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MANUAL DE CALIDAD
CODIGO M-MA-01
PROCESO MEDICION ANALISIS Y MEJORA VERSION 2
Manual de Calidad FECHA 21/10/09
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TABLA DE CONTENIDO
Huevos Oro Ltda, es una empresa que tiene el propósito organizacional de demostrar ante
el mercado la calidad de sus productos y el mejoramiento continuo de los mismos y de la
satisfacción de sus clientes, por lo cual ha decidido implementar un sistema de gestión de la
calidad bajo los parámetros de la norma ISO 9001:2008 que le permita obtener estos
resultados así como mejorar sus procesos internos.
El contenido de este manual describe la forma como Huevos Oro Ltda., maneja el sistema
de gestión de la calidad y constituye un referente obligatorio para las actuaciones de todas las
personas que pertenecen a sus diferentes procesos. Las modificaciones a este documento
deben realizarse dentro de los lineamientos definidos en el sistema de gestión.
1.1 APROBACIÓN DEL MANUAL
HISTORIA
Huevos Oro nace en 1962 con la llegada de George Bass, un norteamericano visionario,
quién con la más alta tecnología, no existente en el país, inicia con una pequeña granja
ubicada en la población de Suba, al norte de Bogotá, cuya capacidad estimada era de 1.4
millones de huevos al año.
La distribución puerta a puerta con la que inició Huevos Oro, se amplía con la llegada de un
lituano, quien logra incursionar en almacenes de cadena, implementando un esquema
innovador en el diseño de empaques y sus diferentes presentaciones para la comodidad de
sus consumidores.
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En 1981 la compañía es adquirida por el grupo maderero Pizano S.A. Durante esta época se
desarrolla la planta de concentrados que permite, con tecnología de punta, obtener un
alimento balanceado que satisface los requerimientos nutricionales del ave, garantizando un
producto natural, altamente nutritivo.
En 1985 con la demanda creciente del producto, Huevos Oro se amplía con la incorporación
de otras granjas, obteniendo el 40% adicional a su producción. Para inicios de 1994,
concientes de la importancia del medio ambiente y el desarrollo urbanístico de Suba, la
compañía decide trasladar sus instalaciones productivas a la ciudad de Ibagué; en la cual,
además del excelente clima que permite mejorar el desempeño de las aves, la compañía se
convierte en motor de desarrollo y fuente de empleo para la región.
Es así, que en un terreno de 36 hectáreas inicia un complejo agroindustrial integrado por las
áreas de cría y levante de aves, producción y clasificación de huevo, tratamiento de abono y
producción de alimento balanceado; además, implementó barreras vivas, con siembras de
árboles nativos, y plantas de tratamiento de agua para preservar el equilibrio ambiental y las
cuencas hidrográficas.
Desde mediados de la década del 90 y hasta 2007 Huevos Oro hace parte del portafolio de
inversiones de la Corporación Financiera Colombiana y en el 2008 pasa a ser parte de una de
las empresas productoras de huevos más importantes del país y del Valle de Cauca llamada
Nutriavicola S.A.
MISIÓN
Producir y comercializar huevos ciento por ciento naturales, bajo los más altos estándares de
calidad en los procesos para ofrecer un producto altamente nutritivo a un precio
competitivo, en los canales tradicionales, industrias y supermercados; apoyados en el talento
humano y tecnología de punta.
VISIÓN
VALORES
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Se definen los valores corporativos como aquellos que deben distinguir la empresa y guiar la
actuación y desempeño de cada colaborador como persona y miembro de la organización.
1. Cumplimiento
2. Responsabilidad
3. Lealtad
4. Confianza
5. Respeto
6. Vocación de Servicio
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
El Manual de Calidad de Huevos Oro describe el alcance del Sistema de Gestión de Calidad
así como la estructura de procesos y su interrelación (mapa y caracterizaciones de procesos).
Además, se hace referencia a los procedimientos documentados exigidos por la norma ISO
9001:2008 y a los procedimientos necesarios para la realización de las actividades de Huevos
Oro ltda.
El Manual de Calidad se revisa periódicamente, por lo menos una vez al año; las
modificaciones deben ser registradas al final del documento indicando los cambios realizados
y los ítems modificados. Cuando las modificaciones a criterio de la Coordinadora de Calidad
no sean substanciales, estas se tendrán en cuenta para la modificación del documento cuando
se tengan cambios o modificaciones relevantes y consideradas de dicha manera, según
criterio de la Coordinadora de Calidad y del Gerente
El Manual de Calidad es de uso interno por parte del personal de Huevos Oro ltda, y de uso
externo, para el conocimiento de todas las partes interesadas previo consentimiento de la
Gerencia. El Manual de Calidad al igual que toda la documentación del sistema de gestión de
calidad se mantendrá en medio magnético en la red interna de la empresa.
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Los usuarios del manual al igual que de cualquier documento del sistema de gestión de
calidad deben asegurarse de utilizar la versión vigente del mismo. Cualquier copia física de
los documentos será no controlada.
Toda distribución del Manual de Calidad, está sujeta a las modificaciones del manual y la
aprobación del Gerente General; al ser aprobado, es responsabilidad de la Coordinadora de
Calidad realizar la divulgación y distribución del mismo.
3. ALCANCE Y EXCLUSIONES
Este manual cubre el alcance para el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de Huevos Oro
Ltda acuerdo a la norma ISO 9001:2008 y establece de manera general como se cumplen los
requisitos.
Requisito 7.3 “Diseño y Desarrollo” Norma ISO 9001/2008: Se excluye este requisito
puesto que Huevos Oro no desarrolla procesos de diseño y desarrollo. El producto se
obtiene de forma natural controlando de forma sistemática, parámetros que permiten
obtener un huevo que cumple los requisitos tanto de producto como del cliente. Los
procesos de Huevos Oro no hacen transformación de los requisitos, en características
especificadas o en la especificación del producto, dado que el producto “huevo fresco” que
se obtiene de las aves, se logra a través del control de aspectos que de alguna manera
posibilitan la obtención de cualidades requeridas, sin la intervención directa sobre el
producto.
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Huevos Oro Ltda, ha establecido su Sistema de Gestión de Calidad (SCG) a través del cual
se da cumplimiento a los requisitos de la norma ISO 9001:2008. Los procesos del Sistema de
Gestión de Calidad están identificados a través del siguiente mapa de procesos:
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El mapa de procesos está divido en tres tipos de procesos; procesos gerenciales, procesos de
operación y procesos de apoyo. En este, así como en las caracterizaciones de procesos se
muestra la secuencia e interacción general de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad.
Los procesos de operación hacen referencia a aquellos que generan un impacto en el cliente,
creando valor para éste. Son las actividades esenciales para la entrega de un producto de
calidad, a partir de las cuales el cliente percibirá y valorará la misma. Para el Sistema de
Gestión de Calidad de Huevos Oro Ltda, se identificaron y caracterizaron los procesos de
Cría y Levante, Producción y Clasificación; y Comercialización y Distribución de Huevo.
En cuanto a procesos de apoyo, que son los responsables de proveer a la empresa todos los
recursos necesarios, en cuanto a personas, equipos y maquinaria, materia prima,
infraestructura y comunicaciones para generar el valor agregado hacia los clientes se
establecieron los siguientes: recursos humanos, administrativo y financiero, mantenimiento y
gestión de suministros y proveedores.
Los recursos necesarios para el desarrollo y ejecución de las actividades en que se dividen los
procesos, están identificados en las caracterizaciones de proceso correspondiente. La
Gerencia está comprometida con el Sistema de Gestión de Calidad mediante el suministro
de estos recursos.
Generalidades
La política de calidad y los objetivos de calidad están definidos en los numerales 5.3 Política
de Calidad y 5.4 Planificación del presente manual.
Huevos Oro adoptó una estructura documental que brinda soporte al Sistema de Gestión de
Calidad la cual se muestra en la siguiente pirámide:
Política de Calidad
Manual de Calidad
Caracterizaciones de Proceso
Procedimientos de Gestión
Procedimientos Generales
Instrucciones de Trabajo
REGISTROS DE CALIDAD
el Sistema de Gestión de Calidad y una descripción de la interacción entre los procesos del
Sistema de Gestión de Calidad.
Mapa de Procesos: documento que permite identificar cada uno de los procesos de
la organización y sus interacciones.
Es de resaltar que todos los documentos deberán llevar la estructura planteada por este
procedimiento, a excepción de los documentos de BPM Y BPA, quienes tienen su propia
estructura de codificación de acuerdo a lo establecido en los manuales respectivos, que se
elaboraron con anterioridad al SGC.
La alta dirección de Huevos Oro está conformada por la Dirección Ejecutiva y la Gerencia
comprometida con el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de Calidad así
como con la mejora continua de su eficacia; esto se puede evidenciar mediante la realización
de reuniones para revisar el Sistema Gestión de Calidad (Acta de Reunión) y a través de la
aprobación de este Manual, en el cual la Gerencia manifiesta su compromiso integral con el
cumplimiento de los lineamientos del Sistema de Gestión de Calidad y liderará su aplicación
entre los colaboradores.
La Gerencia y los miembros del comité ISO participan de forma directa en la elaboración y
modificación de la política de calidad, definiendo directrices hacia las cuales se enfocarán los
esfuerzos de la empresa. La política de calidad definida es aprobada por la Gerencia con el
fin de evidenciar su compromiso con el Sistema de Gestión de Calidad.
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La gerencia asegura el cumplimiento de los requisitos del cliente asignando los recursos
necesarios, realizando a través del proceso respectivo, la inducción y continua capacitación al
personal de la organización; y cumpliendo con las disposiciones de los documentos y normas
reglamentarias que hacen parte de su Sistema de Gestión de Calidad.
Huevos Oro con el propósito de establecer las directrices para el desarrollo de su Sistema de
Gestión de Calidad estableció la siguiente política de calidad:
“En Huevos Oro Ltda como empresa productora y comercializadora de huevo nos
comprometemos a satisfacer las necesidades y expectativas de nuestros clientes y
partes interesadas, asegurando calidad y mejora continua en nuestros procesos con la
adopción de nuevas tecnologías de operación, capacitación de sus colaboradores y
cumpliendo con la normatividad vigente aplicable”.
Con base en los objetivos de calidad empresa y las directrices establecidas en la política de
calidad, Huevos Oro Ltda tiene definidos los objetivos de calidad de su Sistema de Gestión,
con sus respectivos indicadores y metas a alcanzar con el fin de medir el comportamiento del
Sistema. Este documento se denomina Cuadro de Medición de Objetivos de Calidad..
La planificación del Sistema de Gestión de Calidad se realiza con el establecimiento del mapa
de procesos, las caracterizaciones de procesos, los procedimientos, registros y recursos
necesarios para la operación y seguimiento de las actividades del Sistema de Gestión.
Además, se realizan revisiones por la gerencia y se llevan los registros pertinentes mediante
los cuales se planifican los cambios en el Sistema de Gestión de Calidad y se asegura el
mantenimiento de la integridad del mismo ante dichas variaciones.
1. Asegurar un buen manejo del producto para preservar sus características naturales desde la
producción hasta la distribución.
2. Aumentar la satisfacción del cliente con el cumplimiento de aspectos tales como: entrega
oportuna y atención al cliente.
4. Gestionar y Asegurar los recursos necesarios para el mantenimiento y mejora del Sistema
de Gestión de Calidad.
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Los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades, están definidos en las
caracterizaciones de Proceso en la columna Recursos. Dentro de estos recursos se
consideran: equipos, materiales, software, papelería e insumos de oficina, que son suplidos
por la gerencia a través de la asignación de presupuestos. El personal responsable de
gestionar los procesos también se encuentra identificado en los procedimientos asociados a
estos.
Se tiene estipulado un manejo adecuado de los recursos con el fin de cumplir con los
presupuestos y de mantener los equipos utilizados en la operación en buen estado.
En los procedimientos de Recursos Humanos se establecen las directrices para suplir las
necesidades de contratación y retiro de personal, además de determinar los lineamientos
generales para realizar el procedimiento de selección, vinculación, inducción, capacitación,
evaluación del desempeño y retiro del personal que desarrolla actividades en la empresa.
Para llevar a cabo las actividades diarias, la organización cuenta con una infraestructura
conformada por dos sedes:
- Sede Operativa, Granja ubicada en el Salado Kilometro 1.5 vía Carrizales, Ibagué.
La empresa cuenta con redes de datos interna, telefonía, intranet, proporcionados por la
Gerencia de Huevos Oro Ltda.
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO
La Gerencia de Huevos Oro Ltda, preocupada por crear las condiciones de ambiente de
trabajo que permitan cumplir los objetivos esperados posee sistemas de iluminación
adecuados en sus sedes y ventilación acorde a las temperaturas que se manejan. Los espacios
de las oficinas son los apropiados para que el personal tenga su independencia. La empresa
cuenta con personal que realiza las labores de aseo en la oficina, buscando la comodidad y
limpieza de las áreas. Huevos Oro, vigila que el personal tenga los implementos necesarios
para el desempeño de sus labores.
Para la realización de sus productos, Huevos Oro Ltda define los procesos: Cría y Levante,
Producción y Clasificación; y Comercialización y distribución; cada uno de estos procesos
cuenta con su respectiva documentación que permite tanto su desarrollo de forma
controlada, como la evidencia de su ejecución a través de registros específicos.
Los procesos de realización indicados, poseen indicadores que permiten medir el grado de
cumplimiento de su objetivo definido en las caracterizaciones de proceso.
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
Los requisitos del producto especificados por el cliente del canal supermercado e industria
quedan registrados en las órdenes de pedido, remisiones y facturas. En el canal T&T estas
quedan registradas directamente en las facturas. Para las especificaciones de empaque
Huevos Oro tiene definido estas para los clientes del canal industria y supermercado.
De ser necesaria, la gerencia o los coordinadores de canal realizan reuniones con el cliente
donde está previsto la determinación de los requisitos no establecidos pero necesarios para la
provisión del producto así como los considerados por Huevos Oro Ltda.
La empresa realiza la revisión de los requisitos del producto esperado por el cliente y su
capacidad para atender oportunamente la demanda de los mismos antes de tomar cualquier
tipo de decisión frente a la aceptación de una orden de pedido. Se evalúan variables como
cantidad de huevo disponible, tipo de empaque y fechas de entrega. De acuerdo con los
resultados obtenidos en esta revisión, se toma la decisión de aceptar total o parcialmente la
orden de pedido.
Cuando se cambien los requisitos del producto, el área de despachos revisará si la empresa
tiene la capacidad para cumplir con los requerimientos y se decidirá la atención a dar a la
orden de pedido. Huevos Oro tiene por política no comprometerse con pedidos que superan
su capacidad.
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Huevos Oro Ltda realiza comunicación con sus clientes personalmente mediante reuniones,
vía telefónica, a través de correos electrónicos, fax o correo físico, con el fin de proporcionar
y recibir información respecto de sus productos; De igual forma, estos medios de
comunicación permiten recibir retroalimentación por parte del cliente, sus quejas, reclamos,
sugerencias y observaciones.
7.3 DISEÑO Y DESARROLLO
Se excluye este requisito puesto que Huevos Oro no desarrolla procesos de diseño y
desarrollo.
7.4 COMPRAS
VALIDACIÓN DE PROCESOS
IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD
También hace parte de la propiedad del cliente las marcas propias o establecidas por los
supermercados o que se incluyen dentro del producto.
En caso de pérdida o daño en los bienes del cliente, se avisará al cliente sobre la situación
presentada y se dejará registro de ser necesario, a través de comunicación escrita dirigida al
cliente cumpliendo lo estipulado en el procedimiento de control de correspondencia.
Los clientes también realizan visitas a HUEVOS ORO con el fin de verificar cumplimiento o
desarrollo de actividades de BPM, trazabilidad de su producto y presentación de los
empaques.
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El Sistema de Gestión de Calidad de Huevos Oro Ltda está diseñado con base en los
requisitos de la norma ISO 9001:2008, dentro del cual considera un proceso gerencial de
medición, análisis y mejora, el cual tiene por objetivo, realizar actividades de medición,
análisis y control de datos que permitan la evaluación del desempeño del Sistema de Gestión
de Calidad y garantizar el funcionamiento a través del control de la documentación y los
registros.
Huevos Oro Ltda define este manual de calidad con el fin de dar conocimiento de la forma
en que cumple con los requisitos estipulados en el estándar de referencia ISO 9001:2008. La
empresa tiene definidos objetivos que permiten a través de su medición y seguimiento
establecer la eficacia tanto de los procesos como del Sistema de Gestión de Calidad en sí.
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AUDITORIA INTERNA
Los procesos del Sistema de Gestión de Calidad de Huevos Oro Ltda son auditados a
intervalos planificados y de acuerdo con lo estipulado en el procedimiento de auditoria
interna. En este procedimiento se define la metodología, frecuencia de realización de las
auditorias, las responsabilidades y requisitos para la planificación y emisión del informe de
resultados.
Se cuenta con un equipo de auditores capacitados para el desarrollo del ejercicio de auditoria
respetando el requisito que estipula que los auditores no deben auditar su propio trabajo.
Los líderes de procesos son los encargados del seguimiento de las acciones generadas para el
cierre de las no conformidades y la eliminación de sus causas según el procedimiento de
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Esta documentación posee los criterios de aceptación aplicables y los procedimientos tienen
estipulados los responsables de la elaboración, revisión y aprobación de las actividades.
8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
Los datos para demostrar la idoneidad del Sistema de Gestión de Calidad se obtienen de los
objetivos de calidad de Huevos Oro Ltda y de los objetivos de los procesos; de igual manera,
puede provenir del seguimiento realizado a las no conformidades reportadas. lo anterior
permite realizar el seguimiento al cumplimiento de la política de calidad y de los procesos que
hacen parte del sistema de gestión.
Se pretende mediante la recopilación de los datos, generar una tendencia del comportamiento
de cada uno de los indicadores con el fin de poder tomar acciones sobre aquellos objetivos
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cuyas metas no se estén cumpliendo o cuando se vea que la tendencia de los indicadores sea
descendente o se prevea que no se cumplirá en periodos posteriores.
Se proporciona información sobre la satisfacción del cliente, sus quejas y reclamos a través
de la información recopilada en la evaluación o en la aplicación del programa de quejas y
reclamos.
La detección y análisis de las causas de los incumplimientos (reales o potenciales), así como la
definición, implementación y seguimiento de las acciones emprendidas, se llevan a cabo
según lo definido en el procedimiento de acciones de mejora. Los resultados de dichas
acciones se registran a través de formato de acciones de mejora.
9. ANEXOS