Martín Roberto Velásquez Suárez <ing.martinvelasquez@gmail.

com>

Fwd: RE: .spm.PMC: PRPUESTA DE ESTRUCTURA DE PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATSISTAS DE

PROYECTOS DE INVERSION ADICIONAL
1 mensaje

martin.velasquez@hticsac.com <martin.velasquez@hticsac.com> 9 de octubre de 2017, 16:12

Responder a: martin.velasquez@hticsac.com
Para: Martín Roberto Velásquez Suárez <ing.martinvelasquez@gmail.com>

--
Enviado desde la aplicación myMail para Android

-------- Mensaje reenviado -------- De: Licia Calixto Ayala lcalixto@tdp.com.pe Para: Martin Velasquez martin.velasquez@hticsac.com Cc: Paolo Soto Sosa
paolo.soto@tdp.com.pe Fecha: viernes, 06 octubre 2017, 08:14PM -05:00 Asunto: RE: .spm.PMC: PRPUESTA DE ESTRUCTURA DE PROCEDIMIENTOS PARA
CONTRATSISTAS DE PROYECTOS DE INVERSION ADICIONAL

Estimado Martín

Conforme queda la estructura.

Saludos

Licia

De: Martin Velasquez [mailto:martin.velasquez@hticsac.com]

Enviado el: jueves, 05 de octubre de 2017 05:37 p.m.
Para: Licia Calixto Ayala
CC: Paolo Soto Sosa; 'Julio Cruz'; 'Martín Roberto Velásquez Suárez'
Asunto: .spm.PMC: PRPUESTA DE ESTRUCTURA DE PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATSISTAS DE PROYECTOS DE INVERSION ADICIONAL

Buenas tardes Licia.

En función a lo conversado.
Nosotros tenemos un procedimiento que en los últimos proyectos hemos venido implementando con los Contratistas de Proyectos de Inversión Adicional el
cual integra los aspectos de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Calidad. Código es 15031-HTIC-000-SGC-ST-003 EM reV2

En función a la estrutura que enviaste, he realizado uma adaptación a maestro Procedimiento (REV3), el cual te lo adjunto como propuesta para
tu Revisión y uma vez que estemos conforme pueda passar a la fase de implementación.

Te adjunto las páginas donde se escuentra la estrutura propuesta.

A la espera de tus comentários y si nos podemos reunir el lunes de la próxima semana. (9-10-17)

Saludos Cordiales.

Ing. Martín Roberto Velásquez Suárez

Gerencia de Calidad
PMC Terminales del Perú
martin.velasquez@hticsac.com
TE: +51 (1) 452 0850

CE: +51 *650563 (RPM) / +51 975393333

Calle Fray Martín de Murúa Interior 810 San Miguel
Lima 32 – Perú
www.hticsac.com

"Cuidar la naturaleza es vivir mejor.....hagámoslo juntos. Imprime sólo lo necesario”.

 CODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS
DE LA FASE INGENIERÍAS / ESTUDIOS /
OBRAS

3 Para su Aprobación 05-10-17 MVS JCV MVS TP-COV

2 Aprobado 22-05-17 KBG MVS MVS TP- COV
1 Aprobado 30-01-17 KBG MVS MVS TP- COV
0 Aprobado 04-05-16 MVS JOT JTP TP- COV
A Para Revisión y Aprobación 29-04-16 MVS JOT JTP TP- COV
RE V . DE S CR I PC IÓ N FE CH A RE AL I ZÓ RE V I SÓ AP R O BÓ CLI E NT E

PROJECT MANAGEMENT CONSULTANCY (PMC) - PROGRAMA DE INVERSIONES ADICIONALES

HT INGENIERÍA & CONSULTORÍA SAC

CODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS
DE LA FASE INGENIERÍAS / ESTUDIOS / OBRA
ESTANDAR

HTIC SE RESERVA LA PROPIEDAD CÓDIGO 15031-HTIC-000-SGC-ST-003

DE ESTE DOCUMENTO CON
PROHIBICIÓN DE REPRODUCIRLO,
MODIFICARLO O TRANSFERIRLO EN REVISIÓN
TODO O EN PARTE. ESC.: N/A JOB: 15031
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CONTENIDO

1. OBJETIVO ............................................................................................................3
2. ALCANCE ............................................................................................................3
3. RESPONSABILIDADES ...........................................................................................3
4. DEFINICIONES ......................................................................................................3
5. ESTRUCTURA DE LA CODIFICACIÓN: .......................................................................6
5.1 CÓDIGO DE PROYECTO: .............................................................................................. 7
5.2 FASE: ......................................................................................................................... 7
5.3 EMPRESA O CONTRATISTA: ......................................................................................... 7
5.4 ESPECIALIDAD O DISCIPLINA ....................................................................................... 7
5.5 TIPO DE DOCUMENTO .................................................................................................. 8
5.6 CORRELATIVO DEL DOCUMENTO .................................................................................. 9
5.7 EJEMPLO .................................................................................................................... 9
6. ROTULO Y/O CARÁTULA. ...................................................................................10
7. REVISIÓN ...........................................................................................................10
7.1 Formas de emisión ............................................................................................... 10
7.2 CUADRO DE CONTROL DE CAMBIOS ............................................................................ 10

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1. OBJETIVO
El objetivo del presente documento es establecer la metodología para estandarizar la codificación
de cada documento y/o formato que genere cada Contratista que se encuentre en la fase de
ingenierías / estudios u obra de cada proyecto asignado por Terminales del Perú (TdP); el cual
permita mejorar la trazabilidad de la información.

2. ALCANCE
Comprende a todos los documentos y formatos generados por los Contratistas en la fase de
ingenierías / estudios u obra de los Proyectos de Inversión Comprometida y Proyectos de Inversión
Adicional.

3. RESPONSABILIDADES
GERENCIA / JEFE DE PROYECTOS:

 Aprobar el presente estándar y gestionar su difusión.

DCA:

 Facilitar a todo Contratista el presente estándar antes del inicio del servicio.
 Facilitar a todo Contratista el código del Proyecto que atenderá.
 Brindar inducción al Contratista sobre la implementación del presente estándar.
 Resolver cualquier inquietud que tenga el Contratista en referencia al presente estándar.
 Mantener actualizado la lista de estructuras de códigos.
 Verificar que todos los documentos y o formatos entregados por el Contratista cumpla con
nuestro estándar de codificación.

4. DEFINICIONES
TRANSMITTAL: ES un formato que permite el envío formal de los documentos que elabora el
contratista y/o el cliente en las diversas fases del proyecto; con el objetivo de informar, revisar y emitir
observaciones, aprobar o rechazar.

ACTA DE REUNIÓN: Es el documento escrito que registra los temas tratados y los acuerdos
adoptados en una determinada reunión, con la finalidad de certificar lo acontecido y dar validez a lo
acordado.

REPORTE: Este tipo de documento transmite una información enfocada a diversos objetivos. Se
utiliza para agrupar información. Se entregan de manera diaria, semanal o mensual.

Este documento no está controlado en copia física a excepción de copias selladas.

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CRONOGRAMA: Es un documento que lista todos los elementos de un proyecto con sus fechas
previstas de comienzo y final.
INFORME: El informe es la exposición de los datos obtenidos de una investigación sobre un asunto
específico.

INSTRUCTIVO: Es un documento que permite describir una actividad crítica de un proceso

determinado el cual requiere ser asegurado para cumplir con los requisitos de calidad, seguridad,
salud y medioambiente establecido por el cliente.

VALORIZACIÓN: Es la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la obra

realizada por el Contratista y revisada por el Supervisor en un período determinado.

CRITERIOS DE DISEÑO: Es un documento que incluye lineamientos y pautas formuladas a partir

de la necesidad de un proyecto específico. Su objetivo es orientar a los responsables sobre la
planeación, realización del proyecto, construcción, mantenimiento y operación del mismo.

LISTADO: Es el documento que sirve para enumerar una serie de objetos o equipos a utilizar en el
desarrollo de un proyecto.

MEMORIA DE CÁLCULO: Son los procedimientos descritos de forma detallada de cómo se

realizaron los cálculos de las ingenierías que intervienen en el desarrollo de un proyecto de
construcción.

MEMORIA DESCRIPTIVA: Es el documento técnico que resume las acciones a realizar en un

determinado proyecto, dando idea sobre: procesos, funcionamiento, materiales a emplear y costo
aproximado.

MANUAL: Es el documento que contiene la descripción de actividades que deben seguirse en la

realización de una determinada actividad.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA: Es el documento en el cual se define las normas, exigencias y

procedimientos a ser empleados y aplicados en todos los trabajos de construcción de obras,
elaboración de estudios, fabricación de equipos.

PLANO: Es la descripción gráfica donde se muestra con precisión el diseño, la ubicación, las
dimensiones y sus relaciones con otros elementos del proyecto. También llamados planos de
proyecto, planos de trabajo

SKETCH: Es el dibujo esquemático, donde solo se pretende presentar ideas o conceptos generales.

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P&ID: Piping and Instrumentation Diagram, es un diagrama que muestra el flujo del proceso en las
tuberías, así como los equipos instalados y el instrumental.

PFD: Process Flow Diagram, es un diagrama que se utiliza para indicar el flujo general de los
procesos y equipos de la planta.
LAYOUT: Es la descripción gráfica que contiene el esquema de distribución de los elementos dentro
un diseño.

ISOMETRICO: Es una descripción gráfica que se encuentra en tres direcciones (x,y,z).

ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS: Permite dar a conocer las características físicas y

mecánicas del suelo, es decir la composición de los elementos en las capas de profundidad, así
como el tipo de cimentación más acorde con la obra a construir y los asentamientos de la estructura
en relación al peso que va a soportar.

ESTUDIO DE RIESGOS: Es el estudio de las causas de las posibles amenazas y probables eventos
no deseados y los daños y consecuencias que éstas puedan producir.

IGA: Instrumento de Gestión Ambiental son los recursos utilizados para levar a cabo acciones
destinadas a lograr los objetivos planteados por las políticas ambientales. Estos generalmente
constituyen el elemento operativo de los planes y programas ambientales.

PLAN DE CONTINGENCIA: Instrumento de Gestión elaborado para actuar en caso de emergencias

tales como incendios, accidentes, explosiones y desastres naturales derrames de hidrocarburos, sus
derivados o materiales peligrosos.

PLAN DE GESTIÓN: Plan de gestión es el conjunto de actividades estratégicas a aplicarse

sistemática y permanentemente en planes operativos, desarrollándose básicamente a corto plazo,
basados en el principio de la mejora continua.

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO: Documentación que genera la oficina técnica conjuntamente con

personal de seguridad, personal de medio ambiente y especialistas, en donde se detallan los planos
y/o documentos técnicos necesarios, los pasos a seguir durante el trabajo evitando todas las
maniobras riesgosas, se determina que calificación debe tener el personal involucrado, se listan los
equipos y/o máquinas a emplear y se determinan responsabilidades sobre las etapas del trabajo.
Estos procedimientos de trabajo, tienden a realizar las tareas de la forma más segura, eficaz y rápida
posible sin comprometer la integridad física del personal ni bienes físicos, no impactando en el medio
ambiente y asegurar el cumplimiento de los plazos establecidos para no retrasar el proyecto.

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REGISTRO: Es el documento que presenta resultados obtenidos, o proporciona evidencia de las

actividades desempeñadas.

REGLAMENTO: Es el conjunto ordenado de reglas o preceptos dictados por la autoridad

competente para la ejecución de una actividad, o para el funcionamiento de una empresa o cualquier
otro servicio.

IPER: Es la Matriz de identificación de Peligros y Evaluaciones de Riesgos.

FORMATO: Medio sobre el cual se describen o almacenan datos y/o información. Cuando el formato
contiene datos se convierte en registro.

5. ESTRUCTURA DE LA CODIFICACIÓN:

A B C D E F

5.6 : CORRELATIVO DEL

DOCUMENTO

5.5 TIPO DE DOCUMENTO

5.4 ESPECIALIDAD O
DISCIPLINA A LA QUE
CORRESPONDE EL
DOCUMENTO ELABORADO

5.3 EMPRESA O CONTRATISTA

QUE ELABORA EL
DOCUMENTO.

5.2 FASE.

5.1 CÓDIGO DEL PROYECTO.

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5.1 CÓDIGO DE PROYECTO:

Este código es comunicado al Contratista por el DCA a través de un correo electrónico.

5.2 FASE:
Considerar los siguientes números según el tipo de documento a realizar:
DIGITO FASE
1 General
2 Ingeniería Conceptual
3 Ingeniería Básica
4 Ingeniería Feed
5 Ingeniería de Detalle
6 Estudios
7 Obra

5.3 EMPRESA O CONTRATISTA:

El nombre de la Empresa Contratista será representado por cuatro caracteres alfanuméricos como
máximo. Ejemplo:
ABAP: ABANTIA PERU SAC
CIME: CIME INGENIEROS SRL

5.4 ESPECIALIDAD O DISCIPLINA

Consta de hasta dos dígitos e identifica a la especialidad a la que corresponde cada documento:
DIGITO TIPO DE ESPECIALIDAD
00 General
0 Proceso
1 P&ID
2 Civil
3 Estructuras
4 Arquitectura
5 Mecánica
6 Tuberías
7 Electricidad
8 Instrumentación
9 Instrumentación & Control
10 Control, Detección, extinción de Incendios
11 Seguridad y Video
12 HVAC
13 Instalaciones Sanitarias

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5.5 TIPO DE DOCUMENTO

El presente código servirá para identificar qué tipo de documento se está enviando, y se clasifica
de la siguiente manera:
CÓDIGO TIPO DE DOCUMENTO
*TR Transmittal de envío
AR Acta de Reunión
RD Reporte Diario de Actividades
RS Reporte Semanal de Actividades
RM Reporte Mensual de Actividades
COP Cronograma
INF Informe
IT Instructivo
VP Valorización
CD Criterios de Diseño
LC Listado de Cables
LE Listado de Equipos
LM Listado de Materiales
LT Lista de TIE-INS
LV Listado de válvulas
MC Memoria de Cálculo
MD Memoria Descriptiva
M Manual
ET Especificación Técnica
PL Planos
SK Sketchs
PI&D Planos PI&D
PFD Planos PFD
LY Layout
IS Planos Isométricos
EMS Estudio de Mecánica de Suelos
EERR Estudio de riesgos
IGA Impacto de Gestión Ambiental
PdC Plan de Contingencia
PN Plan de Gestión
PT Procedimiento de trabajo
RG Registro
R Reglamento
IPER Matriz de Identificación de peligros y evaluación
de riesgos

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5.6 CORRELATIVO DEL DOCUMENTO

Consta de tres dígitos y se considerará en orden correlativo según el tipo de documento.

5.7 EJEMPLO

3A1001 5 GMI 6 PL 001

5.6 : CORRELATIVO DEL

DOCUMENTO.

5.5 TIPO DE DOCUMENTO.

PL: Planos

5.4 ESPECIALIDAD O
DISCIPLINA A LA QUE
CORRESPONDE EL
DOCUMENTO ELABORADO.
6: Tuberías

5.3 EMPRESA O CONTRATISTA

QUE ELABORA EL
DOCUMENTO.
GMI: Graña y Montero Ingeniería
SAC

5.2 FASE:
5: Ingeniería de Detalle.

5.1 NÚMERO DE PROYECTO:

3A1001: Adecuación DS017 - TQ
10 - CHIMBOTE

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*Para el caso de documentos TRANSMITTAL se deberá codificar de la siguiente manera:

3A1001 HTIC GMI TR 001

7.6 : CORRELATIVO DEL

DOCUMENTO.

TR: TRANSMITTAL

EMPRESA QUE RECEPCIONA.

GMI: Graña y Montero Ingeniería
SAC

EMPRESA QUE ENVIA:

HTIC: HT Ingeniería &
Consultoría SAC

7.1 NÚMERO DE PROYECTO:

3A1001: Adecuación DS017 - TQ
10 - CHIMBOTE

6. ROTULO Y/O CARÁTULA.

Todo documento que se genere deberá contar con una carátula en su primera hoja y en la segunda
hoja el INDICE de su Contenido; cual se muestra en la figura 1.

7. REVISIÓN
7.1 Formas de emisión
La primera emisión de cada documento realizado, deberá indicarse como Rev. “A” con la leyenda
“aprobación”, “implementación” o bien “información”. Cada vez que se efectúe una revisión, la letra
de la misma deberá incrementarse sucesivamente en orden alfabético. En cuanto el documento haya
sido aprobado se deberá colocar el número “0”. Figura 1.
7.2 Cuadro de control de cambios
Cuando el documento ha sido revisado, modificado o agregado, se deberá indicar a modo de
resumen en el Cuadro de control de cambios. Figura 1.

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Código:
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FIGURA 1

Código: (bajo el presente estándar)

<TIPO DE DOCUMENTO>

Fecha: DD-MM-AA
<NOMBRE DEL DOCUMENTO>
Logo del
Revisión: X
Contratitas
PROYECTO: XAXXXX <NOMBRE DEL PROYECTO>
Página: 1 de X

<NOMBRE DEL DOCUMENTO>

Emitido
Rev. Fecha Elaborado por: Aprobado por: Aprobado por: Visado por : Visado por :
para:
<Nombre + Apellido> <Nombre + Apellido> <Nombre + Apellido> <Nombre + Apellido> <Nombre + Apellido>
Aprobación <Cargo> HSSE RESIDENTE SUPERVISOR HSSE ESPECIALISTA
<EMPRESA <EMPRESA <EMPRESA
HTIC SAC HTIC SAC
CONTRATISTA> CONTRATISTA> CONTRATISTA>
X DD/MM/AAAA

Firma .

*Este cuadro de aprobación se adicionará solo cuando el procedimiento requiera ser aprobado por los
responsables de Terminales del Perú.

Visado por: Visado por: Visado por: Visado por :

<Nombre + Apellido> <Nombre + Apellido> <Nombre + Apellido> <Nombre + Apellido>
MANTENIMIENTO OPERACIONES HSSE JEFE DEL TERMINAL
TERMINALES DEL PERU TERMINALES DEL PERU TERMINALES DEL PERU TERMINALES DEL PERU

CONTROL DE CAMBIOS

TEXTO
REV. FECHA ELAB. REV. REV. ADICIÓN /SUPRESIÓN.
MODIFICADO

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A-B-C-D-F
<TIPO DE DOCUMENTO>

Fecha: DD-Ene-AA
<NOMBRE DEL DOCUMENTO>
Logo del
Revisión: X
Contratitas
PROYECTO: XAXXXX <NOMBRE DEL PROYECTO>
Página: 2 de X

INDICE
1.-OBJETIVO
2.ALCANCE
3.-DEFICINIONES
4.-REFERENCIA
5.-RESPONSABILIDADES (Que esté conforme organigrama)
6.-RECURSOS
6.1 Personal:
Mencionar los puestos involucrados.
6.2 Equipos de Protección Personal:
 Uso general.
 Uso específico.
 Equipos de rescate, primeros auxilios y control de fuego
6.3 Equipos de Protección Colectiva.
6.4 Equipos y Herramientas
 Herramientas.
 Equipos.
6.5 Materiales
(Colocar una lista de los materiales más importantes relacionados para este procedimiento e indicar
las características y/o estándares que debe cumplir según la normativa nacional e internacional
relacionada al proyecto)
7.- LINEAMIENTOS GENERALES
8.-TRABAJOS PREVIOS
9.-PROCEDIMIENTO

ETAPA RESPONSABLE DESCRIPCION

11.-EXCEPCIONES AL PROCEDIMIENTO
12.-CONTROL DE CALIDAD
Deberá colocar el extracto del PPI aprobado donde indique los controles de calidad relacionados
con este procedimiento, indicando la cantidad de controles, ensayos, etc. que deberá realizar en
función a la normativa nacional e internacional relacionada al proyecto.
13.-SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
13.1 Seguridad y Salud en el Trabajo:
Deberá mencionar los riesgos críticos y sus peligros en materia de SST identificados en su IPERC; así como
las medidas de control y acciones de contingencia que proponen para bajar el nivel de riesgo o tenerlo bajo
control.

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13.2 Medio Ambiente:

Deberá mencionar los impactos críticos y sus aspectos ambientales identificados en su matriz; así como las
medidas de control y acciones de contingencia que proponen para tenerlo bajo control.
14.-FORMATO
CÓDIGO NOMBRE DEL FORMATO REVISIÓN

15.-ANEXOS
FORMATO
MATRIZ IPERC
MATRIZ IAEI

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