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ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL:

DISTRITO DE CARAMPOMA - HUAROCHIRÍ - LIMA. MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE PARIACHACA - RATACAUCHO, DISTRITO
DE CARAMPOMA - HUAROCHIRÍ - LIMA.

1. RESUMEN EJECUTIVO
A. Información general del proyecto:

NOMBRE DEL PROYECTO:


MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE PARIACHACA - RATACAUCHO, DISTRITO DE
CARAMPOMA - HUAROCHIRÍ - LIMA.

Localización:
Región : Lima
Provincia : Huarochiri
Distrito : Carampoma
Localidad : Carampoma

Ubicación geográfica:
Geográficamente la capital del Distrito se ubica en la margen derecha del río arma, a una altura promedio
de 3408.00 m.s.n.m, las coordenadas UTM son 8 711,050.00 N y 335,250.00E
MACROLOCALIZACION

Huarochiri

Lima Provincias

República del Perú Región Lima Provincias

Provincia de Huarochiri Distritos de Carampoma


Municipalidad Distrital de Carampoma 1
ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PERFIL:
DISTRITO DE CARAMPOMA - HUAROCHIRÍ - LIMA. MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE PARIACHACA - RATACAUCHO, DISTRITO DE
CARAMPOMA - HUAROCHIRÍ - LIMA.

UNIDAD FORMULADORA:
NOMBRE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE LARAOS
SECTOR : GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE LARAOS
RESPONSABLE : ADI CRISTINA ALOR PACHECO

UNIDAD EJECUTORA:
NOMBRE : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARAMPOMA
SECTOR : GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARAMPOMA
RESPONSABLE : LUCIO PEDRO JULCA MATEO
Se propone como Unidad Ejecutora a la Municipalidad Distrital de Carampoma, la cual cuenta con capacidad
instalada para ejecutar este tipo de proyectos, comprobada capacidad técnica y administrativa, recursos
humanos y equipos especializados.
Se propone como unidad ejecutora a la Municipalidad distrital de Carampoma ya que cuenta con
profesionales técnicos requeridos para la Ejecución del presente Proyecto.
Son Competencias Compartidas, de acuerdo al artículo 36º de la Ley Orgánica de Bases de la
Descentralización Nº 27783, las siguientes:
 Planear, organizar, dirigir, ejecutar y supervisar los estudios de inversión en sus diferentes etapas
de pre inversión e inversión, y la infraestructura económico- social que forma parte del Programa
de Inversión distrital.
 Planear, organizar y evaluar los procesos de Licitaciones Públicas, Concursos Públicos y
Adjudicaciones Directas, de los estudios y expedientes técnicos, y la ejecución de obras de
infraestructura, de acuerdo a lo que establece la Ley de Contrataciones y Adquisiciones.

DURACIÓN DE EJECUCION:

2 meses (30 días expediente técnico y 30 días ejecución de obra).

FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN:


Se prevé iniciar la ejecución de la obra en junio 2019

INVERSIÓN TOTAL:

S/. 89,609.16 Soles

SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA:

Servicio de tránsito peatonal interurbano

INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS:

% de la red vial vecinal no pavimentada con inadecuado nivel de servicio

B. Planteamiento del proyecto:

El objetivo central del proyecto es:


“EFICIENTE NIVEL DE TRANSITABILIDAD QUE FACILITE EL TRANSPORTE DE PASAJEROS Y EL
TRASLADO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA A LOS MERCADOS LOCALES”

ALTERNATIVA 01
MEDIO FUNDAMENTAL 1: ADECUADA SUPERFICIE DE RODADURA

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DISTRITO DE CARAMPOMA - HUAROCHIRÍ - LIMA. MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE PARIACHACA - RATACAUCHO, DISTRITO DE
CARAMPOMA - HUAROCHIRÍ - LIMA.

Acción 1.1: Mejoramiento de la trocha carrozable

 Longitud total del camino en 2080 ml.

C. Determinación de la brecha oferta y demanda:

A partir de este análisis podremos determinar la brecha existente entre la oferta y demanda, la misma si
resulta con déficit, incurre en una necesidad la cual debe ser atendida con la ejecución del proyecto.
La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que existe un déficit de
condiciones de Transitabilidad vehicular y peatonal por el mal estado, por lo que, con el proyecto, dicho
déficit se lograra ejecutar en un 100%. En el cuadro siguiente se muestra las importantes características
técnicas en la situación “sin proyecto” y la situación “con proyecto”.

Brecha “Sin y Con Proyecto” – Técnica de pavimento


Características de la Situación sin Situación con
vía Proyecto Proyecto
Longitud (km) 0 km 2.08 km
Elaboración: Equipo de Trabajo

D. Análisis técnico del Proyecto:


El presente Proyecto denominado “MEJORAMIENTO DE LA TROCHA CARROZABLE PARIACHACA -
RATACAUCHO, DISTRITO DE CARAMPOMA - HUAROCHIRÍ - LIMA”. En ella se desarrollarán los
trabajos de rehabilitación de la infraestructura para la prevención de riesgo en la cual se ha contado con
unos Estudios de topografía, Estudios Hidráulicos – Hidrológicos, en donde se concluye que el presente
proyecto consiste en la rehabilitación de un tramo del camino del puente Pariachaca - Ratacaucho.

Cabe indicar que el presente proyecto tiene como objetivo central la construcción de las siguientes partidas:

 Obras Provisionales: El proyecto Contempla: Campamento, almacén y guardianía, Cartel de


identificación de la obra, impresión en banner de 3.60m x 2.40m., trazo y replanteo durante la obra
y movilización y desmovilización de equipos.

 Pavimentos: Comprende la siguientes partidas: de Perfilado y compactado de sub rasante y


lastrado y compactado e=0.15 m.

 Cunetas: Comprende las siguientes partidas: Construcción de cunetas en material suelto.

 Alcantarilla tipo TMC 24”: Comprende las siguientes partidas: Excavación para estructuras,
relleno compactado con material propio, concreto f’c=175 kg/cm2.+25% de P.M., emboquillado de
piedra C:A 1:3, encofrado y desencofrado y tubería metálica corrugada circular D=0.60 m.

 Baden: Comprende las siguientes partidas: Comprende las siguientes partidas: Excavación para
estructuras, eliminación de material excedente en carretilla, relleno compactado con material
propio, concreto f’c=175 kg/cm2.+25% de P.M., emboquillado de piedra C:A 1:3, encofrado y
desencofrado y junta asfáltica e=1”.

 Tajes de piedra: Comprende las siguientes partidas: Excavación para estructuras, concreto
f’c=175 kg/cm2.+25% de P.M., encofrado y desencofrado.

 Otros: Comprende las siguientes partidas: Mitigación ambiental, Seguro contra accidentes, y Flete
terrestre.

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CARAMPOMA - HUAROCHIRÍ - LIMA.

E. Costos del Proyecto:


Los costos de inversión a precios de mercado para ambas alternativas se presentan por componentes y por
partidas:
PRESUPUESTO ALTERNATIVA UNICA
Alternativa
Concepto
Unica
OBRAS PROVISIONALES 11,730.80
PAVIMENTOS 37,835.70
CUNETAS 3,723.20
ALCANTARILLAS TIPO TMC 24 6,364.62
BADEN 3,223.16
TAJEAS DE PIEDRA 3,231.68
OTROS 5,000.00
Costos Directos 71,109.16
Gastos Generales 12% 8,500.00
Presupuesto de Obra 79,609.16
Supervision de Obra 6% 5,000.00
Estudio Definitivo 6% 5,000.00
Total de Inversión 89,609.16
Fuente: Presupuesto

El costo de inversión de la alternativa Única es de S/. 89,609.16 soles

Costo con proyecto Alternativa Única


Mantenimiento rutinario
El mantenimiento rutinario es anual, es de S/.2715.78 soles

Costo de mantenimiento rutinario Alternativa Única

ITEM DESCRIPCION UND. METRADO P. UNIT S/. P. PARCIAL S/.

1.00 TRABAJOS EN PLATAFORMA 524.16


1.01 Roce de malezas y limpieza en general Km 2.08 180.00 374.40
1.02 Limpieza de derrumbes m3 4.16 10.50 43.68
1.03 Bacheo m3 12.48 8.50 106.08

3.00 SEÑALIZACION 550.00


3.01 Postes Und 5.00 50 250.00
3.02 Señal informativa Und 2.00 150 300

5.00 MEDIO AMBIENTE 909.9


5.01 Reacondicionamiento de área de campamento m2 310 1.29 399.9
5.02 Estabilización de taludes m2 300 1.7 510

TOTAL COSTO DIRECTO 1984.06

COSTOS INDIRECTOS 317.45


Gastos Generales % 8.00 19.84 158.72

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CARAMPOMA - HUAROCHIRÍ - LIMA.

Utilidad % 8.00 19.84 158.72

SUB TOTAL 2301.51


Impuestos (IGV 18%) 18.00 23.02 414.27

TOTAL PRESUPUESTO MANTENIMIENTO 2715.78


FUENTE: Elaboración propia
Mantenimiento periódico
El mantenimiento periódico se realiza cada 3 años es de S/. 4057.81 soles

Costo de mantenimiento Periódico Alternativa Única

ITEM DESCRIPCION UND. METRADO P. UNIT S/. P. PARCIAL S/.

1.00 OBRAS PRELIMINARES 1916.00


1.01 Movilizacion Y desmovilizacion del equipo Gbl 1 1500 1500.00
1.02 Roce y Limpieza km 2.08 200 416.00

5.00 SEÑALIZACION 600.00


5.01 Postes Und 5.00 60 300.00
5.04 Señal informativa Und 5.00 60 300

7.00 MEDIO AMBIENTE 448.5


7.01 Reacondicionamiento de area de campamento m2 150 1.29 193.5
7.02 Estabilización de taludes m2 150 1.7 255

TOTAL COSTO DIRECTO 2964.50

COSTOS INDIRECTOS 474.32


Gastos Generales % 8.00 29.65 237.16
Utilidad % 8.00 29.65 237.16

SUB TOTAL 3438.82


Impuestos (IGV 18%) 18.00 34.39 618.99

TOTAL PRESUPUESTO MANTENIMIENTO 4057.81


FUENTE: Elaboración propia

F. Evaluación Social:

Beneficios con proyecto


Los beneficios del proyecto están directamente relacionados con las nuevas características de la superficie
de la vía, debido a que permitirá una mejor transitabilidad peatonal, las personas y servicios que permitirán
el desarrollo tanto de actividades económicas y actividades socioculturales.

Beneficios Directos
Están referidos a las mejoras en el medio ambiente e impactos en las actividades económicas. Los beneficios
directos identificados que generará el proyecto son:
 Adecuada transitabilidad.
 Estimula la economía de la zona, desarrollo de unidades comerciales y de servicios.
 Menor costos de transporte.

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Beneficiarios Indirectos
 Estos beneficiarios están se representa por el 5% de la población referente de los cuales harán
uso de la vía en todo el horizonte del proyecto.

Metodología Costo Efectividad


Se ha utilizado la metodología “Costo Efectividad”, para comparar las alternativas y tomar decisiones de
conveniencia en relación con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia económica posible en la
asignación de los recursos, puesto que si el nivel de satisfacción de dichas alternativas es similar (en
naturaleza, intensidad y calidad), se espera que la más conveniente económica y socialmente sea la que
represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta. Los resultados se muestran en los Cuadros
siguientes:
Los resultados del ICE se resumen en lo siguiente:

EVALUACION ECONOMICA ALTERNATIVA UNICA


(En Nuevos Soles)

Costo de Operación y
Año Inversión Flujo de Costos
Mantenimiento

0 56,632.99 56,632.99
1 2,036.84 2,036.84
2 2,036.84 2,036.84
3 3,043.36 3,043.36
4 2,036.84 2,036.84
5 2,036.84 2,036.84
6 3,043.36 3,043.36
7 2,036.84 2,036.84
8 2,036.84 2,036.84
9 3,043.36 3,043.36
10 -7,079 2,036.84 -5,042.29
VACT 68,958.12
C/E 208.33

G. Sostenibilidad del Proyecto:

Disponibilidad oportuna de recursos para la operación y mantenimiento, según fuente de


financiamiento.

La Municipalidad distrital de Carampoma proveerá de los recursos requeridos en la Etapa de mantenimiento


y operatividad del proyecto de acuerdo a la Normatividad vigente, expreso en la ley orgánica de las
Municipalidades y según lo dispuesto en el título V, cap. II, artículo 79º Competencias de las municipalidades
distritales se establece: en Materia de vialidad: la instalación, mantenimiento y renovación de los Sistemas
de señalización de tránsito en su jurisdicción, conforme al Reglamento nacional de edificaciones respectivo.
Asimismo, son Competentes para construir, rehabilitar, mantener o mejorar la Infraestructura vial que se
encuentre bajo su jurisdicción.

Arreglos institucionales requeridos en las fases de ejecución y funcionamiento


En la situación sin proyecto; no existe una junto u organización encargada de gestionar el servicio existente,
si existiera no su intervención es deficiente. En la situación con proyecto se propone la conformación de una
entidad que estará a cargo de la administración durante el horizonte de evaluación.

Capacidad de gestión del operador

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CARAMPOMA - HUAROCHIRÍ - LIMA.

La Municipalidad Distrital de Carampoma, es la unidad que se encargara de la operación y ,mantenimiento


el proyecto, como órgano de desarrollo del distrito, desde años atrás viene ejecutando proyectos de diversa
naturaleza y envergadura de infraestructura económica y social en convenio con otros Programas e
instituciones de nivel local, regional y nacional, habiendo garantizado la calidad de los mismos, ya que
cuenta con capacidad operativa técnica, económica, logística y administrativa, para el cumplimiento de sus
funciones.
El proceso de ejecución será por Administración Directa. El esquema y estructura institucional de la
Municipalidad distrital, garantiza que el proyecto se ejecute con eficiencia y se cumpla con las metas de los
resultados, para ello cuenta con la experiencia necesaria en la implementación y ejecución de este tipo de
proyectos.
Uso o uso ineficiente de los productos y/o servicios
Para el adecuado mantenimiento, se plantea realizar capacitaciones orientadas a los beneficiarios del
proyecto en temas de conservación de vías. Como supuesto se considera que los beneficios del proyecto
se darán durante todo el horizonte de evaluación del proyecto, el cual será posible lograr solamente si el
servicio se brinda de una manera eficiente y adecuada, en tal sentido las capacitaciones dirigidas a los
beneficiarios permitirán un adecuado uso de los servicios que brinda el proyecto.

Los beneficiarios han facilitado la información necesaria para el diagnóstico socio económico para la
realización del presente estudio, a la vez muestran su compromiso de participar en los diferentes talleres, lo
que garantizará un correcto uso

Fase de pre inversión: Diagnóstico sociocultural proporcionando la información que se solicita en las
encuestas y entrevistas.
Fase de inversión: Participación en las actividades de capacitación y aceptar la de disponibilidad de terreno
para las obras proyectadas.
Fase de operación: Velar por el manteniendo de la vía.

Conflictos sociales
En la etapa de post inversión, en la cual se lleva a cabo las actividades de operación y mantenimiento, se
estima que no se producirán conflictos, dado que la entidad a cargo de la misma y los respectivos
beneficiarios cumplirán con los compromisos asumidos, en el marco de sus respectivas competencias
validados con los documentos correspondientes.

La capacidad y disposición a pagar de los usuarios


Por la condición de la población que se encuentra en extrema pobreza no tendrían la capacidad de financiar
la inversión ni los costos de operación y mantenimiento.

Los riesgos en contexto de cambio climático.


El proyecto es viable, por estar ubicado en una segura libre de peligros. El tipo construcción, de concreto de
sistema estructural garantiza la estabilidad de la estructura ante un eventual sismo lo que garantizara la
durabilidad de la construcción durante el horizonte del proyecto, contando con un mantenimiento rutinario
anual, para la adecuada conservación de la infraestructura.

H. Gestión del Proyecto:

Para la fase de ejecución:


Organización que se adoptará.

La Municipalidad Distrital de Carampoma, es la unidad ejecutora del presente proyecto la que se


encargara de la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra, y la cual cuenta con
experiencia en ejecución de obras de infraestructura.

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Unidad Ejecutora de Inversiones para la ejecución


Se propone como Unidad Ejecutora a Municipalidad Distrital de Carampoma, la cual cuenta con capacidad
instalada para ejecutar este tipo de proyectos, comprobada capacidad técnica y administrativa, recursos
humanos y equipos especializados.
Son Competencias Compartidas, de acuerdo al artículo 36º de la Ley Orgánica de Bases de la
Descentralización Nº 27783, las siguientes:

 Planear, organizar, dirigir, ejecutar y supervisar los estudios de inversión en sus diferentes etapas
de pre inversión e inversión, y la infraestructura económico- social que forma parte del Programa
de Inversión distrital.
 Planear, organizar y evaluar los procesos de Licitaciones Públicas, Concursos Públicos y
Adjudicaciones Directas, de los estudios y expedientes técnicos, y la ejecución de obras de
infraestructura, de acuerdo a lo que establece la Ley de Contrataciones y Adquisiciones.

Programación de las actividades

Para la ejecución del presente Proyecto se elabora el Plan de Implementación, que servirá de referencia
para todas las actividades a desarrollarse; tanto en la etapa pre operativa, como en la etapa operativa.

Ejecución Financiera y financiera


COMPONENTES Mes 1 Mes 2 Total Responsable Fuente de Financiamiento
5,000.00 5,000.00
Supervisión CONSULTOR MUNICIPALIDAD
100.00% 100.00%
5,000.00 5,000.00
Expediente técnico MUNICIPALIDAD MUNICIPALIDAD
100.00% 100.00%
Itm
ADECUADA SUPERFICIE DE RODADURA 0.00 79,609.16 79,609.16
79,609.16 79,609.16
ADECUADA SUPERFICIE DE RODADURA MUNICIPALIDAD MUNICIPALIDAD
100.00%
5,000.00 84,609.16 89,609.16
COSTO TOTAL
5.58% 94.42% 100.00%
Elaboración Propia – Equipo Consultor

Modalidad de ejecución del proyecto


La ejecución del proyecto de Inversión Pública (PIP) se está planteando bajo la modalidad de
Administración directa

Precisar las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno la ejecución y la
eficiente ejecución.

Las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno y adecuado de la ejecución son las
siguientes:
 Expediente técnico aprobado.
 Proceso de licitación, selección y contratación (otorgado la buena pro)
 Entrega de terreno para el inicio de la obra

Para la fase de funcionamiento:


Cargo de la operación y mantenimiento y la organización que se adoptará
La Municipalidad Distrital de Carampoma, es la unidad que se encargara de la operación y ,mantenimiento
el proyecto, como órgano de desarrollo del distrito, desde años atrás viene ejecutando proyectos de
diversa naturaleza y envergadura de infraestructura económica y social en convenio con otros Programas
e instituciones de nivel local, regional y nacional, habiendo garantizado la calidad de los mismos, ya que

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cuenta con capacidad operativa técnica, económica, logística y administrativa, para el cumplimiento de
sus funciones.

Recursos e instrumentos que se requerirán para la adecuada gestión de la UP


Los recursos necesarios para una adecuada gestión, es contar con el presupuesto para el mantenimiento
de la vía la cual será asumido por la Municipalidad distrital de Carampoma, conformación de un comité
de gestión de la vía la cual velará por el mantenimiento oportuno de la vía.
Precisar las condiciones previas relevantes para el inicio oportuno de la operación.
Las condiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno y adecuado de la operación y
mantenimiento son las siguientes:
 Entrega de obra.
 Calendario de mantenimiento

Financiamiento:

Se buscará financiamiento ante a entidad la Municipalidad Distrital del Carampoma por un monto total de
S/. 89,609.16 soles

I. Marco Lógico:

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MEDIOS DE
OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACIÓN
INADECUADAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS POBLADORES DEL Ingreso per cápita aumenta en 2% al tercer año de Encuesta a los
DISTRITO DE CARAMPOMA culminado el proyecto hogares/trabajo de campo.
FIN

Mejores niveles comerciales, reducción de Paneles fotográficos.


necesidades insatisfechas en un 10%. Estadísticas INEI.

SERVICIO DE TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL Relaciones comerciales activas; reducción en 20% Encuesta a los Mantenimiento oportuno de la
PROPO

de costos de transporte. hogares/trabajo de campo. Municipalidad distrital de


SITO

Carampoma.

Adecuada superficie Mejoramiento de 2080 ml de camino herradura al Evaluación presupuestaria Participación activa de los
PONE
NTES
COM

finalizar la ejecución del proyecto que muestre la ejecución beneficiarios.


financiera del proyecto.
Acción 1.1: Mejoramiento de la trocha carrozable Costo total a precios privados: S/. 89,609.16 soles Desembolso de la inversión. Disponibilidad presupuestaria
Reporte de Avance de la por parte de la entidad
Obra. ejecutora para el cumplimiento
Informe de supervisión. de metas.
ACTIVIDADES

Liquidación y entrega de Cumplir con la programación


obra. del avance físico y financiero.
Actas de recepción entrega
de obras.
Resolución de aprobación
de presupuesto.

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