MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

DE CALIDAD Y SST

TÍTULO: CODIGO:

NP-CAL y SST
CONTROL DE PRODUCTOS NO CONFORMES FECHA/IMP: REV
:
30/11/201
9 0

CONTROL DE PRODUCTOS NO
CONFORMES

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Control de Revisiones

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CONTENIDO

Nº Descripción Pág.

1. Objetivo 3

2. Alcance 3

3. Responsables 3

4. Definiciones 4

5. Condiciones de Control 5

6. Descripción de Actividades 6

7. Registros aplicables 6

8. Anexos 7

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1. Objetivo:
Describir los pasos que se deben seguir para controlar los productos No Conformes encontrados durante
la prestación de los servicios de ingeniería que incluye identificación, registro, control y tratamiento.

2. Alcance:

Abarca la identificación, documentación, evaluación, segregación y tratamiento de los productos No

Conformes que pudieran generarse en las diferentes etapas de un proyecto.

3. Responsables:

3.1. Gerente de Gestión de la Calidad y Seguridad.

3.2. Gerente de Proyectos.
3.3. Jefes de Disciplina
3.4. Ingenieros de Proyecto

4. Definiciones:

4.1 Documento: Información y su medio de soporte. El medio de soporte puede ser papel, disco
magnético, óptico o electrónico, fotografía o muestra modelo, o una combinación de ellos. Los
documentos comprenden: manuales, procedimientos, instrucciones de trabajo, listas de verificación,
formatos, entre otros.
4.2 Documento Obsoleto: Todo aquel documento que haya sido superado por una versión superior
actualizada. Los documentos obsoletos son identificados para evitar su uso inadvertido.
4.3 Documento Controlado: Son todos los declarados como parte del Sistema de Gestión de la Calidad,
susceptibles de actualización, seguimiento y distribución
4.4. Producto No Conforme: Es aquel documento técnico o plano que es rechazado por el Cliente y
requiere que se emita en el mismo Estado de Revisión. Igualmente cuando es rechazado por el Gerente de
Proyecto por incumplimiento de un requisito definido en la lista de verificación o requisito del cliente
para ese producto.

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5. Condiciones o Normativa:

5.1. Se debe declarar un documento técnico o plano no conforme en el área de ingeniería cuando:

5.1.1 Se incumplan las Especificaciones Técnicas para la elaboración de los productos.

5.1.2 El Cliente rechace el documento técnico o plano entregado en cualquiera de sus estados de
revisión o entrega final.
5.1.3 El Cliente determina que el producto no cumple después de finalizado el proyecto, con las
especificaciones técnicas, o del contrato, aún cuando se haya firmado el finiquito del proyecto ó acta
de recepción definitiva.

5.1.4 Excepción de Producto No Conforme:

Si realizada la revisión final de un producto el Cliente emite comentarios adicionales que no afectan al
diseño en este estado de revisión y de mutuo acuerdo el Cliente define mantener la revisión final no
aplicará el concepto de Producto No Conforme definido para el Sistema de Gestión de la Calidad de
INBOCA.

Control e Identificación de los Productos No Conformes.

5.2. Cuando el Gerente de Proyecto detecte un producto no conforme debe registrar la no conformidad en
el formato “Reporte de No Conformidad” Código CAL-FO-001 para controlar el producto no conforme,
investigar su causa y evitar su entrega no intencional.
5.3. Todo documento o plano rechazado por el Cliente, se identificará con un sello húmedo “Producto No
Conforme, firmado por el Gerente de Proyecto / Jefe de Disciplina o Cliente y se emitirá en el mismo
Estado de Revisión.

Controles, Responsabilidades y Autoridades.

5.4. El Gerente de Proyecto es responsable de que el producto No Conforme sea identificado para evitar
su uso o entrega no intencional, y sea corregido para satisfacer los requisitos del Cliente. También es
responsable de asegurar que los registros generados de la aplicación de acciones correctivas sean
archivados, de manera que permitan su fácil acceso y ubicación.
5.5. El Jefe de Disciplina y los Ingenieros de Proyectos, son responsables de identificar y asegurar que
los documentos y planos que fueron rechazados por el Cliente o por el Gerente de Proyecto, sean

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corregidos según los elementos de entrada del diseño y los requisitos del Cliente, aplicando las acciones
correctivas.

Acciones para eliminar la No Conformidad Detectada

5.6 Los productos No Conformes son tratados corrigiendo la No Conformidad detectada, siguiendo los
procedimientos establecidos para la elaboración de planos y documentos técnicos.

5.7. Una vez detectada una No conformidad en cualquier documento técnico o plano esta se registrará en
el formato CAL-FO-001 “Reporte de No conformidad”, el Jefe de la Disciplina responsable del área
donde ocurrió la no conformidad realizará una descripción de la misma, investigará cuales fueron sus
causas y determinará junto con el Gerente de Proyecto, las acciones a tomar para eliminar la No
Conformidad y realizarle el seguimiento y la verificación de las acciones tomadas.

Acciones para impedir su uso o aplicación prevista originalmente

5.8. Cualquier documento técnico o plano que presente una No Conformidad, no podrá ser utilizado para
ninguna otra aplicación que no fuera la prevista originalmente, por tal motivo debe ser verificado
nuevamente por el Ingeniero de Proyecto y el Jefe de Disciplina y aprobado por el Gerente de Proyecto.

Registros de las No Conformidades

5.9. Todo producto No Conforme debe registrarse en el formato código CAL-FO-001 “Reporte de No
Conformidad.

5.10. El Gerente de Gestión de la Calidad y los Jefes de Disciplina son responsables de que los registros
generados de la aplicación de este procedimiento sean archivados de manera que sean fácilmente
ubicados.

Verificación de los productos No Conformes para demostrar su conformidad con los requisitos

5.11. Todo producto No Conforme, luego de determinar las acciones a tomar seguirá los procedimientos
para la elaboración de Documentos Técnicos y Planos establecidos en el Manual de Ingeniería según sea
el caso, donde serán sometidos a una nueva verificación conservando su mismo Estado de Revisión

Acciones apropiadas a los efectos reales o potenciales de la No Conformidad cuando se detecta un

documento o plano No Conforme, después de la entrega o cuando ya se ha comenzado su uso.

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5.12. Todos los productos generados por INBOCA son aprobados por el Cliente antes de iniciar la fase
siguiente (Ingeniería, Procura, Construcción y/o Licitación).

5.13 Se considera la entrega de los productos luego de firmar el acta de terminación del contrato, y se
inicia el uso de los mismos cuando el Cliente comienza la fase siguiente.

5.14 INBOCA toma como acción la aplicación de los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad
determinados para el proyecto para la corrección del producto no conforme.

5.15 Los efectos reales o potenciales serán determinados en el formato código CAL-FO-001 “Reporte de
No Conformidad.

6. Descripción de Actividades:

RESPONSABLE ACTIVIDAD

Gerente de Proyecto. 1. Detecta un producto No Conforme o recibe el

Documento o Plano rechazado por el Cliente, y
registra en el Formato código CAL-FO-001 “Reporte
de No Conformidad” y lo anexa al documento o
plano.

2. Identifica el Documento o Plano rechazado por el

Cliente con un sello húmedo “Producto No
Conforme”.

3. Comunica al Gerente de Gestión de la Calidad la No

Conformidad Detectada.

4. Entrega el Documento o Plano rechazado por el

Cliente al Jefe de la Disciplina involucrada.

Jefe de Disciplina 5. Coordina con su equipo de trabajo la corrección ó

eliminación de la No Conformidad.

6. Completa el registro código CAL-FO-001 “Reporte

de No Conformidad” colocando las acciones a tomar
y las causas de la No conformidad.
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RESPONSABLE ACTIVIDAD

7. Aplica el procedimiento código CAL-PR-006

“Acciones Correctivas”.

8. Somete al documento o plano No Conforme a una

nueva verificación siguiendo el procedimiento código
ING-PR-002 Elaboración de Documentos Técnicos ó
el procedimiento código ING-PR-001 Elaboración de
Planos, según sea el caso.

9. Entrega al Gerente de Proyecto

Gerente de Proyecto 10. Revisa y aprueba el documento o plano

Coordinador de Control de 11. Verifica que el Estado de Revisión del documento sea
Documentos el mismo, y registra el plano en el formato código
COP-FO-005 “Control de Estado de Revisión de los
Productos”, revisa los formatos, verifica la aplicación
de la(s) listas de verificación, firma las mismas en
señal de conformidad y entrega el documento o plano
al Jefe de Disciplina con la(s) Lista(s) de Verificación
asociada(s).

Jefe de Disciplina 12. Coordina la entrega de los Productos siguiendo la

instrucción de trabajo ING-IT-004 “Entrega de
Productos del Proyecto” y asigna la custodia del
mismo al Ingeniero de Proyecto quien archiva junto
con la trazabilidad del producto.

Gerente de Gestión de la 13. Mantiene los registros de las No Conformidad y

Calidad realiza el seguimiento, control y el cierre de la No
Conformidad.

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RESPONSABLE ACTIVIDAD

14. Prepara un informe descriptivo de la situación

encontrada.
15. Envía al Coordinador de Control de Documentos el
Informe para que sea archivado junto al producto No
Conforme.

7. Registros Aplicables:

Formato “Reporte de No Conformidad” Código CAL-FO-001.

8. Anexos

No aplica.

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Nosotros personal de INBOCA, hemos sido consultados y participamos en la revisión del contenido de la Norma,
por lo tanto firmamos en aceptación de su aplicación.

Nombre y Apellido Cedula Firma

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