Taller AA4 – informe de Auditoría

Actividad: Realización del informe y procedimiento de auditoría

Con base en los resultados obtenidos en la auditoría realizada al proceso

organizacional seleccionado en la actividad de la unidad 3 o con otra auditoria que
conozca o haya participado, realice un informe de auditoría teniendo en cuenta los
puntos descritos en esta actividad.

Recuerde que es importante la lectura previa del material de estudio y también la

consulta de los documentos de apoyo de esta unidad que están disponibles en el
botón del menú principal del programa: Documentos de apoyo / Documentos
complementarios / Documentos complementarios unidad 4.

1. Diseñe y diligencie un informe de auditoría que contenga los siguientes

criterios:

a. Objetivos de la auditoría.
b. Alcance de la auditoría.
c. Identificación del cliente de auditoría.
d. Identificación del equipo auditor.
e. Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de auditoría.
f. Criterios de auditoría.
g. Hallazgos de la auditoría y la evidencia relacionada.
h. Conclusiones de la auditoría.
i. Declaración sobre el grado en el cual se han cumplido los criterios de la
auditoría.

INFORME DE AUDITORIA
 Organización: NORTH COLLEGE / CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
BILINGÜE Y GERECIAL
Dirección: CALLE 19 ENTRE AV. 0 Y 1ra.
Representante: JUAN BAUTISTA

Sitio auditados: CÚCUTA Fecha de Auditoría: 08 de

Diciembre 2019
Número efectivo de 10
Empleados:

Auditor Líder: MIRIAN AGUDELO Miembros del ROBERTO

PAREDES equipo auditor: CARLOS
PUMARO
Objetivo: mediante una auditoria interna, hay que asegurar que se este cumpliendo con el
programa del Sistema de Gestión de

Alcance: Todos los departamentos de NORTH COLLEGE

Criterios: manual integral del Sistema de Calidad, política integral, Manual integral de NORTH
COLLEGE Manual de procedimientos,

Hallazgos:

Los siguientes hallazgos, si no son direccionados apropiadamente, podrían resultar siendo

identificados como no conformidades mayores durante la Fase 2 de la auditoria.

No 1.2

 No se encuentran incluidas en el PEI, cuáles son los indicadores de gestión o formas de

asegurar el modelo de autoevaluación.

No 4.1.

 Asegurar la interacción de las diferentes caracterizaciones entre sí.

 Especificar en las caracterizaciones el manejo de servicio no conforme.

No 5.4.1.

 Los indicadores definidos para los objetivos de calidad no son coherentes para garantizar
las metas definidas para los objetivos.
 Especificar en las caracterizaciones el manejo de servicio no conforme.

No 5.6.
  El acta de revisión por la dirección no incluye todos los requisitos definidos en la norma
ISO 9001 Ver. 2008 (Evaluación de la satisfacción del cliente, que, reclamos, indicadores,
política de calidad, estado de las acciones correctivas y preventivas. Etc.).

NTC 5580, EVALUACION DE DOCENTES

 La segunda evaluación de la prueba técnica. (No se ha finalizado)

Conclusiones:

La auditoría se limitó en tiempo y alcance a los objetivos establecidos y es posible que

debilidades adicionales sean identificadas durante futuras actividades de auditoría. Con relación a
los hallazgos identificados en el presente reporte, la conclusión general de esta

 El sistema de gestión ha sido planeado en conformidad con todos los requisitos de la

norma de auditoria
 El sistema de gestión está diseñado para alcanzar las políticas y objetivos de la
Organización, los registros demuestran el cumplimiento de los diferentes procedimientos,
establecidos por la organización.
 En todos los procesos, se verifico el control de documentos, control de registros, acción
correctiva, preventiva, incidentes y fallas del sistema de seguridad de la organización.

Declaración:

Teniendo en cuenta los criterios con los que se realizó la auditoria y los resultados obtenidos de
NORTH COLLEGE cumple con el 80% del control de calidad que maneja dentro de su
organización

2. Diseñe el procedimiento mandatorio de auditoría interna de calidad, teniendo en

cuenta que este debe dar cumplimiento al siguiente requisito dispuesto en el
numeral 9.2 Auditoría interna de la Norma ISO 9001:2015.

“La empresa tiene que realizar las auditorías internas dentro de unos intervalos de
tiempo planificados, de ellas se obtendrá información muy valiosa acerca del
Sistema de Gestión de la Calidad”.

La Jefatura de Gestión de la Calidad adscrita a la Dirección de Planeación, ha

realizado dos jornadas de sensibilización y capacitación con los funcionarios de
los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad sobre los procedimientos de:

-P-GC-01 Control de los Documentos

 -P-GC-02 Control de los Registros

-P-GC-03 Control de Acciones Correctivas y Preventivas

-P-GC-04 Control del Servicio No Conforme

-P-GC-05 Auditorías internas al Sistema de Gestión de la Calidad

Durante estas jornadas realizadas Los días 19 y 20 de septiembre 2019, en las

instalaciones internas de la empresa NORTH COLLEGE, también se trataron
temas claves en los SGC tales como: Política de la Calidad, Objetivos de la
Calidad, Mapa de Procesos y Caracterización de Procesos.

“Se debe establecer un procedimiento documentado para definir las

responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditorías,
establecer los registros e informar de los resultados”.

3. Finalmente, escriba las conclusiones del aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo
de esta actividad.

La Auditoria de la calidad es una importante actividad que permite a las

organizaciones mejorar sus funciones en forma continua. La auditoría puede ser
tanto interna o externa a la organización. Auditoría Interna: Tiene como propósito
verificar si las actividades relacionadas con la calidad están conformes con las
especificadas en el sistema de asegurados y control de la calidad estas actividades
las desarrolla el personal de la empresa.

Envíe un archivo de texto con la actividad resuelta según las indicaciones dada en
la guía de aprendizaje de la semana 4.