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IN3.MO12.PP 11/03/2019 PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN Versión 1 Página 1 de 1 INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN
IN3.MO12.PP
11/03/2019
PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
Versión 1
Página 1 de 1
INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE CALIDAD A LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA
ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL SERVICIO - EAS
Clasificación de la Información:
Pública
I. DATOS GENERALES DEL DILIGENCIAMIENTO DEL INSTRUMENTO
Tipo de instrumento:
EAS
X
Modalidad:
Servicio:
Centro de
Hogar
Jardín
Hogar
HCB
Desarrollo Infantil en
Establecimientos de
Reclusión -DIER
Preescolar
Institucional
Desarrollo
Infantil
Social
empresarial
Múltiple
Integral
Infantil
Familiar
FAMI
DIMF
Desarrollo Infantil en
Medio Familiar
Hogar
HCB
Comunitaria
Comunitario
HCB Integral
Agrupado
de Bienestar
Forma de
Propia e
Forma de
Forma de
atención 3.
intercultural
atención 1
atención 2
Itinerante
Tipo de verificación de condiciones:
Visita de supervisión
Visita de Caracterización (Fortalecimiento)
Autoevaluación
Fecha de visita:
Hora de inicio:
Hora de finalización
Nombre Profesional encargado de la visita:
No. Identificación:
Cargo:
Nombre Profesional encargado de la visita:
No. Identificación:
Cargo:
Nombre Profesional encargado de la visita:
No. Identificación:
Cargo:
II. DATOS ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO - EAS
Nombre Entidad Administradora del Servicio:
NIT:
Teléfono:
Correo Electrónico:
Dirección:
Barrio / Vereda:
Municipio:
Departamento:
Nombre Representante Legal:
Número de Cédula del
representante legal:
Teléfono:
Correo Electrónico:
III.
DATOS DEL CONTRATO
No. CASM:
Fecha CASM:
Nombre Supervisor del contrato:
No. Cupos contratados:
IV.
VERIFICACIÓN CONDICIONES DE CALIDAD
1. COMPONENTE FINANCIERO
ESTÁNDAR/OBLIGACIÓN CONTRACTUAL
VERIFICADOR
RESPUESTA
1. Las facturas físicas coinciden con las presentadas al supervisor en los informes financieros y son debidamente registradas en la contabilidad.
SI
NO
2. Los precios de los productos adquiridos son razonables.
SI
NO
1. Realiza oportunamente los pagos a proveedores (preferiblemente por transferencia
cuando las condiciones geográficas y de ubicación lo permitan) y servicios públicos,
impuestos, tasas y contribuciones de los inmuebles en los cuales se preste el servicio
de acuerdo al presente contrato, cuando a ello haya lugar.
3. La EAS presenta el reporte de todas las obligaciones tributarias de índole nacional y distrital de acuerdo a su responsabilidad tributaria y
anexa el formulario de presentación de impuestos y recibos de pago de acuerdo a la periodicidad de presentación, a los informes financieros
mensuales.
SI
NO
N/A
4. La EAS presenta el certificado de paz y salvo por todo concepto a nivel de cuentas por pagar, previo a cada desembolso.
SI
NO
*Realiza mensualmente compras locales de alimentos, bienes o servicios producidos
5. Mensualmente se realizan compras locales de alimentos, bienes o servicios producidos localmente, como mínimo del 10% del valor
 
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Clasificación de la Información:

 
 

Pública

localmente, como mínimo del 10% del valor ejecutado y aportado por el ICBF al contrato en el mes respectivo, de acuerdo con lo definido y especificado en el “FORMATO F1.G5.ABC seguimiento de compras locales”.

ejecutado y aportado por el ICBF al contrato en el mes respectivo y se diligencia y presenta de forma adecuada en el formato establecido por el ICBF.

 

SI

NO

6. La EAS paga el impuesto predial de forma oportuna.

SI

NO

N/A

7. La EAS paga el arrendamiento mensual de forma oportuna en los casos que aplique.

SI

NO

N/A

8. La EAS paga los servicios públicos de forma oportuna.

SI

NO

N/A

 

VERIFICADOR

RESPUESTA

2.

Presenta su informe financiero mensualmente ante el supervisor, que tiene como

   

soportes las certificaciones de pago a proveedores y servicios públicos derivados del presente contrato, así como de los salarios, prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores a su cargo, e informe mensual de movimientos bancarios o extractos bancarios, según aplique.

9. Se presentan los informes de ejecución técnica, administrativa y financiera requeridas, con los soportes correspondientes para la realización

de los pagos, de forma periódica y oportuna de acuerdo a lo establecido en el contrato. En los casos que no se cumplen con los tiempos, se acuerda en el Comité Técnico Operativo la nueva fecha de entrega.

 

SI

NO

Presenta al supervisor del contrato los informes de ejecución técnica, administrativa y financiera requeridas con los soportes correspondientes para la realización de los pagos.

10. Los informes financieros se encuentran en los formatos establecidos por el ICBF según la modalidad y las cifras son correctas y razonables.

 

SI

NO

 

VERIFICADOR

RESPUESTA

3.

Mantiene un control presupuestal y contable independiente para la ejecución,

   

administración y manejo de los recursos asignados en virtud del presente contrato.

Presenta ante el primer comité técnico operativo previo al inicio de la prestación del servicio, el presupuesto de operación de la modalidad contratada para la vigencia de acuerdo con los rubros de la canasta definida por el ICBF y especificando el aporte de contrapartida y los periodos de ejecución de la misma (cuando aplique). En los casos en

11. El presupuesto inicial se encuentra debidamente aprobado por el Comité Técnico Operativo, incluyendo la contrapartida cuando aplique.

 

SI

NO

que se requiere realizar ajustes al presupuesto, son presentados ante comité técnico operativo para revisión y aprobación.

Presenta una propuesta de reinversión, (cuando aplique), ante el Comité Técnico Operativo del contrato, para los casos en los que se generen ahorros por homologación de perfiles de talento humano contratado o en los diferentes rubros de la canasta, sin incluir el rubro de alimentación. Toda reinversión solicitada por es proyectada siempre hacia adelante y aprobada previamente por el Comité Técnico Operativo del contrato antes de su ejecución, siempre y cuando los recursos sean destinados para mejorar la calidad de la prestación del servicio. Una vez aprobada la reinversión ajusta el presupuesto del contrato de acuerdo con la reinversión aprobada.

 
   

12. Las modificaciones en el presupuesto inicial están debidamente aprobadas por el Comité Técnico Operativo.

SI

NO

N/A

13. Las redistribuciones y/o reinversiones están debidamente aprobadas y aplicadas al presupuesto (aprobación del Comité Técnico Operativo

 
 

para los ahorros y para las inejecuciones aprobación por parte de la DPI).

SI

NO

N/A

Reintegra al ICBF los recursos que no fueron ejecutados en el desarrollo del contrato por concepto de: a) No prestación del servicio. b) inicio tardío de la prestación del servicio. c) Talento humano no contratado. d) Raciones no entregadas. e) Recursos no ejecutados de los rubros de los costos variables de la canasta asociados a bajas coberturas f) Unidades de servicio cerradas o trasladadas sin autorización del comité técnico operativo.

 

14. Existe un adecuado control contable en cuanto a registro y custodia de la información.

SI

NO

N/A

 

VERIFICADOR

RESPUESTA

4.

Mantiene las facturas y demás soportes que cumplan con las exigencias establecidas

   

por la legislación comercial y tributaria colombiana, en la cual se identifican los datos de

15. Los soportes (facturas o documentos equivalentes) cumplen con las exigencias legales y dan cuenta de la existencia de los terceros.

 

SI

NO

proveedor, productos, valores y demás información para que el documento sea válido. Estos soportes podrán ser solicitados en cualquier momento por el supervisor del contrato.

 

16. Las facturas se encuentran incorporadas en la contabilidad y en los informes financieros periódicos establecidos por el ICBF.

 

SI

NO

5.

Dispone de una cuenta bancaria para el manejo exclusivo de los recursos del

VERIFICADOR

RESPUESTA

presente contrato. Entrega al ICBF debidamente diligenciado y firmado, el formato de autorización para abono directo en cuenta de ahorros o corriente de uso exclusivo de los

17. La EAS presenta de forma mensual informe de movimientos bancarios o extractos bancarios, según aplique.

 

SI

NO

recursos del presente contrato, anexando certificación bancaria de la titularidad de la cuenta.

18. La cuenta bancaria de la EAS corresponde a la informada al ICBF.

 

SI

NO

Garantiza que los recursos aportados sean utilizados ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE para el financiamiento de las actividades previstas en el desarrollo del objeto del presente contrato.

19. Los movimientos de la cuenta bancaria corresponden exclusivamente a operaciones del contrato con el ICBF.

 

SI

NO

 

VERIFICADOR

RESPUESTA

 
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Clasificación de la Información:

 
 

Pública

6.

En el evento de que por cualquier razón ocurra pérdida de recursos destinados a la

   

prestación del servicio, éstos son reintegrados.

20.

respectivo reintegro.

Se informa oportunamente al supervisor del contrato, las posibles pérdidas de recursos destinados a la prestación del servicio y se realiza el

SI

NO

N/A

7.

 

VERIFICADOR

RESPUESTA

Consigna mensualmente, en la cuenta bancaria definida por el ICBF, los rendimientos

financieros de los aportes del ICBF (cuando aplique) que se generen en la ejecución del contrato. Se remite una copia de la consignación bancaria al supervisor del contrato mensualmente.

   

21.

Se realizan las consignaciones de los rendimientos financieros en la frecuencia establecida en el contrato (No aplica para las cuentas que no

generen rendimientos financieros).

 

SI

NO

N/A

   

VERIFICADOR

RESPUESTA

8.

Provisiona mensualmente, en el marco de la ejecución del contrato, los recursos

   

correspondientes a las prestaciones sociales del talento humano contratado y demás conceptos que se requieran para garantizar las obligaciones de pagos con terceros. (No

22.

Comunitarios, que ejecuten exclusivamente recursos asignados por el ICBF).

La contabilidad refleja las provisiones mensuales de nómina de forma adecuada. (No aplica para las Asociaciones de Hogares

SI

NO

N/A

aplica para talento humano contratado por medio de contrato de prestación de servicios.)

23.

El saldo de la cuenta bancaria cubre, por lo menos, el valor total de las provisiones mensuales acumuladas de nómina y el valor total de la

 

SI

NO

remuneración al personal del mes en curso o el siguiente, según la fecha de esta visita.

 
   

VERIFICADOR

RESPUESTA

9.

Presenta ante el primer Comité Técnico Operativo, el presupuesto de ingresos y

   

gastos de la operación del servicio contratado de acuerdo con los parámetros definidos por el ICBF, especificando el aporte de contrapartida, la fecha de entrega, la forma y periodos de ejecución de la misma (cuando haya lugar). Para la ejecución de la contrapartida, se atienden las condiciones establecidas en las fichas técnicas que para el efecto expida el ICBF, y en los casos de dotación o de cualificación del talento humano, se ciñe a los criterios técnicos definidos por el ICBF, expuestos en el Manual Operativo, lineamientos o documentos técnicos

24. La EAS está ejecutando la contrapartida en el porcentaje y destinación específica establecido dentro del contrato.

 

SI

NO

N/A

 

2. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

 

ESTÁNDAR/OBLIGACIÓN CONTRACTUAL

 

VERIFICADOR

RESPUESTA

1.

Realiza la expedición de la póliza de seguro en caso de accidentes, para el

25. La entidad cuenta con una póliza de seguros de accidentes para el cubrimiento de los beneficiarios en la UDS con amparos y

 

cubrimiento de los niños, niñas y mujeres gestantes en la UDS.

condicionamientos expresos, y es dada a conocer a sus UDS.

   

SI

NO

   

VERIFICADOR

RESPUESTA

Garantiza el cumplimiento de la política ambiental en lo concerniente a, buenas

prácticas de manipulación de alimentos, almacenamiento y manejo de sustancias químicas, ahorro y uso eficiente de los recursos agua, energía, papel y sustancias de limpieza y desinfección, combustibles, gestión de residuos, manejo de vertimientos gestión de residuos orgánicos, manejo de residuos especiales y/o peligrosos.

2.

26.

REQUISITO: SIGE – GESTIÓN AMBIENTAL – N1 REQUISITO: SIGE – GESTIÓN AMBIENTAL – N2

La EAS tiene y cumple con una política ambiental.

   

SI

NO

27.

LA EAS adopta las medidas necesarias para el manejo adecuado de los residuos orgánicos que se generen durante la ejecución del

 

contrato. REQUISITO: SIGE – GESTIÓN AMBIENTAL – N7

   

SI

NO

   

VERIFICADOR

RESPUESTA

3.

Formula e implementa los programas de capacitación del personal manipulador de

   

alimentos, mantenimiento preventivo de equipos, calibración de equipos e instrumentos

para pesar residuos y programa de saneamiento, de acuerdo con la normatividad vigente.

28.

calibración de equipos e instrumentos para pesar residuos

REQUISITO: SIGE – GESTIÓN AMBIENTAL – N9

La EAS presenta e implementa programas de capacitación del personal manipulador de alimentos, mantenimiento preventivo de equipos,

 

SI

NO

Utiliza logos removibles y/o carnés para la identificación del operador y/o del programa institucional en la dotación e implementos utilizados.

29.

La EAS utiliza logos removibles y/o carnés para la identificación del operador y/o del programa institucional en la dotación e implementos

 

utilizados. REQUISITO: SIGE – GESTIÓN AMBIENTAL – N10

 

SI

NO

N/A

   

VERIFICADOR

RESPUESTA

4.

Cuenta con una sede administrativa en funcionamiento en el departamento donde se

   

encuentra operando el servicio de atención integral a la primera infancia, en la cual reposa toda la documentación técnica, administrativa, financiera y jurídica asociada a la ejecución del contrato.

30.

La EAS cuenta con una sede administrativa en el Departamento en el cual suscribió el contrato y se encuentra operando.

   

SI

NO

Cuenta con un aviso visible donde se identifica que se presta un servicio público de bienestar a través de la Entidad Administradora del servicio y el ICBF.

31, La EAS presenta un aviso exterior visible con identificación del ICBF de acuerdo con lo establecido en el manual de marca del ICBF.

 

SI

NO

   

VERIFICADOR

RESPUESTA

5.

Determina un mecanismo para conocer la percepción del beneficiario frente a la

   

prestación del servicio, a través de un instrumento establecido por el mismo operador

para tal fin.

32.

presentará un informe con los resultados y acciones a realizar. REQUISITO: SIGE - GESTIÓN DE CALIDAD – N3

La EAS realiza una encuesta, realimentación, reuniones, grupos focales, entre otros, para conocer la percepción del cliente. Igualmente se

 

SI

NO

Demuestra mediante evidencias la implementación de acciones de mejora (correctivas o preventivas frente a cualquier situación que afecte la prestación del servicio) que

33.

La EAS realiza acciones correctivas y preventivas derivadas de los riesgos, resultados de las encuestas de la percepción del beneficiario o

 
 
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Clasificación de la Información:

 
 

Pública

permitan tomar las decisiones a que haya lugar, o experiencias exitosas que demuestren la mejora en la prestación de servicio.

cualquier otra situación que se presente frente a la prestación del servicio identificado de acuerdo con el objeto contractual. REQUISITO: SIGE - GESTIÓN DE CALIDAD – N4

 

SI

NO

   

VERIFICADOR

RESPUESTA

6.

Demuestra que selecciona y evalúa sus proveedores de bienes y servicios,

34.

La EAS realiza la selección y evaluación a sus proveedores de alimentos, dotación, mantenimiento, etc., cumpliendo con los requisitos

 

relacionados directamente con la prestación del servicio contratado, haciendo cumplir las normas legales vigentes, así como las normas y especificaciones técnicas según corresponda.

especificados o establecidos según el objeto contractual. REQUISITO: SIGE - GESTIÓN DE CALIDAD – N5

   

SI

NO

35. Los proveedores existen y tienen la documentación al día.

   

SI

NO

   

VERIFICADOR

RESPUESTA

36. La EAS cuenta con protocolos o planes durante la vigencia para la reposición de su dotación en caso de deterioro, daño o pérdida, para

SI

NO

N/A

todas sus unidades de servicio.

 

37.

La EAS elaboró el Listado de necesidades para cada una de sus UDS, para suplir con los recursos asignados por el ICBF en las vigencias

 

2016, 2017 y 2018 y fueron remitidas al supervisor del contrato para su revisión y aval.

 

SI

NO

N/A

7.

Avala y hace seguimiento a la adquisición y uso de la dotación, cuando se deben

   

hacer ajustes de acuerdo con las particularidades de la población y el contexto

38.

El Listado de necesidades remitido por la EAS a la Supervisión del Contrato cumple con los lineamiento del ICBF y fue aprobado por la

Suscribe el acta de recibo de los bienes muebles entregados por el ICBF y de los adquiridos con la respectiva relación de inventarios, al inicio y durante la ejecución del contrato.

Supervisión del contrato o mediante acta en Comité Técnico Operativo para los casos de elementos no incluidos en la Guía orientadora de compra de dotación.

SI

NO

N/A

39.

La EAS remitió a la supervisión del contrato por lo menos tres cotizaciones para los bienes del Listado de Necesidades avalado para cada

SI

NO

N/A

 

UDS.

Informa de manera inmediata al supervisor, una vez sean adquiridos bienes muebles con recursos entregados por el ICBF, junto con el traslado de las correspondientes facturas.

40. La EAS presenta soporte de aprobación por parte del supervisor de la revisión de las cotizaciones presentadas por la EAS.

SI

NO

N/A

41. La EAS remitió a la supervisión del contrato las facturas de compra de dotaciones adquiridas con recursos asignados por el ICBF en las

 
 

vigencias 2016, 2017 y 2018 de acuerdo con los listados de necesidades aprobados. Existen soportes de esta remisión.

SI

NO

N/A

42.

La EAS cuenta con acta de entrega de dotación a cada UDS, que contenga como mínimo : nombre de los elementos, referencia, serial,

 

marca, cantidad, unidad de medida, valor unitario, valor total y nombres claros, número de cédulas, cargos, firmas y fecha y registro (fotográfico o vídeo) de entrega de los elementos de dotación adquiridos.

SI

NO

N/A

 

3. COMPONENTE TALENTO HUMANO

 

ESTÁNDAR/OBLIGACIÓN CONTRACTUAL

 

VERIFICADOR

RESPUESTA

1.

Refiere el diseño e implementación de un procedimiento de selección de personal

   

idóneo y competente para el desarrollo de los servicios a contratar.

43. Se encuentra documentado un procedimiento de selección de personal idóneo y competente para el desarrollo de los servicios a contratar.

SI

NO

N/A

   

VERIFICADOR

RESPUESTA

2.

Contrata el talento humano de acuerdo con los perfiles establecidos en el manual

44. El recurso humano cumple con el perfil establecido para cada modalidad (no aplica para las madres- padres comunitarios).

 

SI

NO

operativo de la modalidad, en los casos que no sea así, cuenta con la aprobación de

REQUISITO: SIGE - GESTIÓN DE CALIDAD - N1

   

otros perfiles en comité técnico operativo.

45. Los perfiles que no coinciden con lo establecido para cada modalidad, están aprobados previamente por el Comité Técnico Operativo.

SI

NO

N/A

3.

Realiza el proceso de inducción durante la etapa preparatoria, a todo el talento

 

VERIFICADOR

RESPUESTA

humano conforme a las temáticas e intensidad horaria establecidas en el Manual

 

Operativo

 

46. La EAS socializa con las UDS , la información básica del ICBF (Misión, Visión, Principios, Objetivos Estratégicos y Políticas del Sistema

 

Socializa con el equipo de trabajo que realiza las actividades definidas en el contrato, la información básica del ICBF (Misión, Visión, Principios, Objetivos Estratégicos y Políticas del Sistema Integrado de Gestión SIGE).

Integrado de Gestión SIGE) y da a conocer los diferentes documentos (lineamientos técnicos, manuales, procedimientos, guías, formatos entre otros).

 

SI

NO

REQUISITO: SIGE - GESTIÓN DE CALIDAD – N2

   

Da a conocer los diferentes documentos (lineamientos técnicos, manuales, procedimientos, guías, formatos entre otros) necesarios para la operación de los servicios.

47.

La EAS ha realizado inducción al talento humano en lo referente a seguridad y salud en el trabajo.

 

REQUISITO: SIGE – SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – N1 REQUISITO: SIGE – SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – N5

   

SI

NO

Realiza una inducción a todos los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo.

48. La EAS realiza la inducción en la etapa de alistamiento a todo el Talento Humano y cuenta con evidencias.

   

SI

NO

4.

Cumple oportunamente y con sujeción a la ley con todas las obligaciones de tipo

 

VERIFICADOR

RESPUESTA

   

laboral que se originen con la ejecución del contrato.

   

49. La información reportada en CUÉNTAME del talento humano coincide con la información física que reposa en la EAS y en caso contrario se

 

SI

NO

Paga oportuna y adecuadamente los salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, a que haya lugar, cumpliendo con sus obligaciones al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales, o los honorarios correspondientes dependiendo

evidencia gestión por parte de la EAS para ajustar la información.

   
 
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PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

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Clasificación de la Información:

 
 

Pública

de la forma de vinculación del personal que utilice para la ejecución del presente contrato. Los aportes al Sistema General de Seguridad Social en salud y pensión son liquidados de acuerdo con los artículos 3, 4 y 5 de la Ley 797 de 2003, el Decreto 510 de

2003 y la Circular Conjunta No 001 de 2004 del Ministerio de Protección Social y el Ministerio de Hacienda.

50. El pago de gastos de nómina es oportuno y por transferencia acorde con la realidad del contrato.

   

SI

NO

 
   
 

51. Los pagos de seguridad social y parafiscales son realizados de forma adecuada y oportuna.

 

Realiza los pagos al talento humano que vincule para la prestación del servicio derivado del presente contrato preferiblemente por transferencia bancaria. No obstante, cuando por las condiciones geográficas y ubicación no sea posible que el talento humano tenga acceso a la apertura de una cuenta, hace el pago de acuerdo al mecanismo que se apruebe en el marco del Comité Técnico Operativo.

REQUISITO: SIGE – SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – N4.

SI

NO

N/A

52.

Existe certificado de pago de prestaciones sociales y parafiscales por parte de Revisor Fiscal, Contador o Representante Legal (sólo en los

SI

NO

N/A

que no sea obligatorio Revisor Fiscal ni Contador). No aplica para contratos de prestación de servicios.

 
   

VERIFICADOR

RESPUESTA

5.

Implementa o gestiona y hace seguimiento al plan de cualificación del Talento

 

53. La EAS cuenta con un plan de cualificación del Talento Humano de todas sus UDS.

 

SI

NO

N/A

Humano de acuerdo con la oferta territorial - sectorial, el Diagnóstico situacional del

 

SI

NO

N/A

POAI o Plan de Trabajo y lo establecido en el Manual Operativo de la Modalidad

54. La EAS cuenta con evidencias de la implementación del plan de cualificación del Talento Humano de todas sus UDS.

 

55. La EAS hace seguimiento al plan de cualificación y su aplicación en las UDS.

 

SI

NO

N/A

6.

Cumple con el diseño e implementación de un Plan Básico de Seguridad y Salud en

 

VERIFICADOR

RESPUESTA

   

el Trabajo para el equipo que realizará las actividades definidas en el contrato.

     
 

56. La EAS cuenta con un Plan Básico de Seguridad y Salud en el trabajo, que contemple riesgos y peligros del talento humano.

 

SI

NO

Presenta al ICBF la matriz de riesgos laborales, un plan para su control y los

 

procedimientos de seguridad y salud en el trabajo, en el que se definen objetivos y se trazan metas de acuerdo con la identificación de peligros.

   

Garantiza que los colaboradores vinculados para la ejecución del contrato o convenio cuentan con los Elementos de Protección Personal requerido para la realización de sus actividades. En caso de deterioro, daño o pérdida, se contemplan los protocolos correspondientes para la reposición, sin afectar la ejecución del contrato o convenio.

57. La EAS cuenta con la Matriz EPP (Elementos de protección personal) de acuerdo a los cargos y entrega de elementos de protección

personal respectiva. REQUISITO: SIGE - SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN – N6

   

SI

NO

   

VERIFICADOR

RESPUESTA

7. Realiza los exámenes médicos ocupacionales requeridos de acuerdo con las actividades propias del objeto contratado y la normatividad vigente.

58.

La EAS presenta relación de los últimos exámenes médicos ocupacionales realizados a su talento humano, así como el concepto médico

 

donde indique si el trabajador es apto para trabajar, cumpliendo las disposiciones legales.

   

SI

NO

 

REQUISITO: SIGE – SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – N7

 

8.

Designa por escrito un representante de seguridad y salud en el trabajo responsable

 

VERIFICADOR

RESPUESTA

del tema durante toda la vigencia del contrato, para que coordine, apoye y garantice las condiciones de seguridad y la administración de las actividades de seguridad y salud en

el trabajo.

59.

Se encuentra documentada la designación y formación del representante de seguridad y salud en el trabajo de la EAS.

 

REQUISITO: SIGE – SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – N2

   

SI

NO

9.

Garantiza capacitaciones periódicas de su personal en el manejo de los riesgos

 

VERIFICADOR

RESPUESTA

   

propios de las actividades desarrolladas.

 

60. La EAS realiza capacitaciones periódicas al personal referente al manejo de los riesgos en las actividades desarrolladas.

SI

NO

N/A

   

VERIFICADOR

RESPUESTA

61. La EAS realiza la identificación de peligros y valoración de riesgos, estableciendo los puntos críticos donde existe un potencial para la

 

10. Garantiza la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, documentados, en el marco de la Seguridad y Salud en el trabajo durante la ejecución del contrato o convenio.

ocurrencia de los accidentes de trabajo y/o la generación de enfermedades laborales. Igualmente indica aquellas situaciones que pueden

generar posibles pérdidas materiales, humanas, entre otras. REQUISITO: SIGE – SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – N3

   

SI

NO

 

implementa

 

plan

 

prevención,

preparación

 

62.

La EAS

cuenta con su plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, denominado plan de emergencias y contingencias

 

Formula

emergencias.

e

el

de

y

respuesta

ante

(Plan de Gestión de Riesgos de Desastres). REQUISITO: SIGE – SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – N11

   

SI

NO

 

63. La EAS cuenta con copias (digitales) de los planes de gestión de riesgos de desastres de todas sus unidades de servicio.

SI

NO

N/A

 

4. COMPONENTE JURÍDICO

 

ESTÁNDAR/OBLIGACIÓN CONTRACTUAL

   

VERIFICADOR

RESPUESTA

1.

Responde el 100% de los requerimientos realizados por el supervisor del contrato en

64. La EAS cuenta con una relación consolidada de requerimientos emitidos por el supervisor del contrato sobre los hallazgos en EAS/UDS.

SI

NO

N/A

el plazo indicado por este; suministrando para ello los soportes que demuestren el cumplimiento de la obligación contractual sobre la cual se hace el requerimiento.

 

65. La EAS responde el 100% de los requerimientos realizados por el supervisor de forma oportuna.

 

SI

NO

N/A

Cuenta con información documentada

ara la rece ción tratamiento

res uesta a las

 
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Clasificación de la Información:

 
 

Pública

 

p

p

,

y

p

     

peticiones, quejas, reclamos, felicitaciones y sugerencias, en el marco de la ejecución del objeto contractual.

66.

sugerencias, denuncias y felicitaciones PQRSDF . REQUISITO: SIGE - GESTIÓN DE CALIDAD – N6

La EAS cuenta con información documentada que evidencia la recepción, tratamiento y respuesta a las peticiones, quejas, reclamos,

 

SI

NO

 

5. COMPONENTE DE INFORMACIÓN

ESTÁNDAR/OBLIGACIÓN CONTRACTUAL

   

VERIFICADOR

RESPUESTA

1.

Garantiza que la información registrada en el sistema de información es veraz,

67. Los formatos RAM se encuentran diligenciados de acuerdo con criterios de calidad.

   

SI

NO

completa, exacta, actualizada, real y comprobable para lo cual diligencia y firma el formato de “compromiso de confidencialidad y no divulgación de la información”.

68. La EAS cuenta con el formato firmado de “compromiso de confidencialidad y no divulgación de la información”.

   

SI

 

NO

REQUISITO: SIGE - SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN – N2

 
   

VERIFICADOR

RESPUESTA

Certifica el cumplimiento, seguimiento y revisión de los asuntos correspondientes a

seguridad de la información enmarcado en la normativa interna vigente en virtud de la ejecución del objeto del contrato.

2.

69.

La EAS cuenta con una certificación en la que demuestre que se hizo seguimiento al cumplimiento de la Política de Seguridad de la

 

Información. REQUISITO: SIGE - SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN – N1

 

SI

NO

N/A

   

VERIFICADOR

RESPUESTA

Informa al supervisor, en el momento que ocurran incidentes de seguridad que

afecten la disponibilidad, integridad y/o confidencialidad de la información del ICBF, en el marco de la ejecución del contrato.

3.

70.

La EAS realiza el reporte al supervisor de incidentes que afecten la disponibilidad, integridad, y/o confidencialidad de la información del ICBF

 

cuando ocurre un incidente de Seguridad de la Información. (Cuando aplique)

 

SI

NO

N/A

REQUISITO: SIGE - SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN – N3

 
   

VERIFICADOR

RESPUESTA

71.

La EAS realiza la divulgación a sus empleados de la política del Seguridad de la Información del ICBF y lo temas asociados a buenas

 

4.

Garantiza la inducción al equipo de trabajo que se empleará durante la ejecución del

prácticas en el uso de la información como copias de seguridad, contraseñas, equipos atendidos, no fuga de información, divulgación de información no autorizada, uso del correo con fines institucionales, identificar y conocer canales para reportar situaciones que afecten la información. REQUISITO: SIGE - SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN – N6

contrato en materia de Seguridad de la información.

   

SI

NO

   

VERIFICADOR

RESPUESTA

5.

Prevé el plan de recuperación y contingencia del servicio contratado ante los eventos

72.

La EAS documenta y socializa al talento humano un plan para prever posibles amenazas para la perdida de información que afecte la

 

que puedan afectar el cumplimiento de la ejecución del mismo.

 

prestación del servicio. REQUISITO: SIGE - SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN – N7

 

SI

NO

N/A

6.

Realizar al inicio del contrato y cada vez que la operación lo requiera la solicitud de

 

VERIFICADOR

RESPUESTA

registro y actualización de la información en el sistema Cuéntame, del 100% de las UDS en operación manteniendo el código del sistema de información Cuéntame en los términos que el ICBF defina. La actualización de la información de las UDS deberá incluir: el nombre de la Unidad de Servicio, la dirección de acuerdo a un recibo de servicio público, los datos del responsable de la unidad de servicio, la dotación de materiales culturales entregados en el marco de la Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia y las coordenadas que permitan la georreferenciación de la UDS, garantizando los recursos e instrumentos necesarios para el registro y actualización permanente de la UDS

73.

La EAS registra el 100% de las UDS en CUÉNTAME, incluyendo nombre de la Unidad y la ubicación exacta.

 

SI

NO

N/A

   

VERIFICADOR

RESPUESTA

7.

Realizar el registro y actualización permanente en el sistema Cuéntame, con la

   

veracidad y los criterios de calidad del 100% de la información de beneficiarios y sus familias, con la periodicidad establecida según la atención y los desembolsos del presente contrato

74.

La EAS registra el 100% de los beneficiarios y sus familias en CUÉNTAME, con veracidad y los criterios de calidad.

   

SI

NO

 

6. COMPONENTE DE CONTROL SOCIAL

ESTÁNDAR/OBLIGACIÓN CONTRACTUAL

   

VERIFICADOR

RESPUESTA

Realiza dentro del primer mes de ejecución del contrato, una jornada de socialización

a la comunidad (actores sociales – padres usuarios, agentes educativos, veedurías, autoridades locales y ciudadanos en general) con el fin de dar a conocer la forma de operación del servicio y el marco general de las obligaciones contractuales según lo

1.

76.

servicios de Primera Infancia

La EAS implementa y evidencia con soportes diversas estrategias de control social según lo establecido en la Guía de socialización de

 

SI

NO

75.

La EAS cuenta con soportes de la socialización con la comunidad educativa sobre las características del servicio, dentro del primer mes de

SI

 

NO

N/A

establecido en la Guía de socialización de servicios de Primera Infancia.

 

ejecución del contrato.

 

Un mes antes del vencimiento del plazo contractual, realiza una jornada de informe de la gestión con los actores antes descritos, en la que se presente el balance de la ejecución técnica y financiera del contrato, los avances, dificultades y resultados del mismo, y el

76.

La EAS cuenta con soportes de la socialización con la comunidad educativa sobre los resultados del ejercicio, un mes antes del vencimiento

 

del plazo contractual.

 

SI

NO

N/A

 
    PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN IN3.MO12.PP   11/03/2019
 

PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

IN3.MO12.PP

 

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INSTRUMENTO DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE CALIDAD A LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL SERVICIO - EAS

   

Clasificación de la Información:

 
 

Pública

impacto de la gestión realizada según lo establecido en la Guía de socialización de servicios de Primera Infancia .

77.

La EAS cuenta con soportes que evidencien la conformación de Comités para la vigilancia y control de los servicios por parte de la

 

Para ambos encuentros se acredita la implementación de estrategias amplias de comunicación y estímulo a la participación activa de la comunidad.

comunidad y usuarios para cada unidad de servicio, de acuerdo a lo establecido en la Guía de socialización de servicios de primera infancia de las EAS.

SI

NO

N/A

Facilita a la comunidad y en especial a los usuarios del servicio público de bienestar familiar el ejercicio de control social sobre el servicio, como mecanismo de participación democrática de conformidad en lo establecido en la Guía de socialización de servicios de Primera Infancia .

78.

La EAS cuenta con evidencias de acciones sobre los resultados de visitas a unidades de servicio realizados por los Comités para la

 

vigilancia y control de los servicios, de acuerdo a lo establecido en la Guía de socialización de servicios de primera infancia de las EAS .

SI

NO

N/A

 

7. COMPONENTE DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

 

ESTÁNDAR/OBLIGACIÓN CONTRACTUAL

 

VERIFICADOR

RESPUESTA

 

79.

La EAS Cuenta con una lista actualizada de todas las niñas, niños y mueres gestantes que no cuentan con copia del documento de

 

SI

 

NO

1.

Verifica la existencia del registro civil de las niñas y los niños (y del documentos de

identificación.

 

identidad de las mujeres gestantes). En los casos de no contarse orienta y hace seguimiento de la familia y cuidadores y adelanta acciones ante la autoridad competente, según corresponda

80.

En caso de no contar con los soportes del documento de identidad de todas las niñas y niños en las UDS, la EAS cuenta con los soportes

 

de la gestión con la entidad competente para la obtención de dicho documento, en un plazo no mayor a un mes.

SI

NO

N/A

   

VERIFICADOR

RESPUESTA

81.

La EAS cuenta con una lista actualizada de todas las niñas y niños que se encuentran en proceso de restablecimiento de derechos (PARD)

 

SI

NO

2.

Identifica posibles casos de amenaza y vulneración de los derechos de los niños, las

o

hayan sido remitidos por una autoridad competente de todas sus unidades de servicio.

 

niñas y las mujeres gestantes y activa la ruta de protección ante las autoridades

 
   

competentes.

 

82.

En los casos en que las niñas y niños y mujeres gestantes atendidos se encuentren en proceso de restablecimiento de derechos (PARD) o

 

sean remitidos por una autoridad competente, la EAS cuenta con evidencias de seguimiento (actas de reunión o comunicaciones) con la

SI

NO

N/A

autoridad competente.

   
   

VERIFICADOR

RESPUESTA

83.

La EAS tiene un listado actualizado de todas las niñas ,niños y mujeres gestantes que no cuentan con el soporte de afiliación al Sistema

 

SI

 

NO

Verifica la existencia del soporte de afiliación de las niñas y los niños y las mujeres

3.

gestantes al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).

General de la Seguridad Social en Salud (SGSSS).

 
   
 

84.

La EAS cuenta con evidencias de gestión con la familia o la entidad competente para la obtención de dicho documento , en un plazo no

SI

NO

N/A

mayor a un mes.

   
   

VERIFICADOR

RESPUESTA

85.

La EAS tiene un listado actualizado de todas las niñas, niños y mujeres gestantes que no cuentan con el soporte de asistencia a la consulta

 

SI

 

NO

4.

Verifica la asistencia de las niñas, los niños a la consulta de valoración integral en

de valoración integral en salud por una IPS (control de crecimiento y desarrollo, o controles prenatales).

 

salud (control de crecimiento y desarrollo) y de las mujeres gestantes a la asistencia de los controles prenatales.

86.

En caso de no contar con los soportes de asistencia a la consulta de valoración integral en salud por una IPS (control de crecimiento y

 

desarrollo, o controles prenatales) de todas las niñas, niños y mujeres gestantes en las UDS; la EAS cuenta con los soportes de la gestión con

SI

NO

N/A

la

entidad competente para la obtención de dicho documento, en un plazo no mayor a un mes.

 
   

VERIFICADOR

RESPUESTA

5.

Implementa acciones para la promoción de la vacunación de las niñas y los niños y

87.

La EAS tiene un listado actualizado de todas las niñas, niños y mujeres gestantes que no cuentan con el soporte del esquema completo de

 

las mujeres gestantes y verifica periódicamente el soporte de vacunación de acuerdo con la edad. En los casos en los que el esquema se encuentre incompleto, orienta y hace seguimiento a la familia, cuidadores o mujeres gestantes y adelanta acciones ante la autoridad competente, según corresponda.

vacunación del Plan Obligatorio de Salud (POS) según la edad.

 

SI

NO

88.

En caso de no contar con los soportes del esquema completo de vacunación del Plan Obligatorio de Salud (POS) de todas las niñas, niños y

 

mujeres gestantes cuenta con los soportes de la gestión con la entidad competente para la obtención de dicho documento, en un plazo no mayor a un mes.

SI

NO

N/A

   

VERIFICADOR

RESPUESTA

6.

Identifica y reporta de forma oportuna los casos de brotes de enfermedades

   

inmunoprevenibles, prevalentes y transmitidas por alimentos (ETA).

89.

(ETA) describiendo la fecha, cantidad de niñas, niños y mujeres gestantes afectados, tipo de enfermedad y unidades de servicio involucradas.

La EAS tiene un listado actualizado de todos los eventos de brotes de enfermedades inmunoprevenibles y transmitidas por alimentos

SI

NO

N/A

   

VERIFICADOR

RESPUESTA

90. La EAS cuenta con la minuta patrón de todas sus unidades de servicio.

   

SI

NO

7.

En caso de brindar alimentación directamente o a través de un tercero, garantiza la

91. La EAS cuenta con soportes mensuales firmados de la entrega de refrigerios a los usuarios de todas sus unidades de servicio y cumple con

las especificaciones de la minuta patrón.

 

aplicación de una minuta patrón.

 

SI

NO

N/A

 

92.

La EAS cuenta con soportes mensuales firmados de la entrega de paquetes alimentarios a los usuarios de todas sus unidades de servicio y

SI

 

NO

N/A

cumple con las especificaciones de la minuta patrón.

 
 
    PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN IN3.MO12.PP   11/03/2019
 

PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

IN3.MO12.PP

 

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Clasificación de la Información:

 
 

Pública

   

VERIFICADOR

RESPUESTA

93. La EAS cuenta con el ciclo de menús de todas sus unidades de servicio.

 

SI

NO

N/A

94. La EAS cuenta con los soportes de entrega de los alimentos a las unidades de servicio con fecha y firma de recibido a satisfacción de lo

SI

 

NO

N/A

relacionado según los cupos, modalidad, minuta y periodos de utilización.

 

8.

Dejar registro documental de la relación de los alimentos entregados a cada UDS,

   

llevando estricto seguimiento a las relaciones de compra y entrega de alimentos.

95. La EAS cuenta con la lista de intercambios y registro de cambio de menú de todas sus unidades de servicio actualizado.

SI

NO

N/A

96. En los casos en donde exista población mayoritariamente étnica, la EAS cuenta con los soportes de los procesos de concertación

SI

 

NO

N/A

En caso de brindar servicio de alimentación directa o a través de un tercero, elabora y cumple con el ciclo de menús y análisis nutricional, de acuerdo con la minuta patrón, teniendo en cuenta las prácticas culturales de alimentación y de consumo.

adelantados con comunidades, para elaborar o ajustar el ciclo de menú.

 

97.

En caso de que el servicio de alimentación sea prestado por un tercero, la EAS cuenta con todos los soportes del proveedor de alimentos

SI

 

NO

N/A

 

(RUT, documento de identidad del representante legal, contrato).

 

98.

En caso de que el servicio de alimentación sea prestado por un tercero, el contrato coincide con las condiciones de prestación de servicio de

 

la EAS.

SI

NO

N/A

   

VERIFICADOR

RESPUESTA

Garantizar la implementación y cumplimiento de la minuta patrón establecida por el

ICBF en cada una de las Unidades de Servicio, según grupo de edad de los beneficiarios y teniendo en cuenta las particularidades del territorio. En los casos que se requiera establecer un ciclo de menú con enfoque diferencial, la entidad administradora de servicio, en compañía del ICBF, deberá concertar con la comunidad una propuesta de ciclo de menú teniendo en cuenta el aporte de calorías y nutrientes establecidos en la

9.

   

99.

La EAS cuenta con soportes de recibo de alimentos que detallan las cantidades reales según cupos, modalidad, minuta y periodos de

SI

 

NO

N/A

utilización, además de presentar firmas y fechas de recibo.

 

Minuta Patrón del ICBF y bajo los lineamientos del documento minutas con enfoque diferencial del ICBF. En todos los casos el ciclo de menú servido en las unidades de servicio deberá ser aprobado previamente por el nutricionista del CZ correspondiente.

   
   

VERIFICADOR

RESPUESTA

100.

La EAS cuenta con el soporte del concepto higiénico sanitario favorable de todas sus unidades de servicio expedido por la autoridad

 

SI

 

NO

sanitaria competente.

 

101.

En caso de no contar con el concepto favorable de la autoridad competente, la EAS cuenta con soportes de la gestión realizada ante el

SI

NO

N/A

10.

Cuenta con el concepto higiénico sanitario favorable, emitido por la autoridad

ente correspondiente.

   

sanitaria competente.

 

102.

En el caso de encontrarse que la unidad presenta un concepto favorable con requerimientos o favorable condicionado, se evidencia la

 
 

implementación de acciones para dar respuesta a los requerimientos por parte de la EAS.

 

SI

NO

N/A

103.

La EAS cuenta con el concepto higiénico sanitario favorable vigente emitido por la autoridad sanitaria competente de todos sus

 

proveedores de alimentos.

   

SI

NO

   

VERIFICADOR

RESPUESTA

104. La EAS cuenta con un archivo digital que consolida los resultados de la aplicación de la Escala Cualitativa de Valoración del Desarrollo

SI

NO

N/A

11.

Realiza seguimiento al desarrollo de cada niña y niño y lo socializa con las familias o

   

cuidadores como mínimo tres veces al año.

 

105. La EAS cuenta con el consolidado del plan de fortalecimiento individual para las niñas y niños que se encuentren en perfil de desarrollo "en

 

riesgo" según los resultados de la aplicación de la Escala Cualitativa de Valoración del Desarrollo Infantil Revisada (ECVDI-R) de todas sus unidades de servicio.

SI

NO

N/A

   

VERIFICADOR

RESPUESTA

12.

Desarrolla jornadas pedagógicas

mínimo una vez al mes con el talento humano

   

para fortalecer su trabajo.

 

106.

servicio a tratar en las jornadas pedagógicas mensuales de todas sus unidades de servicio.

La EAS cuenta con el documento semestral con el cronograma, propósitos, responsables y temáticas asociados con los componentes del

SI

NO

N/A

   

VERIFICADOR

RESPUESTA

13.

Territorial Certificada y las Instituciones educativas oficiales, el cupo en el grado de

Gestiona de manera oportuna ante la Secretaría de Educación de la Entidad

107.

La EAS cuenta con evidencias de la gestión ante la Secretaría de Educación de la Entidad Territorial Certificada y las Instituciones

 

transición, para las niñas y los niños atendidos que hayan cumplido la edad necesaria para ingresar al sistema educativo formal.

educativas oficiales, el cupo en el grado de transición, para las niñas y los niños atendidos que hayan cumplido la edad necesaria para ingresar al sistema educativo formal. (Base de datos de instituciones para el tránsito y base de datos de niñas y niños que transitaron, Actas y Oficios al Centro Zonal)

SI

NO

N/A

   

VERIFICADOR

RESPUESTA

108.

La EAS cuenta con un listado de las unidades de servicio de modalidad institucional que cuentan el concepto de uso de suelo permitido o

 

compatible para la prestación de la educación inicial.

 

SI

NO

N/A

14.

Cuenta con concepto de uso del suelo permitido o compatible para jardín infantil o

   
 
    PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN IN3.MO12.PP   11/03/2019
 

PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

IN3.MO12.PP

 

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Clasificación de la Información:

 
 

Pública

centro de desarrollo infantil o institución educativa

 

109. En caso de contar con unidades de servicio sin el documento de concepto de uso de suelo, cuenta con soportes de solicitudes del mismo.

SI

NO

N/A

   

VERIFICADOR

RESPUESTA

110. La EAS cuenta con un Plan de acondicionamiento de sus unidades de servicio que contiene como mínimo:

 

15.

El inmueble garantiza espacios

accesibles que permitan

la autonomía

y

la

- Ajustes razonables de espacios para mejorar la accesibilidad de los usuarios.

 

movilidad de todas las personas en la unidad.

 

- Adecuaciones para garantizar las condiciones de seguridad en relación a los elementos de la infraestructura.

SI

NO

N/A

 

Adecuaciones para asegurar las condiciones de la planta física establecidas en las especificaciones para las áreas educativa, recreativa, administrativa y de servicios

-

 
   

VERIFICADOR

RESPUESTA

16. Dispone de agua potable, energía eléctrica, manejo de aguas residuales, sistema de recolección de residuos sólidos y algún medio de comunicación de acuerdo con la oferta de servicios públicos, sistemas o dispositivos existentes en la entidad territorial o gestionados por la EAS y aprobado por el Comité Técnico Operativo.

111.

La EAS cuenta con un listado de las unidades de servicio que disponen de agua potable, energía eléctrica, manejo de aguas residuales,

 

sistema de recolección de residuos sólidos y algún medio de comunicación o dispositivos existentes en la entidad territorial o gestionados por la EAS.

SI

NO

N/A

112.

En caso de contar con unidades de servicio que no dispongan de servicios de agua potable, energía eléctrica, manejo de aguas residuales,

SI

 

NO

N/A

 

sistema de recolección de residuos sólidos y algún medio de comunicación, asegura la disposición de los servicios.

   

VERIFICADOR

RESPUESTA

113. La EAS cuenta con copias de los planes de gestión de riesgos de accidentes de todas sus unidades de servicio.

 

SI

NO

114. La EAS cuenta con soportes del acompañamiento a la elaboración y/o implementación de los planes de gestión de riesgos de accidentes

SI

 

NO

N/A

de todas sus unidades de servicio.

 

115.

En caso de contar con unidades de servicio con servicio de transporte, la entidad contratada está legalmente autorizada y cumple con las

SI

NO

N/A

17.

Documenta e implementa un Plan para la gestión de riesgos de accidentes o

condiciones definidas por la normatividad (revisión técnico - mecánica, SOAT, licencia de conducción vigente).

   

situaciones que afecten la vida o integridad de las niñas, los niños y mujeres gestantes.

 

116.

En caso de contar unidades de servicio con piscina acuática o hacer uso de ella a través de un tercero, la EAS cuenta con certificado de

 
 

cumplimiento de las normas de seguridad reglamentarias para su uso, establecidas en la Ley 1209 de 2008.

 

SI

NO

N/A

117.

En el caso de fallecimiento de una niña o niño (por cualquier motivo dentro o fuera de la unidad) la EAS informó al supervisor del contrato y

 

entregó reporte con la siguiente información: Resumen de la Historia clínica, copia de la ficha de caracterización del beneficiario, informe de la atención prestada al beneficiario fallecido y soportes que se requieran, según el caso.

SI

NO

N/A

   

VERIFICADOR

RESPUESTA

18.

Entrega en el primer comité técnico operativo el documento con el plan de

   

saneamiento básico (componentes de limpieza y desinfección, manejo de residuos sólidos y líquidos, abastecimiento de agua potable y control de plagas y vectores), y de buenas prácticas de manufactura - BPM de los procesos de compra, transporte, recibo, almacenamiento, preparación y distribución de alimentos, de acuerdo con la normatividad vigente y con la Guía técnica del componente de alimentación y nutrición para los programas y proyectos misionales del ICBF, así como los formatos y puntos de control que se realizarán en la unidad de servicio.

118. La EAS cuenta con soportes de la entrega del documento con el Plan de saneamiento básico en el primer Comité Operativo.

SI

NO

N/A

19.

Transporta los Alimentos de Alto Valor Nutricional a las Unidades Ejecutoras, en

 

VERIFICADOR

RESPUESTA

   

vehículos que cumplan con las condiciones adecuadas según legislación respectiva vigente, los cuales cuentan con concepto sanitario favorable.

119. La EAS cuenta con un concepto sanitario favorable para trasportar los alimentos de alto valor nutricional, según legislación respectiva

SI

 

NO

N/A

vigente.

   

VERIFICADOR

RESPUESTA

20.

Entrega

oportunamente

Alimentos

de

Alto

Valor

Nutricional

a

las

unidades

   

ejecutoras diligenciando los formatos establecidos por el ICBF.

 

La EAS entrega oportunamente la bienestarina a las UDS, acorde con la cobertura asignada y utiliza los formatos establecidos por el ICBF

120.

y

tiene un adecuado control del proceso de recepción y entrega de este elemento.

SI

NO

N/A

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Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012