ANALISIS PRESUPUESTARIO DE LA REGIÓN LAMBAYEQUE EN EL PERIODO (2015- 2018)

HUMBERTO ACUÑA PERALTA

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

EJERCICIO 2015
(En Soles)

Entidad: 2681 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

Dep.: 14 LAMBAYEQUE Prov.: 01 CHICLAYO Dis.: 01 CHICLAYO

Por los Años Terminados al 31 de Diciembre de:

CONCEPTO 2015 2014

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente al Efectivo 35,829,251 35,394,269
Inversiones Disponibles
Cuentas por Cobrar (Neto) 829,123 536,776
Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 505,306 314,687
Inventarios (Neto) 55,420,343 36,330,696
Servicios y Otros Pagados por Anticipado 16,370,850 7,783,957
Otras Cuentas del Activo 32,135,347 17,843,137
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 141,090,220 98,203,521
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Otras Ctas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones (Neto)
Propiedades de Inversión
Propiedad, Planta y Equipo (Neto) 2,688,411,674 2,177,326,636
Otras Cuentas del Activo (Neto) 160,435,002 177,827,558
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2,848,846,676 2,355,154,194

TOTAL ACTIVO 2,989,936,896 2,453,357,715

Cuentas de Orden 782,456,783 793,131,796

Por los Años Terminados al 31 de Diciembre de:

CONCEPTO 2015 2014

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Cuentas por Pagar a Proveedores 38,789,969 34,151,525
Impuestos, Contribuciones y Otros 4,466,149 1,232,726
Remuneraciones y Beneficios Sociales 1,950,900 625,155
 Obligaciones Previsionales
Operaciones de Crédito
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo
Otras Cuentas del Pasivo 95,270,007 4,796,395
TOTAL PASIVO CORRIENTE 140,477,025 40,805,801
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas Por Pagar a Proveedores 4,132,099
Beneficios Sociales 54,291,316 33,047,033
Obligaciones Previsionales 531,812,221 594,164,053
Provisiones 72,917,192 171,916,357
Otras Cuentas del Pasivo 666,248 7,411,144
Ingresos Diferidos
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 663,819,076 806,538,587
TOTAL PASIVO 804,296,100 847,344,387
PATRIMONIO
Hacienda Nacional 2,419,117,078 2,363,587,282
Hacienda Nacional Adicional 54,564,047 -47,552,252
Resultados No Realizados 422,814,522 422,596,629
Resultados Acumulados -710,854,852 -1,132,618,331
TOTAL PATRIMONIO 2,185,640,796 1,606,013,328
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,989,936,896 2,453,357,715
Cuentas de Orden 782,456,783 793,131,796
FUENTE: MEF
GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
EJERCICIO 2017
(En Soles)

Entidad: 2681 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

Dep.: 14 LAMBAYEQUE Prov.: 01 CHICLAYO Dis.: 01 CHICLAYO

Por los Años Terminados al 31 de Diciembre de:

CONCEPTO 2017 2016

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente al Efectivo 60,619,299 44,129,229
Inversiones Disponibles
Cuentas por Cobrar (Neto) 1,116,684 1,043,018
Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 616,679 157,490
Inventarios (Neto) 56,603,912 61,557,756
Servicios y Otros Pagados por Anticipado 4,608,893 5,525,947
Otras Cuentas del Activo 65,620,082 24,134,369

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 189,185,549 136,547,808

ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 210,720
Otras Ctas por Cobrar a Largo Plazo
 Inversiones (Neto)
Propiedades de Inversión
Propiedad, Planta y Equipo (Neto) 2,744,879,262 2,642,176,924
Otras Cuentas del Activo (Neto) 52,560,540 68,118,248
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2,797,650,522 2,710,295,172

TOTAL ACTIVO 2,986,836,071 2,846,842,980

Cuentas de Orden 198,607,255 175,197,001

Por los Años Terminados al 31 de Diciembre de:

CONCEPTO 2017 2016

PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios
Cuentas por Pagar a Proveedores 40,546,101 31,899,696
Impuestos, Contribuciones y Otros 7,175,705 2,520,497
Remuneraciones y Beneficios Sociales 19,474,733 3,211,475
Obligaciones Previsionales 116,529,464
Operaciones de Crédito
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo
Otras Cuentas del Pasivo 108,672,166 85,587,222
TOTAL PASIVO CORRIENTE 292,398,168 123,218,890
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas Por Pagar a Proveedores
Beneficios Sociales 65,341,208 61,840,469
Obligaciones Previsionales 977,628,166 1,092,247,999
Provisiones 59
Otras Cuentas del Pasivo 154,768,715 52,759,315
Ingresos Diferidos
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1,197,738,089 1,206,847,842
TOTAL PASIVO 1,490,136,257 1,330,066,732
PATRIMONIO
Hacienda Nacional 2,972,680,125 2,622,934,877
Hacienda Nacional Adicional
Resultados No Realizados 96,086,688 96,086,688
Resultados Acumulados -1,572,066,999 -1,202,245,317
TOTAL PATRIMONIO 1,496,699,814 1,516,776,248
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,986,836,071 2,846,842,980
Cuentas de Orden 198,607,255 175,197,001
FUENTE: MEF

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2017
(En Soles)

Entidad: 2681 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

Dep.: 14 LAMBAYEQUE Prov.: 01 CHICLAYO Dis.: 01 CHICLAYO

EJECUCIÓN EJECUCIÓN
RECURSOS PÚBLICOS INGRESOS RECURSOS PÚBLICOS GASTOS
RECURSOS ORDINARIOS 1,125,900,854
RECURSOS ORDINARIOS 1,125,900,854
GASTOS CORRIENTES 877,385,036
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 588,669,321
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 118,254,816
2.3 BIENES Y SERVICIOS 144,060,446
2.5 OTROS GASTOS 26,400,452
GASTOS DE CAPITAL 248,515,819
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 248,515,819
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS 1,125,900,854
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 52,779,415 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 33,334,188
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 52,779,415 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 33,334,188
INGRESOS CORRIENTES 35,880,704 GASTOS CORRIENTES 14,379,821
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS
ADMINISTRATIVOS 20,623,996 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 5,400
1.5 OTROS INGRESOS 15,256,707 2.3 BIENES Y SERVICIOS 14,326,453
INGRESOS DE CAPITAL 71,753 2.5 OTROS GASTOS 47,968
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 71,753 GASTOS DE CAPITAL 18,954,367
FINANCIAMIENTO 16,826,959 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 18,954,367
 1.9 SALDOS DE BALANCE 16,826,959
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 52,779,415 TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 33,334,188
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 8,501,594 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 5,933,052
RECURSO POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 8,501,594 RECURSO POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 5,933,052
FINANCIAMIENTO 8,501,594 GASTOS DE CAPITAL 5,933,052
1.9 SALDOS DE BALANCE 8,501,594 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 5,933,052
TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 8,501,594 TOTAL RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 5,933,052
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 70,605,526 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 53,771,381
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 70,605,526 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 53,771,381
DONACIONES 12,313 DONACIONES
TRANSFERENCIAS 9,990 GASTOS CORRIENTES
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 9,990 2.3 BIENES Y SERVICIOS
FINANCIAMIENTO 2,323
1.9 SALDOS DE BALANCE 2,323
TRANSFERENCIAS 70,593,212 TRANSFERENCIAS 53,771,381
INGRESOS CORRIENTES 6,199 GASTOS CORRIENTES 52,471,627
1.5 OTROS INGRESOS 6,199 2.3 BIENES Y SERVICIOS 52,471,627
TRANSFERENCIAS 67,795,325 GASTOS DE CAPITAL 1,299,755
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 67,795,325 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,299,755
FINANCIAMIENTO 2,791,689
1.9 SALDOS DE BALANCE 2,791,689
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 70,605,526 TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 53,771,381
RECURSOS DETERMINADOS 12,720,276 RECURSOS DETERMINADOS 4,262,463
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES 12,720,276 PARTICIPACIONES 4,262,463
INGRESOS CORRIENTES 45 GASTOS CORRIENTES 3,183,216
1.5 OTROS INGRESOS 45 2.3 BIENES Y SERVICIOS 3,183,216
TRANSFERENCIAS 9,173,251 GASTOS DE CAPITAL 1,079,247
 1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 9,173,251 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,079,247
FINANCIAMIENTO 3,546,979
1.9 SALDOS DE BALANCE 3,546,979
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS 12,720,276 TOTAL RECURSOS DETERMINADOS 4,262,463
TOTAL EJECUCIÓN DE INGRESO 144,606,811 TOTAL EJECUCIÓN DE GASTO 1,223,201,938
FUENTE: MEF

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2015
(En Soles)

Entidad: 2681 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

Dep.: 14 LAMBAYEQUE Prov.: 01 CHICLAYO Dis.: 01 CHICLAYO

EJECUCIÓN EJECUCIÓN
RECURSOS PÚBLICOS INGRESOS RECURSOS PÚBLICOS GASTOS
RECURSOS ORDINARIOS 972,519,835
RECURSOS ORDINARIOS 972,519,835
GASTOS CORRIENTES 703,625,280
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 481,010,600
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 108,096,185
2.3 BIENES Y SERVICIOS 100,497,421
2.5 OTROS GASTOS 14,021,074
GASTOS DE CAPITAL 268,894,555
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 268,894,555
 TOTAL RECURSOS ORDINARIOS 972,519,835
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 71,821,202 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 53,762,132
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 71,821,202 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 53,762,132
INGRESOS CORRIENTES 33,858,440 GASTOS CORRIENTES 18,062,241
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS
ADMINISTRATIVOS 23,881,484 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 9,200
1.5 OTROS INGRESOS 9,976,956 2.3 BIENES Y SERVICIOS 18,008,027
INGRESOS DE CAPITAL 74,432 2.5 OTROS GASTOS 45,014
1.6 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 74,432 GASTOS DE CAPITAL 35,699,892
FINANCIAMIENTO 37,888,331 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 35,699,892
1.9 SALDOS DE BALANCE 37,888,331
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 71,821,202 TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 53,762,132
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 54,323,863 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 51,869,830
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 54,323,863 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 51,869,830
DONACIONES 18,890
FINANCIAMIENTO 18,890
1.9 SALDOS DE BALANCE 18,890
TRANSFERENCIAS 54,304,972 TRANSFERENCIAS 51,869,830
INGRESOS CORRIENTES 5,769 GASTOS CORRIENTES 49,778,252
1.5 OTROS INGRESOS 5,769 2.3 BIENES Y SERVICIOS 49,778,252
TRANSFERENCIAS 46,156,188 GASTOS DE CAPITAL 2,091,578
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 46,156,188 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2,091,578
FINANCIAMIENTO 8,143,015
1.9 SALDOS DE BALANCE 8,143,015
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 54,323,863 TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 51,869,830
RECURSOS DETERMINADOS 10,730,334 RECURSOS DETERMINADOS 2,880,364
CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES 10,730,334 PARTICIPACIONES 2,880,364
INGRESOS CORRIENTES 1,411 GASTOS CORRIENTES 1,719,193
 1.5 OTROS INGRESOS 1,411 2.3 BIENES Y SERVICIOS 1,719,193
TRANSFERENCIAS 5,758,200 GASTOS DE CAPITAL 1,161,171
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5,758,200 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,161,171
FINANCIAMIENTO 4,970,723
1.9 SALDOS DE BALANCE 4,970,723
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS 10,730,334 TOTAL RECURSOS DETERMINADOS 2,880,364
TOTAL EJECUCIÓN DE INGRESO 136,875,399 TOTAL EJECUCIÓN DE GASTO 1,081,032,162
FUENTE: MEF

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2014
(En Nuevos Soles)

Entidad: 2681 GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE

Dep.: 14 LAMBAYEQUE Prov.: 01 CHICLAYO Dis.: 01 CHICLAYO

EJECUCIÓN EJECUCIÓN
RECURSOS PÚBLICOS INGRESOS RECURSOS PÚBLICOS GASTOS
RECURSOS ORDINARIOS 915,999,794
RECURSOS ORDINARIOS 915,999,794
GASTOS CORRIENTES 678,980,352
2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 459,668,532
2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 122,973,798
2.3 BIENES Y SERVICIOS 83,094,480
2.5 OTROS GASTOS 13,243,541
 GASTOS DE CAPITAL 237,019,442
2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 16,312,192
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 220,707,250
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS 915,999,794
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 86,054,749 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 48,729,553
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 86,054,749 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 48,729,553
INGRESOS CORRIENTES 37,431,964 GASTOS CORRIENTES 24,403,503
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS
ADMINISTRATIVOS 19,066,840 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 9,800
1.5 OTROS INGRESOS 18,365,124 2.3 BIENES Y SERVICIOS 24,360,845
FINANCIAMIENTO 48,622,785 2.5 OTROS GASTOS 32,858
1.9 SALDOS DE BALANCE 48,622,785 GASTOS DE CAPITAL 24,326,049
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 24,326,049
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 86,054,749 TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 48,729,553
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 46,945,123 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 39,276,351
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 46,945,123 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 39,276,351
DONACIONES 19,306
FINANCIAMIENTO 19,306
1.9 SALDOS DE BALANCE 19,306
TRANSFERENCIAS 46,925,818 TRANSFERENCIAS 39,276,351
INGRESOS CORRIENTES 17,066 GASTOS CORRIENTES 36,120,394
1.5 OTROS INGRESOS 17,066 2.3 BIENES Y SERVICIOS 36,120,394
TRANSFERENCIAS 30,016,628 GASTOS DE CAPITAL 3,155,957
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 30,016,628 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 3,155,957
FINANCIAMIENTO 16,892,123
1.9 SALDOS DE BALANCE 16,892,123
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 46,945,123 TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 39,276,351
RECURSOS DETERMINADOS 5,543,175 RECURSOS DETERMINADOS 572,452
 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES 5,543,175 PARTICIPACIONES 572,452
INGRESOS CORRIENTES 1,722 GASTOS DE CAPITAL 572,452
1.5 OTROS INGRESOS 1,722 2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 572,452
TRANSFERENCIAS 3,996,984
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 3,996,984
FINANCIAMIENTO 1,544,468
1.9 SALDOS DE BALANCE 1,544,468
TOTAL RECURSOS DETERMINADOS 5,543,175 TOTAL RECURSOS DETERMINADOS 572,452
TOTAL EJECUCIÓN DE INGRESO 138,543,047 TOTAL EJECUCIÓN DE GASTO 1,004,578,150
FUENTE: MEF

GASTOS EN LA REGIÓN LAMBAYEQUE

Año de Ejecución: 2015
Incluye: Actividades y Proyectos
Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS
REGIONALES
19,437,560,867 27,224,769,831 25,297,611,881 24,929,288,560 24,929,300,485 24,728,672,446 24,699,885,822 90.8
Departamento (Meta) 14: LAMBAYEQUE 786,227,737 1,197,579,922 1,163,436,522 1,071,289,082 1,071,728,173 1,070,649,155 1,070,486,927 89.4
Ejecución
Atención de
Genérica PIA PIM Certificación Compromiso Anual
Compromiso Devengado Girado
Avance %
Mensual
5-21: PERSONAL Y
428,781,754 481,562,364 481,019,800 481,019,800 481,019,800 480,924,377 480,874,298 99.9
OBLIGACIONES SOCIALES
5-22: PENSIONES Y OTRAS
103,667,000 108,180,195 108,096,186 108,096,185 108,096,185 107,930,323 107,913,935 99.8
PRESTACIONES SOCIALES
5-23: BIENES Y SERVICIOS 110,497,036 205,443,035 182,336,030 169,562,132 170,001,224 169,561,126 169,499,676 82.5
5-25: OTROS GASTOS 4,843,827 14,773,708 14,067,342 14,066,088 14,066,088 14,042,469 14,042,222 95.1
6-26: ADQUISICION DE
138,438,120 387,620,620 377,917,165 298,544,877 298,544,877 298,190,859 298,156,795 76.9
ACTIVOS NO FINANCIEROS
 Año de Ejecución: 2016
Incluye: Actividades y Proyectos
TOTAL 138,490,511,244 158,282,217,927 144,536,534,140 137,792,009,934 137,287,507,523 136,712,289,704 136,358,283,229 86.4
Departamento (Meta) 14:
LAMBAYEQUE 2,963,047,347 3,467,090,326 3,063,346,136 2,817,352,432 2,809,690,542 2,807,110,748 2,802,884,291 81.0
Ejecución
Compromiso Atención de Avanc
Genérica PIA PIM Certificación
Anual Compromiso Devengado Girado e%
Mensual
5-21: PERSONAL Y
OBLIGACIONES
SOCIALES 1,040,733,769 1,091,431,364 1,064,564,844 1,063,727,047 1,063,466,839 1,063,384,672 1,061,396,608 97.4
5-22: PENSIONES Y
OTRAS PRESTACIONES
SOCIALES 449,174,529 431,232,003 421,653,681 420,161,506 420,142,857 420,118,203 420,077,686 97.4
5-23: BIENES Y
SERVICIOS 454,841,468 530,039,715 477,095,781 453,143,133 452,303,210 451,242,566 450,156,866 85.1
5-24: DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS 48,711,481 57,718,409 57,637,903 57,637,901 57,637,901 57,637,901 57,637,901 99.9
5-25: OTROS GASTOS 118,405,805 118,387,119 113,268,848 113,072,995 112,980,944 112,968,045 112,897,228 95.4
6-24: DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS 162,861,092 21,025,544 20,952,793 20,952,792 20,952,792 20,952,792 20,952,178 99.7
6-25: OTROS GASTOS 27,888 3,204,128 3,160,568 3,160,568 3,160,568 3,160,568 3,118,440 98.6
6-26: ADQUISICION DE
ACTIVOS NO
FINANCIEROS 686,092,472 1,206,115,941 897,075,616 677,560,388 671,109,332 669,709,902 668,711,284 55.5
6-27: ADQUISICION DE
ACTIVOS FINANCIEROS 165,000 673,035 673,034 673,034 673,034 673,034 673,034 100.0
7-28: SERVICIO DE LA
DEUDA PUBLICA 2,033,843 7,263,068 7,263,068 7,263,068 7,263,065 7,263,065 7,263,065 100.0
FUENTE: MEF
FUENTE:MEF
Año de Ejecución: 2017
Incluye: Actividades y Proyectos
TOTAL 142,471,518,545 176,300,549,759 161,079,975,365 153,594,456,817 151,589,903,264 150,061,337,067 149,643,208,706 85.1
Departamento (Meta)
14: LAMBAYEQUE 2,875,735,504 4,156,958,871 3,863,603,786 3,600,106,544 3,473,545,224 3,396,858,423 3,391,685,050 81.7
Ejecución
Compromiso Atención de Avance
Genérica PIA PIM Certificación
Anual Compromiso Devengado Girado %
Mensual

5-21: PERSONAL Y
1,166,387,561 1,176,431,376 1,156,565,486 1,148,827,631 1,147,633,310 1,147,246,528 1,146,543,780 97.5
OBLIGACIONES
SOCIALES
5-22: PENSIONES Y
OTRAS
446,310,076 449,641,890 443,235,582 438,527,688 438,486,537 438,384,228 438,322,721 97.5
PRESTACIONES
SOCIALES
5-23: BIENES Y
419,055,249 834,861,612 710,149,359 646,996,915 645,418,323 570,709,043 569,145,443 68.4
SERVICIOS
5-24: DONACIONES
Y 50,409,056 61,962,355 61,890,393 61,723,576 61,722,076 60,966,076 60,925,851 98.4
TRANSFERENCIAS
5-25: OTROS
130,519,184 173,079,181 164,890,835 161,262,382 161,234,768 161,147,175 160,598,355 93.1
GASTOS
6-24: DONACIONES
Y 47,176,294 36,767,421 36,767,417 36,767,417 36,767,417 36,767,417 36,761,048 100.0
TRANSFERENCIAS
6-25: OTROS
21,648 155,378 133,730 133,730 133,730 133,730 133,730 86.1
GASTOS
6-26: ADQUISICION
DE ACTIVOS NO 614,434,303 1,421,108,848 1,287,026,329 1,102,922,551 979,204,408 978,559,571 976,309,467 68.9
FINANCIEROS
6-27: ADQUISICION
DE ACTIVOS 165,000 957,776 957,775 957,775 957,775 957,775 957,775 100.0
FINANCIEROS
7-28: SERVICIO DE
1,257,133 1,993,034 1,986,880 1,986,880 1,986,880 1,986,880 1,986,880 99.7
LA DEUDA PUBLICA
FUENTE:MEF
Año de Ejecución:2018
Incluye: Actividades y Proyectos
TOTAL 157,158,747,651 187,498,636,180 173,249,394,527 164,833,672,829 160,776,857,698 159,615,406,389 159,283,359,160 85.1
Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS
REGIONALES 25,751,070,978 37,853,481,498 35,298,290,359 33,182,518,963 31,961,261,655 31,742,328,509 31,659,282,609 83.9
Departamento (Meta) 14:
LAMBAYEQUE 962,070,345 1,429,262,435 1,387,583,644 1,338,494,963 1,267,411,453 1,267,282,701 1,265,105,481 88.7
Ejecución
Compromiso Atención de Avance
Genérica PIA PIM Certificación
Anual Compromiso Devengado Girado %
Mensual
5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES 606,987,566 676,316,428 675,325,053 675,039,869 675,038,269 675,038,269 674,902,411 99.8
5-22: PENSIONES Y OTRAS
PRESTACIONES SOCIALES 117,984,350 121,185,154 121,048,337 120,863,724 120,863,724 120,863,604 120,852,981 99.7
5-23: BIENES Y SERVICIOS 121,294,153 232,781,276 214,670,734 194,421,819 193,837,899 193,709,267 191,758,625 83.2
5-25: OTROS GASTOS 2,877,155 13,906,923 13,079,908 12,871,767 12,871,767 12,871,767 12,866,204 92.6
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS
NO FINANCIEROS 112,927,121 385,072,654 363,459,612 335,297,785 264,799,795 264,799,795 264,725,259 68.8
FUENTE:MEF