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INDICE
CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
1. RESUMEN EJECUTIVO
“Creación y mejoramiento del camino vecinal entre Santa Rosa de Acora – San José
de Challaca – Ramadilla, de los distritos de san Francisco de Sangayaico, Santiago
de Chocorvos, Ayavi y Huaytará; Provincia de Huaytará - Departamento
Huancavelica”.
Localización
Departamento Huancavelica
Provincias Huaytará
San Francisco de Sangayaico
Santiago de Chocorvos
Distritos
Ayavi
Huaytará
Región Geográfica Sierra
Coordenadas Este 459683.95 m E
Coordenadas UTM Inicio
Coordenadas Norte 8475842.48 m S
Coordenadas Este 444671.09 m E
Coordenadas UTM Fin
Coordenadas Norte 8473151.13 m S
El acceso desde la Ciudad Huancavelica hasta el punto de inicio del proyecto 0+000
es Lachoj, Rumichaca, Huaytará, Picos, Ica por una vía asfaltada de 430 Km, luego
se desvía hacia Santa Rosa de Acora por una vía afirmada de una longitud de 200
Km, teniendo una distancia total desde Huancavelica hasta el inicio 630 Km.
Figura Nº 01
Micro localización del proyecto
Unidad Formuladora
UNIDAD FORMULADORA
Sector Gobiernos Regionales
Pliego Gobierno Regional Huancavelica
Dirección Jr. Torre Tagle N° 343 - Huancavelica
Teléfono 067-452891 Anexo 1181 - 1180
Nombre Oficina Regional de Estudios de Pre inversión.
Persona Responsable
Econ. Yimmi Reyes Orihuela
de Formular
Persona Responsable
Ing. Jaime Yaranga Bendezú
Unidad Formuladora
Director Regional de la Oficina de Estudios de
Cargo
Pre inversión
Correo Electrónico jaime_sag@hotmail.com
Unidad Ejecutora
UNIDAD EJECUTORA
Sector Gobiernos Regionales
Pliego Gobierno Regional Huancavelica
Nombre Gobierno Regional de Huancavelica
Persona responsable Lic. Glodoaldo Álvarez Oré
Cargo Presidente Regional de Huancavelica
Dirección Jr. Torre Tagle Nº 336 – Huancavelica
Teléfono 067 – 452891 Anexo 1000
Correo electrónico presidencia@regionhuancavelica.gob.pe
Área Técnica
UNIDAD EJECUTORA
Sector Gobiernos Regionales
Pliego Gobierno Regional Huancavelica
Nombre Gerencia Regional de Infraestructura.
Persona responsable Ing. Antonio Taype Choque.
Cargo Gerente Regional de Infraestructura
Jr. Francisco de Angulo N° 410 - Santa Ana -
Dirección
Huancavelica.
Teléfono 067 - 452891, anexo 1300.
Operador
UNIDAD EJECUTORA
Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Provincial de Huaytará.
Nombre Instituto vial provincial municipal de Huaytará
Persona responsable Sr. Jesús Huarcaya Paucar
Cargo Alcalde Provincial de Huaytará
Dirección Jr. Municipalidad Nro. 100 (Plaza De Armas)
Teléfono 067 – 830019
Medios fundamentales
- Adecuada infraestructura vial hacia los mercados del tramo Santa Rosa de
Acora - San José de Challaca.
Análisis de la demanda:
Para este caso por ser una construcción, para el análisis y/o evaluación de la
rentabilidad del proyecto se ha realizado estimando la producción de los
cultivos predominantes del área de influencia, precios de chacra y costos de
producción.
Población demandante
Cuadro N° 01
Proyección de la población demandante
AÑOS HABITANTES
2017 729
2018 736
2019 744
2020 752
2021 760
2022 768
2023 776
2024 784
2025 792
2026 800
Fuente: INEI, Elaboración propia del equipo técnico.
La demanda actual del proyecto, está dada por los excedentes de la producción
agrícola que es de 336 toneladas., ambas constituyen el resultado de la
Cuadro N° 02
Volumen de Producción de los principales productos agrícolas – Sin Proyecto.
En toneladas
PRODUCTO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Papa 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570
Arveja 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
Maíz amiláceo 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Haba grano seco 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
Trigo 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58
Cebada 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136
Total 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865
Fuente PIP-Elaboración propia del equipo técnico.
Cuadro N° 03
Volumen de consumo de los principales productos agrícolas – Sin Proyecto.
En toneladas
PRODUCTO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Papa 57.05 57.05 57.05 57.05 57.05 57.05 57.05 57.05 57.05 57.05 57.05
Arveja 2.86 2.86 2.86 2.86 2.86 2.86 2.86 2.86 2.86 2.86 2.86
Maíz amiláceo 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70
Haba grano seco 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51
Trigo 5.82 5.82 5.82 5.82 5.82 5.82 5.82 5.82 5.82 5.82 5.82
Cebada 13.56 13.56 13.56 13.56 13.56 13.56 13.56 13.56 13.56 13.56 13.56
Total 86.50 86.50 86.50 86.50 86.50 86.50 86.50 86.50 86.50 86.50 86.50
Fuente PIP-Elaboración propia del equipo técnico.
Cuadro N° 04
1Volumen de Consumo en Semillas de los Principales Productos Agrícolas – Sin
Proyecto
En toneladas
PRODUCTO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Papa 45.64 45.64 45.64 45.64 45.64 45.64 45.64 45.64 45.64 45.64 45.64
Arveja 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29
Maíz amiláceo 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56
Haba grano seco 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21
Trigo 4.66 4.66 4.66 4.66 4.66 4.66 4.66 4.66 4.66 4.66 4.66
Cebada 10.85 10.85 10.85 10.85 10.85 10.85 10.85 10.85 10.85 10.85 10.85
Total 69.20 69.20 69.20 69.20 69.20 69.20 69.20 69.20 69.20 69.20 69.20
Fuente PIP-Elaboración propia del equipo técnico.
Cuadro N° 06
Volumen de consumo en alimentos de los principales productos agrícolas - con
proyecto
En toneladas
PRODUCTO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Papa 456.38 547.66 657.19 788.63 946.36 1135.63 1362.76 1635.31 1962.37 2354.84 2825.81
Arveja 22.90 27.48 32.98 39.58 47.49 56.99 68.39 82.07 98.48 118.18 141.82
Maíz amiláceo 5.58 6.70 8.04 9.65 11.58 13.89 16.67 20.01 24.01 28.81 34.57
Haba grano seco 52.08 62.50 75.00 89.99 107.99 129.59 155.51 186.61 223.93 268.72 322.47
Trigo 46.56 55.87 67.05 80.46 96.55 115.86 139.03 166.83 200.20 240.24 288.29
Cebada 108.49 130.19 156.22 187.47 224.96 269.95 323.94 388.73 466.48 559.77 671.73
TOTAL 692.00 830.40 996.48 1195.78 1434.93 1721.92 2066.30 2479.56 2975.47 3570.57 4284.68
Fuente PIP-Elaboración propia del equipo técnico.
Cuadro N° 07
Volumen de consumo en semilla de los principales productos agrícolas - con
proyecto
En toneladas
PRODUCTO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Papa 273.83 328.60 394.32 473.18 567.81 681.38 817.65 981.18 1177.42 1412.90 1695.49
Arveja 13.74 16.49 19.79 23.75 28.50 34.20 41.03 49.24 59.09 70.91 85.09
Maíz amiláceo 3.35 4.02 4.82 5.79 6.95 8.34 10.00 12.01 14.41 17.29 20.74
Haba grano seco 31.25 37.50 45.00 54.00 64.80 77.76 93.31 111.97 134.36 161.23 193.48
Trigo 27.94 33.52 40.23 48.27 57.93 69.51 83.42 100.10 120.12 144.14 172.97
Cebada 65.09 78.11 93.73 112.48 134.98 161.97 194.37 233.24 279.89 335.86 403.04
TOTAL 415.20 498.24 597.89 717.47 860.96 1033.15 1239.78 1487.74 1785.28 2142.34 2570.81
Fuente PIP-Elaboración propia del equipo técnico.
Cuadro N° 08
Excedente exportable de productos agrícolas - con proyecto
En toneladas
PRODUCTO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Papa 8397.47 10076.96 12092.35 14510.82 17412.98 20895.58 25074.70 30089.64 36107.57 43329.08 51994.89
Arveja 421.43 505.72 606.86 728.24 873.88 1048.66 1258.39 1510.07 1812.09 2174.50 2609.41
Maíz amiláceo 102.75 123.29 147.95 177.54 213.05 255.66 306.80 368.16 441.79 530.14 636.17
Haba grano
958.27 1149.93 1379.91 1655.89 1987.07 2384.49 2861.38 3433.66 4120.39 4944.47 5933.37
seco
Trigo 856.70 1028.04 1233.65 1480.38 1776.46 2131.75 2558.10 3069.73 3683.67 4420.40 5304.49
Cebada 1996.18 2395.42 2874.50 3449.40 4139.28 4967.13 5960.56 7152.67 8583.21 10299.85 12359.82
TOTAL
12732.80 15279.36 18335.23 22002.28 26402.73 31683.28 38019.94 45623.92 54748.71 65698.45 78838.14
EXCEDENTE
Fuente PIP-Elaboración propia del equipo técnico.
Análisis de la oferta
La descripción de la oferta actual para los dos tramos del camino vecinal difiere:
el tramo por mejorar se refiere al estado en que se encuentra el camino vecinal,
así como los servicios de transporte disponibles. Lo cual se logra a través de la
recopilación de información por medio de inspecciones de campo del camino
vecinal, en su tramo desde Santa Rosa de Acora hasta San José de Challaca.
Dicha inspección permitió determinar la magnitud de la intervención a
plantearse en el proyecto.
El tramo por construir; desde San José de Challaca hasta Ramadilla, existe un
camino dificultoso y no presenta las características de un camino de herradura,
ya que la zona de evaluación presenta una topografía muy accidentada,
encontrándose en las laderas taludes muy pronunciados y en algunos casos
verticales debido a las formaciones rocosas del lugar.
Cuadro N° 09
Oferta Optimizada - Inventario Vial
SANTA ROSA DE ACORA - SAN JOSE DE CHALLACA - RAMADILLA
1. Caracterización de la vía
Longitud (km) 16+940
Tipo de Material de Superficie Suelo rocoso
Ancho de Calzada (m) ---------
Estado de Conservación ---------
Tipo de Daño ---------
Pendiente (%) 30 -40
N° de Plazoletas de Paso ---------
Señalización No Presenta
1. Caracterización de vía existente
Longitud (km) 11+320
Tipo de Material de Superficie Suelo
Ancho de Calzada (m) 3.0-4.0
Estado de Conservación Mala
Tipo de Daño Ahuellamiento - hueco
Pendiente (%) 30 -40
N° de Plazoletas de Paso ---------
Señalización No Presenta
2. Obras de Arte
N° Puentes y Luz(m) 1(18)
Estado de Conservación Bueno
N° Puente y Luz (m) 1(80)
Estado de Conservación Rústico
Alcantarillas existentes (TMCΦ 24") 10
Estado de Conservación Mala
Elaboración del equipo consultor
Determinación de la brecha
Cuadro N° 10
Balance Oferta-Demanda
Oferta sin Balance Oferta y
Descripcion Demanda proyecto Demanda
Superficie de rodadura
Clasificacion Clasificacion de la Clasificacion de la
Clasificacion de la carretera
de la carretera carretera carretera
Ancho de calzada 3.5 m --------------- 3.5 m
Ancho de berma (x2) 0.5 m --------------- 0.5 m
Cuneta 0.50x0.30 m --------------- 0.50x0.30 m
N° de alcantarillas a mantener 14 --------------- 14
N° de alcantarillas 24" TMC 10 --------------- 10
N° de alcantarillas 36" TMC 13 --------------- 13
N° de badenes 21 --------------- 21
Puente Mixto (Warren) 60 m Luz --------------- 60 m Luz
Long. De tramo a mejorar (Km) 10.4 --------------- 10.4
Long. De tramo a mejorar (Km) 17.8 --------------- 17.8
Long. Total 28.2 28.2 28.2
Drenaje y Obra de Arte
Alcantarillas TMC Ø 24" 10 --------------- 10
Alcantarillas TMC Ø 36" 13 --------------- 13
Badenes TIPO I (L=12 ml) 14 --------------- 14
Badenes TIPO II (L=15 ml) 3 --------------- 3
Badenes TIPO III (L=20 ml) 4 --------------- 4
Muro Seco 480 ml --------------- 480 ml
Puente Tipo WARREN (Luz=60ml) 1 --------------- 1
Derecho de vía
Velocidad directriz
Visibilidad
Distancia de visibilidad, es una longitud continua hacia delante del camino que
le es visible al conductor a fin de poder maniobrar adecuadamente.
Visibilidad de parada
Visibilidad de paso
Esta Norma puede omitirse por las características de la vía con escaso tráfico y
solo bastara diseñar plazoletas cada cierto tramo. La distancia mínima es de
30m.
Características geométricas
Alineamiento horizontal
Alineamiento vertical
Curvas verticales
Sección transversal
Superficie de rodadura
Bermas
Bombeo
Peralte
Sobreancho
Calzada
Cunetas
Para nuestro caso se plantea estructuras paralelas al camino que serán las que
recolecten encausen y desemboquen en las alcantarillas las aguas provenientes
de las lluvias, estas serán de forma triangular, de una sección 1.00 m. x 0.50 m.
Plazoleta de cruce
En vista de que por las condiciones de la vía que su superficie es de 3.60 m, esto
no permite que los vehículos sobrepasen, estaciones etc., se considera
plazoletas de cruce a cada 500 m aproximadamente, los cuales son espacios en
los que la vía se ensancha a fin de poder permitir el paso de dos vehículos.
Banquetas de corte
Cuadro N° 11
Clasificación Según su Función
GENÉRICA DENOMINACIÓN EN EL PERU
1. SISTEMA NACIONAL
2. SISTEMA DEPARTAMENTAL
3. SISTEMA VECINAL
Compuesta por:
Cuadro N° 12
Resumen de las Características de la vía proyectada
Obras de arte
Material:
Alcantarillas
Baden
Muro seco
Cuadro N° 14
“Creacion y Mejoramiento del Camino Vecinal entre Santa Rosa de Acora - San Jose de Challaca -
Presupuesto de de
Ramadilla, Distrito Mantenimiento Rutinario
Santiago de Chocorvos Alternativa
- Huaytara Única
- Huancavelica"
PREC IO PREC IO
COD. D ESC RIPC IO N UND M ETRAD O
U N ITARIO PARC IAL
0 TRABAJOS PRELIMINARES
12 Limpieza General de Plataforma M2 500.00 0.48 240.00
14 Almacenaje, Cargado, Traslado de Material M3 25.00 1.15 28.75
100 CALZADA
114 Bacheo de Plataforma M3 30.00 1.11 33.30
119 Limp. de Derrumbes y Huaycos Menores M3 150.00 0.81 121.50
121 Desencalaminado Km. 0.25 85.00 21.25
300 DRENAJE
311 Limpieza de Cunetas ML 582.38 0.15 87.36
315 Limpieza de Alcantarillas y Tajeas. UND 2.00 19.00 38.00
315 Limpieza de Badén UND 1.00 21.00 21.00
318 Limpieza de Puentes ML 2.13 75.35 160.32
323 Encausamineto de Pequeños Cursos de Agua M3 30.00 20.00 600.00
400 SEÑALIZACION
414 Conservación de Señales UND 3.62 35.20 127.32
Señales Preventivas 94.00
Señales Informativas 8.00
Hitos Kilometricos UND 1.03 20.50 21.08
A COSTO DIRECTO 1,499.88
GASTOS 0.05 74.99
UTILIDAD 0.05 74.99
B SUB-TOTAL 1,649.86
I.G.V 0.18 296.98
C COSTO PARCIAL 1,946.84
SUPERVISION 0.03 58.41
Cuadro N° 15
“Creacion y Mejoram iento del Cam ino Vecinal entre Santa Ros a de Acora - San Jos e de Challaca -
Presupuesto de Mantenimiento Periódico cada 3 años Alternativa Única
Ram adilla, Dis trito de Santiago de Chocorvos - Huaytara - Huancavelica"
PRECIO PRECIO
COD. DESCRIPCION UND METRADO
UNITARIO PARCIAL
0 TRABAJOS PRELIMNARES
12 Limpieza General de Plataforma M2 800.00 0.48 384.00
14 Almacenaje, Cargado, Traslado de Material M3 525.00 1.15 603.75
15 Trazo y replanteo Km. 28.20 1.80 50.76
100 PAVIMENTO
114 Escarificado de la rasante M3 600.00 1.11 666.00
119 Reconformacion del pavimento E=15 cm M3 525.00 0.8 420.00
400 SEÑALIZACION
414 Conservación de Señales UND 3.62 35.2 127.32
Señales Preventivas 94.00
Señales Informativas 8.00
Hitos Kilometricos UND 1.03 20.5 21.08
A COSTO DIRECTO 2,272.91
GASTOS 5.00% 113.65
UTILIDAD 5.00% 113.65
B SUB-TOTAL 2,500.20
I.G.V 18.00% 450.04
C COSTO PARCIAL 2,950.24
SUPERVISION 3.00% 88.51
Costos incrementales
Cuadro N° 16
Costos incrementales a precios de mercado Alternativa Única
ALTERNATIVA ALTERNATIVA 1 COSTOS
AÑO
BASE INVERSIÓN MANTENIMIENTO INCREMENTALES
2017 0 15561994 15561994
2018 0 56548 56548
2019 0 56548 56548
2020 0 56548 56548
2021 0 85693 85693
2022 0 56548 56548
2023 0 56548 56548
2024 0 56548 56548
2025 0 85693 85693
2026 0 56548 56548
2027 0 56548 56548
Elaboración propia del equipo técnico
Cuadro N° 17
Costos incrementales a precios sociales Alternativa Única
ALTERNATIVA ALTERNATIVA 1 COSTOS
AÑO
BASE INVERSIÓN MANTENIMIENTO INCREMENTALES
2017 12293976 12293976
2018 0 42411 42411
2019 0 42411 42411
2020 0 42411 42411
2021 0 64269 64269
2022 0 42411 42411
2023 0 42411 42411
2024 0 42411 42411
2025 0 64269 64269
2026 0 42411 42411
2027 0 42411 42411
Elaboración propia del equipo técnico
Beneficios Sociales:
Se utiliza el método del excedente del productor para ello realizamos los
cálculos de ingresos netos resultado del excedente.
Se utilizó el factor de conversión a precios sociales según el SNIP del Ministerio
de Economía y Finanzas, que ha permitido los resultados que se muestra en los
cuadros siguientes. Además se ha utilizado la tasa social de descuento de 9%.
Cuadro N° 18
Valor Bruto de Producción Agrícola - Sin Proyecto
(En miles de soles)
PRODUCTO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Papa 65491 65491 65491 65491 65491 65491 65491 65491 65491 65491 65491
Arveja 3287 3287 3287 3287 3287 3287 3287 3287 3287 3287 3287
Maíz amiláceo 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801
Haba grano seco 7473 7473 7473 7473 7473 7473 7473 7473 7473 7473 7473
Trigo 6681 6681 6681 6681 6681 6681 6681 6681 6681 6681 6681
Cebada 15568 15568 15568 15568 15568 15568 15568 15568 15568 15568 15568
TOTAL 99302 99302 99302 99302 99302 99302 99302 99302 99302 99302 99302
Elaboración propia del equipo técnico
Cuadro N° 19
Valor Bruto de Producción Agrícola - Con Proyecto
(En miles de soles)
PRODUCTO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Papa 1175645 1410774 1692929 2031515 2437818 2925381 3510458 4212549 5055059 6066071 7279285
Arveja 75858 91030 109236 131083 157299 188759 226511 271813 326176 391411 469693
Maíz amiláceo 17467 20960 25152 30183 36219 43463 52155 62587 75104 90125 108150
Haba grano seco 182072 218486 262183 314620 377544 453053 543663 652396 782875 939450 1127340
Trigo 137073 164487 197385 236862 284234 341081 409297 491156 589387 707265 848718
Cebada 119771 143725 172470 206964 248357 298028 357634 429160 514992 617991 741589
TOTAL 1707885 2049462 2459354 2951225 3541470 4249765 5099717 6119661 7343593 8812312 10574774
Elaboración propia del equipo técnico
Beneficios incrementales
Cuadro N° 20
Beneficios Incrementales de la Producción Agrícola
(En miles de soles)
PRODUCTO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
CON PROYECTO
Valor Bruto de la
1707885 2049462 2459354 2951225 3541470 4249765 5099717 6119661 7343593 8812312 10574774
Producción
Costos Totales de
739659 887591 1065110 1278131 1533758 1840509 2208611 2650333 3180400 3816480 4579776
Producción
Valor Neto de
968226 1161871 1394245 1673094 2007713 2409255 2891106 3469328 4163193 4995832 5994998
Producción
SIN PROYECTO
Valor Bruto de la
99302 99302 99302 99302 99302 99302 99302 99302 99302 99302 99302
Producción
Costos Totales de
41204 41204 41204 41204 41204 41204 41204 41204 41204 41204 41204
Producción
Valor Neto de
58098 58098 58098 58098 58098 58098 58098 58098 58098 58098 58098
Producción
VALOR NETO
910128 1103773 1336147 1614996 1949615 2351157 2833008 3411229 4105095 4937734 5936900
INCREMENTAL
Elaboración propia del equipo técnico
Cuadro N° 21
Factores de corrección para convertir precios privados en precios sociales
Nombre del Parámetro Valor
Factor de corrección para la Inversión 0.79
Factor de corrección para los costos de
0.75
Mantenimiento
Elaboración propia del equipo técnico
Cuadro N° 22
Flujo de caja y cálculo de indicadores de rentabilidad precios sociales
Alternativa Única
Cuadro N° 23
Rentabilidad económica a precios sociales
INDICADOR PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
ECONÓMICO Alternativa 01 Alternativa 01
VAN 730169 4097733
TIR 9.79% 14.21%
B/C 1.14 1.22
Elaboración propia del equipo técnico
Variables relevantes
Se ha determinado que las variables más sensibles del proyecto son: Variable
1: Beneficios de la producción agrícola.
Cuadro N° 24
Sensibilidad a variaciones en los beneficios de la producción agrícola.
% variación de la Proyecto Alternativo 1
Escenarios
variable incierta VANS TIRS B/C S
-0.4 2458640 8.53% 0.73
-0.3 2868413 9.95% 0.86
Optimista
-0.2 3278186 11.37% 0.98
-0.1 3687959 12.79% 1.10
Medio 0 4097733 14.21% 1.22
0.1 4507506 15.64% 1.35
0.2 4917279 17.06% 1.47
Pesimista
0.3 5327052 18.48% 1.59
0.4 5736826 19.90% 1.71
Elaboración propia del equipo técnico
Arreglos institucionales
Disponibilidad de recursos
Riesgos de desastres
Los riesgos ocasionados por desastres son por las precipitaciones pluviales que
es lo más frecuente en la zona, la previsión de este riesgo ha sido considerada
desde la concepción del proyecto, considerando componentes como es el
sistema de drenaje y obras de arte, para que estos no afecten en la etapa de
operación y mantenimiento.
I. Impacto ambiental
Etapa de Planeamiento
Etapa de Operación
Está previsto que en todos los casos, durante esta etapa, se tendrán mejores
condiciones en el ambiente de trabajo, de circulación, de recreación, etc. lo cual
debe impulsar una mejora considerable en la calidad y mejorar la percepción
de los usuarios sobre el servicio.
Además, la presencia de mayor flujo de personas en el área de influencia del
proyecto, podría generar contaminación de los suelos por disposición
inadecuada de residuos sólidos.
También se debe tomar en cuenta el impacto en el entorno que se producirá
en esta etapa de operación, traducido en una mayor demanda de los servicios
Cuadro N° 25
Caracterización de impactos ambientales
Efecto Temporalidad Espaciales Magnitud
Permanentes
Moderado
Negativo
Regional
Nacional
Positivo
Neutro
Fuerte
Media
Variables de incidencia
Corta
Larga
Local
Leve
Agua - - - - - -
- - - - - - -
Restos de Contaminación
Presencia de cemento, de suelos por
Medio físico Suelo - -
desechos sólidos grasas, aceites, disposición
Natural si - - si - -
- - etc. inadecuada de
Generación de
gases, polvos y Incremento en
Generación de
partículas el nivel de ruido
Aire gases, polvos, - -
(ejecución de (etapa de
partículas y ruidos
obra) operación)
- - si - - si - -
Medio Flora - - - - - - - - - - - - -
Biológico Fauna - - - - - - - - - - - - -
Culturales
- - - - - - - - - - - - -
Sociales - - - - - - - - - - - - -
Medio Generación de
Económico puestos de trabajo
social directos e indirectos
Económicos (pequeños negocios
de comida y
refrescos) durante la
ejecución de la obra.
Afirmado de calzada
Movimiento de
Transitabilidad
Transporte de
Deforestación
materiales,
Vehicular
A gua
M e dio f í s ic o
N a t ura l
A ire (-) (-)
Suelo (-) (-) (-)
M e dio Fauna
J. Organización y Gestión
Fase de inversión
Financiamiento
K. Marco Lógico
Cuadro 26
Matriz de Marco Lógico
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
Incremento del Ingreso per cápita
(Beneficios incrementales) como sigue:
20% a 4 años después de la ejecución del
proyecto
45% a 6 años después de la ejecución del
PBI Regional. INCORE Existe estabilidad
MEJORA SOCIO ECONÓMICA DE LA proyecto Sistema Nacional de Censos social económica y
Fin 80% a 10 años después de la ejecución
POBLACIÓN. del proyecto del INEI, ENAHO, ENVIV,
ENDES, PROVIAS, u otros. política en el país.
Mayor actividad comercial
Mayor desplazamiento de la población
Mayor acceso de los pobladores a los
servicios básicos prestados por diferentes
instituciones.
Ampliación de la frontera agrícola Las políticas de
LA POBLACION DE LAS LOCALIDADES DE SANTA (incremento del número de hectáreas
gobierno promueven
ROSA DE ACORA, SAN JOSE DE CHALLACA Y cultivadas y cosechadas)
el desarrollo
RAMADILLA ACCEDEN EN CONDICIONES Sustitución de un cultivos por otros más Resultados de la Evaluación Ex
Propósito rentables económico.
ADECUADAS AL SERVICIO TRANSITABILIDAD Circulación permanente de vehículos de - post de la vía.
Existe estabilidad
PARA EL TRASLADO DE PRODUCTOS transporte de pasajeros y de carga.
social económica y
AGROPECUARIOS A MERCADOS POTENCIALES. Disminución en el tiempo de
desplazamiento en 40%. política en la región.
Se contara con una vía de 28+200 km, con
una sección de vía de 3.5 metros de
Adecuada infraestructura vial hacia los Suficiente
ancho de calzada, y 0.5 metros de berma,
mercados del tramo Santa Rosa de Acora - San Disponibilidad
la carpeta de rodadura constará de un
José de Challaca. presupuestal para
afirmado de 150mm. Con 14 alcantarillas
Existente infraestructura vial hacia los Liquidación técnica y ejecución de
Componentes y construcción de 10 alcantarillas de tipo
mercados tramo San José de Challaca – financiera de la Obra. actividades de
TMC diámetro de 24, y 13 alcantarillas de
Ramadilla. mantenimientos
tipo TMC diámetro de 36 y construcción
Existencia de puentes, obras de arte y rutinarios y periódicos
de un puente de 60 metros luz de
señalizaciones programados.
concreto armado, y con una capa de
revestimiento de 150 MM.
Se plantea el mejoramiento del tramo Santa
Rosa de Acora – San José de Challaca con una
longitud total de 10+400 km, con una sección
de vía de 3.5 metros de ancho de calzada, y 0.5
metros de berma, la carpeta de rodadura
constará de un afirmado de 150mm.
Se plantea la construcción del tramo San José
Resolución de aprobación del
de Challaca - Ramadilla en una longitud total de Financiamiento del
Los costos de Inversión a precios de estudio definitivo. Registros
17+800 km, con una sección de vía de 3.5 Gobierno regional
Actividades mercado ascienden a S/ 15, técnicos y contables de la
metros de ancho de calzada, y 0.5 metros de Hvca en la fase de
561,994.43. obra. Conformidad de
berma, la carpeta de rodadura constará de un inversión.
valorización. Informe de obra.
afirmado de 150mm.
Se plantea mejorar 14 alcantarillas existentes y
construcción de 10 alcantarillas de tipo TMC
diámetro de 24, y 13 alcantarillas de tipo TMC
diámetro de 36 y construcción de un puente de
60 metros luz de concreto armado, y con una
capa de revestimiento de 150 MM.
CAPITULO II
ASPECTOS GENERALES
2. ASPECTOS GENERALES
“Creación y mejoramiento del camino vecinal entre Santa Rosa de Acora – San
José de Challaca – Ramadilla, de los distritos de San Francisco de Sangayaico,
Santiago de Chocorvos, Ayavi y Huaytará; Provincia de Huaytará - Departamento
Huancavelica”
Ubicación geográfica.
Localización
Departamento Huancavelica
Provincias Huaytará
San Francisco de Sangayaico
Santiago de Chocorvos
Distritos
Ayavi
Huaytará
Región Geográfica Sierra
Coordenadas Este 459683.95 m E
Coordenadas UTM Inicio
Coordenadas Norte 8475842.48 m S
Coordenadas Este 444671.09 m E
Coordenadas UTM Fin
Coordenadas Norte 8473151.13 m S
Figura Nº 02
Ubicación del Proyecto
LOCALIDADES
Figura Nº 03
Micro localización del proyecto
2.2. Institucionalidad
UNIDAD FORMULADORA
Sector Gobiernos Regionales
Pliego Gobierno Regional Huancavelica
Dirección Jr. Torre Tagle N° 343 - Huancavelica
Teléfono 067-452891 Anexo 1181 - 1180
Nombre Oficina Regional de Estudios de Pre inversión.
Persona Responsable
Econ. Yimmi Reyes Orihuela
de Formular
Persona Responsable
Ing. Jaime Yaranga Bendezú
Unidad Formuladora
Director Regional de la Oficina de Estudios de
Cargo
Pre inversión
Correo Electrónico jaime_sag@hotmail.com
UNIDAD EJECUTORA
Sector Gobiernos Regionales
Pliego Gobierno Regional Huancavelica
Nombre Gobierno Regional de Huancavelica
Persona responsable Lic. Glodoaldo Álvarez Oré
Cargo Presidente Regional de Huancavelica
Dirección Jr. Torre Tagle Nº 336 – Huancavelica
Teléfono 067 – 452891 Anexo 1000
Correo electrónico presidencia@regionhuancavelica.gob.pe
UNIDAD EJECUTORA
Sector Gobiernos Regionales
Pliego Gobierno Regional Huancavelica
Nombre Gerencia Regional de Infraestructura.
Persona responsable Ing. Antonio Taype Choque.
Cargo Gerente Regional de Infraestructura
Jr. Francisco de Angulo N° 410 - Santa Ana -
Dirección
Huancavelica.
Teléfono 067 - 452891, anexo 1300.
Capacidad operativa
2.2.4. Operador:
UNIDAD EJECUTORA
Sector Gobiernos Locales
Pliego Municipalidad Provincial de Huaytará.
Nombre Instituto vial provincial municipal de Huaytará
Persona responsable Sr. Jesus Huarcaya Paucar
Cargo Alcalde Provincial de Huaytará
Dirección Jr. Municipalidad Nro. 100 (Plaza De Armas)
Teléfono 067 – 830019
Cuadro Nº 27
Matriz de consistencia del proyecto
CAPITULO III
IDENTIFICACION
3. IDENTIFICACION
3.1. Diagnóstico
La intervención del presente proyecto es por la necesidad de contar con una vía
de penetración en adecuadas condiciones que se use como medio de
comunicación de salida de pasajes y de los excedentes del productor (producción
de cultivos) entre las localidades ubicadas alrededor del río Santiago, con
potencial agrícola, y tierras cultivables en descanso.
Figura 04
Área de Estudio
Figura N° 05
Ubicación geográfica del área de influencia directa
Figura N° 06
Ubicación geográfica del área de influencia indirecta (5 Km a cada lado)
A. Ubicación
Localización
Departamento Huancavelica
Provincias Huaytará
San Francisco de Sangayaico
Santiago de Chocorvos
Distritos
Ayavi
Huaytará
Región Geográfica Sierra
Coordenadas Este 459683.95 m E
Coordenadas UTM Inicio
Coordenadas Norte 8475842.48 m S
Coordenadas Este 444671.09 m E
Coordenadas UTM Fin
Coordenadas Norte 8473151.13 m S
Acceso al estudio
Cuadro N° 28
Vías de Acceso a zona del proyecto
LONGITUD TIEMPO ESTADO
RUTA DESDE HASTA TIPO DE VIA
(Km) (Horas) ACTUAL
Altitud
B. Características Físicas
Clima
Temperatura ambiental
Precipitación Pluvial
Cuadro N° 29
Datos Climáticos de la Zona Estudio
Precipitación Temperatura
Provincia de
promedio media Lugar
humedad
anual mm mensual ·Cº
Santa Rosa
698 a 1154 3.3 a 11.1 Húmedo de Acora y
Ramadilla
Hidrología
Los recursos hídricos del rio Ica básicamente está conformada por
afluentes de las partes altas del departamento de Huancavelica, dichos
afluentes tienen mayores descargas en los meses lluviosos de la
serranía que discurren hacia la cuenca del rio Ica, es decir, este es
alimentado por varias micro cuencas formadas por la topografía.
Topografía
Poblaciones Beneficiarias
Cuadro N° 30
Población Beneficiaria
Santa San José
Año Rosa de de Ramadilla Tranca Lupali Tincocc Matial Caquiani Total
Acora Challaca
2007 174 167 130 37 29 42 36 28 643
2016 194 187 140 43 34 48 41 34 721
Cuadro N° 31
Distribución de la Población Beneficiaria según sexo
POBLACION - CENSO 2007
DISTRITO
Hombre Mujer TOTAL
San Francisco de Sangayaico 421 400 821
Santiago de Chocorvos 1695 1664 3359
Ayavi 415 402 817
Huaytará 1104 1145 2249
Total 3635 3611 7246
Cuadro N° 32
Distribución de la Población Beneficiaria según área de residencia
POBLACION - CENSO 2007
DISTRITO
Urbano Rural TOTAL
San Francisco de Sangayaico 391 430 821
Santiago de Chocorvos 759 2600 3359
Ayavi 206 611 817
Huaytará 818 1431 2249
Natalidad
Mortalidad
Migración
Densidad poblacional
Grafico 01
Población urbana - rural
3000 2600
2500
2000
1431
1500
759 818
1000 611
391 430
500 206
0
San Francisco de Santiago de Ayavi Huaytara
Sangayaico Chocorvos
Urbano Rural
D. Servicios básicos
Educación
Salud
Cuadro N° 33
Causa De Morbilidad En Huancavelica
TOTAL MASCULINO FEMENINO
ORD CAUSAS DE MORBILIDAD
Nº % Nº % Nº %
Servicios Vivienda
Pobreza
Figura N° 07
Mapa de pobreza distrital Huancavelica
Agricultura
Comercio
Cuadro N° 34
PARTE A ASPECTOS GENERALES SOBRE LA OCURRENCIA DE PELIGROS EN LA ZONA
1. ¿Existen Antecedentes de Peligros en la Zona en 2. ¿Existen Estudios que Pronostican la Probable
la Cual se pretende ejecutar el Proyecto? ocurrencia de peligros en la zona bajo análisis?
¿Qué tipo de Peligros?
Inundaciones x Inundaciones x
Sequias x Sequias x
Huaycos x Huaycos x
Derrumbes/ Derrumbes/
x x
Deslizamientos Deslizamientos
Tsunami X Tsunami x
Otros X Otros x
La información existente sobre la ocurrencia de
peligros naturales en la zona ¿Es suficiente para
tomar decisiones para la formulación y evaluación de SI
proyectos?
Instrucciones:
a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes
conceptos:
- Frecuencia: se define de acuerdo con el período de recurrencia de cada
uno de los peligros identificados, lo cual se puede realizar sobre la base
de información histórica o en estudios de prospectiva.
- Severidad: se define como el grado de impacto de un peligro específico
(intensidad, área de impacto).
b) Para definir el grado de Frecuencia (a) y Severidad (b), utilizar la
siguiente escala:
Cuadro N° 35
PREGUNTAS SOBRE LAS CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DEL PELIGRO.
derrames tóxicos x
otros x
Cuadro N°36
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
INTERPRETACION
SIGNIFICADO COMENTARIO
DE RESULTADOS
Figura N° 08
MAPA DE INTENSIDAD SÍSMICA
Fuente: INDECI-PCS.
CLASIFICACIÓN: Sismo.
Cuadro N° 37
RELACIÓN DE SISMOS QUE AFECTARON EL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA
LUGAR DEL DPTO.
DE HUANCAVELICA DATOS SOBRE LA AFECTACIÓN EN EL DPTO.
AÑO
DONDE SE SINTIÓ DE HUANCAVELICA
EL SISMO
1907: Febrero 20, a 15:17. Sacudida percibida en un Intensa en Matucana, Mala, Cañete, Chincha,
Huancavelica
área aproximada de 106,000 Km2. (GRADO V). Pisco, Ica, Huancavelica, Puquio.
1940: Mayo 24, a las 11:35 horas. La ciudad de Lima
y poblaciones cercanas fueron sacudidas por un
Causó algunos estragos en los pueblos
terremoto, cuya intensidad, apreciada por sus
Huaytará, cordilleranos de Yauyos y Huaytará. Con
efectos sobre las construcciones urbanas, se
Huancavelica mediana intensidad se sintió en
aproximó al grado de VII-VIII MM. Tuvo una vasta
Huancavelica, Pampas y Lircay.
área de percepción, que comprendió casi todo el
Perú,
1942: Agosto 24, a las 17:51 horas. Terremoto en la
El movimiento sísmico fue también sentido
región limítrofe de los departamentos de Ica y
fuerte en diversas poblaciones mientras que
Arequipa. Intensidad grado IX MM, apreciada en un Huancavelica
en Huancavelica y otras declinaba en
área de unos 18,000 Km2., donde ocurrió gran
intensidad.
destrucción.
Sentido desde Supe hasta Pisco por la Costa.
1945: Junio 15 a 04:10 de la madrugada, temblor
Huaytará En Canta, Matucana, Morococha, Casapalca
muy fuerte en Lima.
y Huaytará en el interior.
1950: Diciembre 9, a 21:50 horas. Fuerte temblor que
ocasionó en la ciudad de Ica la muerte de cuatro
Ocurrieron derrumbes en la carretera de Ica
personas, doce heridos y averías de consideración en
Huaytará a Córdova, en Pacarán y en el pueblo de
algunas construcciones de adobe. Aproximadamente
Huaytará.
el Grado VII MM la máxima intensidad en un área de
900 km2.
Provocó el derrumbe de algunas casas en
1951: Junio 12 a 00:43 horas. Temblor ligeramente Huancavelica, Nazca, Ica y Huancavelica. En el pueblo de
destructor en el pueblo de Huaytará (Grado VI MM). Huaytará Huaytará, en el interior del Departamento,
causó derrumbes y heridos.
1974: Enero 5, a 03:34 horas, Sismo de magnitud 6.6 El movimiento fue sentido con menos
de la Escala de Ritcher sacudió y averió pueblos de Huancavelica intensidad en la Oroya, Huancayo, otras
las provincias de Huarochiri, Yauyos y Cañete, ciudades del centro y Huancavelica.
Figura N° 09
MAPA DE ZONIFICACIÓN SÍSMICA DEL PERÚ, SEGÚN EL RNE E 030 DISEÑO
SISMORESISTENTE (2014)
Figura N° 10
MAPA DE ZONIFICACIÓN CLIMÁTICA DEL PERÚ, PARA EFECTOS DE DISEÑO
ARQUITECTÓNICO.
Figura N° 11
MAPA DE PRECIPITACIÓN PERIODO LLUVIOSO DIC-ABR DEL DEPARTAMENTO
DE HUANCAVELICA.
Finalmente para mayor detalle ver Anexo D, Análisis de Riesgo, del cual
se concluye que la zona en estudio presenta PELIGRO BAJO.
La situación actual de la zona, desde Santa Rosa Acora hasta San José de
Challaca existe una vía que necesita mejorar, pues presenta
ahuellamientos y huecos que hacen que la transitabilidad de los
vehículos de carga como de pasajero sea dificultosa; asimismo desde
San José de Challaca hasta Ramadilla, existe camino de herradura y que
aproximadamente el 80 % de éste camino es dificultosa, vale decir se
escaló en vez de caminar, además no es posible transportar carga ya que
en si es dificultoso para el caminante, una vez que se llega al pueblo de
Ramadilla, este presenta una vía afirmada de salida a la ciudad de ICA,
así si éste tramo por construir se ejecuta, tanto los pasajeros como la
carga será más fácil de trasportar; así actualmente se plantea el
proyecto contempla la Creación y Mejoramiento de una vía afirmada de
bajo volumen de transito que comunique los centros poblados de Santa
Rosa de Acora – San José de Challaca - Ramadilla; para este fin se ha
levando la información referente a la geología y geotecnia del lugar, de
manera tal de encontrar las características del suelo de fundación; así la
zona de evaluación tiene una topografía muy accidentada,
Fotografía 01
Fotografía 02
Fotografía 04
Fotografía 06
Fotografía 08
Fotografía 09
Fotografía 10
Esta fotografía muestra los depósitos de materiales al margen derecho del río
Santiago aguas abajo.
Fotografía 11
Fotografía 12
Como podemos apreciar todo el tramo a la salida del centro poblado de San José
de Challaca está conformado sobre un macizo rocoso.
Fotografía 13
Localización
Departamento Huancavelica
Provincias Huaytará
San Francisco de Sangayaico
Santiago de Chocorvos
Distritos
Ayavi
Huaytará
Región Geográfica Sierra
Coordenadas Este 459683.95 m E
Coordenadas UTM Inicio
Coordenadas Norte 8475842.48 m S
Coordenadas Este 444671.09 m E
Coordenadas UTM Fin
Coordenadas Norte 8473151.13 m S
Figura N° 12
Ubicación provincial y distrital
Figura N° 13
Micro localización del proyecto
Población Total
Cuadro N° 38
Población Beneficiaria
Santa San José
Año Rosa de de Ramadilla Tranca Lupali Tincocc Matial Caquiani Total
Acora Challaca
2007 174 167 130 37 29 42 36 28 643
2016 194 187 140 43 34 48 41 34 721
Fuente: Proyecciones Censos 1993 - 2007 - INEI
a) Población
Cuadro N° 39
Población - Censo 2007
POBLACION - CENSO 2007
DISTRITO
Urbano Rural TOTAL Hombre Mujer TOTAL
San Francisco de
391 430 821 421 400 821
Sangayaico
Santiago de Chocorvos 759 2600 3359 1695 1664 3359
Ayavi 206 611 817 415 402 817
Huaytará 818 1431 2249 1104 1145 2249
TOTAL 2174 5072 7246 3635 3611 7246
Fuente: Proyecciones Censo 2007 - INEI
Cuadro N° 40
Beneficiarios del proyecto – 2016
Santa San José
Año Rosa de de Ramadilla Tranca Lupali Tincocc Matial Caquiani Total
Acora Challaca
2007 174 167 130 37 29 42 36 28 643
2016 194 187 140 43 34 48 41 34 721
Fuente: Censos 1993 - 2007 - INEI
Cuadro N° 41
Distribución de la Población Beneficiaria según sexo
POBLACION - CENSO 2007
DISTRITO
Hombre Mujer TOTAL
San Francisco de Sangayaico 421 400 821
Santiago de Chocorvos 1695 1664 3359
Ayavi 415 402 817
Huaytará 1104 1145 2249
Total 3635 3611 7246
Fuente: Censos 1993 - 2007 - INEI
Cuadro N° 42
Distribución de la Población Beneficiaria según área de
residencia
POBLACION - CENSO 2007
DISTRITO
Urbano Rural TOTAL
San Francisco de Sangayaico 391 430 821
Santiago de Chocorvos 759 2600 3359
Ayavi 206 611 817
Huaytará 818 1431 2249
TOTAL 2174 5072 7246
- Municipalidades Distritales
- Población Beneficiaria
Cuadro N° 43
Matriz de Involucrados
Grupos
Problemas Intereses o expectativas Estrategias del PIP Acuerdos y Compromisos
Involucrados
Causas directas
Causas Indirectas
Cuadro N° 44
Matriz de síntesis de evidencias en el proyecto
Grafico N° 02
Árbol de problema y causas
LA POBLACION DE LAS LOCALIDADES DE SANTA ROSA DE ACORA, SAN JOSE DE CHALLACA Y
RAMADILLA ACCEDEN CON DIFICULTADES AL SERVICIO TRANSITABILIDAD PARA EL
TRASLADO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS A MERCADOS POTENCIALES.
Inadecuada
infraestructura vial hacia Inexistente infraestructura
Inexistencia de puentes,
vial hacia los mercados
los mercados del tramo obras de arte y
tramo San José de
Santa Rosa de Acora - San señalizaciones.
Challaca – Ramadilla.
José de Challaca.
Efectos Directos
Efectos Indirectos
Efecto Final
Cuadro N° 45
Matriz de síntesis de evidencias de los efectos
PRINCIPALES EFECTOS EVIDENCIAS
La inexistencia de la infraestructura vial adecuada genera
ALTOS COSTOS DE que los costos de producción y de comercialización sean
EFECTO
PRODUCCIÓN Y altísimos debido al difícil acceso de insumos y de
INDIRECTO
COMERCIALIZACIÓN. intermediarios para la comercialización perjudicando
fuertemente al agricultor de la zona.
Grafico N° 03
Árbol de problema central y sus efectos
Grafico N° 04
Árbol de problema y de causas y efectos
Inadecuada
infraestructura vial hacia Inexistente infraestructura
Inexistencia de puentes,
vial hacia los mercados
los mercados del tramo obras de arte y
tramo San José de
Santa Rosa de Acora - San señalizaciones.
Challaca – Ramadilla.
José de Challaca.
Medios fundamentales
Grafico N° 05
Árbol de medios
LA POBLACION DE LAS LOCALIDADES DE SANTA ROSA DE ACORA, SAN JOSE DE CHALLACA Y
RAMADILLA ACCEDEN EN CONDICIONES ADECUADAS AL SERVICIO TRANSITABILIDAD PARA
EL TRASLADO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS A MERCADOS POTENCIALES.
Adecuada infraestructura
vial hacia los mercados del Existente infraestructura
Existencia de puentes,
vial hacia los mercados
tramo Santa Rosa de obras de arte y
tramo San José de
Acora - San José de señalizaciones.
Challaca – Ramadilla.
Challaca.
Fines directos
Fines indirectos
Fin ultimo
Grafico N° 06
Árbol de fines
Productos
Suficiente acceso
agrícolas en Bajos costos de Menor tiempo Bajas tasas de
a servicios
buenas transporte. viaje. morbilidad.
básicos.
condiciones.
Grafico N° 07
Árbol de objetivos
Productos
Suficiente acceso
agrícolas en Bajos costos de Menor tiempo Bajas tasas de
a servicios
buenas transporte. viaje. morbilidad.
básicos.
condiciones.
Adecuada infraestructura
vial hacia los mercados del Existente infraestructura
Existencia de puentes,
vial hacia los mercados
tramo Santa Rosa de obras de arte y
tramo San José de
Acora - San José de señalizaciones.
Challaca – Ramadilla.
Challaca.
Grafico N° 08
Medios fundamentales y acciones propuestas
ACCIÓN 3
ACCIÓN 1
ACCIÓN 2
Se plantea mejorar 14
Se plantea el
Se plantea la construcción alcantarillas existentes y
mejoramiento del tramo
del tramo San José de construcción de 10
Santa Rosa de Acora – San
Challaca - Ramadilla en una alcantarillas de tipo TMC
José de Challaca con una
longitud total de 17+800 diámetro de 24, y 13
longitud total de 10+400
km, con una sección de vía alcantarillas de tipo TMC
km, con una sección de vía
de 3.5 metros de ancho de diámetro de 36 y
de 3.5 metros de ancho de
calzada, y 0.5 metros de construcción de un puente
calzada, y 0.5 metros de
berma, la carpeta de de 60 metros luz de
berma, la carpeta de
rodadura constará de un concreto armado, y con
rodadura constará de un
afirmado de 150mm. una capa de revestimiento
afirmado de 150mm.
de 150 MM.
CAPITULO IV
FORMULACION
4. FORMULACION
Cuadro N° 46
Cronograma de Actividades en el Horizonte del Proyecto
Meses Años
Fases/Acciones
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pre- Inversión
Elaboración de perfil
Inversión
Expediente técnico
Ejecución de obras
Post Inversión
Operación y mantenimiento rutinario
Operación y mantenimiento Periódico
Elaboración: Equipo Técnico
Para este caso por ser una construcción, para el análisis y/o evaluación
de la rentabilidad del proyecto se ha realizado estimando la producción
de los cultivos predominantes del área de influencia, precios de chacra
y costos de producción.
Población demandante
Cuadro N° 47
Proyección de la población demandante
AÑOS HABITANTES
2017 729
2018 736
2019 744
2020 752
2021 760
2022 768
2023 776
2024 784
2025 792
2026 800
Fuente: INEI, Elaboración propia del equipo técnico.
Actividad agrícola
Cuadro N° 48
Volumen de Producción de los principales productos agrícolas – Sin Proyecto.
En toneladas
PRODUCTO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Papa 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570 570
Arveja 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
Maíz amiláceo 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
Haba grano seco 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
Trigo 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58
Cebada 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136
Total 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865 865
Fuente PIP-Elaboración propia del equipo técnico.
Cuadro N° 49
Volumen de consumo de los principales productos agrícolas – Sin Proyecto.
En toneladas
PRODUCTO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Papa 57.05 57.05 57.05 57.05 57.05 57.05 57.05 57.05 57.05 57.05 57.05
Arveja 2.86 2.86 2.86 2.86 2.86 2.86 2.86 2.86 2.86 2.86 2.86
Maíz amiláceo 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70
Haba grano seco 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51 6.51
Trigo 5.82 5.82 5.82 5.82 5.82 5.82 5.82 5.82 5.82 5.82 5.82
Cebada 13.56 13.56 13.56 13.56 13.56 13.56 13.56 13.56 13.56 13.56 13.56
Total 86.50 86.50 86.50 86.50 86.50 86.50 86.50 86.50 86.50 86.50 86.50
Fuente PIP-Elaboración propia del equipo técnico.
Cuadro N° 50
4Volumen de Consumo en Semillas de los Principales Productos Agrícolas – Sin
Proyecto
En toneladas
PRODUCTO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Papa 45.64 45.64 45.64 45.64 45.64 45.64 45.64 45.64 45.64 45.64 45.64
Arveja 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29 2.29
Maíz amiláceo 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56 0.56
Haba grano seco 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21 5.21
Trigo 4.66 4.66 4.66 4.66 4.66 4.66 4.66 4.66 4.66 4.66 4.66
Cebada 10.85 10.85 10.85 10.85 10.85 10.85 10.85 10.85 10.85 10.85 10.85
Total 69.20 69.20 69.20 69.20 69.20 69.20 69.20 69.20 69.20 69.20 69.20
Fuente PIP-Elaboración propia del equipo técnico.
Cuadro N° 51
Volumen de Producción de los principales productos agrícolas – con Proyecto
En toneladas
PRODUCTO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Papa 9128 10953 13144 15773 18927 22713 27255 32706 39247 47097 56516
Arveja 458 550 660 792 950 1140 1368 1641 1970 2364 2836
Maíz amiláceo 112 134 161 193 232 278 333 400 480 576 691
Haba grano seco 1042 1250 1500 1800 2160 2592 3110 3732 4479 5374 6449
Trigo 931 1117 1341 1609 1931 2317 2781 3337 4004 4805 5766
Cebada 2170 2604 3124 3749 4499 5399 6479 7775 9330 11195 13435
Total 13840 16608 19930 23916 28699 34438 41326 49591 59509 71411 85694
Fuente PIP-Elaboración propia del equipo técnico.
Cuadro N° 52
Volumen de consumo en alimentos de los principales productos agrícolas - con
proyecto
En toneladas
PRODUCTO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Papa 456.38 547.66 657.19 788.63 946.36 1135.63 1362.76 1635.31 1962.37 2354.84 2825.81
Arveja 22.90 27.48 32.98 39.58 47.49 56.99 68.39 82.07 98.48 118.18 141.82
Maíz amiláceo 5.58 6.70 8.04 9.65 11.58 13.89 16.67 20.01 24.01 28.81 34.57
Haba grano seco 52.08 62.50 75.00 89.99 107.99 129.59 155.51 186.61 223.93 268.72 322.47
Trigo 46.56 55.87 67.05 80.46 96.55 115.86 139.03 166.83 200.20 240.24 288.29
Cebada 108.49 130.19 156.22 187.47 224.96 269.95 323.94 388.73 466.48 559.77 671.73
TOTAL 692.00 830.40 996.48 1195.78 1434.93 1721.92 2066.30 2479.56 2975.47 3570.57 4284.68
Fuente PIP-Elaboración propia del equipo técnico.
Cuadro N° 53
Volumen de consumo en semilla de los principales productos agrícolas - con
proyecto
En toneladas
PRODUCTO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Papa 273.83 328.60 394.32 473.18 567.81 681.38 817.65 981.18 1177.42 1412.90 1695.49
Arveja 13.74 16.49 19.79 23.75 28.50 34.20 41.03 49.24 59.09 70.91 85.09
Maíz amiláceo 3.35 4.02 4.82 5.79 6.95 8.34 10.00 12.01 14.41 17.29 20.74
Haba grano seco 31.25 37.50 45.00 54.00 64.80 77.76 93.31 111.97 134.36 161.23 193.48
Trigo 27.94 33.52 40.23 48.27 57.93 69.51 83.42 100.10 120.12 144.14 172.97
Cebada 65.09 78.11 93.73 112.48 134.98 161.97 194.37 233.24 279.89 335.86 403.04
TOTAL 415.20 498.24 597.89 717.47 860.96 1033.15 1239.78 1487.74 1785.28 2142.34 2570.81
Fuente PIP-Elaboración propia del equipo técnico.
Cuadro N° 54
Excedente exportable de productos agrícolas - con proyecto
En toneladas
PRODUCTO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Papa 8397.47 10076.96 12092.35 14510.82 17412.98 20895.58 25074.70 30089.64 36107.57 43329.08 51994.89
Arveja 421.43 505.72 606.86 728.24 873.88 1048.66 1258.39 1510.07 1812.09 2174.50 2609.41
Maíz amiláceo 102.75 123.29 147.95 177.54 213.05 255.66 306.80 368.16 441.79 530.14 636.17
Haba grano
958.27 1149.93 1379.91 1655.89 1987.07 2384.49 2861.38 3433.66 4120.39 4944.47 5933.37
seco
Trigo 856.70 1028.04 1233.65 1480.38 1776.46 2131.75 2558.10 3069.73 3683.67 4420.40 5304.49
Cebada 1996.18 2395.42 2874.50 3449.40 4139.28 4967.13 5960.56 7152.67 8583.21 10299.85 12359.82
TOTAL
12732.80 15279.36 18335.23 22002.28 26402.73 31683.28 38019.94 45623.92 54748.71 65698.45 78838.14
EXCEDENTE
Fuente PIP-Elaboración propia del equipo técnico.
La descripción de la oferta actual para los dos tramos del camino vecinal
difiere: el tramo por mejorar se refiere al estado en que se encuentra el
camino vecinal, así como los servicios de transporte disponibles. Lo cual
se logra a través de la recopilación de información por medio de
inspecciones de campo del camino vecinal, en su tramo desde Santa
Rosa de Acora hasta San José de Challaca. Dicha inspección permitió
determinar la magnitud de la intervención a plantearse en el proyecto.
Cuadro N° 55
Oferta Optimizada - Inventario Vial
SANTA ROSA DE ACORA - SAN JOSE DE CHALLACA - RAMADILLA
1. Caracterización de la vía
Longitud (km) 16+940
Tipo de Material de Superficie Suelo rocoso
Ancho de Calzada (m) ---------
Estado de Conservación ---------
Tipo de Daño ---------
Pendiente (%) 30 -40
N° de Plazoletas de Paso ---------
Señalización No Presenta
1. Caracterización de vía existente
Longitud (km) 11+320
Tipo de Material de Superficie Suelo
Ancho de Calzada (m) 3.0-4.0
Estado de Conservación Mala
Tipo de Daño Ahuellamiento - hueco
Pendiente (%) 30 -40
N° de Plazoletas de Paso ---------
Señalización No Presenta
2. Obras de Arte
N° Puentes y Luz(m) 1(18)
Estado de Conservación Bueno
N° Puente y Luz (m) 1(80)
Estado de Conservación Rústico
Alcantarillas existentes (TMCΦ 24") 10
Estado de Conservación Mala
Elaboración del equipo consultor
Cuadro N° 56
Balance Oferta-Demanda
Oferta sin Balance Oferta y
Descripcion Demanda proyecto Demanda
Superficie de rodadura
Clasificacion Clasificacion de la Clasificacion de la
Clasificacion de la carretera
de la carretera carretera carretera
Ancho de calzada 3.5 m --------------- 3.5 m
Ancho de berma (x2) 0.5 m --------------- 0.5 m
Cuneta 0.50x0.30 m --------------- 0.50x0.30 m
N° de alcantarillas a mantener 14 --------------- 14
N° de alcantarillas 24" TMC 10 --------------- 10
N° de alcantarillas 36" TMC 13 --------------- 13
N° de badenes 21 --------------- 21
Puente Mixto (Warren) 60 m Luz --------------- 60 m Luz
Long. De tramo a mejorar (Km) 10.4 --------------- 10.4
Long. De tramo a mejorar (Km) 17.8 --------------- 17.8
Long. Total 28.2 28.2 28.2
Drenaje y Obra de Arte
Alcantarillas TMC Ø 24" 10 --------------- 10
Alcantarillas TMC Ø 36" 13 --------------- 13
Badenes TIPO I (L=12 ml) 14 --------------- 14
Badenes TIPO II (L=15 ml) 3 --------------- 3
Badenes TIPO III (L=20 ml) 4 --------------- 4
Muro Seco 480 ml --------------- 480 ml
Puente Tipo WARREN (Luz=60ml) 1 --------------- 1
Derecho de vía
Velocidad directriz
Visibilidad
Visibilidad de parada
Visibilidad de paso
Esta Norma puede omitirse por las características de la vía con escaso
tráfico y solo bastara diseñar plazoletas cada cierto tramo. La distancia
mínima es de 30m.
Características geométricas
Alineamiento horizontal
Alineamiento vertical
Curvas verticales
Sección transversal
Superficie de rodadura
Bermas
Bombeo
Peralte
Sobreancho
Calzada
Cunetas
Plazoleta de cruce
Banquetas de corte
Cuadro N° 57
Clasificación Según su Función
GENÉRICA DENOMINACIÓN EN EL PERU
1. SISTEMA NACIONAL
2. SISTEMA DEPARTAMENTAL
3. SISTEMA VECINAL
Compuesta por:
Cuadro N° 58
Resumen de las Características de la vía proyectada
Obras de arte
Al volteo = 2.00
Al deslizamiento = 2.00
Material:
Alcantarillas
Baden
Muro seco
Cuadro N° 59
Determinación de metas de productos
Componente Meta
Adecuada infraestructura vial Mejorar el tramo Santa Rosa de Acora – San
hacia los mercados del tramo Santa José de Challaca con una longitud total de
Rosa de Acora - San José de 10+400 km, lo que permitirá reducir los costos
Challaca. de transporte en 50%.
Construir el tramo San José de Challaca -
Existente infraestructura vial hacia
Ramadilla en una longitud total de 17+800 km,
los mercados tramo San José de
lo cual permitirá trasladar el 80% de productos
Challaca – Ramadilla.
agropecuarios.
Mejorar 14 alcantarillas existentes y
construcción de 10 alcantarillas de tipo TMC
Existencia de puentes, obras de
diámetro de 24, y 13 alcantarillas de tipo TMC
arte y señalizaciones
diámetro de 36 y construcción de un puente
de 60 metros luz.
Cuadro N° 60
Estimación de requerimientos de recursos
Metas de producto Recursos
Mejorar el tramo Santa Rosa de
Acora – San José de Challaca con
una longitud total de 10+400 km,
con una sección de vía de 3.5
metros de ancho de calzada, y 0.5
metros de berma, la carpeta de
rodadura constará de un afirmado
de 150mm.
Mano de obra para el mejoramiento del
Construir el tramo San José de
tramo.
Challaca - Ramadilla en una longitud
total de 17+800 km, con una Maquinaria pesada.
sección de vía de 3.5 metros de Especialistas en ingeniería.
ancho de calzada, y 0.5 metros de Mano de obra para la Operación y
berma, la carpeta de rodadura mantenimiento.
constará de un afirmado de Combustible.
150mm.
Gastos administrativos.
Mejorar 14 alcantarillas existentes y
construcción de 10 alcantarillas de
tipo TMC diámetro de 24, y 13
alcantarillas de tipo TMC diámetro
de 36 y construcción de un puente
de 60 metros luz de concreto
armado, y con una capa de
revestimiento de 150 MM.
Cuadro N° 61
Resumen de Costos de Inversión Alternativa Única
MONTO
ITEM DESCRIPCIÓN UND.
PRESUPUESTADO
01 OBRAS PROVISIONALES Glb S/. 56,701.64
02 TRABAJOS PRELIMINARES Glb S/. 70,747.64
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS M3 S/. 6,040,677.99
04 AFIRMADO M2 S/. 562,701.14
05 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE M3 S/. 850,249.09
06 CONSTRUCCION PUENTE TIPO WARREN Und S/. 3,266,871.50
07 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL Und S/. 49,368.32
08 FLETES TERRESTRE N° de Viajes S/. 87,297.28
09 PROTECCION AMBIENTAL Glb S/. 103,873.50
COSTO DIRECTO S/. 11,088,488.10
GASTOS GENERALES (8% CD) S/. 887,079.05
UTILIDADES (5 % CD) S/. 554,424.41
SUB TOTAL S/. 12,529,991.55
IMPUESTO GENERAL A LA VENTA (IGV-18%) S/. 2,255,398.48
COSTO REFERENCIAL DE OBRA S/. 14,785,390.03
EXPEDIENTE TÉCNICO S/. 295,707.80
SUPERVISION S/. 443,561.70
GASTOS ADMINISTRATIVOS S/. 37,334.90
COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 15,561,994.43
Elaboración propia del equipo técnico.
Cuadro N° 62
“Creacion y Mejoramiento del Camino Vecinal entre Santa Rosa de Acora - San Jose de Challaca -
Presupuesto de de
Ramadilla, Distrito Mantenimiento Rutinario
Santiago de Chocorvos Alternativa
- Huaytara Única
- Huancavelica"
PREC IO PREC IO
COD. D ESC RIPC IO N UND M ETRAD O
U N ITARIO PARC IAL
0 TRABAJOS PRELIMINARES
12 Limpieza General de Plataforma M2 500.00 0.48 240.00
14 Almacenaje, Cargado, Traslado de Material M3 25.00 1.15 28.75
100 CALZADA
114 Bacheo de Plataforma M3 30.00 1.11 33.30
119 Limp. de Derrumbes y Huaycos Menores M3 150.00 0.81 121.50
121 Desencalaminado Km. 0.25 85.00 21.25
300 DRENAJE
311 Limpieza de Cunetas ML 582.38 0.15 87.36
315 Limpieza de Alcantarillas y Tajeas. UND 2.00 19.00 38.00
315 Limpieza de Badén UND 1.00 21.00 21.00
318 Limpieza de Puentes ML 2.13 75.35 160.32
323 Encausamineto de Pequeños Cursos de Agua M3 30.00 20.00 600.00
400 SEÑALIZACION
414 Conservación de Señales UND 3.62 35.20 127.32
Señales Preventivas 94.00
Señales Informativas 8.00
Hitos Kilometricos UND 1.03 20.50 21.08
A COSTO DIRECTO 1,499.88
GASTOS 0.05 74.99
UTILIDAD 0.05 74.99
B SUB-TOTAL 1,649.86
I.G.V 0.18 296.98
C COSTO PARCIAL 1,946.84
SUPERVISION 0.03 58.41
Costos incrementales
Cuadro N° 64
Costos incrementales a precios de mercado Alternativa Única
ALTERNATIVA ALTERNATIVA 1 COSTOS
AÑO
BASE INVERSIÓN MANTENIMIENTO INCREMENTALES
2017 0 15561994 15561994
2018 0 56548 56548
2019 0 56548 56548
2020 0 56548 56548
2021 0 85693 85693
2022 0 56548 56548
2023 0 56548 56548
2024 0 56548 56548
2025 0 85693 85693
2026 0 56548 56548
2027 0 56548 56548
Elaboración propia del equipo técnico
Cuadro N° 65
Costos incrementales a precios sociales Alternativa Única
ALTERNATIVA ALTERNATIVA 1 COSTOS
AÑO
BASE INVERSIÓN MANTENIMIENTO INCREMENTALES
2017 12293976 12293976
2018 0 42411 42411
2019 0 42411 42411
2020 0 42411 42411
2021 0 64269 64269
2022 0 42411 42411
2023 0 42411 42411
2024 0 42411 42411
2025 0 64269 64269
2026 0 42411 42411
2027 0 42411 42411
Elaboración propia del equipo técnico
CAPITULO V
EVALUACION
5. EVALUACIÓN
Los proyectos de inversión pública deben ser evaluados a precios sociales, y para
ellos todos los costos deben estar calculados a precios sociales, inicialmente se
tiene a precios privados y luego de aplicar los factores de conversión obtenemos
los costos a precios sociales.
Para el presente estudio, se considerara el cálculo del excedente del productor y
se han calculado los beneficios sin y con proyecto por lo tanto se realizará el
análisis de por el método del COSTO - BENEFICIO.
Se considerara para tal fin, la tasa social de descuento de 09% de acuerdo al
Anexo 9 – SNIP para descontar los flujos y calcular el Valor Actual de los Costos y
el Valor Actual Neto a precios sociales.
Metodología costo beneficio
Para la presente metodología se usarán los beneficios y costos incrementales a
precios sociales, lo que significa que se evaluará la alternativa única.
Se utiliza el método del excedente del productor para ello realizamos los
cálculos de ingresos netos resultado del excedente.
Se utilizó el factor de conversión a precios sociales según el SNIP del
Ministerio de Economía y Finanzas, que ha permitido los resultados que
se muestra en los cuadros siguientes. Además se ha utilizado la tasa social
de descuento de 9%.
Cuadro N° 66
Valor Bruto de Producción Agrícola - Sin Proyecto
(En miles de soles)
PRODUCTO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Papa 65491 65491 65491 65491 65491 65491 65491 65491 65491 65491 65491
Arveja 3287 3287 3287 3287 3287 3287 3287 3287 3287 3287 3287
Maíz amiláceo 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801 801
Haba grano seco 7473 7473 7473 7473 7473 7473 7473 7473 7473 7473 7473
Trigo 6681 6681 6681 6681 6681 6681 6681 6681 6681 6681 6681
Cebada 15568 15568 15568 15568 15568 15568 15568 15568 15568 15568 15568
TOTAL 99302 99302 99302 99302 99302 99302 99302 99302 99302 99302 99302
Elaboración propia del equipo técnico
Cuadro N° 67
Valor Bruto de Producción Agrícola - Con Proyecto
(En miles de soles)
PRODUCTO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Papa 1175645 1410774 1692929 2031515 2437818 2925381 3510458 4212549 5055059 6066071 7279285
Arveja 75858 91030 109236 131083 157299 188759 226511 271813 326176 391411 469693
Maíz amiláceo 17467 20960 25152 30183 36219 43463 52155 62587 75104 90125 108150
Haba grano seco 182072 218486 262183 314620 377544 453053 543663 652396 782875 939450 1127340
Trigo 137073 164487 197385 236862 284234 341081 409297 491156 589387 707265 848718
Cebada 119771 143725 172470 206964 248357 298028 357634 429160 514992 617991 741589
TOTAL 1707885 2049462 2459354 2951225 3541470 4249765 5099717 6119661 7343593 8812312 10574774
Elaboración propia del equipo técnico
Beneficios incrementales
Cuadro N° 68
Beneficios Incrementales de la Producción Agrícola
(En miles de soles)
PRODUCTO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
CON PROYECTO
Valor Bruto de la
1707885 2049462 2459354 2951225 3541470 4249765 5099717 6119661 7343593 8812312 10574774
Producción
Costos Totales de
739659 887591 1065110 1278131 1533758 1840509 2208611 2650333 3180400 3816480 4579776
Producción
Valor Neto de
968226 1161871 1394245 1673094 2007713 2409255 2891106 3469328 4163193 4995832 5994998
Producción
SIN PROYECTO
Valor Bruto de la
99302 99302 99302 99302 99302 99302 99302 99302 99302 99302 99302
Producción
Costos Totales de
41204 41204 41204 41204 41204 41204 41204 41204 41204 41204 41204
Producción
Valor Neto de
58098 58098 58098 58098 58098 58098 58098 58098 58098 58098 58098
Producción
VALOR NETO
910128 1103773 1336147 1614996 1949615 2351157 2833008 3411229 4105095 4937734 5936900
INCREMENTAL
Elaboración propia del equipo técnico
Cuadro N° 69
Factores de corrección para convertir precios privados en precios sociales
Costo de inversión
Cuadro N° 70
Costos de inversión Alternativa Única
MONTO
ITEM DESCRIPCIÓN UND.
PRESUPUESTADO
01 OBRAS PROVISIONALES Glb S/. 56,701.64
02 TRABAJOS PRELIMINARES Glb S/. 70,747.64
03 MOVIMIENTO DE TIERRAS M3 S/. 6,040,677.99
04 AFIRMADO M2 S/. 562,701.14
05 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE M3 S/. 850,249.09
06 CONSTRUCCION PUENTE TIPO WARREN Und S/. 3,266,871.50
07 SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL Und S/. 49,368.32
08 FLETES TERRESTRE N° de Viajes S/. 87,297.28
09 PROTECCION AMBIENTAL Glb S/. 103,873.50
COSTO DIRECTO S/. 11,088,488.10
GASTOS GENERALES (8% CD) S/. 887,079.05
UTILIDADES (5 % CD) S/. 554,424.41
SUB TOTAL S/. 12,529,991.55
IMPUESTO GENERAL A LA VENTA (IGV-18%) S/. 2,255,398.48
COSTO REFERENCIAL DE OBRA S/. 14,785,390.03
EXPEDIENTE TÉCNICO S/. 295,707.80
SUPERVISION S/. 443,561.70
GASTOS ADMINISTRATIVOS S/. 37,334.90
COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 15,561,994.43
Elaboración propia del equipo técnico
Cuadro N° 71
Costo de operación y mantenimiento a precios sociales Alternativa Única
COSTOS DE
COSTOS DE
MANTENIMIENTO
FACTOR DE MANTENIMIENTO A
ALTERNATIVA A PRECIOS
CONVERSION PRECIOS SOCIALES
MERCADO
SOLES SOLES
COSTOS SIN PROYECTO
Mantenimiento Rutinario 0 0
Mantenimiento Periódico 0 0
COSTOS CON PROYECTO
ALTERNATIVA UNICA
Mantenimiento Rutinario 56,547.92 0.75 42411
Mantenimiento Periódico 85,692.62 0.75 64269
Elaboración propia del equipo técnico
Costos incrementales
Cuadro N° 72
Costos incrementales a Precios Sociales – Alternativa Única
ALTERNATIVA ALTERNATIVA 1 COSTOS
AÑO BASE INVERSIÓN MANTENIMIENTO INCREMENTALES
2017 12293976 12293976
2018 0 42411 42411
2019 0 42411 42411
2020 0 42411 42411
2021 0 64269 64269
2022 0 42411 42411
2023 0 42411 42411
2024 0 42411 42411
2025 0 64269 64269
2026 0 42411 42411
2027 0 42411 42411
Elaboración propia del equipo técnico
Cuadro N° 73
Flujo de caja y cálculo de indicadores de rentabilidad precios sociales
Alternativa Única
Cuadro N° 74
Rentabilidad económica a precios sociales
INDICADOR PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
ECONÓMICO Alternativa 01 Alternativa 01
VAN 730169 4097733
TIR 9.79% 14.21%
B/C 1.14 1.22
Elaboración propia del equipo técnico
Variables relevantes
Cuadro N° 75
Sensibilidad a variaciones en los beneficios de la producción agrícola.
% variación de la Proyecto Alternativo 1
Escenarios
variable incierta VANS TIRS B/C S
-0.4 2458640 8.53% 0.73
-0.3 2868413 9.95% 0.86
Optimista
-0.2 3278186 11.37% 0.98
-0.1 3687959 12.79% 1.10
Medio 0 4097733 14.21% 1.22
0.1 4507506 15.64% 1.35
0.2 4917279 17.06% 1.47
Pesimista
0.3 5327052 18.48% 1.59
0.4 5736826 19.90% 1.71
Elaboración propia del equipo técnico
Para comparar los flujos temporales utiliza la tasa de interés (costo del capital)
que puede obtener o que puede pagar por esos fondos.
Cuadro N° 76
Flujo de caja y cálculo de indicadores de rentabilidad precios privados Alternativa
Única
BENEFICIO POR
COSTO DE
AÑO INVERSIÓN EXCEDENTE DE FLUJO NETO
MANTENIMIENTO
PRODUCTOR
2017 15561994 -15561994
2018 56548 1103773 1047225
2019 56548 1336147 1279599
2020 56548 1614996 1558448
2021 85693 1949615 1863922
2022 56548 2351157 2294609
2023 56548 2833008 2776460
2024 56548 3411229 3354682
2025 85693 4105095 4019402
2026 56548 4937734 4881186
2027 56548 5936900 5880352
16690342
TASA DE DESCUENTO 9.00% VAN 730169
TIR 9.79%
B/C 1.14
Elaboración propia del equipo técnico
Cuadro N° 77
Rentabilidad económica a precios privados
INDICADOR PRECIOS PRIVADOS
ECONÓMICO Alternativa 01
VAN 730169
TIR 9.79%
B/C 1.14
Elaboración propia del equipo técnico
Etapa de Planeamiento
Etapa de Operación
Está previsto que en todos los casos, durante esta etapa, se tendrán
mejores condiciones en el ambiente de trabajo, de circulación, de
recreación, etc. lo cual debe impulsar una mejora considerable en la
calidad y mejorar la percepción de los usuarios sobre el servicio.
Además, la presencia de mayor flujo de personas en el área de influencia
del proyecto, podría generar contaminación de los suelos por
disposición inadecuada de residuos sólidos.
También se debe tomar en cuenta el impacto en el entorno que se
producirá en esta etapa de operación, traducido en una mayor demanda
de los servicios complementarios creando una expectativa de mayor
desarrollo comercial en la zona.
Cuadro N° 78
Caracterización de impactos ambientales
Efecto Temporalidad Espaciales Magnitud
Permanentes
Moderado
Negativo
Regional
Nacional
Positivo
Neutro
Fuerte
Media
Variables de incidencia
Corta
Larga
Local
Leve
Agua - - - - - -
- - - - - - -
Restos de Contaminación
Presencia de cemento, de suelos por
Medio físico Suelo - -
desechos sólidos grasas, aceites, disposición
Natural
- - etc. inadecuada de si - - si - -
Generación de
gases, polvos y Incremento en
Generación de
partículas el nivel de ruido
Aire gases, polvos, - -
(ejecución de (etapa de
partículas y ruidos
obra) operación)
- - si - - si - -
Medio Flora - - - - - - - - - - - - -
Biológico Fauna - - - - - - - - - - - - -
Culturales
- - - - - - - - - - - - -
Sociales - - - - - - - - - - - - -
Medio Generación de
Económico puestos de trabajo
social directos e indirectos
Económicos (pequeños negocios
de comida y
refrescos) durante la
ejecución de la obra.
desmonte y residuos
Afirmado de calzada
Movimiento de
Transitabilidad
Transporte de
Deforestación
materiales,
Vehicular
V a ria ble s de inc ide nc ia
tierras
A gua
M e dio f í s ic o
N a t ura l
A ire (-) (-)
Suelo (-) (-) (-)
M e dio Fauna
5.5.3. Financiamiento
Cuadro N° 79
Selección de alternativas
ACTIVIDADES DURACIÓN
FASE I: PRE INVERSIÓN 1 mes
Expediente técnico 1 mes
FASE II: INVERSIÓN 8 meses
Obras 240 días
Supervisión de la Obra 240 días
Liquidación de la Obra 30 días
FASE III: POST INVERSIÓN 10 años
Operación y mantenimiento de la vía 10 años
Elaboración: Equipo Técnico
Cuadro 80
Cronograma de metas físicas
PERIODOS Total
Metas Unidad de por
1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES Meta
medida
OBRAS PROVISIONALES M2 0% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 100%
TRABAJOS PRELIMINARES M3 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
MOVIMIENTO DE TIERRAS TALLER 0% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 100%
AFIRMADO M3 0% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 0% 100%
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE M2 0% 0% 0% 20% 20% 20% 20% 20% 0% 100%
CONSTRUCCION PUENTE TIPO
M3 0% 0% 0% 0% 0% 50% 50% 0% 0% 100%
WARREN
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD
M3 0% 0% 0% 0% 25% 25% 25% 25% 0% 100%
VIAL
FLETES TERRESTRE M3 0% 0% 0% 0% 25% 25% 25% 25% 0% 100%
PROTECCION AMBIENTAL M3 0% 0% 25% 25% 25% 25% 0% 0% 0% 100%
COSTO DIRECTO 0% 8% 8% 9% 10% 24% 24% 9% 7% 100%
GASTOS GENERALES (8% CD) 0% 8% 8% 9% 10% 24% 24% 9% 7% 100%
UTILIDADES (5 % CD) 0% 8% 8% 9% 10% 24% 24% 9% 7% 100%
SUB TOTAL 0% 8% 8% 9% 10% 24% 24% 9% 7% 100%
IGV-18% 0% 8% 8% 9% 10% 24% 24% 9% 7% 100%
COSTO REFERENCIAL DE
0% 8% 8% 9% 10% 24% 24% 9% 7% 100%
OBRA
EXPEDIENTE TÉCNICO ESTUDIO 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%
SUPERVISION INFORME 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 100%
GASTOS ADMINISTRATIVOS INFORME 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 100%
PRESUPUESTO TOTAL 2% 8% 8% 9% 10% 24% 23% 9% 7% 100%
Elaboración: Equipo Técnico
Cuadro 81
Cronograma de inversión según metas
PERIODOS (Soles) TOTAL POR
Metas
1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES META
OBRAS PROVISIONALES 0.00 7087.71 7087.71 7087.71 7087.71 7087.71 7087.71 7087.71 7087.71 56701.64
TRABAJOS PRELIMINARES 0.00 70747.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70747.64
MOVIMIENTO DE TIERRAS 0.00 755084.75 755084.75 755084.75 755084.75 755084.75 755084.75 755084.75 755084.75 6040677.99
AFIRMADO 0.00 80385.88 80385.88 80385.88 80385.88 80385.88 80385.88 80385.88 0.00 562701.14
OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 0.00 0.00 0.00 170049.82 170049.82 170049.82 170049.82 170049.82 0.00 850249.09
CONSTRUCCION PUENTE
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1633435.75 1633435.75 0.00 0.00 3266871.50
TIPO WARREN
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD
0.00 0.00 0.00 0.00 12342.08 12342.08 12342.08 12342.08 0.00 49368.32
VIAL
FLETES TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 21824.32 21824.32 21824.32 21824.32 0.00 87297.28
PROTECCION AMBIENTAL 0.00 0.00 25968.38 25968.38 25968.38 25968.38 0.00 0.00 0.00 103873.50
COSTO DIRECTO 0.00 913305.97 868526.71 1038576.52 1072742.92 2706178.67 2680210.30 1046774.55 762172.45 11088488.10
GASTOS GENERALES (8% CD) 0.00 73064.48 69482.14 83086.12 85819.43 216494.29 214416.82 83741.96 60973.80 887079.05
UTILIDADES (5 % CD) 0.00 45665.30 43426.34 51928.83 53637.15 135308.93 134010.51 52338.73 38108.62 554424.41
SUB TOTAL 0.00 1032035.75 981435.18 1173591.47 1212199.50 3057981.90 3028637.64 1182855.24 861254.87 12529991.55
IGV-18% 0.00 185766.43 176658.33 211246.46 218195.91 550436.74 545154.77 212913.94 155025.88 2255398.48
COSTO REFERENCIAL DE
0.00 1217802.18 1158093.51 1384837.94 1430395.41 3608418.64 3573792.41 1395769.18 1016280.75 14785390.03
OBRA
EXPEDIENTE TÉCNICO 295707.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 295707.80
SUPERVISION 49284.63 49284.63 49284.63 49284.63 49284.63 49284.63 49284.63 49284.63 49284.63 443561.70
GASTOS ADMINISTRATIVOS 4148.32 4148.32 4148.32 4148.32 4148.32 4148.32 4148.32 4148.32 4148.32 37334.90
PRESUPUESTO TOTAL 349140.76 1271235.14 1211526.47 1438270.89 1483828.37 3661851.60 3627225.37 1449202.14 1069713.71 15561994.43
Elaboración: Equipo Técnico
La etapa de inversión del proyecto está dividida en dos partes: la elaboración del
expediente técnico como primera etapa y la ejecución del proyecto como
segunda.
Expediente Técnico
Cuadro 82
Matriz de Marco Lógico
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
Incremento del Ingreso per cápita
(Beneficios incrementales) como sigue:
20% a 4 años después de la ejecución del
proyecto
45% a 6 años después de la ejecución del
PBI Regional. INCORE Existe estabilidad
MEJORA SOCIO ECONÓMICA DE LA proyecto Sistema Nacional de Censos social económica y
Fin 80% a 10 años después de la ejecución
POBLACIÓN. del proyecto del INEI, ENAHO, ENVIV,
ENDES, PROVIAS, u otros. política en el país.
Mayor actividad comercial
Mayor desplazamiento de la población
Mayor acceso de los pobladores a los
servicios básicos prestados por diferentes
instituciones.
Ampliación de la frontera agrícola Las políticas de
LA POBLACION DE LAS LOCALIDADES DE SANTA (incremento del número de hectáreas
gobierno promueven
ROSA DE ACORA, SAN JOSE DE CHALLACA Y cultivadas y cosechadas)
el desarrollo
RAMADILLA ACCEDEN EN CONDICIONES Sustitución de un cultivos por otros más Resultados de la Evaluación Ex
Propósito rentables económico.
ADECUADAS AL SERVICIO TRANSITABILIDAD Circulación permanente de vehículos de - post de la vía.
Existe estabilidad
PARA EL TRASLADO DE PRODUCTOS transporte de pasajeros y de carga.
social económica y
AGROPECUARIOS A MERCADOS POTENCIALES. Disminución en el tiempo de
desplazamiento en 40%. política en la región.
Se contara con una vía de 28+200 km, con
una sección de vía de 3.5 metros de
Adecuada infraestructura vial hacia los Suficiente
ancho de calzada, y 0.5 metros de berma,
mercados del tramo Santa Rosa de Acora - San Disponibilidad
la carpeta de rodadura constará de un
José de Challaca. presupuestal para
afirmado de 150mm. Con 14 alcantarillas
Existente infraestructura vial hacia los Liquidación técnica y ejecución de
Componentes y construcción de 10 alcantarillas de tipo
mercados tramo San José de Challaca – financiera de la Obra. actividades de
TMC diámetro de 24, y 13 alcantarillas de
Ramadilla. mantenimientos
tipo TMC diámetro de 36 y construcción
Existencia de puentes, obras de arte y rutinarios y periódicos
de un puente de 60 metros luz de
señalizaciones. programados.
concreto armado, y con una capa de
revestimiento de 150 MM.
Se plantea el mejoramiento del tramo Santa
Rosa de Acora – San José de Challaca con una
longitud total de 10+400 km, con una sección
de vía de 3.5 metros de ancho de calzada, y 0.5
metros de berma, la carpeta de rodadura
constará de un afirmado de 150mm.
Se plantea la construcción del tramo San José
Resolución de aprobación del
de Challaca - Ramadilla en una longitud total de Financiamiento del
Los costos de Inversión a precios de estudio definitivo. Registros
17+800 km, con una sección de vía de 3.5 Gobierno regional
Actividades mercado ascienden a S/ 15, técnicos y contables de la
metros de ancho de calzada, y 0.5 metros de Hvca en la fase de
561,994.43. obra. Conformidad de
berma, la carpeta de rodadura constará de un inversión.
valorización. Informe de obra.
afirmado de 150mm.
Se plantea mejorar 14 alcantarillas existentes y
construcción de 10 alcantarillas de tipo TMC
diámetro de 24, y 13 alcantarillas de tipo TMC
diámetro de 36 y construcción de un puente de
60 metros luz de concreto armado, y con una
capa de revestimiento de 150 MM.
Elaboración: Equipo Técnico
CAPITULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES