Instalación de Equipamiento 6 EC X X X X X X ACCION
Instalado Seleccionada
E-3
Empresa
Contratista
3.c. Plan de Mitigación Ambiental 2 EN X X ACCION Plan Ambiental
Seleccionada
E-3
Empresa
Infraestructura Contratista
4. Plan de Contingencia 4 EC X X X X
concluida Seleccionada
E-3
Empresa
Acta de
Contratista
5. Liquidación y Recepción de Obra 2 EC X X Documentos Entrega de
Seleccionada
Obra
E-3
III.c) Supervisión de la EJECUCION de Obra, Equipos y Plan de Contingencia+ la LIQUIDACION de Obra y Equipamiento
Unidad
1. Actos Previos (Marco Presupuestal, Ejecutora /
inclusión al PAC, creación del Comité Programa
Bases
Especial, Elaboración de TDR, Estudio de 2 EC X X DOCUMENTOS Nacional de
aprobadas
Mercado, Elaboración y aprobación de Inversiones
Bases) (PRONIS) /
Unidad de
Área /
UM (Tarea / Órgano
Meses 2018 2019 2020 2021 Metas
Acción) Encargado
Obras / Área
de
Equipamiento
Unidad
Firma Contrato
Ejecutora /
con Empresa
Programa
Supervisora G
Nacional de
2. Proceso de selección del Supervisor de (Supervisión de
Inversiones
la Ejecución de Obra y Liquidación de 1 EC X ACCION la Ejecución de
(PRONIS) /
Obra Obra y
Unidad de
Equipamiento
Obras / Área
y Liquidación
de
de Obra)
Equipamiento
Unidad
Ejecutora /
Programa
Nacional de
Firma Contrato
2. Proceso de selección del Supervisor de Inversiones
1 X con Empresas
la Ejecución de Equipamiento (PRONIS) /
Contratistas
Unidad de
Obras / Área
de
Equipamiento
Unidad
Ejecutora /
Firma Contrato Programa
2. Proceso de selección del Supervisor de Nacional de
1 X con Empresas
la Ejecución de Plan de Contingencia Inversiones
Contratistas
(PRONIS) /
Unidad de
Obras / Área
Área /
UM (Tarea / Órgano
Meses 2018 2019 2020 2021 Metas
Acción) Encargado
de
Equipamiento
Unidad
Ejecutora /
Programa
Nacional de
3. Ejecución labores de supervisión de la Informe de Inversiones
24 EN X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ACCION
Ejecución de Obra supervisión (PRONIS) /
Unidad de
Obras / Área
de
Equipamiento
Unidad
Ejecutora /
Programa
Nacional de
3. Ejecución labores de supervisión de Informe de Inversiones
6 EN X X X X X X
equipamiento supervisión (PRONIS) /
Unidad de
Obras / Área
de
Equipamiento
Unidad
Ejecutora /
Programa
Nacional de
3. Ejecución labores de supervisión del Informe de Inversiones
4 EN X X X X
Plan de Contingencia supervisión (PRONIS) /
Unidad de
Obras / Área
de
Equipamiento
Área /
UM (Tarea / Órgano
Meses 2018 2019 2020 2021 Metas
Acción) Encargado
Unidad
Ejecutora /
Programa
5. Conformidad del Informe de Nacional de
Informe de
Supervisión de la Ejecución de Obra, Inversiones
3 EN X X X DOCUMENTOS Liquidación
Equipamiento, Plan de Cobntingencia y (PRONIS) /
Aprobado
Liquidación de Obra Unidad de
Obras / Área
de
Equipamiento
IV. PLAN DE CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ASISTENCIAL

IV.a) Elaboración del Plan de Capacitación para el Personal Administrativo y Asistencia
Unidad
Ejecutora /
Programa
Nacional de
Inversiones
(PRONIS) /
Bases Unidad de
Especial, Elaboración de TDR, Estudio de 2 EN X X DOCUMENTOS
aprobadas Estudios
definitivos /
Bases)
Dirección
Regional de
Salud (DIRIS
LIMA
CENTRO)
Unidad
2. Proceso de convocatoria y selección del Firma Contrato Ejecutora /
responsable de la elaboración del Plan de 1 EN X ACCION con Empresa Programa
Capacitación (AMC ó ADS) Consultora Nacional de
Inversiones
Área /
UM (Tarea / Órgano
Meses 2018 2019 2020 2021 Metas
Acción) Encargado
(PRONIS) /
Unidad de
Estudios
definitivos /
Dirección
Regional de
Salud (DIRIS
LIMA
CENTRO)
Unidad
Ejecutora /
Programa
Nacional de
Inversiones
(PRONIS) /
3. Elaboración de Expediente de Expediente de Unidad de
2 EN X X DOCUMENTOS
Capacitación capacitación Estudios
definitivos /
Dirección
Regional de
Salud (DIRIS
LIMA
CENTRO)
Unidad
Ejecutora /
Programa
Nacional de
4. Conformidad del Plan de Capacitación Informe de Inversiones
1 EN X DOCUMENTOS
de Personal conformidad (PRONIS) /
Unidad de
Estudios
definitivos /
Dirección
Área /
UM (Tarea / Órgano
Meses 2018 2019 2020 2021 Metas
Acción) Encargado
Regional de
Salud (DIRIS
LIMA
CENTRO)
Unidad
Ejecutora /
Programa
Nacional de
Inversiones
(PRONIS) /
5. Resolución de Aprobación de Plan de Unidad de
1 EN X DOCUMENTOS Resolución
Capacitación Estudios
definitivos /
Dirección
Regional de
Salud (DIRIS
LIMA
CENTRO)
Unidad
Ejecutora /
Programa
Nacional de
Inversiones
(PRONIS) /
6. Implementación y Capacitación del Personal Unidad de
2 EN X X ACCION
Personal Capacitado Estudios
definitivos /
Dirección
Regional de
Salud (DIRIS
LIMA
CENTRO)
Área /
UM (Tarea / Órgano
Meses 2018 2019 2020 2021 Metas
Acción) Encargado
Unidad
Ejecutora /
Programa
Nacional de
Inversiones
(PRONIS) /
7. Implementación del Programa de
Plan de Unidad de
promoción y sensibilización de los 2 EN X X
capacitación Estudios
servicios de salud
definitivos /
Dirección
Regional de
Salud (DIRIS
LIMA
CENTRO)
IV.b) Supervisión del Plan de

Capacitación para el Personal
Administrativo y Asistencial
Unidad
Ejecutora /
Programa
Nacional de
Inversiones
(PRONIS) /
Bases Unidad de
aprobadas Estudios
definitivos /
Bases)
Dirección
Regional de
Salud (DIRIS
LIMA
CENTRO)
Área /
UM (Tarea / Órgano
Meses 2018 2019 2020 2021 Metas
Acción) Encargado
Unidad
Ejecutora /
Programa
Nacional de
Inversiones
(PRONIS) /
2. Proceso de convocatoria y selección del Firma Contrato
Unidad de
responsable de la elaboración del Plan de 1 EN X ACCION con Empresa
Estudios
Capacitación (AMC ó ADS) Consultora
definitivos /
Dirección
Regional de
Salud (DIRIS
LIMA
CENTRO)
Unidad
Ejecutora /
Programa
Nacional de
Inversiones
(PRONIS) /
3. Supervisión del Plan de Capacitación
Unidad de
para el Personal Administrativo y 2 EN X X ACCION Supervisión
Estudios
Asistencial
definitivos /
Dirección
Regional de
Salud (DIRIS
LIMA
CENTRO)
Unidad
Firma Contrato Ejecutora /
4. Conformidad del Plan de Capacitación
1 EN X ACCION con Empresa Programa
del Personal
Consultora Nacional de
Inversiones
Área /
UM (Tarea / Órgano
Meses 2018 2019 2020 2021 Metas
Acción) Encargado
(PRONIS) /
Unidad de
Estudios
definitivos /
Dirección
Regional de
Salud (DIRIS
LIMA
CENTRO)
V. Elaboración de Plan de Mantenimiento (Obra y Equipamiento)

V.a) Elaboración del Plan de Mantenimiento (Obras y Equipamiento)
Unidad
Ejecutora /
Bases
Especial, Elaboración de TDR, Estudio de 2 EN X X DOCUMENTOS Inversiones
Aprobado
Bases) Unidad
deEstudios
definitivos
Unidad
Ejecutora /
Programa
2. Proceso de selección de responsable de Nacional de
la elaboración del Plan de Mantenimiento 2 EN X X ACCION Firma Contrato Inversiones
(AMC ó ADS) (PRONIS) /
Unidad
deEstudios
definitivos
Área /
UM (Tarea / Órgano
Meses 2018 2019 2020 2021 Metas
Acción) Encargado
Plan de Empresa
3. Elaboración de Plan de Mantenimiento Mantenimiento Consultora
2 EN X X DOCUMENTOS
de Infraestructura. de Seleccionada
Infraestructura H
Empresa
Plan de
4. Elaboración de Plan de Mantenimiento Consultora
2 EN X X DOCUMENTOS Mantenimiento
de Equipos. Seleccionada
de equipos
H
Unidad
Ejecutora /
Programa
Nacional de
Inversiones
(PRONIS) /
5. Evaluación del Plan de
Unidad de
Mantenimiento de Obra y 1 EN X DOCUMENTOS Informe
Estudios
Equipamiento
definitivos /
Dirección
Regional de
Salud (DIRIS
LIMA
CENTRO)
Unidad
Ejecutora /
Programa
Nacional de
7. Conformidad del Plan de Informe de Inversiones
1 EN X DOCUMENTOS
Mantenimiento de Obra y Equipamiento conformidad (PRONIS) /
Unidad de
Estudios
definitivos /
Dirección
Área /
UM (Tarea / Órgano
Meses 2018 2019 2020 2021 Metas
Acción) Encargado
Regional de
Salud (DIRIS
LIMA
CENTRO)
V.b) Supervisión del Plan de Mantenimiento (Obras y Equipamiento)
Unidad
Ejecutora /
Programa
Nacional de
Inversiones
(PRONIS) /
Bases Unidad de
aprobadas Estudios
definitivos /
Bases)
Dirección
Regional de
Salud (DIRIS
LIMA
CENTRO)
Unidad
Ejecutora /
Programa
Nacional de
2. Proceso de convocatoria y selección del Firma Contrato Inversiones
responsable de la elaboración del Plan de 2 EN X X ACCION con Empresa (PRONIS) /
Capacitación (AMC ó ADS) Consultora Unidad de
Estudios
definitivos /
Dirección
Regional de
Salud (DIRIS
Área /
UM (Tarea / Órgano
Meses 2018 2019 2020 2021 Metas
Acción) Encargado
LIMA
CENTRO)
Unidad
Ejecutora /
Programa
Nacional de
Inversiones
(PRONIS) /
3. Supervisión del Plan de Mantenimiento Unidad de
2 EN X X ACCION Supervisión
(Obra y Equipamiento) Estudios
definitivos /
Dirección
Regional de
Salud (DIRIS
LIMA
CENTRO)
Unidad
Ejecutora /
Programa
Nacional de
Inversiones
(PRONIS) /
Firma Contrato
4. Conformidad del Plan de Unidad de
1 EN X ACCION con Empresa
Mantenimiento (Obra y Equipamiento) Estudios
Consultora
definitivos /
Dirección
Regional de
Salud (DIRIS
LIMA
CENTRO)
Cronograma Físico
Se presenta el siguiente cronograma físico y financiero sobre los montos que deberán ser desembolsados por la entidad durante la fase de
inversión para la construcción del Hospital Enrique Montenegro.
Tabla 240. Cronograma de metas físicas de ejecución del Hospital Enrique Montenegro
Compone Unidad 2019 2020 2021
ntes/Mes de METAS
es Medida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Expedient
e Técnico 6 Estudio 1.00 5% 10% 15% 25% 35% 10%
Obra
Expedient
e Técnico
de 3 Estudio 1.00 30% 40% 30%
Equipamie
nto
Expedient
e Técnico
de Plan
2 Estudio 1.00 50% 50%
de
Contingen
cia
Expedient
e Técnico
de 2 Estudio 1.00 30% 70%
Capacitaci
ón
Supervisió
n del
expedient 6 Informe 1.00 15% 15% 25% 35% 5% 5%
e técnico
de obra
Supervisió
n de 3 Informe 1.00 30% 40% 30%
Expedient
e de

ntes/Mes de METAS
es Medida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
equipamie
nto
Supervisió
n de
Expedient
e Técnico
4 Informe 1.00 50% 50%
de Plan
de
Contingen
cia
Obras del
Nuevo 24 M2 14,199.71 3% 3% 3% 3% 3% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 4% 4% 3% 3% 3% 3%
EE.SS
Equipamie
nto del
6 UND. 4,242.00 15% 15% 25% 25% 10% 10%
Nuevo
EE.SS
Obra del
Plan de
4 M2 847.80 25% 25% 25% 25%
Contingen
cia
Traslado
de
equipamie
100
nto plan 1 UND. 357.00
%
de
contingen
cia
Capacitaci
ón al
Personal
Asistencia 2 Talleres 29.00 25% 75%
ly
Administra
tivo
Supervisió
24 Informe 1.00 3% 3% 3% 3% 3% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 3% 3% 4% 4% 3% 3%
n de Obra
Supervisió 4 Informe 1.00 25% 25% 25% 25%

n de Obra

ntes/Mes de METAS
es Medida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
de Plan
de
Contingen
cia
Supervisió
n de
2 Informe 1.00 25% 75%
Capacitaci
ón
Plan de
Mantenimi
ento de
Infraestruc 2 Plan 1.00 50% 50%
tura y
Equipamie
nto
Programa
de
promoción
y
sensibiliza 2 Plan 1.00 50% 50%
ción de
los
servicios
de salud.
Tabla 241. Cronograma de metas financieras de ejecución del Hospital Enrique Montenegro
2019
Componentes/Meses Montos x Comp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Expediente Técnico Obra S/. 1,602,487.20 80,124.36 160,248.72 240,373.08 400,621.80 560,870.52 160,248.72
Expediente Técnico de Equipamiento S/. 211,125.60

Expediente Técnico de Plan de
S/. 309,750.00 154,875.00 154,875.00
Contingencia
Expediente Técnico de Capacitación S/. 21,240.00
Supervisión del expediente técnico de
S/. 207,585.60 31,137.84 31,137.84 51,896.40 72,654.96 10,379.28 10,379.28
obra
Supervisión de Expediente de
S/. 110,448.00 33,134.40 44,179.20 33,134.40
equipamiento
Supervisión de Expediente Técnico de
S/. 116,961.60 58,480.80 58,480.80
Obras del Nuevo EE.SS S/. 71,635,325.39 2,149,059.76 2,149,059.76 2,149,059.76 2,149,059.76 2,149,059.76
Equipamiento del Nuevo EE.SS S/. 57,545,319.27
Obra del Plan de Contingencia S/. 1,142,100.04 285,525.01 285,525.01 285,525.01 285,525.01
Traslado de equipamiento plan de
S/. 61,684.50 61,684.50
contingencia
Capacitación al Personal Asistencial y
S/. 149,317.00
Administrativo
S/. S/. S/. S/. S/.
Supervisión de Obra S/. 4,252,531.20
127,575.94 127,575.94 127,575.94 127,575.94 127,575.94
Supervisión de Obra de Plan de
S/. 481,631.16 120,407.79 120,407.79 120,407.79 120,407.79
Contingencia
Supervisión de Capacitación S/. 21,240.00
Plan de Mantenimiento de
S/. 111,474.60
Infraestructura y Equipamiento
Programa de promoción y
S/. 82,508.87
sensibilización de los servicios de salud.
Consolidado de Desembolsos
S/. 138,062,730.03 S/. 324,618 S/. 404,742 S/. 698,202 S/. 912,344 S/. 1,021,362 S/. 671,380 S/. 2,276,636 S/. 2,276,636 S/. 2,276,636 S/. 2,276,636 S/. 2,276,636
Mensuales por Componentes
2020
Componentes/Meses
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Expediente Técnico
Obra
Expediente Técnico
S/. 63,337.68 S/. 84,450.24 S/. 63,337.68
de Equipamiento
Expediente Técnico
de Plan de
Contingencia
Expediente Técnico
de Capacitación
Supervisión del
expediente técnico de
obra
Supervisión de
Expediente de
equipamiento
Supervisión de
Expediente Técnico
de Plan de
Contingencia
Obras del Nuevo
3,581,766.27 3,581,766.27 3,581,766.27 3,581,766.27 3,581,766.27 3,581,766.27 3,581,766.27 3,581,766.27 3,581,766.27 3,581,766.27 3,581,766.27 3,581,766.27
EE.SS
Equipamiento del
8,631,797.89
Nuevo EE.SS
Obra del Plan de
Contingencia
Traslado de
equipamiento plan de
contingencia
Capacitación al
Personal Asistencial y
Administrativo
Supervisión de Obra S/. 212,626.56 S/. 212,626.56 S/. 212,626.56 S/. 212,626.56 S/. 212,626.56 S/. 212,626.56 S/. 212,626.56 S/. 212,626.56 S/. 212,626.56 S/. 212,626.56 S/. 212,626.56 S/. 212,626.56
Supervisión de Obra
de Plan de
Contingencia
Supervisión de
Capacitación
Plan de
Mantenimiento de
2020
Componentes/Meses
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Infraestructura y
Equipamiento
Programa de
promoción y
sensibilización de los
servicios de salud.
Consolidado de
Desembolsos
S/. 3,794,393 S/. 3,794,393 S/. 3,794,393 S/. 3,794,393 S/. 3,794,393 S/. 3,794,393 S/. 3,794,393 S/. 3,857,731 S/. 3,878,843 S/. 3,857,731 S/. 3,794,393 S/. 12,426,191
Mensuales por
Componentes
2021
Componentes/Meses
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Expediente Técnico Obra
Expediente Técnico de Equipamiento
Expediente Técnico de Plan de Contingencia
Expediente Técnico de Capacitación S/. 6,372.00 S/. 14,868.00
Supervisión del expediente técnico de obra
Supervisión de Expediente de equipamiento
Supervisión de Expediente Técnico de Plan de Contingencia
Obras del Nuevo EE.SS 3,581,766.27 2,865,413.02 2,865,413.02 2,149,059.76 2,149,059.76 2,149,059.76 2,149,059.76
Equipamiento del Nuevo EE.SS 8,631,797.89 14,386,329.82 14,386,329.82 5,754,531.93 5,754,531.93
Obra del Plan de Contingencia
Traslado de equipamiento plan de contingencia
Capacitación al Personal Asistencial y Administrativo S/. 37,329.25 S/. 111,987.75
Supervisión de Obra S/. 212,626.56 S/. 127,575.94 S/. 127,575.94 S/. 170,101.25 S/. 170,101.25 S/. 127,575.94 S/. 127,575.94
Supervisión de Obra de Plan de Contingencia

2021
Componentes/Meses
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Supervisión de Capacitación S/. 5,310.00 S/. 15,930.00
Plan de Mantenimiento de Infraestructura y Equipamiento S/. 55,737.30 S/. 55,737.30
Programa de promoción y sensibilización de los servicios de salud. S/. 41,254.43 S/. 41,254.43
Consolidado de Desembolsos Mensuales por Componentes S/. 12,426,191 S/. 17,385,691 S/. 17,394,187 S/. 8,111,022 S/. 8,185,681 S/. 2,281,946 S/. 2,333,820 S/. 96,992 S/. 55,737
5.5 Marco Lógico

Tabla 242. Marco Lógico
Matriz de Marco Lógico para la Alternativa Seleccionada

Correspondencia
Objetivo Indicadores Medios de Verificación Supuestos
2021 2027 2033
Supuestos:
*Los factores condicionantes del perfil
epidemiológico del ámbito, no sufren variaciones
Disminución de la tasa de morbi- *Evaluación Anual de la
significativas e inesperadas. Las tasas de crecimiento
mortalidad en la población del Tasa de morbilidad del área de influencia del Situación de Salud, del
de la población en el área de influencia del proyecto
Fin
área de influencia del centro de Establecimiento de Salud Montenegro, disminuye POI, y/o Perfil
se mantienen en sus niveles previstos. Existen los
salud Motupe, distrito de Motupe, en 5% porcentual en el horizonte del proyecto. Epidemiológico del
recursos económicos necesarios para garantizar la
provincia de Lambayeque. Distrito de SJL
continuidad de las acciones orientadas a mejorar el
acceso de servicios preventivos y recuperativos de
salud.
Incremento de atenciones en Consulta Externa
(médicos) realizados. El número de atenciones, *Incremento de afiliaciones SIS, incremento de la
según el Plan de Producción, al primer año de Demanda Efectiva en el ámbito de influencia del
operación (2021) (puesta en marcha del proyecto) *Reporte Estadístico de Establecimiento de Salud debido a la Nueva Oferta
Adecuado acceso de la 32,931 57,954 77,633
es de 32,931, al séptimo año (2027) el proyecto producción del Hospitalaria.
Población a adecuados tendra 57,954 atenciones y de 77,633 (igual a la Establecimiento de
Demanda) al año 15 (2033) del horizonte del Salud, de reporte de **Fortalecimiento sostenido el Sistema de Referencia
servicios de salud del proyecto, año de Consolidación del PIP. Atenciones, según y CR. (Se incrementa la demanda e indicadores de
Establecimiento de Salud
Propósito
Incremento de Atención de Urgencias y Grupos Etáreos. cobertura por el fortalecimiento de la Oferta actual
Enrique Montenegro, Emergencias. El número de atenciones, según el de servicios de mediana complejidad en el ámbito del
Plan de Producción, al primer año de operación **Evaluaciones Establecimiento de Salud).
Distrito San Juan de (2021) (puesta en marcha del proyecto) es de semestrales y anuales.
16,597 26,752 34,277
Lurigancho, Provincia de 16,597; al séptimo año (2027) 26,752 atenciones Reportes de ***La GERESA logra y mantiene la cobertura
Lima, Departamento de y de 34,227 (igual a la Demanda) al año 15 (2033) Departamentos/Servicios programada de la población objetivo, en el marco de
del horizonte del proyecto, año de Consolidación del Establecimiento de la ley de aseguramiento universal.
Lima del PIP. Salud.
Se cobertura del Centro Obstétrico. El número al ****Los componentes se cumplen según lo
primer año (2021) es de 1,662, al séptimo año 1,662 2,892 3,832 programado.
(2027) es de 2,892 atenciones y de 3,832 al año

Correspondencia
2021 2027 2033
15 (2033) del horizonte del proyecto, año de
Consolidación del PIP.
Se cobertura del Centro Quirúrgico. El número al

primer año (2021) es de 2,337, al séptimo año
(2027) es de 4,101 atenciones y de 5,480 al año 2,337 4,101 5,480
15 (2033) del horizonte del proyecto, año de
Consolidación del PIP.
Incremento de egresos deHospitalización. El
número de egresos, según el Plan de Producción,
es de 2,780 al primer año de operación (2021)
(puesta en marcha del proyecto) , al septimo año 2,780 4,869 6,489
(2027) 4,869 atenciones y de 6,489 (igual a la
Demanda) al año 15 (2033) del horizonte del
proyecto, año de Consolidación del PIP.
Registros de la Oficina de
Administración (además
*Los contratistas y los proveedores cumplen con los
13,465.45 m2 de áreas construidas, operativas de Logística y Patrimonio
requerimientos y plazos establecidos.
1. Adecuada infraestructura para (cumplen la normatividad de arquitectura y del Establecimiento de
M2 14,199.71
la prestación del servicio seguridad hospitalaria, acorde al final del primer Salud)
**Se ejecuta un adecuado Plan de Mantenimiento de
año del proyecto). Informes de la Unidad de
Infraestructura y Equipamiento.
Mantenimiento del
Componentes
Equipos nuevos, instalados y operativos según las Registros de la Oficina de

ET del Expediente Técnico entre: Administración (además
Biomédicos 293.00 de Logística y Patrimonio
Complementarios 560.00 del Establecimiento de *Los contratistas y los proveedores cumplen con los
2. Suficiente y adecuado Equipos Electromecánicos 118.00 Salud) requerimientos y plazos establecidos.
equipamiento y mobiliario para la Instrumental Médico 171.00 UND
atención de salud Mobiliario Administrativo 1,316.00 **Se ejecuta un adecuado Plan de Mantenimiento de
Informes de la Unidad de
Mobiliario Clínico 1,383.00 Infraestructura y Equipamiento.
Mantenimiento del
Transporte 3.00
Informática y Comunicaciones 363.00
Otros: Menajeria 3 y Lencería 3

Correspondencia
2021 2027 2033
+ Se implementa el Presupuesto de Mantenimiento
3. Precencia de servicios técnicos Elaboración del Plan de Mantenimiento Informes de la Unidad de
de Infraestructura y Equipamiento
de mantenimiento de Preventivo y Correctivo de infraestructura y de GLB 1.00 Estudio Mantenimiento del
**Se ejecuta un adecuado Plan de Mantenimiento de
infraestructura y equipos equipos y Ejecución del Plan Establecimiento de Salud
Infraestructura y Equipamiento.
Recibos/Factura por
4. Suficiente actualización de los
servicio, Informe de la *Existe en el mercado laboral especialistas en
RRHH en nuevas metodologías de 100% de personal asistencial participan en cursos
GLB 1.00 Estudio Oficina de Planeamiento Gestión Hospitalaria y Elaboración de instrumentos
atención integral y servicios de actualización y mejora de competencias
y Unidad de Gestión de la de gestión
especializados
Calidad de la DIRESA
5. Mejora de gestión de los
Informes de Capacitación
procesos de atención y en el Asistencia Técnica en Gestión Hospitalaria y *Personal de Salud identificado para cumplimiento
GLB 1.00 Estudio del Establecimiento de
manejo de procesos Elaboración de instrumentos de gestión de objetivos y metas del proyecto
Salud
administrativos
6. Adecuada y suficiente **La población acude a los servicios del
Reportes de Promoción
promición de la cartera de Establecimiento de Salud, por encontrarse en buenas
de la Salud del
servicios del establecimiento Campañas de difusión y sensibilización condiciones para la atención. Respaldo de las
GLB 1.00 Estudio Establecimiento de
7. Suficiente campañas de difusión desarrolladas (02). autoridades para la sostenibilidad del proyecto.
Salud.
sobre la importancia de la
atención oportuna
ESTUDIOS DEFINITIVOS S/. 2,144,603
Recibos/Factura por
OBRA EXPEDIENTE TÉCNICO OBRA Estudio 1.00 S/. 1,602,487
servicio
EQUIPAMIENTO EXPEDIENTE TÉCNICO DE EQUIPAMIENTO Estudio 1.00 S/. 211,126 *El Gobierno Regional garantiza disponibilidad
CONTINGENCIA EXPEDIENTE TÉCNICO DE CONTINGENCIA Estudio 1.00 S/. 309,750 presupuestal para financiamiento oportuno según
Acciones
Plan de Implementación; cumplimiento de contratos

TERMINOS DE REFERENCIA DEL COMPONENTE Recibos/Factura por suscritos con los proveedores y contratistas.
CAPACITACION AL PERSONAL Informe 29.00 S/. 21,240
CAPACITACION servicio
EVALUACION AMBIENTAL PRELIMINAR (EVAP) + EJECUCION OBRA + **Las autoridades y la comunidad están a favor del
S/. 130,384,429
IMPLEMENTACIÓN EQUIPAMIENTO desarrollo del proyecto.
PlAN DE CONTINGENCIA EJECUCION OBRA DEL PLAN DE CONTINGENCIA Informe 1 S/. 1,203,785
Actas de conformidad de
OBRA (INFRAESTRUCTURA) EJECUCION OBRA m2 14,199.71 S/. 71,635,325
obra

Correspondencia
2021 2027 2033
Guías de remisión.
IMPLEMENTACIÓN EQUIPO MÉDICO, Facturas. Actas de
EQUIPAMIENTO Equipos 0 S/. 57,545,319
INFORMÁTICO Y ADMINISTRATIVO Entrega de Equipos
según ET.
SUPERVISIONES S/. 5,190,398
Recibos/Factura por
SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA Informe S/. 207,586
OBRA servicio
SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Informe S/. 4,252,531
SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE Recibos/Factura por
EQUIPAMIENTO Informe S/. 110,448
EQUIPAMIENTO servicio
SUPERVISIÓN DE OBRA DE CONTINGENCIA Informe S/. 481,631

PlAN DE CONTINGENCIA
SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PLAN
S/. 116,962
DE CONTINGENCIA
PROGRAMAS DE CAPACITACIONES SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS Recibos/Factura por

Informe S/. 21,240
Y PROMOCIÓN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN servicio
PLAN DE MANTENIMIENTO S/. 111,475

Recibos/Factura por
OBRA
PLAN DE MANTENIMIENTO PERIODICO DE servicio/Estudio
Plan 1 S/. 111,475
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO
EJECUCION PROGRAMAS DE CAPACITACIONES S/. 149,317
METODOLOGÍA DE ATENCIÓN
MEJORA DE CAPACIDADES EN EL RRHH Recibos/Factura por
INTEGRAL Y SERVICIOS Talleres
ASISTENCIA servicio/Estudio
ESPECIALIZADOS S/. 149,317
MANEJO DE PROCESOS Recibos/Factura por
PROGRAMA DE GESTION HOSPITALARIA Talleres
ADMINISTRATIVOS servicio/Estudio

Correspondencia
2021 2027 2033
Recibos/Factura por
PROMOCION Y SENSIBILIZACIÓN S/. 82,509
servicio/Estudio
PROGRAMA DE PROMOCION Y SENSIBILIZACION
PROMOCION Y SENSIBILIZACIÓN Plan S/. 82,509
DE LOS SERVICIOS DE SALUD
MONTO DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO S/. 138,062,730
Fuente: Elaboración Propia del Equipo
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
454
Conclusiones y Recomendaciones
Como resultado del análisis realizado en el presente estudio, se tiene las siguientes
conclusiones:
1. El problema principal identificado para la intervención del proyecto es: “Limitado
Acceso de la Población a adecuados servicios de salud del
Establecimiento de Salud Enrique Montenegro, Distrito San Juan de
Lurigancho, Provincia de Lima, Departamento de Lima”
2. El objetivo central esperado con el proyecto es “Adecuado acceso de la
población a los servicios de salud del Establecimiento de Salud Enrique
Montenegro, Distrito San Juan de Lurigancho, Provincia de Lima,
Departamento de Lima”
3. Para dar solución a la problemática y lograr el objetivo central del proyecto, se
ha planteado Alternativa única:
o Construcción del Hospital Enrique Montenegro, en el Terreno actual y
ampliación del terreno colindante al EESS
o Construcción de EESS de Contingencia durante la ejecución del PIP
o Adquisición del equipamiento y mobiliario necesario en las diferentes
unidades de servicios
o Traslado de equipamiento actual al EESS de Contingencia
o Programa de capacitación en uso y programación de labores de
mantenimiento de los equipos e infraestructura.
o Capacitación al personal asistencial en metodologías de atención integral
de salud y servicios especializados
o Capacitación al personal administrativo en gestión hospitalaria de los
servicios de salud.
o Plan Integral de sensibilización y campañas de difusión en cuanto a la
cartera de servicios y los nuevos beneficios que brindará el EESS
Enrique Montenegro
4. Las poblaciones referenciales para el proyecto al año 2016, es la siguiente:

P1: 20,239
P2: 302,106
5. El estudio de la demanda efectiva de los servicios de salud y el programa médico

funcional concluye que el Hospital Enrique Montenegro debe contar con las
UPSS de Consulta Externa médicas y no médicas, Emergencia, Hospitalización,
Centro Obstétrico, Centro Quirúrgico, Patología Clínica, Diagnóstico por
Imágenes, Medicina y Rehabilitación, Nutrición y Dietética, Farmacia y Central
de Esterilización.
455
6. El monto de inversión total requerido para la intervención del proyecto de la

alternativa única es S/. 138, 062,730.03 (Ciento treinta y ocho millones sesenta
y dos mil setecientos treinta Soles y 03/100 Soles).
7. La evaluación social económica del proyecto para el horizonte de evaluación de

15 años muestra como resultado un Valor Actualizado de Costos Sociales
Totales (VACST) de S/ 197,573,249.28 para la única alternativa, lo cual nos
lleva a un indicador de Costo Efectividad de S/ 36.06 por atención.
8. La sostenibilidad del proyecto está garantizada técnica e institucionalmente,

debiendo gestionarse el presupuesto operativo incremental para el proyecto.
9. El impacto ambiental que generará el proyecto tanto en la etapa de ejecución y

operación es mínimo.
456

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ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD

4.3 Análisis técnico de las alternativas propuestas

4.3.1 Aspectos Técnicos

En el presente capítulo se señalaran el informe técnico del actual terreno con la

El terreno del Centro de Salud Enrique Montenegro se localiza en el cruce de la Av.

Fuente: Maps Google Earth 2018

De acuerdo a la Ficha Registral inscrita en SUNARP en la Zona Registral IX Región

• Derecha con 40.00 ml

Asimismo cabe señalar que se está proponiendo la ampliación, para lo cual se

• Derecha con 72.00 ml

Partida P02235679 terreno Servicios Comunales de 716.00 m2 colindante tiene los

• Derecha con 35.00 ml

Partida P02042211 terreno Servicios Comunales de 438.90m2 colindante tiene los

• Derecha con 35.00 ml

 Los Representantes del AA. HH Montenegro están dando en sesión de uso

 Para el presente estudio de suelos se ejecutaron 12 calicatas hasta una

 El perfil estratigráfico del área de estudio se encuentra conformada

 El tipo de cimentación considerada es del tipo superficial, optando por zapatas

 Se aplicará un factor de seguridad (F.S. = 3), para así obtener la capacidad

 Para el diseño de la cimentación superficial con zapatas cuadradas de 1.4 m de

 Para el diseño de la cimentación superficial con zapatas corridas de 1.4 m de

 En las excavaciones realizadas no se encontró presencia del nivel freático.

 Después de un análisis riguroso ceñido a la Norma Técnica de Edificaciones

 En lo referente a la sismicidad del área de estudio, esta se encuentra ubicado

 Según la Norma Técnica de Edificación E.060 Concreto Armado, de los análisis

 En el presente estudio se extrajeron 12 testigos diamantinos con su respectivo

 La estructura del Centro de Salud Montenegro es una construcción antigua y

 La simetría del hospital en cuanto a columnas no es la adecuada, ya que el

 Se ha corroborado la existencia de dos tipos de ladrillos presentes en los

Ladrillos antiguos artesanales sin huecos, fabricado con material de

Ladrillo pandereta liso de 06 huecos, fabricado con material de arcilla

 El muro perimetral no posee viga, esto genera que no se encuentren arriostrados

 El acero de refuerzo en el Bloque de TBC se encuentra conservado, sin embargo

 El concreto utilizado en la construcción de las columnas portantes del Centro de

 El concreto utilizado en la construcción de las vigas portantes del Centro de

 El concreto utilizado en la construcción de zapatas del Centro de Salud

 Según el ensayo de Esclerometría el concreto presenta un índice de rebote

 La resistencia del concreto, obtenida según el ensayo de Esclerometría, es

 El refuerzo utilizado en los elementos de concreto armado en general del Centro

b) Tecnología de Construcción y del Equipamiento

b.1. Planteamiento del Anteproyecto

El plan de Producción deberá mostrar los incrementos graduales de la cantidad de

La metodología empleada para determinar el Plan de Producción del Hospital Enrique

8 Ver. Contenidos Mínimos Específicos CME 12.

Este Plan de Producción afectará directamente al cálculo de los recursos humanos

Fuente: Elaboración PRONIS

A continuación se muestra la proyección consolidada del Plan de producción

d) Gestión del Riesgo

4.3.2. Metas de Productos

a) Número de Unidades de Producción

Mediante Oficio N° 602-2018-DG-DIRIS-LC La Dirección de Redes Integradas

b) Número de ambientes y áreas según UPSS/UPS:

Tabla 182: Programa Arquitectónico Resultante

PROGRAMA PROPUESTA ARQUITECTÓNICA HOSPITAL II-1 ENRIQUE MONTENEGRO

ferrari pilota con fechador rojo AREAS SEGÚN PROYECTO

MED2a CONSULTORIO DE MEDICINA INTERNA 1 13.92 13.92

MED2c CONSULTORIO DE PEDIATRIA 1 13.90 13.90

CONSULTORIO DE GINECO-OBSTETRICIA + 1/2 SH. (01inod,

MED2f CONSULTORIO DE MEDICINA FAMILIAR 1 13.46 13.46

MED2i CONSULTORIO DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 1 14.20 14.20

MED2p CONSULTORIO DE PSIQUIATRIA 1 16.73 16.73

MED2q CONSULTORIO DE OFTALMOLOGIA 1 20.00 20.00