GAP

EXPECTATIVA A FUTURO ESTADO ACTUAL

Constante evaluación de las cuestiones No se evalúan de las condiciones internas como

externas e internas que afectan el externas, genera cierta incertidumbre en el
cumplimiento de los objetivos del SGC. cumplimiento de los objetivos.

Durante cada jornada laboral, proporcionar a Ningún trabajador tiene conocimiento del alcance del
los empleados el alcance de nuestro proyecto. SGC.

Establecer, implementar, mantener y mejorar No se ha implementado al 100% el SGC. Por lo tanto se

continuamente el SGC. tienen ciertas deficiencias en la empresa.

Mantener y conservar la información No se evalúan los procesos con respecto a lo

documentada para tener la confianza de que establecido en los objetivos.
los procesos se realizan según lo planificado.

Asegurar que se establezca la política y los Algunos de los puntos establecidos en la política de
objetivos de calidad considerando que éstos calidad no son implementados por los empleados de la
sean compatibles con el contexto y la dirección organización.
estratégica de la organización

Poner a disposición de los clientes y empleados

la política de la calidad , documentarla, La política se encuentra estipulada, más no se cuenta a
comunicarla y aplicarla dentro de la la vista de los clientes ni se comunica a los empleados.
organización.
 Brecha Mejora

Evaluar de forma
continua las condiciones
Falta de un constante internas de
análisis del contexto de la las externas la empresa y
con respecto
organización a la región de piedras
negras.

Brindar platicas
Falta de fomentación del motivacionales al menos
SGC al equipo de trabajo. 5 min. Antes de iniciar la
jornada laboral.

Evaluar las condiciones

Falta de compromiso al actuales y con respecto a
implementar e SGC por los resultados negativos
parte de la organización. obtenidos, modificarlos y
trabajar sobre estos.

Generar listas de
Falta de listas de verificación con el
verificación y objetivo de evaluar los
compromiso por parte de procesos tomando en
la empresa. cuenta lo establecido en
los objetivos.

Dar a conocer a los

Falta de compromiso al trabajadores las políticar
implementar e SGC por y sersiorarse de que estos
parte de la organización. las cumplan

Falta de compromiso al Elaborar carteles donde

implementar e SGC por se estipulen cada uno de
parte de la organización. los puntos a cumplir.
 GAP
EXPECTATIVA A FUTURO ESTADO ACTUAL

Determinar el propósito de los cambios, las

consecuencias potenciales, la integridad del sistema EL proceso de fabricación no se ha estandarizado a un
de gestión de la calidad, la disponibilidad de 100%
recursos, la asignación o reasignación de
responsabilidades y autoridades.

Calibrar o verifica, a intervalos especificados, o antes La empresa no lleva a cabo planes de mantenimiento
de su uso, los equipos de medición. preventivo o calibración de equipos de medición.

Determinar, proporcionar y mantener el ambiente

necesario para la operación de sus procesos con el Las instalaciones aún no son consideradas como las más
adecuadas para la fabricación de este producto, ya que
objetivo de lograr la conformidad de los productos y cuenta con ciertas deficiencias.
servicios.

Evaluar los puestos de trabajo dentro de la Los trabajadores no se evalúan con respecto a su
organización. desempeño laboral.

Informar a los clientes con respecto a nuestros No se elaboran encuestas o entrevistas, por ende no se
productos y servicios, con el objetivo de tener una tiene noción del grado de satisfacción por parte de los
retroalimentación. clientes.

Analizar los resultados del obtenidos con respecto a La empresa analiza los resultados obtenidos con base a
las entradas y salidas para determinar si hay sus ventas, más no se da a la tarea de identificar las
necesidades u oportunidades de aplicar la mejora áreas de oportunidad que surgen en su entorno.
continua.
 Brecha Mejora

Implementar cursos de
La falta de capacitación capcitación con respecto
por parte del encargo a la ISO 9001:2015 con el
con base a los requisitos objetivo de estandarizar
de la normativa. los procesos.

El desinterés por parte de Elaborar planes de

la organización en mantenimiento
implementar planes de preventivo
mantenimiento mensualmente.
preventivo períodicos.

Adecuar las instalaciones

con respecto a los
Falta de inversión requerimientos por
económica. parte de la normativa ISO
9001

Falta de la evalución del Elaborar auditorías en los

puestos de trabajo para
desemepeño de los determinar qué tan
trabajadores. eficiente es el empleado.

Elaborar el menos una

encuesta por mes con le
Falta de estudios de objetivo de identificar las
mercado y satisfacción al necesidades o
cliente. requerimientos por parte
de los clientes.

Realizar estudios de
Falta de compromiso por mercado o actualizar el
parte de la organización análisis FODA para
para identificar sus áreas determinar las áreas de
de oportunidad. oportunidad y la forma
en que se pueden atacar.
 GAP
REQUISITOS LEGALES OBSERVACIÓN BRECHA

Al no evaluar las condiciones en que se

Implementar auditorías internas a intervalos labora, la empresa no muestra interés en Falta de auditorías
planificados para proporcionar o modificar la evaluar las condiciones actuales de su internas
información acerca del SGC. SGC.

Revisar mensualmente el SGC de la organización, Debido a la falta de conocimiento o interés Falta de compromiso por
para asegurarse de su conveniencia, adecuación, por parte de la empresa no cuenta con la parte del encargado de la
eficacia y alineación continua con la dirección evaluación del SGC con el objetivo de organización
estratégica. identificar posibles fallos en este.
 BRECHA MEJORA

Elaborar planes de
auditoría interna al
Falta de auditorías menos 2 veces por año
internas con el objetivo de
identificar las deficiencias
en la organización.

Revisar, modificar y
actualizar apartados del
manual de SGC con
alta de compromiso por respecto a nuevas
arte del encargado de la perspectivas y
organización oportunidades
contempladas para la
empresa.