CONTROLAR SI NO %. Requisitos legales ¿El proyecto cumple con la totalidad de los requisitos legales, de acuerdo con la reglamentación en el contexto donde se desarrolla? Requisitos ¿El proyecto cumple con la contractuales totalidad de los requisitos contractuales, de acuerdo con la reglamentación legal? Alcance ¿el alcance del proyecto es medible?
Satisfacción de las ¿Cómo determina la Gestión
partes interesadas las necesidades de los interesados y cómo las transforma en requisitos y asegura que se cumplen? Estructura del ¿Esta planificación incluye los proyecto objetivos de calidad de producto? Planificación de ¿ El plan para la medición y actividades seguimiento, asegura la conformidad y consecución de las mejoras mediante el uso de estadísticas? Desarrollo del ¿Esta planificación incluye los cronograma objetivos de calidad de producto? Presupuesto ¿Cómo se asegurará que asignación ha sido completada de forma exitosa? Costos ¿Cuáles son los costos de cada tarea?
¿Qué tipos de errores o
excepciones generalmente encuentra?
¿Cómo maneja estos
problemas? Adquisiciones ¿Se cuenta con metodología definida para llevar a cabo tareas de adquisiciones?
¿Los documentos que han sido
revisados, cumplen con la metodología de aprobación? Control de riesgos ¿Cómo se asegurará que asignación ha sido completada de forma exitosa? Comunicaciones ¿Se encuentra evidencia de procesos de comunicación eficaces para el correcto
desempeño de los procesos?
Control de calidad ¿Ha verificado la organización que sus empleados son conocedores de la importancia que suponen sus actividades y de cómo éstas contribuyen a la consecución de los objetivos de calidad?
Control de cambios ¿El control de documentos
cuenta con un procedimiento documentado?
¿La metodología documentada,
es adecuada para la aprobación de documentos?
¿Los documentos que han sido
revisados, cumplen con la metodología de aprobación? Recursos humanos ¿Dispone la organización de los recursos necesarios para mantener el proyecto de calidad y aumentar la satisfacción de los clientes? Gestión del ¿Se encuentra definida la conocimiento competencia necesaria para cada puesto de trabajo teniendo en cuenta la educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas?